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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA – TXINGUDI PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

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CCOONNSSOORRCCIIOO TTRRAANNSSFFRROONNTTEERRIIZZOO

BBIIDDAASSOOAA –– TTXXIINNGGUUDDII

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO GGEENNEERRAALL

DDEELL EEJJEERRCCIICCIIOO 22001177

2

CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL

DEL EJERCICIO 2017

ESTRUCTURA ECONOMICA ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

(Artículo 11 NORMA FORAL 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria

de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa)

3

La presente documentación constituye el Presupuesto General del Consorcio

Transfronterizo Bidasoa – Txingudi para el ejercicio 2017.

El Presupuesto del Consorcio, presenta su Estructura Económica, definiendo los

Estados de Ingresos y Gastos y ordenando las previsiones y créditos que lo conforman

según su naturaleza económica con arreglo a la clasificación recogida en el artículo 11

de la Norma Foral 21/2003, en relación con los artículos 7 y 8 de la misma Norma

Foral, con el siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Denominación Euros

IV Transferencias Corrientes 293.826,00

293.826,00

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de Personal 5.900,00

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.900,00

II I Gastos Financieros 50,00

IV Transferencias Corrientes 284.976,00

293.826,00 Total Estado de Gastos

Total Estado de Ingresos

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017

RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

4

A continuación se presenta el detalle por partidas de los ingresos y gastos

presupuestarios:

� Del Estado de Ingresos.

� Del Estado de Gastos (clasificación económica de los gastos).

� Del Estado de Gastos (clasificación por programas de los gastos).

Denominación Partida Capítulo

Capítulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.826,00

410 01 Gobierno Vasco (Cultura) 3.161,00

420 01 Diputación Foral de Gipuzkoa (Cultura) 5.000,00

420 02 Diputación Foral de Gipuzkoa (Deportes) 11.665,00

430 01 Aportación Ayuntamiento de Irun 137.000,00

430 02 Aportación Ayuntamiento de Hondarribia 68.500,00

430 03 Aportación Ayuntamiento de Hendaya 68.500,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 293.826,00 293.826,00

Económica

Clasificación

CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017

(Importes expresados en Euros)

DETALLE POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL ESTADO DE INGRESOS

5

Denominación Partida Capítulo

Capítulo I. Gastos de Personal 5.900,00

140 1 Administración General (Secretaría) 2.950,00

140 1 Política económica y fiscal (Intervención) 2.950,00

Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.900,00

227 99 Política económica y fiscal (Auditoría) 2.900,00

Capítulo III. Gastos Financieros 50,00

369 01 Gestión de la deuda y de la tesorería (Otros gastos financieros) 50,00

Capítulo IV. Transferencias Corrientes 284.976,00

433 01 Urbanismo. Acceso a núcleos de población (Promoción del transporte público y de la movilidad ligera) 2.000,00

433 01 Protección y mejora del medioambiente (Valorización del patrimonio natural) 1.000,00

433 01 Servicios complementarios de educación (Programa Gu geu) 3.500,00

433 01 Promoción cultural (Bidasoa folk) 42.500,00

433 01 Euskera (Promoción de medios en euskera, Bertso Eskola, Sareuska...) 15.300,00

433 01 Promoción y fomento del deporte (Apoyo a eventos, fiesta del deporte, ...) 33.250,00

433 01 Información y promoción turística (Centro interpretación, destino transfronterizo) 13.500,00

433 01 Administración General (Personal, material de oficina, dietas, IZFE...) 140.878,27

433 01 Política económica y fiscal (Presupuestos, contabilidad…) 18.090,42

433 01 Gestión de la deuda y de la tesorería (tesorería, gestión de bancos…) 1.952,31

471 01 Administración general de vivienda y urbanismo (Adhesión a la Eurociudad Vasca) 10.000,00

471 01 Ferias (aportación Ficoba) 3.005,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 293.826,00 293.826,00

431-10

934

326

150

341

920

931

335

CONSORCIO TRANSFONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017

DETALLE POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL ESTADO DE GASTOS (Importes expresados en Euros)

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS

Clasificaciones

334

432

931

Económica

920

Grupo de

programa

934

153.1

172

931

6

Denominación Partida Programa

150 Administración general de vivienda y urbanismo 10.000,00

471 01 Adhesión a la Eurociudad Vasca 10.000,00

153.1 Urbanismo. Acceso a los núcleos de población 2.000,00

433 01 Promoción del transporte público y de la movilidad ligera 2.000,00

172 Protección y mejora del medioambiente 1.000,00

433 01 Valorización del patrimonio natural 1.000,00

326 Servicios Complementarios de Educación 3.500,00

433 01 Programa Gu Geu 3.500,00

334 Promoción Cultural 42.500,00

433 01 Bidasoa Folk 42.500,00

335 Euskera 15.300,00

433 01 Promoción de medios en Euskera, Bertso Eskola, Sareuska… 15.300,00

341 Promoción y Fomento del Deporte 33.250,00

433 01 Apoyo a eventos, Fiesta del Deporte 33.250,00

431-10 Ferias 3.005,00

471 01 Aportación Ficoba 3.005,00

432 Información y Promoción Turística 13.500,00

433 01 Centro de Interpretación y Destino Transfronterizo 13.500,00

920 Administración General 143.828,27

140 01 Secretaría 2.950,00

433 01 Personal, Material de oficina, dietas, IZFE 140.878,27

931 Política Económica y Fiscal 23.940,42

140 01 Intervención 2.950,00

227 99 Auditoría 2.900,00

433 01 Presupuestos, contabilidad 18.090,42

934 Gestión de la deuda y de la Tesorería 2.002,31

369 01 Otros Gastos Financieros 50,00

433 01 Tesorería, gestión de bancos, etc. 1.952,31

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 293.826,00 293.826,00

Económica

Clasificación

7

ANALISIS COMPARATIVO PRESUPUESTO 2016-2017

Capítulo Denominación Euros

IV Transferencias Corrientes 293.235,00

293 .235,00

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de Personal 5.900,00

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.900,00

II I Gastos Financieros 50,00

IV Transferencias Corrientes 284.385,00

293 .235,00 Total Estado de G astos

Total Estado de Ingresos

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 201 6

RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE G ASTOS

Capítulo Denominación Euros

IV Transferencias Corrientes 293.826,00

293.826,00

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de Personal 5.900,00

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.900,00

II I Gastos Financieros 50,00

IV Transferencias Corrientes 284.976,00

293.826,00 Total Estado de Gastos

Total Estado de Ingresos

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017

RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

8

Denominación Partida Capítulo

Capítulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.235,00

410 01 Gobierno Vasco (Cultura) 2.970,00

420 01 Diputación Foral de Gipuzkoa (Cultura) 5.000,00

420 02 Diputación Foral de Gipuzkoa (Deportes) 11.665,00

430 01 Aportación Ayuntamiento de Irun 135.000,00

430 02 Aportación Ayuntamiento de Hondarribia 67.500,00

430 03 Aportación Ayuntamiento de Hendaya 67.500,00

433 01 Agencia de Desarrollo del Bidasoa (Gu Geu) 3.600,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 293.235,00 293.235,00

Económica

Clasificación

CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2016

(Importes expresados en Euros)

DETALLE POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL ESTADO DE INGRESOS

Denominación Partida Capítulo

Capítulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.826,00

410 01 Gobierno Vasco (Cultura) 3.161,00

420 01 Diputación Foral de Gipuzkoa (Cultura) 5.000,00

420 02 Diputación Foral de Gipuzkoa (Deportes) 11.665,00

430 01 Aportación Ayuntamiento de Irun 137.000,00

430 02 Aportación Ayuntamiento de Hondarribia 68.500,00

430 03 Aportación Ayuntamiento de Hendaya 68.500,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 293.826,00 293.826,00

Económica

Clasificación

CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017

(Importes expresados en Euros)

DETALLE POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL ESTADO DE INGRESOS

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ANALISIS COMPARATIVO DE APORTACIONES

EJERCICIO 2016 2017

Ayuntamiento de Irun 135.000,00 € 137.000,00 €

Ayuntamiento de Hondarribia 67.500,00 € 68.500,00 €

Ayuntamiento de Hendaya 67.500,00 € 68.500,00 €

Aportación exterior 23.235,00 € 19.826,00 €

Total 293.235,00 € 293.826,00 €

Aportación Municipal 92,08% 93,25%

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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA – TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

CUADROS DESCRIPTIVOS DE CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Artículo 12 NORMA FORAL 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria

de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Administración general de vivienda y urbanismo (150)

La adhesión a la Eurociudad Vasca Bayona-San Sebastian y la participación en los organismos de la Agrupación Europea de Interés Económico para el desarrollo de la Eurociudad, supone asumir un coste anual de 10.000 Euros. Actividad:

• Participar en las reuniones del Consejo de Administración

• Participar en el Comité de Dirección

• Participar en las comisiones de trabajo en el ámbito de:

• Movilidad y Transporte

• Desarrollo sostenible

• Vincular dichos trabajos con la actividad general del Consorcio y en particular con la comisión de Medioambiente y Movilidad

• Defender los intereses de las tres ciudades en el marco de las reflexiones de la Eurociudad

• Hacer el seguimiento de las actuaciones

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000 €

471.01 - Aportaciones a otras empresas

Aportación al gasto corriente de la Eurociudad 10.000 €

AAddhheessiióónn aa llaa EEuurroocciiuuddaadd VVaassccaa

12

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Urbanismo. Acceso a los núcleos de población (153.1)

La colaboración transfronteriza en materia de movilidad abordará los temas de movilidad ligera y transporte interurbano, con un coste anual inicial de 2.000 Euros. Actividad:

• Poner en marcha un proyecto de fomento de la movilidad ligera

• Colaborar con la Euroregión en el programa Transfermuga 2

• Avanzar con la Agglomération Sud Pays Basque en materia de transporte

• Organizar seminarios formativos y encuentros profesionales

En relación al plan de dinamización del Centro de Interpretación del Bidasoa, se organizará una actuación de fomento de la movilidad ligera a lo largo del año con participación ciudadana siguiendo con el formato del juego de pistas "Joyas del Bidasoa" para su posterior exposición en dicho centro.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Promoción del transporte público y de la movilidad ligera

2.000 €

PPrroommoocciióónn ddeell ttrraannssppoorrttee ppúúbblliiccoo yy ddee llaa mmoovviilliiddaadd lliiggeerraa

13

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Protección y mejora del medioambiente (172)

La colaboración transfronteriza en materia de medioambiente abordará los temas de sensibilización al patrimonio natural de la bahía y su protección, con un coste anual inicial de 1.000 Euros. Actividad:

• Poner en marcha un proyecto de sensibilización al patrimonio natural

• Participar en la Fiesta de la Cornisa en colaboración con el Département 64

• Colaborar con las entidades locales de protección del medioambiente

• Organizar un taller educativo de sensibilización al medio natural

En relación al plan de dinamización del Centro de Interpretación del Bidasoa, se organizará una actuación de sensibilización al medio natural con participación escolar siguiendo con el formato del taller de dibujo “Dibuja el Bidasoa” en la Fiesta del Deporte para su posterior exposición en dicho Centro.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Valorización del patrimonio natural 1.000 €

VVaalloorriizzaacciióónn ddeell ppaattrriimmoonniioo nnaattuurraall

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Servicios complementarios de educación (326)

Los objetivos del programa de Servicios complementarios de educación consisten en la organización del proyecto Gu Geu y el fomento de intercambios lingüísticos los tres idiomas oficiales de la comarca que son el castellano, el francés y el euskera. El coste inicial es de 3.500 Euros. Actividad: El programa Gu Geu tiene como objetivo fomentar el aprendizaje y el uso de los 3 idiomas existentes en nuestra comarca y consiste en la puesta en marcha de grupos de conversación a través de diversas actividades socioculturales de debate o descubrimiento y con la presencia de un dinamizador.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.500 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Gestión del programa Gu Geu (Mugi Hadi) 3.280 €

Gastos de funcionamiento 220 €

PPrrooggrraammaa GGuu GGeeuu

15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Promoción cultural (334)

Los objetivos del programa de promoción cultural consisten en consolidar la organización del festival de música acústica, étnica y contemporánea como plataforma de encuentro y promoción cultural de la comarca. El coste inicial es de 42.500 Euros. Actividad: Se organiza el festival internacional Bidasoa Folk como un evento de calidad diferenciado de la oferta cultural municipal. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una actividad referente en la comarca para el mes de agosto, teniendo una gran respuesta por parte del numeroso público que asiste al festival.

Este festival se ha convertido en un buque insignia del Consorcio potenciando los objetivos de éste de movilidad de los ciudadanos en torno a los tres municipios e imagen común tanto dentro como fuera de la comarca.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.500 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Bidasoafolk 42.500 €

Este programa de trabajo será objeto de tramitación de solicitudes de ayuda a la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco.

BBiiddaassooaa FFoollkk

16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Euskera (335)

Los objetivos del programa de Euskera consisten en la gestión de la Bertso Eskola, incluyendo posibles actividades socioculturales en euskera y el apoyo a los medios de comunicación en euskera. El coste inicial es de 15.300 Euros.

Actividad:

Desde el año 2.003 el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi gestiona la Bertso Eskola para adultos de la comarca. Desde su creación, con dos grupos de dos niveles diferentes, la Bertso Eskola y a su vez el movimiento del Bertsolarismo en nuestra comarca ha ido creciendo en cuanto a número y actividades que se desarrollan a través de las Áreas de Euskera y actividades impulsadas por asociaciones. Para este año se realizarán 5 grupos diferentes (3 clases normales, 1 para principiantes y jóvenes de hasta 14 años y un taller de Bertsolarismo).

Las ayudas a medios de comunicación comarcales tienen como objetivo apoyar a los medios de comunicación existentes en la comarca que utilicen el euskera en sus contenidos y difundan la información relevante que se genere en los tres municipios.

Se tratará de fomentar la red de colaboración transfronteriza SAREUSKA. El objetivo de

dicha red es mejorar el conocimiento mutuo en torno a las políticas y actividades de

cada participante, y trabajar conjuntamente en aras al desarrollo del euskera en la

provincia que corresponda a cada uno, a través de la canalización de proyectos

transfronterizos, la vistosidad de la red, y cualquier otra medida que los participantes

consideren adecuada para conseguir los objetivos establecidos en las anteriores líneas

(Mintzodromo y Merkataritza).

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.300 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Bertso Eskola 8.300 €

Promoción de medios en euskera 7.000 €

Sareuska -- €

PPrroommoocciióónn ddee mmeeddiiooss eenn eeuusskkeerraa,, BBeerrttssoo EEsskkoollaa,, SSaarreeuusskkaa......

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Promoción y fomento del deporte (341)

Los objetivos del programa de promoción y fomento del deporte consisten en consolidar la cooperación y la información intermunicipal de las áreas de deportes en el ámbito transfronterizo y colaborar con otras entidades que desarrollan actuaciones en este ámbito. Se trata también de fomentar las relaciones entre agentes externos e internos al nivel local y colaborar con clubes y asociaciones en sus proyectos de cooperación transfronteriza. El coste inicial es de 33.250 Euros.

Actividad:

- Se realizan aportaciones a eventos transfronterizos mediante expedientes administrativos de ayudas nominativas que se han visto reajustadas en los últimos ejercicios, siendo estas las actividades transfronterizas que cumplen con los criterios y objetivos del Consorcio.

- Se organiza la fiesta de deporte escolar con participación de escolares de los tres municipios afianzándose como uno de los eventos insignia del Consorcio, siendo esta actividad una forma de afianzar el espíritu transfronterizo entre los que serán los futuros ciudadanos de la comarca.

- Se gestionará la participación de la selección de Txingudi de fútbol en torneos de diferentes categorías, con la implicación de todos los clubes de la comarca.

- Además, en colaboración con el observatorio jurídico Iuris Muga se está prestando ayuda técnica a los clubes deportivos para la resolución de problemas que se plantean a la hora de poner en marcha iniciativas transfronterizas.

AAppooyyoo aa eevveennttooss,, FFiieessttaa ddeell DDeeppoorrttee……

18

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.250 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Apoyo a eventos 25.750 €

Vuelta Ciclista al Bidasoa 17.800 €

Txingudi Korrika 4.400 €

Descenso del Bidasoa con Aletas 1.775 €

Actividad anual de rugby 1.775 €

Organización de la Fiesta del Deportes 6.500 €

Gestión de la selección de Txingudi de fútbol 1.000 €

Este programa de trabajo será objeto de negociación de un Convenio de colaboración con el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa que se actualiza todos los años y en virtud del cual se solicita una aportación económica que completará las previsiones presupuestarias en este programa y que condicionará la concesión de las ayudas mencionadas.

19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Ferias (431-10)

Se trata de afirmar la participación e implicación del Consorcio en el accionariado y el proyecto del Recinto Ferial del Bidasoa, S.A. con un coste de 3.005 Euros. Actividad: Asumir el coste del gasto corriente relativo a la participación accionarial del Consorcio en la S.A.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.005 €

471.01 - Aportaciones a otras empresas

Aportación al gasto corriente del Recinto Ferial 3.005 €

AAppoorrttaacciióónn FFiiccoobbaa

20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Información y promoción turística (432) Los objetivos del programa de Información y Promoción turística consisten en la gestión y el mantenimiento del nuevo Centro de Interpretación del Bidasoa que incluye la atención y la animación del mismo en colaboración con las asociaciones de la Comarca. Asimismo se trabaja en la consolidación de la planificación conjunta de políticas turísticas para la promoción de la Comarca transfronteriza respondiendo a las preocupaciones y sugerencias expresadas por el sector. Se trata también de sensibilizar al sector turístico privado y las entidades públicas competentes para su participación en la proyección de una imagen turística común como destino transfronterizo. El coste inicial es de 13.500 Euros. Actividad: En esta partida se realiza la reedición de materiales divulgativos y la realización de actuaciones promocionales optimizando los recursos existentes, con el fin de mantener el posicionamiento de imagen de comarca en el mercado turístico como destino transfronterizo. A dicho efecto se gestionará los portales Web www.irunhondarribiahendaye.com y www.bidasoa.mobi con información turística e institucional en el que se incluirán la agenda transfronteriza y las noticias de interés transfronterizo del Consorcio y de las 3 ciudades que lo componen. El intercambio entre oficinas de turismo entre Côte Basque y Gipuzkoa es otra línea de trabajo que se quiere potenciar. Se trata en estos casos de actividades que se sustentan en una labor técnica y administrativa con la estrecha colaboración entre Hendaye Tourisme y Hondarribia Irun Turismoa.

Asimismo se seguirá buscando nuevas colaboraciones para la edición de nuevos materiales y el desarrollo de redes sociales, turísticas, y profesionales para la promoción conjunta de la Comarca como destino transfronterizo. Se quiere en particular desarrollar una planificación plurianual que se pudiera presentar a las convocatorias de fondos europeos.

CCeennttrroo ddee IInntteerrpprreettaacciióónn yy DDeessttiinnoo TTrraannssffrroonntteerriizzoo

21

A todo esto se añaden todas las tareas inherentes a la cesión de uso y encomienda de gestión por parte del Ayuntamiento de Irun al Consorcio en relación al Centro de Interpretación del Bidasoa. Este año, además de mejoras en su equipamiento, se realizará un concurso de grafiti para decorar la persiana de acceso al centro. En relación al plan de dinamización del Centro, se organizará una actuación de valorización del patrimonio histórico a lo largo del año con participación ciudadana y asociativa siguiendo con el formato de recuperación de la memoria "Recuerdos de la frontera" para su posterior exposición. Asimismo se organizará una actuación de creación artística con participación asociativa siguiendo con el formato de concurso de pintura “Un país con nombre de río” para su posterior exposición en el Centro de Interpretación del Bidasoa.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.500 €

433.01- A Sociedades Públicas de la Entidad

Gastos de funcionamiento del Centro de interpretación del Bidasoa

8.500 €

Colaboración y comunicación sobre el Destino Transfronterizo

5.000 €

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Administración General (920)

Los Gastos de Secretaría a asumir por el Consorcio corresponden a las dietas referentes a las labores desempeñadas por la Técnica de Secretaría por delegación de la Secretaría General del Ayuntamiento de Irun por un coste total de 2.950 Euros. Actividad: Los trabajos de Secretaría se relacionan con la redacción de resoluciones y decretos de presidencia, la elaboración de contratos y convenios, la tramitación de ayudas nominativas, la elevación de propuestas al Consejo, la consulta de dudas legales, y demás documentos jurídicos que se tengan que preparar para los diferentes órganos de decisión del Consorcio. Todas estas labores se realizan contando con el trabajo del equipo técnico puesto a disposición del Consorcio.

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL 2.950 €

140.01 - Dietas

Secretaría 2.950 €

SSeeccrreettaarrííaa

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Administración General de la Entidad (920) Los Gastos de Administración General a asumir por el Consorcio corresponden a los sueldos y seguridad social del personal dedicado al Consorcio, los gastos de gestión de dirección de Bidasoa activa, las traducciones a los tres idiomas oficiales del Consorcio además del inglés en el caso de Turismo, el material de oficina y suministros, las dietas y los viajes, el mantenimiento del programa IZFE de contabilidad pública, las aplicaciones informáticas y mantenimiento y hospedaje de los portales WEB, la asesoría jurídica, el envío de correos, anuncios, mensajería y comunicados, los gastos varios e imprevistos, por un coste total de 140.878,27 Euros. En esta partida se ha realizado un reajuste importante conseguido por la priorización del trabajo interno en materia de: - La traducción de documentación en los tres idiomas oficiales del Consorcio

además del inglés en el caso del Turismo. - La elaboración de documentos de gestión con terceros y con Bidasoa activa, bajo

la supervisión de la secretaría y la intervención del Consorcio. - La optimización de material de oficina, aprovechando las herramientas de las

nuevas tecnologías. - La realización de viajes mediante transportes a bajo coste y la optimización de

recursos entre las personas que participen en cada viaje. - La administración propia de los portales WEB (Redacción de textos y de

traducciones, mantenimiento de las secciones activas, y coordinación de las actualizaciones del resto de secciones).

Asimismo cabe destacar que esta misma se extiende a: - La atención telefónica, presencial y electrónica que se está prestando a los

ciudadanos transfronterizos que se derivan al Consorcio desde los Ayuntamientos o por iniciativa personal y/o profesional.

- Las solicitudes de información y/o traducción formuladas por los Servicios Municipales en el marco de sus propios proyectos y actividades.

- El servicio de atención a los jubilados con problemáticas transfronterizas que se está prestando desde las oficinas del SAC en Irun.

PPeerrssoonnaall,, MMaatteerriiaall ddee ooffiicciinnaa,, DDiieettaass,, IIZZFFEE

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Actividad: � Labores de Oficina (traducciones, contabilidad IZFE…)

Además de los trabajos de secretaría e intervención antes mencionados, se

procede a la preparación de mandamientos a terceros, tramitación de solicitudes y justificaciones, controles de contabilidad, adjudicación de prestaciones de servicios, compras de material, mantenimiento de portales, y demás trabajos de ofimática para la elaboración de documentos, traducciones en los diferentes idiomas, información a ayuntamientos y terceros, organización de reuniones, reparto de dosieres, envío de correos y mailing, atención a ciudadanos, actualización de datos, contestación a consultas y dación de cuenta sobre la evolución y la situación de los programas de trabajo…

� Colaboración con otras Entidades

Hay que tener en cuenta también las diferentes colaboraciones que se

pueden desarrollar en el marco de diferentes comisiones y proyectos en relación con la Euroregión Aquitania-Euskadi, la Eurociudad Vasca, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, el Gobierno Vasco, el Conseil Régional d’Aquitaine, la Agglomération Sud Pays Basque, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, el Comité Départemental de Tourisme, el Observatorio Jurídico Iuris Muga y la propia Agencia de Desarrollo del Bidasoa (Bidasoa activa).

� Labores de Comunicación

Se organizan ruedas de prensa y se redactan notas de prensa sobre la

actividad del Consorcio para los medios de comunicación. Se realizan actualizaciones de noticias en los portales WEB y se atiende a las sugerencias y comentarios que se realizan. Además en el portal Web de Turismo y en la Web Mobile se centralizan todas las actividades de ocio que se ofertan dentro de la comarca en su agenda transfronteriza. Se tratará también de mejorar la imagen corporativa del Consorcio aprovechando los recursos existentes. Se utilizarán los audiovisuales editados en las actividades, y se buscará la forma de utilizar las redes sociales como canal de información y de imagen corporativa.

� Colaboración Universitaria

Ocasionalmente se da conocimiento de la entidad en diferentes cursos de

formación y se organizan visitas de otras entidades. También se da cabida a estancias de prácticas, becas, tesis… Mondragon Unibertsitatea, Universidad del País Vasco, Université de Bordeaux, Université de Toulouse y Université de Pau et des Pays de l’Adour son las principales entidades con las que se colabora.

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� Nuevos Proyectos

Se trata de buscar actuaciones de bajo coste pero con gran repercusión al

nivel transfronterizo en todos los ámbitos y eventos asociativos ya existentes que puedan convertirse en transfronterizas. Se tratará además de buscar nuevas fuentes de financiación en los ámbitos tratados en las diferentes comisiones de trabajo que son Deporte y Juventud, Cultura y Euskera, Promoción del Turismo, Movilidad y Medioambiente.

� Revalorización del Patrimonio

A pesar de no tener presupuesto se están analizando las posibilidades de

realizar una ampliación de las herramientas didácticas, actualización de la información, y posibilidades de realizar actividades de apoyo al conocimiento de la comarca por parte de los escolares.

� Población transfronteriza

Se continuará con la atención a la población transfronteriza y con la labor

iniciada con los jubilados. Además, se tratará de buscar fórmulas para dar respuesta a las problemáticas que se vienen generando entre la población por su situación fronteriza en colaboración con las asesorías comarcales y Bidasoa activa.

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CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 140.878,27 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Gastos de Personal (sueldos y seg. social) (*) 120.789,57 €

Gastos de dirección Bidasoa activa 5.770,60 €

Traducciones 4.500,00 €

Aplicaciones informáticas, hospedaje y actualización de los portales Web

4.000,00 €

Mantenimiento Programa IZFE 2.000,00 €

Material de Oficina y Suministros 1.500,00 €

Dietas y Viajes 1.000,00 €

Asesoría jurídica 800,00 €

Gastos varios e imprevistos 518,10 €

(*) Personal adscrito: 2 técnicos y 1 administrativo, todos ellos a jornada completa. Distribución del gasto: Nómina: 91.958,71 € Seguridad Social: 28.830,86 €

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Política económica y fiscal (931)

Los Gastos de Intervención a asumir por el Consorcio corresponden a las dietas referentes a las labores desempeñadas por la Intervención de Fondos del Ayuntamiento de Hondarribia, por un coste total de 2.950 Euros. Actividad: Las trabajos de Intervención se relacionan con todos los movimientos presupuestarios que se generen por la gestión de los programas y la ejecución de las actividades tal y como se describe en la norma presupuestaria, incluyendo la preparación de informes, liquidación y cuenta general. Todas estas labores se realizan contando con el trabajo del equipo técnico puesto a disposición del Consorcio.

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL 2.950 €

140.01 - Dietas

Intervención 2.950 €

IInntteerrvveenncciióónn

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Política económica y fiscal (931)

El artículo 41 de los Estatutos del Consorcio establece que se realizará una auditoría externa independiente sobre las cuentas y el presupuesto anual, sin perjuicio del control y seguimiento a realizar por la Intervención del Consorcio. El coste previsto para este programa es de 2.900 Euros. Actividad: Consiste en la realización de la Auditoría financiera sobre la adecuación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 del Consorcio a la normativa y los principios contables de aplicación y la emisión de un Documento de Recomendaciones para la mejora de los procedimientos administrativos y contables del Consorcio.

CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.900 €

227.99 - Auditoría

Servicios de auditoría 2.900 €

AAuuddiittoorrííaa

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Política económica y fiscal (931)

Los gastos de presupuestos y contabilidad a asumir por el Consorcio corresponden a los sueldos y seguridad social del personal de Bidasoa activa dedicado a tareas de presupuestos, contabilidad… de la propia Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A. por un coste total de 18.090,42 Euros.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.090,42 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Gastos de Personal de Bidasoa activa en tareas de presupuestos y contabilidad (sueldos y seguridad social)

18.090,42 €

PPrreessuuppuueessttooss,, ccoonnttaabbiilliiddaadd……

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Gestión de la deuda y de la tesorería (934)

Se trata de hacer la previsión de los gastos financieros correspondientes a las operaciones bancarias derivadas de la gestión de los programas del Consorcio y de su Administración General, con un coste de 50 Euros. Actividad: Esta partida se ha visto minorada al centralizarse todas las operaciones bancarias en una sola cuenta en la Kutxa de Irun.

CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS 50 €

369.01 – Otros gastos financieros

Gastos financieros 50 €

GGaassttooss ffiinnaanncciieerrooss

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CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Gestión de la deuda y la tesorería (934) Los gastos de gestión de bancos y tesorería a asumir por el Consorcio corresponden a los sueldos y seguridad social del personal de Bidasoa activa dedicado a tareas de tesorería, gestión de bancos … de la propia Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A. por un coste total de: 1.952,31 Euros.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.952,31 €

433.01 - A Sociedades Públicas de la Entidad

Gastos de Personal en tareas de tesorería y gestión de bancos (sueldos y seguridad social)

1.952,31 €

TTeessoorreerrííaa,, ggeessttiióónn ddee bbaannccooss……

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NOTA EXPLICATIVA SOBRE LOS GASTOS DE GESTIÓN DE BIDASOA ACTIVA

Se toman en cuenta, por un lado, el porcentaje que representa el personal del Consorcio con respecto al total del personal de Bidasoa activa; y, por otro lado, el porcentaje de lo que representa el presupuesto del Consorcio con respecto al total del presupuesto gestionado por Bidasoa activa. Se saca la media y se aplica ese porcentaje para calcular los gastos de gestión imputados al Consorcio. Gastos de gestión de Bidasoa activa en 2017: 1.- Personal del Consorcio: 3 Personal de Bidasoa activa: 35 Proporción: 8,57 % 2.- Presupuesto del Consorcio: 293.826,00 € Presupuesto de Bidasoa activa: 3.091.722,68 € Proporción: 9,50 % Ratio: 8,57 + 9,50 = 18,07 / 2 = 9,04 º/oo El resultado sería de 27.949,17 € como gastos de gestión pero se mantiene el importe del ejercicio 2016 de 25.813,33 €. Esta cantidad se distribuye entre las siguientes partidas:

• Gastos de dirección (administración general): 5.770,60€

• Política económica y fiscal: 18.090,42€

• Gestión de la deuda y la tesorería: 1.952,31€

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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO

BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

MEMORIA

Art. 6.1d) y 6.3a) Norma Foral 21/2003

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1.- SITUACION ECONOMICA La situación de este Consorcio puede considerarse en concordancia con el periodo económico actual de crisis, manteniéndose las aportaciones municipales para actividades del mismo a pesar de ello. Se procura incrementar las acciones y presencia desarrolladas por este Consorcio a través del refuerzo del trabajo interno. 2.- SITUACION FINANCIERA La fluidez y periodicidad de la recaudación de los recursos previstos permiten atender el puntual pago de los gastos, por lo que es de esperar que sólo ocasionalmente se produzcan a lo largo del año tensiones o desfases en la Tesorería. 3.- CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA SU ELABORACION El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 ha sido elaborado partiendo de la información recogida de las propuestas formuladas. 4.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN LOGRAR CON EL PRESUPUESTO El Presupuesto del ejercicio 2017, como tal programa de actuación económica de la Entidad, está orientado a la promoción de acciones que refuercen la cooperación transfronteriza en el marco del propio Consorcio, sin olvidar la optimización de los recursos mediante el control, racionalización y contención del gasto corriente. 5.- CONTENIDO DEL PRESUPUESTO El Presupuesto del Consorcio para el ejercicio presupuestario 2017 asciende a la cantidad de DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS (293.826,00 €). A continuación se detallan las consignaciones más importantes dentro de cada capítulo, tanto en lo que afecta al presupuesto de ingresos como al de gastos. 5.1.- Estado de Ingresos: Las aportaciones municipales suponen un 93,25 % del total del presupuesto y se reparten entre los Municipios consorciados de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Ayuntamiento de Irun: 50% 137.000 € Ayuntamiento de Hondarribia: 25% 68.500 € Ayuntamiento de Hendaya: 25% 68.500 €

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5.2.- Estado de Gastos:

a) Capítulo I. GASTOS DE PERSONAL 5.900 €

- Secretaría / Intervención 5.900 € b) Capítulo II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES

Y SERVICIOS 2.900 € - Auditoría 2.900 €

c) Capítulo III. GASTOS FINANCIEROS 50 €

- Otros gastos financieros 50 €

d) Capítulo IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 284.976 € Recoge los importes a transferir a:

- Bidasoa-Activa para la financiación de los gastos en que se prevé incurrirá la entidad mencionada en la ejecución de diversos programas, en virtud del Convenio de Colaboración entre Bidasoa-Activa y el Consorcio con fecha 16 de octubre de 2015. Estos programas se encuentran debidamente detallados en el Estado de Gastos y en el Anexo de Transferencias adjuntos.

- Recinto Ferial del Bidasoa S.A. en concepto de pago de los gastos corrientes correspondientes a la participación del Consorcio en el accionariado de la misma.

- Eurociudad Vasca Bayona-San Sebastián, en concepto de la adhesión a la misma

y participación en sus órganos de decisión y gestión.

En Hendaya, a de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE

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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

ANEXO DE TRANSFERENCIAS

Art. 6.1g) Norma Foral 21/2003

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Beneficiario Concepto Euros

Bidasoa-Activa Urbanismo. Acceso a núcleos de población 2.000,00

Protección y mejora del medioambiente 1.000,00

Servicios complementarios de educación 3.500,00

Promoción cultural 42.500,00

Euskera 15.300,00

Promoción y fomento del deporte 33.250,00

Información y promoción turística 13.500,00

Administración general 140.878,27

Política económica y fiscal

Gestión de la deuda y de la tesorería

18.090,42

1.952,31

----------------------

Total Transferencias Corrientes Entidad 271.971,00

========

Recinto Ferial del Bidasoa

S.L.

Aportación FICOBA 3.005,00

-------------

Total Transferencias Corrientes Entidad 3.005,00

========

Eurociudad Vasca Bayona

- San Sebastián

Adhesión a la Eurociudad

Vasca

10.000,00

-------------

Total Transferencias Corrientes Entidad 10.000,00

========

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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL

DEL EJERCICIO 2017

BASES POR LAS QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE AYUDAS NOMINATIVAS

PARA EVENTOS TRANSFRONTERIZOS

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1- CONSIDERACIONES GENERALES En estas bases se fijan el procedimiento de solicitud, concesión y abono de ayudas nominativas para programas y actividades transfronterizas, en base al contenido de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y resultando de aplicación las determinaciones de la misma en todo aquello que no se regule en estas bases. 2- OBJETO Es objeto de las presentes Bases regular el acceso y concesión de ayudas nominativas a entidades de Irun, Hendaya y Hondarribia para el desarrollo de actividades transfronterizas durante el año 2017 que por ello suponen una dificultad mayor y un coste añadido, a la vez que contribuyen al conocimiento mutuo y el intercambio entre la población de las tres ciudades, a la puesta en red y la colaboración entre entidades de ambos lados del Bidasoa, a la integración de la vida social, cultural y asociativa en las ciudades que componen el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi. 3- BENEFICIARIOS 1- Podrán solicitar las subvenciones que se regulan por las presentes Bases los Clubes, Entidades y Asociaciones constituidos de acuerdo con la legislación vigente, inscritos en los registros correspondientes y con domicilio social en alguna de las tres ciudades de la Comarca de Bidasoa-Txingudi, o en su defecto en la zona transfronteriza Bayona San Sebastián. 2- Son obligaciones de la entidad beneficiaria:

a) Realizar la actividad objeto de la subvención conforme a lo estipulado en la solicitud. b) El cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Garantizar la máxima participación y repercusión en las 3 ciudades. 2. Contribuir, por medio de la actividad, a los objetivos generales del Consorcio. 3. Garantizar la colaboración real y duradera entre las entidades organizadoras de la actividad.

c) La organización deberá haber realizado los contactos necesarios para buscar los colaboradores necesarios en las tres ciudades de la comarca para asociarlos a la organización de la actividad.

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d) La organización se obligará a hacer lo necesario en cuanto a la aportación del evento a los objetivos y criterios del Consorcio sobre todo en los aspectos siguientes:

o utilizar los tres idiomas oficiales del Consorcio. o hacer la promoción del evento en ambos lados del Bidasoa. o difundir el espíritu de cooperación transfronteriza. o especificar la colaboración del Consorcio. o facilitar el seguimiento realizado por el cuerpo técnico.

e) Someterse a las labores de inspección que pueda efectuar el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi.

3-. No podrán optar a las subvenciones reguladas en las presentes bases:

a)-. Aquellas en las que concurran alguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones. b)-. Las propuestas provenientes de asociaciones o entidades que conculquen derechos constitucionales. Art. 14 (discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión). c)-. No serán consideradas las propuestas provenientes de asociaciones o entidades que habiendo resultado beneficiarias de subvenciones en ejercicios anteriores del Consorcio, no hayan justificado suficientemente y en los plazos previstos los gastos correspondientes a las subvenciones recibidas con anterioridad.

4- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones previstas en las siguientes bases no serán compatibles con las ayudas municipales de los Ayuntamientos de Irun, Hondarribia y Hendaya otorgadas para el mismo objeto. Sin embargo, serán compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

5- LÍMITE DE LA CUANTÍA Y CONSIGNACION PRESUPUESTARIA El importe de las subvenciones reguladas por estas Bases, no podrá, en concurrencia con otras ayudas públicas, superar el coste de la actividad, de modo que el importe máximo de la subvención se reduciría, en el supuesto de resultar un superávit en favor de la entidad beneficiaria.

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6- SOLICITUDES Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN Las personas interesadas en obtener estas subvenciones deberán presentar la solicitud cumplimentando la documentación que a continuación se indica, en las oficinas del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, en la dirección Edificio Kostorbe, Avda Iparralde de Irun, CP 20302, COMO MINIMO 15 DIAS ANTES DE LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD Y EN TODO CASO ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017: 1. Solicitud de subvención identificando claramente los datos de la entidad y persona de contacto. 2. Fotocopia del NIF y registro de la entidad o documento equivalente. 3. Certificados de estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y si dispone de trabajadores por cuenta ajena, deberá acreditar la regularidad de los pagos a la Seguridad social. 4. Descripción pormenorizada del programa: objetivos, contenido de la acción, antecedentes de la intervención, persona responsable de la ejecución. 5. Presupuesto detallado de ingresos y gastos, así como los recursos propios que se aportan. 6. Declaración sobre solicitudes de subvención formuladas ante instituciones, organismos, etc., o en su caso, de las que estuvieran otorgadas, detallando su cuantía y finalidad, al objeto de evitar duplicidades en el pago de subvenciones y posibilitar la más adecuada asignación de los recursos. 7. Según el caso, protocolo de acuerdo entre los organizadores. 8. Documento expedido por una entidad bancaria o de ahorro, que certifique la titularidad de una cuenta corriente abierta por la entidad solicitante. 9. Todo tipo de información que se considere de interés para una correcta valoración. 10-. Declaración jurada de no estar incursa en los supuestos previstos en la base 3.3. 7- EVALUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Las solicitudes son examinadas por el Comité de Dirección del Consorcio y corresponderá a la Presidencia del Consorcio, a la vista de su propuesta, resolver, en su caso, la concesión de la subvención.

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La presentación de solicitud no otorga por sí misma el derecho a percibir la subvención, conservando esta concesión el carácter de discrecional inherente a toda subvención. 8- ENTIDAD COLABORADORA Corresponde a la Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A. (Bidasoa activa), la gestión y tramitación administrativa del otorgamiento de las ayudas derivadas de las presentes bases, así como la entrega y distribución de las ayudas, en nombre y por cuenta del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi. 9- ABONO DE LAS SUBVENCIONES El abono de las subvenciones se llevará a cabo por parte de la entidad colaboradora tras realizarse los trámites administrativos correspondientes, procediéndose al abono en una sola vez tras la entrega de la memoria al Consorcio. No obstante, se podrá realizar cuando se estime oportuno el pago de un importe máximo del 50% de la cantidad total de la subvención aprobada que se abonará en concepto de anticipo tras la resolución de adjudicación de las subvenciones por medio de Resolución de la Presidencia del Consorcio.

El importe total de la subvención concedida, o bien la segunda aportación por el 50% restante según el caso, se abonará una vez presentada por las entidades perceptoras, en un plazo de dos meses tras la finalización de la actividad, la siguiente documentación en las oficinas del Consorcio tras la finalización del evento: 1. Instancia de justificación de la subvención (de acuerdo con los modelos de justificación adjuntos a las presentes bases y disponibles en la sede del Consorcio). 2. Justificantes del gasto realizado (facturas originales y los recibos relativos a la totalidad de los gastos originados por el desarrollo de la actividad subvencionada) y balance económico. 3. Presentación de Memoria explicativa de las actividades realizadas y subvencionadas. 4. Certificado de no percibir o percibir otras ayudas que no deben ser concurrentes con las presentes de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes bases. 5. Documentación gráfica o audiovisual de la realización de las mismas (fotografías, videos, DVD, carteles, programas)

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Los justificantes a presentar deberán reunir las siguientes condiciones:

- Identificación clara del Club, Entidad, Asociación. - Identificación del contratista o proveedor. - Fecha de la factura. - Actividad que origina el suministro/servicio. - Descripción suficiente del suministro o servicio. - En caso de premios, nombre y DNI de los beneficiarios

No se admitirán como justificantes:

- Costes internos de administración/ organización propios del Club, Entidad,

Asociación que no estén relacionados con la actividad.

- Costes de comidas, cenas u otros propios de servicios de hostelería, salvo los

originados con relación a los propios participantes de la actividad subvencionada.

- Notas de gasto correspondientes a actuaciones que hayan podido dar lugar a la

expedición de factura o justificante de pago.

10- CONTROL DE LAS SUBVENCIONES El Comité de Dirección del Consorcio y en todo caso la Presidencia del Consorcio, se reserva el derecho de hacer cuantas comprobaciones considere oportunas para verificar la fiabilidad de los datos y la correcta utilización de las subvenciones. 11- INCUMPLIMIENTO Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, en su caso, desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de los plazos establecidos por el acuerdo de concesión. b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. c) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

Asimismo resultan de aplicación a las presentes bases y a las ayudas concedidas en virtud de las mismas, las disposiciones sobre infracciones y sanciones establecidas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, correspondiendo a la Presidencia del Consorcio la incoación y resolución de los correspondientes expedientes.

43

12- INTERPRETACIÓN Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación de estas Bases, así como sobre la ejecución y desarrollo de las ayudas concedidas, será resuelta por la Presidencia del Consorcio, a la vista de los Informes derivados desde el Comité de Dirección del Consorcio.

En Hendaya, a de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE

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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

ANEXO DE AYUDAS NOMINATIVAS

AYUDAS NOMINATIVAS

Beneficiario Concepto Euros

BIDASOA ITZULIA ELKARTEA Vuelta Ciclista al Bidasoa 17.800,00

SUPER AMARA BAT Txingudi Korrika 4.400,00

IZURDE URPEKO EKINTZAK Descenso del Bidasoa con Aletas 1.775,00

STADE HENDAYAIS RUGBY Actividad Anual de Rugby 1.775,00

======

Total 25.750,00

Estas ayudas nominativas están condicionadas a la obtención de una aportación de la

Diputación Foral de Gipuzkoa para el Programa de Deportes por un importe de 11.665

euros, por lo que en caso de no conseguirse dicha cantidad se aplicará una minoración

proporcional a dichas subvenciones.

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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL

DEL EJERCICIO 2017

NORMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Art. 6.3c) Norma Foral 21/2003

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Artículo 1º La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto del Consorcio habrá de ajustarse a lo dispuesto por la NORMA FORAL 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa y a estas Bases de Ejecución de, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, esta Norma regirá, asimismo, durante dicho período. Artículo 2º El Presupuesto General del Consorcio para el ejercicio 2017 asciende a un importe - igual en gastos e ingresos - de DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS (293.826,00 €). Artículo 3º El Consorcio no podrá conceder avales ni concertar garantías de cualquier naturaleza ante terceros. Asimismo, no podrá recurrir a operaciones de crédito para financiar los gastos de su Presupuesto. Artículo 4º

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido aprobados en el Presupuesto y sus modificaciones. Los créditos autorizados en el Presupuesto del Consorcio tendrán carácter limitativo y vinculante, de acuerdo con los siguientes niveles de vinculación:

• Capítulo I, II, III y IV: Vinculación al nivel de capítulo

Artículo 5º Modificación de Créditos Los créditos presupuestarios podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en la NORMA FORAL 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como por las especificaciones contenidas en las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto. Toda propuesta de modificación de créditos deberá indicar el programa afectado y expresar la incidencia tanto en las acciones a realizar como en los objetivos a conseguir, actualizando, en su caso, la cuantía y periodificación de sus respectivos indicadores.

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Transferencias de Créditos Las transferencias dentro de un programa serán competencia de la Presidencia del Consorcio, salvo aquellas que minoren consignaciones previstas para inversiones reales, que serán aprobados en Consejo General del Consorcio. Las transferencias entre distintos programas serán aprobadas por la Presidencia del Consorcio cuando la variación acumulada de modificaciones en los programas de origen y destino no supere el 25% de sus consignaciones iniciales previstas y salvo que minoren consignaciones para inversiones reales. En los restantes casos, el acuerdo será adoptado por el Consejo General del Consorcio. Habilitación de Créditos Los expedientes de Habilitación de Créditos serán incoados por orden de la Presidencia del Consorcio, en las unidades que tengan a su cargo la gestión de créditos por los responsables de los correspondientes programas. A la propuesta se habrá de acompañar una memoria justificativa de la necesidad de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar y las partidas presupuestarias a las que afecta. Cuando los ingresos obtenidos tengan el carácter de finalistas, la habilitación será autorizada por la Presidencia del Consorcio, correspondiendo la competencia al Consejo General del Consorcio en los restantes casos. Expediente de Incorporación de Créditos Competencia para su aprobación la Presidencia. Créditos adicionales Se atribuye a la Presidencia del Consorcio la competencia de la aprobación de aquellos créditos adicionales que acumulativamente al año no supongan un incremento superior al 5% del presupuesto. Artículo 6º 1.- Fases de la ejecución del Presupuesto de gastos

La gestión del Presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases:

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a) Autorización del gasto. b) Disposición del gasto. c) Reconocimiento de la obligación. d) Ordenación del pago. e) Realización material del pago.

2.- Autorización y disposición de gastos

La autorización y disposición de gastos se regirá por el siguiente régimen de competencias:

a) Será competencia de la Presidencia del Consejo General la autorización y

disposición de los gastos cuyo importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto.

b) Será competencia del Consejo General del Consorcio la autorización y disposición

del resto de gastos. 3.- Reconocimiento de obligaciones

Corresponderá a la Presidencia del Consejo General el reconocimiento de las obligaciones derivadas de gastos legalmente adquiridos.

4.- Ordenación del pago

La ordenación del pago de aquellas obligaciones previamente reconocidas corresponderá a la Presidencia del Consejo General.

Artículo 7º Tramitación de transferencias y subvenciones concedidas Las transferencias y subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el Presupuesto, originarán la tramitación del documento “AD” al inicio del ejercicio. El resto de las transferencias y subvenciones originarán el documento “AD” en el momento de su otorgamiento. Para que pueda expedirse la orden de pago de cualquier subvención, el beneficiario deberá acreditar haber cumplido con las condiciones exigidas para su concesión, excepto que por la naturaleza de las actividades a financiar proceda verificar dicho cumplimiento con posterioridad a la percepción de los fondos. En este último caso, se librarán los fondos con el carácter de “a justificar”, detallándose el periodo de tiempo previsto para el cumplimiento de las condiciones y su justificación.

49

Las órdenes de pago de las transferencias y subvenciones “a justificar” se librarán de acuerdo con el calendario de pago preparado por las entidades beneficiarias y aprobado por la Presidencia del Consejo General con el visto bueno de la Intervención del Consorcio. Articulo 8º Tramitación de transferencias y subvenciones recibidas En la fecha de inicio de cada trimestre, se requerirá a los Ayuntamientos consorciados, el abono de la cuarta parte de la aportación para gastos corrientes incluidos en el presupuesto de ingresos. No obstante por necesidades se podrá solicitar el adelanto en otros plazos, a propuesta de la Presidencia. Articulo 9º La ejecución de los siguientes programas, se realizará por la cantidad total establecida en cada uno de ellos, en función de la confirmación de los ingresos externos previstos y señalados a continuación, efectuándose una minoración en la ejecución de cada programa en las cantidades resultantes en caso de que no se confirmen los citados ingresos:

- Promoción cultural:

• 5.000 € Subvención Diputación Foral de Gipuzkoa

• 3.161 € Subvención Gobierno Vasco

- Promoción y fomento del deporte:

• 11.665 € Subvención Diputación Foral de Gipuzkoa

En Hendaya, a de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE

50

CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI

PRESUPUESTO GENERAL

DEL EJERCICIO 2017

INFORMES DE INTERVENCION

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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

La Intervención de este Consorcio en cumplimiento de lo ordenado en el art. 14.4) NORMA FORAL 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que la desarrolla, tiene a bien emitir el siguiente

I N F O R M E

La Presidencia ha formado el Presupuesto General del ejercicio de 2017, que asciende a 293.826 €, para el trámite de evacuar el informe previo y preceptivo que exigen los preceptos y normativa antes citados.

El examen de dicho Presupuesto General pone de manifiesto:

- Que el citado Presupuesto contiene el Estado de Ingresos estimativos de los derechos a liquidar en el ejercicio, el Estado de Gastos comprensivos de los créditos para atender las obligaciones tanto de pago como de compromiso, la Memoria explicativa y los Anexos que exige la NORMA FORAL 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

- Que los ingresos previstos en el Presupuesto son suficientes para atender los gastos en él previstos, por lo que el Presupuesto General no presenta déficit inicial.

- Que en la formación del Presupuesto General se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes en materia presupuestaria.

- Que la validación de la propuesta de proyecto de Presupuesto General compete al Consejo General del Consorcio, siendo competencia para su aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Irun.

- Que el Consorcio está sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la administración pública a la que está adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Es cuanto tengo a bien informar.

En Hondarribia, a de noviembre de 2016

LA INTERVENTORA

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CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA - TXINGUDI PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO La Intervención de este Consorcio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6.3e) de la NORMA FORAL 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en relación con el Presupuesto que se estudia para el ejercicio expresado, tiene a bien emitir el siguiente

I N F O R M E 1.- El Presupuesto para 2017 se tramita con arreglo a lo establecido en la normativa

antes señalada. 2.- La evaluación de los gastos e ingresos contenidos en el Presupuesto se ha realizado

a partir de la cuantificación del coste de las nuevas actividades a desarrollar y por el importe conocido o esperado de transferencias y subvenciones.

3.- En el Presupuesto que se estudia se consignan los créditos necesarios para hacer

frente a los gastos obligatorios tales como: deudas exigibles; los de prestación de servicios; los de administración general; así como los derivados de convenios o compromisos contraídos o a contraer.

4.- Los ingresos previstos en el Presupuesto que se estudia alcanzan a cubrir la

totalidad de los créditos para gastos en él consignados por lo que se deduce que dicho Presupuesto no presenta déficit inicial.

5.- En relación a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el

presupuesto sí cumple con los objetivos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativos a:

- objetivo de déficit - objetivo de deuda - regla de gasto

En Hondarribia, a de noviembre de 2016

LA INTERVENTORA

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INFORME

(PRESUPUESTO INICIAL) EN RELACION A LA ESTABILIDAD PRESPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2017.

El proyecto de presupuesto inicial para 2017 que se somete a aprobación sí cumple los objetivos establecidos por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Estabilidad presupuestaria (art.11.4). El proyecto de presupuesto está equilibrado, en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC). A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado como diferencia entre las previsiones de ingresos de los capítulos 1 a 7 (293.826,00 €), y las previsiones de gastos de los capítulos 1 a 7 (293.826,00 €), y todo ello en términos consolidados. En dicha consolidación se han incluido las previsiones de ingresos y gastos del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi. Por ello, el proyecto de presupuesto sí cumple el objetivo de déficit. Sostenibilidad financiera (art. 13). Según Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, el volumen de deuda viva del conjunto de las entidades locales no podrá rebasar el 3,4% del PIB para el año 2017, el 3,2% del PIB para el año 2017 y el 3,1% del PIB para el año 2018. Pues bien, la deuda viva del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, incluida la correspondiente a los avales concedidos, asciende a 0 euros, lo cual representa el 0% de dichos ingresos no financieros. Por ello, el proyecto de presupuesto sí cumple el objetivo de deuda. Límite de gasto no financiero (art. 30). El límite de gasto no financiero para 2017 se fija en 312.034,06 euros (estimación), resultante del siguiente cálculo, que incorpora una tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo del 2,2 %:

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Gasto no financiero resultante de la previsión de la liquidación del 2016 (cap. 1 a 7): 305.552,87 € - Intereses 2016: 0 € - Gastos con financiación afectada 2016: 19.635,00 € = Gasto computable liquidación 2016: 285.917,87 € x Tasa de referencia de crecimiento del PIB: 2,2 % = Gasto computable 2017: 292.208,06 € + Intereses 2017: 0 € + Gastos con financiación afectada 2017: 19.826,00 € + Efecto de los cambios normativos (art. 12.4): 0 € = Total del límite de gasto no financiero 2017: 312.034,06 € El total del gasto no financiero del proyecto de presupuesto 2017 asciende a 293.826,00 euros. Dado que dicha cifra no supera el límite del gasto no financiero anteriormente calculado, el proyecto de presupuesto sí cumple la regla de gasto.

En Hondarribia, a de noviembre de 2016

LA INTERVENTORA

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MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

PARA LA ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS 2017

En este documento presentamos las hipótesis de trabajo que se están utilizando para definir el marco presupuestario a medio plazo de cara a la elaboración de los presupuestos de 2017, en virtud del Artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

1. SITUACION INICIAL DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 2017 El proyecto de Presupuestos Generales de 2017 que se prevé aprobar inicialmente en Consejo General del Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi refleja la situación siguiente:

Capítulo Denominación Euros

IV Transferencias Corrientes 293.826,00

293.826,00

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de Personal 5.900,00

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.900,00

III Gastos Financieros 50,00

IV Transferencias Corrientes 284.976,00

293.826,00 Total Estado de Gastos

Total Estado de Ingresos

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017

RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

56

2. ESCENARIO PRESUPUESTARIO PARA EL PERIODO 2018-2020 La previsión presupuestaria para el ejercicio 2018 contempla un incremento de la aportación municipal de un 1 % resultando por tanto la situación siguiente:

La previsión presupuestaria para el ejercicio 2019 contempla un incremento de la aportación municipal de un 1 % resultando por tanto la situación siguiente:

Capítulo Denominación Euros

IV Transferencias Corrientes 296.764,26

296.764,26

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de Personal 5.900,00

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.900,00

III Gastos Financieros 50,00

IV Transferencias Corrientes 287.914,26

296.764,26 Total Estado de Gastos

Total Estado de Ingresos

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros

IV Transferencias Corrientes 299.731,90

299.731,90

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de Personal 5.900,00

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.900,00

III Gastos Financieros 50,00

IV Transferencias Corrientes 290.881,90

299.731,90 Total Estado de Gastos

Total Estado de Ingresos

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2019

RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

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La previsión presupuestaria para el ejercicio 2020 contempla un incremento de la aportación municipal de un 1 % resultando por tanto la situación siguiente:

3. FINANCIACION PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS Para cada uno de los presupuestos arriba mencionados, la financiación se compone de las aportaciones iniciales de los Ayuntamientos que componen el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi a las que se suman los ingresos finalistas previstos en cada ejercicio. Asimismo, no se prevé realizar inversiones de capital ni tampoco recurrir al endeudamiento en dichos presupuestos. 4. CONCLUSIONES A la vista de estas previsiones de escenario presupuestario para el ejercicio 2017 y siguientes, el Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi cumple con las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril en cuanto a estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y techo de gasto se refiere.

En Hendaya, a de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE

Capítulo Denominación Euros

IV Transferencias Corrientes 302.729,21

302.729,21

Capítulo Denominación Euros

I Gastos de Personal 5.900,00

II Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 2.900,00

III Gastos Financieros 50,00

IV Transferencias Corrientes 293.879,21

302.729,21 Total Estado de Gastos

Total Estado de Ingresos

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2020

RESUMEN POR CAPITULOS

ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS