CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL 2013 2013 PARA...3/ En el año 2011, la Contraloría...
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CONSOLIDACIÓN POR CLASIFICACION SECTORIAL
2013
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal
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Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAI
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven CPJ
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial CNREE
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF
Fondo Nacional de Becas FONABE
Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR
Junta de Protección Social JPS
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH
Patronato Nacional de Ciegos PANACI
Patronato Nacional de la Infancia PANI
Patronato Nacional de Rehabilitación PANARE
Consejo Nacional de Producción CNP
Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura INCOPESCA
Instituto de Desarrollo Rural INDER
Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG
Ministerio de Economía, Industria y Comercio MEIC
Oficina Nacional de Semillas ONS
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario PIMA
Servicio Fitosanitario del Estado SFITOSA
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENARA
Servicio Nacional de Salud Animal SENASA
Colegio Universitario de Cartago CUCA
Colegio Universitario de Limón CUNLIMON
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación CONAPE
Consejo Nacional de Rectores CONARE
Consejo Superior de Educación CSE
Instituto de Desarrollo Profesional Ulalislao Gámez IDPUGS
Instituto Nacional de Aprendizaje INA
Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR
Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga JACSLG
Ministerio de Educación Pública MEP
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica PROMECE
Universidad de Costa Rica UCR
Universidad Estatal a Distancia UNED
Universidad Nacional UNA
Universidad Técnica Nacional UTN
LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2013
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
03: Sector educativo
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LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2013
Caja Costarricense de Seguro Social (Consolidado) CCSS
Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología CNVACEP
Consejo de Salud Ocupacional CSO
Consejo Técnico de Asistencia Médico Social CTAMS
Hospital del Trauma S.A.-INS H.TRAUMA
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ICAA
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud INCIENSA
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA
Ministerio de Salud MSALUD
Oficina de Cooperación Internacional de la Salud OCIS
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP
Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón COMCURE
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad CONAGEBIO
Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL
Consejo de Transporte Público CTP
Dirección de Geología y Minas GEOLOGIA
Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO
Instituto Costarricense de Electricidad */ ICE
Instituto Meteorológico Nacional IMN
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC
Ministerio de Ambiente y Energía MINAE
Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. RECOPE S.A
Sistema Nacional de Areas de Conservación SINAC
Banco Central de Costa Rica BCCR
Banco Crédito Agrícola de Cartago BCAC
Banco de Costa Rica BCR
Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A BCR-PP
Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI
Banco Nacional de Costa Rica BNCR
Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A. BNCR-OPC
Banco Popular y de Desarrollo Comunal BPDC
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF
Consejo Rector de Banca y Desarrollo CRBD
Instituto Nacional de Seguros INS
Ministerio de Hacienda MHD
05: Sector ambiente y energía
04: Sector salud
06: Sector financiero
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LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2013
Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A.BPDC-OPC
Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.AOPC-CCSS
Servicio de la Deuda Pública DEUDA
Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF
Superintendencia General de Pensiones SUPEN
Superintendencia General de Seguros SUGESE
Superintendencia General de Valores SUGEVAL
Unidad Ejecutora Proyecto Limón Ciudad Puerto PLCP
Centro Costarricense de Producción Cinematográfica CPRODC
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer FIGUERES
Centro Nacional de la Música CENAMU
Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas CNCH
Editorial Costa Rica ECR
Junta Administrativa del Archivo Nacional JAAN
Ministerio de Cultura y Juventud MCJ
Museo de Arte Costarricense MUSEOARTE
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo MADC
Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia CALDERON
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría MSANTAMA
Museo Nacional de Costa Rica MNCR
Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) SINEM
Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A. SINART S.A.
Teatro Nacional TNCR
Teatro Popular Melico Salazar TPMS
Consejo Nacional de Concesiones CNC
Consejo Nacional de Vialidad CONAVI
Consejo Técnico de Aviación Civil CTAC
Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOFER
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico INCOP
Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica JAPDEVA
Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT
Obras Específicas OBRASESP
Consejo de Seguridad Vial COSEVI
Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas GUARDACOSTAS
Instituto Costarricense sobre Drogas ICD
Instituto Nacional de las Mujeres INAMU
07: Sector cultural
08: Sector infraestructura y transportes
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
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LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2013
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional JAIN
Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería JADGME
Ministerio de Gobernación y Policía MGOBER
Ministerio de Justicia y Paz MJUSTI
Ministerio de Seguridad Pública MSP
Patronato de Contrucciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes PCONS
Tribunal Registral Administrativo TRA
Unidad Ejecutora del Proyecto Contrato 25/26 OC-CR BID Ministerio de Justicia y Paz UEP C25/26 OC-CR BID
Academia Nacional de Ciencias CIENCIAS
Comisión de Energía Atómica de Costa Rica CEA
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT
Ente Costarricense de Acreditación ECA
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría INTA
Laboratorio Costarricense de Metrología LACOMET
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT
Radiográfica Costarricense S. A. RACSA
Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS
Régimen no Contributivo de Pensiones NO CONTRIB
Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República REGPEN
Ministerio de Comercio Exterior COMEX
Instituto Costarricense de Turismo ICT
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto RE
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica BCBCR
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias CNE
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor CONAPAM
Correos de Costa Rica S. A. CORREOS
10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones
11: Sector trabajo y seguridad social
12: Sector comercio exterior
13: Sector turismo
14: Sector política exterior
15: Sector coordinación gubernamental
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LISTA ENTIDADES CONSOLIDACIÓN SECTORIAL 2013
Dirección Ejecutora de Proyectos de Mideplan DEP
Gobiernos Locales GOBLOCAL
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP
Junta Administrativa del Registro Nacional REGISTRO
Ministerio de la Presidencia MP
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIDEPLAN
Presidencia de la República PREREP
Unidad Ejecutora Programa Regularización del Catastro y Registro MHD.UEJREG
Asamblea Legislativa ASAMBLEA
Contraloría General de la República CGR
Defensoría de los Habitantes de la República DEFENSORIA
Poder Judicial JUDICIAL
Tribunal Supremo de Elecciones TSE
*/ Las cifras del ICE se utilizan para realizar la consolidación, pero no se muestran en forma individual por
solicitud del Instituto
16: Poderes
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MINISTERIO DE HACIENDA
SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 4.507.116,4 5.364.766,7 6.250.899,8 8.262.388,9 9.323.273,0 10.636.338,7 10.588.870,8 11.520.743,5 12.629.532,1
Sector Social y lucha contra la pobreza 93.829,9 115.117,5 153.771,9 208.483,1 261.349,0 299.058,4 317.531,4 338.541,3 375.126,3
Sector productivo 40.289,5 40.887,3 49.483,9 66.395,9 108.281,4 98.221,3 101.176,6 114.598,0 141.287,4
Sector educativo 466.413,8 538.212,6 640.968,2 802.525,4 1.042.478,1 1.252.106,0 1.330.828,3 1.501.544,1 1.660.685,3
Sector salud 622.771,9 757.341,3 920.733,7 1.190.354,8 1.419.102,8 1.631.701,2 1.807.410,6 1.970.416,4 2.166.749,6
Sector ambiente, energía 2/ 1.314.437,7 1.624.786,6 1.946.451,2 2.672.558,5 2.521.236,7 2.904.554,6 3.283.174,2 3.469.340,5 3.498.148,2
Sector financiero 3/ 1.297.830,2 1.477.871,7 1.553.658,0 2.105.331,2 2.452.768,4 2.789.837,2 1.936.501,8 2.171.675,4 2.572.250,5
Sector cultural 8.646,3 9.710,4 12.885,6 15.736,7 23.118,9 26.452,2 29.590,2 31.679,7 36.559,8
Sector infraestructura y transportes 93.929,4 125.086,1 166.452,0 214.928,7 282.198,0 227.704,6 253.952,0 277.304,7 309.079,5
Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 83.530,3 91.099,7 111.813,1 134.035,4 171.019,0 200.972,4 242.840,6 267.033,6 298.300,8
Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones 2/ 1.464,0 1.644,1 2.092,6 3.820,4 5.620,3 7.916,1 6.702,0 6.468,7 49.428,0
Sector trabajo y seguridad social 248.623,6 288.727,2 347.459,5 408.272,0 490.256,8 557.749,4 601.441,8 641.439,6 695.673,6
Sector comercio exterior 1.579,1 1.651,5 2.172,2 2.600,5 2.938,0 3.180,6 3.059,2 3.500,3 4.751,9
Sector turismo 5.405,4 9.051,0 8.652,1 11.840,9 15.427,3 17.269,8 15.480,1 16.450,4 17.556,0
Sector política exterior 9.840,8 11.232,1 12.363,9 13.736,2 14.843,1 16.669,9 18.947,1 19.492,3 19.300,6
Sector coordinación gubernamental 111.032,3 132.588,9 169.695,6 231.161,2 262.473,7 336.174,3 344.813,1 374.260,1 408.830,8
Poderes 107.492,2 139.758,8 152.246,3 180.607,9 250.161,6 266.770,5 295.421,7 316.998,4 375.803,8
SECTOR PÚBLICO
GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/
2005-2012
(millones de colones)
2/ Mediante Ley 9046 se traslada el Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio del Ciencia y Tecnología, por lo que la Superintendencia de
Telecomunicaciones y Radiográfica Costarricense S.A. pasan a formar parte del Sector de Ciencia y Tecnología
3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las asignaciones
presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto
no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer de una estadística histórica
comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.
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MINISTERIO DE HACIENDA
SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 47,2% 46,6% 46,0% 52,6% 55,3% 55,7% 50,8% 50,5% 50,9%
Sector Social y lucha contra la pobreza 1,0% 1,0% 1,1% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5%
Sector productivo 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
Sector educativo 4,9% 4,7% 4,7% 5,1% 6,2% 6,6% 6,4% 6,6% 6,7%
Sector salud 6,5% 6,6% 6,8% 7,6% 8,4% 8,5% 8,7% 8,6% 8,7%
Sector ambiente, energía 2/ 13,8% 14,1% 14,3% 17,0% 15,0% 15,2% 15,7% 15,2% 14,1%
Sector financiero 3/ 13,6% 12,8% 11,4% 13,4% 14,6% 14,6% 9,3% 9,5% 10,4%
Sector cultural 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector infraestructura y transportes 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 0,9% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%
Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones 2/ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Sector trabajo y seguridad social 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8%
Sector comercio exterior 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sector turismo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector política exterior 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector coordinación gubernamental 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6%
Poderes 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5%
PIB 9.538.976,7 11.517.821,8 13.598.403,0 15.701.760,4 16.844.767,5 19.086.720,6 20.852.224,7 22.819.049,3 24.798.973,1
SECTOR PÚBLICO
3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los Bancos, las asignaciones
presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto
no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer de una estadística histórica
comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.
2/ Mediante Ley 9046 se traslada el Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio del Ciencia y Tecnología, por lo que la Superintendencia de
Telecomunicaciones y Radiográfica Costarricense S.A. pasan a formar parte del Sector de Ciencia y Tecnología
GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/
2005-2014
(millones de colones)
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MINISTERIO DE HACIENDA
SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 6.070.101,9 7.651.930,8 8.585.882,2 9.590.289,9 10.588.870,8 11.520.743,5 12.629.532,1
Sector Social y lucha contra la pobreza 153.771,9 208.483,1 261.349,0 299.058,4 317.531,4 338.541,3 375.126,3
Sector productivo 49.483,9 66.395,9 108.281,4 98.221,3 101.176,6 114.598,0 141.287,4
Sector educativo 640.968,2 802.525,4 1.042.478,1 1.252.106,0 1.330.828,3 1.501.544,1 1.660.685,3
Sector salud 920.733,7 1.190.354,8 1.419.102,8 1.631.701,2 1.807.410,6 1.970.416,4 2.166.749,6
Sector ambiente, energía 2/ 1.946.451,2 2.672.558,5 2.521.236,7 2.904.554,6 3.283.174,2 3.469.340,5 3.498.148,2
Sector financiero 3/ 1.372.860,1 1.494.873,1 1.715.377,6 1.743.788,4 1.936.501,8 2.171.675,4 2.572.250,5
Sector cultural 12.885,6 15.736,7 23.118,9 26.452,2 29.590,2 31.679,7 36.559,8
Sector infraestructura y transportes 166.452,0 214.928,7 282.198,0 227.704,6 253.952,0 277.304,7 309.079,5
Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 111.813,1 134.035,4 171.019,0 200.972,4 242.840,6 267.033,6 298.300,8
Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones 2/ 2.092,6 3.820,4 5.620,3 7.916,1 6.702,0 6.468,7 49.428,0
Sector trabajo y seguridad social 347.459,5 408.272,0 490.256,8 557.749,4 601.441,8 641.439,6 695.673,6
Sector comercio exterior 2.172,2 2.600,5 2.938,0 3.180,6 3.059,2 3.500,3 4.751,9
Sector turismo 8.652,1 11.840,9 15.427,3 17.269,8 15.480,1 16.450,4 17.556,0
Sector política exterior 12.363,9 13.736,2 14.843,1 16.669,9 18.947,1 19.492,3 19.300,6
Sector coordinación gubernamental 169.695,6 231.161,2 262.473,7 336.174,3 344.813,1 374.260,1 408.830,8
Poderes 152.246,3 180.607,9 250.161,6 266.770,5 295.421,7 316.998,4 375.803,8
SECTOR PÚBLICO
GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/
2007-2013
SIN GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO */
(millones de colones)
1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer
de una estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.
2/ Mediante Ley 9046 se traslada el Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio del Ciencia y Tecnología, por lo que la
Superintendencia de Telecomunicaciones y Radiográfica Costarricense S.A. pasan a formar parte del Sector de Ciencia y Tecnología
3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los
Bancos, las asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de
tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, lo que hace que no sean comparables con las cifras de los años anteriores
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MINISTERIO DE HACIENDA
SEC.TEC AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 44,6% 48,7% 51,0% 50,2% 50,8% 50,5% 50,9%
Sector Social y lucha contra la pobreza 1,1% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5%
Sector productivo 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
Sector educativo 4,7% 5,1% 6,2% 6,6% 6,4% 6,6% 6,7%
Sector salud 6,8% 7,6% 8,4% 8,5% 8,7% 8,6% 8,7%
Sector ambiente, energía 2/ 14,3% 17,0% 15,0% 15,2% 15,7% 15,2% 14,1%
Sector financiero 3/ 10,1% 9,5% 10,2% 9,1% 9,3% 9,5% 10,4%
Sector cultural 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector infraestructura y transportes 1,2% 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
Sector seguridad ciudadana y prevención del delito 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%
Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones 2/ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
Sector trabajo y seguridad social 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8%
Sector comercio exterior 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sector turismo 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector política exterior 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Sector coordinación gubernamental 1,2% 1,5% 1,6% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6%
Poderes 1,1% 1,2% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5%
PIB 13.598.403,0 15.701.760,4 16.844.767,5 19.086.720,6 20.852.224,7 22.819.049,3 24.798.973,1
1/ Con base en la nueva sectorización emitida mediante Decreto Ejecutivo 34582-MP-PLAN, publicado en La Gaceta Nº126 de 1º de julio 2008. Para disponer
de una estadística histórica comparativa, se procedió a realizar la consolidación sectorial a partir del año 2005 en adelante.
2/ Mediante Ley 9046 se traslada el Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente y Energía al Ministerio del Ciencia y Tecnología, por lo que la
Superintendencia de Telecomunicaciones y Radiográfica Costarricense S.A. pasan a formar parte del Sector de Ciencia y Tecnología
3/ En el año 2011, la Contraloría General de la República mediante nota DFOE-ED-0625, aprueba la solicitud de excluir de los presupuestos ordinarios de los
Bancos, las asignaciones presupuestarias originadas por el diferencial cambiario en las cuentas de ingresos y gastos que se reflejan en la cuenta “Diferencias de
tipo de cambio, por lo que en el 2011 las cifras de gasto no registran dichos montos, por lo anterior se ajustan las cifras del 2007 al 2010 para hacerlas
comparables con el 2011
(millones de colones)
SECTOR PÚBLICO
GASTO SECTORIAL CONSOLIDADO TOTAL 1/
2007-2012
SIN GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO */
-
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
01: Sector
Social y
lucha contra
la pobreza
02: Sector
productivo
03: Sector
educativo
04: Sector
salud
05: Sector
ambiente y
energía
06: Sector
financiero
INGRESOS TOTALES 412.666,5 88.441,2 119.093,2 1.728.117,3 3.322.103,0 5.197.910,3
Ingresos Corrientes 412.369,1 82.181,9 119.126,6 1.725.567,1 3.321.495,0 5.193.468,1
Tributarios 236.472,7 32.653,3 57.902,7 1.352.962,0 1.251,9 3.332.352,3
Directos 231.387,3 185,0 56.701,8 1.352.832,4 - 1.253.887,2
Contribuciones a la Seguridad Social 231.265,0 - 56.701,8 1.352.832,4 - 40.043,4
Impuesto a la Renta - - - - - 1.014.439,2
Impuesto a la Propiedad 122,3 - - - - 199.404,6
Otros - 185,0 - - - -
Indirectos 5.085,4 32.468,3 1.200,8 129,6 1.251,9 2.078.465,1
Impuesto sobre Bienes y Servicios 144,7 29.321,1 1.084,1 129,6 1.239,6 1.872.798,2
Impuesto sobre Comercio Internacional - 3.147,2 - - 12,3 205.537,4
Otros 4.940,7 - 116,7 - - 129,5
No Tributarios 180.125,4 50.104,6 56.461,6 348.329,5 3.333.698,1 1.875.936,1
Venta de Bienes y Servicios 157.919,0 47.939,1 37.288,1 174.367,3 3.295.310,4 823.400,5
Renta de Factores 14.759,7 1.423,1 16.817,2 163.786,9 15.112,7 968.443,8
Intereses 14.759,7 1.423,1 16.817,2 163.786,9 15.112,7 968.443,8
Sector Público no Financiero 1.964,6 882,3 3.279,4 110.171,5 9.444,4 121.349,9
Sector Público Financiero 6.915,4 163,9 5.663,2 38.702,5 2.805,0 55.299,5
Otros 5.879,6 376,9 7.874,6 14.912,9 2.488,2 772.435,5
Externos - - - - 375,1 19.359,0
Otros no Tributarios 7.446,7 742,4 2.356,3 10.175,3 23.275,0 84.091,8
Transferencias Corrientes (4.229,0) (576,0) 4.762,3 24.275,6 (13.454,9) (14.820,3)
Sector Público (4.270,1) (576,0) (1.881,3) 24.258,0 (13.456,6) (15.568,3)
02: Sector productivo - - - 6,0 - -
05: Sector ambiente y energía - - - - 219,4 -
06: Sector financiero - - - - - 491,7
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - -
10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones - - - - 413,6 -
11: Sector trabajo y seguridad social - - - 549,3 - -
Ajuste de Transferencias (4.270,1) (576,0) (1.881,3) 23.702,7 (13.676,1) (16.060,0)
Sector Privado 41,1 - 6.197,4 2,7 1,7 272,5
Sector Externo - - 446,1 15,0 - 475,5
Superávit de Operación - - - - - -
Ingresos de Capital 297,4 6.259,4 (33,4) 2.550,2 607,9 4.442,3
Venta de Activos Fijos 314,3 6.399,0 - - 24,2 821,0
Transferencias de Capital (16,9) (168,9) (33,4) (455,6) 0,0 2.002,6
Sector Público (23,8) (168,9) (33,4) (537,0) 0,0 2.002,6
Ajuste de Transferencias (23,8) (168,9) (33,4) (537,0) 0,0 2.002,6
Sector Privado 6,9 - - - - -
Sector Externo - - - 81,4 - -
Otros de Capital - 29,3 - 3.005,8 583,8 1.618,7
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 375.126,3 141.287,4 1.660.685,3 2.166.749,6 3.498.148,2 2.572.250,5
Gasto Total 366.801,6 141.261,5 1.649.429,5 2.163.998,1 3.484.351,3 2.580.683,8
Gastos Corrientes 348.966,9 120.720,5 1.547.397,4 2.080.678,1 2.993.601,7 2.408.300,4
Sueldos y Salarios 36.683,0 49.611,2 1.174.771,2 959.542,5 294.759,9 336.831,4
Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - -
Compra de Bienes y Servicios 33.418,0 35.235,2 85.290,2 405.461,7 2.452.997,8 767.199,3
Intereses 274,9 50,9 665,4 3.152,9 132.740,5 1.212.964,1
Internos 274,9 50,9 665,4 133,3 66.610,9 1.122.145,9
Sector Público Financiero - - 546,5 - 13.723,9 45.705,5
Sector Público no Financiero - 50,9 - - 160,9 122,7
Otros 274,9 - 118,9 133,3 52.726,1 1.076.317,7
Externos - - - 3.019,6 66.129,6 90.818,3
Transferencias Corrientes 278.591,0 35.823,2 286.670,6 712.521,0 113.103,4 91.305,7
Sector Público 2.530,6 20.310,0 122.325,7 1.519,8 9.285,3 6.351,9
01: Sector Social y lucha contra la pobreza 2.100,0 - - - - -
02: Sector productivo - 20.209,7 - - - -
03: Sector educativo 17,7 - 121.914,3 - - -
04: Sector salud - - - 1.392,6 53,3 175,3
05: Sector ambiente y energía - - - - 6.213,2 -
06: Sector financiero - - - - - 2.435,3
07: Sector cultural - - - - - -
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito - - - - - -
10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones - - - - 9.825,7 -
11: Sector trabajo y seguridad social - - - - - -
15: Sector coordinación gubernamental 413,0 100,4 411,4 127,2 3.018,8 3.741,2
Sector Privado 276.056,9 15.195,6 163.794,8 710.521,0 93.674,4 82.943,5
Sector Externo 3,5 317,6 550,1 480,2 10.143,7 2.010,2
Déficit de Operación - - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTORIAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
-
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
01: Sector
Social y
lucha contra
la pobreza
02: Sector
productivo
03: Sector
educativo
04: Sector
salud
05: Sector
ambiente y
energía
06: Sector
financiero
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTORIAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
Gasto de Capital 17.834,7 20.540,9 102.032,0 83.320,1 490.749,6 172.383,4
Inversión Real 8.720,5 7.729,6 51.358,6 77.468,4 487.135,8 90.466,7
Maquinaria y Equipo 2.212,2 3.125,2 31.677,5 26.190,7 140.328,9 37.142,7
Formación de Capital 6.508,3 4.604,4 19.681,1 51.277,7 346.807,0 53.324,0
Inversión Financiera 297,1 9.239,4 354,9 5.124,4 3.411,5 8.097,6
Compra de Terrenos - 9.166,8 88,5 4.265,0 3.411,5 8.096,6
Compra de Edificios 297,1 72,5 266,3 859,4 - 1,0
Transferencias de Capital 8.817,1 3.572,0 50.318,6 727,3 202,3 73.819,1
Sector Público 156,0 620,0 44.241,4 8,1 202,3 -
02: Sector productivo - 620,0 - - - -
03: Sector educativo 156,0 - 44.238,2 - - -
05: Sector ambiente y energía - - - - 202,3 -
15: Sector coordinación gubernamental - - 3,2 8,1 - -
Sector Privado 8.661,1 2.952,0 5.979,5 719,2 - 73.819,1
Sector Externo - - 97,7 - - -
Concesión Neta de Préstamos 8.324,7 26,0 11.255,8 2.751,4 13.796,9 (8.433,3)
Concesión 22.894,5 332,5 15.857,7 8.481,4 14.391,8 4.717,3
Recuperación 14.569,8 306,5 4.601,9 5.729,9 594,9 13.150,7
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 63.402,2 (38.538,7) (1.428.270,8) (355.111,0) 327.893,3 2.785.167,6
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 37.540,2 (52.846,2) (1.541.592,0) (438.632,3) (176.045,2) 2.625.659,8
RESIDUO (22.646,9) 58.865,7 1.545.444,0 570.669,1 (12.883,1) (3.890.237,2)
FINANCIAMIENTO (14.893,3) (6.019,5) (3.851,9) (132.036,8) 188.928,3 1.264.577,3
Interno Neto (14.893,3) (6.019,5) (3.851,9) (135.105,7) (2.374,5) 863.221,3
BCCR Neto - - - (66.313,5) (7.463,0) 389.132,3
Deuda Renegociada - - - - - -
Depósitos BCCR - - - (66.313,5) (7.463,0) 389.132,3
Saldo Inicial - - - 203.056,8 2.880,9 802.967,3
Saldo Final - - - 269.370,3 10.343,9 413.835,0
Colocaciones BCCR - - - - - -
Sistema Bancario (16.389,8) (8.683,1) 4.282,2 12.578,0 (53.572,3) 105.538,9
Préstamos - - 600,0 - 41.598,9 -
Amortización - - 268,9 - 17.117,6 -
Depósitos (16.389,8) (8.683,1) 3.951,1 12.578,0 (78.053,6) 20.356,6
Variación Títulos Valores (8.500,0) 72,3 (87,8) 18.833,6 (13.737,8) 41.129,5
Saldo Inicial 65.000,0 110,3 225,0 163.135,5 52.600,3 78.148,5
Saldo Final 73.500,0 38,0 312,8 144.301,8 66.338,1 37.019,0
Caja y Bancos (7.889,8) (8.755,4) 4.038,9 (6.255,6) (64.315,8) (20.773,0)
Saldo Inicial 75.031,9 24.612,8 17.236,2 72.944,9 72.397,8 31.967,4
Saldo Final 82.921,7 33.368,2 13.197,3 79.200,5 136.713,6 52.740,3
Colocaciones Netas - - - - - 85.182,4
Gobierno Central (1.217,8) 389,9 (8.134,2) (66.401,8) (10.227,9) (82.827,5)
Amortización de Gobierno - - - - 225,3 -
Variación Títulos de Gobierno (1.217,8) 389,9 (8.134,2) (66.401,8) (10.002,7) (82.827,5)
Saldo Inicial 59.663,5 24.805,7 23.843,8 1.098.131,6 29.987,9 488.599,6
Saldo Final 60.881,3 24.415,8 31.978,0 1.164.533,4 39.990,6 571.427,1
Otro Financiamiento Interno 2.714,3 2.273,6 - (14.968,4) 68.888,7 451.377,5
Crédito de Proveedores (12.168,6) 2.273,6 - - (3.844,0) -
Desembolsos - 15.769,1 - - - -
Amortizaciones 12.168,6 13.495,5 - - 3.844,0 -
Variación Depósitos en Otras Entidades - - - (14.968,4) 36.075,5 (12.914,4)
Saldo Inicial - - - 52.626,2 56.755,7 206.895,1
Saldo Final - - - 67.594,6 20.680,2 219.809,4
Otro Financiamiento Interno 14.882,8 - - - 1.192,1 36.422,1
Pérdidas Cambiarias - - - - - -
Colocaciones Netas - - - - 35.465,0 427.869,8
Externo Neto - - - 3.068,9 191.302,8 401.356,0
Desembolsos - - - 11.393,2 444.706,7 560.926,0
Amortización - - - 8.324,2 228.443,5 159.570,0
Variación Depósitos en el Exterior - - - - (24.960,5) -
Saldo Inicial - - - - 22.097,5 -
Saldo Final - - - - 47.057,9 -
-
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
02: Sector productivo
05: Sector ambiente y energía
06: Sector financiero
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones
11: Sector trabajo y seguridad social
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
03: Sector educativo
04: Sector salud
05: Sector ambiente y energía
06: Sector financiero
07: Sector cultural
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones
11: Sector trabajo y seguridad social
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
07: Sector
cultural
08: Sector
infraestructura
y transportes
09: Sector
seguridad
ciudadana y
prevención del
delito
10: Sector ciencia,
tecnología y
telecomunicaciones
11: Sector
trabajo y
seguridad
social
12: Sector
comercio
exterior
5.000,9 29.319,4 13.654,1 41.853,6 (461,6) (11,0)
4.998,6 57.541,0 13.677,5 41.853,6 (461,6) (11,0)
952,8 - 10,0 9.792,0 - -
25,6 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5,0 - - - - -
20,6 - - - - -
927,2 - 10,0 9.792,0 - -
927,2 - 2,9 - - -
- - - 40,7 - -
- - 7,1 9.751,3 - -
4.142,4 63.311,8 15.330,9 31.528,6 503,7 -
4.110,2 56.751,9 9.086,0 31.173,4 - -
(0,3) 962,3 621,7 233,6 503,7 -
(0,3) 962,3 621,7 233,6 503,7 -
- 104,3 - 199,0 - -
2,6 42,5 602,4 23,2 503,7 -
(2,9) 815,5 19,2 11,4 - -
- - - - - -
32,6 5.597,5 5.623,2 121,6 - -
(96,6) (5.770,8) (1.663,4) 533,1 (965,4) (11,0)
(106,8) (6.579,8) (1.663,4) 470,0 (965,4) (11,0)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 271,3 - - - -
- - - 413,6 - -
- - - - - -
(106,8) (6.851,2) (1.663,4) 56,4 (965,4) (11,0)
1,0 809,1 - - - -
9,2 - - 63,1 - -
- - - - - -
2,3 (28.221,6) (23,4) - - -
- - - - - -
1,5 (28.221,6) (23,4) - - -
- (28.990,8) (23,4) - - -
- (28.990,8) (23,4) - - -
1,5 769,3 - - - -
- - - - - -
0,8 - - - - -
36.559,8 309.079,5 298.300,8 49.428,0 695.673,6 4.751,9
36.559,8 309.058,8 298.300,8 49.428,0 695.673,6 4.751,9
31.479,2 97.885,2 260.482,0 46.016,8 694.769,6 4.558,8
17.375,6 52.799,3 180.902,1 12.595,8 9.701,7 1.480,5
- - - - - -
10.156,9 24.183,4 62.073,7 19.020,4 5.873,7 1.982,8
1,0 1.596,3 11,5 651,0 - -
1,0 524,2 11,5 651,0 - -
1,0 - - - - -
- 28,4 - 645,5 - -
- 495,8 11,5 5,4 - -
- 1.072,1 - - - -
3.945,6 19.306,1 17.494,7 13.749,7 679.194,2 1.095,4
114,8 253,9 742,4 11.389,7 300,0 -
- - - - - -
- - - - - -
- - 3,2 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
23,8 - - - - -
- - 284,0 - - -
- - - 11.384,3 - -
- - - - 300,0 -
91,0 253,9 530,2 5,4 - -
3.588,5 18.830,0 16.575,7 2.233,4 678.696,2 282,5
242,3 222,3 176,5 126,6 198,0 813,0
- - - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTORIAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
-
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
02: Sector productivo
03: Sector educativo
05: Sector ambiente y energía
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
07: Sector
cultural
08: Sector
infraestructura
y transportes
09: Sector
seguridad
ciudadana y
prevención del
delito
10: Sector ciencia,
tecnología y
telecomunicaciones
11: Sector
trabajo y
seguridad
social
12: Sector
comercio
exterior
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTORIAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
5.080,5 211.173,6 37.818,8 3.411,2 903,9 193,2
3.802,7 192.244,2 30.556,3 3.393,6 369,8 193,2
1.508,9 6.390,9 21.294,6 2.615,4 369,8 193,2
2.293,9 185.853,3 9.261,7 778,3 - -
1.251,9 8.547,0 1.156,2 - 457,8 -
295,3 8.547,0 821,0 - - -
956,6 - 335,1 - 457,8 -
25,9 10.382,4 6.106,3 17,6 76,3 -
6,9 2.509,8 - 17,6 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
6,9 2.509,8 - 17,6 - -
18,9 486,3 6.106,3 - 76,3 -
- 7.386,4 - - - -
- 20,7 - - - -
- 21,6 - - - -
- 1,0 - - - -
(26.480,6) (40.344,2) (246.804,5) (4.163,2) (695.231,3) (4.569,8)
(31.558,9) (279.760,0) (284.646,8) (7.574,4) (696.135,2) (4.762,9)
32.319,5 270.171,2 302.515,4 6.112,3 688.592,7 4.762,9
(760,7) 9.588,8 (17.868,6) 1.462,2 7.542,5 -
(760,7) 20.570,8 (17.868,6) 1.462,2 7.542,5 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
(760,7) 18.338,9 (17.868,6) (1.762,1) 7.542,5 -
- - - - - -
- - - 457,5 - -
(760,7) 18.338,9 (17.868,6) (1.304,6) 7.542,5 -
1,4 - - 403,7 - -
30,6 - - 994,7 - -
29,2 - - 591,0 - -
(762,1) 18.338,9 (17.868,6) (1.708,3) 7.542,5 -
12.280,5 84.630,7 46.746,2 3.969,3 7.542,5 -
13.042,6 66.291,8 64.614,9 5.677,6 - -
- - - 0,0 - -
- 2.252,1 - 400,0 - -
- - - - - -
- 2.252,1 - 400,0 - -
- 3.649,7 - 400,0 - -
- 1.397,6 - - - -
- (20,2) - 2.824,2 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- (20,2) - - - -
- 921,9 - - - -
- 942,1 - - - -
- - - 2.824,2 - -
- - - - - -
- - - - - -
- (10.982,0) - - - -
- 3.755,6 - - - -
- 14.737,6 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Tributarios
Directos
Contribuciones a la Seguridad Social
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Propiedad
Otros
Indirectos
Impuesto sobre Bienes y Servicios
Impuesto sobre Comercio Internacional
Otros
No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Factores
Intereses
Sector Público no Financiero
Sector Público Financiero
Otros
Externos
Otros no Tributarios
Transferencias Corrientes
Sector Público
02: Sector productivo
05: Sector ambiente y energía
06: Sector financiero
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones
11: Sector trabajo y seguridad social
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Superávit de Operación
Ingresos de Capital
Venta de Activos Fijos
Transferencias de Capital
Sector Público
Ajuste de Transferencias
Sector Privado
Sector Externo
Otros de Capital
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS
Gasto Total
Gastos Corrientes
Sueldos y Salarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Compra de Bienes y Servicios
Intereses
Internos
Sector Público Financiero
Sector Público no Financiero
Otros
Externos
Transferencias Corrientes
Sector Público
01: Sector Social y lucha contra la pobreza
02: Sector productivo
03: Sector educativo
04: Sector salud
05: Sector ambiente y energía
06: Sector financiero
07: Sector cultural
09: Sector seguridad ciudadana y prevención del delito
10: Sector ciencia, tecnología y telecomunicaciones
11: Sector trabajo y seguridad social
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Déficit de Operación
13: Sector
turismo
14: Sector
política
exterior
15: Sector
coordinación
gubernamental
16: Poderes Total
22.331,1 (66,2) 343.241,2 (2.299,0) 11.320.894,0
22.331,1 (66,2) 341.267,0 (2.299,0) 11.333.038,7
20.798,4 - 218.298,4 - 5.263.446,4
- - 107.005,3 - 3.002.024,7
- - - - 1.680.842,7
- - - - 1.014.439,2
- - 67.037,9 - 266.569,7
- - 39.967,4 - 40.173,1
20.798,4 - 111.293,1 - 2.261.421,7
70,2 - 102.961,6 - 2.008.679,0
20.728,2 - 2.565,4 - 232.031,1
- - 5.766,2 - 20.711,5
1.532,8 - 122.419,7 - 6.083.425,1
22,0 - 92.972,1 - 4.730.340,0
958,3 - 13.088,4 - 1.196.711,0
958,3 - 13.088,4 - 1.196.711,0
747,5 - 3.049,8 - 251.192,7
37,8 - 3.740,3 - 114.501,9
173,1 - 6.298,2 - 811.282,3
- - - - 19.734,1
552,5 - 16.359,3 - 156.374,1
- (66,2) 548,8 (2.299,0) (13.832,8)
- (66,2) (1.619,0) (2.299,0) (24.334,9)
- - - - 6,0
- - - - 219,4
- - - - 491,7
- - - - 271,3
- - - - 413,6
- - - - 549,3
- (66,2) (1.619,0) (2.299,0) (26.286,3)
- - 2.038,8 - 9.364,3
- - 129,0 - 1.137,9
- - - - -
- - 1.974,2 - (12.144,7)
- - 578,7 - 8.137,2
- - 134,6 - (26.781,1)
- - (114,8) - (27.889,5)
- - (114,8) - (27.889,5)
- - 70,0 - 847,7
- - 179,4 - 260,7
- - 1.260,9 - 6.499,2
17.556,0 19.300,6 408.830,8 375.803,8 12.629.532,1
17.556,0 19.300,6 398.196,8 375.803,8 12.591.155,9
17.223,3 18.902,5 330.446,0 366.316,7 11.367.745,3
6.163,5 10.907,4 164.007,9 270.972,4 3.579.105,7
- - - - -
9.650,2 5.676,5 115.264,1 31.403,9 4.064.887,7
83,0 - 3.129,0 - 1.355.320,6
83,0 - 3.129,0 - 1.194.281,0
- - 1.793,1 - 61.770,0
- - 1.314,8 - 2.323,3
83,0 - 21,1 - 1.130.187,7
- - - - 161.039,6
1.326,7 2.318,6 48.045,0 63.940,3 2.368.431,3
78,0 - 17.811,8 - 193.013,9
- - - - 2.100,0
- - - - 20.209,7
- - 5.657,3 - 127.592,5
- - - - 1.621,2
- - 57,5 - 6.270,7
- - - - 2.435,3
- - 11,5 - 35,3
- - - - 284,0
- - - - 11.384,3
- - - - 300,0
78,0 - 12.085,5 - 20.781,0
1.145,6 619,2 30.142,0 63.855,6 2.158.154,9
103,1 1.699,5 91,3 84,7 17.262,5
- - - - -
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTORIAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
-
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE
Gasto de Capital
Inversión Real
Maquinaria y Equipo
Formación de Capital
Inversión Financiera
Compra de Terrenos
Compra de Edificios
Transferencias de Capital
Sector Público
02: Sector productivo
03: Sector educativo
05: Sector ambiente y energía
15: Sector coordinación gubernamental
Sector Privado
Sector Externo
Concesión Neta de Préstamos
Concesión
Recuperación
DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE
DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO
RESIDUO
FINANCIAMIENTO
Interno Neto
BCCR Neto
Deuda Renegociada
Depósitos BCCR
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones BCCR
Sistema Bancario
Préstamos
Amortización
Depósitos
Variación Títulos Valores
Saldo Inicial
Saldo Final
Caja y Bancos
Saldo Inicial
Saldo Final
Colocaciones Netas
Gobierno Central
Amortización de Gobierno
Variación Títulos de Gobierno
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Crédito de Proveedores
Desembolsos
Amortizaciones
Variación Depósitos en Otras Entidades
Saldo Inicial
Saldo Final
Otro Financiamiento Interno
Pérdidas Cambiarias
Colocaciones Netas
Externo Neto
Desembolsos
Amortización
Variación Depósitos en el Exterior
Saldo Inicial
Saldo Final
13: Sector
turismo
14: Sector
política
exterior
15: Sector
coordinación
gubernamental
16: Poderes Total
CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL
SECTORIAL TOTAL
2013
(MILLONES DE COLONES)
332,7 398,1 67.750,8 9.487,1 1.223.410,7
332,7 238,1 59.437,1 8.540,6 1.021.987,8
29,2 227,2 17.157,9 7.005,8 297.469,9
303,6 10,9 42.279,2 1.534,8 724.517,9
- - 2.272,7 946,6 41.157,0
- - 1.281,8 542,5 36.516,1
- - 990,9 404,0 4.640,9
- 160,0 6.041,0 - 160.265,9
- - 1.738,3 - 49.500,3
- - - - 620,0
- - 704,8 - 45.099,0
- - - - 202,3
- - 1.033,4 - 3.579,0
- 160,0 4.302,7 - 103.281,5
- - - - 7.484,0
- - 10.634,0 - 38.376,2
- - 23.596,9 - 90.293,7
- - 12.962,8 - 51.917,5
5.107,8 (18.968,8) 10.821,0 (368.615,7) (34.706,6)
4.775,1 (19.366,8) (65.589,6) (378.102,8) (1.308.638,1)
(2.492,7) 19.366,8 71.500,5 378.102,8 20.163,1
(2.282,3) - (5.910,9) - 1.288.475,0
(2.282,3) - (5.910,9) - 703.729,2
- - - - 315.355,8
- - - - -
- - - - 315.355,8
- - - - 1.008.905,0
- - - - 693.549,2
- - - - -
(300,1) - (5.910,9) - 43.033,1
- - - - 42.198,9
- - - - 17.843,9
(300,1) - (5.910,9) - (66.504,2)
- - 3.912,6 - 42.027,6
- - 8.165,1 - 368.410,0
- - 4.252,5 - 326.382,4
(300,1) - (9.823,5) - (108.531,9)
579,8 - 27.172,8 - 477.112,8
879,9 - 36.996,3 - 585.644,7
- - - - 85.182,4
(1.920,3) - - - (167.687,5)
- - - - 225,3
(1.920,3) - - - (167.462,3)
19.531,9 - - - 1.748.613,8
21.452,2 - - - 1.916.076,0
(61,9) - - - 513.027,8
(61,9) - - - (13.800,8)
- - - - 15.769,1
61,9 - - - 29.569,9
- - - - 8.172,6
- - - - 317.198,9
- - - - 309.026,3
- - - - 55.321,2
- - - - -
- - - - 463.334,8
- - - - 584.745,8
- - - - 1.020.781,5
- - - - 411.075,2
- - - - (24.960,5)
- - - - 22.097,5
- - - - 47.057,9
-
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
UNIDAD DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO FISCAL
DETALLE CONAI CPJ CNREE FODESAF FONABE IMAS INVU JUDESUR
INGRESOS TOTALES 444,1 772,9 3.823,4 464.982,0 21.567,1 86.529,5 20.504,7 7.151,5
Ingresos Corrientes 444,1 772,9 3.823,4 464.982,0 21.567,1 86.529,5 17.201,1 7.151,5
Tributarios - - - 249.496,0 - 22.849,6 - 4.940,7
Directos - - - 249.496,0 - 22.705,0 - -
Contribuciones a la Seguridad Social - - - 249.496,0 - 22.705,0 - -
Impuesto a la Renta - - - - - - - -
Impuesto a la Propiedad - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
Indirectos - - - - - 144,7 - 4.940,7
Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - 144,7 - -
Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - - - -
Otros - - - - - - - 4.940,7
No Tributarios 1,2 - 3,3 4,5 155,9 14.978,4 17.201,1 2.210,8
Venta de Bienes y Servicios - - 2,2 - - 11.816,4 4.630,6 1.232,9
Renta de Factores 1,1 - 1,2 4,5 28,1 374,8 12.301,8 502,6
Intereses 1,1 - 1,2 4,5 28,1 374,8 12.301,8 502,6
Sector Público no Financiero - - - - - - - 479,7
Sector Público Financiero 1,1 - 1,2 4,5 28,1 339,2 6.478,2 23,0
Otros - - - - - 35,7 5.823,7 -
Externos - - - - - - - -
Otros no Tributarios 0,1 - - - 127,8 2.787,2 268,6 475,3
Transferencias Corrientes 442,9 772,9 3.820,0 215.481,5 21.411,2 48.701,4 - -
Sector Público 442,9 772,9 3.820,0 215.481,5 21.411,2 48.701,4 - -
03: Sector educativo - - - - 21.633,6 42.000,0 - -
04: Sector salud - - 2.333,3 1.427,4 - - - -
07: Sector cultural - 772,9 - - - - - -
11: Sector trabajo y seguridad social 442,9 - - 213.836,1 - 6.701,4 - -
15: Sector coordinación gubernamental - - 1.486,7 218,0 - - - -
Ajuste de Transferencias - - (0,0) (0,0) (222,4) - - -
Sector Privado - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - -
Superávit de Operación - - - - - - - -
Ingresos de Capital - - - - - - 3.303,7 -
Venta de Activos Fijos - - - - - - 314,3 -
Transferencias de Capital - - - - - - 2.989,4 -
Sector Público - - - - - - 2.989,4 -
06: Sector financiero - - - - - - 2.989,4 -
Ajuste de Transferencias - - - - - - - -
Sector Privado - - - - - - - -
Sector Externo - - - - - - - -
Otros de Capital - - - - - - - -
GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 519,6 987,3 7.725,9 374.615,9 38.007,5 140.388,7 20.362,2 4.874,1
Gasto Total 519,6 987,3 7.725,9 374.615,9 38.007,5 140.393,7 13.077,7 3.828,8
Gastos Corrientes 519,6 986,2 7.136,9 273.057,9 37.948,9 134.964,7 4.442,6 2.470,4
Sueldos y Salarios 279,3 445,2 1.424,3 - 567,9 10.897,6 1.897,9 570,8
Contribuciones a la Seguridad Social 42,3 55,7 210,5 - 75,8 1.599,6 1.204,9 81,0
CCSS 41,3 53,9 203,4 - 73,2 1.423,8 1.107,0 70,8
INA - - - - - 150,7 73,4 7,6
BPDC 1,0 1,8 7,2 - 2,6 25,1 24,5 2,5
Compra de Bienes y Servicios 63,2 265,7 574,0 2.391,9 1.247,4 13.011,5 484,3 721,4
Intereses - - - - - - 274,9 -
Internos - - - - - - 274,9 -
Sector Público Financiero - - - - - - - -
Sector Público no Financiero - - - - - - - -