Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI ...€¦ · SOSA MEDINA BLANCA 12/04/2019...

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

320 Arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur Monto Deduc. / Ret.

Base ImponibleRet. / Ded.

DescripciónFecha Aprob. Cur

Fecha Comprobante

No. AutorizaciónNo. de Comprobante

Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula

Fecha Sol. Pago

2526 001-001-0000016311709679383001 1123417919 01/04/2019 LIN-ABR. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1631. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO 6 AL 31 DE MARZO-19. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2019-0140-MCLIC. CP-130. POA AP-21. MAVA

2,084.14 166.7312/04/2019 15/04/2019SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

Total por Grupo: 2,084.14 166.73

Total General: 2,084.14 166.73


303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2216 001-001-0000002031715747588001 1124272086 01/04/2019 CTH-ABR. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-203. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-079-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

1,412.00 141.2001/04/2019 01/04/2019BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

2372 001-001-0000012751802737831001 1123424809 01/04/2019 CCC-ABR. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1275. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXAMINACIÓN DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-115-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0139-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

400.00 40.0004/04/2019 05/04/2019LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL

2375 001-001-0000032511716254238001 1124486241 02/04/2019 VIR-ABR. GUZMAN PAREDES MARIA DEL PILAR. F- 3251. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y DISEÑO. CONT No. CEC-UEV-028-2019. REQUE Y AUTO EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2019-0058-MVIR. CP-1. POA AP-14. MAVA

1,384.00 138.4004/04/2019 05/04/2019GUZMAN PAREDES MARIA DEL PILAR

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

CURs aprobados, autorizados pago en el período

2019 Ejercicio :

Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

Período: ABRIL

Página: 1 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32

Reporte: R00818889.rdlc

RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2387 001-001-0000004001716064694001 1122719939 01/04/2019 CTH-ABR. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-400. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-089-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

1,412.00 141.2005/04/2019 05/04/2019VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

2391 001-001-0000001391722689674001 1124369016 01/04/2019 CTH-ABR. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-139. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-142-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-93. POA AP-23. FC

1,412.00 141.2005/04/2019 05/04/2019CORREA LOZANO VERONICA LETICIA

2395 001-001-0000002071711241420001 1124409402 01/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-207. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXAMINACIÓNES EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-118-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2019-0136-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

280.00 28.0004/04/2019 05/04/2019VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO

2397 001-001-0000002081711241420001 1124409402 01/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-208. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-097-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0138-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

2,016.00 201.6004/04/2019 05/04/2019VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO

2403 001-001-0000000571714060629001 1123877309 01/04/2019 CTH-ABR. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-57. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-080-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

986.00 98.6005/04/2019 05/04/2019CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES

2405 001-001-0000001601717661274001 1123722561 01/04/2019 CTH-ABR. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-160. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-141-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-92. POA AP-23. FC

1,412.00 141.2005/04/2019 05/04/2019GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA

2412 001-001-0000004931714821541001 1122721018 02/04/2019 CTH-ABR. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-493. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 02 AL 11 DE ENERO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-088-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

586.67 58.6708/04/2019 09/04/2019PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

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Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2416 001-001-0000003201703536050001 1124366871 01/04/2019 CCC-ABR. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-320. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO REDACCIÓN PERIODÍSTICA EN PLATAFORMAS DIGITALES Y TRADICIONALES. CONT No. CEC-CCC-127-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO. CEC-EPN-CCC-2019-0153-MCCC. CP-116.POA AP-18.FC

720.00 72.0008/04/2019 09/04/2019VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

2439 002-001-0000006120802153403001 1124365444 02/04/2019 CCC-ABR. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. F- 612. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TÉCNICAS EFECTIVAS EN VENTAS. CONT No. CEC-CCC-062-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0164-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

480.00 48.0011/04/2019 11/04/2019VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA

2441 001-001-0000004551712950532001 1123363221 01/04/2019 CCC-ABR. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE. F- 455. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA ADVANCED PROGRAMMING MOD 01. CONT No. CEC-CCC-067-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0149- MCCC. CP-116.POA AP-18. MAVA

576.00 57.6011/04/2019 11/04/2019SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE

2444 001-001-0000006971705870028001 1123920986 02/04/2019 CCC-ABR. MORILLO CARRERA INES REBECA. F-697. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-088-2019.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0163-MCCC. CP-116.POA AP-18. MAVA

480.00 48.0011/04/2019 11/04/2019MORILLO CARRERA INES REBECA

2453 002-001-0000001681802323590001 1124294872 01/04/2019 CCC-ABR. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. F-168. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. CONT No. CEC-CCC-091-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2019-0157-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

500.00 50.0011/04/2019 11/04/2019CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO

2455 001-001-0000014081801959162001 1123829693 01/04/2019 CCC-ABR. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1408. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CEC-CCC-069-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0156-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

544.00 54.4011/04/2019 11/04/2019CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

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Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2457 001-001-0000001421718070376001 1123932477 01/04/2019 CCC-ABR. ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO. F-142. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ECONOMETRÍA. CONT No. CEC-CCC-074-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0155-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

640.00 64.0011/04/2019 11/04/2019ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO

2459 001-001-0000002621716484173001 1123597935 01/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-262. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2015. CONT No. CEC-CCC-108-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0154-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

480.00 48.0011/04/2019 11/04/2019ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO

2461 001-001-0000000811712491628001 1124048480 01/04/2019 CCC-ABR. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. F-81. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-101-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0166-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

300.00 30.0011/04/2019 11/04/2019LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA

2463 001-001-0000001851719920041001 1124428135 04/04/2019 CCC-ABR. SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER. F-185. 10% RF. CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD PRESENCIAL, VIRTUAL Y A DISTANCIA. CONT No. CEC-CCC-102-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0167-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

1,440.00 144.0011/04/2019 11/04/2019SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER

2479 002-001-0000002121713694097001 1123398729 01/04/2019 CCC-ABR. HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA. F-212. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES-GUAYAQUIL. CONT No. CEC-CCC-119-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2019-0151-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

392.00 39.2011/04/2019 11/04/2019HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA

2503 001-001-0000014601706795596001 1122610388 01/04/2019 CCC-ABR. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1460. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO CURRICULAR PARA CAPACITACIONES. CONT No. CEC-CCC-058-2019.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0159-MCCC. CP- 116.POA AP-18. MAVA

1,200.00 120.0012/04/2019 15/04/2019ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

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Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2508 001-001-0000002091714787791001 1123787277 08/04/2019 LIN-ABR. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-209. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA ADENDUM CONTRATO No 171 CICLO 01-2019. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-00152-MCLIC. CP-159. POA AP-19. MAVA

195.69 19.5712/04/2019 15/04/2019MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH

2513 001-001-0000006661717836520001 1124307380 01/04/2019 CCC-ABR. TOSCANO FREIRE MARCO ANTONIO. F- 666. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING NOD 01. CONT No. CEC-CCC-080-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-00150- MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

544.00 54.4012/04/2019 15/04/2019TOSCANO FREIRE MARCO ANTONIO

2519 002-001-0000000661715737266001 1122952518 01/04/2019 CCC-ABR. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F- 66. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT. No. CEC-CCC-077-2019.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0148-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

544.00 54.4012/04/2019 15/04/2019GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO

2521 001-001-0000000770502875206001 1123010679 01/04/2019 CCC-ABR. ARCOS GOMEZ NELSON DAVID. F-77. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 1 INTRODUCCIÓN A REDES. CONT No. CEC-CCC-008-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0146-MCCC. CP-39. POA AP-18. MAVA

1,400.00 140.0012/04/2019 15/04/2019ARCOS GOMEZ NELSON DAVID

2564 001-001-0000005151702585751001 1123770449 11/04/2019 CCC-ABR. PONCE ITURRIAGA PATRICIO BOLIVAR. F-515. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TALLER DE RELACIONES HUMANAS Y TRABAJO EN EQUIPO. CONT No. CEC-CCC-156-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0180-MCCC. CP-161. POA AP 18. FC

200.00 20.0016/04/2019 17/04/2019PONCE ITURRIAGA PATRICIO BOLIVAR

2566 001-001-0000001871719920041001 1124428135 08/04/2019 CCC-ABR. SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER. F-187. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD PRESENCIAL-VIRTUAL Y DISTANCIA. CONT No. CEC-CCC-103-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO. CEC-EPN-CCC-2019-0179-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

1,056.00 105.6016/04/2019 17/04/2019SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

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Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2570 001-001-0000000401712901972001 1123358616 10/04/2019 CCC-ABR. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-40. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-095-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0174-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

840.00 84.0016/04/2019 17/04/2019ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA

2572 002-001-0000002131713694097001 1123398729 01/04/2019 CCC-ABR. HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA. F-213. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-123-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0161-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2587 001-001-0000002091711241420001 1124409402 01/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-209. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES GUAYAQUIL. CONT No. CEC-CCC-117-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0145-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2589 001-100-0000001270602091571001 02042019010602091571001200110000000012

72104987519

02/04/2019 CCC-ABR. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-127. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PROGRAMACIÓN PHP Y MySQL. CONT No. CEC-CCC-075-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0181-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

608.00 60.8016/04/2019 17/04/2019BADILLO BERNAL DAVID HERNAN

2591 001-001-0000000431712901972001 1123358616 03/04/2019 CCC-ABR. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-43. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUITO. CONT No. CEC-CCC-116-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0144-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2593 001-001-0000002131711241420001 1124409402 05/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-213. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-122-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0173-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 6 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2653 001-001-0000000401718247180001 1122991924 10/04/2019 CCC-ABR. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-40. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HACKEO ÉTICO. CONT No. CEC-CCC-079-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0176-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

880.00 88.0022/04/2019 23/04/2019LATORRE CHENG GALOGET JONTZE

2655 001-001-0000002641716484173001 1123597935 03/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-264. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO SGC ISO 9001: 2015. CONT No. CEC-CCC-114-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0175-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2680 001-001-0000012781802737831001 1123424809 15/04/2019 CCC-ABR. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-148-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0196-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC

1,080.00 108.0023/04/2019 24/04/2019LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL

2682 001-001-0000002141711241420001 1124409402 15/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-214. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUITO. CONT No. CEC-CCC-145-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0199-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2684 001-001-0000002151711241420001 1124409402 15/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-215. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES-EXAMINACIÓN. CONT No. CEC-CCC-146-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0198-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC

1,568.00 156.8023/04/2019 24/04/2019VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO

2688 002-001-0000002171713694097001 1123398729 17/04/2019 CCC-ABR. HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA. F-217. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. QUITO Y RIOBAMBA. CONT No. CEC-CCC-150-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0195-MCCC. CP-161. POA AP-18.FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 7 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2716 001-001-0000012771802737831001 1123424809 15/04/2019 CCC-ABR. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1277. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES Y EXAMINACIÓN. CONT No. CEC-CCC-147-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0202-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC

1,568.00 156.8024/04/2019 25/04/2019LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL

2814 001-001-0000002741714579305001 1123061783 17/04/2019 CCC-ABR. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. F- 274. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO BUSINESS INTELLIGENCE CON PENTAHO. CONT. No. CEC-CCC-124-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0205-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

960.00 96.0025/04/2019 26/04/2019MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO

2818 001-001-0000006981705870028001 1123920986 17/04/2019 CCC-ABR. MORILLO CARRERA INES REBECA. F-698. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT. No CEC-CCC-164-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0204-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA


2821 001-001-0000003301750686170001 1124124365 23/04/2019 VIR-ABR. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-330. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. CONT No. CEC-UEV-039-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0071-MVIR. CP-143. POA AP-14.FC

198.94 19.8925/04/2019 26/04/2019ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES

2823 001-001-0000002311714573373001 1123394921 17/04/2019 CCC-ABR. SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO. F-231. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNP ROUTE IMPLEMENTING IP ROUTING. CONT. No. CEC-CCC-030-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0203-MCCC. CP-39. POA AP-18. MAVA

1,600.00 160.0025/04/2019 26/04/2019SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO

2833 001-001-0000001321709235244001 1123349046 12/04/2019 CCC-ABR. PALACIOS BERNAL MARIA ALEXANDRA. F-132. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-166-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0207-MCCC.CP-161. POA AP-18. FC

320.00 32.0025/04/2019 26/04/2019PALACIOS BERNAL MARIA ALEXANDRA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 8 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2858 001-011-0000000031703515294001 1124234443 24/04/2019 LIN-ABR. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-3. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 175-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,085.03 108.5026/04/2019 29/04/2019AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ

2870 001-001-0000002211714044789001 1123414139 24/04/2019 LIN-ABR. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. F-221. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 174-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,255.35 125.5426/04/2019 29/04/2019ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA

2896 001-001-0000008731706975339001 1124429801 24/04/2019 LIN-ABR. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-873. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 185-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 217.0126/04/2019 29/04/2019BRITO CALERO IRMA REBECA

2902 002-001-0000006041714340138001 1124049018 24/04/2019 LIN-ABR. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-604. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 221 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,007.06 200.7126/04/2019 29/04/2019HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH

2921 001-001-0000001551713821765001 1123778398 24/04/2019 LIN-ABR. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-155. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 225 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

869.74 86.9726/04/2019 29/04/2019JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA

2925 001-001-0000008421714442165001 1123006087 24/04/2019 LIN-ABR. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-842. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 226 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,565.52 156.5526/04/2019 29/04/2019JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 9 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2927 001-001-0000002791104212772001 1124274369 24/04/2019 LIN-ABR. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. F-279. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 190-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,003.53 100.3526/04/2019 29/04/2019CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA

2934 001-001-0000000910703850453001 1123787521 24/04/2019 LIN-ABR. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-091. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 189-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

1,605.66 160.5726/04/2019 29/04/2019CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER

2936 001-001-0000005400102120235001 1122983053 24/04/2019 LIN-ABR. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-540. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 188-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,085.03 108.5026/04/2019 29/04/2019BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO

2947 001-001-0000001651711400059001 1122917022 24/04/2019 LIN-ABR. LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO. F-165. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 229 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

869.74 86.9726/04/2019 29/04/2019LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO

2950 001-001-0000004210500715768001 1124089111 24/04/2019 LIN-ABR. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-421. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 183-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

903.80 90.3826/04/2019 29/04/2019BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL

2960 001-001-0000005211703868347001 1123665515 24/04/2019 LIN-ABR. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-521. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 181-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

2,170.06 217.0126/04/2019 29/04/2019AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 10 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2972 001-001-0000001961707355366001 1124566125 24/04/2019 LIN-ABR. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-196. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 179-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

936.63 93.6626/04/2019 29/04/2019ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA

2983 001-001-0000000661757255581001 1124584477 24/04/2019 LIN-ABR. ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS. F-66. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR FRANCES. CONTRATO No. 177-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

418.45 41.8526/04/2019 29/04/2019ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS

2990 001-001-0000004471803567922001 1122745077 24/04/2019 LIN-ABR. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. F-447. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 237 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,255.35 125.5426/04/2019 29/04/2019MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH

2999 001-001-0000003241715671226001 1124269978 24/04/2019 LIN-ABR. MOSO MENA GABRIELA MARITZA. F-324. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 248 CICLO 02-2019 HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

542.51 54.2526/04/2019 29/04/2019MOSO MENA GABRIELA MARITZA

3007 001-001-0000009561708620800001 1123256716 24/04/2019 LIN-ABR. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. F- 956. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 250 CICLO 02-2019 HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,085.03 108.5026/04/2019 29/04/2019NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA

3013 001-001-0000005351708337736001 1122992871 24/04/2019 LIN-ABR. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-535. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 252 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,627.54 162.7526/04/2019 29/04/2019NOBLE JIJON GINA PATRICIA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 11 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3026 001-001-0000003531710649649001 1124293033 24/04/2019 LIN-ABR. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-353. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 242 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,404.95 140.5026/04/2019 29/04/2019MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE

3028 001-001-0000002101714787791001 1123787277 24/04/2019 LIN-ABR. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-210. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 243 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,304.61 130.4626/04/2019 29/04/2019MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH

3030 001-001-0000004991710684521001 1124249717 24/04/2019 LIN-ABR. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-499. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 244 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,355.70 135.5726/04/2019 29/04/2019MORALES GARCES TATIANA LETICIA

3044 001-001-0000004451102641154001 1124293621 24/04/2019 LIN-ABR. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-445. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 260 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,565.52 156.5526/04/2019 29/04/2019PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA

3048 001-001-0000004131708613995001 1124275504 24/04/2019 LIN-ABR. PERALTA PUEBLA AMPARO DE LOS ANGELES. F-413. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 261 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

936.63 93.6626/04/2019 29/04/2019PERALTA PUEBLA AMPARO DE LOS ANGELES

3051 001-001-0000001631713176988001 1123567918 24/04/2019 LIN-ABR. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-163. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 271-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,355.70 135.5726/04/2019 29/04/2019RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 12 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3060 001-001-0000000381711472918001 1122992810 24/04/2019 LIN-ABR. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-38. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 196-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

769.99 77.0026/04/2019 29/04/2019DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH

3066 002-001-0000004011705368916001 1124298285 24/04/2019 LIN-ABR. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. F-401. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 197-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,404.95 140.5026/04/2019 29/04/2019DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO

3084 001-001-0000002940400676862001 1123101736 24/04/2019 LIN-ABR. ROBLES BOLANOS TERESA JACQUELINE. F-294. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 270 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

869.74 86.9726/04/2019 29/04/2019ROBLES BOLAÑOS TERESA JACQUELINE

3088 001-001-0000105561702556109001 1124637257 24/04/2019 LIN-ABR. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F- 10556. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 273 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

936.63 93.6626/04/2019 29/04/2019ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO

3091 001-001-0000008171708729130001 1124608318 24/04/2019 LIN-ABR. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. F- 817.10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 274 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

1,627.54 162.7526/04/2019 29/04/2019ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA

3092 001-001-0000000551757885627001 1123796671 24/04/2019 LIN-ABR. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. F-55. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 202-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,204.24 120.4226/04/2019 29/04/2019DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 13 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3095 002-001-0000002251802792455001 1123792067 24/04/2019 LIN-ABR. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. F-225. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 275 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,873.26 187.3326/04/2019 29/04/2019SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA

3104 001-001-0000006621702768308001 1124104379 24/04/2019 LIN-ABR. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. F- 662.10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 277 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,085.03 108.5026/04/2019 29/04/2019SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO

3107 001-001-0000003440909428856001 1123632655 24/04/2019 LIN-ABR. EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN. F-344. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 205-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,565.52 156.5526/04/2019 29/04/2019EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN

3112 001-001-0000003321711735934001 1123761183 24/04/2019 LIN-ABR. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-332. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 207-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 217.0126/04/2019 29/04/2019ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA

3115 001-001-0000006011802432722001 1123256352 24/04/2019 LIN-ABR. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-601. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 279 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC.CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 217.0126/04/2019 29/04/2019SANCHEZ MARIA LORETTA

3125 001-001-0000009291706350293001 1124670645 24/04/2019 LIN-ABR. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-929. 10%RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 206-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

1,505.30 150.5326/04/2019 29/04/2019EGAS ORBE CARLOS GONZALO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 14 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3145 001-001-0000006020501261994001 1124635057 24/04/2019 LIN-ABR. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-602. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 214-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 217.0126/04/2019 29/04/2019FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA

3150 001-001-0000001481716727043001 1123964405 24/04/2019 LIN-ABR. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-148. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 216-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

1,154.99 115.5026/04/2019 29/04/2019GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA

3169 001-001-0000003131709528952001 1124253003 24/04/2019 LIN-ABR. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-313. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 300 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,087.36 208.7426/04/2019 29/04/2019VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS

3182 001-001-0000000031756750582001 1124214210 24/04/2019 LIN-ABR. ZHURAVLEVA NATALIA. F-3. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 305 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

384.99 38.5026/04/2019 29/04/2019ZHURAVLEVA NATALIA

3191 001-001-0000006641720151917001 1122966813 24/04/2019 LIN-ABR. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-664. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 218-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 217.0126/04/2019 29/04/2019GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA

3193 001-001-0000000731713654802001 1124079632 16/04/2019 CCC-ABR. MALDONADO PAEZ FRANCISCO. F-73. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL Y ESTUDIOS A DISTANCIA. CONT No. CEC-CCC-129-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0193-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC

720.00 72.0026/04/2019 29/04/2019MALDONADO PAEZ FRANCISCO JAVIER

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 15 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3204 001-001-0000005131702401892001 1123640284 24/04/2019 LIN-ABR. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. F-513. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA CONTRATO No 282 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,627.54 162.7526/04/2019 29/04/2019SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA

3211 002-001-0000005131714729033001 1124300619 24/04/2019 LIN-ABR. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. F-513. 10 % RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 285 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

1,003.53 100.3529/04/2019 29/04/2019SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA

3213 001-001-0000002621714729025001 1124641759 24/04/2019 LIN-ABR. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-262. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 286 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

936.63 93.6629/04/2019 29/04/2019SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA

3218 001-001-0000000041724402795001 1124424254 18/04/2019 CAF-ABR. MORALES VACA MARIA JOSE. F-4. 10% RF HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PROYECTO CNT. PERÍODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2019. CONT No. EPN-DTH-0165-2019-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0022 MCCTH. CP-166. POA AP-23. FC

986.00 98.6029/04/2019 30/04/2019MORALES VACA MARIA JOSE

3222 001-001-0000000051715234942001 1124361223 18/04/2019 CAF-ABR. YEPEZ PUENTE JULIO ANDRES. F-5. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PROYECTO CNT. PERÍODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2019. CONT No. EPN-DTH-0162-2019-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0022 MCCTH. CP-102. POA AP-23. FC

986.00 98.6029/04/2019 30/04/2019YEPEZ PUENTE JULIO ANDRES

3226 001-001-0000001881719920041001 1124428135 23/04/2019 CCC-ABR. SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER. F-188. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD PRESENCIAL-VIRTUAL Y DISTANCIA. CONT No. CEC-CCC-104-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0209-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

720.00 72.0029/04/2019 30/04/2019SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 16 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3230 002-001-0000001701802323590001 1124294872 18/04/2019 CCC-ABR. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. F-170. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. CONT No. CEC-CCC-165-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0211-MCCC.CP-116.POA AP-18.FC


3234 001-001-0000002831714668181001 1124089133 24/04/2019 LIN-ABR. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-283. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 288 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

836.90 83.6929/04/2019 29/04/2019TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO

3236 001-001-0000006521710934926001 1123869749 24/04/2019 LIN-ABR. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F- 652. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 289 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,627.54 162.7529/04/2019 29/04/2019TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA

3238 001-001-0000001771716957590001 1123781167 24/04/2019 LIN-ABR. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-177. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 290 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

802.83 80.2829/04/2019 29/04/2019TORRES PADILLA JIMMY HENRY

3244 001-001-0000000421718247180001 1122991924 23/04/2019 CCC-ABR. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-42. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INFORMÁTICA FORENSE-CYBER SEGURIDAD. CONT No. CEC-CCC-169-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0210-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 17 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3247 002-001-0000002161713694097001 1123398729 08/04/2019 CCC-ABR. HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA. F-216. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO 1 GUAYAQUIL Y 2 QUITO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT. No. CEC-CCC-098-2019. REQUE Y AUTORIZACIÓN EN MEMO. CEC-EPN-CCC-2019-0200-MCCC.CP-116.POA AP-18. MAVA

2,016.00 201.6029/04/2019 30/04/2019HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA

Total por Grupo: 105,963.25 10,596.32

Total General: 105,963.25 10,596.32


332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2388 089-018-0002981300991306498001 01042019010991306498001208901800029813

01234567818

01/04/2019 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

16.96 0.0004/04/2019 04/04/2019NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

2388 001-001-0000176321710626233001 1124167311 01/04/2019 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070

6.00 0.0004/04/2019 04/04/2019PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE

2493 001-001-0000002261791804260001 1123871821 02/04/2019 LIN-ABR. WORLD TEACH. F-226. PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 19 CONVENIO INTERNACIONAL.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0154-MCLIC. CP-129. POA AP-20 . MAVA

7,950.00 0.0012/04/2019 15/04/2019WORLD TEACH

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 18 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2497 001-999-0218065751790053881001 30032019011790053881001200199902180657

50087896415

30/03/2019 CAF- ABR. EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 21806575. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERIODO MARZO-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0150-MCAF. CP-63. POA AP-23. MAVA

229.33 0.0012/04/2019 15/04/2019EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

2497 999-999-1910131721790053881001 9999999999 30/03/2019 CAF- ABR. EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 21806575. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERIODO MARZO-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0150-MCAF. CP-63. POA AP-23. MAVA


2500 001-777-1187127881768152560001 03042019011768152560001200177711871278

80304201915

03/04/2019 CAF-ABR. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 118690827-118712787-118712788-118690828-118690826-118690825. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PERIODO MARZO-19.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-00149-MCAF. CP-62.POA AP-23. MAVA

7.13 0.0012/04/2019 15/04/2019CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

2500 001-777-1186908281768152560001 03042019011768152560001200177711869082

80304201917



2500 001-777-1186908271768152560001 03042019011768152560001200177711869082

70304201911



2500 001-777-1186908261768152560001 03042019011768152560001200177711869082

60304201916



2500 001-777-1186908251768152560001 03042019011768152560001200177711869082

50304201910



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 19 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2500 001-777-1187127871768152560001 03042019011768152560001200177711871278

70304201911



2524 999-999-0000006041792286328001 9999999999 01/04/2019 LIN-ABR. EDIFICIO ARAUCARIA .COM PAGO# 604. GASTOS COMUNALES LOCAL No 1 MEZZANINE, 1ro, 2do, 3ero, 8vo, PISOS DE EDIFICIO ARAUCARIA 18 PARQUEADEROS Y 3 BODEGAS. CONT No. CEC-005-2017. MARZO-19.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-00138-MCLIC. CP-5. POA AP-21. MAVA

2,511.94 0.0012/04/2019 15/04/2019EDIFICIO ARAUCARIA

2525 999-999-0000006131792286328001 9999999999 01/04/2019 LIN-ABR. EDIFICIO ARAUCARIA. COM PAGO# 613. GASTOS COMUNALES LOCAL No 2 ESTACIONAMIENTOS 2 PERIODO MARZO-19 DE EDIFICIO ARAUCARIA. ESTABLECIDO EN RENOVACIÓN DE CONTRATO No. CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0139-MCLIC. CP-130. POA AP-21. MAVA

315.97 0.0012/04/2019 15/04/2019EDIFICIO ARAUCARIA

2528 001-002-0000002721790852776001 05042019011790852776001200100200000027

21234567813

05/04/2019 LIN- ABR. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. F- 272 . EXCENTO RF. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-19. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0155-MCLIC. CP-174. POA AP-21. MAVA

2,174.32 0.0012/04/2019 15/04/2019INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

2530 001-054-0000290511790363333001 08042019011790363333001200105400002905

10286715219

08/04/2019 CTH- ABR. ECUASANITAS SA. F-29051. 1X1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA PARA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS VISA 12-VIII QUIENES PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA PERIODO ABRIL-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0020-MCCTH. CP-18.POA AP-11. MAVA

265.50 0.0015/04/2019 16/04/2019ECUASANITAS S.A.

2530 001-054-0000290511790363333001 999999999 08/04/2019 CTH- ABR. ECUASANITAS SA. F-29051. 1X1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA PARA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS VISA 12-VIII QUIENES PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA PERIODO ABRIL-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0020-MCCTH. CP-18.POA AP-11. MAVA

1.48 0.0015/04/2019 16/04/2019ECUASANITAS S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 20 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2535 001-001-0000028971768149930001 1123109485 15/04/2019 CAF-ABR. ARMENDARIZ HIDALGO FRANKLIN SANTIAGO. LIQ-COMPRAS# 2897. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN LA RUTA MANTA- PORTOVIEJO-MANTA PARA DAR SOPORTE EN CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0142-MCCC Y CEC-EPN-CCC-2019-0143-MCCC. CP-172. POA AP-23. FC

2.20 0.0015/04/2019 16/04/2019CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

2552 001-999-0222685761790053881001 10042019011790053881001200199902226857

60087896417

10/04/2019 CAF-ABR. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-22267642-22259027-22265687-22265686-22232301-22226823-22259026-22259025-22257832-22242981-22268576-22315714. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ARAUCARIA. PERÍODO 14-03-2019 AL 10-04-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0158-MCAF. CP-63.POA AP-23. FC


2552 999-999-0223157141790053881001 9999999999 11/04/2019 CAF-ABR. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-22267642-22259027-22265687-22265686-22232301-22226823-22259026-22259025-22257832-22242981-22268576-22315714. CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ARAUCARIA. PERÍODO 14-03-2019 AL 10-04-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0158-MCAF. CP-63.POA AP-23. FC








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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 21 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 22 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





2552 001-999-0223157141790053881001 11042019011790053881001200199902231571

40087896416



2552 001-999-0222676421790053881001 10042019011790053881001200199902226764

20087896417



2552 001-999-0222656871790053881001 10042019011790053881001200199902226568

70087896416



2552 001-999-0222656861790053881001 10042019011790053881001200199902226568

60087896410



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 23 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2552 001-999-0222268231790053881001 10042019011790053881001200199902222682

30087896413



2552 001-999-0222323011790053881001 10042019011790053881001200199902223230

10087896411



2552 001-999-0222429811790053881001 10042019011790053881001200199902224298

10087896415



2552 001-999-0222578321790053881001 10042019011790053881001200199902225783

20087896412



2552 001-999-0222590251790053881001 10042019011790053881001200199902225902

50087896411



2552 001-999-0222590261790053881001 10042019011790053881001200199902225902

60087896417



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 24 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2552 001-999-0222590271790053881001 10042019011790053881001200199902225902

70087896412



2581 999-999-0000006091792286328001 9999999999 01/04/2019 LIN-ABR. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 609. GASTOS COMUNALES DEL QUINTO PISO DE EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. RENOVACIÓN DE CONTRATO No. CONT-CEC-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0159-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC


2595 137-888-0160521341768152560001 01042019011768152560001213788801605213

41605213415

01/04/2019 CAF-ABR. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-16052134. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PERÍODO MARZO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0161-MCAF. CP-72. POA AP-23. FC


2644 085-008-0000049991768042620001 10042019011768042620001208500800000499

93279409311

10/04/2019 CAF-ABR. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-4999. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-002-2019. PERÍODO MARZO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0065-MVIR. CP-85. POA AP-23.FC

294.65 0.0022/04/2019 23/04/2019EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

2648 001-001-0000001130992895926001 1123706653 15/04/2019 CAF-ABR. ASOSAZVIV. F-113. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE BEBIDAS PERMANENTES) PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES DE C.N.T-EP SEGÚN CONVENIO SUSCRITO. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001492575. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0190-MCCC. CP-57. POA AP-23. FC

504.00 0.0022/04/2019 24/04/2019ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV

2667 001-001-0000008901792619483001 1124183322 15/04/2019 VIR-ABR. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TRADICIONES. F-890. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES) PARA TALLER DE STORYTELLING: NARRATIVAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL (B-LEARNING). AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0066-MVIR. CP-16. POA AP-23. FC

69.00 0.0022/04/2019 24/04/2019ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN "TRADICIONES"

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 25 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2707 001-001-0000029001768149930001 1123109485 23/04/2019 CAF-ABR. YEPEZ ENRIQUEZ SANTIAGO. LIQ-COMPRAS# 2900. REEMBOLSO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE ABRIL A FIN DE CUMPLIR CON LA SUPERVISIÓN DE PROCESO DE EXAMINACIÓN CONTRATO SUSCRITO ENTRE CNT EP Y CEC-EPN. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-DIR-2019-0064-MDIR. CP-210. POA AP-23. FC


2708 001-001-0000028991768149930001 1123109485 23/04/2019 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO. LIQ-COMPRAS# 2899. REEMBOLSO TRANSPORTE-MOVILIZACIÓN EN LA RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0061-MVIR. CP-172. POA AP-23. FC


2709 001-001-0000028981768149930001 1123109485 23/04/2019 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO RODOLFO. LIQ-COMPRAS# 2898. REEMBOLSO VIÁTICOS A RIOBAMBA 04-05 DE ABRIL 2019. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0061-MVIR. CP-211. POA AP-23. FC


3034 002-008-0000167080990049459001 01042019010990049459001200200800001670

81061933014


2.37 0.0026/04/2019 26/04/2019BANCO GUAYAQUIL S.A.

3034 089-016-0000136250991306498001 22042019010991306498001208901600001362

51234567812



3034 089-012-0002001960991306498001 04042019010991306498001208901200020019

61234567811



3034 089-014-0003052190991306498001 11042019010991306498001208901400030521

91234567819



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 26 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



3255 001-020-0000305281768161550001 08042019011768161550001200102000003052

81234567813

08/04/2019 CAF-ABR. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-30528. PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN DIFERENTES RUTAS INTERNAS (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) PARA EL PERSONAL DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0179-MCAF. CP-120. POA AP-23. FC

811.61 0.0030/04/2019 30/04/2019EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

3257 001-001-0000029031768149930001 1123109485 30/04/2019 CAF-ABR. CABEZAS ZAPATA IRENE DEL ROSARIO. LIQ.COMP#2903. MOVILIZACIÓN INTERNA EN GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS. CONVENIO CON CNT- CEC.EPN . REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0201- MCCC. CP-172. POA AP 23. MAVA


3258 001-001-0000029021768149930001 1123109485 30/04/2019 CAF-ABR. DUQUE ARIAS CHRISTIAN MAURICIO. LIQ.COMP # 2902. MOVILIZACIÓN QUITO - RIOBAMBA- QUITO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS. CONVENIO CON CNT- CEC.EPN.REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0187- MCCC. CP-172. POA AP-23. MAVA


3259 001-001-0000029041768149930001 1123109485 30/04/2019 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO RODOLFO. LIQ.COMP# 2904. MOVILIZACIÓN A TABABELA - AEROPUERTO Y MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS.CONVENIO CON CNT- CEC.EPN. REQUE EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0056- MVIR. CP-172. POA AP-23. MAVA




.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 27 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI


344 Otras retenciones aplicables el 2%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2377 001-004-0000015241791918037001 02042019011791918037001200100400000152

40000152411

02/04/2019 CAF-MAR. WATER PROJECTS SA. F-1524. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA DIFERENTES SEDES DE CEC-EPN. MARZO-19. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0141-MCAF. CP-121. POA AP-23. MAVA

339.50 6.7904/04/2019 05/04/2019WATER PROJECTS S.A.

2380 001-001-0000012701791960297001 1122901412 01/04/2019 MKT-MAR. SMART RESEARCH SA. F-1270. 2% RF. PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL IDIOMA DE INGLÉS A POTENCIALES CLIENTES DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0034-MCMKT.CP-132. POA AP- 02. MAVA

450.00 9.0004/04/2019 05/04/2019SMART RESEARCH S.A.

2382 001-001-0000007971102336177001 1122977190 02/04/2019 VIR-ABR. GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI. F- 797. 2% RF. SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES AULA B LEARNING. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0059-MVIR. CP-16. POA AP-23. MAVA

67.50 1.3504/04/2019 05/04/2019GORDON PEÑAHERRERA VIOLETA NOEMI

2384 002-001-0000548601002146155001 1124419334 02/04/2019 VIR-ABR. SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH. F- 54860. 2% RF.SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES AULA (B LEARNING). ORDEN CE-20190001524634. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0057-MVIR. CP-16. POA AP-23 .MAVA

90.00 1.8004/04/2019 05/04/2019SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH

2388 001-002-0000001291718923400001 01042019011718923400001200100200000012

91234567810


170.00 3.4004/04/2019 04/04/2019PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL

2418 001-001-0000007461792822610001 1123643230 01/04/2019 CAF-ABR. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-746. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. PERÍODO MARZO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0137-MCAF. CP-77. POA AP-23. FC

824.40 16.4908/04/2019 09/04/2019GRUPO K-R MULTISERVICIOS SCC

2420 001-008-0000350731790947696001 01042019011790947696001200100800003507

32094330519

01/04/2019 CTH-ABR. BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. F-35073. 2% RF. CURSO DE CAPACITACIÓN DE AUDITOR LÍDER ISO 9001:2015 PARA SERVIDORES DEL CEC-EPN. PERÍODO 14-15-16-21-22 DE FEBRERO DE 2019. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0017-MCCTH. CP-115. POA AP-10. FC

3,780.00 75.6009/04/2019 11/04/2019BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 28 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2495 001-002-0000001271718923400001 01042019011718923400001200100200000012

71234567811

01/04/2019 CAF-ABR. PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL. F-127. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA No CE-20190001479630. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0148-MCAF. CP-90. POA AP-23. FC

22,059.00 441.1811/04/2019 11/04/2019PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL

2532 001-002-0000001071711629665001 03042019011711629665001200100200000010

71234657815

03/04/2019 CAF-ABR. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-107. 2% RF. SERVICIO FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESPIRALADO PARA EL CEC-EPN PERIODO MARZO-19. CONT-CEC-003-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2019-0141-MCLIC. CP-69. POA AP-23. MAVA

1,271.65 25.4312/04/2019 15/04/2019CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

2574 001-001-0000006400400970240001 1122708612 04/04/2019 CAF-ABR. GUERRON GARCIA MARIA YOLANDA. F-640. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) EN VARIOS CURSOS DICTADOS AL PERSONAL DE CNT-QUITO. CE-20190001492578. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0168-MCCC CP-57. POA AP-23. FC

1,334.25 26.6916/04/2019 17/04/2019GUERRON GARCIA MARIA YOLANDA

2582 001-015-0000006820990049459001 04042019010990049459001200101500000068

20280959612

04/04/2019 CAF-ABR. BANCO GUAYAQUIL S.A. F-682. 2% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2019. DE ACUERDO A CONVENIO DE TRANSPORTE DE VALORES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2019-0157-MCAF. CP-170. POA AP-23. FC


2614 001-001-0000010691705734877001 1122932636 16/04/2019 VIR-ABR. CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION. F-1069. 2% RF. SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLER PLAN FINANCIERO PARA UN PLAN DE NEGOCIO. CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. ORDEN DE COMPRA# CE-20190001547783.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0063-MVIR. CP-16. POA AP-23. MAVA

54.00 1.0817/04/2019 18/04/2019CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION

2618 001-005-0000042621792493595001 15042019011792493595001200100500000426

20000524610

15/04/2019 CAF-ABR. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F- 4262. 2% RF. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0164-MCAF. CP-23.POA AP-23. MAVA

205.00 4.1017/04/2019 18/04/2019FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 29 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2623 002-001-0000023421001949476001 1123871562 09/04/2019 CAF-ABR. NAVARRO CALDERON DIEGO SANTIAGO. F-2342. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN TAPIZÓN INDUSTRIAL DE ALTO TRÁFICO (ALFOMBRAS) CON LOGO FULL COLOR PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0162-MCAF. CP-144. POA AP-23. FC

4,812.70 96.2518/04/2019 18/04/2019NAVARRO CALDERON DIEGO SANTIAGO

2628 001-002-0000006511791772229001 12042019011791772229001200100200000065

11234567811

12/04/2019 CGT-ABR. TECNOPLUS CIA. LTDA. F-651. 2% RF. SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE SERVIDORES, IMPRESORAS, EQUIPOS TODO EN UNO Y ACCESS POINT DEL CEC-EPN. CONT-CEC-013-2018. SIE-CEC-012-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0063-MCGT. CP-87. POA AP-05. FC

2,960.00 59.2018/04/2019 22/04/2019TECNOPLUS CIA. LTDA.

2631 001-001-0000008001102336177001 1124604917 10/04/2019 CAF-ABR. GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI. F-800. 2% RF. SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES DE COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN-CEC-EPN. CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. REQUE. Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0183-MCCC. CP-57.POA AP-23. MAVA

1,779.00 35.5818/04/2019 22/04/2019GORDON PEÑAHERRERA VIOLETA NOEMI

2646 002-001-0000002881710442656001 1123632635 15/04/2019 VIR-ABR. MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO. F-288. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) PARA TALLER STORYTELLING NARRATIVAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL (B-LEARNING). CE-20190001565153. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0064-MVIR. CP-16. POA AP-23. FC

51.75 1.0422/04/2019 23/04/2019MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO

2650 001-001-0000008791311457236001 1124495296 15/04/2019 CAF-ABR. FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON. F-879. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES DE C.N.T-EP. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO. CE-20190001492576. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0188-MCCC. CP-57. POA AP-23. FC

429.75 8.6022/04/2019 23/04/2019FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON

2663 001-001-0000005321715080675001 1123333947 12/04/2019 MKT-ABR. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-532. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. PERÍODO 14-03-2019 AL 12-04-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0045-MCMKT. CP-53. POA AP-02. FC

3,125.00 62.5022/04/2019 23/04/2019TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 30 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2696 001-001-0000070761791432762001 1123960075 17/04/2019 CGT-ABR. QMATIC ECUADOR CIA. LTDA. F-7076. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TURNOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0065-MCGT. CP-50. POA AP-05. FC

640.00 12.8023/04/2019 24/04/2019QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

2722 001-001-0000033761791839331001 1124643710 22/04/2019 CGT-ABR. TECHNO NETINT CIA. LTDA. F-3376. 2% RF. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LECTOR ÓPTICO LECTODARA 9000 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0066-MCGT. CP-171. POA AP-05. FC

1,150.00 23.0024/04/2019 25/04/2019TECHNO&NETINT CIA. LTDA.

2724 001-001-0000003341792421551001 1123518900 19/04/2019 MKT-ABR. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-334. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO MARZO-ABRIL 2019. CONTRATO CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0050-MCMKT. CP-55. POA AP-02. FC

2,663.31 53.2724/04/2019 25/04/2019IDODIANDINA CIA. LTDA.

2727 001-001-0000000421717838278001 1123836094 19/04/2019 MKT-ABR. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-42. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONTRATO Nro. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0048-MCMKT. CP-26. POA AP-02. FC

1,991.67 39.8324/04/2019 25/04/2019STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA

2732 001-001-0000102661704277274001 1123044835 15/04/2019 MKT-ABR. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. F-10266. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO CON FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2018. SIE-CEC-016-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0047-MCMKT. CP-73. POA AP-02. FC

467.00 9.3424/04/2019 30/04/2019ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

2733 001-001-0000167001703280642001 01042019011703280642001200100100001670

01234567814

01/04/2019 CAF-ABR. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16700. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA DEL CEC-EPN (MEDIO EXTERNO Y ARAUCARIA). ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2019-0170-MCAF. CP-24. POA AP-23. FC

80.00 1.6024/04/2019 25/04/2019GARZON DUQUE NILSON WALTER

2782 001-001-0000478951790189163001 11042019011790189163001200100100004789

58176453218

11/04/2019 CGT-ABR. COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. F-47895. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RICOH DEL CONTRATO CONT-CEC-014-2017. RE-CEC-003-2017. PERÍODO 22 DICIEMBRE 2018-22 MARZO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0067-MCGT. CP-51. POA AP-05. FC

1,620.47 32.4125/04/2019 26/04/2019COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 31 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2784 001-001-0000007061707085021001 1124430776 23/04/2019 CAF-ABR. VASQUEZ ULCUANGO LUIS CRISTOBAL. F-706. 2% RF. SERVICIO DE RETAPIZADO DE 630 SILLAS DE LA DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0174-MCAF. CP-157. POA AP-23. FC

3,339.00 66.7825/04/2019 26/04/2019VASQUEZ ULCUANGO LUIS CRISTOBAL

2806 001-001-0000008361792822610001 1124617586 22/04/2019 CAF-ABR. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-836. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. PERÍODO ABRIL 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0173-MCAF. CP-77. POA AP-23. FC


2840 001-001-0000002851721009023001 1123785129 17/04/2019 CAF-ABR. CAMPOS MASAPANTA LUIS PATRICIO. F-285. 2% RF. DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN EDIFICIO EARME Y LABORATORIOS DE 6to PISO DE LA FIEE. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2019-0167-MCAF. CP-164. POA AP-23. FC

4,464.29 89.2925/04/2019 26/04/2019CAMPOS MASAPANTA LUIS PATRICIO

Total por Grupo: 61,288.85 1,225.79

Total General: 61,288.85 1,225.79

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 32 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI


511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2780 001-001-0000029011768149930001 1123109485 25/04/2019 VIR-ABR. RAYMOND JOSE MARQUINA. LIQ-COMP# 2901. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS EDUCAT. CONT No. CEC-UEV-042-2019. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2019-0073-MVIR.CP-143.POA AP-14.FC


Total por Grupo: 505.68 126.42

Total General: 505.68 126.42


322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2530 001-054-0000290511790363333001 08042019011790363333001200105400002905

10286715219


29.50 0.3015/04/2019 16/04/2019ECUASANITAS S.A.



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 33 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI


310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2502 001-001-0000012971717522930001 1123398200 01/04/2019 CAF-ABR. JACOME FREUND PAUL ERNESTO. F-1297. 1% RF. TRASLADO DE MOBILIARIO DEL CEC-EPN A SEDE TUMBACO DE LA EPN.ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0147-MCAF. CP-167.POA AP-23.MAVA

280.00 2.8012/04/2019 15/04/2019JACOME FREUND PAUL ERNESTO




304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2218 001-001-0000000451721097200001 1123869351 01/04/2019 CTH-ABR. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-085-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA

2220 001-001-0000000451715868749001 1122655635 01/04/2019 CTH-ABR. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-078-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA

2222 001-001-0000000631721633103001 1122975353 01/04/2019 CTH-ABR. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-63. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-087-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

986.00 78.8801/04/2019 01/04/2019PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 34 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2224 001-001-0000000501311608820001 1124163443 01/04/2019 CTH-ABR. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-50. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-090-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA

2226 001-001-0000000871720294089001 1123019364 01/04/2019 CTH. ABR. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-87.8 % RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-082-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO

2228 001-001-0000001031726631516001 1124500101 01/04/2019 CTH-ABR. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-103. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-077-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA

2230 001-001-0000000831713296612001 1124228439 01/04/2019 CTH. ABR. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-83. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-086-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES

2231 001-001-0000000360916191513001 1123862513 01/04/2019 CTH-ABR. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-081-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA

2234 001-001-0000001051717513418001 1124500090 01/04/2019 CTH. ABR. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-105. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-083-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO

2235 001-001-0000000681716902786001 1123514678 01/04/2019 CTH-ABR. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-68. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-084-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

733.00 58.6401/04/2019 01/04/2019MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 35 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2393 001-001-0000010511710551324001 1124537937 01/04/2019 CCC-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1051. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. CONT No. CEC-CCC-090-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0125-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

480.00 38.4004/04/2019 05/04/2019GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

2437 001-001-0000002631716484173001 1123597935 02/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-263. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROVEEDORES. CONT No. CEC-CCC-126-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0165-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA


2448 001-001-0000006911713205142001 1123630619 01/04/2019 CCC-ABR. BUENANO GUERRA XAVIER EDUARDO. F-691. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ECONOMETRÍA .CONT No. CEC-CCC-128-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0162-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

800.00 64.0011/04/2019 11/04/2019BUENAÑO GUERRA XAVIER EDUARDO

2451 001-001-0000010531710551324001 1124537937 01/04/2019 CCC-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1053. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES GUAYAQUIL GRUPO No 5. CONT No. CEC-CCC-099-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2019-0158-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

1,176.00 94.0811/04/2019 11/04/2019GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

2505 002-001-0000003781707105068001 1124331909 01/04/2019 CCC-ABR. MARINO TAMAYO HERNAN PATRICIO. F-378. 8% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO. CONT. No. CEC-CCC-089-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0152-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

450.00 36.0012/04/2019 15/04/2019MARINO TAMAYO HERNAN PATRICIO

2568 001-001-0000010551710551324001 1124537937 01/04/2019 CCC-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1055. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES-GUAYAQUIL. CONT No. CEC-CCC-121-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0160-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 36 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2659 001-001-0000002661716484173001 1123597935 15/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-266. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-157-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0185-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2674 001-001-0000010561710551324001 1124537937 15/04/2019 CCC-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1056. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES Y EXAMINACIÓN. CONT No. CEC-CCC-152-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0197-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC

1,120.00 89.6023/04/2019 24/04/2019GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER

2694 001-001-0000002651716484173001 1123597935 10/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-265. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PROVEEDORES DEL ESTADO CON MÓDULO FACILITADOR USHAY. CONT No.CEC-CCC-154-2019. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0192-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2718 001-001-0000010571710551324001 1124537937 22/04/2019 VIR-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO. F-1057. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES E IMPLEMENTACIÓN PLAN SST. CONT No. CEC-UEV-048-2019. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0068-MVIR.CP-143.POA AP-14.FC


2720 001-001-0000010581710551324001 1124537937 22/04/2019 VIR-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1058. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL. CONT No. CEC-UEV-047-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0069-MVIR. CP-143. POA AP-14. FC


2824 002-001-0000004671713303111001 1122928515 16/04/2019 CCC-ABR. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-467. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GRAFOLOGÍA EN SELECCIÓN DE PERSONAL. CONT No. CEC-CCC-140-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0206-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC

480.00 38.4025/04/2019 26/04/2019CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 37 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2827 001-001-0000006171709078602001 1123357422 23/04/2019 VIR-ABR. AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO. F- 617. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO -AVANZADO. CONT. No. CEC-UEV-036-2019. REQUERI. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0072-MVIR. CP-143. POA AP-14.MAVA

476.00 38.0825/04/2019 26/04/2019AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO

2835 001-001-0000003291750686170001 1124124365 23/04/2019 VIR-ABR. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES F-329. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITOR INTERNO, NORMA ISO 9001:2015 ISO14001 E ISO 45001.CONT. No. CEC-UEV-038-2019. REQUE Y AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0070-MVIR. CP-143. POA AP-14. MAVA


2893 001-001-0000016161711636850001 1122935242 24/04/2019 LIN-ABR. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. F-1616. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 230 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019LEON TRUJILLO DAVID EDWARD

2907 001-001-0000000831756354849001 1123711003 24/04/2019 LIN-ABR. IGOMA JIMMY. F-83. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 222 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

418.45 33.4826/04/2019 29/04/2019IGOMA JIMMY

2909 001-001-0000006061709264962001 1124659654 24/04/2019 LIN-ABR. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-606. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 195-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153 POA AP-19. . MAVA

434.87 34.7926/04/2019 29/04/2019CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER

2910 001-001-0000005151706748215001 1123441777 24/04/2019 LIN-ABR. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-515. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 224 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,043.68 83.4926/04/2019 29/04/2019JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 38 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2911 001-001-0000002111714733134001 1124635700 24/04/2019 LIN-ABR. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-211. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 193-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,355.70 108.4626/04/2019 29/04/2019CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA

2915 001-001-0000000101759305749001 1124287253 24/04/2019 LIN-ABR. CHAMORRO WENDY CAROLINA. F-010. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 307-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

1,204.24 96.3426/04/2019 29/04/2019CHAMORRO WENDY CAROLINA

2916 001-001-0000001261717073298001 1123086933 24/04/2019 LIN-ABR. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-126. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 227 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,255.35 100.4326/04/2019 29/04/2019JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA

2924 001-001-0000003261717727729001 1124638304 24/04/2019 LIN-ABR. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-326. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 191-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,565.52 125.2426/04/2019 29/04/2019CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA

2929 001-001-0000003101717230633001 1123403977 24/04/2019 LIN-ABR. CHOU JUNG. F-310. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 194 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

542.51 43.4026/04/2019 29/04/2019CHOU JUNG

2933 001-001-0000000141759112392001 1123710581 24/04/2019 LIN-ABR. LAMANNA LUCA GIUSEPPE. F-14. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 228 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,255.35 100.4326/04/2019 29/04/2019LAMANNA LUCA GIUSEPPE

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 39 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2938 001-001-0000000081759177320001 1124037932 24/04/2019 LIN-ABR. BULAY TULIP ANNE. F-008.8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 187-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019BULAY TULIP ANNE

2940 001-001-0000003551714828272001 1124180151 24/04/2019 LIN-ABR. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-355. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 303-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. POA AP-19. CP-153. MAVA

836.90 66.9526/04/2019 29/04/2019ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA

2942 001-001-0000000071759090036001 1123634308 24/04/2019 LIN-ABR. BUCKLEY JR THOMAS MURRAY. F-007. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 186-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,673.80 133.9026/04/2019 29/04/2019BUCKLEY JR THOMAS MURRAY

2944 002-001-0000003591715385637001 1123574186 24/04/2019 LIN-ABR. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-359. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 184-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,355.70 108.4626/04/2019 29/04/2019BRACHO IBARRA JORGE RICARDO

2953 001-001-0000001071757161185001 1124386923 24/04/2019 LIN-ABR. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-107. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 231 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,255.35 100.4326/04/2019 29/04/2019LUCK PINSENT DAWN COURTENAY

2956 001-001-0000005051708242290001 1123779737 24/04/2019 LIN-ABR. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-505. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 182-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC.CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 40 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2966 001-001-0000001791709732596001 1122800111 24/04/2019 LIN-ABR. ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL. F-179. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 180-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

1,304.61 104.3726/04/2019 29/04/2019ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL

2967 001-001-0000010340902752526001 1124632347 24/04/2019 LIN-ABR. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1034. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 233 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO

2974 001-001-0000000121758879280001 1123103175 24/04/2019 LIN-ABR. MANALE PETER MORGAN. F-12. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 234 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,456.05 116.4826/04/2019 29/04/2019MANALE PETER MORGAN

2977 001-001-0000006071721849485001 1123487711 24/04/2019 LIN-ABR. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-607. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 178-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC.CP-153. POA AP-19. MAVA

1,456.05 116.4826/04/2019 29/04/2019ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA

2980 001-001-0000003101707287205001 1122821677 24/04/2019 LIN-ABR. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-310. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 235 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,043.68 83.4926/04/2019 29/04/2019MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH

2985 001-001-0000006431000937159001 1124628976 24/04/2019 LIN-ABR. MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO. F-643. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 236 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 41 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2988 001-001-0000004381001793742001 1123681191 24/04/2019 LIN-ABR. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. F-438. 8% RF .HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 176-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,941.40 155.3126/04/2019 29/04/2019ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE

2993 002-001-0000002911711777613001 1123587762 24/04/2019 LIN-ABR. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F- 291. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 247 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,456.05 116.4826/04/2019 29/04/2019MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER

2996 001-001-0000001531803222957001 1123410910 24/04/2019 LIN-ABR. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-153. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 238 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,304.61 104.3726/04/2019 29/04/2019MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO

3004 001-001-0000004121714654256001 1123415837 24/04/2019 LIN-ABR. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F- 412. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO CONTRATO No 249 CICLO 02-2019 HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP 153. POA AP-19. MAVA

836.90 66.9526/04/2019 29/04/2019MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN

3009 001-001-0000005961714935309001 1123691752 24/04/2019 LIN-ABR. NIVEN VERONICA JULIA. F-596. 8% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 251 CICLO 02-2019 HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,627.54 130.2026/04/2019 29/04/2019NIVEN VERONICA JULIA

3015 001-001-0000001911751846781001 1123901748 24/04/2019 LIN-ABR. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-191. 8& RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 253 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

1,355.70 108.4626/04/2019 29/04/2019ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 42 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3019 001-001-0000002551711983187001 1123474793 24/04/2019 LIN-ABR. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F- 255. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 254 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

434.87 34.7926/04/2019 29/04/2019ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO

3020 001-001-0000003921722138235001 1124478058 24/04/2019 LIN-ABR. MC LABRY STEAVE. F-392. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 239 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,304.61 104.3726/04/2019 29/04/2019MC LABRY STEAVE

3022 001-001-0000008641715155014001 1123696159 24/04/2019 LIN-ABR. MILLER BAUER KARI LYNN. F-864. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 240 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019MILLER BAUER KARI LYNN

3024 001-001-0000005171705397295001 1124636886 24/04/2019 LIN-ABR. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-517. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 241 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA

3032 001-001-0000003881709257149001 1123793197 24/04/2019 LIN-ABR. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-388. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 245 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO

3036 001-001-0000007711723933337001 1122965577 24/04/2019 LIN-ABR. OYE ROTIMI PETER. F-771. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 255 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019OYE ROTIMI PETER

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 43 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3038 001-001-0000002831713618658001 1124262386 24/04/2019 LIN-ABR. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-283. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 259 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019PAREDES BECERRA SEBASTIAN

3054 001-001-0000004951711903599001 1123392734 24/04/2019 LIN-ABR. PETERSON GEORGIA L. F-495. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 262 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

1,627.55 130.2026/04/2019 29/04/2019PETERSON GEORGIA L

3058 001-001-0000002361726149311001 1123385327 24/04/2019 LIN-ABR. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-236. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 263 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019FOUCHARD PIERRE PAUL

3064 001-001-0000000611724578602001 1123207158 24/04/2019 LIN-ABR. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-61. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 264 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

802.83 64.2326/04/2019 29/04/2019PINEDA RIBERA LIZETH LORENA

3068 001-001-0000019781715467757001 1123590890 24/04/2019 LIN-ABR. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1978. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 265 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO

3070 001-001-0000006641706330915001 1123391284 24/04/2019 LIN-ABR. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-664. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 267 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 44 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3072 001-001-0000008801700552951001 1124068864 24/04/2019 LIN-ABR. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-880. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 198-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,085.03 86.8026/04/2019 29/04/2019DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO

3076 001-001-0000007111703415115001 1123409331 24/04/2019 LIN-ABR. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-711. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 268 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019RIVERA MONGE SILVIA MARIANA

3078 001-001-0000003511721911350001 1124200268 24/04/2019 LIN-ABR. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-351. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 199-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019DE BLANK WILLEM WOUTER

3081 001-001-0000001621756572044001 1123762829 24/04/2019 LIN-ABR. ROBALINO LOPESA ZANNA. F-162. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA .CONTRATO No 269 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,807.60 144.6126/04/2019 29/04/2019ROBALINO LOPESA ZANNA

3087 001-001-0000004031708775786001 1122927902 24/04/2019 LIN-ABR. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-403. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 201-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,898.80 151.9026/04/2019 29/04/2019DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA

3097 001-001-0000004321713285326001 1123405125 24/04/2019 LIN-ABR. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 203-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,627.55 130.2026/04/2019 29/04/2019DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 45 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3099 001-001-0000005501712862810001 1123537654 24/04/2019 LIN-ABR. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-550. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 276 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,304.61 104.3726/04/2019 29/04/2019SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL

3101 001-001-0000000471757583677001 1122769991 24/04/2019 LIN-ABR. DUFFY JOSEPH JAMES. F-47. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 204-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,355.70 108.4626/04/2019 29/04/2019DUFFY JOSEPH JAMES

3109 001-001-0000002871721097275001 1123752014 24/04/2019 LIN-ABR. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-287. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 278 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,255.35 100.4326/04/2019 29/04/2019SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA

3116 001-001-0000008261708306129001 1122984866 24/04/2019 LIN-ABR. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-826. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 208-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA

3119 001-001-0000004411711244903001 1123113246 24/04/2019 LIN-ABR. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-441. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 209-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,304.61 104.3726/04/2019 29/04/2019ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER

3121 001-001-0000004401714024310001 1124223695 24/04/2019 LIN-ABR. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-440. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 272-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUE Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,456.05 116.4826/04/2019 29/04/2019ROMERO BEDON FELIX ALBERTO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 46 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3123 001-001-0000000501757865686001 1124642120 24/04/2019 LIN-ABR. FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL. F-50. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 210-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,539.98 123.2026/04/2019 29/04/2019FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL

3127 001-001-0000007931713215331001 1123004538 24/04/2019 LIN-ABR. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. F-793. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 211-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,941.40 155.3126/04/2019 29/04/2019FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE

3129 001-001-0000000681757492093001 1123031560 24/04/2019 LIN-ABR. TORREY LESTER. F-68. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 291 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,456.05 116.4826/04/2019 29/04/2019TORREY LESTER

3133 001-001-0000002901720533791001 1122766813 24/04/2019 LIN-ABR. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-290. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 292 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

385.00 30.8026/04/2019 29/04/2019TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO

3136 001-001-0000000311757784341001 1124651786 24/04/2019 LIN-ABR. TRISHINA OKSANA. F-31. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 293 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,154.98 92.4026/04/2019 29/04/2019TRISHINA OKSANA

3138 001-001-0000005351722325444001 1123357676 24/04/2019 LIN-ABR. FEENEY JON EDWARD. F-535. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 212-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUE Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019FEENEY JON EDWARD

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 47 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3140 001-001-0000006721703348324001 1124466126 24/04/2019 LIN-ABR. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-672. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 294 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019TROYA ROSAS MARIA JUDY

3142 001-001-0000000591724688864001 1124645420 24/04/2019 LIN-ABR. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-059. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 213-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

802.83 64.2326/04/2019 29/04/2019FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL

3148 001-001-0000001661722300827001 1124070723 24/04/2019 LIN-ABR. FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA. F-166. 8%RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 215-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,355.70 108.4626/04/2019 29/04/2019FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA

3152 001-001-0000009551701482489001 1124247869 24/04/2019 LIN-ABR. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. F-955. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 295 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,627.55 130.2026/04/2019 29/04/2019VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS

3155 001-001-0000003871705696225001 1123020867 24/04/2019 LIN-ABR. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-387. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 217-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

418.45 33.4826/04/2019 29/04/2019GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA

3158 001-001-0000002891714086418001 1124094972 24/04/2019 LIN-ABR. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-289. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 296 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

418.45 33.4826/04/2019 29/04/2019VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 48 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3160 001-001-0000001001719567164001 1124070159 24/04/2019 LIN-ABR. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-100. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 297 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,154.99 92.4026/04/2019 29/04/2019VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA

3162 001-001-0000006641702423839001 1122990646 24/04/2019 LIN-ABR. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. F-664. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 258 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,085.03 86.8026/04/2019 29/04/2019PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES

3164 001-001-0000002631719663096001 1123829904 24/04/2019 LIN-ABR. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. F-263. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 298 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

434.87 34.7926/04/2019 29/04/2019VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER

3167 001-001-0000002141720089521001 1122759411 24/04/2019 LIN-ABR. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-214. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 299 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,456.05 116.4826/04/2019 29/04/2019VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL

3174 001-001-0000003431703426203001 1124270984 24/04/2019 LIN-ABR. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. F-343. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 301 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,627.55 130.2026/04/2019 29/04/2019VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO

3175 001-001-0000001681757396955001 1123042603 24/04/2019 LIN-ABR. WEBER LAURA SUZANNE. F-168. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 302 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

936.63 74.9326/04/2019 29/04/2019WEBER LAURA SUZANNE

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 49 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3178 001-001-0000000041759298829001 1124266921 24/04/2019 LIN-ABR. ZARATE HEATHER ANNE. F-4. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 304 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,673.80 133.9026/04/2019 29/04/2019ZARATE HEATHER ANNE

3184 001-001-0000003271707068670001 1124643390 24/04/2019 LIN-ABR. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. F-327. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 306 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

1,873.26 149.8626/04/2019 29/04/2019ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA

3186 001-001-0000004511722831219001 1124041059 24/04/2019 LIN-ABR. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. F-451. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 200 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019DE HAAN PAULUS HENDRIKUS

3188 001-001-0000002851717234031001 1123000255 24/04/2019 LIN-ABR. CHANG CHIUNG HSUAN. F-285. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 192 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

542.52 43.4026/04/2019 29/04/2019CHANG CHIUNG HSUAN

3195 001-001-0000000441758145419001 1123276102 24/04/2019 LIN-ABR. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-044. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 220-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,255.35 100.4326/04/2019 29/04/2019HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO

3197 001-001-0000000541757578123001 1123407326 24/04/2019 LIN-ABR. RICE JASPER SEBASTIAN. F- 54. 8% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 266 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP 153. POA AP-19. MAVA

1,355.70 108.4626/04/2019 29/04/2019RICE JASPER SEBASTIAN

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 50 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3199 001-001-0000002631709152779001 1124198638 24/04/2019 LIN-ABR. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA.F-263. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 257 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP 153. POA AP-19. MAVA

1,505.30 120.4226/04/2019 29/04/2019PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA

3201 001-001-0000003101802432730001 1124158561 24/04/2019 LIN-ABR. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F- 310. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 280 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,087.36 166.9926/04/2019 29/04/2019SANCHEZ MARLINA LA TONIA

3206 001-001-0000001431757555279001 1122992770 24/04/2019 LIN-ABR. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-143. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 283 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

2,170.06 173.6026/04/2019 29/04/2019SCHULTZ HEIDI CAROL

3208 001-001-0000004321702558063001 1124643590 24/04/2019 LIN-ABR. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 284 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,627.54 130.2029/04/2019 30/04/2019SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE

3215 001-001-0000000181710805902001 1123187236 24/04/2019 VIR-ABR. OLIVA PEREZ NICOLAS. F-18. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: IMPUESTO PREDIAL Y DISEÑO DE CONTENIDOS. CONT No. CEC-UEV-026-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2019-0074-MVIR. CP-1. POA AP-14. FC

1,384.00 110.7229/04/2019 30/04/2019OLIVA PEREZ NICOLAS

3220 001-001-0000000031751551399001 1124437183 18/04/2019 CAF-ABR. GARZON REALPE ANDREA PAOLA. F-3. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PROYECTO CNT. PERÍODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2019. CONT No. EPN-DTH-0163-2019-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0022 MCCTH. CP-165. POA AP-23. FC

986.00 78.8829/04/2019 30/04/2019GARZON REALPE ANDREA PAOLA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 51 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3224 001-001-0000000091723952394001 1124124039 18/04/2019 CAF-ABR. VINUEZA CABEZAS JULIO CESAR. F-9. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PROYECTO CNT. PERÍODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2019. CONT No. EPN-DTH-0164-2019-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0022 MCCTH. CP-103. POA AP-23. FC

986.00 78.8829/04/2019 30/04/2019VINUEZA CABEZAS JULIO CESAR

3228 002-001-0000004681713303111001 1122928515 16/04/2019 CCC-ABR. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-468. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-159-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0212-MCCC. CP-161. POA AP-18.FC


3231 001-001-0000002061719292086001 1124512226 24/04/2019 LIN-ABR. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. F-206. 8% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 287 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

1,355.70 108.4629/04/2019 29/04/2019TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN

3239 001-001-0000010241714407036001 1123124661 23/04/2019 CCC-ABR. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-1024. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS 1, 2 CON MS PROJECT MÓD 3, 4. CONT No. CEC-CCC-111-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0213-MCCC. CP-39. POA AP-18. FC

1,440.00 115.2029/04/2019 30/04/2019QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH

Total por Grupo: 140,827.71 11,266.11

Total General: 140,827.71 11,266.11

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 52 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI


312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


15.00 0.1504/04/2019 04/04/2019PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA

2414 002-001-0000090041708253545001 1124502115 01/04/2019 CGT-ABR. LEMA YUJATO JOHN OSWALDO. F-9004. 1% RF. ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MX611DHE ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0058-MCGT. CP-155. POA AP-05. FC

63.00 0.6308/04/2019 08/04/2019LEMA YUJATO JOHN OSWALDO

2507 001-100-0000000321710261635001 04042019011710261635001200110000000003

20404201911

04/04/2019 CGT.ABR. HIDALGO PROAÑO LUIS FACT.32 ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA NORMAL DESARROLLO ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE MARKETING. INFIMA CUANTIA SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0060-MCGT.POA AP05.CP150.LFV

970.00 9.7012/04/2019 16/04/2019HIDALGO PROAÑO LUIS

2558 001-002-0000003641791773098001 01042019011791773098001200100200000036

46368972414

01/04/2019 CAF.ABR. ESERSUM IND.CIA.LTDA. FACT.364 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CONT.Nro.CEC-014-2018 SIE-CEC-013-2018 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN--CAF-2019-0110-MCAF. POA.AP23.CP193 LFV.

3,193.01 31.9316/04/2019 18/04/2019ESERSUM IND. CIA. LTDA

2559 001-002-0000003631791773098001 01042019011791773098001200100200000036

36368972419

01/04/2019 CAF.ABR.ESERSUM IND.CIA.LTDA.FACT.363 ADQUISICIN DE EQUIPO Y MAQUINARIA CONT.No.CEC-014-2018 SIE-CEC--013-2018 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIN EN MEMORANDO Nro.CEC-EPN-CAF-2019-0110-MCAF POA.AP23.CP-195 LFV.

306.40 3.0616/04/2019 18/04/2019ESERSUM IND. CIA. LTDA

2560 001-002-0000003621791773098001 01042019011791773098001200100200000036

26368972413

01/04/2019 CAF.ABR. ESERSUM IND.CIA.LTDA. FACT.362 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES-ESCALERAS-CONT.No. CEC-014-2018 SIE-CEC-013-2018 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro.CEC-EPN-CAF-2019-0110-MCAF. POA.AP23.CP-195. LFV.


2578 001-003-0000070291711787174001 09042019011711787174001200100300000702

91234567812

09/04/2019 CAF-ABR. SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. F-7029. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CE-20190001536591. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0152-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC

1.54 0.0216/04/2019 17/04/2019SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 53 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2585 001-002-0000086180501216592001 1124436202 08/04/2019 CAF-ABR. ORBEA TAPIA RENE ALBERTO. F-8618. 1% RF. ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE CAMPANA PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE EDIFICIO ARAUCARIA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0157-MCLIC. CP-200. POA AP-23. FC

1,004.80 10.0516/04/2019 17/04/2019ORBEA TAPIA RENE ALBERTO

2597 002-001-0000261501791350529001 12042019011791350529001200200100002615

00000000014

12/04/2019 CAF-ABR. ECUAEMPAQUES S.A. F-26150. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001536590. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0156-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC

701.28 7.0117/04/2019 18/04/2019ECUAEMPAQUES S.A.

2599 001-007-0000313841791768264001 12042019011791768264001200100700003138

40003138412

12/04/2019 CAF-ABR. PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA. F-31384. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001536606. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0155-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC

2,639.39 26.3917/04/2019 18/04/2019PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

2616 001-003-0000061741710059575001 04042019011710059575001200100300000617

41234567810

04/04/2019 CAF-ABR. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. F-6174. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CE-20190001536589, CE-20190001536593, CE-20190001536607, CE-20190001536610. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0166-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC

126.29 1.2617/04/2019 18/04/2019JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

2622 001-002-0000003721791773098001 11042019011791773098001200100200000037

26369057113

11/04/2019 CAF-ABR. ESERSUM IND. CIA. LTDA. F-372. 1% RF. ADQUISICIÓN DE REFLECTORES PARA MEJORAR ILUMINACIÓN DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0163-MCAF. CP-180. POA AP-23. FC


2638 002-002-0000648801790732657001 02042019011790732657001200200200006488

07846333318

02/04/2019 CAF-ABR. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-64880. 1% RF. 0,5 % MULTA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001511288 y CE-20190001511287. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0169-MCAF. CP-94. POA AP-23. FC

132.90 1.3322/04/2019 23/04/2019COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

2640 001-002-0000034081790963489001 17042019011790963489001200100200000340

80007581916

17/04/2019 CAF-ABR. CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. F-3408. 1% RF. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001511292. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0168-MCAF. CP-94. POA AP-23. FC

35.12 0.3522/04/2019 24/04/2019CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 54 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2642 001-002-0000033211790963489001 11042019011790963489001200100200000332

10007567018

11/04/2019 CAF-ABR. CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. F-3321. 1% RF. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001511291, CE-20190001511290, CE-20190001511289. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0168-MCAF. CP-94.POA AP-23.FC


2736 002-002-0000651791790732657001 05042019011790732657001200200200006517

97846333319

05/04/2019 CAF-ABR. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-65179. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0171-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC



22.30 0.2225/04/2019 25/04/2019TIPAN CUICHAN MARTHA YOLANDA


13.12 0.1325/04/2019 25/04/2019RIOS DOMINGUEZ KELLY VICTORIA

3034 001-002-0000002571713823365001 10042019011713823365001200100200000025

71234567814


25.47 0.2526/04/2019 26/04/2019PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

3034 003-002-0001565731791731964001 22042019011791731964001200300200015657

30015657318


26.63 0.2726/04/2019 26/04/2019ACEROSCENTER CIA. LTDA.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 55 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3034 001-011-0000045811704485372001 15042019011704485372001200101100000458

10000458118


23.40 0.2326/04/2019 26/04/2019MORALES VALENCIA LUIS ANIBAL

Total por Grupo: 10,859.08 108.58

Total General: 10,859.08 108.58

RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2497 001-999-0218065751790053881001 30032019011790053881001200199902180657

50087896415

30/03/2019 CAF- ABR. EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 21806575. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERIODO MARZO-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0150-MCAF. CP-63. POA AP-23. MAVA


2502 001-001-0000012971717522930001 1123398200 01/04/2019 CAF-ABR. JACOME FREUND PAUL ERNESTO. F-1297. 1% RF. TRASLADO DE MOBILIARIO DEL CEC-EPN A SEDE TUMBACO DE LA EPN.ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0147-MCAF. CP-167.POA AP-23.MAVA

0.00 0.0012/04/2019 15/04/2019JACOME FREUND PAUL ERNESTO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 56 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2530 001-054-0000290511790363333001 08042019011790363333001200105400002905

10286715219


0.00 0.0015/04/2019 16/04/2019ECUASANITAS S.A.

2552 001-999-0222590251790053881001 10042019011790053881001200199902225902

50087896411



2552 001-999-0222429811790053881001 10042019011790053881001200199902224298

10087896415



2552 001-999-0222656861790053881001 10042019011790053881001200199902226568

60087896410



2552 001-999-0223157141790053881001 11042019011790053881001200199902231571

40087896416



2552 001-999-0222685761790053881001 10042019011790053881001200199902226857

60087896417



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 57 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2552 001-999-0222656871790053881001 10042019011790053881001200199902226568

70087896416



2552 001-999-0222323011790053881001 10042019011790053881001200199902223230

10087896411



2552 001-999-0222578321790053881001 10042019011790053881001200199902225783

20087896412



2552 001-999-0222590261790053881001 10042019011790053881001200199902225902

60087896417



2552 001-999-0222590271790053881001 10042019011790053881001200199902225902

70087896412



2552 001-999-0222268231790053881001 10042019011790053881001200199902222682

30087896413



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 58 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2552 001-999-0222676421790053881001 10042019011790053881001200199902226764

20087896417



2599 001-007-0000313841791768264001 12042019011791768264001200100700003138

40003138412

12/04/2019 CAF-ABR. PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA. F-31384. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001536606. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0155-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC

0.00 0.0017/04/2019 18/04/2019PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA

2622 001-002-0000003721791773098001 11042019011791773098001200100200000037

26369057113

11/04/2019 CAF-ABR. ESERSUM IND. CIA. LTDA. F-372. 1% RF. ADQUISICIÓN DE REFLECTORES PARA MEJORAR ILUMINACIÓN DE SEDE LADRÓN DE GUEVARA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0163-MCAF. CP-180. POA AP-23. FC


2784 001-001-0000007061707085021001 1124430776 23/04/2019 CAF-ABR. VASQUEZ ULCUANGO LUIS CRISTOBAL. F-706. 2% RF. SERVICIO DE RETAPIZADO DE 630 SILLAS DE LA DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0174-MCAF. CP-157. POA AP-23. FC

0.00 0.0025/04/2019 26/04/2019VASQUEZ ULCUANGO LUIS CRISTOBAL



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 59 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



2497 999-999-1910131721790053881001 9999999999 30/03/2019 CAF- ABR. EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 21806575. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERIODO MARZO-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0150-MCAF. CP-63. POA AP-23. MAVA


2524 999-999-0000006041792286328001 9999999999 01/04/2019 LIN-ABR. EDIFICIO ARAUCARIA .COM PAGO# 604. GASTOS COMUNALES LOCAL No 1 MEZZANINE, 1ro, 2do, 3ero, 8vo, PISOS DE EDIFICIO ARAUCARIA 18 PARQUEADEROS Y 3 BODEGAS. CONT No. CEC-005-2017. MARZO-19.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-00138-MCLIC. CP-5. POA AP-21. MAVA


2525 999-999-0000006131792286328001 9999999999 01/04/2019 LIN-ABR. EDIFICIO ARAUCARIA. COM PAGO# 613. GASTOS COMUNALES LOCAL No 2 ESTACIONAMIENTOS 2 PERIODO MARZO-19 DE EDIFICIO ARAUCARIA. ESTABLECIDO EN RENOVACIÓN DE CONTRATO No. CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0139-MCLIC. CP-130. POA AP-21. MAVA


2530 001-054-0000290511790363333001 999999999 08/04/2019 CTH- ABR. ECUASANITAS SA. F-29051. 1X1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA PARA INSTRUCTORES VOLUNTARIOS VISA 12-VIII QUIENES PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DE LINGUÍSTICA PERIODO ABRIL-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0020-MCCTH. CP-18.POA AP-11. MAVA

0.00 0.0015/04/2019 16/04/2019ECUASANITAS S.A.

2535 001-001-0000028971768149930001 1123109485 15/04/2019 CAF-ABR. ARMENDARIZ HIDALGO FRANKLIN SANTIAGO. LIQ-COMPRAS# 2897. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN LA RUTA MANTA- PORTOVIEJO-MANTA PARA DAR SOPORTE EN CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0142-MCCC Y CEC-EPN-CCC-2019-0143-MCCC. CP-172. POA AP-23. FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 60 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 61 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago













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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 62 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2581 999-999-0000006091792286328001 9999999999 01/04/2019 LIN-ABR. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 609. GASTOS COMUNALES DEL QUINTO PISO DE EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. RENOVACIÓN DE CONTRATO No. CONT-CEC-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0159-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC


2707 001-001-0000029001768149930001 1123109485 23/04/2019 CAF-ABR. YEPEZ ENRIQUEZ SANTIAGO. LIQ-COMPRAS# 2900. REEMBOLSO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE ABRIL A FIN DE CUMPLIR CON LA SUPERVISIÓN DE PROCESO DE EXAMINACIÓN CONTRATO SUSCRITO ENTRE CNT EP Y CEC-EPN. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-DIR-2019-0064-MDIR. CP-210. POA AP-23. FC


2708 001-001-0000028991768149930001 1123109485 23/04/2019 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO. LIQ-COMPRAS# 2899. REEMBOLSO TRANSPORTE-MOVILIZACIÓN EN LA RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0061-MVIR. CP-172. POA AP-23. FC


2709 001-001-0000028981768149930001 1123109485 23/04/2019 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO RODOLFO. LIQ-COMPRAS# 2898. REEMBOLSO VIÁTICOS A RIOBAMBA 04-05 DE ABRIL 2019. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0061-MVIR. CP-211. POA AP-23. FC


3255 001-020-0000305281768161550001 08042019011768161550001200102000003052

81234567813



3257 001-001-0000029031768149930001 1123109485 30/04/2019 CAF-ABR. CABEZAS ZAPATA IRENE DEL ROSARIO. LIQ.COMP#2903. MOVILIZACIÓN INTERNA EN GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS. CONVENIO CON CNT- CEC.EPN . REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0201- MCCC. CP-172. POA AP 23. MAVA


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 63 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3258 001-001-0000029021768149930001 1123109485 30/04/2019 CAF-ABR. DUQUE ARIAS CHRISTIAN MAURICIO. LIQ.COMP # 2902. MOVILIZACIÓN QUITO - RIOBAMBA- QUITO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS. CONVENIO CON CNT- CEC.EPN.REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0187- MCCC. CP-172. POA AP-23. MAVA


3259 001-001-0000029041768149930001 1123109485 30/04/2019 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO RODOLFO. LIQ.COMP# 2904. MOVILIZACIÓN A TABABELA - AEROPUERTO Y MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS.CONVENIO CON CNT- CEC.EPN. REQUE EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0056- MVIR. CP-172. POA AP-23. MAVA





10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2597 002-001-0000261501791350529001 12042019011791350529001200200100002615

00000000014

12/04/2019 CAF-ABR. ECUAEMPAQUES S.A. F-26150. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001536590. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0156-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC

84.15 8.4217/04/2019 18/04/2019ECUAEMPAQUES S.A.

2638 002-002-0000648801790732657001 02042019011790732657001200200200006488

07846333318

02/04/2019 CAF-ABR. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-64880. 1% RF. 0,5 % MULTA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001511288 y CE-20190001511287. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0169-MCAF. CP-94. POA AP-23. FC


.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 64 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2736 002-002-0000651791790732657001 05042019011790732657001200200200006517

97846333319

05/04/2019 CAF-ABR. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. F-65179. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0171-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC


3034 003-002-0001565731791731964001 22042019011791731964001200300200015657

30015657318


3.20 0.3226/04/2019 26/04/2019ACEROSCENTER CIA. LTDA.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2216 001-001-0000002031715747588001 1124272086 01/04/2019 CTH-ABR. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-203. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-079-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

169.44 169.4401/04/2019 01/04/2019BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES

2218 001-001-0000000451721097200001 1123869351 01/04/2019 CTH-ABR. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-085-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

87.96 87.9601/04/2019 01/04/2019MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA

2220 001-001-0000000451715868749001 1122655635 01/04/2019 CTH-ABR. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-078-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

87.96 87.9601/04/2019 01/04/2019ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 65 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2222 001-001-0000000631721633103001 1122975353 01/04/2019 CTH-ABR. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-63. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-087-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

118.32 118.3201/04/2019 01/04/2019PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER

2224 001-001-0000000501311608820001 1124163443 01/04/2019 CTH-ABR. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-50. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-090-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

87.96 87.9601/04/2019 01/04/2019VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA

2226 001-001-0000000871720294089001 1123019364 01/04/2019 CTH. ABR. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-87.8 % RF HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-082-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

87.96 87.9601/04/2019 01/04/2019GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO

2230 001-001-0000000831713296612001 1124228439 01/04/2019 CTH. ABR. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-83. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-086-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

87.96 87.9601/04/2019 01/04/2019PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES

2234 001-001-0000001051717513418001 1124500090 01/04/2019 CTH. ABR. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-105. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-083-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. MAVA

87.96 87.9601/04/2019 01/04/2019GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO

2372 001-001-0000012751802737831001 1123424809 01/04/2019 CCC-ABR. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1275. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXAMINACIÓN DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-115-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0139-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA


2375 001-001-0000032511716254238001 1124486241 02/04/2019 VIR-ABR. GUZMAN PAREDES MARIA DEL PILAR. F- 3251. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR VIRTUAL PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL Y DISEÑO. CONT No. CEC-UEV-028-2019. REQUE Y AUTO EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2019-0058-MVIR. CP-1. POA AP-14. MAVA

166.08 166.0804/04/2019 05/04/2019GUZMAN PAREDES MARIA DEL PILAR

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 66 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2387 001-001-0000004001716064694001 1122719939 01/04/2019 CTH-ABR. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-400. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-089-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

169.44 169.4405/04/2019 05/04/2019VALLADARES MACAY JUAN CARLOS

2391 001-001-0000001391722689674001 1124369016 01/04/2019 CTH-ABR. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-139. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-142-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-93. POA AP-23. FC

169.44 169.4405/04/2019 05/04/2019CORREA LOZANO VERONICA LETICIA

2393 001-001-0000010511710551324001 1124537937 01/04/2019 CCC-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1051. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. CONT No. CEC-CCC-090-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0125-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2395 001-001-0000002071711241420001 1124409402 01/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-207. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXAMINACIÓNES EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-118-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2019-0136-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2397 001-001-0000002081711241420001 1124409402 01/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-208. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-097-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0138-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2403 001-001-0000000571714060629001 1123877309 01/04/2019 CTH-ABR. CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES. F-57. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-080-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

118.32 118.3205/04/2019 05/04/2019CHAFUEL NARVAEZ GABRIEL ANDRES

2405 001-001-0000001601717661274001 1123722561 01/04/2019 CTH-ABR. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-160. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-141-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-92. POA AP-23. FC

169.44 169.4405/04/2019 05/04/2019GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 67 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2412 001-001-0000004931714821541001 1122721018 02/04/2019 CTH-ABR. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-493. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 02 AL 11 DE ENERO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-088-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0018-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

70.40 70.4008/04/2019 09/04/2019PROAÑO DURAN PABLO ANDRES

2416 001-001-0000003201703536050001 1124366871 01/04/2019 CCC-ABR. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-320. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO REDACCIÓN PERIODÍSTICA EN PLATAFORMAS DIGITALES Y TRADICIONALES. CONT No. CEC-CCC-127-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO. CEC-EPN-CCC-2019-0153-MCCC. CP-116.POA AP-18.FC

86.40 86.4008/04/2019 09/04/2019VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH

2437 001-001-0000002631716484173001 1123597935 02/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-263. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROVEEDORES. CONT No. CEC-CCC-126-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0165-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA


2439 002-001-0000006120802153403001 1124365444 02/04/2019 CCC-ABR. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. F- 612. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO TÉCNICAS EFECTIVAS EN VENTAS. CONT No. CEC-CCC-062-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0164-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

57.60 57.6011/04/2019 11/04/2019VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA

2441 001-001-0000004551712950532001 1123363221 01/04/2019 CCC-ABR. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE. F- 455. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA ADVANCED PROGRAMMING MOD 01. CONT No. CEC-CCC-067-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0149- MCCC. CP-116.POA AP-18. MAVA

69.12 69.1211/04/2019 11/04/2019SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE

2444 001-001-0000006971705870028001 1123920986 02/04/2019 CCC-ABR. MORILLO CARRERA INES REBECA. F-697. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT No. CEC-CCC-088-2019.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0163-MCCC. CP-116.POA AP-18. MAVA


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 68 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2448 001-001-0000006911713205142001 1123630619 01/04/2019 CCC-ABR. BUENANO GUERRA XAVIER EDUARDO. F-691. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ECONOMETRÍA .CONT No. CEC-CCC-128-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0162-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

96.00 96.0011/04/2019 11/04/2019BUENAÑO GUERRA XAVIER EDUARDO

2451 001-001-0000010531710551324001 1124537937 01/04/2019 CCC-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1053. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES GUAYAQUIL GRUPO No 5. CONT No. CEC-CCC-099-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2019-0158-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2453 002-001-0000001681802323590001 1124294872 01/04/2019 CCC-ABR. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. F-168. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. CONT No. CEC-CCC-091-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2019-0157-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2455 001-001-0000014081801959162001 1123829693 01/04/2019 CCC-ABR. CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO. F-1408. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CEC-CCC-069-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0156-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

65.28 65.2811/04/2019 11/04/2019CORREA LOPEZ ALBERTO ANTONIO

2457 001-001-0000001421718070376001 1123932477 01/04/2019 CCC-ABR. ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO. F-142. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ECONOMETRÍA. CONT No. CEC-CCC-074-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0155-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

76.80 76.8011/04/2019 11/04/2019ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO

2459 001-001-0000002621716484173001 1123597935 01/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-262. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2015. CONT No. CEC-CCC-108-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0154-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 69 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2461 001-001-0000000811712491628001 1124048480 01/04/2019 CCC-ABR. LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA. F-81. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-101-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0166-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

36.00 36.0011/04/2019 11/04/2019LOZA BURGOS FEDERICA GENOVEVA

2463 001-001-0000001851719920041001 1124428135 04/04/2019 CCC-ABR. SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER. F-185. 10% RF. CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD PRESENCIAL, VIRTUAL Y A DISTANCIA. CONT No. CEC-CCC-102-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0167-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2479 002-001-0000002121713694097001 1123398729 01/04/2019 CCC-ABR. HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA. F-212. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES-GUAYAQUIL. CONT No. CEC-CCC-119-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2019-0151-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2503 001-001-0000014601706795596001 1122610388 01/04/2019 CCC-ABR. ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO. F-1460. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DISEÑO CURRICULAR PARA CAPACITACIONES. CONT No. CEC-CCC-058-2019.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0159-MCCC. CP- 116.POA AP-18. MAVA

144.00 144.0012/04/2019 15/04/2019ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO

2505 002-001-0000003781707105068001 1124331909 01/04/2019 CCC-ABR. MARINO TAMAYO HERNAN PATRICIO. F-378. 8% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO. CONT. No. CEC-CCC-089-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0152-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

54.00 54.0012/04/2019 15/04/2019MARINO TAMAYO HERNAN PATRICIO

2508 001-001-0000002091714787791001 1123787277 08/04/2019 LIN-ABR. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-209. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA ADENDUM CONTRATO No 171 CICLO 01-2019. HORARIO SÓLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-00152-MCLIC. CP-159. POA AP-19. MAVA


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 70 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2513 001-001-0000006661717836520001 1124307380 01/04/2019 CCC-ABR. TOSCANO FREIRE MARCO ANTONIO. F- 666. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING NOD 01. CONT No. CEC-CCC-080-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-00150- MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

65.28 65.2812/04/2019 15/04/2019TOSCANO FREIRE MARCO ANTONIO

2519 002-001-0000000661715737266001 1122952518 01/04/2019 CCC-ABR. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F- 66. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT. No. CEC-CCC-077-2019.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0148-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

65.28 65.2812/04/2019 15/04/2019GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO

2521 001-001-0000000770502875206001 1123010679 01/04/2019 CCC-ABR. ARCOS GOMEZ NELSON DAVID. F-77. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNA 1 INTRODUCCIÓN A REDES. CONT No. CEC-CCC-008-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0146-MCCC. CP-39. POA AP-18. MAVA

168.00 168.0012/04/2019 15/04/2019ARCOS GOMEZ NELSON DAVID

2526 001-001-0000016311709679383001 1123417919 01/04/2019 LIN-ABR. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1631. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO 6 AL 31 DE MARZO-19. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2019-0140-MCLIC. CP-130. POA AP-21. MAVA

250.10 250.1012/04/2019 15/04/2019SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE

2564 001-001-0000005151702585751001 1123770449 11/04/2019 CCC-ABR. PONCE ITURRIAGA PATRICIO BOLIVAR. F-515. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TALLER DE RELACIONES HUMANAS Y TRABAJO EN EQUIPO. CONT No. CEC-CCC-156-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0180-MCCC. CP-161. POA AP 18. FC

24.00 24.0016/04/2019 17/04/2019PONCE ITURRIAGA PATRICIO BOLIVAR

2566 001-001-0000001871719920041001 1124428135 08/04/2019 CCC-ABR. SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER. F-187. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD PRESENCIAL-VIRTUAL Y DISTANCIA. CONT No. CEC-CCC-103-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO. CEC-EPN-CCC-2019-0179-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 71 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2568 001-001-0000010551710551324001 1124537937 01/04/2019 CCC-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1055. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES-GUAYAQUIL. CONT No. CEC-CCC-121-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0160-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2570 001-001-0000000401712901972001 1123358616 10/04/2019 CCC-ABR. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-40. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-095-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0174-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2572 002-001-0000002131713694097001 1123398729 01/04/2019 CCC-ABR. HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA. F-213. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-123-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0161-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2587 001-001-0000002091711241420001 1124409402 01/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-209. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES GUAYAQUIL. CONT No. CEC-CCC-117-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0145-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2589 001-100-0000001270602091571001 02042019010602091571001200110000000012

72104987519

02/04/2019 CCC-ABR. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-127. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PROGRAMACIÓN PHP Y MySQL. CONT No. CEC-CCC-075-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0181-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC

72.96 72.9616/04/2019 17/04/2019BADILLO BERNAL DAVID HERNAN

2591 001-001-0000000431712901972001 1123358616 03/04/2019 CCC-ABR. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-43. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUITO. CONT No. CEC-CCC-116-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0144-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 72 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2593 001-001-0000002131711241420001 1124409402 05/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-213. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIÓN EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-122-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0173-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2653 001-001-0000000401718247180001 1122991924 10/04/2019 CCC-ABR. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-40. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HACKEO ÉTICO. CONT No. CEC-CCC-079-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0176-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2655 001-001-0000002641716484173001 1123597935 03/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-264. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO SGC ISO 9001: 2015. CONT No. CEC-CCC-114-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0175-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


2659 001-001-0000002661716484173001 1123597935 15/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-266. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-157-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0185-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2674 001-001-0000010561710551324001 1124537937 15/04/2019 CCC-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1056. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES Y EXAMINACIÓN. CONT No. CEC-CCC-152-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0197-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2680 001-001-0000012781802737831001 1123424809 15/04/2019 CCC-ABR. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-148-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0196-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 73 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2682 001-001-0000002141711241420001 1124409402 15/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-214. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES QUITO. CONT No. CEC-CCC-145-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0199-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2684 001-001-0000002151711241420001 1124409402 15/04/2019 CCC-ABR. VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN GONZALO. F-215. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES-EXAMINACIÓN. CONT No. CEC-CCC-146-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0198-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2688 002-001-0000002171713694097001 1123398729 17/04/2019 CCC-ABR. HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA. F-217. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. EXAMINACIONES EN PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. QUITO Y RIOBAMBA. CONT No. CEC-CCC-150-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0195-MCCC. CP-161. POA AP-18.FC


2694 001-001-0000002651716484173001 1123597935 10/04/2019 CCC-ABR. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. F-265. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA PROVEEDORES DEL ESTADO CON MÓDULO FACILITADOR USHAY. CONT No.CEC-CCC-154-2019. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0192-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2716 001-001-0000012771802737831001 1123424809 15/04/2019 CCC-ABR. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1277. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES Y EXAMINACIÓN. CONT No. CEC-CCC-147-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0202-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 74 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2718 001-001-0000010571710551324001 1124537937 22/04/2019 VIR-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO. F-1057. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO-PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES E IMPLEMENTACIÓN PLAN SST. CONT No. CEC-UEV-048-2019. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0068-MVIR.CP-143.POA AP-14.FC


2720 001-001-0000010581710551324001 1124537937 22/04/2019 VIR-ABR. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1058. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL. CONT No. CEC-UEV-047-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0069-MVIR. CP-143. POA AP-14. FC


2780 001-001-0000029011768149930001 1123109485 25/04/2019 VIR-ABR. RAYMOND JOSE MARQUINA. LIQ-COMP# 2901. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS EDUCAT. CONT No. CEC-UEV-042-2019. AUTORIZACIÓN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2019-0073-MVIR.CP-143.POA AP-14.FC


2814 001-001-0000002741714579305001 1123061783 17/04/2019 CCC-ABR. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. F- 274. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO BUSINESS INTELLIGENCE CON PENTAHO. CONT. No. CEC-CCC-124-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0205-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA

115.20 115.2025/04/2019 26/04/2019MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO

2818 001-001-0000006981705870028001 1123920986 17/04/2019 CCC-ABR. MORILLO CARRERA INES REBECA. F-698. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA PARA LLEGAR A ESTUDIANTES. CONT. No CEC-CCC-164-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0204-MCCC. CP-116. POA AP-18. MAVA


2821 001-001-0000003301750686170001 1124124365 23/04/2019 VIR-ABR. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-330. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. CONT No. CEC-UEV-039-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0071-MVIR. CP-143. POA AP-14.FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 75 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2823 001-001-0000002311714573373001 1123394921 17/04/2019 CCC-ABR. SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO. F-231. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CCNP ROUTE IMPLEMENTING IP ROUTING. CONT. No. CEC-CCC-030-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0203-MCCC. CP-39. POA AP-18. MAVA

192.00 192.0025/04/2019 26/04/2019SALAZAR ESTEVEZ LEONARDO

2827 001-001-0000006171709078602001 1123357422 23/04/2019 VIR-ABR. AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO. F- 617. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO -AVANZADO. CONT. No. CEC-UEV-036-2019. REQUERI. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0072-MVIR. CP-143. POA AP-14.MAVA

57.12 57.1225/04/2019 26/04/2019AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO

2833 001-001-0000001321709235244001 1123349046 12/04/2019 CCC-ABR. PALACIOS BERNAL MARIA ALEXANDRA. F-132. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO. CONT No. CEC-CCC-166-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0207-MCCC.CP-161. POA AP-18. FC

38.40 38.4025/04/2019 26/04/2019PALACIOS BERNAL MARIA ALEXANDRA

2835 001-001-0000003291750686170001 1124124365 23/04/2019 VIR-ABR. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES F-329. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO AUDITOR INTERNO, NORMA ISO 9001:2015 ISO14001 E ISO 45001.CONT. No. CEC-UEV-038-2019. REQUE Y AUTORIZACIÓN EN MEMO. Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0070-MVIR. CP-143. POA AP-14. MAVA


2858 001-011-0000000031703515294001 1124234443 24/04/2019 LIN-ABR. AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ. F-3. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 175-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

130.20 130.2026/04/2019 29/04/2019AGUIRRE LEON ANGELICA BEATRIZ

2870 001-001-0000002211714044789001 1123414139 24/04/2019 LIN-ABR. ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA. F-221. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 174-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

150.64 150.6426/04/2019 29/04/2019ACOSTA PICO STEFANIA KAROLINA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 76 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2896 001-001-0000008731706975339001 1124429801 24/04/2019 LIN-ABR. BRITO CALERO IRMA REBECA. F-873. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 185-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019BRITO CALERO IRMA REBECA

2902 002-001-0000006041714340138001 1124049018 24/04/2019 LIN-ABR. HERRERA CEDENO CARMEN ELIZABETH. F-604. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 221 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

240.85 240.8526/04/2019 29/04/2019HERRERA CEDEÑO CARMEN ELIZABETH

2907 001-001-0000000831756354849001 1123711003 24/04/2019 LIN-ABR. IGOMA JIMMY. F-83. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 222 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

50.21 50.2126/04/2019 29/04/2019IGOMA JIMMY

2909 001-001-0000006061709264962001 1124659654 24/04/2019 LIN-ABR. CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER. F-606. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 195-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153 POA AP-19. . MAVA

52.18 52.1826/04/2019 29/04/2019CREAMER LEON CLAUDIO XAVIER

2916 001-001-0000001261717073298001 1123086933 24/04/2019 LIN-ABR. JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA. F-126. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 227 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

150.64 150.6426/04/2019 29/04/2019JIMENEZ GUERRERO CRISTINA ALEXANDRA

2921 001-001-0000001551713821765001 1123778398 24/04/2019 LIN-ABR. JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA. F-155. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 225 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

104.37 104.3726/04/2019 29/04/2019JIMENEZ AGUILAR JUDITH ALEXANDRA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 77 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2925 001-001-0000008421714442165001 1123006087 24/04/2019 LIN-ABR. JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA. F-842. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 226 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

187.86 187.8626/04/2019 29/04/2019JIMENEZ ARIAS LUCIA CATALINA

2927 001-001-0000002791104212772001 1124274369 24/04/2019 LIN-ABR. CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA. F-279. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 190-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

120.42 120.4226/04/2019 29/04/2019CHAMBA HERRERA MERCEDES HERMINIA

2929 001-001-0000003101717230633001 1123403977 24/04/2019 LIN-ABR. CHOU JUNG. F-310. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 194 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

65.10 65.1026/04/2019 29/04/2019CHOU JUNG

2934 001-001-0000000910703850453001 1123787521 24/04/2019 LIN-ABR. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-091. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 189-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

192.68 192.6826/04/2019 29/04/2019CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER

2936 001-001-0000005400102120235001 1122983053 24/04/2019 LIN-ABR. BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO. F-540. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 188-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

130.20 130.2026/04/2019 29/04/2019BUSTAMANTE DURAN JAIME MARCELO

2938 001-001-0000000081759177320001 1124037932 24/04/2019 LIN-ABR. BULAY TULIP ANNE. F-008.8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 187-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019BULAY TULIP ANNE

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 78 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2940 001-001-0000003551714828272001 1124180151 24/04/2019 LIN-ABR. ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA. F-355. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 303-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. POA AP-19. CP-153. MAVA

100.43 100.4326/04/2019 29/04/2019ZAMBRANO GUTIERREZ CARLA TATIANA

2942 001-001-0000000071759090036001 1123634308 24/04/2019 LIN-ABR. BUCKLEY JR THOMAS MURRAY. F-007. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 186-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

200.86 200.8626/04/2019 29/04/2019BUCKLEY JR THOMAS MURRAY

2947 001-001-0000001651711400059001 1122917022 24/04/2019 LIN-ABR. LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO. F-165. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 229 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

104.37 104.3726/04/2019 29/04/2019LEMA AULESTIA HENRRY ALFONSO

2950 001-001-0000004210500715768001 1124089111 24/04/2019 LIN-ABR. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-421. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 183-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

108.46 108.4626/04/2019 29/04/2019BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL

2953 001-001-0000001071757161185001 1124386923 24/04/2019 LIN-ABR. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-107. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 231 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

150.64 150.6426/04/2019 29/04/2019LUCK PINSENT DAWN COURTENAY

2956 001-001-0000005051708242290001 1123779737 24/04/2019 LIN-ABR. BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO. F-505. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 182-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC.CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019BELTRAN BASTIDAS ESTEBAN SANTIAGO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 79 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2960 001-001-0000005211703868347001 1123665515 24/04/2019 LIN-ABR. AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN. F-521. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 181-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019AVALOS FALCONI REBECCA MERCEDES DEL CARMEN

2972 001-001-0000001961707355366001 1124566125 24/04/2019 LIN-ABR. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-196. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 179-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

112.40 112.4026/04/2019 29/04/2019ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA

2983 001-001-0000000661757255581001 1124584477 24/04/2019 LIN-ABR. ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS. F-66. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR FRANCES. CONTRATO No. 177-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

50.21 50.2126/04/2019 29/04/2019ALLENOU LOUIS FRANCOIS THOMAS

2985 001-001-0000006431000937159001 1124628976 24/04/2019 LIN-ABR. MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO. F-643. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 236 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019MARTINEZ ESKOLA EDGAR FERNANDO

2988 001-001-0000004381001793742001 1123681191 24/04/2019 LIN-ABR. ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE. F-438. 8% RF .HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 176-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

232.97 232.9726/04/2019 29/04/2019ALDAS SALTOS JANETH KATHERYNE

2990 001-001-0000004471803567922001 1122745077 24/04/2019 LIN-ABR. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. F-447. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 237 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

150.64 150.6426/04/2019 29/04/2019MAYORGA BUENAÑO DIANA ELIZABETH

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 80 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2996 001-001-0000001531803222957001 1123410910 24/04/2019 LIN-ABR. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-153. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 238 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

156.55 156.5526/04/2019 29/04/2019MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO

2999 001-001-0000003241715671226001 1124269978 24/04/2019 LIN-ABR. MOSO MENA GABRIELA MARITZA. F-324. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 248 CICLO 02-2019 HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

65.10 65.1026/04/2019 29/04/2019MOSO MENA GABRIELA MARITZA

3007 001-001-0000009561708620800001 1123256716 24/04/2019 LIN-ABR. NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA. F- 956. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 250 CICLO 02-2019 HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

130.20 130.2026/04/2019 29/04/2019NARANJO GUZMAN HILDA AZUCENA

3013 001-001-0000005351708337736001 1122992871 24/04/2019 LIN-ABR. NOBLE JIJON GINA PATRICIA. F-535. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 252 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

195.30 195.3026/04/2019 29/04/2019NOBLE JIJON GINA PATRICIA

3015 001-001-0000001911751846781001 1123901748 24/04/2019 LIN-ABR. ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA. F-191. 8& RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 253 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

162.68 162.6826/04/2019 29/04/2019ONWUZULUME EBERE CENITACYNTHIA

3019 001-001-0000002551711983187001 1123474793 24/04/2019 LIN-ABR. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. F- 255. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 254 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

52.18 52.1826/04/2019 29/04/2019ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 81 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3022 001-001-0000008641715155014001 1123696159 24/04/2019 LIN-ABR. MILLER BAUER KARI LYNN. F-864. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 240 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019MILLER BAUER KARI LYNN

3024 001-001-0000005171705397295001 1124636886 24/04/2019 LIN-ABR. MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA. F-517. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 241 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019MOLINA ACOSTA BEATRIZ MARCELA

3026 001-001-0000003531710649649001 1124293033 24/04/2019 LIN-ABR. MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE. F-353. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 242 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

168.59 168.5926/04/2019 29/04/2019MONCAYO SELIGMANN ANITA JOSETTE

3028 001-001-0000002101714787791001 1123787277 24/04/2019 LIN-ABR. MORALES CARRION DANIELA MONSERRATH. F-210. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 243 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC


3030 001-001-0000004991710684521001 1124249717 24/04/2019 LIN-ABR. MORALES GARCES TATIANA LETICIA. F-499. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 244 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

162.68 162.6826/04/2019 29/04/2019MORALES GARCES TATIANA LETICIA

3036 001-001-0000007711723933337001 1122965577 24/04/2019 LIN-ABR. OYE ROTIMI PETER. F-771. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 255 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019OYE ROTIMI PETER

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 82 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3044 001-001-0000004451102641154001 1124293621 24/04/2019 LIN-ABR. PAZMINO PINEDA ZAIDA PAULINA. F-445. 10% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 260 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

187.86 187.8626/04/2019 29/04/2019PAZMIÑO PINEDA ZAIDA PAULINA

3048 001-001-0000004131708613995001 1124275504 24/04/2019 LIN-ABR. PERALTA PUEBLA AMPARO DE LOS ANGELES. F-413. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 261 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

112.40 112.4026/04/2019 29/04/2019PERALTA PUEBLA AMPARO DE LOS ANGELES

3051 001-001-0000001631713176988001 1123567918 24/04/2019 LIN-ABR. RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH. F-163. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 271-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

162.68 162.6826/04/2019 29/04/2019RODRIGUEZ ARMAS DOLORES EDITH

3054 001-001-0000004951711903599001 1123392734 24/04/2019 LIN-ABR. PETERSON GEORGIA L. F-495. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 262 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

195.31 195.3126/04/2019 29/04/2019PETERSON GEORGIA L

3060 001-001-0000000381711472918001 1122992810 24/04/2019 LIN-ABR. DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH. F-38. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 196-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

92.40 92.4026/04/2019 29/04/2019DAVILA VILLAVICENCIO MONICA JEANETH

3066 002-001-0000004011705368916001 1124298285 24/04/2019 LIN-ABR. DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO. F-401. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 197-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

168.59 168.5926/04/2019 29/04/2019DE BENEDICTIS AREVALO SUSANA DEL ROCIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 83 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3068 001-001-0000019781715467757001 1123590890 24/04/2019 LIN-ABR. POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO. F-1978. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 265 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019POSLIGUA BASTIDAS JUAN PABLO

3070 001-001-0000006641706330915001 1123391284 24/04/2019 LIN-ABR. RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA. F-664. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 267 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019RIVADENEIRA MARTINEZ ANA LILIANA

3081 001-001-0000001621756572044001 1123762829 24/04/2019 LIN-ABR. ROBALINO LOPESA ZANNA. F-162. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA .CONTRATO No 269 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

216.91 216.9126/04/2019 29/04/2019ROBALINO LOPESA ZANNA

3084 001-001-0000002940400676862001 1123101736 24/04/2019 LIN-ABR. ROBLES BOLANOS TERESA JACQUELINE. F-294. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 270 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

104.37 104.3726/04/2019 29/04/2019ROBLES BOLAÑOS TERESA JACQUELINE

3087 001-001-0000004031708775786001 1122927902 24/04/2019 LIN-ABR. DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA. F-403. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 201-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

227.86 227.8626/04/2019 29/04/2019DIAZ TRUJILLO MONICA FABIOLA

3088 001-001-0000105561702556109001 1124637257 24/04/2019 LIN-ABR. ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO. F- 10556. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 273 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

112.40 112.4026/04/2019 29/04/2019ROMERO CARDENAS CARLOS ALEJANDRO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 84 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3091 001-001-0000008171708729130001 1124608318 24/04/2019 LIN-ABR. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. F- 817.10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 274 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

195.30 195.3026/04/2019 29/04/2019ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA

3092 001-001-0000000551757885627001 1123796671 24/04/2019 LIN-ABR. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. F-55. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 202-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

144.51 144.5126/04/2019 29/04/2019DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA

3095 002-001-0000002251802792455001 1123792067 24/04/2019 LIN-ABR. SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA. F-225. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 275 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

224.79 224.7926/04/2019 29/04/2019SALAZAR CHICAIZA MONICA YADIRA

3097 001-001-0000004321713285326001 1123405125 24/04/2019 LIN-ABR. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 203-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

195.31 195.3126/04/2019 29/04/2019DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER

3099 001-001-0000005501712862810001 1123537654 24/04/2019 LIN-ABR. SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL. F-550. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 276 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

156.55 156.5526/04/2019 29/04/2019SALAZAR ESCOBAR CECILIA RAQUEL

3101 001-001-0000000471757583677001 1122769991 24/04/2019 LIN-ABR. DUFFY JOSEPH JAMES. F-47. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 204-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

162.68 162.6826/04/2019 29/04/2019DUFFY JOSEPH JAMES

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 85 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3104 001-001-0000006621702768308001 1124104379 24/04/2019 LIN-ABR. SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO. F- 662.10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 277 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

130.20 130.2026/04/2019 29/04/2019SALAZAR HINOSTROZA PAULINA DEL ROSARIO

3107 001-001-0000003440909428856001 1123632655 24/04/2019 LIN-ABR. EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN. F-344. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 205-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

187.86 187.8626/04/2019 29/04/2019EGAS LIZANO CAROLINA DEL CARMEN

3112 001-001-0000003321711735934001 1123761183 24/04/2019 LIN-ABR. ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA. F-332. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 207-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019ENCALADA GAVILANES CARMEN ANDREA

3115 001-001-0000006011802432722001 1123256352 24/04/2019 LIN-ABR. SANCHEZ MARIA LORETTA. F-601. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 279 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC.CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019SANCHEZ MARIA LORETTA

3116 001-001-0000008261708306129001 1122984866 24/04/2019 LIN-ABR. ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA. F-826. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 208-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019ESCOBAR REDIN GLADYS ALEXANDRA

3119 001-001-0000004411711244903001 1123113246 24/04/2019 LIN-ABR. ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER. F-441. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 209-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

156.55 156.5526/04/2019 29/04/2019ESPINOZA QUINTEROS RENE JAVIER

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 86 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3121 001-001-0000004401714024310001 1124223695 24/04/2019 LIN-ABR. ROMERO BEDON FELIX ALBERTO. F-440. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 272-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUE Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

174.73 174.7326/04/2019 29/04/2019ROMERO BEDON FELIX ALBERTO

3123 001-001-0000000501757865686001 1124642120 24/04/2019 LIN-ABR. FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL. F-50. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 210-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

184.80 184.8026/04/2019 29/04/2019FARIA QUINTERO ANDRES RAFAEL

3125 001-001-0000009291706350293001 1124670645 24/04/2019 LIN-ABR. EGAS ORBE CARLOS GONZALO. F-929. 10%RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 206-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

180.64 180.6426/04/2019 29/04/2019EGAS ORBE CARLOS GONZALO

3127 001-001-0000007931713215331001 1123004538 24/04/2019 LIN-ABR. FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE. F-793. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 211-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

232.97 232.9726/04/2019 29/04/2019FASSETT VELASCO BERNARD GEORGE

3133 001-001-0000002901720533791001 1122766813 24/04/2019 LIN-ABR. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-290. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 292 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

46.20 46.2026/04/2019 29/04/2019TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO

3138 001-001-0000005351722325444001 1123357676 24/04/2019 LIN-ABR. FEENEY JON EDWARD. F-535. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 212-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUE Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019FEENEY JON EDWARD

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 87 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3145 001-001-0000006020501261994001 1124635057 24/04/2019 LIN-ABR. FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA. F-602. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 214-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019FLORES YUGCHA CARMEN MARIANELA

3148 001-001-0000001661722300827001 1124070723 24/04/2019 LIN-ABR. FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA. F-166. 8%RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 215-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

162.68 162.6826/04/2019 29/04/2019FRAGA URRESTA MARIA GABRIELA

3150 001-001-0000001481716727043001 1123964405 24/04/2019 LIN-ABR. GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA. F-148. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 216-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

138.60 138.6026/04/2019 29/04/2019GARCIA ROMERO GLORIA YESSENIA

3155 001-001-0000003871705696225001 1123020867 24/04/2019 LIN-ABR. GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA. F-387. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 217-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

50.21 50.2126/04/2019 29/04/2019GARCIA TOLEDO BETTY MARGARITA

3160 001-001-0000001001719567164001 1124070159 24/04/2019 LIN-ABR. VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA. F-100. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 297 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

138.60 138.6026/04/2019 29/04/2019VELASCO TAPIA KENYA CRISTINA

3162 001-001-0000006641702423839001 1122990646 24/04/2019 LIN-ABR. PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES. F-664. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 258 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

130.20 130.2026/04/2019 29/04/2019PALLARES RAMIREZ SUSANA DE LOURDES

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 88 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3164 001-001-0000002631719663096001 1123829904 24/04/2019 LIN-ABR. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. F-263. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 298 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

52.18 52.1826/04/2019 29/04/2019VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER

3169 001-001-0000003131709528952001 1124253003 24/04/2019 LIN-ABR. VILLACRES PENAFIEL ANTONIA AMARILIS. F-313. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 300 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

250.48 250.4826/04/2019 29/04/2019VILLACRES PEÑAFIEL ANTONIA AMARILIS

3174 001-001-0000003431703426203001 1124270984 24/04/2019 LIN-ABR. VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO. F-343. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 301 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

195.31 195.3126/04/2019 29/04/2019VITERI UNDA MONICA MARIANITA DEL CONSUELO

3175 001-001-0000001681757396955001 1123042603 24/04/2019 LIN-ABR. WEBER LAURA SUZANNE. F-168. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 302 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

112.40 112.4026/04/2019 29/04/2019WEBER LAURA SUZANNE

3178 001-001-0000000041759298829001 1124266921 24/04/2019 LIN-ABR. ZARATE HEATHER ANNE. F-4. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 304 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

200.86 200.8626/04/2019 29/04/2019ZARATE HEATHER ANNE

3182 001-001-0000000031756750582001 1124214210 24/04/2019 LIN-ABR. ZHURAVLEVA NATALIA. F-3. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 305 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

46.20 46.2026/04/2019 29/04/2019ZHURAVLEVA NATALIA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 89 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3184 001-001-0000003271707068670001 1124643390 24/04/2019 LIN-ABR. ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA. F-327. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 306 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

224.79 224.7926/04/2019 29/04/2019ZURITA SERRANO MARIA FERNANDA

3188 001-001-0000002851717234031001 1123000255 24/04/2019 LIN-ABR. CHANG CHIUNG HSUAN. F-285. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 192 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

65.10 65.1026/04/2019 29/04/2019CHANG CHIUNG HSUAN

3191 001-001-0000006641720151917001 1122966813 24/04/2019 LIN-ABR. GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA. F-664. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 218-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019GUARDIOLA RAMOS ESTHER MARGARITA

3193 001-001-0000000731713654802001 1124079632 16/04/2019 CCC-ABR. MALDONADO PAEZ FRANCISCO. F-73. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL Y ESTUDIOS A DISTANCIA. CONT No. CEC-CCC-129-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0193-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC

86.40 86.4026/04/2019 29/04/2019MALDONADO PAEZ FRANCISCO JAVIER

3195 001-001-0000000441758145419001 1123276102 24/04/2019 LIN-ABR. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. F-044. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 220-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

150.64 150.6426/04/2019 29/04/2019HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO

3197 001-001-0000000541757578123001 1123407326 24/04/2019 LIN-ABR. RICE JASPER SEBASTIAN. F- 54. 8% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 266 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP 153. POA AP-19. MAVA

162.68 162.6826/04/2019 29/04/2019RICE JASPER SEBASTIAN

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 90 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3199 001-001-0000002631709152779001 1124198638 24/04/2019 LIN-ABR. PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA.F-263. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 257 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP 153. POA AP-19. MAVA

180.64 180.6426/04/2019 29/04/2019PADILLA RECALDE SANDRA PAOLA

3201 001-001-0000003101802432730001 1124158561 24/04/2019 LIN-ABR. SANCHEZ MARLINA LA TONIA. F- 310. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 280 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

250.48 250.4826/04/2019 29/04/2019SANCHEZ MARLINA LA TONIA

3204 001-001-0000005131702401892001 1123640284 24/04/2019 LIN-ABR. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. F-513. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA CONTRATO No 282 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

195.30 195.3026/04/2019 29/04/2019SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA

3206 001-001-0000001431757555279001 1122992770 24/04/2019 LIN-ABR. SCHULTZ HEIDI CAROL. F-143. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 283 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 260.4126/04/2019 29/04/2019SCHULTZ HEIDI CAROL

3211 002-001-0000005131714729033001 1124300619 24/04/2019 LIN-ABR. SIMBANA CRIOLLO IRMA MARICELA. F-513. 10 % RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 285 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

120.42 120.4229/04/2019 29/04/2019SIMBAÑA CRIOLLO IRMA MARICELA

3213 001-001-0000002621714729025001 1124641759 24/04/2019 LIN-ABR. SIMBANA CRIOLLO NANCY PATRICIA. F-262. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 286 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

112.40 112.4029/04/2019 29/04/2019SIMBAÑA CRIOLLO NANCY PATRICIA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 91 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3215 001-001-0000000181710805902001 1123187236 24/04/2019 VIR-ABR. OLIVA PEREZ NICOLAS. F-18. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MOOC: IMPUESTO PREDIAL Y DISEÑO DE CONTENIDOS. CONT No. CEC-UEV-026-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2019-0074-MVIR. CP-1. POA AP-14. FC

166.08 166.0829/04/2019 30/04/2019OLIVA PEREZ NICOLAS

3218 001-001-0000000041724402795001 1124424254 18/04/2019 CAF-ABR. MORALES VACA MARIA JOSE. F-4. 10% RF HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PROYECTO CNT. PERÍODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2019. CONT No. EPN-DTH-0165-2019-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0022 MCCTH. CP-166. POA AP-23. FC

118.32 118.3229/04/2019 30/04/2019MORALES VACA MARIA JOSE

3222 001-001-0000000051715234942001 1124361223 18/04/2019 CAF-ABR. YEPEZ PUENTE JULIO ANDRES. F-5. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PROYECTO CNT. PERÍODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2019. CONT No. EPN-DTH-0162-2019-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0022 MCCTH. CP-102. POA AP-23. FC

118.32 118.3229/04/2019 30/04/2019YEPEZ PUENTE JULIO ANDRES

3226 001-001-0000001881719920041001 1124428135 23/04/2019 CCC-ABR. SOTAMINGA CINILIN MARCELO JAVIER. F-188. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD PRESENCIAL-VIRTUAL Y DISTANCIA. CONT No. CEC-CCC-104-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2019-0209-MCCC. CP-116. POA AP-18. FC


3230 002-001-0000001701802323590001 1124294872 18/04/2019 CCC-ABR. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. F-170. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. CONT No. CEC-CCC-165-2019. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0211-MCCC.CP-116.POA AP-18.FC


3231 001-001-0000002061719292086001 1124512226 24/04/2019 LIN-ABR. TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN. F-206. 8% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 287 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

162.68 162.6829/04/2019 29/04/2019TAIMAL ALVAREZ ANDREA BELEN

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 92 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3234 001-001-0000002831714668181001 1124089133 24/04/2019 LIN-ABR. TIPAN CANAVERAL DANIEL FERNANDO. F-283. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 288 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

100.43 100.4329/04/2019 29/04/2019TIPAN CAÑAVERAL DANIEL FERNANDO

3236 001-001-0000006521710934926001 1123869749 24/04/2019 LIN-ABR. TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA. F- 652. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 289 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

195.30 195.3029/04/2019 29/04/2019TORRES CEVALLOS MARIA FERNANDA

3238 001-001-0000001771716957590001 1123781167 24/04/2019 LIN-ABR. TORRES PADILLA JIMMY HENRY. F-177. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 290 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

96.34 96.3429/04/2019 29/04/2019TORRES PADILLA JIMMY HENRY

3239 001-001-0000010241714407036001 1123124661 23/04/2019 CCC-ABR. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-1024. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS 1, 2 CON MS PROJECT MÓD 3, 4. CONT No. CEC-CCC-111-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0213-MCCC. CP-39. POA AP-18. FC

172.80 172.8029/04/2019 30/04/2019QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH

3244 001-001-0000000421718247180001 1122991924 23/04/2019 CCC-ABR. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-42. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO INFORMÁTICA FORENSE-CYBER SEGURIDAD. CONT No. CEC-CCC-169-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0210-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 93 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3247 002-001-0000002161713694097001 1123398729 08/04/2019 CCC-ABR. HUILCAREMA HERNANDEZ DIANA SOFIA. F-216. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO 1 GUAYAQUIL Y 2 QUITO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT. No. CEC-CCC-098-2019. REQUE Y AUTORIZACIÓN EN MEMO. CEC-EPN-CCC-2019-0200-MCCC.CP-116.POA AP-18. MAVA


Total por Grupo: 23,372.01 23,372.01

Total General: 23,372.01 23,372.01


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2782 001-001-0000478951790189163001 11042019011790189163001200100100004789

58176453218

11/04/2019 CGT-ABR. COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA. F-47895. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS RICOH DEL CONTRATO CONT-CEC-014-2017. RE-CEC-003-2017. PERÍODO 22 DICIEMBRE 2018-22 MARZO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0067-MCGT. CP-51. POA AP-05. FC

194.46 38.8925/04/2019 26/04/2019COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 94 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


1.80 0.5404/04/2019 04/04/2019PEREIRA BAYAS NORMA IRLANDA

2414 002-001-0000090041708253545001 1124502115 01/04/2019 CGT-ABR. LEMA YUJATO JOHN OSWALDO. F-9004. 1% RF. ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LEXMARK MX611DHE ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0058-MCGT. CP-155. POA AP-05. FC

7.56 2.2708/04/2019 08/04/2019LEMA YUJATO JOHN OSWALDO

2507 001-100-0000000321710261635001 04042019011710261635001200110000000003

20404201911

04/04/2019 CGT.ABR. HIDALGO PROAÑO LUIS FACT.32 ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA NORMAL DESARROLLO ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE MARKETING. INFIMA CUANTIA SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0060-MCGT.POA AP05.CP150.LFV

116.40 34.9212/04/2019 16/04/2019HIDALGO PROAÑO LUIS

2558 001-002-0000003641791773098001 01042019011791773098001200100200000036

46368972414

01/04/2019 CAF.ABR. ESERSUM IND.CIA.LTDA. FACT.364 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS CONT.Nro.CEC-014-2018 SIE-CEC-013-2018 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN--CAF-2019-0110-MCAF. POA.AP23.CP193 LFV.


2559 001-002-0000003631791773098001 01042019011791773098001200100200000036

36368972419

01/04/2019 CAF.ABR.ESERSUM IND.CIA.LTDA.FACT.363 ADQUISICIN DE EQUIPO Y MAQUINARIA CONT.No.CEC-014-2018 SIE-CEC--013-2018 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIN EN MEMORANDO Nro.CEC-EPN-CAF-2019-0110-MCAF POA.AP23.CP-195 LFV.


2560 001-002-0000003621791773098001 01042019011791773098001200100200000036

26368972413

01/04/2019 CAF.ABR. ESERSUM IND.CIA.LTDA. FACT.362 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES-ESCALERAS-CONT.No. CEC-014-2018 SIE-CEC-013-2018 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro.CEC-EPN-CAF-2019-0110-MCAF. POA.AP23.CP-195. LFV.


2578 001-003-0000070291711787174001 09042019011711787174001200100300000702

91234567812

09/04/2019 CAF-ABR. SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. F-7029. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CE-20190001536591. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0152-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC

0.18 0.0516/04/2019 17/04/2019SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 95 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2585 001-002-0000086180501216592001 1124436202 08/04/2019 CAF-ABR. ORBEA TAPIA RENE ALBERTO. F-8618. 1% RF. ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE CAMPANA PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE EDIFICIO ARAUCARIA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0157-MCLIC. CP-200. POA AP-23. FC

120.58 36.1716/04/2019 17/04/2019ORBEA TAPIA RENE ALBERTO

2616 001-003-0000061741710059575001 04042019011710059575001200100300000617

41234567810

04/04/2019 CAF-ABR. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. F-6174. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CEC-EPN. CE-20190001536589, CE-20190001536593, CE-20190001536607, CE-20190001536610. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0166-MCAF. CP-125. POA AP-23. FC

15.15 4.5417/04/2019 18/04/2019JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

2640 001-002-0000034081790963489001 17042019011790963489001200100200000340

80007581916

17/04/2019 CAF-ABR. CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. F-3408. 1% RF. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001511292. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0168-MCAF. CP-94. POA AP-23. FC


2642 001-002-0000033211790963489001 11042019011790963489001200100200000332

10007567018

11/04/2019 CAF-ABR. CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. F-3321. 1% RF. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CEC-EPN. CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20190001511291, CE-20190001511290, CE-20190001511289. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0168-MCAF. CP-94.POA AP-23.FC



1.57 0.4725/04/2019 25/04/2019RIOS DOMINGUEZ KELLY VICTORIA


2.68 0.8025/04/2019 25/04/2019TIPAN CUICHAN MARTHA YOLANDA

3034 001-011-0000045811704485372001 15042019011704485372001200101100000458

10000458118


2.81 0.8426/04/2019 26/04/2019MORALES VALENCIA LUIS ANIBAL

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 96 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3034 001-002-0000002571713823365001 10042019011713823365001200100200000025

71234567814






70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2228 001-001-0000001031726631516001 1124500101 01/04/2019 CTH-ABR. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-103. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-077-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

87.96 61.5701/04/2019 01/04/2019ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA

2231 001-001-0000000360916191513001 1123862513 01/04/2019 CTH-ABR. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-081-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

87.96 61.5701/04/2019 01/04/2019CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA

2235 001-001-0000000681716902786001 1123514678 01/04/2019 CTH-ABR. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-68. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. CONTRATO No. EPN-DTH-084-2019-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2019-0016-MCCTH. CP-96. POA AP-23. FC

87.96 61.5701/04/2019 01/04/2019MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 97 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2377 001-004-0000015241791918037001 02042019011791918037001200100400000152

40000152411

02/04/2019 CAF-MAR. WATER PROJECTS SA. F-1524. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON SISTEMA DE PURIFICACIÓN PARA DIFERENTES SEDES DE CEC-EPN. MARZO-19. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0141-MCAF. CP-121. POA AP-23. MAVA

40.74 28.5204/04/2019 05/04/2019WATER PROJECTS S.A.

2380 001-001-0000012701791960297001 1122901412 01/04/2019 MKT-MAR. SMART RESEARCH SA. F-1270. 2% RF. PROMOCIONAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL IDIOMA DE INGLÉS A POTENCIALES CLIENTES DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0034-MCMKT.CP-132. POA AP- 02. MAVA

54.00 37.8004/04/2019 05/04/2019SMART RESEARCH S.A.

2382 001-001-0000007971102336177001 1122977190 02/04/2019 VIR-ABR. GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI. F- 797. 2% RF. SERVICIO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES AULA B LEARNING. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0059-MVIR. CP-16. POA AP-23. MAVA


2384 002-001-0000548601002146155001 1124419334 02/04/2019 VIR-ABR. SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH. F- 54860. 2% RF.SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA TALLER DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES AULA (B LEARNING). ORDEN CE-20190001524634. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0057-MVIR. CP-16. POA AP-23 .MAVA

10.80 7.5604/04/2019 05/04/2019SEMINARIO ESPARZA MARIA ELIZABETH

2388 001-002-0000001291718923400001 01042019011718923400001200100200000012

91234567810


20.40 14.2804/04/2019 04/04/2019PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL

2418 001-001-0000007461792822610001 1123643230 01/04/2019 CAF-ABR. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-746. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. PERÍODO MARZO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0137-MCAF. CP-77. POA AP-23. FC


2420 001-008-0000350731790947696001 01042019011790947696001200100800003507

32094330519

01/04/2019 CTH-ABR. BUREAU VERITAS ECUADOR S.A. F-35073. 2% RF. CURSO DE CAPACITACIÓN DE AUDITOR LÍDER ISO 9001:2015 PARA SERVIDORES DEL CEC-EPN. PERÍODO 14-15-16-21-22 DE FEBRERO DE 2019. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0017-MCCTH. CP-115. POA AP-10. FC

453.60 317.5209/04/2019 11/04/2019BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 98 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2493 001-001-0000002261791804260001 1123871821 02/04/2019 LIN-ABR. WORLD TEACH. F-226. PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 19 CONVENIO INTERNACIONAL.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0154-MCLIC. CP-129. POA AP-20 . MAVA

954.00 667.8012/04/2019 15/04/2019WORLD TEACH

2495 001-002-0000001271718923400001 01042019011718923400001200100200000012

71234567811

01/04/2019 CAF-ABR. PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL. F-127. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CEC-EPN. PERÍODO MARZO 2019. ORDEN DE COMPRA No CE-20190001479630. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0148-MCAF. CP-90. POA AP-23. FC

2,647.08 1,852.9611/04/2019 11/04/2019PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL

2528 001-002-0000002721790852776001 05042019011790852776001200100200000027

21234567813

05/04/2019 LIN- ABR. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. F- 272 . EXCENTO RF. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-19. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2019-0155-MCLIC. CP-174. POA AP-21. MAVA

260.92 182.6412/04/2019 15/04/2019INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

2532 001-002-0000001071711629665001 03042019011711629665001200100200000010

71234657815

03/04/2019 CAF-ABR. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. F-107. 2% RF. SERVICIO FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESPIRALADO PARA EL CEC-EPN PERIODO MARZO-19. CONT-CEC-003-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2019-0141-MCLIC. CP-69. POA AP-23. MAVA

152.60 106.8212/04/2019 15/04/2019CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO

2574 001-001-0000006400400970240001 1122708612 04/04/2019 CAF-ABR. GUERRON GARCIA MARIA YOLANDA. F-640. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) EN VARIOS CURSOS DICTADOS AL PERSONAL DE CNT-QUITO. CE-20190001492578. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0168-MCCC CP-57. POA AP-23. FC

160.11 112.0816/04/2019 17/04/2019GUERRON GARCIA MARIA YOLANDA

2614 001-001-0000010691705734877001 1122932636 16/04/2019 VIR-ABR. CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION. F-1069. 2% RF. SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA TALLER PLAN FINANCIERO PARA UN PLAN DE NEGOCIO. CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. ORDEN DE COMPRA# CE-20190001547783.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0063-MVIR. CP-16. POA AP-23. MAVA

6.48 4.5417/04/2019 18/04/2019CHAVEZ VALLEJO IRMA CONCEPCION

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 99 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2618 001-005-0000042621792493595001 15042019011792493595001200100500000426

20000524610

15/04/2019 CAF-ABR. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F- 4262. 2% RF. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-19. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0164-MCAF. CP-23.POA AP-23. MAVA

24.60 17.2217/04/2019 18/04/2019FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.

2623 002-001-0000023421001949476001 1123871562 09/04/2019 CAF-ABR. NAVARRO CALDERON DIEGO SANTIAGO. F-2342. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN TAPIZÓN INDUSTRIAL DE ALTO TRÁFICO (ALFOMBRAS) CON LOGO FULL COLOR PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0162-MCAF. CP-144. POA AP-23. FC

577.52 404.2618/04/2019 18/04/2019NAVARRO CALDERON DIEGO SANTIAGO

2628 001-002-0000006511791772229001 12042019011791772229001200100200000065

11234567811

12/04/2019 CGT-ABR. TECNOPLUS CIA. LTDA. F-651. 2% RF. SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE SERVIDORES, IMPRESORAS, EQUIPOS TODO EN UNO Y ACCESS POINT DEL CEC-EPN. CONT-CEC-013-2018. SIE-CEC-012-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0063-MCGT. CP-87. POA AP-05. FC

355.20 248.6418/04/2019 22/04/2019TECNOPLUS CIA. LTDA.

2631 001-001-0000008001102336177001 1124604917 10/04/2019 CAF-ABR. GORDON PENAHERRERA VIOLETA NOEMI. F-800. 2% RF. SERVICIO DE ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN PRESENCIALES DE COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN-CEC-EPN. CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO. REQUE. Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0183-MCCC. CP-57.POA AP-23. MAVA


2646 002-001-0000002881710442656001 1123632635 15/04/2019 VIR-ABR. MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO. F-288. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) PARA TALLER STORYTELLING NARRATIVAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL (B-LEARNING). CE-20190001565153. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0064-MVIR. CP-16. POA AP-23. FC

6.21 4.3522/04/2019 23/04/2019MIRANDA CRUZ DOUGLAS OSWALDO

2648 001-001-0000001130992895926001 1123706653 15/04/2019 CAF-ABR. ASOSAZVIV. F-113. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE BEBIDAS PERMANENTES) PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES DE C.N.T-EP SEGÚN CONVENIO SUSCRITO. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001492575. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0190-MCCC. CP-57. POA AP-23. FC

60.48 42.3422/04/2019 24/04/2019ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 100 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2650 001-001-0000008791311457236001 1124495296 15/04/2019 CAF-ABR. FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON. F-879. 2% RF. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (SERVICIO DE REFRIGERIOS) EN CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES DE C.N.T-EP. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO. CE-20190001492576. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0188-MCCC. CP-57. POA AP-23. FC

51.57 36.1022/04/2019 23/04/2019FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON

2663 001-001-0000005321715080675001 1123333947 12/04/2019 MKT-ABR. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-532. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. PERÍODO 14-03-2019 AL 12-04-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0045-MCMKT. CP-53. POA AP-02. FC

375.00 262.5022/04/2019 23/04/2019TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO

2667 001-001-0000008901792619483001 1124183322 15/04/2019 VIR-ABR. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN TRADICIONES. F-890. ATENCIÓN Y LOGÍSTICA (ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES) PARA TALLER DE STORYTELLING: NARRATIVAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE VIRTUAL (B-LEARNING). AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0066-MVIR. CP-16. POA AP-23. FC

8.28 5.8022/04/2019 24/04/2019ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN "TRADICIONES"

2696 001-001-0000070761791432762001 1123960075 17/04/2019 CGT-ABR. QMATIC ECUADOR CIA. LTDA. F-7076. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TURNOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0065-MCGT. CP-50. POA AP-05. FC

76.80 53.7623/04/2019 24/04/2019QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

2722 001-001-0000033761791839331001 1124643710 22/04/2019 CGT-ABR. TECHNO NETINT CIA. LTDA. F-3376. 2% RF. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LECTOR ÓPTICO LECTODARA 9000 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2019-0066-MCGT. CP-171. POA AP-05. FC

138.00 96.6024/04/2019 25/04/2019TECHNO&NETINT CIA. LTDA.

2724 001-001-0000003341792421551001 1123518900 19/04/2019 MKT-ABR. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-334. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO MARZO-ABRIL 2019. CONTRATO CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0050-MCMKT. CP-55. POA AP-02. FC

319.60 223.7224/04/2019 25/04/2019IDODIANDINA CIA. LTDA.

2727 001-001-0000000421717838278001 1123836094 19/04/2019 MKT-ABR. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-42. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONTRATO Nro. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0048-MCMKT. CP-26. POA AP-02. FC

239.00 167.3024/04/2019 25/04/2019STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 101 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2732 001-001-0000102661704277274001 1123044835 15/04/2019 MKT-ABR. ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL. F-10266. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO CON FORMATO PREESTABLECIDO PARA EL CEC-EPN. CONT-CEC-015-2018. SIE-CEC-016-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2019-0047-MCMKT. CP-73. POA AP-02. FC

56.04 39.2324/04/2019 30/04/2019ARIAS DAZA RAMIRO ANIBAL

2733 001-001-0000167001703280642001 01042019011703280642001200100100001670

01234567814

01/04/2019 CAF-ABR. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16700. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS CONTADORAS DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA DEL CEC-EPN (MEDIO EXTERNO Y ARAUCARIA). ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2019-0170-MCAF. CP-24. POA AP-23. FC

9.60 6.7224/04/2019 25/04/2019GARZON DUQUE NILSON WALTER

2806 001-001-0000008361792822610001 1124617586 22/04/2019 CAF-ABR. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. F-836. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. PERÍODO ABRIL 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0173-MCAF. CP-77. POA AP-23. FC


2824 002-001-0000004671713303111001 1122928515 16/04/2019 CCC-ABR. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-467. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GRAFOLOGÍA EN SELECCIÓN DE PERSONAL. CONT No. CEC-CCC-140-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0206-MCCC. CP-161. POA AP-18. FC


2840 001-001-0000002851721009023001 1123785129 17/04/2019 CAF-ABR. CAMPOS MASAPANTA LUIS PATRICIO. F-285. 2% RF. DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN EDIFICIO EARME Y LABORATORIOS DE 6to PISO DE LA FIEE. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2019-0167-MCAF. CP-164. POA AP-23. FC

535.71 375.0025/04/2019 26/04/2019CAMPOS MASAPANTA LUIS PATRICIO

2893 001-001-0000016161711636850001 1122935242 24/04/2019 LIN-ABR. LEON TRUJILLO DAVID EDWARD. F-1616. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 230 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019LEON TRUJILLO DAVID EDWARD

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 102 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2910 001-001-0000005151706748215001 1123441777 24/04/2019 LIN-ABR. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-515. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 224 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

125.24 87.6726/04/2019 29/04/2019JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO

2911 001-001-0000002111714733134001 1124635700 24/04/2019 LIN-ABR. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-211. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 193-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

162.68 113.8826/04/2019 29/04/2019CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA

2915 001-001-0000000101759305749001 1124287253 24/04/2019 LIN-ABR. CHAMORRO WENDY CAROLINA. F-010. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No. 307-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

144.51 101.1626/04/2019 29/04/2019CHAMORRO WENDY CAROLINA

2924 001-001-0000003261717727729001 1124638304 24/04/2019 LIN-ABR. CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA. F-326. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 191-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

187.86 131.5026/04/2019 29/04/2019CHAMORRO PINCHAO MARIA FERNANDA

2933 001-001-0000000141759112392001 1123710581 24/04/2019 LIN-ABR. LAMANNA LUCA GIUSEPPE. F-14. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 228 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

150.64 105.4526/04/2019 29/04/2019LAMANNA LUCA GIUSEPPE

2944 002-001-0000003591715385637001 1123574186 24/04/2019 LIN-ABR. BRACHO IBARRA JORGE RICARDO. F-359. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 184-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

162.68 113.8826/04/2019 29/04/2019BRACHO IBARRA JORGE RICARDO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 103 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2966 001-001-0000001791709732596001 1122800111 24/04/2019 LIN-ABR. ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL. F-179. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 180-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153.POA AP-19. MAVA

156.55 109.5826/04/2019 29/04/2019ARTIEDA POPP IGOR STEPHANE KARL

2967 001-001-0000010340902752526001 1124632347 24/04/2019 LIN-ABR. LUDENA GRANJA GABRIEL EDUARDO. F-1034. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 233 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019LUDEÑA GRANJA GABRIEL EDUARDO

2974 001-001-0000000121758879280001 1123103175 24/04/2019 LIN-ABR. MANALE PETER MORGAN. F-12. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 234 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

174.73 122.3126/04/2019 29/04/2019MANALE PETER MORGAN

2977 001-001-0000006071721849485001 1123487711 24/04/2019 LIN-ABR. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-607. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 178-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC.CP-153. POA AP-19. MAVA

174.73 122.3126/04/2019 29/04/2019ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA

2980 001-001-0000003101707287205001 1122821677 24/04/2019 LIN-ABR. MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH. F-310. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 235 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

125.24 87.6726/04/2019 29/04/2019MANZANO PEREZ KATTYA ELIZABETH

2993 002-001-0000002911711777613001 1123587762 24/04/2019 LIN-ABR. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. F- 291. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 247 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

174.73 122.3126/04/2019 29/04/2019MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 104 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3004 001-001-0000004121714654256001 1123415837 24/04/2019 LIN-ABR. MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN. F- 412. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO CONTRATO No 249 CICLO 02-2019 HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP 153. POA AP-19. MAVA

100.43 70.3026/04/2019 29/04/2019MURILLO VEGA GONZALO ESTEBAN

3009 001-001-0000005961714935309001 1123691752 24/04/2019 LIN-ABR. NIVEN VERONICA JULIA. F-596. 8% RF.HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 251 CICLO 02-2019 HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

195.30 136.7126/04/2019 29/04/2019NIVEN VERONICA JULIA

3020 001-001-0000003921722138235001 1124478058 24/04/2019 LIN-ABR. MC LABRY STEAVE. F-392. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 239 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

156.55 109.5826/04/2019 29/04/2019MC LABRY STEAVE

3032 001-001-0000003881709257149001 1123793197 24/04/2019 LIN-ABR. MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO. F-388. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 245 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019MORALES GUILLEN JUAN FRANCISCO

3038 001-001-0000002831713618658001 1124262386 24/04/2019 LIN-ABR. PAREDES BECERRA SEBASTIAN. F-283. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No 259 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019PAREDES BECERRA SEBASTIAN

3058 001-001-0000002361726149311001 1123385327 24/04/2019 LIN-ABR. FOUCHARD PIERRE PAUL. F-236. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA RESIDENTE. CONTRATO No 263 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019FOUCHARD PIERRE PAUL

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 105 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3064 001-001-0000000611724578602001 1123207158 24/04/2019 LIN-ABR. PINEDA RIBERA LIZETH LORENA. F-61. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 264 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

96.34 67.4426/04/2019 29/04/2019PINEDA RIBERA LIZETH LORENA

3072 001-001-0000008801700552951001 1124068864 24/04/2019 LIN-ABR. DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO. F-880. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 198-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

130.20 91.1426/04/2019 29/04/2019DE BENEDICTIS RODRIGUEZ VICENTE FERNANDO

3076 001-001-0000007111703415115001 1123409331 24/04/2019 LIN-ABR. RIVERA MONGE SILVIA MARIANA. F-711. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 268 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES.REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19.MAVA

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019RIVERA MONGE SILVIA MARIANA

3078 001-001-0000003511721911350001 1124200268 24/04/2019 LIN-ABR. DE BLANK WILLEM WOUTER. F-351. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 199-CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019DE BLANK WILLEM WOUTER

3109 001-001-0000002871721097275001 1123752014 24/04/2019 LIN-ABR. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-287. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 278 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

150.64 105.4526/04/2019 29/04/2019SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA

3129 001-001-0000000681757492093001 1123031560 24/04/2019 LIN-ABR. TORREY LESTER. F-68. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No 291 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

174.73 122.3126/04/2019 29/04/2019TORREY LESTER

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 106 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3136 001-001-0000000311757784341001 1124651786 24/04/2019 LIN-ABR. TRISHINA OKSANA. F-31. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 293 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

138.60 97.0226/04/2019 29/04/2019TRISHINA OKSANA

3140 001-001-0000006721703348324001 1124466126 24/04/2019 LIN-ABR. TROYA ROSAS MARIA JUDY. F-672. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 294 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019TROYA ROSAS MARIA JUDY

3142 001-001-0000000591724688864001 1124645420 24/04/2019 LIN-ABR. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-059. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 213-CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

96.34 67.4426/04/2019 29/04/2019FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL

3152 001-001-0000009551701482489001 1124247869 24/04/2019 LIN-ABR. VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS. F-955. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No. 295 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

195.31 136.7226/04/2019 29/04/2019VASCONEZ MOSCOSO TERESITA DE JESUS

3158 001-001-0000002891714086418001 1124094972 24/04/2019 LIN-ABR. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-289. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CONTRATO No. 296 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

50.21 35.1526/04/2019 29/04/2019VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO

3167 001-001-0000002141720089521001 1122759411 24/04/2019 LIN-ABR. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-214. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 299 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

174.73 122.3126/04/2019 29/04/2019VILLACRES GUALOTUÑA GABRIELA ISABEL

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 107 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

3186 001-001-0000004511722831219001 1124041059 24/04/2019 LIN-ABR. DE HAAN PAULUS HENDRIKUS. F-451. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR RESIDENTE. CONTRATO No. 200 CICLO 2-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. FC

260.41 182.2926/04/2019 29/04/2019DE HAAN PAULUS HENDRIKUS

3208 001-001-0000004321702558063001 1124643590 24/04/2019 LIN-ABR. SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA. CONTRATO No 284 CICLO 02-2019. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CLIC-2019-0168-MCLIC. CP-153. POA AP-19. MAVA

195.30 136.7129/04/2019 30/04/2019SERRANO SERRANO ROSA MARIA MATILDE

3220 001-001-0000000031751551399001 1124437183 18/04/2019 CAF-ABR. GARZON REALPE ANDREA PAOLA. F-3. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PROYECTO CNT. PERÍODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2019. CONT No. EPN-DTH-0163-2019-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0022 MCCTH. CP-165. POA AP-23. FC

118.32 82.8229/04/2019 30/04/2019GARZON REALPE ANDREA PAOLA

3224 001-001-0000000091723952394001 1124124039 18/04/2019 CAF-ABR. VINUEZA CABEZAS JULIO CESAR. F-9. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PROYECTO CNT. PERÍODO 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2019. CONT No. EPN-DTH-0164-2019-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCTH-2019-0022 MCCTH. CP-103. POA AP-23. FC

118.32 82.8229/04/2019 30/04/2019VINUEZA CABEZAS JULIO CESAR

3228 002-001-0000004681713303111001 1122928515 16/04/2019 CCC-ABR. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-468. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-159-2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0212-MCCC. CP-161. POA AP-18.FC


Total por Grupo: 14,567.46 10,197.27

Total General: 14,567.46 10,197.27

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 108 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2388 089-018-0002981300991306498001 01042019010991306498001208901800029813

01234567818



2500 001-777-1186908251768152560001 03042019011768152560001200177711869082

50304201910



2500 001-777-1187127881768152560001 03042019011768152560001200177711871278

80304201915



2500 001-777-1186908261768152560001 03042019011768152560001200177711869082

60304201916



2500 001-777-1186908271768152560001 03042019011768152560001200177711869082

70304201911



2500 001-777-1187127871768152560001 03042019011768152560001200177711871278

70304201911



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 109 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2500 001-777-1186908281768152560001 03042019011768152560001200177711869082

80304201917



2582 001-015-0000006820990049459001 04042019010990049459001200101500000068

20280959612

04/04/2019 CAF-ABR. BANCO GUAYAQUIL S.A. F-682. 2% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2019. DE ACUERDO A CONVENIO DE TRANSPORTE DE VALORES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2019-0157-MCAF. CP-170. POA AP-23. FC


2595 137-888-0160521341768152560001 01042019011768152560001213788801605213

41605213415

01/04/2019 CAF-ABR. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-16052134. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PERÍODO MARZO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0161-MCAF. CP-72. POA AP-23. FC


2644 085-008-0000049991768042620001 10042019011768042620001208500800000499

93279409311

10/04/2019 CAF-ABR. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-4999. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CEC-EPN. CONTRATO CONT-CEC-002-2019. PERÍODO MARZO 2019. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0065-MVIR. CP-85. POA AP-23.FC

35.36 0.0022/04/2019 23/04/2019EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

3034 089-012-0002001960991306498001 04042019010991306498001208901200020019

61234567811



3034 002-008-0000167080990049459001 01042019010990049459001200200800001670

81061933014



3034 089-016-0000136250991306498001 22042019010991306498001208901600001362

51234567812



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 110 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



3034 089-014-0003052190991306498001 11042019010991306498001208901400030521

91234567819



3255 001-020-0000305281768161550001 08042019011768161550001200102000003052

81234567813





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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 111 de 111

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:07:32


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

299 001-001-0000000061720253945001 1124023186 02/04/2019 IG ABRIL PEREZ GALLEGOS DANNY MAURICIO, HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 040-2019-ADQ Y FC-6. PVPG

1,412.00 141.2005/04/2019 10/04/2019PEREZ GALLEGOS DANNY MAURICIO

302 001-001-0000001301723874531001 1123556590 02/04/2019 IG ABRIL ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 041-2019-ADQ Y FC-130, PVPG

1,412.00 141.2005/04/2019 10/04/2019ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

261 033-002-0004381150968599020001 15032019010968599020001203300200043811

51782010314

15/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR FEBRERO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMO 049-2019-SB FC 438115 PEGE

8.47 0.0002/04/2019 02/04/2019EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 1 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

261 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR FEBRERO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMO 049-2019-SB FC 438115 PEGE


262 999-999-9999999991090051721001 9999999999 25/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMOR 051-2019-SB FC 4462138 PEGE

5.91 0.0002/04/2019 02/04/2019EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

262 001-999-0044621381090051721001 25032019011090051721001200199900446213

80458339313

25/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMOR 051-2019-SB FC 4462138 PEGE


272 001-002-0001492441768181900001 02042019011768181900001200100200014924

47846333319

02/04/2019 IG ABRIL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS Y SISTEMAS DE MODULACION DE BANDA ANCHA, POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO SEGUN MEMORANDO 052-2019-SB Y FC-149244-148796. PVPG

224.40 0.0004/04/2019 04/04/2019AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

272 001-002-0001487961768181900001 02042019011768181900001200100200014879

67846333312



280 001-001-0000041881768150190001 1122896537 01/04/2019 IG ABRIL MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0167-M, MEMORANDO 034-2019-ADQ Y FC-4188. PVPG

164.09 0.0005/04/2019 09/04/2019INSTITUTO GEOFISICO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 2 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

290 001-041-0006709900690000512001 03042019010690000512001200104100067099

04929197814

03/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 053-2019-SB Y FC-670990. PVPG

2.79 0.0005/04/2019 08/04/2019EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

292 115-999-0012813900968599020001 02042019010968599020001211599900128139

00151319514

02/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 054-2019-SB Y FC-1281390. PVPG


294 092-999-0003718740968599020001 02042019010968599020001209299900037187

40040794613

02/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION ZAPALLO POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 055-2019-SB Y FC-371874. PVPG


294 999-999-9999999990968599020001 9999999999 02/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION ZAPALLO POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 055-2019-SB Y FC-371874. PVPG


295 001-001-0000000671804237012001 1124401944 02/04/2019 IG ABRIL SOLIS MARTINEZ MARCO ANTONIO, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN EL VOLCAN REVENTADOR, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0175-M, MEMORANDO 038-2019-ADQ Y FC-67. PVPG

159.33 0.0008/04/2019 10/04/2019SOLIS MARTINEZ MARCO ANTONIO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 3 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

319 001-001-0000041851768150190001 1122896537 01/04/2019 IG ABRIL TOAPANTA GUAMAN ROBERTO CARLOS, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0165-M, MEMORANDO 037-2019-ADQ Y LC-4185. PVPG


321 001-001-0000041811768150190001 1122896537 01/04/2019 IG ABRIL CISNEROS MERA CHRISTIAN RAFAEL, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0161-M, MEMORANDO 036-2019-ADQ Y LC-4181. PVPG


323 001-001-0000041841768150190001 1122896537 01/04/2019 IG ABRIL MEJIA PLACENCIA JESSICA GABRIELA, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS PUTZALAGUA Y PILISURCO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0166-M, MEMORANDO 035-2019-ADQ Y LC-4184. PVPG


325 002-001-0000001561712627049001 1122579664 01/04/2019 IG ABRIL BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL, REEMBOLSO COMISION PARA REALIZAR MEDIDAS DE MASW Y MAM EN LOS PUNTOS DE PERFORACION DEL SUR DE LA CIUDAD, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AS-2019-0044-M, MEMORANDO 039-2019-ADQ Y FC-156. PVPG

17.86 0.0008/04/2019 10/04/2019BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL

399 001-020-0063872260590042110001 31032019010590042110001200102000638722

62005091118

31/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 056-2019-SB Y FC-6387226. PVPG

17.13 0.0011/04/2019 12/04/2019EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 4 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

401 001-999-0221426991790053881001 08042019011790053881001200199902214269

90003668017

08/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 057-2019-SB Y FC-22142699. PVPG


401 999-999-9999999991790053881001 9999999999 08/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 057-2019-SB Y FC-22142699. PVPG


414 001-001-0000041951768150190001 1122896537 08/04/2019 IG ABRIL CORDOVA REGALADO ANDREA ELIZABETH, REEMBOLSOS DE GASTOS COMISION PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES SISMICAS Y ACELEROGRAFICAS EN LA PROVINCIA DE TULCAN, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. CAF-012-2019, AUTORIZACION EN MEMORANDO 046-2019-ADQ Y LC-4195. PVPG


419 033-002-0004639560968599020001 11042019010968599020001203300200046395

61782010316

11/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 058-2019-SB Y FC-463956. PVPG


419 999-999-9999999990968599020001 9999999999 11/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 058-2019-SB Y FC-463956. PVPG


420 001-012-0105045561890001439001 01042019011890001439001200101201050455

61050455615

01/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 059-2019-SB Y FC-10504556. PVPG

63.59 0.0012/04/2019 15/04/2019EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 5 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

421 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 060-2019-SB Y FC-10515386. PVPG


421 001-012-0105153861890001439001 01042019011890001439001200101201051538

61051538613

01/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 060-2019-SB Y FC-10515386. PVPG


437 001-001-0000005680603182767001 1123586932 04/04/2019 IG ABRIL CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO, REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0042-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0056-M EN MEMO 016-2019-ADQ CAMBIO DE FACTURA POR APROBACION DE PRESUPUESTO FC 568

116.20 0.0017/04/2019 18/04/2019CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO

455 002-901-0000085301791818008001 0504201901200290100000853017918180080

05/04/2019 IG ABRIL ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE MARZO, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 2019-010-A, MEMORANDO 050-2019-ADQ FC 8530 PEGE

34.82 0.0022/04/2019 25/04/2019ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.

459 001-001-0000042001768150190001 1122896537 12/04/2019 IG ABRIL GUERRERO RUIZ HENRY MAURICIO, REEMBOLSO ADQUISICION DE UN CATALIZADOR PARA VEHICULO MAZDA MODELO BT-50 DE PLACA PEP-1045, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO 2019-002-R, MEMORANDO No. CAF-008-2019, MEMO EPN-CAF-2019-0016-M, AUTORIZACION EN MEMO Nro. EPN-CAF-2019-0031-M LIQ COMP 4200


493 148-999-0112624440968599020001 12042019010968599020001214899901126244

40003668016

12/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 061-2019-ADQ. PVPG


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 6 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

494 001-012-0106033971890001439001 12042019011890001439001200101201060339

71060339713

12/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 063-2019-SB. PVPG


495 092-001-0094450410968599020001 1124526310 05/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 064-2019-SB. PVPG


496 001-006-0005541410991500006001 16042019010991500006001200100600055414

11303456813

16/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR MARZO 2009, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 065-2019-SB. PVPG

11.02 0.0024/04/2019 25/04/2019EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

496 999-999-9999999990991500006001 9999999999 16/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR MARZO 2009, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 065-2019-SB. PVPG


497 001-001-0000041961768150190001 1122896537 24/04/2019 IG ABRIL CORDOVA AGUILAR MARCO DANIEL, REEMBOLSO DE GASTOS COMISION PARA MONITOREO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA Y MANTENIMIENTO RED DE CENIZOMETROS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0129-M, MEMORANDO 055-2019-ADQ. PVPG


523 092-999-0003837730968599020001 18042019010968599020001209299900038377

30042103117

18/04/2019 IG EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEM 062-2019-SB FC 383733 PEGE


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 7 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

529 001-001-0000008101714155452001 1124388906 08/04/2019 IG ABRIL MOTHES PATRICIA ANN, REMBOLSO DE GASTOS COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GEODESICAS E INSTALACION DE EQUIPO GPS REAL TIME PROVINCIA DE ESMERALDAS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AV-2019-0127-M, MEMO 052-2019-ADQ FC 810 PEGE

13.82 0.0026/04/2019 26/04/2019MOTHES PATRICIA ANN

531 001-001-0000008091714155452001 1124388906 08/04/2019 IG ABRIL MOTHES PATRICIA ANN, REMBOLSO DE GASTOS COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONES GEODESICAS E INSTALACION DE EQUIPO GPS REAL TIME PROVINCIA DE ESMERALDAS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AV-2019-0127-M, MEMO 052-2019-ADQ FC 809


532 001-001-0000008111714155452001 1124388906 22/04/2019 IG ABRIL MOTHES PATRICIA ANN, REEMBOLSO DE GASTOS COMISION PARA MONITOREO DESDE EL OVT, CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA COMISION, COMBUSTIBLE Y OTROS IMPREVISTOS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0142-M, MEMO 057-2019-ADQ FC 811PEGE




542 001-999-0046753741090051721001 23042019011090051721001200199900467537

40480940913

23/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMO 067-2019-SB FC 4675374 PEGE


542 999-999-9999999991090051721001 9999999999 23/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMO 067-2019-SB FC 4675374 PEGE


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 8 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 001-004-0000033870690058200001 23042019010690058200001200100400000338

70000000010


26.79 0.0029/04/2019 29/04/2019SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA

546 006-004-0000114450801249079001 08042019010801249079001200600400001144

50001144510


8.93 0.0029/04/2019 29/04/2019PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD

546 045-013-0001862790991306498001 03042019010991306498001204501300018627

91234567817



546 046-015-0001350770991331859001 09042019010991331859001204601500013507

71357246812


1.71 0.0029/04/2019 29/04/2019ATIMASA S.A.

546 003-151-0000554910991503102001 17042019010991503102001200315100005549

11236987417


1.00 0.0029/04/2019 29/04/2019CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

546 005-152-0002766970991503102001 24042019010991503102001200515200027669

71236987411



546 005-153-0002867980991503102001 23042019010991503102001200515300028679

81236987411



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 9 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 002-152-0004201060991503102001 17042019010991503102001200215200042010

61236987418



546 006-109-0047815510991503331001 15042019010991503331001200610900478155

10002542717


1.00 0.0029/04/2019 29/04/2019CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

546 003-003-0004442230992167785001 16042019010992167785001200300300044422

31234567812


8.93 0.0029/04/2019 29/04/2019DUNLEA S.A.

546 001-001-0006922351100604063001 10042019011100604063001200100100069223

54881249713


17.86 0.0029/04/2019 29/04/2019CORONEL PINA JONAS EGBERTO

546 001-001-0001092681712495512001 12042019011712495512001200100100010926

86679138719


6.37 0.0029/04/2019 29/04/2019CUEVA CASTILLO IVONNE MARGARITA

546 001-012-0000240911391741510001 11042019011391741510001200101200002409

10008238219


24.11 0.0029/04/2019 29/04/2019ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

546 001-004-0003026271600194110001 11042019011600194110001200100400030262

70000000014


12.05 0.0029/04/2019 29/04/2019SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 10 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 001-101-0001051861702915834001 10042019011702915834001200110100010518

60000000114


8.93 0.0029/04/2019 29/04/2019DAVILA SORIA ROSA MARISTELA

546 008-300-0014400071760003330001 10042019011760003330001200830000144000

71438914217


1.00 0.0029/04/2019 29/04/2019GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

546 010-123-0023718331760003330001 05042019011760003330001201012300237183

30940861518



546 004-023-0013435051768139620001 10042019011768139620001200402300134350

50134350514


1.00 0.0029/04/2019 29/04/2019GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

546 104-040-0004231261768153530001 10042019011768153530001210404000042312

67823947111


8.93 0.0029/04/2019 29/04/2019EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

546 001-902-0000076671791818008001 0404201901200190200000766717918180082



546 002-901-0000085251791818008001 0304201901200290100000852517918180080



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 11 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 002-901-0000085311791818008001 0504201901200290100000853117918180085



546 002-901-0000085331791818008001 0504201901200290100000853317918180084



546 002-005-0003153391792458935001 26042019011792458935001200200500031533

91417130016


12.04 0.0029/04/2019 29/04/2019ADECAMOR CIA LTDA.

546 001-013-0005579371792585694001 09042019011792585694001200101300055793

70000000012


31.25 0.0029/04/2019 29/04/2019ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.

546 002-011-0001544121890139678001 10042019011890139678001200201100015441

20000000015


8.93 0.0029/04/2019 29/04/2019SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON BAÑOS

546 003-050-0002651380101903177001 25042019010101903177001200305000026513

81234567811


18.75 0.0029/04/2019 29/04/2019ULLAGUARI DOTA SEGUNDO GERMAN

546 002-010-0002780871304668278001 12042019011304668278001200201000027808

70000000015


33.04 0.0029/04/2019 29/04/2019INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 12 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 002-012-0001263571700057589001 05042019011700057589001200201200012635

71234567819


8.66 0.0029/04/2019 29/04/2019FLACHIER DEL ALCAZAR MARIA CECILIA

546 003-003-0000041291700290719001 05042019011700290719001200300300000412

91799605817


8.93 0.0029/04/2019 29/04/2019DUQUE SILVA JULIO CESAR ARTURO

546 002-003-0000407441704271251001 04042019011704271251001200200300004074

48596781118


12.95 0.0029/04/2019 29/04/2019DUQUE SILVA CARLOS ARTURO

546 001-103-0000540630591742108001 18042019010591742108001200110300005406

30000000110


13.39 0.0029/04/2019 29/04/2019GASFIME

546 001-500-0017511440190386554001 26042019010190386554001200150000175114

40175114411


32.15 0.0029/04/2019 29/04/2019DISGAS CIA. LTDA.

546 001-005-0004089070190386155001 25042019010190386155001200100500040890

71234567810


35.27 0.0029/04/2019 29/04/2019ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CIA. LTDA.

546 004-011-0000542410101900330001 24042019010101900330001200401100005424

14112924418


17.86 0.0029/04/2019 29/04/2019CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 13 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 001-001-0006924801100604063001 12042019011100604063001200100100069248

09105208611










Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

406 001-008-0004613811790546667001 04042019011790546667001200100800046138

10046138112

04/04/2019 IG ABRIL DHL EXPRESS ECUADOR S.A., CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES AL EXTERIOR, MUESTRAS A LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y ENVIO DE EQUIPOS QUE REQUIEREN SOPORTE TECNICO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AV-2019-0052-M, MEMORANDO 049-2019-ADQ Y FC-461381. PVPG

128.64 2.5712/04/2019 15/04/2019DHL EXPRESS ECUADOR S.A.

441 002-001-0002640290991259546001 04042019010991259546001200200100026402

90026402914

04/04/2019 IG ABRIL CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. CAF-001-2019, ANUALIZACION DE CERTIFICACION PLURIANUAL 83 DE ACUERDO CON EL ART. 99 DEL COPLAFIP Y REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS FC 264029

186.30 3.7317/04/2019 18/04/2019CARRO SEGURO CARSEG S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 14 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

517 005-502-0000481811790009459001 08042019011790009459001200550200004818

15658032316

08/04/2019 IG ABRIL CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO JEEP MODELO FORTUNER DE PLACA PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO CV-2019-01T, MEMORANDO 054-2019-ADQ FC 48181 PEGE

40.20 0.8025/04/2019 26/04/2019CASABACA S.A.

521 022-006-0000055901890010705001 01042019011890010705001202200600000559

00030472217

01/04/2019 IG ABRIL AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS GREAT WALL DE PLACAS PEI-7947 Y PEI-7950, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2019-11, MEMORANDO IG-bienes-2019-014, MEMORANDO 053-2019-ADQ. PVPG

121.35 2.4325/04/2019 26/04/2019AMBACAR CIA. LTDA.

522 022-006-0000055831890010705001 01042019011890010705001202200600000558

30030467614


136.89 2.7425/04/2019 26/04/2019AMBACAR CIA. LTDA.


3.70 0.0726/04/2019 26/04/2019SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

538 001-327-0550156361791256115001 02042019011791256115001200132705501563

63851210413

02/04/2019 OTECEL TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G.CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, MEMO CAF-001-2019, ANUALIZACION DE CER.PLURIANUAL 63 DE ACUERDO CON EL ART. 99 DEL COPLAFIP Y REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS SERVICIO DE 02 MARZO AL 1 ABRIL FC55015636 .

4,899.04 97.9829/04/2019 29/04/2019OTECEL S.A.

539 056-332-0003280641791256115001 22042019011791256115001205633200032806

43851210419

22/04/2019 IG OTECEL TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G.CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, MEMO CAF-001-2019, ANUALIZACION DE CER.PLURIANUAL 63 DE ACUERDO CON EL ART. 99 DEL COPLAFIP Y REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS SERVICIO DE 02 MARZO AL 1 ABRIL FC 328064

232.96 4.6629/04/2019 29/04/2019OTECEL S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 15 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


78.74 1.5729/04/2019 29/04/2019VASCONEZ ALBAN DAVID EDUARDO








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


448.00 4.4829/04/2019 29/04/20191000TIÑOYHNOS C.A.



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 16 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

306 001-001-0000000041717440836001 1123790945 02/04/2019 IG ABRIL TORO TIPAN MICHEL LEONARDO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 042-2019-ADQ Y FC-4. PVPG

986.00 78.8805/04/2019 12/04/2019TORO TIPAN MICHEL LEONARDO

309 001-001-0000000471719122929001 1124520230 02/04/2019 IG ABRIL VELA MARTINEZ RUTH BELEN HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, POR FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 043-2019-ADQ Y FC-47. PVPG

986.00 78.8805/04/2019 12/04/2019VELA MARTINEZ RUTH BELEN

313 001-001-0000000091804631115001 1123785836 02/04/2019 IG ABRIL LOZADA VALENCIA JHONNY ANDRES HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, POR FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 044-2019-ADQ Y FC-9. PVPG

986.00 78.8805/04/2019 12/04/2019LOZADA VALENCIA JHONNY ANDRES

315 001-001-0000000361721980892001 1124549075 02/04/2019 IG ABRIL REYES ONCE MARIA FERNANDA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, POR FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 045-2019-ADQ Y FC-36. PVPG

986.00 78.8805/04/2019 12/04/2019REYES ONCE MARIA FERNANDA



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 17 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI


307 Servicios predomina la mano de obra




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 18 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago












Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

449 001-001-0000018020992813229001 1124591297 12/04/2019 IG ABRIL SALWIESA S.A., ADQUISICION DE CINTAS LTO 6, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, ESTUDIO 2019-001-ASIS, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2019-0001-M, AUTORIZACION EN MEMORANDO 048-2019-ADQ FC 1802 PEGE

1,005.00 10.0518/04/2019 22/04/2019SALWIESA S.A.

517 005-502-0000481811790009459001 08042019011790009459001200550200004818

15658032316


232.45 2.3225/04/2019 26/04/2019CASABACA S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 19 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

521 022-006-0000055901890010705001 01042019011890010705001202200600000559

00030472217


52.80 0.5325/04/2019 26/04/2019AMBACAR CIA. LTDA.

522 022-006-0000055831890010705001 01042019011890010705001202200600000558

30030467614


175.40 1.7525/04/2019 26/04/2019AMBACAR CIA. LTDA.


18.75 0.1926/04/2019 26/04/2019GUERRERO ROSERO MARCELO JAVIER

543 004-004-0000059250992238402001 01042019010992238402001200400400000592

51234560110

01/04/2019 IG-ABRIL ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TB HD710 USB 3.1 ANTISHOCK WATER RESIST NEGRO PARA ALMACENAR EN DOBLE COPIA LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE GENERAN LOS INVESTIGADORES DEL IG FACT 5925 EST 2019-001-ASIS Y MEMO EPN-ASIS-2019-0001-M

1,600.00 16.0029/04/2019 29/04/2019GENSYSTEMS S.A.


5.63 0.0629/04/2019 29/04/2019MARTINEZ JURADO ABEL MARCELO


4.55 0.0529/04/2019 29/04/2019TOSCANO ORTIZ VERONICA GISSET

546 002-100-0002196500801930793001 24042019010801930793001200210000021965

01234567814


5.32 0.0529/04/2019 29/04/2019PACHACAMA GUALOTUÑA MAGALY DEL ROCIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 20 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 002-100-0000047801801176403001 11042019011801176403001200210000000478

01234567819


2.68 0.0329/04/2019 29/04/2019SILVA CAICEDO LUIS OSWALDO


77.99 0.7829/04/2019 29/04/2019RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO


3.26 0.0329/04/2019 29/04/2019RUEDA VEGA KAREN ALEXANDRA


67.00 0.6729/04/2019 29/04/2019BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 21 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

261 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR FEBRERO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMO 049-2019-SB FC 438115 PEGE


261 033-002-0004381150968599020001 15032019010968599020001203300200043811

51782010314

15/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR FEBRERO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMO 049-2019-SB FC 438115 PEGE


262 999-999-9999999991090051721001 9999999999 25/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMOR 051-2019-SB FC 4462138 PEGE


262 001-999-0044621381090051721001 25032019011090051721001200199900446213

80458339313

25/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMOR 051-2019-SB FC 4462138 PEGE




290 001-041-0006709900690000512001 03042019010690000512001200104100067099

04929197814

03/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 053-2019-SB Y FC-670990. PVPG

0.00 0.0005/04/2019 08/04/2019EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 22 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

292 115-999-0012813900968599020001 02042019010968599020001211599900128139

00151319514

02/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 054-2019-SB Y FC-1281390. PVPG


294 999-999-9999999990968599020001 9999999999 02/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION ZAPALLO POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 055-2019-SB Y FC-371874. PVPG


294 092-999-0003718740968599020001 02042019010968599020001209299900037187

40040794613

02/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION ZAPALLO POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 055-2019-SB Y FC-371874. PVPG


391 001-026-0020521381360065760001 03122018011360065760001200102600205213

80205213810


0.00 0.0011/04/2019 11/04/2019EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

391 001-024-0012829651360065760001 04122018011360065760001200102400128296

50128296515


0.00 0.0011/04/2019 11/04/2019EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

391 008-300-0011892661760003330001 26112018011760003330001200830000118926

61438937212



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 23 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

391 004-026-0009344711768139620001 05122018011768139620001200402600093447

10093447119



391 008-600-0010154111760003330001 05122018011760003330001200860000101541

11438917212



399 001-020-0063872260590042110001 31032019010590042110001200102000638722

62005091118



399 999-999-9999999990590042110001 9999999999 31/03/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 056-2019-SB Y FC-6387226. PVPG


401 999-999-9999999991790053881001 9999999999 08/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 057-2019-SB Y FC-22142699. PVPG


401 001-999-0221426991790053881001 08042019011790053881001200199902214269

90003668017

08/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 057-2019-SB Y FC-22142699. PVPG


.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 24 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



419 999-999-9999999990968599020001 9999999999 11/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 058-2019-SB Y FC-463956. PVPG


419 033-002-0004639560968599020001 11042019010968599020001203300200046395

61782010316

11/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 058-2019-SB Y FC-463956. PVPG


420 001-012-0105045561890001439001 01042019011890001439001200101201050455

61050455615

01/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 059-2019-SB Y FC-10504556. PVPG


421 001-012-0105153861890001439001 01042019011890001439001200101201051538

61051538613

01/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 060-2019-SB Y FC-10515386. PVPG


421 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 060-2019-SB Y FC-10515386. PVPG


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 25 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



493 148-999-0112624440968599020001 12042019010968599020001214899901126244

40003668016

12/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 061-2019-ADQ. PVPG


494 001-012-0106033971890001439001 12042019011890001439001200101201060339

71060339713

12/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 063-2019-SB. PVPG


495 092-001-0094450410968599020001 1124526310 05/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 064-2019-SB. PVPG


496 001-006-0005541410991500006001 16042019010991500006001200100600055414

11303456813

16/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR MARZO 2009, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 065-2019-SB. PVPG


496 999-999-9999999990991500006001 9999999999 16/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR MARZO 2009, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMORANDO 065-2019-SB. PVPG


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 26 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

523 092-999-0003837730968599020001 18042019010968599020001209299900038377

30042103117

18/04/2019 IG EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO MARZO 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEM 062-2019-SB FC 383733 PEGE










542 001-999-0046753741090051721001 23042019011090051721001200199900467537

40480940913

23/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMO 067-2019-SB FC 4675374 PEGE


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 27 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

542 999-999-9999999991090051721001 9999999999 23/04/2019 IG ABRIL EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2019-0003-M, MEMO 067-2019-SB FC 4675374 PEGE


546 005-152-0002766970991503102001 24042019010991503102001200515200027669

71236987411




0.00 0.0029/04/2019 29/04/20191000TIÑOYHNOS C.A.

546 005-153-0002867980991503102001 23042019010991503102001200515300028679

81236987411



546 004-023-0013435051768139620001 10042019011768139620001200402300134350

50134350514



546 003-151-0000554910991503102001 17042019010991503102001200315100005549

11236987417



546 008-300-0014400071760003330001 10042019011760003330001200830000144000

71438914217



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 28 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 002-152-0004201060991503102001 17042019010991503102001200215200042010

61236987418



546 010-123-0023718331760003330001 05042019011760003330001201012300237183

30940861518



546 006-109-0047815510991503331001 15042019010991503331001200610900478155

10002542717


0.00 0.0029/04/2019 29/04/2019CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

299 001-001-0000000061720253945001 1124023186 02/04/2019 IG ABRIL PEREZ GALLEGOS DANNY MAURICIO, HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 040-2019-ADQ Y FC-6. PVPG

169.44 169.4405/04/2019 10/04/2019PEREZ GALLEGOS DANNY MAURICIO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 29 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

302 001-001-0000001301723874531001 1123556590 02/04/2019 IG ABRIL ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 041-2019-ADQ Y FC-130, PVPG

169.44 169.4405/04/2019 10/04/2019ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA













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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 30 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago










30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

449 001-001-0000018020992813229001 1124591297 12/04/2019 IG ABRIL SALWIESA S.A., ADQUISICION DE CINTAS LTO 6, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, ESTUDIO 2019-001-ASIS, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2019-0001-M, AUTORIZACION EN MEMORANDO 048-2019-ADQ FC 1802 PEGE

120.60 36.1818/04/2019 22/04/2019SALWIESA S.A.


2.25 0.6826/04/2019 26/04/2019GUERRERO ROSERO MARCELO JAVIER

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 31 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


8.04 2.4129/04/2019 29/04/2019BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH


0.39 0.1229/04/2019 29/04/2019RUEDA VEGA KAREN ALEXANDRA


9.36 2.8129/04/2019 29/04/2019RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO


0.55 0.1629/04/2019 29/04/2019TOSCANO ORTIZ VERONICA GISSET

546 002-100-0000047801801176403001 11042019011801176403001200210000000478

01234567819


0.32 0.1029/04/2019 29/04/2019SILVA CAICEDO LUIS OSWALDO


0.68 0.2029/04/2019 29/04/2019MARTINEZ JURADO ABEL MARCELO



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 32 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

306 001-001-0000000041717440836001 1123790945 02/04/2019 IG ABRIL TORO TIPAN MICHEL LEONARDO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 042-2019-ADQ Y FC-4. PVPG

118.32 82.8205/04/2019 12/04/2019TORO TIPAN MICHEL LEONARDO

309 001-001-0000000471719122929001 1124520230 02/04/2019 IG ABRIL VELA MARTINEZ RUTH BELEN HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, POR FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 043-2019-ADQ Y FC-47. PVPG

118.32 82.8205/04/2019 12/04/2019VELA MARTINEZ RUTH BELEN

313 001-001-0000000091804631115001 1123785836 02/04/2019 IG ABRIL LOZADA VALENCIA JHONNY ANDRES HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, POR FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 044-2019-ADQ Y FC-9. PVPG

118.32 82.8205/04/2019 12/04/2019LOZADA VALENCIA JHONNY ANDRES

315 001-001-0000000361721980892001 1124549075 02/04/2019 IG ABRIL REYES ONCE MARIA FERNANDA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, POR FEBRERO DE 2019, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LA EPN Y LA PUCE, MEMORANDO Nro. EPN-IG-2019-0094-M, MEMORANDO 045-2019-ADQ Y FC-36. PVPG

118.32 82.8205/04/2019 12/04/2019REYES ONCE MARIA FERNANDA


9.45 6.6229/04/2019 29/04/2019VASCONEZ ALBAN DAVID EDUARDO



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 33 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

272 001-002-0001492441768181900001 02042019011768181900001200100200014924

47846333319



272 001-002-0001487961768181900001 02042019011768181900001200100200014879

67846333312





295 001-001-0000000671804237012001 1124401944 02/04/2019 IG ABRIL SOLIS MARTINEZ MARCO ANTONIO, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN EL VOLCAN REVENTADOR, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0175-M, MEMORANDO 038-2019-ADQ Y FC-67. PVPG

19.11 0.0008/04/2019 10/04/2019SOLIS MARTINEZ MARCO ANTONIO

319 001-001-0000041851768150190001 1122896537 01/04/2019 IG ABRIL TOAPANTA GUAMAN ROBERTO CARLOS, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0165-M, MEMORANDO 037-2019-ADQ Y LC-4185. PVPG


321 001-001-0000041811768150190001 1122896537 01/04/2019 IG ABRIL CISNEROS MERA CHRISTIAN RAFAEL, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0161-M, MEMORANDO 036-2019-ADQ Y LC-4181. PVPG


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 34 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

323 001-001-0000041841768150190001 1122896537 01/04/2019 IG ABRIL MEJIA PLACENCIA JESSICA GABRIELA, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION QUE SE DESPLAZO A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES REPETIDORAS PUTZALAGUA Y PILISURCO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0166-M, MEMORANDO 035-2019-ADQ Y LC-4184. PVPG


325 002-001-0000001561712627049001 1122579664 01/04/2019 IG ABRIL BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL, REEMBOLSO COMISION PARA REALIZAR MEDIDAS DE MASW Y MAM EN LOS PUNTOS DE PERFORACION DEL SUR DE LA CIUDAD, CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION TECNICA, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-AS-2019-0044-M, MEMORANDO 039-2019-ADQ Y FC-156. PVPG

2.14 0.0008/04/2019 10/04/2019BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL

391 003-012-0001416701001973070001 10122018011001973070001200301200014167

00000000015


1.39 0.0011/04/2019 11/04/2019HERNANDEZ LOPEZ JOSE ANTONIO

391 002-011-0004737501792449367001 12122018011792449367001200201100047375

01234567815


0.96 0.0011/04/2019 11/04/2019ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.

391 001-002-0000501911102734322001 11122018011102734322001200100200005019

10005019118


1.39 0.0011/04/2019 11/04/2019SANCHEZ BUSTAMANTE MAYI CAROL DEL ROSARIO

391 001-400-0058613431768183520001 27122018011768183520001200140000586134

32018013711


0.03 0.0011/04/2019 11/04/2019BANECUADOR B.P.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 35 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

399 001-020-0063872260590042110001 31032019010590042110001200102000638722

62005091118



406 001-008-0004613811790546667001 04042019011790546667001200100800046138

10046138112

04/04/2019 IG ABRIL DHL EXPRESS ECUADOR S.A., CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENVIO DE PAQUETES AL EXTERIOR, MUESTRAS A LABORATORIOS ESPECIALIZADOS Y ENVIO DE EQUIPOS QUE REQUIEREN SOPORTE TECNICO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO Nro. EPN-AV-2019-0052-M, MEMORANDO 049-2019-ADQ Y FC-461381. PVPG

15.44 0.0012/04/2019 15/04/2019DHL EXPRESS ECUADOR S.A.





441 002-001-0002640290991259546001 04042019010991259546001200200100026402

90026402914

04/04/2019 IG ABRIL CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. CAF-001-2019, ANUALIZACION DE CERTIFICACION PLURIANUAL 83 DE ACUERDO CON EL ART. 99 DEL COPLAFIP Y REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS FC 264029

22.35 0.0017/04/2019 18/04/2019CARRO SEGURO CARSEG S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 36 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

455 002-901-0000085301791818008001 0504201901200290100000853017918180080

05/04/2019 IG ABRIL ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE MARZO, CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 2019-010-A, MEMORANDO 050-2019-ADQ FC 8530 PEGE


459 001-001-0000042001768150190001 1122896537 12/04/2019 IG ABRIL GUERRERO RUIZ HENRY MAURICIO, REEMBOLSO ADQUISICION DE UN CATALIZADOR PARA VEHICULO MAZDA MODELO BT-50 DE PLACA PEP-1045, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO 2019-002-R, MEMORANDO No. CAF-008-2019, MEMO EPN-CAF-2019-0016-M, AUTORIZACION EN MEMO Nro. EPN-CAF-2019-0031-M LIQ COMP 4200


497 001-001-0000041961768150190001 1122896537 24/04/2019 IG ABRIL CORDOVA AGUILAR MARCO DANIEL, REEMBOLSO DE GASTOS COMISION PARA MONITOREO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA Y MANTENIMIENTO RED DE CENIZOMETROS, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0129-M, MEMORANDO 055-2019-ADQ. PVPG


517 005-502-0000481811790009459001 08042019011790009459001200550200004818

15658032316


4.82 0.0025/04/2019 26/04/2019CASABACA S.A.

517 005-502-0000481811790009459001 08042019011790009459001200550200004818

15658032316


27.90 0.0025/04/2019 26/04/2019CASABACA S.A.

521 022-006-0000055901890010705001 01042019011890010705001202200600000559

00030472217


6.34 0.0025/04/2019 26/04/2019AMBACAR CIA. LTDA.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 37 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

521 022-006-0000055901890010705001 01042019011890010705001202200600000559

00030472217


14.56 0.0025/04/2019 26/04/2019AMBACAR CIA. LTDA.

522 022-006-0000055831890010705001 01042019011890010705001202200600000558

30030467614


21.05 0.0025/04/2019 26/04/2019AMBACAR CIA. LTDA.

522 022-006-0000055831890010705001 01042019011890010705001202200600000558

30030467614


16.42 0.0025/04/2019 26/04/2019AMBACAR CIA. LTDA.







.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 38 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.44 0.0026/04/2019 26/04/2019SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

538 001-327-0550156361791256115001 02042019011791256115001200132705501563

63851210413

02/04/2019 OTECEL TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G.CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, MEMO CAF-001-2019, ANUALIZACION DE CER.PLURIANUAL 63 DE ACUERDO CON EL ART. 99 DEL COPLAFIP Y REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS SERVICIO DE 02 MARZO AL 1 ABRIL FC55015636 .

587.88 0.0029/04/2019 29/04/2019OTECEL S.A.

539 056-332-0003280641791256115001 22042019011791256115001205633200032806

43851210419

22/04/2019 IG OTECEL TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G.CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, MEMO CAF-001-2019, ANUALIZACION DE CER.PLURIANUAL 63 DE ACUERDO CON EL ART. 99 DEL COPLAFIP Y REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS SERVICIO DE 02 MARZO AL 1 ABRIL FC 328064

27.96 0.0029/04/2019 29/04/2019OTECEL S.A.

543 004-004-0000059250992238402001 01042019010992238402001200400400000592

51234560110

01/04/2019 IG-ABRIL ADQUISICION DE DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5 TB HD710 USB 3.1 ANTISHOCK WATER RESIST NEGRO PARA ALMACENAR EN DOBLE COPIA LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE GENERAN LOS INVESTIGADORES DEL IG FACT 5925 EST 2019-001-ASIS Y MEMO EPN-ASIS-2019-0001-M

192.00 0.0029/04/2019 29/04/2019GENSYSTEMS S.A.

546 006-004-0000114450801249079001 08042019010801249079001200600400001144

50001144510


1.07 0.0029/04/2019 29/04/2019PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD

546 001-013-0005579371792585694001 09042019011792585694001200101300055793

70000000012


3.75 0.0029/04/2019 29/04/2019ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.

546 002-005-0003153391792458935001 26042019011792458935001200200500031533

91417130016


1.45 0.0029/04/2019 29/04/2019ADECAMOR CIA LTDA.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 39 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 002-010-0002780871304668278001 12042019011304668278001200201000027808

70000000015


3.96 0.0029/04/2019 29/04/2019INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA

546 001-012-0000240911391741510001 11042019011391741510001200101200002409

10008238219


2.89 0.0029/04/2019 29/04/2019ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

546 001-902-0000076671791818008001 0404201901200190200000766717918180082



546 002-901-0000085311791818008001 0504201901200290100000853117918180085



546 004-011-0000542410101900330001 24042019010101900330001200401100005424

14112924418


2.14 0.0029/04/2019 29/04/2019CORONEL FLORES GUILLERMO EBELIO

546 001-005-0004089070190386155001 25042019010190386155001200100500040890

71234567810


4.23 0.0029/04/2019 29/04/2019ECO COMBUSTIBLES ECOCOMBUS CIA. LTDA.

546 002-100-0002196500801930793001 24042019010801930793001200210000021965

01234567814


0.64 0.0029/04/2019 29/04/2019PACHACAMA GUALOTUÑA MAGALY DEL ROCIO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 40 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 003-003-0004442230992167785001 16042019010992167785001200300300044422

31234567812


1.07 0.0029/04/2019 29/04/2019DUNLEA S.A.

546 001-004-0003026271600194110001 11042019011600194110001200100400030262

70000000014


1.45 0.0029/04/2019 29/04/2019SANCHEZ BECERRA ZOILA NOEMI

546 002-012-0001263571700057589001 05042019011700057589001200201200012635

71234567819


1.04 0.0029/04/2019 29/04/2019FLACHIER DEL ALCAZAR MARIA CECILIA

546 003-003-0000041291700290719001 05042019011700290719001200300300000412

91799605817


1.07 0.0029/04/2019 29/04/2019DUQUE SILVA JULIO CESAR ARTURO

546 002-901-0000085251791818008001 0304201901200290100000852517918180080



546 001-004-0000033870690058200001 23042019010690058200001200100400000338

70000000010


3.21 0.0029/04/2019 29/04/2019SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA

546 046-015-0001350770991331859001 09042019010991331859001204601500013507

71357246812


0.20 0.0029/04/2019 29/04/2019ATIMASA S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 41 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 001-001-0006924801100604063001 12042019011100604063001200100100069248

09105208611



546 002-901-0000085331791818008001 0504201901200290100000853317918180084



546 001-101-0001051861702915834001 10042019011702915834001200110100010518

60000000114


1.07 0.0029/04/2019 29/04/2019DAVILA SORIA ROSA MARISTELA

546 002-003-0000407441704271251001 04042019011704271251001200200300004074

48596781118


1.55 0.0029/04/2019 29/04/2019DUQUE SILVA CARLOS ARTURO

546 001-001-0001092681712495512001 12042019011712495512001200100100010926

86679138719


0.76 0.0029/04/2019 29/04/2019CUEVA CASTILLO IVONNE MARGARITA

546 104-040-0004231261768153530001 10042019011768153530001210404000042312

67823947111


1.07 0.0029/04/2019 29/04/2019EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

546 001-500-0017511440190386554001 26042019010190386554001200150000175114

40175114411


3.86 0.0029/04/2019 29/04/2019DISGAS CIA. LTDA.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 42 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

546 045-013-0001862790991306498001 03042019010991306498001204501300018627

91234567817



546 001-001-0006922351100604063001 10042019011100604063001200100100069223

54881249713



546 002-011-0001544121890139678001 10042019011890139678001200201100015441

20000000015


1.07 0.0029/04/2019 29/04/2019SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON BAÑOS

546 003-050-0002651380101903177001 25042019010101903177001200305000026513

81234567811


2.25 0.0029/04/2019 29/04/2019ULLAGUARI DOTA SEGUNDO GERMAN

546 001-103-0000540630591742108001 18042019010591742108001200110300005406

30000000110


1.61 0.0029/04/2019 29/04/2019GASFIME



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 43 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:08


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

222 001-001-0000018030400588273001 1124347549 01/04/2019 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FAC. 001-001-1803 DEL CONTRATO Nro.CCICEV-CPS-002-2019, DIRECCIÓN DE PROYECTO - PUESTO HOMOLOGADO. RESPONSABLE TÉCNICO DE LABORATORIO DE EMISIONES Y REVISIÓN VEHICULAR. CONTRATO BYD. MEM.Nro.EPN-CCICEVLERV-2019-0056-M PRODUCTOS 1,2,3,4 DEL CONTRATO CIVIL

1,412.00 141.2003/04/2019 04/04/2019PORTILLA AGUILAR ANGEL ADALBERTO

224 001-001-0000000071718757394001 1123346701 01/04/2019 CCICEV: REGISTRO PAGO DE LA FACT. 001-001-0007 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO Nro.CCICEV-CPS-001-2019 ING. MAYRA PORTILLA, CONFORMIDAD PRODUCTOS CON MEM.Nro.EPN-CCICEVUVI-2019-0127-M DE 15 MARZO 2019, AUTORIZADO SUMILLA INSERTA EN MEM DEL RESPONSABLE DEL ÁREA.

1,086.00 108.6004/04/2019 04/04/2019PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

250 001-999-0217352121790053881001 29032019011790053881001200199902173521

20006019717

29/03/2019 CCICEV: PAGO DE LA FACT. FC. Nro. 001-999-021735212 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0166-M DE 11 ABRIL 2019.


250 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/03/2019 CCICEV: PAGO DE LA FACT. FC. Nro. 001-999-021735212 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0166-M DE 11 ABRIL 2019.


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 1 de 3

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:38


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

251 001-999-0217352111790053881001 29032019011790053881001200199902173521

10006019711

29/03/2019 CCICEV: PAGO DE LA FACT. FC. Nro. 001-999-021735211 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0166-M DE 11 ABRIL 2019.


251 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/03/2019 CCICEV: PAGO DE LA FACT. FC. Nro. 001-999-021735211 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0166-M DE 11 ABRIL 2019.




RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

250 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/03/2019 CCICEV: PAGO DE LA FACT. FC. Nro. 001-999-021735212 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0166-M DE 11 ABRIL 2019.


250 001-999-0217352121790053881001 29032019011790053881001200199902173521

20006019717

29/03/2019 CCICEV: PAGO DE LA FACT. FC. Nro. 001-999-021735212 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0166-M DE 11 ABRIL 2019.


.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 2 de 3

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:38


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

251 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/03/2019 CCICEV: PAGO DE LA FACT. FC. Nro. 001-999-021735211 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0166-M DE 11 ABRIL 2019.


251 001-999-0217352111790053881001 29032019011790053881001200199902173521

10006019711

29/03/2019 CCICEV: PAGO DE LA FACT. FC. Nro. 001-999-021735211 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2019-0166-M DE 11 ABRIL 2019.





100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

222 001-001-0000018030400588273001 1124347549 01/04/2019 CCICEV: REGISTRO PAGO DE FAC. 001-001-1803 DEL CONTRATO Nro.CCICEV-CPS-002-2019, DIRECCIÓN DE PROYECTO - PUESTO HOMOLOGADO. RESPONSABLE TÉCNICO DE LABORATORIO DE EMISIONES Y REVISIÓN VEHICULAR. CONTRATO BYD. MEM.Nro.EPN-CCICEVLERV-2019-0056-M PRODUCTOS 1,2,3,4 DEL CONTRATO CIVIL

169.44 169.4403/04/2019 04/04/2019PORTILLA AGUILAR ANGEL ADALBERTO

224 001-001-0000000071718757394001 1123346701 01/04/2019 CCICEV: REGISTRO PAGO DE LA FACT. 001-001-0007 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO Nro.CCICEV-CPS-001-2019 ING. MAYRA PORTILLA, CONFORMIDAD PRODUCTOS CON MEM.Nro.EPN-CCICEVUVI-2019-0127-M DE 15 MARZO 2019, AUTORIZADO SUMILLA INSERTA EN MEM DEL RESPONSABLE DEL ÁREA.

130.32 130.3204/04/2019 04/04/2019PORTILLA HERRERA MAYRA ALEJANDRA



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 3 de 3

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:08:38


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

380 001-001-0000000010202101143001 1124428055 09/04/2019 PIMI-16-05.- ESCOBAR LEDESMA FREDDY ROLANDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, INFORME DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0158-2019-CPS, MC. FACTURA No. 1 MEMO SOLICITADO No EPN-PIMI-16-05-2019-0023-M. IDT.

986.00 98.6010/04/2019 10/04/2019ESCOBAR LEDESMA FREDDY ROLANDO

384 001-001-0000000611723463764001 1123084828 09/04/2019 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME FEBRERO 2019,CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0111-2019-CPS, MC. FACTURA No. 61, MEMO SOLICITUR DE PAGO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0007-M. IDT.

986.00 98.6010/04/2019 10/04/2019CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE

386 001-001-0000000011715183560001 1124317316 09/04/2019 PIMI-15-01.-SANDOBALIN GUAMAN SANTIAGO DAVID.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, INFORME DEL 15 DE FEBRERO AL 15 MARZO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0155-2019-CPS, MC. FACTURA No. 1, MEMO DE PAGO No. EPN-PIMI-15-01-2019-0005-M. IDT.

1,412.00 141.2010/04/2019 10/04/2019SANDOBALIN GUAMAN SANTIAGO DAVID

395 001-001-0000000591803317435001 1123209551 10/04/2019 PIMI-17-04.- LOPEZ FABARA CARMEN ELENA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. INFORME DE ACTIVIDADES DE FEBRERO. CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-127-2019-CPS, MC. FACTURA No. 59. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-04-2019-0006-O. IDT.

1,412.00 141.2010/04/2019 10/04/2019LOPEZ FABARA CARMEN ELENA

419 001-001-0000000081803721990001 1123033604 10/04/2019 PIJ-15-20.- ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME DE ACTIVIDADES MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0115-2019-CPS, SOLICITADO POR M.SC. XAVIER CALDERON.MC MEMO No. EPN-PIJ-15-2019-0029-M. F. 8. IDT.

986.00 98.6010/04/2019 10/04/2019ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS

429 001-001-0000000021717251621001 1124517159 10/04/2019 PIJ-17-12.- GUAYASAMIN PICO RAISA MARILYN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0167-2019-CPS, SOLICITADO POR M.SC. IVAN SANDOVAL. MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-12-2019-0020-M. F. 2. IDT.

986.00 98.6010/04/2019 10/04/2019GUAYASAMIN PICO RAISA MARILYN

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 1 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

435 001-001-0000000011717662553001 1124551060 10/04/2019 PIMI-16-01.- BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0172-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO.MC MEMORANDO No. EPN-PIMI-16-01-2019-0009-M. F. 1. IDT.

986.00 98.6010/04/2019 11/04/2019BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES

437 001-001-0000000601803317435001 1123209551 10/04/2019 PIMI-17-04.- LOPEZ FABARA CARMEN ELENA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-127-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. XAVIER ZAPATA. MC. MEMORANDO No. EON-PIMI-17-04-2019-0008-O. F. 60. IDT.

1,412.00 141.2010/04/2019 11/04/2019LOPEZ FABARA CARMEN ELENA

441 001-001-0000000261718161571001 1124479256 10/04/2019 PIMI-15-03.- RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -INFORME DE ACTIVIDADES DE ENERO Y FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0108-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA. MC. MEMO No. EPN-PIMI-15-03-2019-0003-M. F. 26. IDT.

1,972.00 197.2010/04/2019 11/04/2019RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO ALEXANDER

445 001-001-0000000291722379342001 1123717149 10/04/2019 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - INFORME DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-119-2019-CPS, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE.. MEMO No. EPN-PIJ-16-11-2019-0014-M, F. 29. IDT.

1,412.00 141.2010/04/2019 11/04/2019MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA

447 001-001-0000000861716960966001 1123215667 10/04/2019 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DEL MES DE MARZO CONTRATO N° EPN-DTH-104-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO. MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-06-2019-0008-O. F. 86. IDT.

1,676.00 167.6010/04/2019 11/04/2019CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

449 001-001-0000000691725606675001 1123702070 10/04/2019 PIJ-17-05.- TORRES PAGUAY SANDRA JANETH.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019. CONTRATO CIVIL N°EPN-DTH-0133-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. XAVIER ZAPATA. MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-05-2019-0009-O- F. 69. IDT.

986.00 98.6010/04/2019 11/04/2019TORRES PAGUAY SANDRA JANETH

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 2 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

451 001-001-0000001181713222576001 1122808770 10/04/2019 PIMI-17-01.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-113-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MERINO. MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-01-2019-0005-M. F. 118. IDT.

1,412.00 141.2010/04/2019 11/04/2019LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

463 001-001-0000001801721713350001 1123896030 10/04/2019 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -INFORME DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-126-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI.. MEMO No. EPN-PIMI-15-02-2019-0014-M. FACTURA No. 180. IDT.

1,412.00 141.2010/04/2019 11/04/2019ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA

466 001-001-0000000521720070836001 1124369626 10/04/2019 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, DEL INFORME DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0107-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA. MEMO No. EPN-PIJ-16-12-2019-0025-M. FAC. 52. IDT.

986.00 98.6010/04/2019 11/04/2019ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO

472 001-001-0000001761309551107001 1124502971 04/04/2019 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019 SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0160-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-08-2019-006-M. FACTURA No. 176. IDT.

1,676.00 167.6011/04/2019 12/04/2019PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO

476 001-001-0000000781714407622001 1123862626 11/04/2019 PIJ-17-09.- ORQUERA GUEVARA ESTEFANIA ISABEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0166-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. ALVARO AGUINAGA, MEMO No. EPN-PIJ-17-09-2019-0007-M. FACTURA No. 78. IDT.

1,760.00 176.0011/04/2019 12/04/2019ORQUERA GUEVARA ESTEFANIA ISABEL

478 001-001-0000000400202142246001 1122973737 11/04/2019 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-106-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE.MC. MEMO No. EPN-PIMI-16-08-2019-0002-M. FACTURA No 40. ID.T

1,412.00 141.2011/04/2019 12/04/2019SALTOS ROJAS EMILIA NATALY

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 3 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

482 001-001-0000000331714024740001 1124261510 11/04/2019 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0109-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS. MC. MEMO No. EPN-PIMI-16-02-2019-0007-M. FACTURA No. 33 IDT.

986.00 98.6011/04/2019 12/04/2019SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA

484 001-001-0000000621723463764001 1123084828 11/04/2019 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0111-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES. MEMO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0012-M. FACTURA No. 62. IDT.


536 001-001-0000000151723958524001 1122683884 12/04/2019 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0114-2019-CPS, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES.. MEMO No. EPN-PIJ-16-01-2019-0007-M. FACTURA No. 15. IDT.

986.00 98.6022/04/2019 24/04/2019MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA

578 001-001-0000000070401783931001 1123849624 24/04/2019 PIE-COFOREC-2017.- MEJIA PAZOS LENIN NICANOR.- DEVEGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0129-2019-CPS, F. 7, SEGUN OFICIO EPN-DB-2019-0013-O. MC. IDT.

986.00 98.6030/04/2019 30/04/2019MEJIA PAZOS LENIN NICANOR

584 001-001-0000000020202101143001 1124428055 18/04/2019 PIMI-16-05.- ESCOBAR LEDESMA FREDDY ROLANDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -ACTIVIDADES PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0158-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ. MC. MEMO No. EPN-PIMI-16-05-2019-0030-M. F. 2. IDT.


Total por Grupo: 28,800.00 2,880.00

Total General: 28,800.00 2,880.00

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 4 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

341 001-001-0000001801768183440001 1123630937 02/04/2019 PIJ-16-07.- GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS S.L.DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACION A LA PARTICIPACIÓN DE PHD. VALENTINA RAMOS EN EL CONGRESO " III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS" EN PARIS- FRANCIA DEL 2 AL 3 DE MAYO DE 2019, SEGUN RESOLUCIÓN A. N° DTH-021-2019-MC. LQC180. IDT.

364.31 0.0002/04/2019 02/04/2019UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

342 001-021-0000129811091705172001 01042019011091705172001200102100001298

11234567814

01/04/2019 PIJ-17-10.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. OSCAR CAMACHO EN EL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS INTELIGENTES" EN IBARRA DEL 8 AL 11 DE MAYO 2019,F. 12981, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-10-2019-0004-M. MC. IDT.

410.00 0.0002/04/2019 02/04/2019PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA

366 001-021-0000130341091705172001 03042019011091705172001200102100001303

41234567812

03/04/2019 PII-17-14.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DRA. LORENA BARONA Y DR. ANGEL LEONARDO EN EL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL SISTEMAS INTELIGENTE" EN IBARRA DEL 9 AL 10 MAYO, F. 13034, SEGUN MEMO EPN-FISD-2019-0196-M. IDT.


367 001-021-0000130361091705172001 03042019011091705172001200102100001303

61234567813

03/04/2019 FONDOS VIPS.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA M.SC. GABRIEL LOPEZ EN EL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS INTELIGENTES" EN IBARRA DEL 8 AL 10 DE MAYO, F.13036, SEGUN MEMO EPN-DETRI-2019-0317-M. IDT.


374 001-021-0000130351091705172001 03042019011091705172001200102100001303

51234567818

03/04/2019 PIS-17-05.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. ANILO CHAVEZ EN EL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS INTELIGENTES" EN IBARRA DEL 8 AL 10 DE MAYO, F. 13035, SEGUN MEMO EPN-PIS-17-05-2019-0006-M. MC. IDT.


453 001-002-0000028311790612562001 08042019011790612562001200100200000283

17846333317

08/04/2019 PIMI-16-04.-GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.-DEVENGADO PAGO ADQUISICION DEL PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. JUAN CARLOS DE LOS REYES EN EVENTO "MUEASURING AMERICA" EN COLOMBIA DEL 19 AL 21 DE MARZO, OC N° OC-UGIPS-009-2019, MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0008-M. F.2831 Y 2832. IDT.

385.00 0.0010/04/2019 11/04/2019GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 5 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

455 001-011-0000007711600363434001 08042019011600363434001200101100000077

11234567816

08/04/2019 VIPS.-OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES, CONTRATO N° 2018-005-UGIPS, F. 771-772, ENERO 2019,SEGUN MEMO EPN-VIPS-2019-0343-M.MC. IDT.

1,254.03 0.0010/04/2019 11/04/2019OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN

457 001-001-0000001781768183440001 1123630937 01/04/2019 PIJ-17-03.-RECALDE CALAHORRANO DIEGO FERNANDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN COMO EXPOSITOR DE DR. DIEGO RECALDE EN LA CONFERENCIA "30TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL" EN DUBLIN-IRLANDA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, RESOLUCIÓN A. N° DTH-012-2019. MC. LQC. 178. IDT


458 001-001-0000002241715651657001 1123100762 10/04/2019 PESD-DI-18-03.- LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL REGISTRO DEL ARTICULO "FRAMEWORK TO DEVELOP A BUSINESS SYNERGY THROUGH ENTERPRISE ARCHITECTURE" REALIZADO POR DOCTORANDA CINDY LOPEZ, F. 224, SEGUN MEMO EPN-PESD-DI-18-3-2019-0004-M. MC. IDT.

600.00 0.0010/04/2019 11/04/2019LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA

469 001-001-0000001831768183440001 1123630937 10/04/2019 PIJ-17-03.-SALAZAR MONTENEGRO MARIA FERNANDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN COMO EXPOSITORA DE LA DRA. FERNANDA SALAZAR EN LA CONFERENCIA "30TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL" EN DUBLIN-IRLANDA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, RESOLUCIÓN A. N° DTH-012-2019. MC. LQC. 183. IDT


470 001-001-0000001841768183440001 1123630937 10/04/2019 PESD-DI-18-03.- CARRION TORO MAYRA DEL CISNE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL REGISTRO DE LA PUBLICACION DEL ARTICULO " iPLUS METHODOLOGY FOR REQUIREMENTS ELICITATION FOR SERIOUS GAME" REALIZADO POR MSC. MAYRA CARRION, SEGUN MEMO EPN-PESD-DI-18-03-2019-0007-M.MC. LQC. 184. IDT.


471 001-001-0000002171715476758001 1124473811 11/04/2019 PIJ-17-13.-HIDALGO DIAZ VICTOR HUGO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. VICTOR HIDALGO EN EL EVENTO "THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED HUMAN" EN WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS DEL 24 AL 28 DE JULIO 2019, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-13-2019-0005-M. F.217 IDT.

795.00 0.0011/04/2019 12/04/2019HIDALGO DIAZ VICTOR HUGO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 6 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

486 001-011-0000007831600363434001 10042019011600363434001200101100000078

31234567819

10/04/2019 VIPS.-OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES CON RECURSOS DEL VIPS, CONTRATO N° 2018-005-UGIPS, FEBRERO 2019,SEGUN MEMO EPN-VIPS-2019-0432-M. MC. IDT.

198.14 0.0017/04/2019 17/04/2019OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN

486 001-011-0000007951600363434001 11042019011600363434001200101100000079

51234567819



486 001-011-0000007931600363434001 11042019011600363434001200101100000079

31234567818


1,460.00 0.0017/04/2019 17/04/2019OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN

486 001-011-0000007911600363434001 10042019011600363434001200101100000079

11234567812



486 001-011-0000007891600363434001 10042019011600363434001200101100000078

91234567811



486 001-011-0000007871600363434001 10042019011600363434001200101100000078

71234567810



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 7 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

486 001-011-0000007851600363434001 10042019011600363434001200101100000078

51234567811



486 001-011-0000007811600363434001 10042019011600363434001200101100000078

11234567818



486 001-011-0000007791600363434001 10042019011600363434001200101100000077

91234567817



499 001-002-0000008001791971558001 15042019011791971558001200100200000080

00000080012

15/04/2019 PESD-DMA-17-01.- AGENCIA DE VIAJES . DEVENGADO PAGO ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR POR LA ESTADIA DE INVESTIGACIÓN DEL PHD. JUAN CARLOS DE LOS REYES EN EL INSTITUTO HENRI POINCARÉ EN PARIS - FRANCIA DEL 22 DE MARZO AL 7 DE ABRIL, O.C. N° OC-UGIPS-014-2019. MC F. 800 Y 801. IDT.

2,186.58 0.0015/04/2019 16/04/2019AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.

507 001-001-0000001851768183440001 1123630937 16/04/2019 PIS-17-04.- LEICA ARTEAGA PAULO CESAR.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. PAULO LEICA EN LA CONFERENCIA "THE THIRD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTIC" EN NAPOLES - ITALIA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, RA. N° DTH-006-2019, SEGUN MEMO EPN-DACI-2019-0344-M. LQC. 185. IDT


548 001-001-0000005061801087147001 1124644098 23/04/2019 PII-17-02.-HALLO CARRASCO MARIA ASUNCION.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA PHD. MARIA HALLO EN EL CONGRESO " EDUNINE 2019 III IEEE WORLD ENGINEERING EDUCATION" EN LIMA - PERU DEL 15 AL19 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARIA HALLO. MC. FACTURA No. 506. IDT.

595.63 0.0023/04/2019 24/04/2019HALLO CARRASCO MARIA ASUNCION

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 8 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

559 001-001-0000075231792285984001 1124515030 22/04/2019 PIJ-17-12.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL M.SC. TARQUINO SANCHEZ POR LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN ALICANTE-ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE MARZO 2019, OCYS N° OC-UGIPS-013-2019.MC. F.7523 Y 7524 IDT.

2,299.11 0.0026/04/2019 26/04/2019REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

561 001-001-0000075251792285984001 1124515030 22/04/2019 PIJ-17-12.-REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL M.SC. IVAN SANDOVAL POR LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN ALICANTE-ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE MARZO 2019, OCYS N° OC-UGIPS-013-2019.MC. FACTURA No. 7525 Y 7526.IDT.

2,299.11 0.0026/04/2019 26/04/2019REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

566 001-002-0000008611791971558001 23042019011791971558001200100200000086

10000086115

23/04/2019 FONDOS VIPS.-AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. LUCA SORRISO EN EL EVENTO 2019 GENERAL ASSAMBLY OF THE EUROPEAN GEOSCIENCES UNION" EN VIENA - AUSTRIA DEL 6 AL 13 DE ABRIL, R.A N° DTH-031-2019, MEMO EPN-VIPS-2019-0589-M. F. 861 Y 862. IDT.


568 001-002-0000008631791971558001 23042019011791971558001200100200000086

30000086310

23/04/2019 PIE-CEPRA-XII-2018-12.-AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. ESTEBAN VALENCIA EN EL EVENTO DRON EVENT 386 DRON TRAINING" EN OHIO-EEUU DEL 7 AL 12 DE ABRIL 2019, R.A N° DTH-030-2019, OFICIO EPN-CEPRA-XII-2018-12-2019-0002-O. F. 863 Y 864. IDT.




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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 9 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

453 001-002-0000028321790612562001 08042019011790612562001200100200000283

27846333312



455 001-011-0000007721600363434001 08042019011600363434001200101100000077

21234567811



486 001-011-0000007991600363434001 16042019011600363434001200101100000079

91234567813



486 001-011-0000007801600363434001 10042019011600363434001200101100000078

01234567812



486 001-011-0000007821600363434001 10042019011600363434001200101100000078

21234567813



486 001-011-0000007841600363434001 10042019011600363434001200101100000078

41234567814



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 10 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

486 001-011-0000007881600363434001 10042019011600363434001200101100000078

81234567816



486 001-011-0000007901600363434001 10042019011600363434001200101100000079

01234567817



486 001-011-0000007921600363434001 10042019011600363434001200101100000079

21234567818



486 001-011-0000007941600363434001 11042019011600363434001200101100000079

41234567813



486 001-011-0000007961600363434001 11042019011600363434001200101100000079

61234567814



499 001-002-0000008011791971558001 15042019011791971558001200100200000080

10000080115


80.00 1.6015/04/2019 16/04/2019AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 11 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


56.00 1.1226/04/2019 26/04/2019REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.



566 001-002-0000008621791971558001 23042019011791971558001200100200000086

20000086218



568 001-002-0000008641791971558001 23042019011791971558001200100200000086

40000086413



572 001-001-0000000811715454763001 1123815970 29/04/2019 PLC-19-01.-FUEL FELIX MARLON XAVIER.- DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO "ENTREGA DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN POR INVESTIGACIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (CICAM)",ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-026-02019, SOLICITADO POR DR. ANDRES ROSALES. MC. F. 81. IDT.

494.00 9.8829/04/2019 29/04/2019FUEL FELIX MARLON XAVIER



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 12 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI


504A Pago al exterior - Dividendos a sociedades con beneficiario efectivo persona natural residente en el




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

351 001-001-0000001821768183440001 1123630937 03/04/2019 PIMI-16-02.-GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS S.L.-PARA EL PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN RELACION A LA PARTICIPACIÓN DE MAT. NELSON ALOMOTO EN EL CONGRESO "III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA" EN PARIS - FRANCIA DEL 2 AL 3 DE MAYO DE 2019, SEGUN RESOLUCIÓN A. N° DTH-024-2019.MC. LQC. 182. IDT.


352 001-001-0000001811768183440001 1123630937 03/04/2019 PIJ-16-14.-GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS S.L.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE PHD. ANTONIO FRANCO EN EL CONGRESO " III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA" EN PARIS- FRANCIA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2019, SEGUN RESOLUCIÓN A. N° DTH-023-2019-MC. LQC. 181









Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

491 001-001-0000018601191709191001 1124312267 11/04/2019 PIMI-16-05.-EJECUTIVEXPRESS.-DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR EN LA CIUDAD DE LOJA PARA REALIZAR EL MONITOREO Y MUESTREO EN CAMPO EN LOCALIDADES MINERAS DE CHINAPINTZA Y NAMBIJA, OC N° OC-UGIPS-006-2019, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ.MC F. 1860. IDT.

700.00 7.0012/04/2019 12/04/2019EJECUTIVEXPRESS S A



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 13 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

376 001-001-0000000091723583785001 1122785169 09/04/2019 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME DE FEBRERO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0117-2019-CPS, MC. FACTURA No. 9, SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-02-2019-0016-M. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA

382 001-001-0000000091721051074001 1123253789 09/04/2019 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME FEBRERO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0121-2019-CPS, MC, FACTURA No. 9, MEMO SOLICITADO No. EPN-PIJ-17-13-2019-0009-M. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019SIMBAÑA CAIZA STALYN FABIAN

389 001-001-0000001251804641692001 1124317448 10/04/2019 PIE-COFOREC-2017.- PENA ALTAMIRANO TANNIA PAOLA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME DE ENERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0130-2019-CPS, FACTURA No. 125, PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-DB-2019-0016-O. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019PEÑA ALTAMIRANO TANNIA PAOLA

391 001-001-0000000041792883865001 1124081823 10/04/2019 PIE-COFOREC-2017.- TAMARGO LOPEZ EVA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME DEL MES DE ENERO Y FEBRERP, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-128-2019-CPS, FACTURA No. 4 Y 6, PAGO SOLICITADO EN MEMO No. EPN-DB-2019-0014-O. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019TAMARGO LOPEZ EVA



393 001-001-0000000681725606675001 1123702070 10/04/2019 PIJ-17-05.- TORRES PAGUAY SANDRA JANETH.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - INFORME DEL MES DE FEBRERO CONTRATO CIVIL N°EPN-DTH-0133-2019-CPS,. MC. FACTURA No. 68, SOLICITUD DE PAGO MEMO No. EPN.PIJ-17-05-2019-0007-O. IDT.


397 001-001-0000000011105162554001 1124428243 10/04/2019 PVS-2018-018.-LIMA AVILA KARINA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0157-2019-CPS, MC. FACTURA No. 1, PAGO SOLICITADO EN MEMO No. EPN-PVS-2018-018-2019-0012-M. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019LIMA AVILA KARINA ELIZABETH

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 14 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

399 001-001-0000000101003620539001 1123313861 10/04/2019 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES- INFORME DE ACTIVIDADES DE FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0122-2019-CPS, MC FACTURA No. 10 PAGO SOLICITADO MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-13-2019-0008-M. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019ERAZO LOPEZ JOSE LUIS

401 001-001-0000000061718454109001 1123750913 10/04/2019 PIMI-15-08.- DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR.- DEVEGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0124-2019-CPS, MC. FACTURA No. 6 PAGO SOLICITADO MEMORANDO No. EPN-PIMI-15-08-2019-0002-M. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR

403 001-001-0000000091717295586001 1122872565 10/04/2019 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0116-2019-CPS, MC. FACTURA No. 9 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-11-2019-0014-M. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE

405 001-001-0000000011750099309001 1124449436 10/04/2019 PIJ-16-12.-SISA ALLAYCA ALISSON DANIELA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 MARZO DE 2019, CONTRATO CIVUL N° EPN-DTH-0159-2019-CPS, MC. FACTURA No. 1, PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-PIJ-16-12-2019-0020-M. IDT

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019SISA ALLAYCA ALISSON DANIELA

407 001-001-0000000021724406507001 1124389923 10/04/2019 PIMI-16-07.- GUANDINANGO TAYA CARLOS ANDRES.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0161-2019-CPS, MC. FACTURA No. 2. PAGO SOLICITADP EN MEMORANDO No. EPN-PIMI-16-07-2019-0009-O. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019GUANDINANGO TAYA CARLOS ANDRES

409 001-001-0000000330923565493001 1122735128 10/04/2019 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0118-2019-CPS, MC. FACTURA No. 33, PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-03-2019-0004-M. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA

411 001-001-0000000150401567524001 1123038225 10/04/2019 PIJ-15-25.-ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2019-0005-M. MC. FACTURA No. 15. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 15 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

413 001-001-0000000360502835192001 1123050687 10/04/2019 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES- INFORME FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0120-2019-CPS, MC. FACTURA No. 36. PAGO SOLICITADO MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-12-2019-0014-M. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO

415 001-001-0000000071803721990001 1123033604 10/04/2019 PIJ-15-20.- ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES ENERO Y FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0115-2019-CPS, SOLICITADO POR M.SC. XAVIER CALDERON. MEMO No. EPN-PIJ-15-20-2019-0027-M F 7 MC. IDT.

1,972.00 157.7610/04/2019 10/04/2019ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS

417 001-001-0000000161716843345001 1123865954 10/04/2019 PREDU-2016-002.- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE MARZO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0134-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. JENNY RUALES. MEMORANDO No. EPN-REDU-PREDU-2016-002-2019-0004-M. F. 16. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI

421 001-001-0000000370502835192001 1123050687 10/04/2019 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0120-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL.MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-12-2019-0019-M. F. 37. IDT.


423 001-001-0000000071718454109001 1123750913 10/04/2019 PIMI-15-08.- DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INFORME DE ACTIVIDADES MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0124-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. LEONARDO BASILE. MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-15-08-2019-0007-O. F.7. IDT.


425 001-001-0000000381715789267001 1122791687 03/04/2019 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0110-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ. MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-15-06-2019-0005-M. F. 38. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 16 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

427 001-001-0000000131804593414001 1124280258 10/04/2019 PIMI-15-05.- VILLACIS CHIRIBOGA JOSE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES MARZO2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0132-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. EDWIN VERA. MC. MEMO No. EPN-PIMI-15-05-2019-0019-M. F 13. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 10/04/2019VILLACIS CHIRIBOGA JOSE ANDRES

430 001-001-0000000290401786389001 1122744271 10/04/2019 PIMI-15-05.- ONOFRE PEREZ EMILY JHANINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFROME DE ACTIVIDADES ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0131-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. EDWIN VERA. MC. MEMO No. PEN-PIMI-15-05-2019-0020-M. F. 29. IDT.

1,972.00 157.7610/04/2019 10/04/2019ONOFRE PEREZ EMILY JHANINA

433 001-001-0000006780400652020001 1124542121 04/04/2019 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0105-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ. MC. MEMORANDO No. EPN-REDU-PREDU-2019-0009-M. F. 678. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 11/04/2019DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN

439 001-001-0000000101723583785001 1122785169 10/04/2019 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0117-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA.MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-02-2019-0018-M. F. 10. IDT..


443 001-001-0000003011717553745001 1124520312 02/04/2019 PIJ-16-01.- FLORES CABEZAS XAVIER ALEJANDRO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0169-2019-CPS, F. 301, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES. MC. MEMO No. EPN-PIJ-16-01-2019-0006-M. F. 301. IDT.

986.00 78.8810/04/2019 11/04/2019FLORES CABEZAS XAVIER ALEJANDRO

474 001-001-0000000221804472445001 1124537830 11/04/2019 PIMI-15-06.- JACOME LLERENA FRANCISCO JOSE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0168-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ.MC. PAGO SOLICITADO MEMO No. EPN-PIMI-15-06-2019-006-M. F. 22. IDT.

986.00 78.8811/04/2019 12/04/2019JACOME LLERENA FRANCISCO JOSE

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 17 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

480 001-001-0000000340923565493001 1122735128 11/04/2019 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFROME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0118-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO. MC. MEMO No. EPN-PIMI-17-03-2019-0007-M. FACTURA No. 34. IDT.


492 001-001-0000000841721488342001 1123938808 12/04/2019 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0103-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO. MEMO No. EPN-PIMI-16-06-2019-0007-M. FACTURA No. 84. IDT.

986.00 78.8812/04/2019 12/04/2019SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES

533 001-001-0000000501721680278001 1123838195 17/04/2019 PIJ-16-13.-ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DE MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0123-0219-CPS, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR.MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-16-13-2019-0005-M. FACTRUA No. 50. IDT.

986.00 78.8822/04/2019 23/04/2019ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO

538 001-001-0000001601719855171001 1122842050 12/04/2019 PIS-17-10.-GRANIZO PILATAXI SERGIO LEONARDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0171-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. MYRIAM HERNANDEZ. MC. MEMO No. EPN-PIS-17-10-2019-0009-M. FACTURA No. 160. IDT.

986.00 78.8822/04/2019 24/04/2019GRANIZO PILATAXI SERGIO LEONARDO

540 001-001-0000000111717295586001 1122872565 12/04/2019 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0116-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA. MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-11-2019-0020-M. F. 11. IDT.


576 001-001-0000000021105162554001 1124428243 15/04/2019 PVS-2018-018.-LIMA AVILA KARINA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DE 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0157-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ. MC MEMO No. EPN-PVS-2018-018-2019-0013-M. F. 2. IDT.


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 18 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

580 001-001-0000000101721051074001 1123253789 18/04/2019 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DE MARZO 2019 ,CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0121-2019-CPS, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO.MC. MEMO No. EPN-PIJ-17-13-2019-010-M.


582 001-001-0000000901720629664001 1123037891 18/04/2019 PIMI-16-04.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES- ACTIVIDADES DE 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2019, CC N° EPN-DTH-0156-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. JUAN CARLOS DE LOS REYES. MC. MEMO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0013-M. F. 9. IDT.

986.00 78.8830/04/2019 30/04/2019MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO

586 001-001-0000000021750099309001 1124449436 17/04/2019 PIJ-16-12.-SISA ALLAYCA ALISSON DANIELA.- DEVENGADO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES PERIODO, 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0159-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA.MC. MEMO EPN-PIJ-16-12-2019-0001-O. FACTURA.2. IDT.


Total por Grupo: 36,482.00 2,918.56

Total General: 36,482.00 2,918.56






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

487 002-002-0000000761718271040001 08042019011718271040001200200200000007

61234567811

08/04/2019 PVS-2018-032.- ARAUJO VASQUEZ MAYRA GISELA.- DEVENGADO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE ELEMTOS ELECTRONICOS PARA REALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y PRUEBAS DELOS PROTOTIPOS DESARROLLADOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-271-2018, SEGUN MEMO EPN-PVS-2018-032-2019-0002-M. MC. F. 76. IDT.

1,060.58 10.6112/04/2019 12/04/2019ARAUJO VASQUEZ MAYRA GISELA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 19 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

495 001-005-0000013801791353676001 15042019011791353676001200100500000138

01711981211

15/04/2019 PIJ-16-08.- DIPCO CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO SELECTIVO: 500 G DE CALDO MRS Y 2 X 500G DE AGAR MRS PARA LACTOBACILLUS Y 500 ML DE GLICEROL PARA LACTOBACILLUS, OC N° OC-UGIPS-005-2019, F.1380, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-08-2019-0013-M.MC. IDT.

384.00 3.8415/04/2019 16/04/2019DIPCO CIA. LTDA.

502 001-002-0000525451791314069001 08042019011791314069001200100200005254

50005254510

08/04/2019 PIMI-15-05.-PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.DEVENGADO PARA LA ADQUISICÓN DE UN KIT PARA ANALISIS DE AMINIÁCIDOS PARA DETERMINAR EL PERFIL DE LOS AMINOACIDOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-260-2018, SOLICITADO POR PHD. EDWIN VERA. MC. F. 52545. IDT.

3,124.08 31.2415/04/2019 16/04/2019PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.

510 002-002-0000006981713038725001 16042019011713038725001200200200000069

81234567812

16/04/2019 CEPRA-XII-2018-12.-PORTILLA ESTEVEZ ALEX JAVIER.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y SENSORES OPTIMIZANDO LA TOMA DE DATOS, OC N° UGIPS-008-2019, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA.MC F. 698. IDT.

52.39 0.5216/04/2019 17/04/2019PORTILLA ESTEVEZ ALEX JAVIER

513 002-002-0000105260992382333001 17042019010992382333001200200200001052

61234567818

17/04/2019 PIJ-15-15.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DEL REACTIVO OXALATO DEL CALCIO PARA ESTABILIZAR EL PH DE LOS HIDROGELES, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-257-2018, SOLICITADO POR PHD. FLORINELLA MUÑOZ. MC. MEMO No. EPN-PIJ-15-15-2019-0002-M. FACTURA No. 10526. IDT.

102.00 1.0217/04/2019 17/04/2019LABOMERSA S.A.

518 001-001-0000001561717641607001 1124068535 17/04/2019 PIJ-16-08.- ANDRADE VILLAGRAN JADIRA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO: TUBOS DE ENSAYO, BISTURÍ, PINZAS Y CRIOVIALES, MATERIALES PARA MICROBIOLOGIA: CAJAS PETRI, TUBOS PLASTICOS, OC-UGIPS-010-2019, SOLICITADO POR PHD. EDWIN VERA. MC, FACTURA 156. IDT.

690.00 6.9017/04/2019 17/04/2019ANDRADE VILLAGRAN JADIRA ESTEFANIA

520 001-001-0000002061003624515001 1123991845 08/04/2019 PIJ-15-07.-,BENALCAZAR VENEGAS JAIME FERNANDO, ADQUISICIN DE SISTEMA DE MOVIMIENTO LINEAL PARA SEGUIDORES SOLARES, INFORME TECNICO 07 ENERO 2019, ACTA DEFINITIVA 7 ENERO DE 2019, FACTURA 206, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-15-07-2019-0001-M

1,245.42 12.4517/04/2019 17/04/2019BENALCAZAR VENEGAS JAIME FERNANDO

523 003-001-0000002261709774770001 1123047956 09/04/2019 PIMI-15-09.-,CARRERA GONZALEZ PATRICIO VICENTE, ADQUISISCION DE UN POTENCIOSTATO GALVANOSTATO, INFORME TECNICO 22 ENERO 2019, ACTA DEFINITIVA 22 ENERO 2019, FACTURA 226, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-09-2019-0003-M

22,922.00 229.2218/04/2019 23/04/2019CARRERA GONZALEZ PATRICIO VICENTE

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 20 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

525 001-002-0000004341792150248001 16042019011792150248001200100200000043

41234567815

16/04/2019 PIJ-16-11.-,JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA., ADQUISICION DE SOPORTE DE MUESTRAS SOLIDAS, OC-UGIPS-287-2018, INFORME TECNICO Y ACTA DEFINITIVA 18 MARZO 2019, FACTURA 434, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-16-11-2019-0012-M

758.00 7.5818/04/2019 23/04/2019JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

531 001-002-0000002281792010071001 17042019011792010071001200100200000022

86551724819

17/04/2019 PIJ-15-18.-,CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA,CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, CONTRATO 2018-030-UGISP, RESOLUCION NO.-2018-106-UGIPS, INFORME TECNICO 11 MARZO 2019, ACTA DEFINITIVA 14 MARZO 2019, MEMO EPN-PIJ-15-18-2019-0008-M, FACTURA 228

9,183.44 91.8322/04/2019 24/04/2019CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA

546 001-001-0000006541710892900001 1124624407 17/04/2019 PVS-2018-021.-,CASTILLO YEPEZ ROGGER JAVIER, ADQUISICION DE TELEVISOR DE PANTALLA DE 65 PULGADAS, OC UGIPS-003-2019,INFORME TCNICO 21 FEBRERO DE 2019, ACTA DEFINITIVA 21 FEBRERO 2019, FACTURA 654, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-021-2019-0007-M

1,599.00 15.9923/04/2019 24/04/2019CASTILLO YEPEZ ROGGER JAVIER

552 001-001-0000035101791334132001 1123971729 22/04/2019 PIMI-15-04.-,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.ADQUISICION DE COMPONENTES PARA LA PLATAFORMA DIAGNOSIS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 3510, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-04-2019-0005-M

27,319.00 273.1924/04/2019 26/04/2019COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.

570 001-001-0000000061722401617001 1123206435 29/04/2019 PIS-16-20.- CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PROPULSIÓN Y CONTROL DE UNA PLATAFORMA AÉREA NO TRIPULADA, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-281-2018, SEGUN OFICIO EPN-PIS-16-20-2019-0001-O.MC. FACTURA No. 6. IDT.

218.26 2.1829/04/2019 29/04/2019CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR

574 103-102-0004833841790016919001 04042019011790016919001210310200048338

40121026218


44.27 0.4430/04/2019 30/04/2019CORPORACION FAVORITA C.A.

Total por Grupo: 68,702.44 687.01

Total General: 68,702.44 687.01

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 21 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI


332C Transporte público de pasajeros




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

453 001-002-0000028311790612562001 08042019011790612562001200100200000283

17846333317





RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

341 001-001-0000001801768183440001 1123630937 02/04/2019 PIJ-16-07.- GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS S.L.DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACION A LA PARTICIPACIÓN DE PHD. VALENTINA RAMOS EN EL CONGRESO " III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS" EN PARIS- FRANCIA DEL 2 AL 3 DE MAYO DE 2019, SEGUN RESOLUCIÓN A. N° DTH-021-2019-MC. LQC180. IDT.


342 001-021-0000129811091705172001 01042019011091705172001200102100001298

11234567814

01/04/2019 PIJ-17-10.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. OSCAR CAMACHO EN EL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS INTELIGENTES" EN IBARRA DEL 8 AL 11 DE MAYO 2019,F. 12981, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-10-2019-0004-M. MC. IDT.


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 22 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

351 001-001-0000001821768183440001 1123630937 03/04/2019 PIMI-16-02.-GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS S.L.-PARA EL PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN RELACION A LA PARTICIPACIÓN DE MAT. NELSON ALOMOTO EN EL CONGRESO "III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA" EN PARIS - FRANCIA DEL 2 AL 3 DE MAYO DE 2019, SEGUN RESOLUCIÓN A. N° DTH-024-2019.MC. LQC. 182. IDT.


352 001-001-0000001811768183440001 1123630937 03/04/2019 PIJ-16-14.-GLOBAL KNOWLEDGE ACADEMICS S.L.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE PHD. ANTONIO FRANCO EN EL CONGRESO " III CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA" EN PARIS- FRANCIA DEL 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2019, SEGUN RESOLUCIÓN A. N° DTH-023-2019-MC. LQC. 181


366 001-021-0000130341091705172001 03042019011091705172001200102100001303

41234567812

03/04/2019 PII-17-14.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DRA. LORENA BARONA Y DR. ANGEL LEONARDO EN EL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL SISTEMAS INTELIGENTE" EN IBARRA DEL 9 AL 10 MAYO, F. 13034, SEGUN MEMO EPN-FISD-2019-0196-M. IDT.


367 001-021-0000130361091705172001 03042019011091705172001200102100001303

61234567813

03/04/2019 FONDOS VIPS.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA M.SC. GABRIEL LOPEZ EN EL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS INTELIGENTES" EN IBARRA DEL 8 AL 10 DE MAYO, F.13036, SEGUN MEMO EPN-DETRI-2019-0317-M. IDT.


374 001-021-0000130351091705172001 03042019011091705172001200102100001303

51234567818

03/04/2019 PIS-17-05.- PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. ANILO CHAVEZ EN EL EVENTO "II CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS INTELIGENTES" EN IBARRA DEL 8 AL 10 DE MAYO, F. 13035, SEGUN MEMO EPN-PIS-17-05-2019-0006-M. MC. IDT.


453 001-002-0000028311790612562001 08042019011790612562001200100200000283

17846333317



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 23 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

455 001-011-0000007711600363434001 08042019011600363434001200101100000077

11234567816



457 001-001-0000001781768183440001 1123630937 01/04/2019 PIJ-17-03.-RECALDE CALAHORRANO DIEGO FERNANDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN COMO EXPOSITOR DE DR. DIEGO RECALDE EN LA CONFERENCIA "30TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL" EN DUBLIN-IRLANDA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, RESOLUCIÓN A. N° DTH-012-2019. MC. LQC. 178. IDT


458 001-001-0000002241715651657001 1123100762 10/04/2019 PESD-DI-18-03.- LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL REGISTRO DEL ARTICULO "FRAMEWORK TO DEVELOP A BUSINESS SYNERGY THROUGH ENTERPRISE ARCHITECTURE" REALIZADO POR DOCTORANDA CINDY LOPEZ, F. 224, SEGUN MEMO EPN-PESD-DI-18-3-2019-0004-M. MC. IDT.

0.00 0.0010/04/2019 11/04/2019LOPEZ CHULCA CINDY PAMELA

469 001-001-0000001831768183440001 1123630937 10/04/2019 PIJ-17-03.-SALAZAR MONTENEGRO MARIA FERNANDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN COMO EXPOSITORA DE LA DRA. FERNANDA SALAZAR EN LA CONFERENCIA "30TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL" EN DUBLIN-IRLANDA DEL 23 AL 26 DE JUNIO, RESOLUCIÓN A. N° DTH-012-2019. MC. LQC. 183. IDT


470 001-001-0000001841768183440001 1123630937 10/04/2019 PESD-DI-18-03.- CARRION TORO MAYRA DEL CISNE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL REGISTRO DE LA PUBLICACION DEL ARTICULO " iPLUS METHODOLOGY FOR REQUIREMENTS ELICITATION FOR SERIOUS GAME" REALIZADO POR MSC. MAYRA CARRION, SEGUN MEMO EPN-PESD-DI-18-03-2019-0007-M.MC. LQC. 184. IDT.


471 001-001-0000002171715476758001 1124473811 11/04/2019 PIJ-17-13.-HIDALGO DIAZ VICTOR HUGO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. VICTOR HIDALGO EN EL EVENTO "THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED HUMAN" EN WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS DEL 24 AL 28 DE JULIO 2019, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-13-2019-0005-M. F.217 IDT.

0.00 0.0011/04/2019 12/04/2019HIDALGO DIAZ VICTOR HUGO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 24 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

486 001-011-0000007891600363434001 10042019011600363434001200101100000078

91234567811



486 001-011-0000007871600363434001 10042019011600363434001200101100000078

71234567810



486 001-011-0000007811600363434001 10042019011600363434001200101100000078

11234567818



486 001-011-0000007931600363434001 11042019011600363434001200101100000079

31234567818



486 001-011-0000007951600363434001 11042019011600363434001200101100000079

51234567819



486 001-011-0000007791600363434001 10042019011600363434001200101100000077

91234567817



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 25 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

486 001-011-0000007851600363434001 10042019011600363434001200101100000078

51234567811



486 001-011-0000007831600363434001 10042019011600363434001200101100000078

31234567819



486 001-011-0000007911600363434001 10042019011600363434001200101100000079

11234567812



491 001-001-0000018601191709191001 1124312267 11/04/2019 PIMI-16-05.-EJECUTIVEXPRESS.-DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR EN LA CIUDAD DE LOJA PARA REALIZAR EL MONITOREO Y MUESTREO EN CAMPO EN LOCALIDADES MINERAS DE CHINAPINTZA Y NAMBIJA, OC N° OC-UGIPS-006-2019, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ.MC F. 1860. IDT.

0.00 0.0012/04/2019 12/04/2019EJECUTIVEXPRESS S A

499 001-002-0000008001791971558001 15042019011791971558001200100200000080

00000080012



507 001-001-0000001851768183440001 1123630937 16/04/2019 PIS-17-04.- LEICA ARTEAGA PAULO CESAR.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. PAULO LEICA EN LA CONFERENCIA "THE THIRD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTIC" EN NAPOLES - ITALIA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO, RA. N° DTH-006-2019, SEGUN MEMO EPN-DACI-2019-0344-M. LQC. 185. IDT


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 26 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

548 001-001-0000005061801087147001 1124644098 23/04/2019 PII-17-02.-HALLO CARRASCO MARIA ASUNCION.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA PHD. MARIA HALLO EN EL CONGRESO " EDUNINE 2019 III IEEE WORLD ENGINEERING EDUCATION" EN LIMA - PERU DEL 15 AL19 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO POR PHD. MARIA HALLO. MC. FACTURA No. 506. IDT.

0.00 0.0023/04/2019 24/04/2019HALLO CARRASCO MARIA ASUNCION





566 001-002-0000008611791971558001 23042019011791971558001200100200000086

10000086115



568 001-002-0000008631791971558001 23042019011791971558001200100200000086

30000086310





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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 27 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

376 001-001-0000000091723583785001 1122785169 09/04/2019 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME DE FEBRERO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0117-2019-CPS, MC. FACTURA No. 9, SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-02-2019-0016-M. IDT.


380 001-001-0000000010202101143001 1124428055 09/04/2019 PIMI-16-05.- ESCOBAR LEDESMA FREDDY ROLANDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, INFORME DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0158-2019-CPS, MC. FACTURA No. 1 MEMO SOLICITADO No EPN-PIMI-16-05-2019-0023-M. IDT.


382 001-001-0000000091721051074001 1123253789 09/04/2019 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME FEBRERO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0121-2019-CPS, MC, FACTURA No. 9, MEMO SOLICITADO No. EPN-PIJ-17-13-2019-0009-M. IDT.


384 001-001-0000000611723463764001 1123084828 09/04/2019 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME FEBRERO 2019,CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0111-2019-CPS, MC. FACTURA No. 61, MEMO SOLICITUR DE PAGO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0007-M. IDT.


386 001-001-0000000011715183560001 1124317316 09/04/2019 PIMI-15-01.-SANDOBALIN GUAMAN SANTIAGO DAVID.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -CONTRATO CIVIL, INFORME DEL 15 DE FEBRERO AL 15 MARZO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0155-2019-CPS, MC. FACTURA No. 1, MEMO DE PAGO No. EPN-PIMI-15-01-2019-0005-M. IDT.

169.44 169.4410/04/2019 10/04/2019SANDOBALIN GUAMAN SANTIAGO DAVID

389 001-001-0000001251804641692001 1124317448 10/04/2019 PIE-COFOREC-2017.- PENA ALTAMIRANO TANNIA PAOLA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME DE ENERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0130-2019-CPS, FACTURA No. 125, PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-DB-2019-0016-O. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 10/04/2019PEÑA ALTAMIRANO TANNIA PAOLA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 28 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





393 001-001-0000000681725606675001 1123702070 10/04/2019 PIJ-17-05.- TORRES PAGUAY SANDRA JANETH.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - INFORME DEL MES DE FEBRERO CONTRATO CIVIL N°EPN-DTH-0133-2019-CPS,. MC. FACTURA No. 68, SOLICITUD DE PAGO MEMO No. EPN.PIJ-17-05-2019-0007-O. IDT.


395 001-001-0000000591803317435001 1123209551 10/04/2019 PIMI-17-04.- LOPEZ FABARA CARMEN ELENA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. INFORME DE ACTIVIDADES DE FEBRERO. CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-127-2019-CPS, MC. FACTURA No. 59. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-04-2019-0006-O. IDT.

169.44 169.4410/04/2019 10/04/2019LOPEZ FABARA CARMEN ELENA

397 001-001-0000000011105162554001 1124428243 10/04/2019 PVS-2018-018.-LIMA AVILA KARINA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0157-2019-CPS, MC. FACTURA No. 1, PAGO SOLICITADO EN MEMO No. EPN-PVS-2018-018-2019-0012-M. IDT.


409 001-001-0000000330923565493001 1122735128 10/04/2019 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0118-2019-CPS, MC. FACTURA No. 33, PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-03-2019-0004-M. IDT.


415 001-001-0000000071803721990001 1123033604 10/04/2019 PIJ-15-20.- ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES ENERO Y FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0115-2019-CPS, SOLICITADO POR M.SC. XAVIER CALDERON. MEMO No. EPN-PIJ-15-20-2019-0027-M F 7 MC. IDT.


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 29 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

417 001-001-0000000161716843345001 1123865954 10/04/2019 PREDU-2016-002.- QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE MARZO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0134-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. JENNY RUALES. MEMORANDO No. EPN-REDU-PREDU-2016-002-2019-0004-M. F. 16. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 10/04/2019QUIMBITA YUPANGUI YADIRA MAGALI

419 001-001-0000000081803721990001 1123033604 10/04/2019 PIJ-15-20.- ORTIZ MEJIA EDUARDO LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, INFORME DE ACTIVIDADES MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0115-2019-CPS, SOLICITADO POR M.SC. XAVIER CALDERON.MC MEMO No. EPN-PIJ-15-2019-0029-M. F. 8. IDT.


421 001-001-0000000370502835192001 1123050687 10/04/2019 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0120-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL.MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-12-2019-0019-M. F. 37. IDT.


423 001-001-0000000071718454109001 1123750913 10/04/2019 PIMI-15-08.- DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INFORME DE ACTIVIDADES MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0124-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. LEONARDO BASILE. MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-15-08-2019-0007-O. F.7. IDT.


425 001-001-0000000381715789267001 1122791687 03/04/2019 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0110-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ. MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-15-06-2019-0005-M. F. 38. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 10/04/2019BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA

427 001-001-0000000131804593414001 1124280258 10/04/2019 PIMI-15-05.- VILLACIS CHIRIBOGA JOSE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO INFORME DE ACTIVIDADES MARZO2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0132-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. EDWIN VERA. MC. MEMO No. EPN-PIMI-15-05-2019-0019-M. F 13. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 10/04/2019VILLACIS CHIRIBOGA JOSE ANDRES

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 30 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

429 001-001-0000000021717251621001 1124517159 10/04/2019 PIJ-17-12.- GUAYASAMIN PICO RAISA MARILYN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0167-2019-CPS, SOLICITADO POR M.SC. IVAN SANDOVAL. MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-12-2019-0020-M. F. 2. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 10/04/2019GUAYASAMIN PICO RAISA MARILYN

430 001-001-0000000290401786389001 1122744271 10/04/2019 PIMI-15-05.- ONOFRE PEREZ EMILY JHANINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFROME DE ACTIVIDADES ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0131-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. EDWIN VERA. MC. MEMO No. PEN-PIMI-15-05-2019-0020-M. F. 29. IDT.

236.64 236.6410/04/2019 10/04/2019ONOFRE PEREZ EMILY JHANINA

433 001-001-0000006780400652020001 1124542121 04/04/2019 PREDU-2016-013.-DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0105-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ. MC. MEMORANDO No. EPN-REDU-PREDU-2019-0009-M. F. 678. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 11/04/2019DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN

435 001-001-0000000011717662553001 1124551060 10/04/2019 PIMI-16-01.- BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0172-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO.MC MEMORANDO No. EPN-PIMI-16-01-2019-0009-M. F. 1. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 11/04/2019BUITRON SIERRA LUCIA DE LOS ANGELES

437 001-001-0000000601803317435001 1123209551 10/04/2019 PIMI-17-04.- LOPEZ FABARA CARMEN ELENA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-127-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. XAVIER ZAPATA. MC. MEMORANDO No. EON-PIMI-17-04-2019-0008-O. F. 60. IDT.

169.44 169.4410/04/2019 11/04/2019LOPEZ FABARA CARMEN ELENA

439 001-001-0000000101723583785001 1122785169 10/04/2019 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0117-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA.MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-02-2019-0018-M. F. 10. IDT..


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 31 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

441 001-001-0000000261718161571001 1124479256 10/04/2019 PIMI-15-03.- RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -INFORME DE ACTIVIDADES DE ENERO Y FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0108-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA. MC. MEMO No. EPN-PIMI-15-03-2019-0003-M. F. 26. IDT.

236.64 236.6410/04/2019 11/04/2019RODRIGUEZ CLAUDIO DARIO ALEXANDER

443 001-001-0000003011717553745001 1124520312 02/04/2019 PIJ-16-01.- FLORES CABEZAS XAVIER ALEJANDRO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, DEL 1 AL 31 DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0169-2019-CPS, F. 301, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES. MC. MEMO No. EPN-PIJ-16-01-2019-0006-M. F. 301. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 11/04/2019FLORES CABEZAS XAVIER ALEJANDRO

445 001-001-0000000291722379342001 1123717149 10/04/2019 PIJ-16-11.- MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - INFORME DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-119-2019-CPS, SOLICITADO POR M.SC. LAURO VALLE.. MEMO No. EPN-PIJ-16-11-2019-0014-M, F. 29. IDT.

169.44 169.4410/04/2019 11/04/2019MOLINA SANCHEZ PAMELA YOMAIRA

447 001-001-0000000861716960966001 1123215667 10/04/2019 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DEL MES DE MARZO CONTRATO N° EPN-DTH-104-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO. MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-06-2019-0008-O. F. 86. IDT.

201.12 201.1210/04/2019 11/04/2019CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS

449 001-001-0000000691725606675001 1123702070 10/04/2019 PIJ-17-05.- TORRES PAGUAY SANDRA JANETH.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019. CONTRATO CIVIL N°EPN-DTH-0133-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. XAVIER ZAPATA. MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-05-2019-0009-O- F. 69. IDT.


451 001-001-0000001181713222576001 1122808770 10/04/2019 PIMI-17-01.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-113-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MERINO. MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-17-01-2019-0005-M. F. 118. IDT.

169.44 169.4410/04/2019 11/04/2019LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 32 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

463 001-001-0000001801721713350001 1123896030 10/04/2019 PIMI-15-02.- ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -INFORME DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-126-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI.. MEMO No. EPN-PIMI-15-02-2019-0014-M. FACTURA No. 180. IDT.

169.44 169.4410/04/2019 11/04/2019ANDRADE VALDOSPINOS AMALIA FRANCISCA

466 001-001-0000000521720070836001 1124369626 10/04/2019 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, DEL INFORME DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0107-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA. MEMO No. EPN-PIJ-16-12-2019-0025-M. FAC. 52. IDT.

118.32 118.3210/04/2019 11/04/2019ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO

472 001-001-0000001761309551107001 1124502971 04/04/2019 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019 SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0160-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-08-2019-006-M. FACTURA No. 176. IDT.

201.12 201.1211/04/2019 12/04/2019PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO

474 001-001-0000000221804472445001 1124537830 11/04/2019 PIMI-15-06.- JACOME LLERENA FRANCISCO JOSE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0168-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ.MC. PAGO SOLICITADO MEMO No. EPN-PIMI-15-06-2019-006-M. F. 22. IDT.

118.32 118.3211/04/2019 12/04/2019JACOME LLERENA FRANCISCO JOSE

476 001-001-0000000781714407622001 1123862626 11/04/2019 PIJ-17-09.- ORQUERA GUEVARA ESTEFANIA ISABEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2019, SEGUN CONTRATO N° EPN-DTH-0166-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. ALVARO AGUINAGA, MEMO No. EPN-PIJ-17-09-2019-0007-M. FACTURA No. 78. IDT.

211.20 211.2011/04/2019 12/04/2019ORQUERA GUEVARA ESTEFANIA ISABEL

478 001-001-0000000400202142246001 1122973737 11/04/2019 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-106-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE.MC. MEMO No. EPN-PIMI-16-08-2019-0002-M. FACTURA No 40. ID.T

169.44 169.4411/04/2019 12/04/2019SALTOS ROJAS EMILIA NATALY

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 33 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

480 001-001-0000000340923565493001 1122735128 11/04/2019 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFROME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0118-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO. MC. MEMO No. EPN-PIMI-17-03-2019-0007-M. FACTURA No. 34. IDT.


482 001-001-0000000331714024740001 1124261510 11/04/2019 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0109-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS. MC. MEMO No. EPN-PIMI-16-02-2019-0007-M. FACTURA No. 33 IDT.

118.32 118.3211/04/2019 12/04/2019SAUÑE VILLALOBOS EYMY SAMANTA

484 001-001-0000000621723463764001 1123084828 11/04/2019 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0111-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES. MEMO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0012-M. FACTURA No. 62. IDT.


492 001-001-0000000841721488342001 1123938808 12/04/2019 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0103-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO. MEMO No. EPN-PIMI-16-06-2019-0007-M. FACTURA No. 84. IDT.

118.32 118.3212/04/2019 12/04/2019SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES

533 001-001-0000000501721680278001 1123838195 17/04/2019 PIJ-16-13.-ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DE MARZO CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0123-0219-CPS, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR.MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-16-13-2019-0005-M. FACTRUA No. 50. IDT.

118.32 118.3222/04/2019 23/04/2019ZEA GUACHAMIN JONATHAN ALEJANDRO

536 001-001-0000000151723958524001 1122683884 12/04/2019 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0114-2019-CPS, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES.. MEMO No. EPN-PIJ-16-01-2019-0007-M. FACTURA No. 15. IDT.

118.32 118.3222/04/2019 24/04/2019MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 34 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

538 001-001-0000001601719855171001 1122842050 12/04/2019 PIS-17-10.-GRANIZO PILATAXI SERGIO LEONARDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0171-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. MYRIAM HERNANDEZ. MC. MEMO No. EPN-PIS-17-10-2019-0009-M. FACTURA No. 160. IDT.

118.32 118.3222/04/2019 24/04/2019GRANIZO PILATAXI SERGIO LEONARDO

540 001-001-0000000111717295586001 1122872565 12/04/2019 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0116-2019-CPS, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA. MC. MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-11-2019-0020-M. F. 11. IDT.


576 001-001-0000000021105162554001 1124428243 15/04/2019 PVS-2018-018.-LIMA AVILA KARINA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DE 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0157-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. LUIS HERNANDEZ. MC MEMO No. EPN-PVS-2018-018-2019-0013-M. F. 2. IDT.


578 001-001-0000000070401783931001 1123849624 24/04/2019 PIE-COFOREC-2017.- MEJIA PAZOS LENIN NICANOR.- DEVEGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0129-2019-CPS, F. 7, SEGUN OFICIO EPN-DB-2019-0013-O. MC. IDT.

118.32 118.3230/04/2019 30/04/2019MEJIA PAZOS LENIN NICANOR

580 001-001-0000000101721051074001 1123253789 18/04/2019 PIJ-17-13.- SIMBANA CAIZA STALYN FABIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DE MARZO 2019 ,CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0121-2019-CPS, SOLICITADO POR DR. VICTOR HIDALGO.MC. MEMO No. EPN-PIJ-17-13-2019-010-M.


582 001-001-0000000901720629664001 1123037891 18/04/2019 PIMI-16-04.- MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO.- DEVENGADO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES- ACTIVIDADES DE 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2019, CC N° EPN-DTH-0156-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. JUAN CARLOS DE LOS REYES. MC. MEMO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0013-M. F. 9. IDT.

118.32 118.3230/04/2019 30/04/2019MINIGUANO TRUJILLO ANDRES RICARDO

584 001-001-0000000020202101143001 1124428055 18/04/2019 PIMI-16-05.- ESCOBAR LEDESMA FREDDY ROLANDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -ACTIVIDADES PERIODO 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2019 CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0158-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ. MC. MEMO No. EPN-PIMI-16-05-2019-0030-M. F. 2. IDT.


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 35 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

586 001-001-0000000021750099309001 1124449436 17/04/2019 PIJ-16-12.-SISA ALLAYCA ALISSON DANIELA.- DEVENGADO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES PERIODO, 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0159-2019-CPS, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA.MC. MEMO EPN-PIJ-16-12-2019-0001-O. FACTURA.2. IDT.


Total por Grupo: 7,005.60 7,005.60

Total General: 7,005.60 7,005.60


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

487 002-002-0000000761718271040001 08042019011718271040001200200200000007

61234567811

08/04/2019 PVS-2018-032.- ARAUJO VASQUEZ MAYRA GISELA.- DEVENGADO POR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE ELEMTOS ELECTRONICOS PARA REALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y PRUEBAS DELOS PROTOTIPOS DESARROLLADOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-271-2018, SEGUN MEMO EPN-PVS-2018-032-2019-0002-M. MC. F. 76. IDT.

127.27 38.1812/04/2019 12/04/2019ARAUJO VASQUEZ MAYRA GISELA

495 001-005-0000013801791353676001 15042019011791353676001200100500000138

01711981211

15/04/2019 PIJ-16-08.- DIPCO CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVO SELECTIVO: 500 G DE CALDO MRS Y 2 X 500G DE AGAR MRS PARA LACTOBACILLUS Y 500 ML DE GLICEROL PARA LACTOBACILLUS, OC N° OC-UGIPS-005-2019, F.1380, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-08-2019-0013-M.MC. IDT.

46.08 13.8215/04/2019 16/04/2019DIPCO CIA. LTDA.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 36 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

502 001-002-0000525451791314069001 08042019011791314069001200100200005254

50005254510

08/04/2019 PIMI-15-05.-PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.DEVENGADO PARA LA ADQUISICÓN DE UN KIT PARA ANALISIS DE AMINIÁCIDOS PARA DETERMINAR EL PERFIL DE LOS AMINOACIDOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-260-2018, SOLICITADO POR PHD. EDWIN VERA. MC. F. 52545. IDT.

374.89 112.4715/04/2019 16/04/2019PURIFLUIDOS, PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.

510 002-002-0000006981713038725001 16042019011713038725001200200200000069

81234567812

16/04/2019 CEPRA-XII-2018-12.-PORTILLA ESTEVEZ ALEX JAVIER.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y SENSORES OPTIMIZANDO LA TOMA DE DATOS, OC N° UGIPS-008-2019, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA.MC F. 698. IDT.

6.28 1.8816/04/2019 17/04/2019PORTILLA ESTEVEZ ALEX JAVIER

513 002-002-0000105260992382333001 17042019010992382333001200200200001052

61234567818

17/04/2019 PIJ-15-15.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DEL REACTIVO OXALATO DEL CALCIO PARA ESTABILIZAR EL PH DE LOS HIDROGELES, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-257-2018, SOLICITADO POR PHD. FLORINELLA MUÑOZ. MC. MEMO No. EPN-PIJ-15-15-2019-0002-M. FACTURA No. 10526. IDT.

12.24 3.6717/04/2019 17/04/2019LABOMERSA S.A.

518 001-001-0000001561717641607001 1124068535 17/04/2019 PIJ-16-08.- ANDRADE VILLAGRAN JADIRA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO: TUBOS DE ENSAYO, BISTURÍ, PINZAS Y CRIOVIALES, MATERIALES PARA MICROBIOLOGIA: CAJAS PETRI, TUBOS PLASTICOS, OC-UGIPS-010-2019, SOLICITADO POR PHD. EDWIN VERA. MC, FACTURA 156. IDT.

82.80 24.8417/04/2019 17/04/2019ANDRADE VILLAGRAN JADIRA ESTEFANIA

520 001-001-0000002061003624515001 1123991845 08/04/2019 PIJ-15-07.-,BENALCAZAR VENEGAS JAIME FERNANDO, ADQUISICIN DE SISTEMA DE MOVIMIENTO LINEAL PARA SEGUIDORES SOLARES, INFORME TECNICO 07 ENERO 2019, ACTA DEFINITIVA 7 ENERO DE 2019, FACTURA 206, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-15-07-2019-0001-M

149.45 44.8417/04/2019 17/04/2019BENALCAZAR VENEGAS JAIME FERNANDO

523 003-001-0000002261709774770001 1123047956 09/04/2019 PIMI-15-09.-,CARRERA GONZALEZ PATRICIO VICENTE, ADQUISISCION DE UN POTENCIOSTATO GALVANOSTATO, INFORME TECNICO 22 ENERO 2019, ACTA DEFINITIVA 22 ENERO 2019, FACTURA 226, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-09-2019-0003-M

2,750.64 825.1918/04/2019 23/04/2019CARRERA GONZALEZ PATRICIO VICENTE

525 001-002-0000004341792150248001 16042019011792150248001200100200000043

41234567815

16/04/2019 PIJ-16-11.-,JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA., ADQUISICION DE SOPORTE DE MUESTRAS SOLIDAS, OC-UGIPS-287-2018, INFORME TECNICO Y ACTA DEFINITIVA 18 MARZO 2019, FACTURA 434, MEMO DE PAGO EPN-PIJ-16-11-2019-0012-M


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 37 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

531 001-002-0000002281792010071001 17042019011792010071001200100200000022

86551724819

17/04/2019 PIJ-15-18.-,CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA,CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, CONTRATO 2018-030-UGISP, RESOLUCION NO.-2018-106-UGIPS, INFORME TECNICO 11 MARZO 2019, ACTA DEFINITIVA 14 MARZO 2019, MEMO EPN-PIJ-15-18-2019-0008-M, FACTURA 228

1,102.01 330.6022/04/2019 24/04/2019CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA

546 001-001-0000006541710892900001 1124624407 17/04/2019 PVS-2018-021.-,CASTILLO YEPEZ ROGGER JAVIER, ADQUISICION DE TELEVISOR DE PANTALLA DE 65 PULGADAS, OC UGIPS-003-2019,INFORME TCNICO 21 FEBRERO DE 2019, ACTA DEFINITIVA 21 FEBRERO 2019, FACTURA 654, MEMO DE PAGO EPN-PVS-2018-021-2019-0007-M

191.88 57.5623/04/2019 24/04/2019CASTILLO YEPEZ ROGGER JAVIER

552 001-001-0000035101791334132001 1123971729 22/04/2019 PIMI-15-04.-,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.ADQUISICION DE COMPONENTES PARA LA PLATAFORMA DIAGNOSIS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 3510, MEMO DE PAGO EPN-PIMI-15-04-2019-0005-M

3,278.28 983.4824/04/2019 26/04/2019COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.

570 001-001-0000000061722401617001 1123206435 29/04/2019 PIS-16-20.- CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PROPULSIÓN Y CONTROL DE UNA PLATAFORMA AÉREA NO TRIPULADA, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-281-2018, SEGUN OFICIO EPN-PIS-16-20-2019-0001-O.MC. FACTURA No. 6. IDT.

26.19 7.8629/04/2019 29/04/2019CARRERA PRUNA DIEGO AMILCAR

Total por Grupo: 8,238.97 2,471.68

Total General: 8,238.97 2,471.68


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

399 001-001-0000000101003620539001 1123313861 10/04/2019 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES- INFORME DE ACTIVIDADES DE FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0122-2019-CPS, MC FACTURA No. 10 PAGO SOLICITADO MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-13-2019-0008-M. IDT.

118.32 82.8210/04/2019 10/04/2019ERAZO LOPEZ JOSE LUIS

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 38 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

401 001-001-0000000061718454109001 1123750913 10/04/2019 PIMI-15-08.- DE LA BASTIDA CHIZA RONNY OMAR.- DEVEGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0124-2019-CPS, MC. FACTURA No. 6 PAGO SOLICITADO MEMORANDO No. EPN-PIMI-15-08-2019-0002-M. IDT.


403 001-001-0000000091717295586001 1122872565 10/04/2019 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0116-2019-CPS, MC. FACTURA No. 9 PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-11-2019-0014-M. IDT.


405 001-001-0000000011750099309001 1124449436 10/04/2019 PIJ-16-12.-SISA ALLAYCA ALISSON DANIELA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - ACTIVIDADES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 MARZO DE 2019, CONTRATO CIVUL N° EPN-DTH-0159-2019-CPS, MC. FACTURA No. 1, PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No. EPN-PIJ-16-12-2019-0020-M. IDT


407 001-001-0000000021724406507001 1124389923 10/04/2019 PIMI-16-07.- GUANDINANGO TAYA CARLOS ANDRES.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-ACTIVIDADES DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0161-2019-CPS, MC. FACTURA No. 2. PAGO SOLICITADP EN MEMORANDO No. EPN-PIMI-16-07-2019-0009-O. IDT.

118.32 82.8210/04/2019 10/04/2019GUANDINANGO TAYA CARLOS ANDRES

411 001-001-0000000150401567524001 1123038225 10/04/2019 PIJ-15-25.-ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2019-0005-M. MC. FACTURA No. 15. IDT.

118.32 82.8210/04/2019 10/04/2019ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO

413 001-001-0000000360502835192001 1123050687 10/04/2019 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES- INFORME FEBRERO 2019, CONTRATO CIVIL N° EPN-DTH-0120-2019-CPS, MC. FACTURA No. 36. PAGO SOLICITADO MEMORANDO No. EPN-PIJ-17-12-2019-0014-M. IDT.


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 39 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

453 001-002-0000028321790612562001 08042019011790612562001200100200000283

27846333312



455 001-011-0000007721600363434001 08042019011600363434001200101100000077

21234567811



486 001-011-0000007901600363434001 10042019011600363434001200101100000079

01234567817



486 001-011-0000007961600363434001 11042019011600363434001200101100000079

61234567814



486 001-011-0000007921600363434001 10042019011600363434001200101100000079

21234567818



486 001-011-0000007991600363434001 16042019011600363434001200101100000079

91234567813



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 40 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

486 001-011-0000007941600363434001 11042019011600363434001200101100000079

41234567813



486 001-011-0000007821600363434001 10042019011600363434001200101100000078

21234567813



486 001-011-0000007841600363434001 10042019011600363434001200101100000078

41234567814



486 001-011-0000007801600363434001 10042019011600363434001200101100000078

01234567812



486 001-011-0000007881600363434001 10042019011600363434001200101100000078

81234567816



499 001-002-0000008011791971558001 15042019011791971558001200100200000080

10000080115



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 41 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago





566 001-002-0000008621791971558001 23042019011791971558001200100200000086

20000086218



568 001-002-0000008641791971558001 23042019011791971558001200100200000086

40000086413



572 001-001-0000000811715454763001 1123815970 29/04/2019 PLC-19-01.-FUEL FELIX MARLON XAVIER.- DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO "ENTREGA DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN POR INVESTIGACIÓN AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (CICAM)",ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-026-02019, SOLICITADO POR DR. ANDRES ROSALES. MC. F. 81. IDT.

59.28 41.5029/04/2019 29/04/2019FUEL FELIX MARLON XAVIER



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 42 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

453 001-002-0000028311790612562001 08042019011790612562001200100200000283

17846333317



574 103-102-0004833841790016919001 04042019011790016919001210310200048338

40121026218





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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 43 de 43

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:09:11


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2038 001-001-0000002531716907116001 1122916051 29/03/2019 MARZO-GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO-RF10% POR SERV. PRESTADOS POR LOS MESES DE FEB.Y MAR. 2019 EN EL PROYECTO CLAVEMAT, SERVICIO HOMOLOGADO AL CARGO DE ESPECIALISTA DE TICS 2, SEGUN CONTRATO EPN-DTH-0101-2019-CPS (VIG. 01-01-2019 AL 31-03-2019) FC. 252-253 REF. MEMO PCMAT-2019-0015-M (2214) AS.

1,412.00 141.2029/03/2019 01/04/2019GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO


1,412.00 141.2029/03/2019 01/04/2019GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO

2088 001-001-0000001181002679676001 1124384741 01/04/2019 ABRIL.-DIEGO ARMANDO AREVALO CHAFUEL.-PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA FACULTAD DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL, DE LOS PRODUCTOS ENTEGADOS EL MES DE MARZO DE 2019 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO EPN-FICAD-2019-0419-M FACTURA 118 (2226-2227-2228) NPAA.

1,676.00 167.6003/04/2019 05/04/2019AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

2093 001-001-0000000991715186936001 1123802388 01/04/2019 ABRIL.-FIS-CHRISTIAN GIOVANNY MANTILLA YUNGA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS No. EPN-DTH-075-2019-CPS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, MARZO 2019, MEMORANDO No. EPN-FISD-2019-0207-M FACTURA 99 (2232) NPAA.

986.00 98.6003/04/2019 05/04/2019MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

2095 001-001-0000005941714774211001 1124033040 01/04/2019 ABRIL- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-072-2019-CPS PERIODO 02-01 AL 31-03-2019 ESPECIALISTA DE LAB. DE INVESTIGACION DE CICAM- PAGO MES MARZO 2019- FACT.594- MEM.EPN-FICAD-2019-0424-M- EPN-CICAM-2019-0074-M- INFORME- CD- TRAM.2231- SEPL

1,412.00 141.2003/04/2019 05/04/2019TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY

2097 001-001-0000001041714059688001 1124315110 01/04/2019 MARZO - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0104 CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Nro. EPN-DTH-070-2019-CPS PRESTADOS EN LA FACULTAD DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL - CENTRO INV. DE LA VIVIENDA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019, MEMO EPN-FICAD-2019-0419-M (2226) FRT.

1,676.00 167.6003/04/2019 05/04/2019GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 1 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2099 001-001-0000000510401313614001 1123380840 01/04/2019 MARZO- MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA- PAGO FCT. No. 51.- 10 % RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALCARGO HOMOLOGADO ESPE.JURIDICO 2 (CONTRATO EPN-DTH-060-2019-CPS (DE ENERO A MARZO 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO CEI-2019-0130-M (2229) RMRB.

1,760.00 176.0003/04/2019 05/04/2019MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

2102 001-001-0000004491803432358001 1123557266 01/04/2019 ABRIL- SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE- DECAB- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-074-2019-CPS PERIODO 02-01 AL 31-03-2019 ESPECIALISTA EN CIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA DEL DECAB- PAGO MES DE MARZO 2019- FACT.449- MEM.EPN-DECAB-2019-0307-M- INFORME- CD- TRAM.2230- SEPL

1,412.00 141.2003/04/2019 05/04/2019SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE

2108 001-001-0000002271714449418001 1122989491 01/04/2019 MARZO - ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO-10%RF.- FACTURA 001-001-00227 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-094-2019-CPS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA DGIP DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMO DGIP-2019-373-M (2244) FRT.

1,676.00 167.6003/04/2019 05/04/2019ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

2109 001-001-0000002000604001024001 1123199125 01/04/2019 MARZO-PARRA YAMBAY KLEVER GASTON- RF10% POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA VIVIENDA POR EL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. EPN-DTH-071-2019-CPS, FACTURA Nro. 200, REFERENCIA MEMOS EPN-CIV-2019-0032-M, EPN-FICAD-2019-0419-M (2226) ASSP.

986.00 98.6003/04/2019 05/04/2019PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

2136 001-001-0000001581717823213001 1123937776 04/04/2019 ABRIL.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0766-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018) POR EL MES DE FEBRERO DE 2019 EN LA FAC. DE INGENIERÍA MECÁNICA, FIMD-2019-0338-M FACTURA 158 (2266) NPAA.

1,212.00 121.2004/04/2019 09/04/2019MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

2148 001-001-0000002021723704381001 1123646048 04/04/2019 ABRIL- ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL- 10%RF.- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0102-2019-CPS Y ADENDUM MODIF.AL CTTO.PERIODO 23-01 AL 23-03-2019 COMO BIÓLOGO PARA DPTO.BIOLOGIA PAGO DEL 23-01 AL 23-03-2019- FACT.202- MEM.EPN-DB-2019-0111 Y 0061-M- INFORME- TRAM.2241- SEPL

2,824.00 282.4009/04/2019 10/04/2019ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 2 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2150 001-001-0000000021720475746001 1124542777 02/04/2019 ABRIL- YAGUANA VILLAMARIN SOFIA ELIZABETH- 10%RF.- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0192-2019-CPS PERIODO 01-03 AL 31-12-2019 ANALISTA DE CALIDAD 3 EN LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA PAGO MES MARZO 2019- FACT.2- MEM.EPN-CEI-2019-0137-M- INFORMES- TRAM.2265- SEPL

1,676.00 167.6008/04/2019 09/04/2019YAGUANA VILLAMARIN SOFIA ELIZABETH

2162 001-001-0000000311716181373001 1123683275 01/04/2019 ABRIL-CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TICS 1 EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-066-2019-CPS, FACTURA Nro. 31, REFERENCIA MEMORANDO Nro. EPN-VIPS-2019-0509-M (2262) ASSP.

1,212.00 121.2009/04/2019 11/04/2019CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

2185 001-001-0000003091708390669001 1122580097 01/04/2019 ABRIL - GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN-10%RF.- FACTURA 001-001-0309 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-DTH-065-2019-CPS RESPONSABLE DE FORMACIÓN BÁSICA EN EL VIPS DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2019-0509-M (2264) FRT.

1,760.00 176.0009/04/2019 11/04/2019GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

2188 001-001-0000000501726735267001 1123233400 01/04/2019 ABRIL - CARRILLO MURILLO MARIA BELEN-10%RF.- FACTURA 001-001-0050 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-DTH-064-2019-CPS ANALISTA DE CALIDAD 1 EN EL VIPS DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-VIPS-2019-0509-M (2259) FRT.

1,212.00 121.2009/04/2019 11/04/2019CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

2190 001-001-0000001010503679631001 1124532275 01/04/2019 ABRIL - VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL-10%RF.- FACTURA 001-001-101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-DTH-068-2019-CPS ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1 EN EL VIPS DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2019-0509-M (2263) FRT.

1,212.00 121.2009/04/2019 10/04/2019VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL

2192 001-001-0000000631718199647001 1124266394 01/04/2019 ABRIL - PAULINA FONSECA PAVON-10%RF.- FACTURA 001-001-0063 CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-091-2019-CPS PARA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DRI-2019-0181-M (2281) FRT.

1,212.00 121.2009/04/2019 11/04/2019FONSECA PAVON PAULINA ISABEL

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 3 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2216 001-001-0000000971715003065001 1123564332 02/04/2019 ABRIL-VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE LÍDER DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA POR EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-061-2019-CPS, REF. MEMO No. EPN-CEI-2019-0136-M (2276) ASSP.

1,760.00 176.0010/04/2019 12/04/2019VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

2220 001-001-0000000491719691733001 1123788380 01/04/2019 ABRIL- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-093-2019-CPS PERÍODO 02-01 AL 31-03-2019 ASISTENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES EN DIREC.GESTIÓN DE INFORMACIÓN- PAGO MES DE MARZO 2019- FACT.-49- MEM.EPN-DGIP-2019-0386-M- INFORME- TRAAM.2271- SEPL

986.00 98.6010/04/2019 12/04/2019ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

2255 001-001-0000000341718131939001 1123397749 01/04/2019 ABRIL.-PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR.RF 10% FACT. 34 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA DGIP POR EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-095-2019-CPS MEMO DGIP-2019-0386-M (2270).-APNG

986.00 98.6012/04/2019 15/04/2019PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

2291 001-001-0000022111715810402001 1123648498 03/04/2019 ABRIL-OTALIMA ALDAZ ERICK SANTIAGO-POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2019, COMO DISEÑADOR GRÁFICO EN LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-140-2019-CPS VIGENTE DEL 01-02-2019 AL 30-04-2019, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DRI-2019-0190-M (2287) ASSP.

1,212.00 121.2015/04/2019 16/04/2019OTALIMA ALDAZ ERICK SANTIAGO

2329 001-001-0000002341720163862001 1124079485 09/04/2019 ABRIL.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (DTH-0100-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO CMM-2019-0022-M FACTURA 234 (2337) NPAA.

1,412.00 141.2017/04/2019 22/04/2019GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

2372 001-001-0000001010501657324001 1123568655 10/04/2019 ABRIL.-DAJ- CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATO EPN-DTH-092-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO DAJ-2019-0343-M FACTURA 101 (2402) NPAA.

1,760.00 176.0022/04/2019 24/04/2019CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 4 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2488 001-001-0000009091717902223001 1123708513 04/04/2019 ABRIL.-FIQA-DIQ CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LAB. DE ENSAYOS 1 EN EL DEP. DE QUÍMICA POR EL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. EPN-DTH-073-2019-CPS MEMO EPN-DIQ-2019-0294-M FACTURA 909 (2491) NPAA.

1,412.00 141.2025/04/2019 29/04/2019CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE

Total por Grupo: 36,256.00 3,625.60

Total General: 36,256.00 3,625.60


304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1991 001-001-0000010741702973833001 1123477277 28/03/2019 MARZO- ERNESTO GONZALO CALVACHE ALBUJA- 8%RF- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DE 01-10-2018 A 28-02-2019 PROF.HON.MT DICTAR CATÉDRAS EN DPTO.FORMACIÓN BÁSICA PAGO DE 01-10 AL 31-12-2018- FACT.1074- MEM.EPN-DFB-2019-0238-M- REPORTE SAEW- INF.ACTIV.- EVIDENCIAS- TRAM.1997- SEPL

3,693.04 295.4429/03/2019 01/04/2019CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO


2,229.76 178.3829/03/2019 01/04/2019CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 5 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI


304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2338 003-001-0000002360300335353001 1123082468 01/04/2019 ABRIL - VICUÑA DOMINGUEZ JANETH MERCEDES-8%RF.- FACTURA 003-001-0236 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESOR EN EL DEP. DE CIENCIAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN MEMO EPN-DCS-2019-0043-O (2254) FRT.

348.20 27.8617/04/2019 22/04/2019VICUÑA DOMINGUEZ JANETH MERCEDES

2371 001-001-0000000411707988760001 1124466247 12/04/2019 ABRIL - CHAVEZ ABRIL DIEGO MAURICIO.- FACTURA 001-001-0041 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. EPN-FIM-PG-0507-2019-M EN CALIDAD DE PROFESOR EN POSGRADO EN LA FAC. DE ING. MECÁNICA DEL 23 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2019, MEMORANDO EPN-FIMD-2019-0402-M (2404) FRT.

1,309.00 104.7222/04/2019 24/04/2019CHAVEZ ABRIL DIEGO MAURICIO

2394 001-001-0000007771000024586001 1123371168 12/04/2019 ABRIL-CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO- RF8% PAGO POR SERV. DOCENTES EN CALIDAD DE PROFESOR HONORARIO SEGUN CPSP EPN-FICA-PH-0796-2018, POR 24 HORAS CLASE DICTADAS EN LA MAESTRIA EN HIDRAULICA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, FACT. 777, REF. MEMOS FICAD-2019-0514, FICAD-2019-0552 (2371) ASSP.

835.20 66.8222/04/2019 24/04/2019CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO

2503 001-001-0000000380703844696001 1124368539 15/04/2019 ABRIL.-AGUILAR CASTILLO WILBERT GEOVANNY.- RF 8% FACT. 38 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA FAC. DE SISTEMAS EN LA MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018-B CONTRATO No. FIS-PG-0801-2018 RAZÓN DE 92 HORAS SEGÚN MEMORANDO FISD-2019-0241-M (2414).-APNG

3,201.60 256.1326/04/2019 29/04/2019AGUILAR CASTILLO WILBERT GEOVANNY

2504 001-001-0000000390703844696001 1124368539 15/04/2019 ABRIL.-AGUILAR CASTILLO WILBERT GEOVANNY .-RF 10% FACT. 39 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FAC. DE SISTEMAS EN LA MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN DE ENERO A FEBRERO 2019 A RAZÓN DE 36 HORAS SEGÚN MEMORANDO FISD-2019-0241-M (2414).-APNG

1,252.80 100.2226/04/2019 29/04/2019AGUILAR CASTILLO WILBERT GEOVANNY

2574 001-001-0000004181000803799001 1124357685 18/04/2019 ABRIL.-FGYP-RIVADENEIRA MONTESDEOCA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESOR HONORARIO TIEMPO PARCIAL EN LA FGYP, POR 54 HORAS DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CONT.No. EPN-FGP-810-2018-M, FGPD-2019-0244-M FACTURA 418 (2395) NPAA.

940.68 75.2530/04/2019 30/04/2019RIVADENEIRA MONTESDEOCA MARCO VINICIO

Total por Grupo: 13,810.28 1,104.82

Total General: 13,810.28 1,104.82

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 6 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1942 001-001-0000222291760005620001 1122536881 01/03/2019 MARZO - JORGE RAMIO AGUIRRE.- LIQ. 001-001-0022229 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-FISD-2019-0137-M EN CALIDAD DE PROFESOR INVITADO EN LA FAC. DE SISTEMAS EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INFORMÁTICA SEGÚN MEMORANDO EPN-FISD-2019-0137-M (1775) FRT.

8,000.00 0.0029/03/2019 02/04/2019ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

2032 137-888-0156093041768152560001 01032019011768152560001213788801560930

41560930413

01/03/2019 MARZO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 15609304 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA RECTORA Y VICERRECTORES POR EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO DA-2019-0906-M (2242).-APNG


2044 001-056-0000172531790010937001 21032019011790010937001200105600001725

30001725310

21/03/2019 MARZO - BANCO PICHINCHA CA - DF - FC.17253 - 17256 SERVICIO ADMINISTRACIÓN Y REEMBOLSO SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DEL BANCO PICHINCHA SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMOS DF-2019-0224-M, DFT-2019-0106-M, DA-2019-0973-M (2213) CMZ

407.18 0.0029/03/2019 01/04/2019BANCO PICHINCHA CA

2186 001-011-0002287381700122938001 21032019011700122938001200101100022873

80000000013


41.29 0.0008/04/2019 08/04/2019URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA

2214 001-002-0001485451768181900001 02042019011768181900001200100200014854

57846333317

02/04/2019 ABRIL.-IG-AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELE. ARCOTEL.-PAGO POR SERVICIO DE TELEC. POR CONCESIÓN DE FRECUENCIAS, USO DE INFRAESTRUCTURA POR CNT DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DE LA EPN CORRESPONDIENTE MARZO 2019 CAF-2019-0023-M DA-2019-1071-M FACT. 148545 (2297) NPAA.


2267 001-001-0000002460802548578001 1124529227 08/04/2019 ABRIL.-FIS-DICC-MONSERRATE INTRIAGO.- PAGO POR REEMBOLSO INCRIPCION AL CURSO "HIGH PERFORMANCE COMPUTING-HPC COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES" REALIZADO EN QUITO DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2019. SEG. AUT. DE RECTORA EN MEMO DICC-2019-0161-M. DA-2019-1116-M FACTURA 246(2329) NPAA.

50.00 0.0015/04/2019 22/04/2019INTRIAGO PAZMIÑO MARIA MONSERRATE

2310 001-012-0000837201768158410001 05042019011768158410001200101200008372

00000000114

05/04/2019 ABRIL.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- FACT. 83720 SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOOSPITALARIOAS DEL CENTRO MEDICO DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL (2343).-APNG

35.85 0.0016/04/2019 18/04/2019EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 7 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2312 035-001-1008286370990005737001 22032019010990005737001203500110082863

72212305917


0.54 0.0016/04/2019 16/04/2019BANCO DEL PACIFICO S.A.

2327 001-999-0217350141790053881001 29032019011790053881001200199902173501

40113240012

29/03/2019 ABRIL.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS POR CONSUMOS DEL 26 DE FEBRERO AL 6 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN MEMO EPN-DA-2019-01143-M (2368).-APNG


2327 999-999-0000099991790053881001 9999999999 29/03/2019 ABRIL.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS POR CONSUMOS DEL 26 DE FEBRERO AL 6 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN MEMO EPN-DA-2019-01143-M (2368).-APNG



3,260.97 0.0017/04/2019 18/04/2019EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

2327 001-999-0220796791790053881001 07042019011790053881001200199902207967

90113240011



2327 001-999-0219435631790053881001 04042019011790053881001200199902194356

30113240018



2327 001-999-0219435171790053881001 04042019011790053881001200199902194351

70113240017



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 8 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2327 001-999-0218591211790053881001 02042019011790053881001200199902185912

10113240015



2327 001-999-0218573781790053881001 02042019011790053881001200199902185737

80113240017



2327 001-999-0217796051790053881001 30032019011790053881001200199902177960

50113240011



2327 001-999-0217723841790053881001 30032019011790053881001200199902177238

40113240012



2327 001-999-0217350051790053881001 29032019011790053881001200199902173500

50113240013



2327 001-999-0217346681790053881001 29032019011790053881001200199902173466

80113240010



2335 137-010-0000000351768152560001 1122904347 05/04/2019 ABRIL.-IG- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 35 SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ESTACIONES PUGSUCOCHA Y LOMA DE VIENTO MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMO DA-2019-1161-M, CAF-2019-0027-M (2364).-APNG


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 9 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2355 001-001-0000007271705009304001 1124609817 11/04/2019 ABRIL - HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ.- FACTURA 001-001-0727 REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "SMART CITIES CONNECT" AL CURSO "HOW TO DESING A SMART CITY - IOT TECHNOLOGY BASED" DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2019, MEMO EPN-DA-2019-1178-M (2384) FRT.

1,190.00 0.0024/04/2019 24/04/2019HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ

2360 001-003-0000035591707657803001 01042019011707657803001200100300000355

97281797319


41.29 0.0017/04/2019 17/04/2019COBEÑA VILLAVICENCIO NINFA VICTORIANA JACQUELINE

2366 001-005-0001134001768046530001 28032019011768046530001200100500011340

00011340411


100.00 0.0018/04/2019 18/04/2019SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

2390 137-004-0000061561768152560001 1122904347 12/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN DE LOS AÑOS 2014 AL 2018 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-0619-M, DA-2019-0698-M, EPN-DA-2019-1258-M (2431) .-APNG


2490 137-888-0160498751768152560001 01042019011768152560001213788801604987

51604987513

01/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 16049875 POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA LA ESTACIÓN DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO UBICADA EN EL PARQUE JERUSALEM EN MALCHINGUI POR EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDO OAQ-2019-0097-M, DA-2019-1311-M (2474).-APNG.


2494 137-004-0000059991768152560001 1122904347 02/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 5999 POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA LA ESTACIÓN DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO UBICADA EN EL PARQUE JERUSALEM EN MALCHINGUI POR EL MES DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO OAQ-2019-0095-M, DA-2019-1309-M (2463).-APNG


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 10 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2505 001-012-0000170190991306498001 03042019010991306498001200101200001701

91234567815

03/04/2019 ABRIL-NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ADJUDICACION DA-ADJ-2019-0006, FACTURA Nro. 17019 REFERENCIA MEMOS EPN-DA-2019-1318-M, EPN-DA-2019-1217-M (2468) ASSP.


2518 001-999-0223796851790053881001 15042019011790053881001200199902237968

50113240018

15/04/2019 ABRI.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO EPN-DA-2019-1336-M (2486) .-APNG


2518 001-999-0223669741790053881001 12042019011790053881001200199902236697

40113240013



2518 001-999-0223774081790053881001 12042019011790053881001200199902237740

80113240010



2518 001-999-0224476701790053881001 16042019011790053881001200199902244767

00113240019



2518 001-999-0223982471790053881001 15042019011790053881001200199902239824

70113240012



2518 999-999-0000099991790053881001 9999999999 12/04/2019 ABRI.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO EPN-DA-2019-1336-M (2486) .-APNG


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 11 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2518 001-999-0224475011790053881001 16042019011790053881001200199902244750

10113240019



2518 001-999-0224474551790053881001 16042019011790053881001200199902244745

50113240011



2541 001-056-0000173911790010937001 11042019011790010937001200105600001739

10001739110

11/04/2019 ABRIL.-DF- BANCO DEL PICHINCHA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DEL BANCO DEL PICHINCHA SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-1388-M FACTURA 17391 Y 17378 (T.2507) NPAA.


2546 017-900-0000628090990064474001 11042019010990064474001201790000006280

91234567818

11/04/2019 ABRIL-SEGUROS SUCRE S.A., PAGO POR LA INCLUSIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019 A LAS PÓLIZAS MULTIRIESGOS (10000867-ROTURA DE MAQUINA, 10013519-INCENDIO Y LINEAS ALIADAS) DE LA EPN, FACTURAS Nro. 62809-62810, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-1279-M (2439) ASSP.

28.65 0.0029/04/2019 30/04/2019SEGUROS SUCRE S.A.

2546 017-900-0000628100990064474001 11042019010990064474001201790000006281

01234567813


28.65 0.0029/04/2019 30/04/2019SEGUROS SUCRE S.A.

2558 001-001-0000000281719561415001 1124429936 08/04/2019 ABRIL- PONCE VARGAS ALEJANDRA. PAGO FCT. No.28 S-R POR PRESENTACIÓN DE OBRA "PÉRFIDA", DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, EL 07 MAR219.- DA-ADJ-2019-057- MEMORANDO EPN-DA-2019-1345-M (2443) RMRB.

400.00 0.0029/04/2019 30/04/2019PONCE VARGAS ALEJANDRA



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 12 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2600 001-002-0000045390992284269001 10042019010992284269001200100200000453

90001372210

10/04/2019 ABRIL-CEDIA-POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO No. 039-2018-PCP, FACTURA Nro. 4539, REFERENCIA MEMORANDOS No. EPN-039-2018-PCP-2019-0004-M, EPN-DA-2019-1390-M (2505) AS.

23,004.03 0.0030/04/2019 30/04/2019CEDIA

2603 137-888-0160486091768152560001 01042019011768152560001213788801604860

91604860917

01/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 16048609 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA RECTORA Y VICERRECTORES POR EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1442-M (2553).-APNG









Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2004 001-001-0000053401791241398001 25032019011791241398001200100100000534

00001604415

25/03/2019 MARZO.-MODEMAT - PROTECOMPU C.A.- RF 2% FACT. 5340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER DEL CENTRO DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2019-0890-M. (2149) .-APNG

926.13 18.5229/03/2019 01/04/2019PROTECOMPU C.A.

2044 001-056-0000172561790010937001 21032019011790010937001200105600001725

60001725619



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 13 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2251 001-002-0000001181792420652001 03042019011792420652001200100200000011

81234567816

03/04/2019 ABRIL- NDTSUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA.LTDA.- 2%RF- INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL CURSO "ANST NIVEL I-II EN PARTÍCULAS MAGNÉTICAS" DEL 29 AL 31-03-2019 EN QUITO- FACT.118- EPN-DA-2019-1114-M- EPN-DD-2019-0097-M- EPN-DTH-2019-0538-M- INF.TÉCNICO NT-DD-VD-009-2019- CERTIF.- FORMULARIO- TRAM.2327- SEPL

450.00 9.0012/04/2019 15/04/2019NDTSUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA LTDA

2259 001-002-0000001161792420652001 03042019011792420652001200100200000011

61234567815

03/04/2019 ABRIL - NDTSUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA LTDA-2%RF.- FACTURA 001-002-00116 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE LA ING. MARCELA ACUÑA POR ASISTENCIA AL CURSO: ANST NIVEL I-II EN PARTÍCULAS MAGNÉTICAS DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2019 MEMORANDO EPN-DA-20191 (2332) FRT.


2300 001-002-0000001191792420652001 03042019011792420652001200100200000011

91234567811

03/04/2019 ABRIL-NDTSUMINISTROS TECNOLOGICOS CIA LTDA-POR INSCRIPCION A FAVOR DE LA ING. DAYSI BAÑO EN EL CURSO ANST NIVEL I-II EN PARTICULAS MAGNETICAS LLEVADO A CABO DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2019, REF. INFORME TECNICO NT-DD-VD-008-2019, FACTURA Nro. 119, SEGUN MEMOS DD-2019-0098-M, DA-2019-1118-M (2331) AS.


2312 001-901-0000595101790029131001 02042019011790029131001200190100005951

00000000112


16.08 0.3216/04/2019 16/04/2019CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.

2319 001-002-0000001171792420652001 03042019011792420652001200100200000011

71234567810

03/04/2019 ABRIL.-NDT SMART INDUSTRIAL TRAINING SERVICES & SUPPLIESAB.-PAGO INSCRIPCION AL CURSO ANST NIVEL I-II EN PARTICULAS MAGNETICAS, INF. TEC. NT-DD-VD-010-2019), EN QUITO DEL 29 AL 31 MARZO-2019, PARA MSC. VERONICA SOTOMAYOR, EPN-DA-2019-1120-M FACTURA 117 (2333) NPAA.


2339 001-002-0000002021792010071001 04042019011792010071001200100200000020

21566762317

04/04/2019 ABRIL.-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.- RF 2% FACT.202 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXTRUSORA MARCA XINDA DEL CIAP SEGÚN MEMORANDO DECAB-2019-0339-M, DA-2019-1193-M (2388) .-APNG

550.00 11.0017/04/2019 22/04/2019CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA

2340 001-002-0000003111706646740001 04042019011706646740001200100200000031

10000032116

04/04/2019 ABRIL-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER-RF2% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 ASCENSORES DE LA EPN UBICADOS EN EL EARME ETAPA I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, REF. ADJ-2019-0314, FACTURA Nro. 311, SOLICITUD SEGUN MEMORANDOS EPN-DA-2019-1056-M, EPN-DA-2019-1125-M (2342) ASSP.

550.00 11.0022/04/2019 24/04/2019VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 14 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2421 001-001-0000001141792570344001 1123704594 01/04/2019 ABRIL - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-2%RF.- FACTURA 001-001-114 ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001270007 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-1206-M (2398) FRT.

36,640.22 732.8024/04/2019 29/04/2019URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

2442 001-001-0000003811792625262001 1123712406 01/04/2019 ABRIL.-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.-PAGO FCT.No.381.-2%RF.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO I SEGUN OC2019000150040 PARA LA EPN PERÍODO MARZO 2019,(1-12) SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-1229-M (2413) RMRB.

11,808.50 236.1724/04/2019 26/04/2019ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"

2459 001-001-0000001501792757304001 1124435330 01/04/2019 ABRIL.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III PARA LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL PERIODO MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-1319-M. FACTURA 150 (2467) NPAA.

38,893.50 777.8726/04/2019 29/04/2019ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO

2476 001-002-0000001311792420652001 23042019011792420652001200100200000013

11234567814

23/04/2019 ABRIL.-DMT-NDT SUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA.LTDA.- PAGO POR CURSO ANST NIVEL I-II EN RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL DEL 08 A 12 DEABRIL DE 2019 EN QUITO, AUTORIZACIÓN MEMORANDO EPN-DD-2019-0105-M A FAVOR DE DAYSI BAÑO. EPN-DA-2019-1357-M. FACTURA 131 (2446) NPAA.


2483 001-002-0000001301792420652001 23042019011792420652001200100200000013

01234567819

23/04/2019 ABRIL - NDTSUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA.LTDA.-2%RF.- FACTURA 001-002-0130 INSCRIPCIÓN AL CURSO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL A FAVOR DE VERÓNICA SOTOMAYOR DEL 08 A 12 DEABRIL DE 2019 EN QUITO, MEMORANDO EPN-DA-2019-0014-O (2482) FRT.


2493 001-002-0000038081791247272001 04042019011791247272001200100200000380

81234567819

04/04/2019 ABRIL.-DGIP- NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA QLIK SENSE POR 1 AÑO SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1277-M DGIP-2019-0438-M FACTURA 3808 (2436) NPAA.-

3,013.92 60.2826/04/2019 30/04/2019NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.

2520 001-001-0000019991792472156001 1124411532 04/04/2019 ABRIL-SECALMET SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD Y METROLOGIA CIA. LTDA-RF2% POR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PESAS PATRÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DEL DEPART. DE ING. CIVIL, ADJ. DA-ADJ-2019-034, FACT. 001-001-1999, REF. MEMOS EPN-DICA-2019-0648-M, EPN-DA-2019-1290-M (2447) ASSP.

425.00 8.5026/04/2019 29/04/2019SECALMET SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD Y METROLOGIA CIA. LTDA.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 15 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2531 001-001-0000004471792800773001 01042019011792800773001200100100000044

71234567817

01/04/2019 ABRIL - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-2%RF.- FACTURA 001-001-00447 ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001270008 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EPN 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1205-M (2397) FRT.

106,578.74 2,131.5727/04/2019 29/04/2019DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

2537 001-901-0000005661792198038001 04042019011792198038001200190100000056

61234567813

04/04/2019 ABRIL.-FUNDACION QUITO ETERNO.- RF 2% FACT. 566 POR PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 PRESENTACION TEATRAL EL ANGEL NEGRO SEGUN MEMO EPN-DA-2019-1346-M (2451).-APNG

600.00 12.0029/04/2019 29/04/2019FUNDACION QUITO ETERNO

2541 001-056-0000173781790010937001 11042019011790010937001200105600001737

80001737818



2559 001-011-0000043391790368718001 04042019011790368718001200101100000433

90094089112

04/04/2019 ABRIL.-DFI.BANCO DE LA PRODUCCIÓ.- PAGO PARCIAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES A PARA EL COBRO DE MATRICULAS DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO EN EFECTIVO A TRAVÉS DE PRODUBANCO VIGENCIA DEL 23-27-03-2019 FACTURA 4339 (2483) NPAA.

1,348.39 26.9729/04/2019 30/04/2019BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Total por Grupo: 204,112.61 4,082.25

Total General: 204,112.61 4,082.25

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 16 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI


304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2481 001-001-0000006581705380218001 1124509473 08/04/2019 ABRIL-VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ-RF8% CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ARTISTICO CULTURAL PRESTADO A LA EPN CON LA PRESENTACION DE LA OBRA " SER MAMA O MORIR EN EL INTENTO" COMO PARTE DE LA PROGRAMACION DEL JUEVES CULTURAL DEL 21-03-2019 FACT. Nro. 658 REF. MEMO EPN-DA-2019-1343-M (2449) AS.

600.00 48.0025/04/2019 29/04/2019VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES

2496 001-001-0000005400601803380001 1122600790 04/04/2019 ABRIL-GALLEGOS CASTILLO JORGE LUIS-RF8%-POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS CULTURALES POR LA PRESENTACION DEL GRUPO ROYAL BRASS QUINTET COMO PARTE DE LA PROGRAMACION DEL JUEVES CULTURAL DEL 14-03-2019, ADJUDICACION DA-ADJ-2019-059, FACTURA Nro.540, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-1296-M (2453) ASSP.

600.00 48.0025/04/2019 29/04/2019GALLEGOS CASTILLO JORGE EDISON

2542 001-001-0000002121711582898001 1122661832 10/04/2019 ABRIL - CEPEDA LOPEZ ERICK HUMBERTO-8%RF.- FACTURA 001-001-0212 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "PASAJEROS" EN EL JUEVES CULTURAL DE MARZO DE 2019 CONFORME A LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL MEMORANDO EPN-DA-2019-1295-M (2452) FRT.

600.00 48.0026/04/2019 29/04/2019CEPEDA LOPEZ ERICK HUMBERTO








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2546 017-900-0000628100990064474001 11042019010990064474001201790000006281

01234567813


3.00 0.0329/04/2019 30/04/2019SEGUROS SUCRE S.A.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 17 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2546 017-900-0000628090990064474001 11042019010990064474001201790000006280

91234567818


3.00 0.0329/04/2019 30/04/2019SEGUROS SUCRE S.A.








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2016 001-200-0000023491791258991001 11032019011791258991001200120000000234

99231042318

11/03/2019 MARZO.-ERAZGOM S.A.- RF 1% FACT.2349 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL RUTA 4 NORTE-CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMO DA-2019-0779-M, DA-2019-0880 (2139).-APNG

1,228.71 12.2929/03/2019 01/04/2019ERAZGOM S.A.

2036 001-001-0000026071791436407001 1124149658 29/03/2019 MARZO.- STEYT S.A. PAGO FCT. No. 2607.- 1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SERVICIOS DICIEMBRE 2018 RUTAS 3, 7 Y 8 (SE DESCUENTAN LOS DIAS DE FERIADO OBLIGATORIO) SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-0978-M (2206) RMRB.

3,518.59 35.1929/03/2019 01/04/2019STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR

2048 001-002-0000475581792450985001 19032019011792450985001200100200004755

81501200813

19/03/2019 MARZO.-TRANSDANANT S.A. PAGO FCT. No. 47558.- 1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL RUTA No. 6 SERVICIOS ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-0993-M (2143) ASSP.

1,822.48 18.2229/03/2019 02/04/2019COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 18 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2605 001-200-0000028131791258991001 10042019011791258991001200120000000281

39231042311

10/04/2019 ABRIL.-ERAZGOM S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL MES DE MARZO DE 2019. FACT. 001-200-2813, USD $ 1.316,48. MEMORANDO EPN-DA-2019-1454-M. (2523) NPAA.

1,316.48 13.1630/04/2019 30/04/2019ERAZGOM S.A.

2611 001-002-0000489181792450985001 01042019011792450985001200100200004891

81501200814

01/04/2019 ABRIL.- COMPRAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSDANANT S.A. .- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001283082 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL SEGÚN MEMORANDOS No. EPN-DA-2019-1417-M, EPN-DA-2019-1452-M FACTURA 48918 (2494) NPAA.

1,822.48 18.2230/04/2019 30/04/2019COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.








Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2124 001-001-0000000221724133127001 1123588019 01/04/2019 ABRIL-PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR LOS SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANAL. ADM. ACADEMICO EN LA FAC. DE CIENCIAS, MES DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO Nro. EPN-DTH-062-2019-CPS (VIGENTE DEL 02-01-2019 AL 31-03-2019) FACTURA Nro. 22 REFERENCIA MEMORANDO EPN-FCD-2019-0249-M (2248) ASSP.

1,212.00 96.9604/04/2019 10/04/2019PRADO AGUILAR MARIA ESTHER

2164 001-001-0000000351724473267001 1122851802 01/04/2019 ABRIL- MINO AYALA JORGE FERNANDO- 8% R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-097-2019-CPS PERIODO 02-1 AL 31-03-2019 OFICINISTA EN DIRECC.TELENTO HUMANO PAGO MES MARZO 2019- FACT.35- MEM.EPN-DTH-2019-0650 Y 627-M- INFORME- CD- TRAM.225-2256-2257- SEPL

733.00 58.6409/04/2019 11/04/2019MIÑO AYALA JORGE FERNANDO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 19 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2171 001-001-0000000301720444650001 1122700863 01/04/2019 ABRIL- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES- 8% R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-096-2019-CPS PERIODO 02-1 AL 31-03-2019 OFICINISTA EN DIRECC.TELENTO HUMANO PAGO MES MARZO 2019- FACT.30- MEM.EPN-DTH-2019-0650 Y 627-M- INFORME- CD- TRAM.225-2256-2257- SEPL

733.00 58.6409/04/2019 11/04/2019CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES

2173 001-001-0000000441725386310001 1122875268 01/04/2019 ABRIL.-DTH-QUITO REYES AUDITA JELENA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATO EPN-DTH-099-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN MEMORANDO DTH-2019-0627-M DTH-2019-0650-M FACTURA 44 (2255) NPAA.

733.00 58.6409/04/2019 11/04/2019QUITO REYES AUDITA JELENA

2176 002-001-0000000541707074108001 1123342163 01/04/2019 ABRIL - PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-8%RF.- FACTURA 002-001-0054 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-DTH-063-2019-CPS ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 3 EN EL VIPS DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2019-0509-M (2261) FRT.

1,676.00 134.0809/04/2019 11/04/2019PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

2195 001-001-0000000500401263546001 1123219899 01/04/2019 ABRIL.-VIPS- VELASCO MIER GERMAN DAVID.-PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ANALISTA DE CALIDAD 1 EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL POR MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-067-2019-CPS, No. VIPS-2019-0509-M FACTURA 50 (2260) NPAA.

1,212.00 96.9609/04/2019 10/04/2019VELASCO MIER GERMAN DAVID

2242 001-001-0000000381720288602001 1122709112 05/04/2019 ABRIL.-DTH- PENA ALARCON ESTEBAN DARIO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATO EPN-DTH-098-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019, DTH-2019-0626-M FACTURA 38 (2258) NPAA.

1,412.00 112.9612/04/2019 15/04/2019PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 20 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


40.00 0.8001/04/2019 01/04/2019LOPEZ SANDOVAL SILVIA ARACELY


4.80 0.1003/04/2019 03/04/2019CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO

2324 001-002-0000003121706646740001 04042019011706646740001200100200000031

20000032219

04/04/2019 ABRIL.-ALEJANDRO JAVIER VIZUETE QUILLUPANGUI,-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5 ASCENSORES MARCA HUBSCHMANN RHEIN, SEGÚN CONTRATO NO. 059-2018-PCP , PERÍODO 18 DE FEBRERO A 18 DE MARZO, MEMORANDO EPN-DA-2019-1155-M. (2358) NPAA.

1,000.00 20.0017/04/2019 22/04/2019VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER

2395 001-001-0000049161707854798001 1123890764 08/04/2019 ABRIL-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR- POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 11 SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CORRESPONDE A UN PAGO PARCIAL DE LA ADJUDICACION Nro. DA-ADJ-2019-011, FACTURA Nro. 4916 REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-1115-M (2328) ASSP.

156.00 3.1222/04/2019 26/04/2019HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR

2474 001-001-0000028101708219397001 1124311886 10/04/2019 ABRIL.-DB-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO, PAGO POR ADJUDICACIÓN DA-ADJ-2019-015, PARA DE SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIONES, ESPIRALADOS Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. EPN-DA-2019-1240-M FACT. 2810, (2427) NPAA.


2511 001-001-0000047811707504930001 1123090156 02/04/2019 ABRIL.-DF- MEJIA TOSCANO GILBER RAMIRO- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 LIQUIDACIONES DE COMPRA Y 2000 COMPROBANTES DE RETENCIÓN SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1330-M DF-2019-0285-M FACTURA 4781 (2475) NPAA.

400.00 8.0026/04/2019 29/04/2019MEJIA TOSCANO GILBER RAMIRO

2550 001-001-0000000511724516917001 1124604000 15/04/2019 ABRIL.-GUALPA ALMEIDA LUIS LEANDRO.-RF 2 % FACT.051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CALORÍMETRO DIFERENCIAL DE BARRIDO DSC MARCA NETZSCH SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-1291-M ( 2448).-APNG

800.00 16.0029/04/2019 30/04/2019GUALPA ALMEIDA LUIS LEANDRO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 21 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


30.00 0.6029/04/2019 29/04/2019ALMEIDA VINUEZA DIEGO SANTIAGO

2569 001-002-0000003091706646740001 03042019011706646740001200100200000030

90000031912

03/04/2019 ABRIL - VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-2%RF.- FACTURA 001-002-00000309 CONTRATO No. 060-2018-PCP ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EPN, MEMORANDO EPN-DA-2019-1428-M (2543) FRT.









Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1986 002-001-0000256681791350529001 13032019011791350529001200200100002566

80000000010

13/03/2019 MARZO - ECUAEMPAQUES S.A.-1%RF.- FACTURA 002-001-25668 ORDEN DE COMPRA CE-20180001431537 ADQUISICIÓN DE 1400 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CM MARCA BENE SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-0979-M (2218) FRT.

1,155.00 11.5529/03/2019 01/04/2019ECUAEMPAQUES S.A.

2007 002-001-0000467301790732657001 12032019011790732657001200200100004673

07846333312

12/03/2019 MARZO- COGECOMSA S. A.- 1%R.F.- ADQUISICIÓN DE 50 SOBRES PLÁSTICOS CON CORDÓN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431540 PARA STOCK DE BODEGA.- FACT.46730- MEM.EPN-DA-2019-0986-0963 Y 0770-M- CATE-EPN-065-2019-2019-0016-M- COMPTE.INGRESO 0753- ACTA- TRAM.2034- SEPL


2009 002-001-0000467321790732657001 12032019011790732657001200200100004673

27846333313

12/03/2019 MARZO- COGECOMSA S. A.- 1%R.F.- ADQUISICIÓN DE 100 CARPETAS PLÁSTICAS UN LADO TRANSP. ORDEN DE COMPRA CE-20180001431531 PARA STOCK DE BODEGA- FACT.46732- MEM.EPN-DA-2019-0987-0964 Y 0758-M- CATE-EPN-065-2019-2019-0012-M- COMPTE.INGRESO 0754- ACTA- TRAM.2224- SEPL


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 22 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2011 001-005-0000067241792092108001 07032019011792092108001200100500000672

40000672410

07/03/2019 MARZO-PLASTILIMPIO S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE 50 ESPONJAS MIXTAS PARA LAVAR PLATOS PARA STOCK DE BODEGA Y PSOTERIOR USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA EPN, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431526, FACT. 6724, REF. MEMOS CATE-EPN-065-2018-2019-0009-M, DA-2019-0977-M (2217) ASSP.

10.50 0.1129/03/2019 01/04/2019PLASTILIMPIO S.A.

2017 002-001-0000467311790732657001 12032019011790732657001200200100004673

17846333318

12/03/2019 MARZO - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-1%RF.- FACTURA 002-001-046731 POR ADQUISICIÓN DE 100 BORRADORES MEDIANOS PARA LÁPIZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431532 PROCESO CATE-065-2018 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-0996-M (2236) FRT.


2020 001-001-0000435641791775643001 12032019011791775643001200100100004356

40008029419

12/03/2019 MARZO-CODYXO PAPER CÍA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SOBRES MANILA F4), SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431536, REFERENCIA PROCESO CATE-EPN-065-2018, FACTURA Nro. 43564, REQUERIMIENTO SEGUN MEMOS CATE-EPN-065-2018-2019-0019-M, DA-2019-0976-M (2216) AS.

146.00 1.4629/03/2019 01/04/2019CODYXOPAPER CIA. LTDA.

2025 001-002-0000003951792150248001 07032019011792150248001200100200000039

51234567819

07/03/2019 MARZO - JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA. - CIV - FC.395 RF 1% LIQUIDACIÓN CONTRATO 30%. POR ADQUISICIÓN DE TRES TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO PARA REEMPLAZAR TRANSDUCTORES DEFECTUOSOS EN EQUIPO UPM 100 MARCA HBM. DA-2019-0953-M (2192) CMZ

5,146.00 51.4629/03/2019 01/04/2019JOSE JALIL & HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

2026 002-001-0000467281790732657001 12032019011790732657001200200100004672

87846333311

12/03/2019 MARZO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RF 1% FACT. 46728 POR ADQUISICIÓN DE 311 PASTAS TRANSPARENTES A4 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431539 PROCESO CATE-065-2018 SEGÚN MEMODA-2019-0757-M, CATE-EPN-065-2018-2019-0013-M, DA -2019-0995-M (2018).-APNG


2029 002-001-0000467291790732657001 12032019011790732657001200200100004672

97846333317

12/03/2019 MARZO - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-1%RF.- FACTURA 002-001-046729 POR ADQUISICIÓN DE 5000 PROTECTORES DE HOJAS A4 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431538 PROCESO CATE-065-2018 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-0997-M (2235) FRT.


2035 023-016-0000511450990021007001 06032019010990021007001202301600005114

50005114518

06/03/2019 MARZO- MSB-DECAB-LINDE ECUADOR S.A.- 1%R.F.- ADQ.DE GASES PARA LA METALMECÁNICA Y VARIOS LABORATORIOS DEL DECAB- FACTS.1156-1145-1148- MEM.EPN-DA-2019-0992-790 Y 649-M- EPN-MSB-2018-0436-M- DECAB-2018-1037-M- ACTAS- INF.TECN.- CMPTE.INGRESOS 0756-757-762- EGRESO 3961-3962-3963- TRAM.2240-1898- SEPL

282.10 2.8229/03/2019 01/04/2019LINDE ECUADOR S.A.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 23 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2035 023-016-0000511480990021007001 06032019010990021007001202301600005114

80005114816


172.10 1.7229/03/2019 01/04/2019LINDE ECUADOR S.A.

2035 023-016-0000511560990021007001 06032019010990021007001202301600005115

60005115611


1,406.40 14.0629/03/2019 01/04/2019LINDE ECUADOR S.A.

2041 002-001-0000467261790732657001 12032019011790732657001200200100004672

67846333310

12/03/2019 MARZO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RF 1% FACT. 46726 POR ADQUISICIÓN DE 452 PASTAS PLÁSTICAS A4 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431534 PROCESO CATE-065-2018 SEGÚN MEMO DA-2019-0755-M, CATE-EPN-065-2018-2019-0015-M, DA-2019-0998-M (2019).-APNG


2045 004-002-0000014581791149289001 29032019011791149289001200400200000145

81234567815

29/03/2019 MARZO-IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PIEZAS DE AJEDREZ PARA EL AREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EN LA CANCHA DE LA FAC. DE ING. MECANICA Y DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL, FACTURA 1458, SEGUN MEMORANDO DA-2018-3438-M, DA-2019-0831-M, DA-2019-0974-M (2215) RMRB.

6,850.00 68.5029/03/2019 01/04/2019IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.

2049 001-001-0000217870992839155001 01032019010992839155001200100100002178

71234567819

01/03/2019 MARZO - ISOLATOT S. A. - FC.21787 RF 1% ADQUISICION DE JABÓN LÍQUIDO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431530. CATE-EPN-065-2018. MEMO DA-2019-1000-M (2239) CMZ

229.00 2.2929/03/2019 01/04/2019ISOLATOT S. A.


37.50 0.3801/04/2019 01/04/2019ORTIZ VEGA NELSON FABIAN


42.49 0.4202/04/2019 02/04/2019VELASQUEZ CEVALLOS LAURA JUDITH

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 24 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2079 001-002-0000001581713823365001 12032019011713823365001200100200000015

81234567819

12/03/2019 ABRIL.-DA-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431529 PROCESO CATE-065-2018 DA-2019-0724-M CATE-EPN-065-2018-2018-0004-M DA-2019-0914-M FACTURA 158 (2164) NPAA.


2085 001-004-0000017901710575513001 06032019011710575513001200100400000179

00000179011


74.36 0.7402/04/2019 02/04/2019VILLALBA MALDONADO SASKYA KARINA

2104 001-003-0000000821704057924001 15032019011704057924001200100300000008

20000008210


8.48 0.0803/04/2019 03/04/2019ARAUJO MOSCOSO JUAN FRANCISCO


6.02 0.0603/04/2019 03/04/2019DALMAU COBO MARIA CRISTINA


22.58 0.2303/04/2019 03/04/2019ARIZA FORERO ERIKA JOHANNA

2104 072-118-0001137451790016919001 19032019011790016919001207211800011374

50711004210



2104 001-908-0000565611790041220001 15032019011790041220001200190800005656

11790041215


12.38 0.1203/04/2019 03/04/2019COMERCIAL KYWI S.A.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 25 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2104 003-102-0000921311790819515001 27032019011790819515001200310200009213

10116451817


34.58 0.3503/04/2019 03/04/2019DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.

2104 001-011-0001313691792238447001 21032019011792238447001200101100013136

90013136910


16.77 0.1703/04/2019 03/04/2019DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DISMACONCOBRE CIA. LTDA.


21.95 0.2203/04/2019 03/04/2019AULESTIA PEÑAFIEL ANA JULIETA

2113 103-105-0002021061790016919001 19032019011790016919001210310500020210

60121007518



2186 003-002-0001170110990621691001 01042019010990621691001200300200011701

16846618811


26.74 0.2708/04/2019 08/04/2019DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.

2197 001-905-0003263531790041220001 05032019011790041220001200190500032635

31790041213



2197 003-110-0000913411790819515001 19032019011790819515001200311000009134

10116262712



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 26 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2197 011-101-0001159001790819515001 02032019011790819515001201110100011590

00067842110




71.43 0.7109/04/2019 09/04/2019FUNDACION OTONGA

2197 016-002-0000941691791812484001 02032019011791812484001201600200009416

90009416914


27.79 0.2809/04/2019 09/04/2019TRECX S.A.

2197 001-010-0000006721722212691001 19032019011722212691001200101000000067

24443891018


44.46 0.4409/04/2019 09/04/2019LOPEZ ECHEGARAY ANDRES JAVIER


13.17 0.1309/04/2019 09/04/2019ROMERO HIDALGO JOSE FRANCISCO


16.50 0.1709/04/2019 09/04/2019HERRERA ROMERO KARLA ELIZABETH

2197 001-003-0000006601709017626001 19032019011709017626001200100300000066

01234567815


27.00 0.2709/04/2019 09/04/2019ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 27 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


6.07 0.0609/04/2019 09/04/2019ULLOA HALLO ANDREA GUADALUPE

2197 001-001-0000024981792791758001 02032019011792791758001200100100000249

81234567814


11.61 0.1209/04/2019 09/04/2019COMERCIALIZADORA CAICEDO BENAVIDES AC-DENTAL CIA.LTDA.

2253 001-901-0000014921791287231001 12032019011791287231001200190100000149

20000000119


13.30 0.1311/04/2019 11/04/2019TECOMPARTES CIA. LTDA.



2360 001-007-0000273711790541282001 09042019011790541282001200100700002737

10000000019


16.20 0.1617/04/2019 17/04/2019GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.

2360 005-002-0000076411717094815001 08042019011717094815001200500200000764

10001304416


18.67 0.1917/04/2019 17/04/2019JATIVA BARRERA EDGAR ANDRES


30.81 0.3118/04/2019 18/04/2019DUQUE HIDALGO LILIAN DE LOURDES

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 28 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


115.27 1.1518/04/2019 18/04/2019CARTAGENA NARANJO SEGUNDO MANUEL

2401 001-001-0000150821791402391001 1123856638 03/04/2019 ABRIL - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- FACTURA 001-001-15082 POR ADQUISICIÓN DE UN CARTUCHO PULIDO ULTRA PURO Y UN FILTRO ESTERILIZADO DE 0.2 PARA PURIFICADOR DE AGUA MARCA THERMO SCIENTIFIC EN EL DEP. DE CIENCIAS NUCLEARES, MEMO EPN-DA-2019-1241-M (2428) FRT.

1,650.00 16.5023/04/2019 29/04/2019PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

2423 004-010-0000935801390060757001 10042019011390060757001200401000009358

00009358015


13.62 0.1423/04/2019 23/04/2019DIPAC MANTA S.A.


11.46 0.1123/04/2019 23/04/2019VALLEJO GUERRA GISELA

2434 001-002-0000011391791294343001 29032019011791294343001200100200000113

90000113918


22.46 0.2223/04/2019 23/04/2019JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.

2434 005-002-0000013100990320810001 22032019010990320810001200500200000131

09846951117


49.28 0.4923/04/2019 23/04/2019IVAN BOHMAN C.A.

2454 002-001-0000016311802580942001 1123863368 03/04/2019 ABRIL.-MOYOLEMA SAILEMA MARCO GIOVANNY.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE CALZADO SEGURIDAD CAÑA BAJA TIPO TENIS, SEGÚN ADJUDICACIÓN NO. DA-ADJ-2018-0382 Y MEMORANDO NO. EPN-DA-2019-0728-M. FACTURA 1631 (2485) NPAA.

2,709.00 27.0924/04/2019 29/04/2019MOYOLEMA SAILEMA MARCO GIOVANNY

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 29 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2468 001-001-0000150771791402391001 1123856638 02/04/2019 ABRIL - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.-1%RF.- FACTURA 001-001-15077 POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE 6 UNIDADES DE SPRINGS DE LOS VASOS DEL HORNO MICROONDAS MILESTONE SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-1341-M (2488) FRT.

1,054.00 10.5425/04/2019 29/04/2019PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.


17.86 0.1825/04/2019 25/04/2019OBANDO VERGARA FANNY CECILIA DEL ROSARIO

2470 003-002-0001163220990621691001 21032019010990621691001200300200011632

26595364116



2470 002-001-0000101991792130093001 13032019011792130093001200200100001019

90001019913


8.80 0.0925/04/2019 25/04/2019HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

2470 003-002-0001162020990621691001 20032019010990621691001200300200011620

21597374918



2470 004-004-0000059100992238402001 27032019010992238402001200400400000591

01234560117


222.32 2.2225/04/2019 25/04/2019GENSYSTEMS S.A.

2470 002-001-0000100051792130093001 06032019011792130093001200200100001000

50001000515



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 30 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2512 001-001-0000033171704179488001 1123974445 18/04/2019 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003317-ACTA EBYE 11-POR ADQUISICION DE 2 ESCALERAS DE 7 FUNCIONES CON BANDEJA 150KG PARA EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-MEDIANTE REQUERIMIENTO EPN-DB-2019-0059-M

244.60 2.4526/04/2019 30/04/2019ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

2515 001-001-0000033181704179488001 1123974445 18/04/2019 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003318-ACTA EBYE 12-POR ADQUISICION DE 1 ESCALERA, 1 COCHE DE TRANSPORTE Y 1 GUILLOTINA METALICA PARA EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-MEDIANTE REQUERIMIENTO EPN-DB-2019-0059-M


2517 001-001-0000033191704179488001 1123974445 18/04/2019 ABRIL - ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO-1%RF.- FACTURA 001-001-003319 ADQUISICIÓN DE 1 BOMBA MANUAL DE EXTRACCIÓN DE ALCOHOL 3-4 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1233-M (2425) FRT.


2523 001-002-0000001961792010071001 02042019011792010071001200100200000019

68541728313

02/04/2019 ABRIL.-DEMEX-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 KG DE TIOSULFATO DE SODIO PARA EL DEP. DE METALURGIA EXTRACTIVA SEGÚN MEMORANDO DEMEX-2019-0145-M DA-2019-1183-M FACTURA 196 (2383) NPAA.


2552 001-201-0000018371201527379001 02042019011201527379001200120100000183

70000000115

02/04/2019 ABRIL.-LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- RF 1% FACT. 1837 POR ADQUISICIÓN DE 5 LITROS DE AMONIACO DE 29,44% SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1196-M, DEMEX-2019-0146-M, EPN-DA-2019-1391-M (2389).-APNG

94.56 0.9529/04/2019 30/04/2019LARCO RIVERA HERWIN ROGER

2555 001-002-0000002651803161361001 17042019011803161361001200100200000026

50008513912

17/04/2019 ABRIL-BALDOSPIN SANTANA SILVANA ELIZABETH.- RF1% POR ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA DAMA EN CUERO Y CAUCHO NITRILO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001427070, REFER. PROCESO CATE-EPN-066-2018, COMP. DE ING. 772, FACTURA Nro. 265 SEGUN MEMOS No. EPN-DA-2019-1413-M (2517) AS.

32.18 0.3230/04/2019 30/04/2019BALDOSPIN SANTANA SILVANA ELIZABETH

2561 001-004-0000022421710575513001 18042019011710575513001200100400000224

20000224219



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 31 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



2564 103-104-0002122431790016919001 13032019011790016919001210310400021224

30121010311



2564 002-001-0000101961792130093001 13032019011792130093001200200100001019

60001019615




24.05 0.2429/04/2019 29/04/2019JIMENEZ BENALCAZAR EDWIN ANIBAL




21.12 0.2129/04/2019 29/04/2019DEMERA ALONSO CARLOS ALBERTO

2565 001-002-0000003081706646740001 03042019011706646740001200100200000030

80000031811

03/04/2019 ABRIL - VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-1%RF.- FACTURA 001-002-00000308 CONTRATO NO. 060-2018-PCP ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EPN, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1428-M (2543) FRT.


.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 32 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2576 003-109-0000138801790819515001 12042019011790819515001200310900001388

00116989019



2576 001-002-0002646551791410114001 12042019011791410114001200100200026465

50026465516


77.99 0.7829/04/2019 29/04/2019MILCOLORES CIA. LTDA.

2576 001-010-0000013381722212691001 23042019011722212691001200101000000133

86815020911



2576 001-001-0004260511792260558001 17042019011792260558001200100100042605

10042605117


34.43 0.3429/04/2019 29/04/2019COLORSATELEC CIA. LTDA.

2596 001-001-0000008051715032759001 1123896502 09/04/2019 ABRIL-LUCERO MORA SANDRA MARIBEL-RF1% POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO, REFERENCIA ADJUDICACION Nro. DA-ADJ-2019-049, FACTURAS Nro. 805-806-807, SEGÚN MEMORANDOs No. EPN-MSB-2019-0099-M, EPN-DA-2019-1441-M (2538) ASSP.

2,828.62 28.2930/04/2019 30/04/2019LUCERO MORA SANDRA MARIBEL


3,329.47 33.2930/04/2019 30/04/2019LUCERO MORA SANDRA MARIBEL


947.51 9.4830/04/2019 30/04/2019LUCERO MORA SANDRA MARIBEL

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 33 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IR-SRI






Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2598 002-006-0000080771891715664001 01042019011891715664001200200600000807

70006858011

01/04/2019 ABRIL.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR CON DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1232-M MSB-2019-0096-M FACTURA 8077 (2419) NPAA.

381.96 3.8230/04/2019 30/04/2019AUTOMEKANO CIA. LTDA.

2607 001-002-0000047061791877446001 1704201901200100200000470617918774460


58.92 0.5930/04/2019 30/04/2019INDUSTRIAS KRON MV KRONMV S.A.

2607 001-002-0000090401703737351001 17042019011703737351001200100200000904

08365479915


26.79 0.2730/04/2019 30/04/2019LEON REA VICTOR HUMBERTO


8.17 0.0830/04/2019 30/04/2019PROELECT

Total por Grupo: 55,931.62 559.33

Total General: 55,931.62 559.33

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 34 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


0.00 0.0029/03/2019 01/04/2019CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO


0.00 0.0029/03/2019 01/04/2019CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO

2016 001-200-0000023491791258991001 11032019011791258991001200120000000234

99231042318

11/03/2019 MARZO.-ERAZGOM S.A.- RF 1% FACT.2349 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL RUTA 4 NORTE-CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN MEMO DA-2019-0779-M, DA-2019-0880 (2139).-APNG

0.00 0.0029/03/2019 01/04/2019ERAZGOM S.A.

2036 001-001-0000026071791436407001 1124149658 29/03/2019 MARZO.- STEYT S.A. PAGO FCT. No. 2607.- 1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL SERVICIOS DICIEMBRE 2018 RUTAS 3, 7 Y 8 (SE DESCUENTAN LOS DIAS DE FERIADO OBLIGATORIO) SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-0978-M (2206) RMRB.

0.00 0.0029/03/2019 01/04/2019STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR

2048 001-002-0000475581792450985001 19032019011792450985001200100200004755

81501200813

19/03/2019 MARZO.-TRANSDANANT S.A. PAGO FCT. No. 47558.- 1% RF.- SERVICIO DE TRANSPORTE SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL RUTA No. 6 SERVICIOS ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-0993-M (2143) ASSP.

0.00 0.0029/03/2019 02/04/2019COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.

2113 103-105-0002021061790016919001 19032019011790016919001210310500020210

60121007518



2207 001-012-0076409851768154260001 01042019011768154260001200101200764098

51013900810

01/04/2019 ABRIL-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE 26 MEDIDORES DE LA INSTITUCIÓN, 26 COMPROBANTES ELECTRONICOS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-1038-M (2274) ASSP.

0.00 0.0010/04/2019 15/04/2019EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 35 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2207 001-012-0076391401768154260001 01042019011768154260001200101200763914

01012759512



2207 001-012-0076407181768154260001 01042019011768154260001200101200764071

81013843814



2207 001-012-0076391391768154260001 01042019011768154260001200101200763913

91012758316



2207 001-012-0076407211768154260001 01042019011768154260001200101200764072

11013845317



2207 001-012-0076406621768154260001 01042019011768154260001200101200764066

21013827319



2207 001-012-0076406771768154260001 01042019011768154260001200101200764067

71013832012



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 36 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2207 001-012-0076391601768154260001 01042019011768154260001200101200763916

01012789313



2207 001-012-0076400551768154260001 01042019011768154260001200101200764005

51013455314



2207 001-012-0076407251768154260001 01042019011768154260001200101200764072

51013846110



2207 001-012-0076407381768154260001 01042019011768154260001200101200764073

81013849218



2207 001-012-0076407201768154260001 01042019011768154260001200101200764072

01013845117



2207 001-012-0076407391768154260001 01042019011768154260001200101200764073

91013850017



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 37 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2207 001-012-0076407171768154260001 01042019011768154260001200101200764071

71013842413



2207 001-012-0076391381768154260001 01042019011768154260001200101200763913

81012756814



2207 001-012-0076407161768154260001 01042019011768154260001200101200764071

61013841918



2207 001-012-0076391411768154260001 01042019011768154260001200101200763914

11012760311



2207 001-012-0076407151768154260001 01042019011768154260001200101200764071

51013841610



2207 001-012-0076407431768154260001 01042019011768154260001200101200764074

31013850914



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 38 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2207 001-012-0076390221768154260001 01042019011768154260001200101200763902

21012697019



2207 001-012-0076408871768154260001 01042019011768154260001200101200764088

71013883719



2207 001-012-0076407401768154260001 01042019011768154260001200101200764074

01013850217



2207 001-012-0076409731768154260001 01042019011768154260001200101200764097

31013899310



2207 001-012-0076410251768154260001 01042019011768154260001200101200764102

51013908313



2207 001-012-0076412451768154260001 01042019011768154260001200101200764124

51014452311



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 39 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2207 001-012-0076395801768154260001 01042019011768154260001200101200763958

01013180618



2267 001-001-0000002460802548578001 1124529227 08/04/2019 ABRIL.-FIS-DICC-MONSERRATE INTRIAGO.- PAGO POR REEMBOLSO INCRIPCION AL CURSO "HIGH PERFORMANCE COMPUTING-HPC COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES" REALIZADO EN QUITO DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2019. SEG. AUT. DE RECTORA EN MEMO DICC-2019-0161-M. DA-2019-1116-M FACTURA 246(2329) NPAA.

0.00 0.0015/04/2019 22/04/2019INTRIAGO PAZMIÑO MARIA MONSERRATE

2327 001-999-0217346681790053881001 29032019011790053881001200199902173466

80113240010



2327 001-999-0217350051790053881001 29032019011790053881001200199902173500

50113240013



2327 001-999-0217350141790053881001 29032019011790053881001200199902173501

40113240012



2327 001-999-0220796791790053881001 07042019011790053881001200199902207967

90113240011



2327 001-999-0219435631790053881001 04042019011790053881001200199902194356

30113240018



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 40 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2327 001-999-0219435171790053881001 04042019011790053881001200199902194351

70113240017





2327 001-999-0217723841790053881001 30032019011790053881001200199902177238

40113240012



2327 001-999-0217796051790053881001 30032019011790053881001200199902177960

50113240011



2327 001-999-0218591211790053881001 02042019011790053881001200199902185912

10113240015



2327 001-999-0218573781790053881001 02042019011790053881001200199902185737

80113240017



2338 003-001-0000002360300335353001 1123082468 01/04/2019 ABRIL - VICUÑA DOMINGUEZ JANETH MERCEDES-8%RF.- FACTURA 003-001-0236 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESOR EN EL DEP. DE CIENCIAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN MEMO EPN-DCS-2019-0043-O (2254) FRT.

0.00 0.0017/04/2019 22/04/2019VICUÑA DOMINGUEZ JANETH MERCEDES

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 41 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2355 001-001-0000007271705009304001 1124609817 11/04/2019 ABRIL - HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ.- FACTURA 001-001-0727 REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "SMART CITIES CONNECT" AL CURSO "HOW TO DESING A SMART CITY - IOT TECHNOLOGY BASED" DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2019, MEMO EPN-DA-2019-1178-M (2384) FRT.

0.00 0.0024/04/2019 24/04/2019HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ

2366 001-005-0001134001768046530001 28032019011768046530001200100500011340

00011340411


0.00 0.0018/04/2019 18/04/2019SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

2371 001-001-0000000411707988760001 1124466247 12/04/2019 ABRIL - CHAVEZ ABRIL DIEGO MAURICIO.- FACTURA 001-001-0041 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. EPN-FIM-PG-0507-2019-M EN CALIDAD DE PROFESOR EN POSGRADO EN LA FAC. DE ING. MECÁNICA DEL 23 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2019, MEMORANDO EPN-FIMD-2019-0402-M (2404) FRT.

0.00 0.0022/04/2019 24/04/2019CHAVEZ ABRIL DIEGO MAURICIO

2394 001-001-0000007771000024586001 1123371168 12/04/2019 ABRIL-CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO- RF8% PAGO POR SERV. DOCENTES EN CALIDAD DE PROFESOR HONORARIO SEGUN CPSP EPN-FICA-PH-0796-2018, POR 24 HORAS CLASE DICTADAS EN LA MAESTRIA EN HIDRAULICA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, FACT. 777, REF. MEMOS FICAD-2019-0514, FICAD-2019-0552 (2371) ASSP.

0.00 0.0022/04/2019 24/04/2019CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO



2503 001-001-0000000380703844696001 1124368539 15/04/2019 ABRIL.-AGUILAR CASTILLO WILBERT GEOVANNY.- RF 8% FACT. 38 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS EN LA FAC. DE SISTEMAS EN LA MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018-B CONTRATO No. FIS-PG-0801-2018 RAZÓN DE 92 HORAS SEGÚN MEMORANDO FISD-2019-0241-M (2414).-APNG

0.00 0.0026/04/2019 29/04/2019AGUILAR CASTILLO WILBERT GEOVANNY

2504 001-001-0000000390703844696001 1124368539 15/04/2019 ABRIL.-AGUILAR CASTILLO WILBERT GEOVANNY .-RF 10% FACT. 39 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FAC. DE SISTEMAS EN LA MAESTRÍA EN COMPUTACIÓN DE ENERO A FEBRERO 2019 A RAZÓN DE 36 HORAS SEGÚN MEMORANDO FISD-2019-0241-M (2414).-APNG

0.00 0.0026/04/2019 29/04/2019AGUILAR CASTILLO WILBERT GEOVANNY

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 42 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2518 999-999-0000099991790053881001 9999999999 12/04/2019 ABRI.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS DIFERENTES MEDIDORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2019 SEGUN MEMO EPN-DA-2019-1336-M (2486) .-APNG


2518 001-999-0223669741790053881001 12042019011790053881001200199902236697

40113240013



2518 001-999-0224474551790053881001 16042019011790053881001200199902244745

50113240011



2518 001-999-0224475011790053881001 16042019011790053881001200199902244750

10113240019



2518 001-999-0224476701790053881001 16042019011790053881001200199902244767

00113240019



2518 001-999-0223982471790053881001 15042019011790053881001200199902239824

70113240012



2518 001-999-0223796851790053881001 15042019011790053881001200199902237968

50113240018



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 43 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 IVA 0%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2518 001-999-0223774081790053881001 12042019011790053881001200199902237740

80113240010





2574 001-001-0000004181000803799001 1124357685 18/04/2019 ABRIL.-FGYP-RIVADENEIRA MONTESDEOCA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PROFESOR HONORARIO TIEMPO PARCIAL EN LA FGYP, POR 54 HORAS DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CONT.No. EPN-FGP-810-2018-M, FGPD-2019-0244-M FACTURA 418 (2395) NPAA.

0.00 0.0030/04/2019 30/04/2019RIVADENEIRA MONTESDEOCA MARCO VINICIO

2605 001-200-0000028131791258991001 10042019011791258991001200120000000281

39231042311

10/04/2019 ABRIL.-ERAZGOM S.A.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL MES DE MARZO DE 2019. FACT. 001-200-2813, USD $ 1.316,48. MEMORANDO EPN-DA-2019-1454-M. (2523) NPAA.

0.00 0.0030/04/2019 30/04/2019ERAZGOM S.A.

2611 001-002-0000489181792450985001 01042019011792450985001200100200004891

81501200814

01/04/2019 ABRIL.- COMPRAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSDANANT S.A. .- PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20180001283082 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL SEGÚN MEMORANDOS No. EPN-DA-2019-1417-M, EPN-DA-2019-1452-M FACTURA 48918 (2494) NPAA.

0.00 0.0030/04/2019 30/04/2019COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 44 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 No Sujeto a IVA




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1942 001-001-0000222291760005620001 1122536881 01/03/2019 MARZO - JORGE RAMIO AGUIRRE.- LIQ. 001-001-0022229 POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-FISD-2019-0137-M EN CALIDAD DE PROFESOR INVITADO EN LA FAC. DE SISTEMAS EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INFORMÁTICA SEGÚN MEMORANDO EPN-FISD-2019-0137-M (1775) FRT.

0.00 0.0029/03/2019 02/04/2019ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

2207 999-999-9999999991768154260001 9999999999 01/04/2019 ABRIL-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DE 26 MEDIDORES DE LA INSTITUCIÓN, 26 COMPROBANTES ELECTRONICOS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-1038-M (2274) ASSP.





10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

1986 002-001-0000256681791350529001 13032019011791350529001200200100002566

80000000010

13/03/2019 MARZO - ECUAEMPAQUES S.A.-1%RF.- FACTURA 002-001-25668 ORDEN DE COMPRA CE-20180001431537 ADQUISICIÓN DE 1400 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CM MARCA BENE SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-0979-M (2218) FRT.

138.60 13.8629/03/2019 01/04/2019ECUAEMPAQUES S.A.

2007 002-001-0000467301790732657001 12032019011790732657001200200100004673

07846333312

12/03/2019 MARZO- COGECOMSA S. A.- 1%R.F.- ADQUISICIÓN DE 50 SOBRES PLÁSTICOS CON CORDÓN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431540 PARA STOCK DE BODEGA.- FACT.46730- MEM.EPN-DA-2019-0986-0963 Y 0770-M- CATE-EPN-065-2019-2019-0016-M- COMPTE.INGRESO 0753- ACTA- TRAM.2034- SEPL


.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 45 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2009 002-001-0000467321790732657001 12032019011790732657001200200100004673

27846333313

12/03/2019 MARZO- COGECOMSA S. A.- 1%R.F.- ADQUISICIÓN DE 100 CARPETAS PLÁSTICAS UN LADO TRANSP. ORDEN DE COMPRA CE-20180001431531 PARA STOCK DE BODEGA- FACT.46732- MEM.EPN-DA-2019-0987-0964 Y 0758-M- CATE-EPN-065-2019-2019-0012-M- COMPTE.INGRESO 0754- ACTA- TRAM.2224- SEPL


2011 001-005-0000067241792092108001 07032019011792092108001200100500000672

40000672410

07/03/2019 MARZO-PLASTILIMPIO S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE 50 ESPONJAS MIXTAS PARA LAVAR PLATOS PARA STOCK DE BODEGA Y PSOTERIOR USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA EPN, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431526, FACT. 6724, REF. MEMOS CATE-EPN-065-2018-2019-0009-M, DA-2019-0977-M (2217) ASSP.

1.26 0.1329/03/2019 01/04/2019PLASTILIMPIO S.A.

2017 002-001-0000467311790732657001 12032019011790732657001200200100004673

17846333318

12/03/2019 MARZO - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-1%RF.- FACTURA 002-001-046731 POR ADQUISICIÓN DE 100 BORRADORES MEDIANOS PARA LÁPIZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431532 PROCESO CATE-065-2018 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-0996-M (2236) FRT.


2026 002-001-0000467281790732657001 12032019011790732657001200200100004672

87846333311

12/03/2019 MARZO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RF 1% FACT. 46728 POR ADQUISICIÓN DE 311 PASTAS TRANSPARENTES A4 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431539 PROCESO CATE-065-2018 SEGÚN MEMODA-2019-0757-M, CATE-EPN-065-2018-2019-0013-M, DA -2019-0995-M (2018).-APNG


2029 002-001-0000467291790732657001 12032019011790732657001200200100004672

97846333317

12/03/2019 MARZO - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-1%RF.- FACTURA 002-001-046729 POR ADQUISICIÓN DE 5000 PROTECTORES DE HOJAS A4 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431538 PROCESO CATE-065-2018 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-0997-M (2235) FRT.


2035 023-016-0000511560990021007001 06032019010990021007001202301600005115

60005115611


168.77 16.8829/03/2019 01/04/2019LINDE ECUADOR S.A.

2035 023-016-0000511450990021007001 06032019010990021007001202301600005114

50005114518


33.85 3.3829/03/2019 01/04/2019LINDE ECUADOR S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 46 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2035 023-016-0000511480990021007001 06032019010990021007001202301600005114

80005114816


20.65 2.0629/03/2019 01/04/2019LINDE ECUADOR S.A.

2041 002-001-0000467261790732657001 12032019011790732657001200200100004672

67846333310

12/03/2019 MARZO.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RF 1% FACT. 46726 POR ADQUISICIÓN DE 452 PASTAS PLÁSTICAS A4 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431534 PROCESO CATE-065-2018 SEGÚN MEMO DA-2019-0755-M, CATE-EPN-065-2018-2019-0015-M, DA-2019-0998-M (2019).-APNG


2104 072-118-0001137451790016919001 19032019011790016919001207211800011374

50711004210



2104 001-908-0000565611790041220001 15032019011790041220001200190800005656

11790041215



2104 001-011-0001313691792238447001 21032019011792238447001200101100013136

90013136910


2.01 0.2003/04/2019 03/04/2019DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DISMACONCOBRE CIA. LTDA.

2104 003-102-0000921311790819515001 27032019011790819515001200310200009213

10116451817



2113 103-105-0002021061790016919001 19032019011790016919001210310500020210

60121007518



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 47 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2186 003-002-0001170110990621691001 01042019010990621691001200300200011701

16846618811



2197 003-110-0000913411790819515001 19032019011790819515001200311000009134

10116262712



2197 016-002-0000941691791812484001 02032019011791812484001201600200009416

90009416914


3.33 0.3309/04/2019 09/04/2019TRECX S.A.

2197 001-905-0003263531790041220001 05032019011790041220001200190500032635

31790041213



2197 011-101-0001159001790819515001 02032019011790819515001201110100011590

00067842110



2360 001-007-0000273711790541282001 09042019011790541282001200100700002737

10000000019


1.94 0.1917/04/2019 17/04/2019GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.

2401 001-001-0000150821791402391001 1123856638 03/04/2019 ABRIL - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- FACTURA 001-001-15082 POR ADQUISICIÓN DE UN CARTUCHO PULIDO ULTRA PURO Y UN FILTRO ESTERILIZADO DE 0.2 PARA PURIFICADOR DE AGUA MARCA THERMO SCIENTIFIC EN EL DEP. DE CIENCIAS NUCLEARES, MEMO EPN-DA-2019-1241-M (2428) FRT.

198.00 19.8023/04/2019 29/04/2019PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 48 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2423 004-010-0000935801390060757001 10042019011390060757001200401000009358

00009358015


1.63 0.1623/04/2019 23/04/2019DIPAC MANTA S.A.

2468 001-001-0000150771791402391001 1123856638 02/04/2019 ABRIL - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.-1%RF.- FACTURA 001-001-15077 POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE 6 UNIDADES DE SPRINGS DE LOS VASOS DEL HORNO MICROONDAS MILESTONE SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-1341-M (2488) FRT.

126.48 12.6525/04/2019 29/04/2019PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.

2470 004-004-0000059100992238402001 27032019010992238402001200400400000591

01234560117


26.68 2.6725/04/2019 25/04/2019GENSYSTEMS S.A.

2470 003-002-0001163220990621691001 21032019010990621691001200300200011632

26595364116



2470 003-002-0001162020990621691001 20032019010990621691001200300200011620

21597374918



2564 103-104-0002122431790016919001 13032019011790016919001210310400021224

30121010311



2576 003-109-0000138801790819515001 12042019011790819515001200310900001388

00116989019



.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 49 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


10 Retención 10%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2598 002-006-0000080771891715664001 01042019011891715664001200200600000807

70006858011

01/04/2019 ABRIL.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR CON DIFERENTES ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECÁNICA SAN BARTOLO SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1232-M MSB-2019-0096-M FACTURA 8077 (2419) NPAA.

45.84 4.5830/04/2019 30/04/2019AUTOMEKANO CIA. LTDA.




100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


169.44 169.4429/03/2019 01/04/2019GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO


169.44 169.4429/03/2019 01/04/2019GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 50 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2088 001-001-0000001181002679676001 1124384741 01/04/2019 ABRIL.-DIEGO ARMANDO AREVALO CHAFUEL.-PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA FACULTAD DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL, DE LOS PRODUCTOS ENTEGADOS EL MES DE MARZO DE 2019 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO EPN-FICAD-2019-0419-M FACTURA 118 (2226-2227-2228) NPAA.

201.12 201.1203/04/2019 05/04/2019AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO

2093 001-001-0000000991715186936001 1123802388 01/04/2019 ABRIL.-FIS-CHRISTIAN GIOVANNY MANTILLA YUNGA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS No. EPN-DTH-075-2019-CPS EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, MARZO 2019, MEMORANDO No. EPN-FISD-2019-0207-M FACTURA 99 (2232) NPAA.

118.32 118.3203/04/2019 05/04/2019MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY

2095 001-001-0000005941714774211001 1124033040 01/04/2019 ABRIL- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-072-2019-CPS PERIODO 02-01 AL 31-03-2019 ESPECIALISTA DE LAB. DE INVESTIGACION DE CICAM- PAGO MES MARZO 2019- FACT.594- MEM.EPN-FICAD-2019-0424-M- EPN-CICAM-2019-0074-M- INFORME- CD- TRAM.2231- SEPL

169.44 169.4403/04/2019 05/04/2019TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY

2097 001-001-0000001041714059688001 1124315110 01/04/2019 MARZO - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0104 CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Nro. EPN-DTH-070-2019-CPS PRESTADOS EN LA FACULTAD DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL - CENTRO INV. DE LA VIVIENDA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019, MEMO EPN-FICAD-2019-0419-M (2226) FRT.

201.12 201.1203/04/2019 05/04/2019GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO

2099 001-001-0000000510401313614001 1123380840 01/04/2019 MARZO- MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA- PAGO FCT. No. 51.- 10 % RF.-CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALCARGO HOMOLOGADO ESPE.JURIDICO 2 (CONTRATO EPN-DTH-060-2019-CPS (DE ENERO A MARZO 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO CEI-2019-0130-M (2229) RMRB.

211.20 211.2003/04/2019 05/04/2019MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA

2102 001-001-0000004491803432358001 1123557266 01/04/2019 ABRIL- SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE- DECAB- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-074-2019-CPS PERIODO 02-01 AL 31-03-2019 ESPECIALISTA EN CIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA DEL DECAB- PAGO MES DE MARZO 2019- FACT.449- MEM.EPN-DECAB-2019-0307-M- INFORME- CD- TRAM.2230- SEPL

169.44 169.4403/04/2019 05/04/2019SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE

2108 001-001-0000002271714449418001 1122989491 01/04/2019 MARZO - ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO-10%RF.- FACTURA 001-001-00227 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-094-2019-CPS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA DGIP DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMO DGIP-2019-373-M (2244) FRT.

201.12 201.1203/04/2019 05/04/2019ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 51 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2109 001-001-0000002000604001024001 1123199125 01/04/2019 MARZO-PARRA YAMBAY KLEVER GASTON- RF10% POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA VIVIENDA POR EL MES DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO NRO. EPN-DTH-071-2019-CPS, FACTURA Nro. 200, REFERENCIA MEMOS EPN-CIV-2019-0032-M, EPN-FICAD-2019-0419-M (2226) ASSP.

118.32 118.3203/04/2019 05/04/2019PARRA YAMBAY KLEVER GASTON

2124 001-001-0000000221724133127001 1123588019 01/04/2019 ABRIL-PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR LOS SERV. PROFESIONALES EN CALIDAD DE ANAL. ADM. ACADEMICO EN LA FAC. DE CIENCIAS, MES DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO Nro. EPN-DTH-062-2019-CPS (VIGENTE DEL 02-01-2019 AL 31-03-2019) FACTURA Nro. 22 REFERENCIA MEMORANDO EPN-FCD-2019-0249-M (2248) ASSP.

145.44 145.4404/04/2019 10/04/2019PRADO AGUILAR MARIA ESTHER

2136 001-001-0000001581717823213001 1123937776 04/04/2019 ABRIL.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0766-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018) POR EL MES DE FEBRERO DE 2019 EN LA FAC. DE INGENIERÍA MECÁNICA, FIMD-2019-0338-M FACTURA 158 (2266) NPAA.

145.44 145.4404/04/2019 09/04/2019MORA TIPAN MIGUEL ANGEL

2148 001-001-0000002021723704381001 1123646048 04/04/2019 ABRIL- ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL- 10%RF.- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0102-2019-CPS Y ADENDUM MODIF.AL CTTO.PERIODO 23-01 AL 23-03-2019 COMO BIÓLOGO PARA DPTO.BIOLOGIA PAGO DEL 23-01 AL 23-03-2019- FACT.202- MEM.EPN-DB-2019-0111 Y 0061-M- INFORME- TRAM.2241- SEPL

338.88 338.8809/04/2019 10/04/2019ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL

2150 001-001-0000000021720475746001 1124542777 02/04/2019 ABRIL- YAGUANA VILLAMARIN SOFIA ELIZABETH- 10%RF.- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-0192-2019-CPS PERIODO 01-03 AL 31-12-2019 ANALISTA DE CALIDAD 3 EN LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA PAGO MES MARZO 2019- FACT.2- MEM.EPN-CEI-2019-0137-M- INFORMES- TRAM.2265- SEPL

201.12 201.1208/04/2019 09/04/2019YAGUANA VILLAMARIN SOFIA ELIZABETH

2162 001-001-0000000311716181373001 1123683275 01/04/2019 ABRIL-CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE TICS 1 EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-066-2019-CPS, FACTURA Nro. 31, REFERENCIA MEMORANDO Nro. EPN-VIPS-2019-0509-M (2262) ASSP.

145.44 145.4409/04/2019 11/04/2019CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 52 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2176 002-001-0000000541707074108001 1123342163 01/04/2019 ABRIL - PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-8%RF.- FACTURA 002-001-0054 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-DTH-063-2019-CPS ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 3 EN EL VIPS DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2019-0509-M (2261) FRT.

201.12 201.1209/04/2019 11/04/2019PAREDES LARCO SHEILA DAYANA

2185 001-001-0000003091708390669001 1122580097 01/04/2019 ABRIL - GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN-10%RF.- FACTURA 001-001-0309 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-DTH-065-2019-CPS RESPONSABLE DE FORMACIÓN BÁSICA EN EL VIPS DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2019-0509-M (2264) FRT.

211.20 211.2009/04/2019 11/04/2019GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN

2188 001-001-0000000501726735267001 1123233400 01/04/2019 ABRIL - CARRILLO MURILLO MARIA BELEN-10%RF.- FACTURA 001-001-0050 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-DTH-064-2019-CPS ANALISTA DE CALIDAD 1 EN EL VIPS DURANTE EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-VIPS-2019-0509-M (2259) FRT.

145.44 145.4409/04/2019 11/04/2019CARRILLO MURILLO MARIA BELEN

2190 001-001-0000001010503679631001 1124532275 01/04/2019 ABRIL - VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL-10%RF.- FACTURA 001-001-101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. EPN-DTH-068-2019-CPS ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1 EN EL VIPS DURANTE EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMO EPN-VIPS-2019-0509-M (2263) FRT.

145.44 145.4409/04/2019 10/04/2019VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL

2192 001-001-0000000631718199647001 1124266394 01/04/2019 ABRIL - PAULINA FONSECA PAVON-10%RF.- FACTURA 001-001-0063 CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-091-2019-CPS PARA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DRI-2019-0181-M (2281) FRT.

145.44 145.4409/04/2019 11/04/2019FONSECA PAVON PAULINA ISABEL

2195 001-001-0000000500401263546001 1123219899 01/04/2019 ABRIL.-VIPS- VELASCO MIER GERMAN DAVID.-PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ANALISTA DE CALIDAD 1 EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL POR MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-067-2019-CPS, No. VIPS-2019-0509-M FACTURA 50 (2260) NPAA.

145.44 145.4409/04/2019 10/04/2019VELASCO MIER GERMAN DAVID

2216 001-001-0000000971715003065001 1123564332 02/04/2019 ABRIL-VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE LÍDER DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA POR EL MES DE MARZO 2019, SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-061-2019-CPS, REF. MEMO No. EPN-CEI-2019-0136-M (2276) ASSP.

211.20 211.2010/04/2019 12/04/2019VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 53 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2220 001-001-0000000491719691733001 1123788380 01/04/2019 ABRIL- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-093-2019-CPS PERÍODO 02-01 AL 31-03-2019 ASISTENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES EN DIREC.GESTIÓN DE INFORMACIÓN- PAGO MES DE MARZO 2019- FACT.-49- MEM.EPN-DGIP-2019-0386-M- INFORME- TRAAM.2271- SEPL

118.32 118.3210/04/2019 12/04/2019ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN

2242 001-001-0000000381720288602001 1122709112 05/04/2019 ABRIL.-DTH- PENA ALARCON ESTEBAN DARIO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATO EPN-DTH-098-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019, DTH-2019-0626-M FACTURA 38 (2258) NPAA.

169.44 169.4412/04/2019 15/04/2019PEÑA ALARCON ESTEBAN DARIO

2255 001-001-0000000341718131939001 1123397749 01/04/2019 ABRIL.-PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR.RF 10% FACT. 34 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA DGIP POR EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-095-2019-CPS MEMO DGIP-2019-0386-M (2270).-APNG

118.32 118.3212/04/2019 15/04/2019PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR

2291 001-001-0000022111715810402001 1123648498 03/04/2019 ABRIL-OTALIMA ALDAZ ERICK SANTIAGO-POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2019, COMO DISEÑADOR GRÁFICO EN LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES, SEGÚN CONTRATO No. EPN-DTH-140-2019-CPS VIGENTE DEL 01-02-2019 AL 30-04-2019, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DRI-2019-0190-M (2287) ASSP.

145.44 145.4415/04/2019 16/04/2019OTALIMA ALDAZ ERICK SANTIAGO

2329 001-001-0000002341720163862001 1124079485 09/04/2019 ABRIL.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (DTH-0100-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO CMM-2019-0022-M FACTURA 234 (2337) NPAA.

169.44 169.4417/04/2019 22/04/2019GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH

2372 001-001-0000001010501657324001 1123568655 10/04/2019 ABRIL.-DAJ- CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATO EPN-DTH-092-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO DAJ-2019-0343-M FACTURA 101 (2402) NPAA.

211.20 211.2022/04/2019 24/04/2019CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 54 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


100 Retencion 100%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2488 001-001-0000009091717902223001 1123708513 04/04/2019 ABRIL.-FIQA-DIQ CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LAB. DE ENSAYOS 1 EN EL DEP. DE QUÍMICA POR EL MES DE MARZO 2019 CONTRATO No. EPN-DTH-073-2019-CPS MEMO EPN-DIQ-2019-0294-M FACTURA 909 (2491) NPAA.

169.44 169.4425/04/2019 29/04/2019CUEVA QUIROZ MERCEDES MATILDE

Total por Grupo: 5,012.16 5,012.16

Total General: 5,012.16 5,012.16


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2004 001-001-0000053401791241398001 25032019011791241398001200100100000534

00001604415

25/03/2019 MARZO.-MODEMAT - PROTECOMPU C.A.- RF 2% FACT. 5340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATA CENTER DEL CENTRO DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2019-0890-M. (2149) .-APNG

111.14 22.2329/03/2019 01/04/2019PROTECOMPU C.A.

2044 001-056-0000172561790010937001 21032019011790010937001200105600001725

60001725619



2493 001-002-0000038081791247272001 04042019011791247272001200100200000380

81234567819

04/04/2019 ABRIL.-DGIP- NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.- PAGO POR RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA QLIK SENSE POR 1 AÑO SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1277-M DGIP-2019-0438-M FACTURA 3808 (2436) NPAA.-

361.67 72.3326/04/2019 30/04/2019NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 55 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


20 Retención 20%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2541 001-056-0000173781790010937001 11042019011790010937001200105600001737

80001737818



2546 017-900-0000628090990064474001 11042019010990064474001201790000006280

91234567818


3.80 0.7629/04/2019 30/04/2019SEGUROS SUCRE S.A.

2546 017-900-0000628100990064474001 11042019010990064474001201790000006281

01234567813


3.80 0.7629/04/2019 30/04/2019SEGUROS SUCRE S.A.

2559 001-011-0000043391790368718001 04042019011790368718001200101100000433

90094089112

04/04/2019 ABRIL.-DFI.BANCO DE LA PRODUCCIÓ.- PAGO PARCIAL DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES A PARA EL COBRO DE MATRICULAS DE ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO EN EFECTIVO A TRAVÉS DE PRODUBANCO VIGENCIA DEL 23-27-03-2019 FACTURA 4339 (2483) NPAA.

161.81 32.3629/04/2019 30/04/2019BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

2600 001-002-0000045390992284269001 10042019010992284269001200100200000453

90001372210

10/04/2019 ABRIL-CEDIA-POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y RED AVANZADA PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO No. 039-2018-PCP, FACTURA Nro. 4539, REFERENCIA MEMORANDOS No. EPN-039-2018-PCP-2019-0004-M, EPN-DA-2019-1390-M (2505) AS.

2,760.48 552.1030/04/2019 30/04/2019CEDIA



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 56 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2020 001-001-0000435641791775643001 12032019011791775643001200100100004356

40008029419

12/03/2019 MARZO-CODYXO PAPER CÍA. LTDA. POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SOBRES MANILA F4), SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431536, REFERENCIA PROCESO CATE-EPN-065-2018, FACTURA Nro. 43564, REQUERIMIENTO SEGUN MEMOS CATE-EPN-065-2018-2019-0019-M, DA-2019-0976-M (2216) AS.

17.52 5.2629/03/2019 01/04/2019CODYXOPAPER CIA. LTDA.

2025 001-002-0000003951792150248001 07032019011792150248001200100200000039

51234567819

07/03/2019 MARZO - JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA. - CIV - FC.395 RF 1% LIQUIDACIÓN CONTRATO 30%. POR ADQUISICIÓN DE TRES TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO PARA REEMPLAZAR TRANSDUCTORES DEFECTUOSOS EN EQUIPO UPM 100 MARCA HBM. DA-2019-0953-M (2192) CMZ


2045 004-002-0000014581791149289001 29032019011791149289001200400200000145

81234567815

29/03/2019 MARZO-IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PIEZAS DE AJEDREZ PARA EL AREA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EN LA CANCHA DE LA FAC. DE ING. MECANICA Y DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL, FACTURA 1458, SEGUN MEMORANDO DA-2018-3438-M, DA-2019-0831-M, DA-2019-0974-M (2215) RMRB.

822.00 246.6029/03/2019 01/04/2019IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.

2049 001-001-0000217870992839155001 01032019010992839155001200100100002178

71234567819

01/03/2019 MARZO - ISOLATOT S. A. - FC.21787 RF 1% ADQUISICION DE JABÓN LÍQUIDO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431530. CATE-EPN-065-2018. MEMO DA-2019-1000-M (2239) CMZ

27.48 8.2429/03/2019 01/04/2019ISOLATOT S. A.


4.50 1.3501/04/2019 01/04/2019ORTIZ VEGA NELSON FABIAN


5.10 1.5302/04/2019 02/04/2019VELASQUEZ CEVALLOS LAURA JUDITH

2079 001-002-0000001581713823365001 12032019011713823365001200100200000015

81234567819

12/03/2019 ABRIL.-DA-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001431529 PROCESO CATE-065-2018 DA-2019-0724-M CATE-EPN-065-2018-2018-0004-M DA-2019-0914-M FACTURA 158 (2164) NPAA.


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 57 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2085 001-004-0000017901710575513001 06032019011710575513001200100400000179

00000179011




2.63 0.7903/04/2019 03/04/2019AULESTIA PEÑAFIEL ANA JULIETA


0.72 0.2203/04/2019 03/04/2019DALMAU COBO MARIA CRISTINA

2104 001-003-0000000821704057924001 15032019011704057924001200100300000008

20000008210


1.02 0.3103/04/2019 03/04/2019ARAUJO MOSCOSO JUAN FRANCISCO


2.71 0.8103/04/2019 03/04/2019ARIZA FORERO ERIKA JOHANNA


1.58 0.4709/04/2019 09/04/2019ROMERO HIDALGO JOSE FRANCISCO



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 58 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


8.57 2.5709/04/2019 09/04/2019FUNDACION OTONGA

2197 001-010-0000006721722212691001 19032019011722212691001200101000000067

24443891018



2197 001-003-0000006601709017626001 19032019011709017626001200100300000066

01234567815


3.24 0.9709/04/2019 09/04/2019ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA


0.73 0.2209/04/2019 09/04/2019ULLOA HALLO ANDREA GUADALUPE

2197 001-001-0000024981792791758001 02032019011792791758001200100100000249

81234567814


1.39 0.4209/04/2019 09/04/2019COMERCIALIZADORA CAICEDO BENAVIDES AC-DENTAL CIA.LTDA.



2253 001-901-0000014921791287231001 12032019011791287231001200190100000149

20000000119


1.60 0.4811/04/2019 11/04/2019TECOMPARTES CIA. LTDA.

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 59 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2360 005-002-0000076411717094815001 08042019011717094815001200500200000764

10001304416


2.24 0.6717/04/2019 17/04/2019JATIVA BARRERA EDGAR ANDRES


3.70 1.1118/04/2019 18/04/2019DUQUE HIDALGO LILIAN DE LOURDES


13.83 4.1518/04/2019 18/04/2019CARTAGENA NARANJO SEGUNDO MANUEL


1.38 0.4123/04/2019 23/04/2019VALLEJO GUERRA GISELA

2434 001-002-0000011391791294343001 29032019011791294343001200100200000113

90000113918


2.70 0.8123/04/2019 23/04/2019JOLIZEB E HIJOS CIA. LTDA.

2434 005-002-0000013100990320810001 22032019010990320810001200500200000131

09846951117


5.91 1.7723/04/2019 23/04/2019IVAN BOHMAN C.A.

2454 002-001-0000016311802580942001 1123863368 03/04/2019 ABRIL.-MOYOLEMA SAILEMA MARCO GIOVANNY.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE CALZADO SEGURIDAD CAÑA BAJA TIPO TENIS, SEGÚN ADJUDICACIÓN NO. DA-ADJ-2018-0382 Y MEMORANDO NO. EPN-DA-2019-0728-M. FACTURA 1631 (2485) NPAA.

325.08 97.5224/04/2019 29/04/2019MOYOLEMA SAILEMA MARCO GIOVANNY

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 60 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


2.14 0.6425/04/2019 25/04/2019OBANDO VERGARA FANNY CECILIA DEL ROSARIO

2470 002-001-0000100051792130093001 06032019011792130093001200200100001000

50001000515



2470 002-001-0000101991792130093001 13032019011792130093001200200100001019

90001019913



2512 001-001-0000033171704179488001 1123974445 18/04/2019 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003317-ACTA EBYE 11-POR ADQUISICION DE 2 ESCALERAS DE 7 FUNCIONES CON BANDEJA 150KG PARA EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-MEDIANTE REQUERIMIENTO EPN-DB-2019-0059-M


2515 001-001-0000033181704179488001 1123974445 18/04/2019 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003318-ACTA EBYE 12-POR ADQUISICION DE 1 ESCALERA, 1 COCHE DE TRANSPORTE Y 1 GUILLOTINA METALICA PARA EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-MEDIANTE REQUERIMIENTO EPN-DB-2019-0059-M


2517 001-001-0000033191704179488001 1123974445 18/04/2019 ABRIL - ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO-1%RF.- FACTURA 001-001-003319 ADQUISICIÓN DE 1 BOMBA MANUAL DE EXTRACCIÓN DE ALCOHOL 3-4 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1233-M (2425) FRT.


2523 001-002-0000001961792010071001 02042019011792010071001200100200000019

68541728313

02/04/2019 ABRIL.-DEMEX-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 KG DE TIOSULFATO DE SODIO PARA EL DEP. DE METALURGIA EXTRACTIVA SEGÚN MEMORANDO DEMEX-2019-0145-M DA-2019-1183-M FACTURA 196 (2383) NPAA.


.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 61 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2552 001-201-0000018371201527379001 02042019011201527379001200120100000183

70000000115

02/04/2019 ABRIL.-LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- RF 1% FACT. 1837 POR ADQUISICIÓN DE 5 LITROS DE AMONIACO DE 29,44% SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1196-M, DEMEX-2019-0146-M, EPN-DA-2019-1391-M (2389).-APNG

11.35 3.4029/04/2019 30/04/2019LARCO RIVERA HERWIN ROGER

2555 001-002-0000002651803161361001 17042019011803161361001200100200000026

50008513912

17/04/2019 ABRIL-BALDOSPIN SANTANA SILVANA ELIZABETH.- RF1% POR ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA DAMA EN CUERO Y CAUCHO NITRILO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001427070, REFER. PROCESO CATE-EPN-066-2018, COMP. DE ING. 772, FACTURA Nro. 265 SEGUN MEMOS No. EPN-DA-2019-1413-M (2517) AS.

3.86 1.1630/04/2019 30/04/2019BALDOSPIN SANTANA SILVANA ELIZABETH



2561 001-004-0000022421710575513001 18042019011710575513001200100400000224

20000224219





2564 002-001-0000101961792130093001 13032019011792130093001200200100001019

60001019615




2.53 0.7629/04/2019 29/04/2019DEMERA ALONSO CARLOS ALBERTO

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 62 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



2565 001-002-0000003081706646740001 03042019011706646740001200100200000030

80000031811

03/04/2019 ABRIL - VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-1%RF.- FACTURA 001-002-00000308 CONTRATO NO. 060-2018-PCP ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EPN, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1428-M (2543) FRT.


2576 001-001-0004260511792260558001 17042019011792260558001200100100042605

10042605117


4.13 1.2429/04/2019 29/04/2019COLORSATELEC CIA. LTDA.

2576 001-010-0000013381722212691001 23042019011722212691001200101000000133

86815020911



2576 001-002-0002646551791410114001 12042019011791410114001200100200026465

50026465516


9.36 2.8129/04/2019 29/04/2019MILCOLORES CIA. LTDA.





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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 63 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


30 Retencion 30%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



2607 001-002-0000090401703737351001 17042019011703737351001200100200000904

08365479915


3.21 0.9630/04/2019 30/04/2019LEON REA VICTOR HUMBERTO


0.98 0.2930/04/2019 30/04/2019PROELECT

2607 001-002-0000047061791877446001 1704201901200100200000470617918774460


7.07 2.1230/04/2019 30/04/2019INDUSTRIAS KRON MV KRONMV S.A.

Total por Grupo: 5,857.09 1,757.11

Total General: 5,857.09 1,757.11


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago


4.80 3.3601/04/2019 01/04/2019LOPEZ SANDOVAL SILVIA ARACELY

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 64 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



2164 001-001-0000000351724473267001 1122851802 01/04/2019 ABRIL- MINO AYALA JORGE FERNANDO- 8% R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-097-2019-CPS PERIODO 02-1 AL 31-03-2019 OFICINISTA EN DIRECC.TELENTO HUMANO PAGO MES MARZO 2019- FACT.35- MEM.EPN-DTH-2019-0650 Y 627-M- INFORME- CD- TRAM.225-2256-2257- SEPL

87.96 61.5709/04/2019 11/04/2019MIÑO AYALA JORGE FERNANDO

2171 001-001-0000000301720444650001 1122700863 01/04/2019 ABRIL- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES- 8% R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-096-2019-CPS PERIODO 02-1 AL 31-03-2019 OFICINISTA EN DIRECC.TELENTO HUMANO PAGO MES MARZO 2019- FACT.30- MEM.EPN-DTH-2019-0650 Y 627-M- INFORME- CD- TRAM.225-2256-2257- SEPL

87.96 61.5709/04/2019 11/04/2019CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES

2173 001-001-0000000441725386310001 1122875268 01/04/2019 ABRIL.-DTH-QUITO REYES AUDITA JELENA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATO EPN-DTH-099-2019-CPS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019) POR EL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN MEMORANDO DTH-2019-0627-M DTH-2019-0650-M FACTURA 44 (2255) NPAA.

87.96 61.5709/04/2019 11/04/2019QUITO REYES AUDITA JELENA

2251 001-002-0000001181792420652001 03042019011792420652001200100200000011

81234567816

03/04/2019 ABRIL- NDTSUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA.LTDA.- 2%RF- INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL CURSO "ANST NIVEL I-II EN PARTÍCULAS MAGNÉTICAS" DEL 29 AL 31-03-2019 EN QUITO- FACT.118- EPN-DA-2019-1114-M- EPN-DD-2019-0097-M- EPN-DTH-2019-0538-M- INF.TÉCNICO NT-DD-VD-009-2019- CERTIF.- FORMULARIO- TRAM.2327- SEPL


2259 001-002-0000001161792420652001 03042019011792420652001200100200000011

61234567815

03/04/2019 ABRIL - NDTSUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA LTDA-2%RF.- FACTURA 001-002-00116 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE LA ING. MARCELA ACUÑA POR ASISTENCIA AL CURSO: ANST NIVEL I-II EN PARTÍCULAS MAGNÉTICAS DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2019 MEMORANDO EPN-DA-20191 (2332) FRT.


2300 001-002-0000001191792420652001 03042019011792420652001200100200000011

91234567811

03/04/2019 ABRIL-NDTSUMINISTROS TECNOLOGICOS CIA LTDA-POR INSCRIPCION A FAVOR DE LA ING. DAYSI BAÑO EN EL CURSO ANST NIVEL I-II EN PARTICULAS MAGNETICAS LLEVADO A CABO DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2019, REF. INFORME TECNICO NT-DD-VD-008-2019, FACTURA Nro. 119, SEGUN MEMOS DD-2019-0098-M, DA-2019-1118-M (2331) AS.


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 65 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2312 001-901-0000595101790029131001 02042019011790029131001200190100005951

00000000112


1.93 1.3516/04/2019 16/04/2019CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.

2319 001-002-0000001171792420652001 03042019011792420652001200100200000011

71234567810

03/04/2019 ABRIL.-NDT SMART INDUSTRIAL TRAINING SERVICES & SUPPLIESAB.-PAGO INSCRIPCION AL CURSO ANST NIVEL I-II EN PARTICULAS MAGNETICAS, INF. TEC. NT-DD-VD-010-2019), EN QUITO DEL 29 AL 31 MARZO-2019, PARA MSC. VERONICA SOTOMAYOR, EPN-DA-2019-1120-M FACTURA 117 (2333) NPAA.


2324 001-002-0000003121706646740001 04042019011706646740001200100200000031

20000032219

04/04/2019 ABRIL.-ALEJANDRO JAVIER VIZUETE QUILLUPANGUI,-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5 ASCENSORES MARCA HUBSCHMANN RHEIN, SEGÚN CONTRATO NO. 059-2018-PCP , PERÍODO 18 DE FEBRERO A 18 DE MARZO, MEMORANDO EPN-DA-2019-1155-M. (2358) NPAA.


2339 001-002-0000002021792010071001 04042019011792010071001200100200000020

21566762317

04/04/2019 ABRIL.-CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.- RF 2% FACT.202 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXTRUSORA MARCA XINDA DEL CIAP SEGÚN MEMORANDO DECAB-2019-0339-M, DA-2019-1193-M (2388) .-APNG


2340 001-002-0000003111706646740001 04042019011706646740001200100200000031

10000032116

04/04/2019 ABRIL-VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER-RF2% POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 5 ASCENSORES DE LA EPN UBICADOS EN EL EARME ETAPA I CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, REF. ADJ-2019-0314, FACTURA Nro. 311, SOLICITUD SEGUN MEMORANDOS EPN-DA-2019-1056-M, EPN-DA-2019-1125-M (2342) ASSP.


2395 001-001-0000049161707854798001 1123890764 08/04/2019 ABRIL-HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR- POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 11 SELLOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CORRESPONDE A UN PAGO PARCIAL DE LA ADJUDICACION Nro. DA-ADJ-2019-011, FACTURA Nro. 4916 REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-1115-M (2328) ASSP.

18.72 13.1022/04/2019 26/04/2019HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR

2421 001-001-0000001141792570344001 1123704594 01/04/2019 ABRIL - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-2%RF.- FACTURA 001-001-114 ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001270007 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DURANTE EL MES DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2019-1206-M (2398) FRT.

4,396.83 3,077.7824/04/2019 29/04/2019URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 66 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2442 001-001-0000003811792625262001 1123712406 01/04/2019 ABRIL.-ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA.-PAGO FCT.No.381.-2%RF.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO I SEGUN OC2019000150040 PARA LA EPN PERÍODO MARZO 2019,(1-12) SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-1229-M (2413) RMRB.

1,417.02 991.9124/04/2019 26/04/2019ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"

2459 001-001-0000001501792757304001 1124435330 01/04/2019 ABRIL.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III PARA LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL PERIODO MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-1319-M. FACTURA 150 (2467) NPAA.

4,667.22 3,267.0526/04/2019 29/04/2019ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DECISIONES PROACTIVAS ASOSERDEPRO

2474 001-001-0000028101708219397001 1124311886 10/04/2019 ABRIL.-DB-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO, PAGO POR ADJUDICACIÓN DA-ADJ-2019-015, PARA DE SERVICIO DE COPIAS, IMPRESIONES, ESPIRALADOS Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. EPN-DA-2019-1240-M FACT. 2810, (2427) NPAA.


2476 001-002-0000001311792420652001 23042019011792420652001200100200000013

11234567814

23/04/2019 ABRIL.-DMT-NDT SUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA.LTDA.- PAGO POR CURSO ANST NIVEL I-II EN RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL DEL 08 A 12 DEABRIL DE 2019 EN QUITO, AUTORIZACIÓN MEMORANDO EPN-DD-2019-0105-M A FAVOR DE DAYSI BAÑO. EPN-DA-2019-1357-M. FACTURA 131 (2446) NPAA.


2481 001-001-0000006581705380218001 1124509473 08/04/2019 ABRIL-VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ-RF8% CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ARTISTICO CULTURAL PRESTADO A LA EPN CON LA PRESENTACION DE LA OBRA " SER MAMA O MORIR EN EL INTENTO" COMO PARTE DE LA PROGRAMACION DEL JUEVES CULTURAL DEL 21-03-2019 FACT. Nro. 658 REF. MEMO EPN-DA-2019-1343-M (2449) AS.

72.00 50.4025/04/2019 29/04/2019VERGARA ARIAS MARIA BEATRIZ DE LAS MERCEDES

2483 001-002-0000001301792420652001 23042019011792420652001200100200000013

01234567819

23/04/2019 ABRIL - NDTSUMINISTROS TECNOLÓGICOS CIA.LTDA.-2%RF.- FACTURA 001-002-0130 INSCRIPCIÓN AL CURSO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL A FAVOR DE VERÓNICA SOTOMAYOR DEL 08 A 12 DEABRIL DE 2019 EN QUITO, MEMORANDO EPN-DA-2019-0014-O (2482) FRT.


2496 001-001-0000005400601803380001 1122600790 04/04/2019 ABRIL-GALLEGOS CASTILLO JORGE LUIS-RF8%-POR LOS SERVICIOS ARTISTICOS CULTURALES POR LA PRESENTACION DEL GRUPO ROYAL BRASS QUINTET COMO PARTE DE LA PROGRAMACION DEL JUEVES CULTURAL DEL 14-03-2019, ADJUDICACION DA-ADJ-2019-059, FACTURA Nro.540, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2019-1296-M (2453) ASSP.

72.00 50.4025/04/2019 29/04/2019GALLEGOS CASTILLO JORGE EDISON

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 67 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2511 001-001-0000047811707504930001 1123090156 02/04/2019 ABRIL.-DF- MEJIA TOSCANO GILBER RAMIRO- PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 LIQUIDACIONES DE COMPRA Y 2000 COMPROBANTES DE RETENCIÓN SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1330-M DF-2019-0285-M FACTURA 4781 (2475) NPAA.

48.00 33.6026/04/2019 29/04/2019MEJIA TOSCANO GILBER RAMIRO

2520 001-001-0000019991792472156001 1124411532 04/04/2019 ABRIL-SECALMET SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD Y METROLOGIA CIA. LTDA-RF2% POR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE PESAS PATRÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES DEL DEPART. DE ING. CIVIL, ADJ. DA-ADJ-2019-034, FACT. 001-001-1999, REF. MEMOS EPN-DICA-2019-0648-M, EPN-DA-2019-1290-M (2447) ASSP.

51.00 35.7026/04/2019 29/04/2019SECALMET SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN CALIDAD Y METROLOGIA CIA. LTDA.

2531 001-001-0000004471792800773001 01042019011792800773001200100100000044

71234567817

01/04/2019 ABRIL - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.-2%RF.- FACTURA 001-001-00447 ORDEN DE COMPRA NO. CE-20180001270008 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EPN 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1205-M (2397) FRT.

12,789.45 8,952.6227/04/2019 29/04/2019DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

2537 001-901-0000005661792198038001 04042019011792198038001200190100000056

61234567813

04/04/2019 ABRIL.-FUNDACION QUITO ETERNO.- RF 2% FACT. 566 POR PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 PRESENTACION TEATRAL EL ANGEL NEGRO SEGUN MEMO EPN-DA-2019-1346-M (2451).-APNG

72.00 50.4029/04/2019 29/04/2019FUNDACION QUITO ETERNO

2542 001-001-0000002121711582898001 1122661832 10/04/2019 ABRIL - CEPEDA LOPEZ ERICK HUMBERTO-8%RF.- FACTURA 001-001-0212 PRESENTACIÓN DE LA OBRA "PASAJEROS" EN EL JUEVES CULTURAL DE MARZO DE 2019 CONFORME A LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL MEMORANDO EPN-DA-2019-1295-M (2452) FRT.

72.00 50.4026/04/2019 29/04/2019CEPEDA LOPEZ ERICK HUMBERTO

2550 001-001-0000000511724516917001 1124604000 15/04/2019 ABRIL.-GUALPA ALMEIDA LUIS LEANDRO.-RF 2 % FACT.051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CALORÍMETRO DIFERENCIAL DE BARRIDO DSC MARCA NETZSCH SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2019-1291-M ( 2448).-APNG

96.00 67.2029/04/2019 30/04/2019GUALPA ALMEIDA LUIS LEANDRO


3.60 2.5229/04/2019 29/04/2019ALMEIDA VINUEZA DIEGO SANTIAGO

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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 68 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


70 Retencion 70%




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2569 001-002-0000003091706646740001 03042019011706646740001200100200000030

90000031912

03/04/2019 ABRIL - VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVIER.-2%RF.- FACTURA 001-002-00000309 CONTRATO No. 060-2018-PCP ADQUISICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EPN, MEMORANDO EPN-DA-2019-1428-M (2543) FRT.


Total por Grupo: 25,293.88 17,705.71

Total General: 25,293.88 17,705.71


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2032 137-888-0156093041768152560001 01032019011768152560001213788801560930

41560930413

01/03/2019 MARZO.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 15609304 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA RECTORA Y VICERRECTORES POR EL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO DA-2019-0906-M (2242).-APNG


2044 001-056-0000172531790010937001 21032019011790010937001200105600001725

30001725310



2186 001-011-0002287381700122938001 21032019011700122938001200101100022873

80000000013


4.96 0.0008/04/2019 08/04/2019URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA

.




2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 69 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2214 001-002-0001485451768181900001 02042019011768181900001200100200014854

57846333317

02/04/2019 ABRIL.-IG-AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELE. ARCOTEL.-PAGO POR SERVICIO DE TELEC. POR CONCESIÓN DE FRECUENCIAS, USO DE INFRAESTRUCTURA POR CNT DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DE LA EPN CORRESPONDIENTE MARZO 2019 CAF-2019-0023-M DA-2019-1071-M FACT. 148545 (2297) NPAA.


2295 001-777-1186753331768152560001 03042019011768152560001200177711867533

30304201912

03/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR EL MES DE MARZO DEL 2019 SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1111-M (2335).-APNG


2295 001-777-1186753371768152560001 03042019011768152560001200177711867533

70304201914



2295 001-777-1192870861768152560001 03042019011768152560001200177711928708

60304201914



2295 001-777-1186691361768152560001 03042019011768152560001200177711866913

60304201917



2295 001-777-1186691371768152560001 03042019011768152560001200177711866913

70304201912



2295 001-777-1186691381768152560001 03042019011768152560001200177711866913

80304201918



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 70 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2295 001-777-1186720911768152560001 03042019011768152560001200177711867209

10304201913



2295 001-777-1186691391768152560001 03042019011768152560001200177711866913

90304201913



2295 001-777-1186738051768152560001 03042019011768152560001200177711867380

50304201911



2295 001-777-1186805841768152560001 03042019011768152560001200177711868058

40304201914



2295 001-777-1186691411768152560001 03042019011768152560001200177711866914

10304201914



2295 001-777-1192870851768152560001 03042019011768152560001200177711928708

50304201919



2295 001-777-1186694041768152560001 03042019011768152560001200177711866940

40304201913



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 71 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2295 001-777-1186694301768152560001 03042019011768152560001200177711866943

00304201915



2295 001-777-1186694331768152560001 03042019011768152560001200177711866943

30304201911



2295 001-777-1186694341768152560001 03042019011768152560001200177711866943

40304201917



2295 001-777-1186692351768152560001 03042019011768152560001200177711866923

50304201915



2295 001-777-1186693371768152560001 03042019011768152560001200177711866933

70304201911



2295 001-777-1186693381768152560001 03042019011768152560001200177711866933

80304201915



2295 001-777-1186753321768152560001 03042019011768152560001200177711867533

20304201917



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 72 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2295 001-777-1186693941768152560001 03042019011768152560001200177711866939

40304201910



2295 001-777-1186737201768152560001 03042019011768152560001200177711867372

00304201911



2297 001-777-1186691401768152560001 03042019011768152560001200177711866914

00304201919



2297 001-777-1186694051768152560001 03042019011768152560001200177711866940

50304201919



2297 001-777-1186694381768152560001 03042019011768152560001200177711866943

80304201919



2297 001-777-1186716661768152560001 03042019011768152560001200177711867166

60304201910



2297 001-777-1186793201768152560001 03042019011768152560001200177711867932

00304201914



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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 73 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2297 001-777-1186697841768152560001 03042019011768152560001200177711866978

40304201910



2297 001-777-1186741641768152560001 03042019011768152560001200177711867416

40304201916



2310 001-012-0000837201768158410001 05042019011768158410001200101200008372

00000000114

05/04/2019 ABRIL.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- FACT. 83720 SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOOSPITALARIOAS DEL CENTRO MEDICO DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL (2343).-APNG

4.30 0.0016/04/2019 18/04/2019EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP

2312 035-001-1008286370990005737001 22032019010990005737001203500110082863

72212305917


0.06 0.0016/04/2019 16/04/2019BANCO DEL PACIFICO S.A.







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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 74 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 75 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago















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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

Página: 76 de 78

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago



2335 137-010-0000000351768152560001 1122904347 05/04/2019 ABRIL.-IG- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 35 SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ESTACIONES PUGSUCOCHA Y LOMA DE VIENTO MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMO DA-2019-1161-M, CAF-2019-0027-M (2364).-APNG


2360 001-003-0000035591707657803001 01042019011707657803001200100300000355

97281797319


4.96 0.0017/04/2019 17/04/2019COBEÑA VILLAVICENCIO NINFA VICTORIANA JACQUELINE

2390 137-004-0000061561768152560001 1122904347 12/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN DE LOS AÑOS 2014 AL 2018 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-0619-M, DA-2019-0698-M, EPN-DA-2019-1258-M (2431) .-APNG


2490 137-888-0160498751768152560001 01042019011768152560001213788801604987

51604987513

01/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 16049875 POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA LA ESTACIÓN DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO UBICADA EN EL PARQUE JERUSALEM EN MALCHINGUI POR EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDO OAQ-2019-0097-M, DA-2019-1311-M (2474).-APNG.


2494 137-004-0000059991768152560001 1122904347 02/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 5999 POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA LA ESTACIÓN DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO UBICADA EN EL PARQUE JERUSALEM EN MALCHINGUI POR EL MES DE ENERO 2019 SEGÚN MEMORANDO OAQ-2019-0095-M, DA-2019-1309-M (2463).-APNG


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2019 Ejercicio :


Período: ABRIL

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Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:06:07


RETENCIONES IVA


0 Sin Retencion




Fecha Comprobante



Fecha Sol. Pago

2505 001-012-0000170190991306498001 03042019010991306498001200101200001701

91234567815

03/04/2019 ABRIL-NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE SUPER, EXTRA Y DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ADJUDICACION DA-ADJ-2019-0006, FACTURA Nro. 17019 REFERENCIA MEMOS EPN-DA-2019-1318-M, EPN-DA-2019-1217-M (2468) ASSP.


2541 001-056-0000173911790010937001 11042019011790010937001200105600001739

10001739110



2558 001-001-0000000281719561415001 1124429936 08/04/2019 ABRIL- PONCE VARGAS ALEJANDRA. PAGO FCT. No.28 S-R POR PRESENTACIÓN DE OBRA "PÉRFIDA", DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, EL 07 MAR219.- DA-ADJ-2019-057- MEMORANDO EPN-DA-2019-1345-M (2443) RMRB.

0.00 0.0029/04/2019 30/04/2019PONCE VARGAS ALEJANDRA

2603 137-888-0160486091768152560001 01042019011768152560001213788801604860

91604860917

01/04/2019 ABRIL.-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-FACT. 16048609 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA RECTORA Y VICERRECTORES POR EL MES DE MARZO 2019 SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1442-M (2553).-APNG




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Período: ABRIL

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