Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

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Guatemala, noviembre 2012 ¡CONTAMOS! Análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala, aprobado para 2013 Enfocado a la niñez y adolescencia

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Guatemala, noviembre 2012

¡CONTAMOS! Análisis del Presupuesto General de Ingresos

y Egresos del Estado de Guatemala, aprobado para 2013

Enfocado a la niñez y adolescencia

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CONTENIDO

1. Consideraciones generales

2. Análisis del presupuesto 2013

3. Presupuesto 2013 para niñez y adolescencia

4. Presupuesto para garantizar la seguridad

alimentaria y nutricional

5. Déficit, deuda, transparencia

6. Consideraciones finales

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1. CONSIDERACIONES GENERALES

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1. En 2013, Guatemala tendrá 15.4 millones de habitantes; 7.3

millones (47.5%) serán niñas, niños y adolescentes, mientras que

2.7 millones (17.3%) serán menores de 5 años.

2. Según ENCOVI 2011, el 53.7% de la población vive en

condiciones de pobreza; 13.3% vive en pobreza extrema.

3. Según ENEI 2011, el 56% de los trabajadores está subocupado. El

salario promedio nacional de dicha encuesta es 15% menor que el

salario mínimo de 2012. Mientras el salario público promedio

sobrepasa en un 46% el salario mínimo, el salario privado es 22%

más bajo.

Consideraciones generales

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4. En 2011, hubo 291,467 niñas y niños trabajadores entre 10 y 15 años.

Dos tercios se emplearon en labores agrícolas y son indígenas, un

26% son niñas trabajadoras. Su salario promedio es un 20% del

salario mínimo establecido para 2012, siendo más bajo en el comercio

y la industria (ENEI 2011).

5. Considerando que permanece sin cambios el porcentaje de

desnutrición crónica reportado en ENSMI 2008/2009, se estima que en

2013, aproximadamente, 1.3 millones de niñas y niños menores de 5

años se encontrarán afrontando esta situación.

6. En materia de salud, cada día nacen 1,200 niñas y niños, de los

cuales 1 muere cada 30 minutos por causas en su mayoría

prevenibles y relacionadas con el hambre. Cada 2 días mueren 3

madres dando a luz o después de hacerlo, generalmente por

hemorragias e infecciones prevenibles con una atención adecuada del

embarazo y el parto.

Consideraciones generales

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7. En el ámbito económico, las más recientes estimaciones parecen

indicar para 2013 la continuación del bajo crecimiento mundial, en

especial de la economías avanzadas, entre las que se incluye

Estados Unidos.

8. Si las condiciones económicas continúan deteriorándose, el

impacto en Guatemala podría ser perceptible en el comercio

exterior, el turismo, la inversión extranjera y las remesas familiares.

9. En la agenda política se advierte que 2013 será un año

trascendental, en el que se deberá avanzar en la aprobación de la

agenda de transparencia y probidad. Se adhiere en la agenda

política, la discusión de las reformas constitucionales y el debate

por reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Consideraciones generales

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2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2013

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Aspectos macroeconómicos

• El presupuesto 2013 se basa en estimacionesrelativamente optimistas sobre el futuroeconómico, con un nivel de crecimiento realde 3.5% y un aumento de las importacionesde 7.4%.

• Las más recientes estimaciones indican uncrecimiento real de 3.2% y un aumento de lasimportaciones de 3.8%.

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Pri

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s y

Gasto

s d

el E

sta

do

de 2

013

Variables

Estimaciones (cifras en porcentajes)Proyecto de Presupuesto

(Abr/Jun 2012)

Fondo Monetario Internacional

(Octubre 2012)

Economía MundialCrecimiento real del PIB

Economías avanzadas 1.9 1.3

Economías emergentes y en desarrollo 5.9 5.0Crecimiento en el volumen del comercio exterior

Importaciones

Economías avanzadas 4.2 2.7

Economías emergentes y en desarrollo 7 5.5

Exportaciones

Economías avanzadas 4.3 3.2

Economías emergentes y en desarrollo 6.2 9.7Inflación

Economías avanzadas 1.6 2.0

Economías emergentes y en desarrollo 5.6 5.9Economía Nacional

Crecimiento real del PIB 3.5 3.2Crecimiento en el volumen del comercio

Exportación de bienes 7.4 3.8

Importación de bienes 7.3 4.6

Crecimiento de las remesas familiares 5.7 s.dFuente: Icefi/Unicef en base a Proyecto de Presupuesto 2013 y World Economic Outlook

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Sobre los ingresos públicos• La proyección de ingresos tributarios asciende a

Q50,375.7 millones (11.8% del PIB).

• Sin embargo, Q4,670 millones (1.1% del PIB)dependen básicamente de la puesta en vigencia de laLey de Actualización Tributaria.

• Adicionalmente, otros Q1,476.0 millones (0.35% delPIB) provendrán de medidas de fiscalización, sobrelas que se desconoce un plan concreto.

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Sobre los ingresos públicos

• Si la Ley de Actualización Tributaria llegara a sersuspendida mediante acciones de inconstitucionalidad,se pondría en riesgo el financiamiento del 7% (1.1% delPIB) del presupuesto total.

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v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y

Moneda del Congreso de la República

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2008

2009

2010

2011

2012 v/

2013 cf/

Tributarios Deuda Interna y Externa Otros Ingresos Donaciones Corrientes

Guatemala: Composición de los Ingresos públicos

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Composición de los ingresos tributarios

2008-2013

(cifras en millones de quetzales)

33,358.1 31,811.7 34,772.0

40,772.0 43,611.3 44,229.7

4,670.0

1,476.0

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

2008 2009 2010 2011 2012 /v 2013 /cf

Recaudación Tributaria Impacto Reforma Tributaria Recaudación Extra por Fiscalización

v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y

Moneda del Congreso de la República

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Sobre los ingresos públicos• Se prevé que el gasto tributario en 2013

representará el 4.3% del PIB, lo cual implica unadisminución de 46.9% en comparación con la cifra de2012 (8.4% del PIB). Ello como resultado de loscambios impuestos en la Ley de ActualizaciónTributaria.

• Asimismo, se estima que el gasto tributarioconstituirá el 36.4% de la recaudación esperada y el27.3% del presupuesto total para 2013.

• Desaparece el sacrificio entre el IVA y el ISR, pero seconservan privilegios fiscales para sectoreseconómicos pujantes.

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Fuente: Icefi/Unicef con base en proyecto de presupuesto 2012 y 2013.

Guatemala: Recaudación esperada y gasto

tributario estimado, 2012-2013

(cifras en millones de quetzales)

13,662.6

23,366.7

18,628.3

9,357.6

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

Recaudación Esperada Gasto Tributario

Impuestos Directos

2012 201329,948.6

8,174.1

31,747.5

8,957.8

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

Recaudación Esperada Gasto Tributario

Impuestos Indirectos

2012 2013

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Sobre el gasto público• El techo presupuestario de gasto público para 2013 asciende a

Q66,985.4 millones (15.8% del PIB).

• Por cada quetzal de ingresos corrientes habrá Q1.05 encompromisos de gasto.

• El gasto de funcionamiento estimado será de Q43,157.4 millones(64.5% del presupuesto total), las inversiones ascenderán aQ14,893.9 millones (22.2%) y el pago de la deuda será deQ8,934.1 millones(13.3%).

• Con respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2012, lainversión pública aumenta en 8.6% durante 2013, representandoen ambos años el 3.5% del PIB.

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Rigideces con base en el Proyecto de Presupuesto General 2013(cifras en millones de quetzales y porcentajes)

Variables PresupuestoComo porcentajes

Ingresos corrientes

PIB

IngresosIngresos corrientes 54,014.60 100.00% 12.70%Ingresos tributarios 50,375.70 93.26% 11.85%Ingresos no tributarios 3,638.90 6.74% 0.86%

Compromisos de gastoTotal compromisos de gasto 56,797.90 105.15% 13.36%Aportes por IVA-PAZ 9,308.60 17.23% 2.19%Aportes constitucionales 7,289.93 13.50% 1.71%Compromisos de gasto sobre impuestos específicos a/ 2,228.33 4.13% 0.52%Ministerio de la Defensa (Acuerdo Gubernativo 216-2011)b/ 1,403.38 2.60% 0.33%Deuda Pública 8,934.10 16.54% 2.10%Remuneraciones 16,593.60 30.72% 3.90%Clases pasivas 4,201.00 7.78% 0.99%Aportes institucionales con ingresos corrientes b/ 6,838.97 12.66% 1.61%

SALDO (ingresos - egresos) -2,783.30 -5.15% -0.65%a/ impuestos específicos de los derivados del petróleo, vehículos, IUSI, timbres, salidas del país, tabaco, bebidas alcohólicas, cemento y cable.

b/ Aportes para el Sistema de Justicia, Administración Legislativa, Administración fiscal, monetaria y servicios de fiscalización, servicios electorales,Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instituciones.

c/ Aporte no menor al 0.33% del PIB

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Sobre el gasto público• Con respecto al presupuesto vigente a septiembre de

2012, se registra un aumento en la asignación de lossiguientes ministerios :

MICIVI: Q788 millones ∆ 15.5%

MSPAS Q677 millones ∆ 15.3%

MINEDUC Q620 millones ∆ 6.1%

MINGOB Q480 millones ∆ 12.2%

MIDES Q205 millones ∆ 16.6%

MAGA Q112 millones ∆ 6.8%

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Guatemala: Presupuesto por entidades del

Estado, 2012 y 2013

(cifras en millones de quetzales)

v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y

Moneda del Congreso de la República

- 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0

Obligaciones Del Estado A Cargo Del Tesoro

Educación

Servicios De La Deuda Publica

Comunicaciones, Infraestructura Y Vivienda

Salud Pública Y Asistencia Social

Gobernación

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

Defensa Nacional

Agricultura, Ganadería Y Alimentación

Desarrollo Social

Otras Entidades

2012 v/ 2013 cf/

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3. PRESUPUESTO 2013 PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

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Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia

• El gasto directo en niñez y adolescencia se incrementaen un 8.7%, llegando a los Q13,634.5 millones,continuará representando el 3.2% del PIB.

• El gasto directo per cápita por niña, niño y adolescentepasa de Q1,742.3 en 2012 a Q1,861 en 2013 (Q5.10diarios).

• En el presupuesto 2013 el índice de focalización delgasto en la niñez y adolescencia, muestra un deterioro

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Principales indicadores sobre el gasto

público destinado a Niñez y Adolescencia

* Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

Indicador 2011 d/ 2012 v/ 2013 /cf

En millones de quetzales de cada año 10,834.2 12,548.0 13,634.5

En millones de quetzales de 2011 10,834.2 12,007.6 12,545.5

Como porcentaje del PIB 3.0 3.2 3.2

Como porcentaje del Presupuesto Total 19.5 20.9 20.4

Índice de Focalización del gasto social general (mayor que 100: sesgo pro infancia; menor que cien: sesgo pro adulto)

81.0 83.9 80.3

Gasto en millones de dólares de cada año 1,390.8 1,598.5 1,657.9

Gasto directo per cápita anual en US$ de cada año 196.5 221.9 226.3

Gasto directo per cápita anual en quetzales de cada año 1,530.8 1,742.3 1,861.0

Gasto directo per cápita anual en quetzales de 2011 1,530.8 1,667.3 1,712.4

Gasto directo per cápita diario en quetzales de cada año 4.19 4.77 5.10

Gasto directo per cápita diario en quetzales de 2011 4.19 4.57 4.69

d/Devengado; v/Vigente a septiembre 2012; cf/: Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso

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Gasto núcleo en niñez y adolescencia

según entidad*

2012-2013

(cifras en millones de quetzales)

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

2012 /v 2013 /cf

Ambiente Y Recursos Naturales

Procuraduria General De La Nación (Pgn)

Gobernación

Obligaciones Del Estado A Cargo Del Tesoro

Agricultura, Ganadería Y Alimentación

Secretarías Y Otras Dependencias Del Ejecutivo

Salud Pública Y Asistencia Social

Desarrollo Social

Educación

v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminares Fuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

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• En el caso de educación, se incrementan los recursosdestinados a Administración institucional (Q376millones, ∆52.7%), Educación Diversificada (Q138millones ∆42.2%) y Educación Extraescolar (Q32millones ∆37.7%) .

• Se incluye un presupuesto para alimentación escolarpor Q699.5 millones para 2013, en comparación conQ664.2 millones vigentes a septiembre de 2012, delos cuales se observa una ejecución de 80%.

Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia

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• No se visibiliza presupuesto para educación inicial.

• Se disminuye el presupuesto para educación básica enQ74.7 millones.

• Para 2013 se propone una cobertura en el nivel mediobásico de 30,000 alumnos MENOS. Se aducenproblemas en la gestión del préstamo del BIRF 7430-GU, que a septiembre de 2012 mostraba unaejecución del 48.1% .

• El dictamen del Congreso de la República asigna Q5.0millones extras a institutos por cooperativa.

Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia

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Confirmado con estadísticas de inscripción inicial en el sector oficial

• Nivel pre-primario • Nivel primario

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

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07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

20

00

20

01

20

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20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Fuente: Icefi/Unicef en base a estadísticas del Ministerio de Educación, plataforma Bussines Objects.

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Confirmado con estadísticas de inscripción inicial en el sector oficial

• Nivel medio básico • Nivel medio diversificado

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

20

00

20

01

20

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03

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20

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07

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20

10

20

11

20

12

20

13

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

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20

05

20

06

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07

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20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

¡Ya tenemos 900,000 jóvenes fuera del sistema escolar!

Fuente: Icefi/Unicef en base a estadísticas del Ministerio de Educación, plataforma Bussines Objects.

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Ministerio de Educación

Gasto núcleo en niñez y adolescencia según

programa* 2012-2013

(cifras en millones de quetzales)

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

2012 /v 2013 /cf

Aportes a Institutos Básicos y Diversificados por Cooperativa

Alfabetización

Equipamiento

Educación Física, Recreación y Deportes

Programa De Reconstrucción Originado Por La Tormenta Agatha Y Erupción Del Volcán PacayaApoyo Para Consumo Adecuado De Alimentos

Fondo Social Mi Familia Progresa

Educación Inicial

Educación Extraescolar

Educación Escolar Diversificada

Educación Escolar Básica

Educación Escolar De Primaria

Educación Escolar De Preprimaria

Administración Institucional

v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

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-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2012 /v 2013 /cf

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

Consejo Nacional de Adopciones (CNA)

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro

Gasto núcleo en niñez y adolescencia según unidad

ejecutora* 2012-2013

(cifras en millones de quetzales)

v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

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Secretarías y Otras Dependencias

Gasto núcleo en niñez y adolescencia según

programa* 2012-2013

(cifras en millones de quetzales)

v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

0

100

200

300

400

500

600

2012 /v 2013 /cf

Secretaria Contra La Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas

Secretaría de Seguridad Alimentaria Y Nutricional de la Presidencia de la Republica

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

Secretaría Ejecutiva de la Comision Contra Las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

Consejo Nacional de la Juventud

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República

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Ministerio de Desarrollo Social

Gasto núcleo en niñez y adolescencia según

programa* 2012-2013

(cifras en millones de quetzales)

v/ vigente a septiembre; cf/ Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República*Cifras preliminaresFuente: Icefi/Unicef con base en estadísticas del Minfin. Para 2013 Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

2012 /v 2013 /cf

Rectoría Y Coordinación Social

Productividad Rural

Prevención De La Desnutrición Crónica (Mi Bono Seguro)

Prevención De La Delincuencia En Adolescentes

Familias Seguras

Becas y Empleabilidad de Jóvenes

Apoyo A La Asistencia Escolar (Mi Bono Seguro)

Actividades Centrales

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4. PRESUPUESTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

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Guatemala: GPSAN por eje estratégico2012-2013 */

Cifras preliminares

Cifras en millones de quetzales

309 611894

1,339

3,456

3,263

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

2012/v 2013/pp

Soporte institucional en SAN

Fortalecimiento del sector agropecuario

Programas de protección social direccionados a SAN

4,658.65,212.5

9%

23%

68%

Soporte institucional en SAN

Fortalecimiento del sector agropecuario

Programas de protección social direccionados a SAN

Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

Page 34: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

GPSAN en quetzales */ GPSAN en dólares */

GPSAN en quetzales per cápita */ GPSAN en dólares per cápita */

Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

4,6595,212

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

2012 2013

GPSAN en millones de quetzales de cada año

572634

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013

GPSAN en millones de dólares de cada año

309338

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013

GPSAN per cápita anual en quetzales de cada año

38 41

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2012 2013

GPSAN per cápita anual en US$ de cada año

572634

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013

GPSAN en millones de dólares de cada año

Page 35: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Prioridad macroeconómica */ Prioridad fiscal */

GPSAN y gasto social */ GPSAN diario en quetzales per cápita */

1.2 1.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

2012 2013

GPSAN como porcentaje del PIB

7.8 7.8

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2012 2013

GPSAN como porcentaje del presupuesto total

0.850.93

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

2012 2013

GPSAN per cápita diario en quetzales de cada año

1.2 1.2

2.73.0

1.1 1.20.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2012 2013

GPSAN Educación Salud

Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

Page 36: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Guatemala: GPSAN por entidad2012-2013 */

Cifras preliminares

837

763

788

1,079

1,191

963

663

816

1,381

1,390

0 500 1,000 1,500

Otros

Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social

Ministerio De Educación

Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación

Ministerio De Desarrollo Social

2013 2012

Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

Page 37: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

309

894

3,456

4,659

113

566

1,907

2,585

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

Soporte institucional en SAN

Fortalecimiento del sector agropecuario

Programas de protección social direccionados a SAN

TOTAL GPSAN

2012/d 2012/v

Ejecución presupuestaria del GPSAN Presupuesto vigente a septiembre de 2012

55.5 %

55.2 %

63.2 %

36.5 %

d/ Presupuesto devengado; v/ Presupuesto vigente a septiembre 2012

Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)

Page 38: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Ventana de los

Mil Días

Promoción de lactancia materna Alimentación

complementaria a partir de los

seis meses

Mejoramiento de Prácticas de

higiene

Suplementaciónde Vitamina A

Suplementaciónde Zinc

terapéuticoMicronutrientes

en polvo

Desparasitación de niños y niñas

Suplementos de hierro y ácido

fólico en embarazadas

Provisión de yodo, a través de sal yodada o

en cápsulas

Fortificación con hierro de alimentos

básicos

1

2

3

4

5

6

10

7

8

9

Fuente: El Plan del Pacto Hambre Cero, Gobierno de Guatemala

Page 39: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

ConceptoCifras a septiembre de

2012

Proyecto de

presupuesto

2013Vigente Ejecutado

10 Intervenciones de Ventana de los Mil Días 74 10 116

Actividades de apoyo 749 283 885

Atención y cuidados prenatales, del parto y postparto 164 51 264

Construcción, ampliación y equipamiento de establecimientos de salud 29 1 28

Programa de Extensión de Cobertura 186 111 -

Monitoreo de crecimiento 29 10 2

Inmunizaciones 310 98 250

Vigilancia del agua y alimentos para consumo humano 30 12 2

Prevención y atención de enfermedades 0 0 340

TOTAL 823 292 1,002

Ejecución a septiembre de 2012 36%

Se prevé un incremento de Q. 170.00 millones en

2013 equivalentes a un aumento del 21.7%

Ventana de los Mil Días en el Presupuesto Público

del Gobierno Central (MSPAS)

Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)

Page 40: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

• La inversión del MSPAS es difícil de monitorear ycomparar para 2013, derivado del reacomodamientodel presupuesto en diversos programas y actividades,que en parte dan respuesta al ejercicio dePresupuesto por Resultados.

• Para dar seguimiento a programas tan importantes, tales el caso de inmunizaciones, se requiere un análisismuy minucioso y difícil de realizar con la informacióndisponible.

Presupuesto 2013 para Niñez y Adolescencia

Page 41: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

5. DE ACUERDO A LOS DESAFÍOS, ¿CUÁNTO DEBERÍAMOS DE ESTAR INVIRTIENDO EN SALUD, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN?

Page 42: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

0.23 1.09 1.25 0.03

0.10 0.26

1.05

3.11

4.54

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2012 2017 2021

Nutrición Salud Educación

4.3

6.05

1.3

¿Cuánto deberíamos de estar

invirtiendo adicionalmente en

salud, nutrición y educación?

Page 43: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

6. DÉFICIT, DEUDA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y CONSIDERACIONES FINALES

Page 44: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Déficit fiscal

• El déficit fiscal esperado es de 2.2% del PIB. Sinembargo, ante la vulnerabilidad en los ingresospúblicos, esté déficit podría llegar a ser de 3.5%

• De no lograrse los resultados esperados en losingresos, el gobierno podría recurrir a un mayorendeudamiento del propuesto o reducir el gastopúblico

Page 45: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Guatemala: Déficit fiscal, 2005-2013

1.7 1.9 1.4 1.6

3.1 3.3 2.8

2.5 2.2

0.20

1.10

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 /v 2013 /cf

Déficit Donaciones Impacto Reforma Tributaria

Fuente: Icefi con base en el sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)*/ Las cifras de 2012 corresponden al presupuesto vigente a septiembre de 2012 y las cifras de 2013 al presupuesto aprobado según Dictamen de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República.

Page 46: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Deuda pública• Los datos oficiales revelan que la deuda vigente a

septiembre 2012 se ubica en alrededor de 24.8% del PIB,mientras que para finales de 2013 podría llegar a ser de25.1% del PIB.

• La deuda para 2013 aún está por debajo de los valorescríticos con respecto al PIB (40%).

• Con relación a la recaudación total se espera que en2013 la deuda pública represente un 211.8%. Con losniveles actuales de recaudación, el límite deendeudamiento público es de 29.5% del PIB.

Page 47: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Transparencia

• La constancia de disponibilidad presupuestaria yfinanciera sigue mal: continúan las excepcionesinjustificadas

• Las ampliaciones presupuestarias pre-autorizadas noson recomendables: antes para bonos dereconstrucción (ahora para minería, extinción dedominio y donaciones).

• En general, las normas presupuestarias están bienpero su vigencia es solo de un año. Debenincorporarse a la Ley Orgánica del Presupuesto

Page 48: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Transparencia• Se considera como un esfuerzo positivo que la máxima

autoridad de cada Entidad Pública deba velar porquese publique en su respectiva página de internet, elplan estratégico y operativo anual y las actualizacionesoportunas en función de sus reprogramaciones, locual facilitará el monitoreo de la ejecución de dichosrecursos.

• El Dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas yMoneda establece que los créditos asignados al PlanHambre Cero no podrán ser objeto de disminución otrasladado a otras instituciones o a favor de otrosprogramas.

Page 49: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

Consideraciones finales• Se deben respetar las asignaciones establecidas

como gasto en Niñez y Adolescencia,principalmente en los rubros relacionados conlucha contra la desnutrición, mejoras en lacobertura y calidad educativa, y los esfuerzos enprotección social.

• Se requiere que el MSPAS haga pública la línea debase de indicadores de las metas del presupuestopor resultados para que la población tenga accesoal monitoreo y avance del combate a ladesnutrición crónica en menores de 5 años.

Page 50: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

• El reto más grande continúa siendo el fortalecimientode la capacidad institucional de los ministerios ysecretarías vinculados a la consecución del PlanHambre Cero con el fin de alcanzar los resultadosprevistos para la disminución de la desnutricióncrónica en el país.

• Es imprescindible la aprobación de la agenda detransparencia lo cual permitirá legitimar la políticafiscal del país y la mejora en la asignación y evaluacióndel gasto público.

Consideraciones finales

Page 51: Contamos 11 presupuesto 2013 30 oct2012

¡MUCHAS GRACIAS!www.icefi.org