Construcion de Cerco Perimetrico Ies Sagrado Corazon de Jesus Phara

PIP:CONSTRUCCIN CERCO PERIMETRICO DE LA IES SAGRADO CORAZON DE JESUS TOLDOQUERI, DISTRITODE PHARA SANDIA-PUNO

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NDICEI. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto.1.2. Objetivos del Proyecto.1.3 Balance Oferta Demanda.1. 4. Descripcin Tcnica del Proyecto.1.5. Costos del Proyecto.1.6. Beneficios del proyecto.1.7. Resultados de Evaluacin Social.1.8. Sostenibilidad del Proyecto.1.9. Anlisis de Impacto Ambiental.1.10. Organizacin y gestin.1.11. Plan de Implementacin.1.12. Conclusiones y Recomendaciones.1.13. Marco Lgico del Proyecto.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del proyecto.2.2. Estructura funcional Programtico.2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora.2.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.2.5. Marco de Referencia.

III IDENTIFICACIN

3.1. Diagnostico de la Situacin Actual.3.2. Definicin del Problema y sus Causas.3.3. Objetivos del Proyecto.3.4. Alternativa de Solucin.

IV FORMULACIN

4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto.4.2. Anlisis de Demanda.4.3. Anlisis de Oferta.4.4. Balance Oferta Demanda.4.5. Descripcin Tcnica de las Alternativas.4.6. Costos del Proyecto.4.7. Beneficios del Proyecto.4.8. Cronograma de Ejecucin del Proyecto.

V EVALUACIN

5.1. Metodologa Y Resultados De Evaluacin.5.2. Anlisis de Sensibilidad.5.3. Anlisis de Sostenibilidad.5.4. Anlisis de Impacto Ambiental.5.5. Seleccin de Alternativa.5.6. Organizacin y Gestin.5.7. Plan de Implementacin.5.8. Marco Lgico del Proyecto.


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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones.6.2 Recomendaciones.

VII ANEXOS


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PRESENTACIN

El presente perfil denominado: CONSTRUCCIN CERCO PERIMETRICO DELA IES SAGRADO CORAZON DE JESUS, TOLDOQUERI, DISTRITO DE PHARA,SANDIA-PUNO se ha realizado en concordancia con la ley N 27293 del SistemaNacional de Inversin Pblica y normas del sector en lo que respecta al Sistema deInversiones.

El Proyecto comprende la construccin de un cerco perimtrico hecho dematerial de concreto simple en la Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazn deJess de la Localidad de Toldoqueri del Distrito de Phara el cual beneficiara a losestudiantes, plana docente y administrativos del plantel educativo.

En su contexto general el Perfil de Proyecto consiste en el desarrollo de 7captulos: tal como sigue: el Captulo I Resumen ejecutivo, Capitulo II: AspectosGenerales, que comprende el Nombre del Proyecto, Unidad Formuladora y Ejecutora, elanlisis de la Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios y elMarco de Referencia sobre las cuales se enmarca el proyecto; el Captulo III:Identificacin, que comprende el Diagnstico de la Situacin Actual, Definicin delProblema y sus Causas, Objetivos del Proyecto, y Alternativas de Solucin; en elCaptulo IV: se desarrolla la Formulacin y Evaluacin, que considera el Anlisis de laDemanda, Anlisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Costos, Beneficios, en elCapitulo V: considera la Evaluacin Social, Anlisis de Sensibilidad, Sostenibilidad,Impacto Ambiental, Seleccin de Alternativas y Matriz de Marco Lgico; Captulo VI:considera las Conclusiones y el Captulo VII contiene los Anexos.

La Municipalidad Distrital de Phara, como una Institucin Promotora delDesarrollo, busca promover mejores condiciones de vida de su poblacin y brindar unaadecuada prestacin de servicios para as mejorar el bienestar de su poblacin, es asque teniendo esa intencin se formula el presente perfil de proyecto para contribuir en lasolucin del problema que acontece en la localidad de Toldoqueri del Distrito de Phara afavor de los alumnos de la zona.

Phara, 2011


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I. RESUMEN EJECUTIVO.


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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN CERCO PERIMETRICO DE LA IES SAGRADO CORAZON DEJESUS, TOLDOQUERI, DISTRITO DE PHARA, SANDIA-PUNO

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

EFICIENTES CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD EN LA I.E.S SAGRADO CORAZON DEJESUS EN LA LOCALIDAD TOLDOQUERI, DISTRITO DE PHARA

1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA NICA

El proyecto abarca un rea de intervencin de 205 m2, en ella se ejecutarn trabajos delimpieza de terreno manual, nivelacin y eliminacin de desmonte para la construccin deun cerco perimtrico alrededor de la institucin hecho de bloquetas de concreto.

1.5 COSTOS DEL PROYECTO

1.5.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA NICA

El costo de inversin a precios de mercado asciende a S/. 87,155.20 Nuevos Soles, elcosto directo es de S/.60,796.40 Nuevos Soles, los Gastos Generales, supervisin yexpediente tcnico del costo directo para la alternativa nica (ver detalle en Anexos).

DESCRIPCIN UND. METRADO

PRECIO PARCIAL

(S/.) (S/.)

MURO PERIMETRAL

TRABAJOS PROVISIONALES 6,139.60

CARTEL DE OBRA und 1 750 750

CONSTRUCCION DE CERCO PROVISIONAL m 450 7.44 3,348.00

CONSTRUCCION DE ALMACEN m2 80 25.52 2,041.60

MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,321.83

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT

m3 142.63 12.49 1,781.45TERRENO NORMAL

EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.40 MT DE

m3 256.03 12.49 3,197.81PROFUNDIDAD

RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 109.73 6.55 718.73

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 288.94 5.62 1,623.84

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 35,338.81


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SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12

m2 182.88 31.13 5,693.05CEMENTO-HORMIGON

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-

m3 110.94 116.28 12,900.10HORMIGON 30% PIEDRA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m2 252.08 27.57 6,949.85

CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTOS m3 37.81 259.08 9,795.81

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 107,002.68

ZAPATAS 43,932.30

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 175 KG/CM2 m3 73.15 251.33 18,384.79

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg 6,292.49 4.06 25,547.51

COLUMNAS 37,842.77

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 29.21 320.54 9,362.97

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 327.15 29.85 9,765.43

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 4,520.38 4.14 18,714.37

VIGAS 25,227.61

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 34.71 286.23 9,935.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS

m2 171.42 45.04 7,720.76Y DINTELES

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS

kg 1,828.94 4.14 7,571.81Y DINTELES

ALBAILERIA 42,026.14

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 42,026.14

MURO DE BLOQUE DE CONCRETO CON CEMENTO ARENA m2 1,105.66 38.01 42,026.14

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,491.69

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON

m2 841.41 10.11 8,506.66CEMENTO-ARENA

TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON

m2 342.84 12.54 4,299.21CEMENTO-ARENA

TARRAJEO DE SUPERFICIES DE SOBRECIMIENTOS

m2 171.42 8.33 1,427.93CON CEMENTO-ARENA

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,

m 56.68 4.55 257.89VENTANAS Y VANOS.

CARPINTERIA METALICA 3,532.62

PUERTA METALICA INCLUYE CERRADURA m2 29.37 120.28 3,532.62

PINTURA 5,277.25

PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 841.41 6 5,048.46

PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 2 MANOS m2 29.37 7.79 228.79

FLETE 2,500.00

FLETE TERRESTRE GLB 1 2,500.00 2,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO 60,796.40

GASTOS GENERALES 18,799.00

GASTOS DE SUPERVISIN 2,650.00

EXPEDIENTE TCNICO 4,909.80

TOTAL PRESUSPUESTO S/. 87,155.20


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FUENTE: PRESUPUESTO ELABORADO PARA EL PROYECTO

1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios Incrementales

Entindase como beneficios incrementales a la diferencia existente entre los beneficiosen la situacin con proyecto y los beneficios en la situacin sin proyecto. Estos beneficiosse daran en la construccin de infraestructura del cerco perimetrico la cual beneficiar atoda la comunidad educativa en su conjunto.

1.7 RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL

INDICADORES

ALTERNATIVA NICA

A PRECIOSPRIVADOS

A PRECIOSSOCIALES

Monto de Inversin total S/. 87,155.20 75,637.09VAC (al 10% del COK) S/. 56,216.84 46,358.60Nmero de Beneficiarios 165 165Costo Efectividad (I+OyM) S/. 340.71 280.96

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

Del cuadro anterior se observa:

El ICE de la Alternativa nica es de S/. 280.96 / alumno. De esta manera concluimos queesta alternativa no representa mayor costo.

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Viabilidad Institucional

Despus de la puesta en operacin de la Construccin de cerco perimtrico de la I.E.S.Sagrado corazn de Jesus de la localidad de Toldoqueri del distrito de Phara, laadministracin estar a cargo de los mismos beneficiarios del proyecto en este caso lainstitucin educativa, donde ellos se comprometen a preservar y velar por el buenfuncionamiento este servicio.

Viabilidad Financiera

La Municipalidad Distrital de Phara, delegando la priorizacin de sus proyectos a lasmunicipalidades de los Centros Poblados menores ha dispuesto una cantidad para elfinanciamiento de la obra, de acuerdo el presupuesto participativo 2010 con ejecucin delao fiscal 2011, asumiendo la responsabilidad de buscar nuevas fuentes definanciamiento por parte de los beneficiarios para la ejecucin de la obra y as tambin losrecursos necesarios para la ejecucin del proyecto.

Viabilidad Social

El presente proyecto es sumamente necesario puesto que permitir mejorarnotablemente las condiciones de infraestructura y espacios definidos a la seguridad que


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requiere la Institucin Educativa secundaria, la participacin de los estudiantes, docentesy padres de familia ser de manera activa durante la ejecucin del proyecto.

Viabilidad Tcnica

La viabilidad tcnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de losmateriales a ser empleados de acuerdo a los estndares requeridos para alcanzar losobjetivos propuestos.

Viabilidad Ambiental

Durante la ejecucin del proyecto no se ocasiona daos al medio ambiente, el impactonegativo es mnimo y solo se presenta en la etapa de ejecucin de obras comoemanacin de polvos, los cuales sern mitigados por medio de letreros de aviso deprevencin a la poblacin.

1.9 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALOCURRESI / NO

A Por la ubicacin del diseo- Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m e un curso

de agua.- El proyecto se ubica e terreno agrcola, reas de proteccin o de riego.- El proyecto carece de servicios higinicos para trabajadores.- El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o de sistema

de tratamiento de desage.

NoNoNoNo

B Por la ejecucin- La comunicacin careci de informacin sobre el proyecto.- El transporte de materiales efectuar terrenos de cultivo.- Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas.- Se transita por zonas propensas a erosin.- Se generarn ruidos intensos por perodos prolongados durante la fase

de ejecucin.- El trfico de materiales y trabajadores se realizarn a travs de zonas

que sirven como reas de trnsito permanente para algunas especiesde animales.

- Impacto estticos y paisajsticos.

NoNoNoNo

No

No

C Por la operacin- El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es

inadecuada para la mxima carga.- El proyecto carece de personal para su funcionamiento.

NoNo



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Por los resultados de las respuestas del cuestionario podemos afirmar que no existeimpacto negativo al medio ambiente y a los factores del medio ambiente.

VARIABLE DE INCIDENCIA

EFECTO

PE

RM

AN

EN

TE TRANSTITORIO ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UTR

O

CO

RTA

ME

DIA

LAR

GA

LOC

AL

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LEV

E

MO

DE

RA

DO

FUE

RTE

MEDIO FISICO NATURALContaminacin del Suelo X X X XContaminacin del Aire X X X XContaminacin del Agua X X X XContaminacin sonora X X X X

MEDIO BIOLOGICODeterioro de la Flora X X X XDeterioro de la Fauna X X X XDeterioro de RR.NN. X X X X

MEDIO SOCIALEfecto en El Patrn Cultural X X X XEfectos en la EconomaFamiliar X X X X

Efectos en los GruposVulnerables X X X X


1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN

La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de los representantes de laInstitucin Educativa Secundaria de la localidad de Toldoqueri, en coordinacin conla Municipalidad Distrital de Phara la cual tiene capacidad tcnica, administrativa yfinanciera para realizar el proyecto.

La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Oficina de Infraestructura comoUnidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Phara. Esta subgerencia cuenta conpersonal tcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativapara asegurar el cumplimiento de las metas del Proyecto.

1.11 PLAN DE IMPLEMENTACINLa implementacin en trminos globales se realizar segn componente de la siguientemanera:

Etapa de Preinversin: Se esta etapa se encargar la Municipalidad Distrital de Phara,mediante la Unidad de Estudios y Obras (Unidad Formuladora), quienes se encargarnde formular el perfil del proyecto, se estima que se realizar en un mes. Lacorrespondiente declaratoria de viabilidad estar a cargo de la OPI del Municipio dePhara.

Etapa de Inversin: Correspondiente a la elaboracin del Expediente Tcnico estar acargo de la Unidad de Estudios y Obras de la Municipalidad Distrital de Phara cuyaduracin tambin se estima en un mes. Lo que se refiere a la ejecucin del proyecto serealizar por administracin directa para lo cual se prev una duracin de 2 meses.


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Etapa de post inversin: Los encargados de esta etapa son los beneficiarios delproyecto que se encargarn directamente de la operacin y mantenimiento del servicio,as como tambin asumirn los costos de los mismos.

1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El proyecto busca dotar a la Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazn de Jessde la Localidad de Toldoqueri de la infraestructura adecuada en cuanto a seguridadpermanente (cerco perimtrico) para que los estudiantes tengan mejores condiciones deseguridad y desarrollar sus actividades educativas.

Para resolver el problema detectado se ha establecido una alternativa de solucin la cualconsta el proyecto abarca un rea de intervencin de 205m2, en ella se ejecutarntrabajos de limpieza de terreno manual, nivelacin y eliminacin de desmonte para laconstruccin de un cerco perimtrico alrededor del institucin educativa hecho debloquetas de concreto.

De los resultados obtenidos sta alternativa representa un COSTO EFECTIVIDAD de S/.280.96 / alumno, con un monto de inversin total de S/. 54,822.03 Nuevos Soles.

El proyecto es sostenible siempre que los involucrados del proyecto cumplan con lascondiciones establecidas en el marco lgico del proyecto, tanto la Municipalidad Distritalde Phara quien ejecutara el proyecto como los beneficiarios directos quienes seencargaran de la buena conservacin de la infraestructura.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la ejecucin del presente proyecto ya que la Construccin de lainfraestructura cerco perimtrico que ayudara notablemente a mejorar las condiciones deseguridad de la Institucin Educativa Secundaria de la Localidad de Toldoqueri.

Las instituciones involucradas debern priorizar la ejecucin del presente proyecto.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios deviabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.


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1.13. MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN DEOBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIN

SUPUESTOSFI

N

MEJORA DE LACALIDAD DE VIDADE LA POBLACINDE LA LOCALIDADDE TOLDOQUERI

Reduccin de losndices deausentismo escolar.Aumento de loslogros deaprendizaje.

- Encuestas yreportes de laDREP.- Informe deverificacin de laUGEL SANDIA.

PRO

PSI

TO

EFICIENTESCONDICIONES PARALA SEGURIDAD ENLA I.E.S SAGRADOCORAZON DEJESUS EN LALOCALIDADTOLDOQUERI,DISTRITO DE PHARA

Los alumnosbeneficiarios delproyecto semantienen segurosy motivados dentrode la Institucineducativa


Estudiantes enbuenas

condiciones desalud y

alimentacin

CO

MPO

NEN

TES

C.1. Existencia deinfraestructura decerco perimtrico.

Incremento de laseguridad de losbienes educativos.

Verificacin directaAdecuado usode espacios yconservacinde los mismos

AC

CIO

NES

Elaboracin deexpediente tcnico.

Documento ExpedienteTcnico.

Situacineconmica y

preciosestables

Construccin de uncerco perimtrico parala seguridad de bienesde la institucineducativa

Ejecucin delpresupuesto S/.87,155.20 NuevosSoles

Cuadernos deobra, informe deliquidacin deobras, acta deentrega yrecepcin de obra


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II. ASPECTOS GENERALES.


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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN CERCO PERIMETRICO DE LA IES SAGRADO CORAZON DEJESUS, TOLDOQUERI, DISTRITO DE PHARA, SANDIA-PUNO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Funcin : EDUCACIN

Programa : EDUCACIN BSICA

Sub Programa : EDUCACIN SECUNDARIA

2.2 LOCALIZACION

La zona en intervencin se encuentra situado en la localidad de Toldoqueria, Distrito de

Phara, Provincia de Sandia Departamento de Puno, territorialmente la Provincia de

Sandia se encuentra localizado

Ubicacin Poltica

Departamento : PunoProvincia : SandiaDistrito : PharaLocalidad : CullucachiRegin Geogrfica : SierraTopografa : OnduladaAltitud : 3,450 m.s.n.m

Ubicacin Geogrfica

Elevacin :3840 m.s.n.m.

Latitud Sur :1409`50``.

Longitud Oeste :6940`00``

Lmites

Norte : Con distrito de Limbani,

Sur : Con el distrito de Patambuco

Este : Con el distrito de Sandia.


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Oeste : Con el distrito de Crucero, provincia deCarabaya.

Extensin

El distrito de Phara posee una extensin de, 1,300.00 km2, que representa el

10.95% de la superficie provincial (11,862.41 km2) y el 1.80% de la extensin

total del departamento de Puno (71,999.00 km2).

Figura 01MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Figura 02MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

En la siguiente figura se muestra el micro localizacin del proyecto.


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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

a. Unidad Formuladora

Sector : Gobiernos locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Phara

Responsable : Eder Ladan Sonco Vilca

Pers. Respon de Formular elPIP : Ramn Donato Quispe Canlllahui

b. Unidad Ejecutora

Sector : Gobiernos locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Phara

Responsable : Eder Ladan Sonco Vilca

Direccin : Plaza de Armas Phara S/N

UBICACIN DELPROYECTO DEINVERSIONPBLICA


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La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Phara est a cargo de la SubGerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien dispone de todos los mediossuficientes en la ejecucin de obras, en base a los estudios de pre inversin y estudiosdefinitivos estos a cargo de la Oficina de Estudios y Obras.

Por su amplia experiencia y capacidad instalada, la Municipalidad Distrital de Phara, atravs del rea de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, estcapacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos.

2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIAS

El Perfil de Proyecto Construccin Cerco Primetrico de la IES Sagrado Corazon de jesusde la localidad de Toldoqueri, resulta de necesidad de la poblacin estudiantil y personaldocente que labora en dicha institucin, permitir mejorar las condiciones deinfraestructura del cerco que se brinda con la ejecucin del proyecto la seguridad a lainstitucin educativa

La participacin de las entidades involucradas y beneficiarias ser de la siguientemanera:

- Municipalidad Distrital de Phara: La Municipalidad Distrital de Phara como entecomprometida con el desarrollo, ha delegado la priorizacin de proyectos mediante elpresupuesto participativo 2011 de ejecucin en el presente a los centros poblados desu jurisdiccin, siendo que en la localidad de Toldoqueri que fue uno de los proyectospriorizados para el presente ao es la Construccin del cerco perimetrico en la I.E.S.Sagrado Corazon de Jesus, a fin de que la poblacin estudiantil como el personaldocente y administrativo que labora en dicha institucin cuente con una adecuadainfraestructura para la seguridad de la institucin y del alumnado. En conclusin lamunicipalidad asume su compromiso en la formulacin de estudios de pre inversin yla ejecucin del proyecto de Inversin.

- La Direccin Regional de Educacin: Es la entidad encargada de apoyar y ejecutar lasacciones de carcter multidisciplinario vinculada a la gestin educativa, mejorar lacalidad y ampliar la cobertura de la Educacin Bsica, priorizando las zonas de menordesarrollo relativo, reas rurales y de frontera, garantizando una formacin integral ydotando de material educativo a los docentes y alumnos. Transferir recursosfinancieros a las instituciones y programas educativos de conformidad a la ley dePresupuesto

- Plana Docente de la Institucin Educativa: Tienen una participacin muy activa para lapriorizacin y ejecucin del proyecto, habiendo participado en el diagnostico del mismoexpresando necesidades y requerimientos bsicos para el funcionamiento adecuadode la institucin educativa; ya que con la ejecucin de este proyecto se brindarmejores condiciones para la seguridad que hoy necesitan los alumnos.

- La localidad de Toldoqueri: Las autoridades de Toldoqueri viendo la necesidad queaqueja a la Comunidad Educativa de la I.E.S Sagrado Corazon de Jesus hanpriorizado el presente proyecto en el presupuesto participativo 2011 de ejecucin en el


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presente ao, de esta manera vienen participando en la tramitacin y acuerdosnecesarios con las autoridades de la municipalidad de Phara para dar una prontasolucin al problema que aqueja a dicha institucin.

- La APAFA: La APAFA tiene una participacin muy activa, por lo que viene apoyandopara el logro del mejoramiento de los servicios que brinda la institucin mediante unaorganizacin adecuada de los padres de familia, a fin de contribuir al buen desarrollode las capacidades de los estudiantes.

2.5 MARCO DE REFERENCIA

a. Lineamientos de Poltica

Ministerio de Educacin

Acceso Universal a una Educacin Pblica Gratuita y de Calidad y Promocin y Defensade la Cultura y el Deporte y para el logro de este objetivo se establece garantizar laexistencia de ambientes fsicos adecuados en las Instituciones y Programas Educativos;para lo cual cumple la funcin de reconocer y crear Instituciones y ProgramasEducativos, priorizar los programas de inversiones y apoyar la construccin ymantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma,desde el aspecto del personal Docente, Administrativo y del mobiliario.

Direccin Regional de Educacin de Puno

De acuerdo a la ley Orgnica de Gobiernos Regionales y el Artculo 9 de la misma ley, escompetencia de los mismos Promover y regular actividades y/o servicios en materia deagricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera,vialidad, comunicaciones, educacin, salud y medio ambiente, conforme a Ley. Por otrolado las polticas de la Direccin Regional de Educacin de Puno en marco de laconsolidacin de la visin regional son las siguientes:

- Lograr una educacin humanista practicando valores dentro de la familia, laescuela y sociedad como espacios de socializacin y aprendizaje permanente, conidentidad cultural y regional.

- Garantizar el ejercicio profesional de la docencia como maestros probos,competentes y comprometidos con la educacin y el desarrollo regional.

- Reorientar la formacin magisterial inicial en servicio y otras profesiones en losinstitutos pedaggicos y universidades de la Regin, garantizando una formacinpermanente, personal y profesional, que conduzca al desarrollo educativo regionaly el ejercicio eficiente.

- Generar un currculo regional permanente y relevante al contexto local y global,orientado al desarrollo turstico conservando a la ecologa y medio ambiente,vinculado al mundo productivo.

- Generar y concertar una gestin educativa transparente, participativa, democrticay tica orientada al logro de resultados en el sistema educativo regional.


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- Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidadfuncionales en los distintos mbitos de la vida priorizando desde la primerainfancia.

- Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidad,funcionales en los distintos mbitos de la vida

- Lograr la participacin e interaccin multisectorial en forma permanente y generarespacios de concertacin regional, para el mejoramiento de la educacin y eldesarrollo sustentable y sostenible de la Regin

b. Marco Legal

La Construccin de Cerco Perimtrico de la IES Sagrado Corazn de Jess de laLocalidad de Toldoqueri representa para la poblacin y en especial para los estudiantesmejorar la calidad de los servicios que actualmente reciben de su centro educativo encuanto a infraestructura se refiere, a fin de salvaguardar la segurida de la institucin.En tale sentido El presente proyecto se encuentra dentro de los lineamientos del sectorque a continuacin se menciona.

- El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley N 27293 Ley del SistemaNacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802 y 28522 y la DirectivaGeneral Del Sistema Nacional De Inversin Pblica; Directiva N 001-2011-EF/68.01.

- La Municipalidad Distrital de Phara, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica deMunicipalidades, dentro de sus competencias seala el Artculo 82.- EDUCACIN,CULTURA, DEPORTES Y RECREACIN: Las municipalidades, en materia deeducacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funcionesespecificas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: Construir,equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin deacuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

- Plan Estratgico del Distrito de Phara dentro de sus ejes estratgicos seala: Serviciosde educacin y salud de calidad: Esta lnea estratgica considera los temas deeducacin y salud como parte de la actividad de los ciudadanos de la localidad deToldoqueri, distrito de Phara, el desarrollo de la calidad, se considera no como unaresponsabilidad de los que estn a cargo del servicio, sino tambin el compromiso dequienes se denominan beneficiarios, incorporando responsabilidades compartidas ensu desarrollo.


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III. IDENTIFICACION.


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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVAN EL PROYECTOa. Los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto

La inexistencia de infraestructura adecuada para la seguridad educativa institucional en lalocalidad de Toldoqueri, no ha permitido que los estudiantes y la poblacin en generaltanto alumnos como docentes y padres de familia se tenga preocupados por lainseguridad de los bienes que alberga la institucin educativa.

b. Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto

De las carencias referidas mas que todo al aspecto de infraestructura, la comunidadeducativa ha manifestado como principal necesidad el contar con un adecuadoinfraestructura en donde podrn contar con la seguridad determinada en beneficio de loainstitucin educativa

c. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver la situacin.

Las familias que conforman de la localidad de Toldoqueri han priorizado el presenteproyecto en el presupuesto participativo 2011 de ejecucin en el presente ao, porqueconsideran que la base para el desarrollo es mejorar la calidad educativa de susalumnos, de esta manera buscan generar mejores condiciones de infraestructura a fin deque la seguridad de los bienes educativo.

3.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA

Las caractersticas de la zona afectada

El proyecto se desarrolla en la Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazn de

Jess de la Localidad de Toldoqueri, Distrito de Phara, Provincia de Sandia el cual se

encuentra como sabemos en la regin sierra donde existe precipitaciones pluviales, as

mismo la zona de intervencin se focaliza en la regin sierra y la ubicacin poltica est

dada por:

Regin : Puno

Provincia : Sandia

Distrito : Phara

Localidad : Toldoqueri


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FIGURA N 03

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.1.3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES

Esta considera la poblacin del distrito de Phara, con una poblacin de 1847 habitantes,

de los cuales 1247 personas se ubican en la zona urbana y 3600 personas se ubican en

la zona rural, al mismo tiempo se en encuentra ubicado en el quintil 2 (mas pobreza). Los

niveles de carencia de su poblacin son del 45% falta de agua, 33% sin conexin a red

de desage o letrinas, y el 55% carece de electricidad. La tasa de analfabetismo de

mujeres es de 20%. La poblacin de nios de 0 a 12 aos representa el 29%, la tasa

desnutricin de nios de 6 a 9 aos es de 50%. Asimismo presenta un ndice de

desarrollo humano de 0.5419

ZONA DE INFLUENCIADEL PROYECTO


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CUADRO N 01

POBLACION SEGN EL AREA: 2007.

AMBITO GEOGRAFICO URBANO RURAL TOTAL

Provincia Sandia 16543 45604 62147Distrito de Phara 1247 3600 4847Fuente: censo 2007-INEI

La distribucin de la poblacin, por grupos de edad, evidencia la predominancia de la

poblacin escolar de (5 24 aos); as mismo, la poblacin joven de (25 a 29 aos) migra

hacia otras zonas al no encontrar posibilidades de empleo o de estudio, lo que determina

que la predominancia de la poblacin est en los grupos etareos de menor edad y los

que se hallan en edad escolar. Como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N 02

POBLACIN POR GRANDES GRUPOS DE EDADES DEL DISTRITO DE PHARA: 2007.

URBANO RURAL TOTAL De 0 a 4 aos 166 372 538 De 5 a 9 aos 148 370 518 De 10 a 14 aos 204 369 573 De 15 a 19 aos 94 340 434 De 20 a 24 aos 89 378 467 De 25 a 29 aos 82 333 415 De 30 a 34 aos 92 266 358 De 35 a 39 aos 98 214 312 De 40 a 44 aos 67 225 292 De 45 a 49 aos 63 213 276 De 50 a 54 aos 34 137 171 De 55 a 59 aos 30 98 128 De 60 a 64 aos 30 94 124 De 65 a 69 aos 18 51 69 De 70 a 74 aos 14 60 74 De 75 a 79 aos 6 36 42 De 80 a 84 aos 6 25 31 De 85 a 89 aos 5 8 13 De 90 a 94 aos 1 7 8 De 95 a 99 aos - 4 4TOTAL 1247 3600 4847Fuente: censo 2007-INEI

POR AREAEDAD EN GRUPOS QUINQUENALES


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23

Poblacin Referencial

Se considera la Provincia de Sandia en donde su extensin territorial es de 11862.41

Km2 (Plan de Desarrollo Concertado-Sandia) con una poblacin total de 62147 (Censo

de Poblacin y Vivienda 2007), seguidamente la poblacin distrital de Phara con 4847

habitantes, la poblacin demandante potencial de las comunidades de Keollacolla,

Santqa Fe y Cuna Cuna es de 247 habitantes.

CUADRO N 03

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

LOCALIDADES FAMILIAS POBLACION ACTUALESTIMADA

Toldoqueri 21 105Santa Fe 19 95Cuna Cuna 16 81Keollococha 20 98Huma Banba 24 120Tambolamina 30 150Llinquipata 32 160Aporama 40 200huanusamana 27 136TOTAL 229 1145Fuente: Elaboracion propia

Proyeccin de la poblacin referencial

Para la proyeccin de la poblacin referencial se toma en cuenta los siguientes

supuestos:

- Tasa de crecimiento poblacional del distrito de Phara 0.19%

- Horizonte de planeacin de 10 aos

La proyeccin de la poblacin referencial para la situacin con proyecto se estima

considerando la formula y variables siguientes:

Donde:

Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.

Po = Poblacin en el ao base (conocida)

)(0 )1( nn rPP


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24

r = Tasa de crecimiento anual

n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

CUADRO N 04

PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE

AOPOBLACION

DEMANDANTEPOTENCIAL

0 11451 11472 11493 11514 11535 11556 11577 11598 11619 116310 1165

Fuente: Elaboracion propia del Autor

Poblacin Objetivo de la zona de Intervencin del Proyecto.

En la poblacin objetivo de la zona de intervencin, se focalizan la localidad de

Keollacocha, Santa Fe y Cuna Cuna. Para ello la densidad poblacional por cada

habitante se estima 0.05 Hab. /Km2, por ende la poblacin de la zona asciende a 274

habitantes que representa a 55 familias.

CUADRO N 05

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

LOCALIDADES FAMILIAS POBLACION DEMANDANTEEFECTIVASanta Fe 19 95Cuna Cuna 16 81Keollococha 20 98TOTAL 55 274Fuente: Elaboracion propia del Autor-Padron de beneficiarios


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25

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva

La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se estima considerando la

formula y variables anteriormente mencionados que a continuacin se puede detallar en

cuadro siguiente:

CUADRO N 06

PROYECION DE LA POLACION DEMANDANTE EFECTIVA

AOPOBLACION

DEMANDANTEEFECTIVA

0 2741 2752 2763 2774 2785 2796 2807 2818 2829 283

10 284Fuente: Elaboracion propia del Autor

Las Caractersticas de los Grupos Sociales Afectadas

ndice de PobrezaSegn los resultados de la Encuesta nacional de Hogares-INEI la regin Puno se

encuentra entre las regiones ms pobres del Per; entre los aos 2004 a 2006

ocupa el segundo lugar despus de Huancavelica, con 78.3% (2004), 75.2% (2005)

y 76.3% (2006) de su poblacin en situacin de pobreza y 41.6% (2006) en extrema

pobreza, sin embargo se observa claramente que la extrema pobreza en la regin

se incremento en estos ltimos tres aos. Esta situacin, es consecuencia del

subempleo y desempleo, que afronta la poblacin, dado que la mayor parte de las

familias percibe menores ingresos econmicos.


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26

CUADRO N 07

MAPA DE POBREZA SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO 2007

Desag./

Letrin.

21Puno 1,268,441 2 49% 36% 44% 20% 27% 32% 0.54682112Puno Sandia 62147 2 69% 34% 49% 20% 30% 37% 0.5269

211205Puno Sandia Phara 4847 2 45% 33% 55% 20% 29% 50% 0.54191/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobreFuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD

% de la Poblacin Sin:

ElectrificacinAgua

Indice dedesarrollohumano

Tasa Analfab.Mujeres

Elaboracin: FONCODES/UPR

Quintil dendice de

Carencias 2/

% Nios de0a12 aos

Tasa deDesnutric. 6-9

aosUbigeo Depart. Provincia Distrito Poblacin2007

En la extensin del departamento de puno, el 49 % de la poblacin no cuentan con el

servicio da agua potable, 36% carecen de servicios de saneamiento y/o letrinas y 44%

no tienen el alumbrado pblico, por ende, se encuentra en un quintil de ndice de

carencias 2, por tanto la poblacin del departamento de puno pertenecen a la lnea de

calificacin ms pobre. De la misma manera la Provincia de Sandia el 69% de la

poblacin no cuenta servicio de agua potable, 34% no cuentan con el sistema de

alcantarillado y/o letrinas en el medio rural y 49% necesitan del servicio de energa

elctrica, adems se encuentra en el quintil de ndice de carencia de 2, entonces la

poblacin se inclina a una lnea de calificacin ms pobre. De la misma forma se

encuentra para el distrito de Phara.

La Tasa de Desnutricin

En la zona se desconoce el valor nutricional de los productos como; huevo, carne,

leche, queso, hortaliza etc., mayormente son destinados a la comercializacin para la

adquisicin de productos manufacturados, presentado problemas nutricionales de la

poblacin de la zona, especialmente de los nios. Segn el Censo de la Poblacin y

Vivienda del 2007 INEI, Distrito de Phara tiene una tasa de desnutricin de 6 a 9 aos

de edad de 50%, el cual, hace que la poblacin de la zona de intervencin est

sumergida a la desnutricin.


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27

Educacin

De los pobladores del distrito de Phara mayoritariamente tienen educacin primaria

2129 habitantes que representa el 0.47%, secundaria 1417 habitantes que

representa el 0.31%, y por ultimo sin nivel 700 habitantes que representa el 0.15%,

otro factor que ha influido en el nivel de educacin de los pobladores es la carencia

de centros de formacin superior, ( CEO, Tecnolgicos), lo mismo que no incentiva

a continuar sus estudios.

CUADRO N 08

NIVEL DE ESTUDIOS DISTRITO DE PHARA

CATEGORIA CASOS % Sin Nivel 700 0.15 Educacin Inicial 84 0.02 Primaria 2129 0.47 Secundaria 1417 0.31 Superior No Univ. incompleta 49 0.01 Superior No Univ. completa 37 0.01 Superior Univ. incompleta 41 0.01 Superior Univ. completa 83 0.02 Total 4540 1.00Fuente: censo 2007-INEI

Salud

Los servicios de salud prestados en el distrito de Phara en cierta manera resultan

deficientes, dado que los establecimientos de salud no cuentan con la

infraestructura adecuada y personal especializado y capacitado, debido a que la

mayor parte de su mbito de trabajo se encuentra alejado siendo casi imposible de

trasladarse algunas zonas por la carencia de movilidad, vas de acceso; las

limitaciones en el servicio se describen a continuacin.

Poblacin atendida en el servicio de salud:


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La poblacin atendida o beneficiada durante el ao 2006 en los diferentes

establecimientos de salud fue de 23,365 que representa el 78.69% y atenciones

6,328, que representa el 21.31

CUADRO N 09

ATENDIDOS / ATENCIONES POR GRUPOS ETAREOS ACUMULADO DE 01/2006 A 12/2006

ESTABL. TOTALGENERAL

MENORES01 AOS

1- 4AOS

5-9

AOS

10-14AOS

15-19AOS

20-49 AOS 50-64AOS

65 AMAS

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

CENT. PHARA

PUESTO APOROMA

PUESTO CHEJANI

6328 23365 259 2221 536 3591 800 1820 905 1804 643 1938 2571 10528 243 560 371 903

TOTAL 6328 23365 259 2221 536 3591 800 1820 905 1804 643 1938 2571 10528 243 560 371 903

FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara

(*) A1 : Atendidos

A2 : Atenciones

En el Centro de salud de Phara se cuenta con el siguiente personal:

01 mdico. 01 obstetriz 01 enfermera. 01 tcnica en enfermera. 01 tcnico sanitario. 01 tcnico en laboratorio clnico. 01 auxiliar en enfermera

Puesto de salud de Aporoma:

01 mdico. 01 tcnica en enfermera.

Puesto de salud de Chejani:

01 obstetriz. 01 enfermera. 01 tcnica en enfermera.


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Saneamiento BsicoLas viviendas del distrito de Phara no cuentan en su mayora con red

pblica, que representa el 0.48% (ros, acequias), asimismo solamente

tienen red pblica dentro de la vivienda que representa el 0.08%, dichos

resultados se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE DISTRITO DE PHARA.

CATEGORIA CASOS % Red pblica Dentro (Agua potable) 133 0.08 Red Pblica Fuera 410 0.25 Piln de uso pblico 38 0.02 Pozo 144 0.09 Ro, acequia 786 0.48 Vecino 109 0.07 Otro 32 0.02 Total 1652 1.00Fuente: censo 2007-INEI

La Poblacin Econmicamente Activa (PEA)

A nivel del distrito de Phara 493 habitantes se dedican en la actividad econmica

obrero y oper de minas, cant. Ind. Manuf y otos de los cuales 40 personas del medio

urbano se dedican en la obrero y operarios de minas y 453 habitantes del medio rural

se dedican en la actividad obrero y operarios de minas en el cuadro se puede

demostrar de la siguiente manera:


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CUADRO N 11

VARIABLES DE POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA A NIVEL DEL DISTRITO DEPHARA.

URBANO RURAL TOTAL Miembros poder ejec.y leg. direct. adm. pub y emp. 2 1 3 Profes. cientificos e intelectuales 55 21 76 Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados 6 5 11 Jefes y empleados de oficina 6 3 9 Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 44 33 77 Agricult.trabajador calific.agrop.y pesqueros 110 294 404 Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 40 453 493 Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 17 27 44 Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 48 281 329 Otras ocupaciones 2 12 14 Total 330 1130 1460Fuente: censo 2007-INEI

TIPO DE AREAOCUPACION PRINCIPAL POR AGRUPACION

Ingreso EconmicoEn el horizonte del Departamento de Puno el ingreso familiar per cpita asciende a

244.10 nuevo soles, en el mbito de la Provincia de Sandia es de 231.30 nuevo soles,

as mismo a nivel del Distrito de Phara el ingreso econmico familiar per cpita alcanza

a 228.00 nuevo soles.

Efectivamente asumimos la misma cifra de ingreso econmico familiar per cpita para

la poblacin de la zona de intervencin del proyecto, en vista que est dentro la

jurisdiccin del Distrito de Phara.

CUADRO N 12

NDICE DE DESARROLLO HUMANO 2006

Depar.Prov.Dist. Habitantes Ranking IDH Ranking N.S. Mes RankingPUNO 1,268,441 5 0.5468 18 244.1 13Sandia 62147 387 0.5269 1279 231.3 954Phara 4847 687 0.5419 1,055 228 997Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007.

Elaboracin: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Per 2006.

Poblacinndice de Desarrollo

HumanoIngreso Familiar Per

cpita


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31

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

a. Definicin del Problema Central

Identificacin de las Causas del problema

Causas directasCD1.- Inexistencia de la infraestructura.

CD2.- Deficiente organizacin de los pobladores para la seguridad de los bienes

Causas IndirectasCI1.- Inseguridad de los bienes de la institucin educativa.

CI2.- Poca iniciativa y desinters de la poblacin

Anlisis de Efectos del Problema

Efecto Final- Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.

Efecto Directo- Disminucin de la seguridad.

- Prdida de bines educativos

Efecto Indirecto:- Inseguridad, actos inmorales y delincuenciales.

- Incremento de gastos econmicos.

PROBLEMACENTRAL

DEFICIENTES CONDICIONESPARA LA SEGURIDAD EN LAI.E.S SAGRADO CORAZON DE

JESUS EN LA LOCALIDADTOLDOQUERI, DISTRITO DE

PHARA


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RBOL DE CAUSAS EFECTOS

Efecto Final

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin

Efecto Directo

Disminucin de la seguridad

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD EN LA I.E.S SAGRADOCORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD TOLDOQUERI, DISTRITO DE

PHARA

Causa Directa

Deficiente organizacin de los pobladorespara la seguridad de los bienes.

Causa Indirecta

Poca iniciativa ydesinters de la

poblacin

Causa Directa

Inexistencia de la infraestructura

Causa Indirecta

Inseguridad de los bienesde la institucin

educativa.

Efecto Directo

Prdida de los bieneseducativos

Efecto Indirecto

Inseguridad, actos inmorales ydelincuenciales.

Efecto Indirecto

Incremento de gastoseconmicos.


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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Definicin del Objetivo Central

Frente a la problemtica identificado en el proyecto de construccin del cerco perimetricose plantea el siguiente objetivo central.

Determinacin de los Medios

Medios de primer nivel- Existencia de la infraestructura

- Buena organizacin de los pobladores para la seguridad de los bienes.

Medios Fundamentales- seguridad de los bienes de la institucin educativa.

- Existencia de iniciativas e inters de la poblacin

Determinacin de Fines

Fin Final- Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Toldoqueri

Fin Directo- Incremento de la seguridad.

- Disminucin de la Prdida de los bienes educativos

Fin Indirecto- Seguridad permanente y disminuciones delincuenciales.

- Disminucin de gastos econmicos.

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTES CONDICIONESPARA LA SEGURIDAD EN LA

I.E.S SAGRADO CORAZONDE JESUS EN LA LOCALIDADTOLDOQUERI, DISTRITO DE

PHARA

OBJETIVO CENTRAL

EFICIENTES CONDICIONESPARA LA SEGURIDAD EN LAI.E.S SAGRADO CORAZON DE

JESUS EN LA LOCALIDADTOLDOQUERI, DISTRITO DE

PHARA

.


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RBOL DE OBJETIVOS (Medios Fines)

Fin Final

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Comunidad deToldoqueri

Objetivo Central

EFICIENTES CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD EN LA I.E.SSAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD TOLDOQUERI,

DISTRITO DE PHARA

Medio de Primer Nivel

Existencia de laInfraestructura

MedioFundamental 1

seguridad de losbienes de lainstitucineducativa.

MedioFundamental 2

Existencia deiniciativas e inters

de la poblacin

Medio de Primer Nivel

Buena organizacin de lospobladores para la seguridad de

los bienes.

Fin Directo

Incremento de la seguridad.

Fin Indirecto

Seguridad permanente ydisminucines

delincuenciales.

.

Fin Indirecto

Disminucin de gastoseconmicos.

Fin Directo

Disminucin de la Prdida delos bienes educativos


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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 esimprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es eleje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tannecesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis seplantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.

En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al mediofundamental imprescindible:

Bajo el anlisis efectuado, slo consideraremos 1 alternativa de solucin que contemplala construccin de Cerco Perimtrico de la Institucin Educativa hecho de bloqueta deconcreto.

3.4.2. Descripcin de las Alternativas de Solucin

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendoconsideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, seplantea la siguiente alternativa:

Alternativa Unica: Construccin de cerco perimtrico hecho de bloquetas deconcreto.

El proyecto abarca un rea de intervencin de 205 m2, en ella se ejecutarn trabajos delimpieza de terreno manual, nivelacin y eliminacin de desmonte para la construccin deun cerco perimtrico alrededor de la institucin hecho de bloquetas de concreto.

Accin 1.A

Construccin de Cercoperimtrico hecho debloquetas de concreto

Medio Fundamental 1

Adecuada e existencia dela infraestructura


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36

IV. FORMULACION.


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4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

De acuerdo a los parmetros de evaluacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica yla naturaleza del proyecto nos indica que el horizonte de evaluacin es de 10 aos, elmismo que es compatible con la vida til de los principales componentes del proyecto quees adoptado por el Ministerio de Educacin y plasmado en la Gua de Identificacin,Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector Educacina nivel de Perfil y conforme lo establecido por el sector vivienda y construccin.

CUADRO N 13CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

(Alternativa Unica)

FASES ACTIVIDADES DURACION(meses/aos)

I PRE INVERSION (meses). 1 mes

II INVERSION (meses). 2 mesesExpediente tcnico. 1 mesConstruccin de cercoperimtrico 1 mes

III POST INVERSION (aos). 10

Operacin y mantenimiento. 10

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda para el proyecto es la poblacin que requiere de la adecuada infraestructuray est representado por toda la poblacin estudiantil de la Institucin EducativaSecundaria de la Localidad de Toldoqueri, los cuales son estudiantes en edad escolar denivel secundario, entre las edades de 12 a 18 aos y que en la actualidad no cuentan conla seguridad de los bienes de la institucin educativa.La Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazon de Jesus, se encuentra localizadoen el Distrito de Phara, especficamente en la localidad de Toldoqueri, por lo que el reade influencia se ha establecido a todo el rea que abarca principalmente la Comunidadde Toldoqueri, constituyndose en la nica institucin educativa de nivel secundario de lazona de influencia del proyecto.

4.2.1 Poblacin de referencia.

La Institucion Educativa Secundaria Sagrado Corazon de Jesus se encuentra localizadoen el Distrito de Phara en la localidad de Toldoqueri, en ese sentido tomamos en cuentala poblacin a dicho centro poblado segn el siguiente cuadro:


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CUADRO N 14POBLACION DE LAS LOCALIDADES

N ORGANIZACINPOBLACIN

HOMBRES MUJERES TOTAL1 Localidad de Toldoqueri 101 109 210

2 Localidades aledaas 120 119 239

TOTAL 221 228 449FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado.

Para la proyeccin de la poblacin referencial utilizaremos la tasa de crecimientointercensal calculada para la regin de Puno de 1.1% (Fuente INEI 2007), Tasa queutilizaremos para clculos posteriores, siendo que en algunos casos tendremos tasasnegativas no siendo conveniente trabajar con dichos datos, por tanto para todos losclculos utilizaremos la tasa de 1.1%.

CUADRO N 15PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA

CATEGORAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021HOMBRE 221 233 235 238 240 243 246 248 251 254 257MUJER 228 221 224 226 229 231 234 236 239 242 244TOTAL 449 454 459 464 469 474 479 485 490 495 501


4.2.2 Poblacin demandante potencial

Es la proporcin de la poblacin referencial que por su edad o caractersticas especficasdebera estar recibiendo el servicio educativo, que en este caso viene representado por lapoblacin entre 12 a 18 aos de edad. Entonces tenemos:

CUADRO N 16PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

EDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202112-18 AOS 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103Tasa 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A INEI - CPV2007 GRUPOS ETREOS

4.2.3 Poblacin demandante efectiva

Es la proporcin de la demanda potencial que efectivamente demanda los servicioseducativos relacionados con el proyecto, es decir, la poblacin de 12 a 18 aos queactualmente estudia en la Institucin Educativa Secundaria distribuidos del 1ro al 5togrado que efectivamente hacen uso del servicio.


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CUADRO N 17PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

EDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1er grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2do grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3er grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4to grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5to grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TOTAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

FUENTE: ELABORADO EN BASE A NMINAS DE MATRCULA 2010

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Actualmente la Institucin Educativa, no cuenta con infraestructura para la seguridad delos bienes que cuenta dicha institucin, sobre la cual los estudiantes puedan estar contoda la seguridad durante el ao escolar, por lo que la oferta actual viene a ser cero.

Oferta optimizada

La oferta optimizada tambin es cero, considerando que la oferta actual es cero.

4.5 DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA NICA

Construccin de cerco perimtrico hecho de bloquetas de concreto.

El proyecto abarca un rea de intervencin de 205m2, en ella se ejecutarn trabajos delimpieza de terreno manual, nivelacin y eliminacin de desmonte para la construccin deun cerco perimtrico alrededor del institucin educativa hecho de bloquetas de concreto.

4.6 COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA NICA

El costo de inversin a precios de mercado asciende a S/. 87,155.20 Nuevos Soles, elcosto directo es de S/.60,796.40 Nuevos Soles, los Gastos Generales, supervisin yexpediente tcnico del costo directo para la alternativa nica (ver detalle en Anexos).


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40

CUADRO N 18COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA NICA

DESCRIPCIN UND. METRADO

PRECIO PARCIAL

(S/.) (S/.)

MURO PERIMETRAL

TRABAJOS PROVISIONALES 6,139.60

CARTEL DE OBRA und 1 750 750

CONSTRUCCION DE CERCO PROVISIONAL m 450 7.44 3,348.00

CONSTRUCCION DE ALMACEN m2 80 25.52 2,041.60

MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,321.83

EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT

m3 142.63 12.49 1,781.45TERRENO NORMAL

EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.40 MT DE

m3 256.03 12.49 3,197.81PROFUNDIDAD

RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 109.73 6.55 718.73

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 288.94 5.62 1,623.84

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 35,338.81

SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12

m2 182.88 31.13 5,693.05CEMENTO-HORMIGON

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-

m3 110.94 116.28 12,900.10HORMIGON 30% PIEDRA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m2 252.08 27.57 6,949.85

CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTOS m3 37.81 259.08 9,795.81

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 107,002.68

ZAPATAS 43,932.30

CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 175 KG/CM2 m3 73.15 251.33 18,384.79

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg 6,292.49 4.06 25,547.51

COLUMNAS 37,842.77

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 29.21 320.54 9,362.97

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 327.15 29.85 9,765.43

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 4,520.38 4.14 18,714.37

VIGAS 25,227.61

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 34.71 286.23 9,935.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS

m2 171.42 45.04 7,720.76Y DINTELES

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS

kg 1,828.94 4.14 7,571.81Y DINTELES

ALBAILERIA 42,026.14

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 42,026.14

MURO DE BLOQUE DE CONCRETO CON CEMENTO ARENA m2 1,105.66 38.01 42,026.14

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,491.69

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON

m2 841.41 10.11 8,506.66CEMENTO-ARENA

TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON m2 342.84 12.54 4,299.21


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41

CEMENTO-ARENA

TARRAJEO DE SUPERFICIES DE SOBRECIMIENTOS

m2 171.42 8.33 1,427.93CON CEMENTO-ARENA

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,

m 56.68 4.55 257.89VENTANAS Y VANOS.

CARPINTERIA METALICA 3,532.62

PUERTA METALICA INCLUYE CERRADURA m2 29.37 120.28 3,532.62

PINTURA 5,277.25

PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 841.41 6 5,048.46

PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 2 MANOS m2 29.37 7.79 228.79

FLETE 2,500.00

FLETE TERRESTRE GLB 1 2,500.00 2,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO 60,796.40

GASTOS GENERALES 18,799.00

GASTOS DE SUPERVISIN 2,650.00

EXPEDIENTE TCNICO 4,909.80

TOTAL PRESUSPUESTO S/. 87,155.20

FUENTE: PRESUPUESTO ELABORADO PARA EL PROYECTO

4.6.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Situacin Sin Proyecto

En la situacin sin proyecto como no existe la infraestructura del cerco perimetrico loscostos de operacin y mantenimiento son cero.

Situacin Con Proyecto

El Proyecto de Construccin de Cerco Perimtrico de la institucin educativa de lalocalidad de Toldoqueri, por su naturaleza no cuenta con costos de operacin, sinembargo su implementacin implica los siguientes costos de mantenimiento durante elhorizonte del proyecto y se detallan a continuacin para cada alternativa:

CUADRO N 19COSTOS MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA

(EN NUEVOS SOLES)DESCRIPCION U.M CANTIDAD PRECIO

TOTALANUAL

THINER gln 0.24 15.00 3.53IMPRIMANTE gln 109.38 28.00 3,062.73PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 2.35 32.00 75.19PINTURA LATEX SUPERMATE gln 33.66 32.00 1,077.00PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.35 32.00 75.19

TOTAL 4,293.64FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE PRESUPUESTO ELABORADO PRA EL PROYECTO


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42

4.6.3 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

Para la estimacin de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores decorreccin establecidos en las guas de formulacin y elaboracin de perfiles deproyectos de inversin pblica segn el Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Alternativa nicaEl costo de inversin a precios sociales asciende a S/. 75,637.09 Nuevos Soles, estosvalores han sido obtenidos aplicando los factores de correccin correspondientes comose detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N 20COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA

INSUMO UND CANTIDAD PRECIO PARCIALFACTOR DECORRECIN

TOTAL APRECIOS

SOCIALES

MANO DE OBRA 40,103.09 27,745.14

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 237.99 4.74 1,128.08 0.909 1,025.43

OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 122.35 4.74 579.92 0.909 527.15

OPERARIO hh 3,437.23 4.65 15,983.12 0.909 14,528.65

OFICIAL hh 1,215.67 4.08 4,959.93 0.909 4,508.58

PEON hh 4,604.76 3.79 17,452.04 0.41 7,155.34

MATERIALES DE CONSTRUCCION 173,268.24 147,278.01

ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 0.77 32 24.8 0.85 21.08

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 695.58 5 3,477.92 0.85 2,956.23

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 199.68 5 998.42 0.85 848.66

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 66.8 5 333.98 0.85 283.88

CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA

kg 104.03 6 624.16 0.85 530.54C/C DE 4"

CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA

kg 28.74 5 143.69 0.85 122.13C/C DE 3"ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO60 kg 13,400.89 3.4 45,563.02 0.85 8,728.56

ARENA FINA m3 23.49 25 587.17 0.85 499.1

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 109.93 25 2,748.15 0.85 2,335.93

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 34.41 25 860.18 0.85 731.15

PIEDRA GRANDE DE 8" m3 55.47 20 1,109.40 0.85 942.99

ARENA GRUESA m3 116.23 25 2,905.69 0.85 2,469.84

BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE

und 14,373.58 2 28,747.16 0.85 24,435.0915X19X30 CM

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 2,283.31 22 50,232.72 0.85 42,697.81

POLIETILENO X 3 M. DE ANCHO m 472.5 3 1,417.50 0.85 1,204.88

SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 17.62 15 264.33 0.85 224.68

FLETE TERRESTRE ton 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2,125.00

HORMIGON m3 122.12 15 1,831.82 0.85 1,557.04


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AGUA m3 69.5 4 278.01 0.85 236.31

MADERA AGUANO PARA CERCO PROV. p2 427.5 3.5 1,496.25 0.85 1,271.81

MADERA AGUANO PARA ENCOFRADO p2 4,055.87 3.5 14,195.54 0.85 12,066.21

MADERA AGUANO PARA ANDAMIO p2 1,227.35 3.5 4,295.72 0.85 3,651.36

MADERA AGUANO 2" X 2" X 10' PARA

p2 176 3.5 616 0.85 523.6CONSTR. ALMACEN

MADERA AGUANO PARA REGLA p2 22.07 4 88.29 0.85 75.05

ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5"X 4 M. und 40 8 320 0.85 272ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m.AREQUIPA pza 27.31 18 491.65 0.85 417.91

TEE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m. A. AREQUIPA pza 7.34 18 132.17 0.85 112.34

PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1 1/2" x 6m pza 2.94 12 35.24 0.85 29.96

THINER gln 0.24 15 3.53 0.85 3

IMPRIMANTE gln 109.38 28 3,062.73 0.85 2,603.32

PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 2.35 32 75.19 0.85 63.91

PINTURA LATEX SUPERMATE gln 33.66 32 1,077.00 0.85 915.45

PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.35 32 75.19 0.85 63.91

PLANCHA ACERO 1.6mm x 1.22m x 2.40m pln 11.22 85 953.64 0.85 810.59

CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83m

pza 68 14 952 0.85 809.2x 0.83m

CARTEL DE OBRA und 1 750 750 0.85 637.5

MAQUINARIA Y EQUIPO 9,371.32 7,965.62

BROCHA DE 4" und 0.29 10 2.94 0.85 2.5

ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER est 257.87 8 2,062.94 0.85 1,753.50

VOLQUETE DE 15 M3 hm 7.71 85 655.75 0.85 557.39COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP hm 10.97 20 219.46 0.85 186.54

CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 7.71 110 848.62 0.85 721.32

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 56.77 15 851.49 0.85 723.77

VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO hm 15.12 15 226.86 0.85 192.83

MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 29.37 20 587.4 0.85 499.29

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR

hm 185.38 20 3,707.60 0.85 3,151.4618HP 11P3

WINCHE DE DOS BALDES (350KG)

hm 13.88 15 208.26 0.85 177.02M.E. 3.6HP

HERRAMIENTAS MANUALES 887.97 754.77

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1 1 887.97 0.85 754.77

TOTAL COSTO DIRECTO 60,796.40 51,676.94

GASTOS GENERALES 12.67% 18,799.00 0.909 17,088.29

GASTOS DE SUPERVISIN 2.35% 2,650.00 0.909 2,408.85

EXPEDIENTE TCNICO 1.70% 4,909.80 0.909 4,463.01

TOTAL PRESUSPUESTO S/. 87,155.20 75,637.09


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Fuente: Elaboracin propia

4.6.4 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son inexistentes yaque no se cuenta con la infraestructura de cerco perimtrico.


El costo de mantenimiento para la Alternativa unica ascienden a S/. 3,649.59 NuevosSoles, estos valores han sido obtenidos aplicando los factores de correccin, como semuestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 21COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCION U.M CANTIDAD PRECIO TOTALANUAL

FACTOR DECORRECIN

TOTAL APRECIOS

SOCIALESTHINER gln 0.24 15.00 3.53 0.85 3.00IMPRIMANTE gln 109.38 28.00 3,062.73 0.85 2,603.32PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 2.35 32.00 75.19 0.85 63.91PINTURA LATEX SUPERMATE gln 33.66 32.00 1,077.00 0.85 915.45PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.35 32.00 75.19 0.85 63.91TOTAL 4,293.64 3,649.59


4.6.5 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se definen como la diferencia de los costos en la situacin conproyecto y la situacin sin proyecto, considerando la vida til del mismo, es decir elhorizonte de evaluacin propuesto para el proyecto.

PIP:CONSTRUCCIN CERCO PERIMETRICO DE LA IES SAGRADO CORAZON DE JESUS TOLDOQUERI, DI STRITODE PHARA SANDIA-PUNO

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Alternativa nica a Precios de Mercado

CUADRO N 22FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021CON PROYECTO 87155.20 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64Inversin 87155.20Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0.00 0.00Inversin 0.00Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COSTOS INCREMENTALES 87155.20 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64

Fuente: Elaboracin propia

Alternativa nica a Precios Sociales

CUADRO N 23FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERN ATIVA UNICA

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021CON PROYECTO 75,637.09 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59Inversin 75,637.09Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversin 0.00Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COSTOS INCREMENTALES 75,637.09 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59Fuente: Elaboracin propia


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4.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO


En el anlisis de oferta de la situacin actual, no se registran beneficios puestos que lainfraestructura en cuanto a cerco perimetrico es inexistente.


Los directamente beneficiados sern todos los alumnos de la Institucin EducativaSecundaria sagrado Corazon de Jesus de la localidad de Toldoqueri ubicada en elDistrito de Phara, quienes recibirn un mejor servicio educativo de nivel secundario alcontar con un espacio adecuado para la prctica del deporte, lo que repercutir en lacalidad de su educacin y consecuentemente en la posibilidad de acceder a mejoresniveles de calidad de vida.

Beneficios Incrementales

Entindase como beneficios incrementales a la diferencia existente entre los beneficiosen la situacin con proyecto y los beneficios en la situacin sin proyecto. Estos beneficiosse daran en la construccin de infraestructura de cerco perimtrico la cual beneficiar atoda la comunidad educativa en su conjunto.

4.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

La naturaleza del proyecto nos indica que el horizonte de evaluacin es de 10 aos, elmismo que es compatible con la vida til de los principales componentes del proyecto ysegn lo establecido por el sector vivienda y construccin.

El cronograma de actividades del proyecto se detalla a continuacin.

CUADRO N 24CRONOGRAMA DE EJECUCIN

FASES DEL PROYECTO

PERODOS2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.- PRE INVERSIONEstudios de pre inversin(PERFIL)

II.- INVERSION

Expediente tcnicoConstruccin de cercoperimetricoEquipamiento con castillosmultideportivos

III.- POST INVERSION

Operacin y mantenimientoFuente: Elaboracin propia


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V. EVALUACION.


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5.1 METODOLOGA Y RESULTADOS DE EVALUACIN

Por la naturaleza del proyecto, los beneficios generados por este son de orden cualitativoy visible en el mediano y largo plazo, lo que relativamente dificulta el clculo de losbeneficios, para esto utilizaremos la metodologa de la Evaluacin de Costo Efectividad,teniendo en cuenta que el proyecto busca otorgar el servicio.

C/E= Costo Efectividad = VACT/N de beneficiarios

El proyecto tiene como beneficiarios directos a la poblacin en edad escolar del nivelinicial, comprendido en el rango de edad de 12 a 18 aos de edad, la cantidad dealumnos que sern beneficiados por a lo largo del horizonte de evaluacin del proyectoson 165 alumnos del nivel secundaria.

a) Clculo del Valor Actual de los Costos Totales (VACT)

Para calcular el VACT, se utiliza el Valor Actual de los Costos sobre la base del flujo decostos del cuadro anterior. Se utiliza la siguiente ecuacin:

ntt

TSDVR

TSDFCVACT )1()1(

Donde:

VACT = Es el valor Actual de Costos Totales al 10% deCosto de Oportunidad del Capital.

FC = Es el flujo de costos del periodo t que incluyeinversiones y los costos de operacin y mantenimiento.

1/(1+TSD) t = Factor de Actualizacin. t = Nmero de aos durante el horizonte del proyecto,

donde t= 1,2,,n

TSD = Tasa Social de Descuento (10%).

b) Clculo del Valor Anual Equivalente (VAE)

El VAE es el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales del Proyecto incluida lainversin. Para su clculo se utiliza la siguiente frmula:

1)1(1*

TSD

TSDVACTVAEn

c) Ratio Costo- Efectividad del Proyecto (CE)

Este indicador facilita a identificar el costo por cada beneficiario. Dicho criterio se asumeen virtud de que es imposible expresar los beneficios del proyecto en trminosmonetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no seranjustificables para el tamao y caractersticas de l proyecto que se plantea.


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El clculo del coeficiente de Costo/Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a preciosprivados como a precios sociales, los que se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N 25RESUMEN DE INDICADORES: ALTERNATIVA NICA

INDICADORES

ALTERNATIVA NICA

A PRECIOSPRIVADOS

A PRECIOSSOCIALES

Monto de Inversin total S/. 87,155.20 75,637.09VAC (al 10% del COK) S/. 56,216.84 46,358.60Nmero de Beneficiarios 165 165Costo Efectividad (I+OyM) S/. 340.71 280.96


Del cuadro anterior se observa:

a. El ICE de la Alternativa nica es de S/. 280.96 / alumno. De esta manera concluimosque esta alternativa no representa mayor costo considerable por beneficiario delproyecto.

5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Para el anlisis de sensibilidad se identifico como variable critica a la inversin para losindicadores de valor actual de costos, valor anual equivalente y el ndice de costoefectividad ya que generalmente es la variable que vara en muchos proyectos deinversin pblica; es as, que para este trabajo se hizo variar a la inversin en 10, 20 y30 por ciento respectivamente hacia arriba y abajo bajo los siguientes supuestos:

- El posible retraso de los desembolsos econmicos durante la ejecucin del proyecto.- Entrega inoportuna de materiales, insumos y/o equipos durante la fase de ejecucinpor parte de la entidad financiera.- La variacin de los precios de los materiales, insumos y otros.- La calidad de servicio profesional.

En el cuadro siguiente se hace un anlisis a precios sociales, los mismos que semuestran a continuacin:

CUADRO N 26ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALESVARIACION DE LA

INVERSIONALTERNATIVA NICA

VAC ICE45,173.00-0.3 31,621.10 33,015.92 200.10-0.2 36,138.40 37,533.22 227.47-0.1 40,655.70 42,050.52 254.85

0 45,173.00 46,567.82 282.230.1 49,690.30 51,085.12 309.610.2 54,207.60 55,602.42 336.980.3 58,724.90 60,119.72 364.36



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5.3 ANALISIS DE SOSTENIBLIDAD

Viabilidad Institucional

Despus de la puesta en operacin de la Construccin de cerco perimtrico de la I.E.S.Sagrado corazn de Jesus de la localidad de Toldoqueri del distrito de Phara, laadministracin estar a cargo de los mismos beneficiarios del proyecto en este caso lainstitucin educativa, donde ellos se comprometen a preservar y velar por el buenfuncionamiento este servicio.

Viabilidad Financiera

La Municipalidad Distrital de Phara, delegando la priorizacin de sus proyectos a lasmunicipalidades de los Centros Poblados menores ha dispuesto una cantidad para elfinanciamiento de la obra, de acuerdo el presupuesto participativo 2010 con ejecucin delao fiscal 2011, asumiendo la responsabilidad de buscar nuevas fuentes definanciamiento por parte de los beneficiarios para la ejecucin de la obra y as tambin losrecursos necesarios para la ejecucin del proyecto.

Viabilidad Social

El presente proyecto es sumamente necesario puesto que permitir mejorarnotablemente las condiciones de infraestructura y espacios definidos a la seguridad querequiere la Institucin Educativa secundaria, la participacin de los estudiantes, docentesy padres de familia ser de manera activa durante la ejecucin del proyecto.

Viabilidad Tcnica

La viabilidad tcnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de losmateriales a ser empleados de acuerdo a los estndares requeridos para alcanzar losobjetivos propuestos.

Viabilidad Ambiental

Durante la ejecucin del proyecto no se ocasiona daos al medio ambiente, el impactonegativo es mnimo y solo se presenta en la etapa de ejecucin de obras comoemanacin de polvos, los cuales sern mitigados por medio de letreros de aviso deprevencin a la poblacin.

5.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no presenta impactos negativos considerables, por lo que su viabilidadambiental est asegurada. En tal sentido el proyecto, no genera impactos negativosrelevantes que requiera un plan de manejo ambiental, las consecuencias por defectos de


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ejecucin del proyecto son leves y moderadas con respecto a la construccin de lainfraestructura.

Para la eliminacin de material excedente se utiliza agua, con la finalidad de contrarrestarel polvo, originando en la ejecucin adems de evitar dao a las personas que seencuentran en alrededor de las viviendas colindantes al rea de trabajo.

La ejecucin del presente proyecto no ocasionar ningn dao al medio ambiente talcomo se aprecia y evala en el siguiente cuadro.

CUADRO N 27ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTALOCURRESI / NO

A Por la ubicacin del diseo- Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m e un curso

de agua.- El proyecto se ubica e terreno agrcola, reas de proteccin o de riego.- El proyecto carece de servicios higinicos para trabajadores.- El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o de sistema

de tratamiento de desage.

NoNoNoNo

B Por la ejecucin- La comunicacin careci de informacin sobre el proyecto.- El transporte de materiales efectuar terrenos de cultivo.- Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas.- Se transita por zonas propensas a erosin.- Se generarn ruidos intensos por perodos prolongados durante la fase

de ejecucin.- El trfico de materiales y trabajadores se realizarn a travs de zonas

que sirven como reas de trnsito permanente para algunas especiesde animales.

- Impacto estticos y paisajsticos.

NoNoNoNo

No

No

C Por la operacin- El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es

inadecuada para la mxima carga.- El proyecto carece de personal para su funcionamiento.

NoNo


Por los resultados de las respuestas del cuestionario podemos afirmar que no existeimpacto negativo al medio ambiente y a los factores del medio ambiente.

CUADRO N 28EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLE DE INCIDENCIA

EFECTO

PE

RM

AN

EN

TE TRANSTITORIO ESPACIALES MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

GA

TIV

O

NE

UTR

O

CO

RTA

ME

DIA

LAR

GA

LOC

AL

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LEV

E

MO

DE

RA

DO

FUE

RTE

MEDIO FISICO NATURALContaminacin del Suelo X X X XContaminacin del Aire X X X XContaminacin del Agua X X X XContaminacin sonora X X X X

MEDIO BIOLOGICODeterioro de la Flora X X X XDeterioro de la Fauna X X X XDeterioro de RR.NN. X X X X

MEDIO SOCIAL


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Efecto en El Patrn Cultural X X X XEfectos en la EconomaFamiliar X X X X

Efectos en los GruposVulnerables X X X X


5.5 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA

Despus de haber realizado la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad de laALTERNATIVA NICA existente en el presente proyecto, se ha determinado que cumpleno representa mayor costo para los beneficiarios del proyecto. Esta decisin se tompuesto que esta alternativa representa un Costo Efectividad de S/. 280.96 / alumno a lolargo de la vida til del horizonte del proyecto. De igual manera ante variaciones de laInversin mostrado en el anlisis de sensibilidad el proyecto sigue siendo viable.

5.6 ORGANIZACIN Y GESTIN

La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de los representantes de laInstitucin Educativa Secundaria de la localidad de Toldoqueri, en coordinacin con laMunicipalidad Distrital de Phara la cual tiene capacidad tcnica, administrativa yfinanciera para realizar el proyecto.

La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Oficina de Infraestructura como UnidadEjecutora de la Municipalidad Distrital de Phara. Esta subgerencia cuenta con personaltcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar elcumplimiento de las metas del Proyecto.

5.7 PLAN DE IMPLEMENTACINLa implementacin en trminos globales se realizar segn componente de la siguientemanera:

Etapa de Preinversin: Se esta etapa se encargar la Municipalidad Distrital de Phara,mediante la Unidad de Estudios y Obras (Unidad Formuladora), quienes se encargarnde formular el perfil del proyecto, se estima que se realizar en un mes. Lacorrespondiente declaratoria de viabilidad estar a cargo de la OPI del Municipio dePhara.

Etapa de Inversin: Correspondiente a la elaboracin del Expediente Tcnico estar acargo de la Unidad de Estudios y Obras de la Municipalidad Distrital de Phara cuyaduracin tambin se estima en un mes. Lo que se refiere a la ejecucin del proyecto serealizar por administracin directa para lo cual se prev una duracin de 2 meses.

Etapa de post inversin: Los encargados de esta etapa son los beneficiarios delproyecto que se encargarn directamente de la operacin y mantenimiento del servicio,as como tambin asumirn los costos de los mismos.


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5.8 MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN DEOBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIN

SUPUESTOSFI

N

MEJORA DE LACALIDAD DE VIDADE LA POBLACINDE LA LOCALIDADDE TOLDOQUERI

Reduccin de losndices deausentismo escolar.Aumento de loslogros deaprendizaje.


PRO

PSI

TO

EFICIENTESCONDICIONES PARALA SEGURIDAD ENLA I.E.S SAGRADOCORAZON DEJESUS EN LALOCALIDADTOLDOQUERI,DISTRITO DE PHARA

Los alumnosbeneficiarios delproyecto semantienen segurosy motivados dentrode la Institucineducativa


Estudiantes enbuenas

condiciones desalud y

alimentacin

CO

MPO

NEN

TES

C.1. Existencia deinfraestructura decerco perimtrico.

Incremento de laseguridad de losbienes educativos.

Verificacin directaAdecuado usode espacios yconservacinde los mismos

AC

CIO

NES

Elaboracin deexpediente tcnico.

Documento ExpedienteTcnico.

Situacineconmica y

preciosestables

Construccin de uncerco perimtrico parala seguridad de bienesde la institucineducativa

Ejecucin delpresupuesto S/.87,155.20 NuevosSoles

Cuadernos deobra, informe deliquidacin deobras, acta deentrega yrecepcin de obra


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VI. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES.


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6.1 CONCLUSIONES

El proyecto busca dotar a la Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazn de Jessde la Localidad de Toldoqueri de la infraestructura adecuada en cuanto a seguridadpermanente (cerco perimtrico) para que los estudiantes tengan mejores condiciones deseguridad y desarrollar sus actividades educativas.

Para resolver el problema detectado se ha establecido una alternativa de solucin la cualconsta el proyecto abarca un rea de intervencin de 205m2, en ella se ejecutarntrabajos de limpieza de terreno manual, nivelacin y eliminacin de desmonte para laconstruccin de un cerco perimtrico alrededor del institucin educativa hecho debloquetas de concreto.

De los resultados obtenidos sta alternativa representa un COSTO EFECTIVIDAD de S/.280.96 / alumno, con un monto de inversin total de S/. 54,822.03 Nuevos Soles.

El proyecto es sostenible siempre que los involucrados del proyecto cumplan con lascondiciones establecidas en el marco lgico del proyecto, tanto la Municipalidad Distritalde Phara quien ejecutara el proyecto como los beneficiarios directos quienes seencargaran de la buena conservacin de la infraestructura.

6.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda la ejecucin del presente proyecto ya que la Construccin de lainfraestructura cerco perimtrico que ayudara notablemente a mejorar las condiciones deseguridad de la Institucin Educativa Secundaria de la Localidad de Toldoqueri.

Las instituciones involucradas debern priorizar la ejecucin del presente proyecto.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios deviabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.


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I) ANEXOS

Construcion de Cerco Perimetrico Ies Sagrado Corazon de Jesus Phara

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