Contenidos Minimos Plan de Negocio Procompite

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Anexo Contenidos Mnimos EspecficosCONTENIDOS MNIMOS ESPECFICOSDEL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE

Los presentes contenidos mnimos se utilizarn para la elaboracin de planes de negocio de iniciativas de negocio Procompite, en el marco de la Ley 29337 (Ley que establece Disposiciones para Apoyar a la Competitividad Productiva) - Ley Procompite, cumpliendo con las siguientes caractersticas:

1) Es una iniciativa de negocio pertinente con el estudio de priorizacin de zonas y cadenas productivas con enfoque de desarrollo territorial. Se debe demostrar que se ubica en una zona priorizada y corresponde a una iniciativa de negocio de una cadena productiva priorizada, en donde la inversin privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.2) Es una iniciativa de negocio para crear, ampliar o mejorar una capacidad productiva de bienes y/o servicios. Se debe sealar especficamente la capacidad productiva que se propone intervenir. 3) Es una iniciativa de negocio de mejora tecnolgica y/o innovacin, que genera un aumento significativo de valor para el Agente Econmico Organizado (AEO).4) Es una iniciativa de negocio que tiene el objeto de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva. Se debe sealar la contribucin efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.5) Es una iniciativa de negocio que tiene un mercado concreto para los bienes y/o servicios que se propone producir. Se debe detallar los compradores concretos de los bienes y/o servicios que producir la iniciativa de negocio.6) Es una iniciativa de negocio que beneficia a los AEO, generando oportunidades de empleo e ingreso dignos. Se debe sealar el empleo e ingreso especfico que se generar en la operacin de la iniciativa de negocio.7) Es una iniciativa de negocio que no es duplicacin de otras iniciativas de negocio Procompite en el mismo mbito de influencia o localizacin geogrfica ni tienen los mismos objetivos o modalidad de intervencin de otra iniciativa de negocio Procompite o programa aprobado.8) Es una iniciativa de negocio competitiva, viable tcnicamente, rentable financieramente y sostenible en el tiempo, y que no tiene efectos ambientales negativos significativos. La elaboracin del plan de negocio es un proceso secuencial e interactivo que nos lleva a la identificacin y desarrollo de la mejor alternativa de iniciativa de negocio Procompite.

Los presentes contenidos no tienen carcter limitativo ni taxativo, pudiendo incluir todos los contenidos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del estudio.

1. RESUMEN EJECUTIVO2. ASPECTOS GENERALES2.1. Nombre de la Iniciativa de Negocio y su localizacin.2.2. Responsables.2.3. Objetivos y descripcin de la iniciativa de negocio.a) Misin y visin del negocio.b) Objetivos de la iniciativa de negocio.c) Descripcin de la iniciativa de negocio.d) Fundamentar que la iniciativa de negocio no es duplicacin de otra.2.4. Marco de referenciaa) Antecedentesb) Pertinencia de la iniciativa de negocio.c) Justificacin de la iniciativa de negocio

3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA3.1. El producto de la iniciativa de negocioa). Producto principal y subproductos.b). Productos sustitutos y similares.c). Productos complementarios.3.2. Diagnstico de la Situacin actual del proceso productivo3.3. La cadena productivaa) Identificacin y anlisis de la cadena productiva.b) Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.3.4. Alianzas estratgicas.

4. POBLACION BENEFICIARIA4.1. Poblacin y caractersticas demogrficas4.2. Situacin socioeconmica.

5. ESTUDIO DE MERCADO.5.1. Anlisis de la demanda.a) Demanda actualb) Caractersticas de la demanda actualc) Proyeccin de la demanda5.2. Anlisis de la ofertad) Oferta actual.e) Caractersticas de la oferta actualf) Proyeccin de la oferta5.3. Estructura de mercado.5.4. Brecha demanda - ofertaa). Determinacin de la brecha cuantitativa.b). Evidencias de existencia de mercado.5.5. Estrategia de marketing. a) Estrategia de productob) Estrategia de precioc) Estrategia de Plaza.d) Estrategia de Promociones

6. ESTUDIO TECNICO

6.1. Proceso de produccin.a) Descripcin del proceso de produccin.b) Mejora tecnolgica propuestac) Aspectos tcnicos del producto.6.2. Tamao.a) Factores condicionantes del tamaob) Capacidad de produccin de la iniciativa de negocio.

6.3. Localizacina) Justificacin de la localizacin.b) Descripcin de la localizacin Macrolocalizacin Microlocalizacin

6.4. Plan de Produccin y Requerimiento de Recursosa) Plan de ventasb) Plan de produccinc) Requerimiento de infraestructurad) Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientase) Requerimiento de materiales e insumosf) Requerimiento de servicios.g) Requerimiento de recursos humanosh) Otros.

7. ORGANIZACION Y GESTIN7.1. Modalidad de constitucin del Agente Econmico Organizado7.2. Estructura Orgnica del AEO7.3. Gestin para el control y seguimiento de la operacin7.4. Gestin de riesgos

8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

9. CALENDARIO

10. ESTUDIO FINANCIERO10.1. Inversiones10.2. Costos de operacin10.3. Determinacin de ingresos10.4. Financiamiento de inversin10.5. Estados Financierosa) Flujo de Cajab) Estado de Ganancias y Prdidas10.6. Anlisis del Punto de Equilibrio10.7. Evaluacin de la rentabilidad a) Valor Actual Netob) Tasa Interna de Retorno10.8. Anlisis de Sensibilidad

11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO12.1. Indicadores de lnea de base.12.2. Indicadores de Impacto

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES13.1. Conclusiones13.2. Recomendaciones

ANEXOS Plano de ubicacin de la iniciativa de negocio. Planos de distribucin arquitectnica de la Planta de procesamiento. Presupuesto de obras civiles. Flujograma de proceso productivo. Especificaciones tcnicas de los bienes propuestos. Trminos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos. Cotizaciones Panel fotogrfico.

1. RESUMEN EJECUTIVO.

Es una sntesis de los aspectos ms relevantes contemplados en el plan de negocio, que refleja las caractersticas de la iniciativa de negocio y los resultados del estudio.

A. Informacin generalNombre, localizacin, rgano encargado de ejecucin y datos del AEO.

B. Descripcin de la iniciativa de negocio.Breve descripcin de la iniciativa de negocio, que identifique el producto, localizacin, tipologa de clientes, mejora tecnolgica y/o innovacin, capacidad de produccin, principales rubros de inversin, entre otros.

C. Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible.Identificar y explicar los factores limitativos de la cadena productiva y la contribucin de la iniciativa de negocio al desarrollo competitivo y sostenible de cadenas productivas.

D. Determinacin de la brecha oferta y demanda.Presentar la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacin.Sealar brevemente los supuestos y parmetros utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y oferta.

E. Anlisis tcnico de la iniciativa de negocio.Sealar los resultados del anlisis de tamao, proceso, localizacin, plan de produccin y requerimiento de recursos.

F. Organizacin y gestinDescribir brevemente la organizacin que se adoptar para la ejecucin y operacin de la iniciativa de negocio.

G. Impacto ambiental.Sealar los principales impactos negativos, medidas de mitigacin y control a implementar.

H. Costo de inversin y fuentes de financiamiento.Presentar el presupuesto de costos de inversin desagregado por rubros, agrupados en activos fijos tangibles e intangibles y capital de trabajo.Presentar el presupuesto de inversin, segn fuentes de financiamiento (recursos Procompite y aporte de beneficiarios) Presentar el cronograma de los costos de inversin por rubros

I. Evaluacin de la rentabilidad financiera.Presentar el flujo de caja proyectado en el horizonte de evaluacin.Sealar el punto de equilibrio y los resultados de la evaluacin de la rentabilidad financiera de acuerdo a los indicadores VAN y TIR.

J. Sostenibilidad de la iniciativa de negocio.Sealar los riesgos que se han identificado en relacin con la sostenibilidad de la iniciativa de negocio y las medidas que se han adoptado.

K. Conclusiones y recomendacionesSealar las principales conclusiones entorno a: Pertinencia con relacin a una zona y cadena productiva priorizada Ubicacin en una zona donde la inversin privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. Existencia de demanda insatisfecha y de un mercado concreto para los productos. Propuesta de inversin en mejora tecnolgica y/o innovacin que se realizan para crear o mejorar una determinada capacidad productiva. Contribucin efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. Empleo generado por la iniciativa de negocio. Presencia de alianzas estratgicas con otros agentes econmicos, entidades pblicas y privadas, y otros actores. Capacidad de organizacin y gestin del AEO. Principales indicadores financieros.

Recomendar las acciones siguientes con relacin a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley N 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 103-2012-EF.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre de la iniciativa de negocio y localizacin.

Definir el nombre de la iniciativa de negocio Procompite, de forma clara y precisa, indicando su naturaleza (creacin, ampliacin o mejoramiento) o tipo de intervencin, el producto y la localizacin geogrfica.

Presentar un mapa y/o croquis de la localizacin especifica.

2.2. Responsables

a. Sealar la entidad que financia la elaboracin del Plan de Negocio (si lo hubiera), el nombre del profesional encargado de su elaboracin. Asimi