Consejo Nacional de Vialidad DE-664-2016 Informe ... CONAVI Presup… · DE-664-2016 CONAVI:...

Consejo Nacional de Vialidad

DE-664-2016

Informe Presupuesto Ordinario 2017

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria Noviembre 2017

DE-664-2016 CONAVI: Presupuesto Ordinario 2017

ÍNDICE OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................. 1

RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................... 1

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3

CAPÍTULO I: ANÁLIS PRESUPUESTO ORDINARIO Y POI 2017 ............................................... 4

1.1. Descripción general de la entidad ..................................................................................... 4

1.2. Análisis de los ingresos ..................................................................................................... 4

1.3. Análisis de los gastos presupuestados ............................................................................ 11

1.4. Gastos ejecutados versus los gastos presupuestados .................................................... 14

1.5. Empleo y salarios ............................................................................................................ 16

1.6. Vinculación del POI 2017 con el PND ............................................................................. 17

CAPÍTULO II: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES ......................... 19

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ................................................................................................ 20

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 21

ANEXO 1 .................................................................................................................................... 24

ANEXO 2 .................................................................................................................................... 29

ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. CONAVI: Detalle de Ingresos, PO 2017 ....................................................................... 5

Cuadro 2. Fondo Vial CONAVI: Transferencias de Capital del Gobierno Central, PO 2017 .......... 6

Cuadro 3. Fondo de Peajes CONAVI: Ingresos por Autopista, PO 2017 .................................... 10

Cuadro 4. CONAVI: Estructura de Egresos, PO 2017 ................................................................ 12

Cuadro 5. CONAVI: Egresos Presupuestados y Efectivos por Partida, Periodo 2013-2017 ....... 15

Cuadro 6. CONAVI: Egresos Presupuestados y Efectivos por Subpartida, Periodo 2013-2017 . 15

ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. CONAVI: Estructura de Ingresos, PO 2017 .................................................................. 5

Gráfico 2. Fondo Vial CONAVI: Ingresos por Financiamiento, PO 2017 ....................................... 8

Gráfico 3. CONAVI: Ingresos Presupuestados, Periodo 2013-2017 ........................................... 11

Gráfico 4. CONAVI: Composición de Egresos, PO 2017 ............................................................ 12

Gráfico 5. CONAVI: Egresos Presupuestados, Periodo 2013-2017 ............................................ 13

DE-664-2016 CONAVI: Presupuesto Ordinario 2017 Página 1 de 30

OBJETIVO GENERAL Realizar un análisis del presupuesto presentado por el Consejo Nacional de Vialidad, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa y su alineación al logro de los objetivos, las prioridades institucionales, el Plan Operativo Institucional y del Plan Nacional de Desarrollo.

RESUMEN EJECUTIVO De conformidad con lo establecido en los artículos 4, 23, 24 y 57 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos –Ley No. 8131– y el artículo 20 inciso k) de su Reglamento, le corresponde a la Autoridad Presupuestaria dictaminar los documentos presupuestarios remitidos por las entidades y órganos desconcentrados, para verificar el cumplimiento de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Empleo, Salarial, Inversión y Endeudamiento. En este sentido, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) procedió a realizar el estudio del Presupuesto Ordinario 2017 del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con base en el comportamiento de los ingresos y egresos, normativa, logro de los objetivos, las prioridades institucionales, entre otros, los cuales son de utilidad para la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio de Hacienda. Del análisis realizado, se determinó que la mayor fuente de ingresos de esta institución, proviene de ingresos de capital (74,7%), constituido por transferencias de capital del sector público, seguido de financiamiento (préstamos directos y superávit específico) que representa un 22,5%, e ingresos corrientes (venta de bienes y servicios –principalmente peajes–, entre otros), equivalentes al 2,9%. En el periodo 2013-2017, los mayores ingresos presupuestados comprende a los años 2015 y 2016, influenciado por el crecimiento del superávit específico y los recursos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) –Contrato de Línea de Crédito No. 2080–, estos últimos especialmente en el 2015. Asimismo, el año 2017 se caracteriza por un incremento en transferencias de capital del Gobierno Central (MOPT), a raíz de la incorporación de recursos de los Contratos de Préstamo Concesional y de Préstamo Comercial del Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIMBANK), que financian el Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32, Sección Cruce Ruta 4-Limón; así como su contrapartida local, y de un incremento de los recursos provenientes del impuesto único sobre los combustibles y del impuesto a la propiedad de vehículos; contrarrestado con una disminución del superávit específico. En cuanto al presupuesto de gastos para el período 2017, sus principales partidas son Bienes Duraderos y Servicios, que en conjunto constituyen el 94,0% del presupuesto total, al contemplar las principales subpartidas, como vías de comunicación terrestre, mantenimiento de vías de comunicación terrestre, servicios de ingeniería y terrenos, que conjuntamente representan el 90,4% del presupuesto total. A partir del 2015, los gastos en vías de comunicación terrestre se incrementan sustancialmente, influenciado entre otros aspectos, por el aumento de recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica en proyectos de inversión, en tanto, para los años 2016 y 2017, se presupuesta por primera vez lo atinente al Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32, Sección Cruce Ruta 4-Limón.


Se presentan inconsistencias entre la información remitida por la entidad, en atención del punto 25 del oficio STAP-CIRCULAR-1801-2016, sobre proyectos de carácter plurianual vigentes en el 2017 o iniciados a partir de ese año; la certificación AI-032-16 del 30 de setiembre de 2016 del Área de Inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y los recursos asignados en Presupuesto Ordinario 2017 en proyectos de inversión. El porcentaje promedio de ejecución durante el periodo 2013-2016 de los egresos totales es de 55,2%, el cual ha sido impactado principalmente por las partidas de Bienes Duraderos y Servicios, que en promedio alcanzan un 37,8% y 76,6% de ejecución, considerando que entre ambas partidas tienen un peso relativo promedio (periodo 2013-2016) del 92,8%; resultados que no permiten concluir que haya un uso eficiente de los recursos. El año 2015 mostró el nivel más bajo de ejecución, con un 45,6%, que según la entidad se origina por retrasos en gestiones tramitadas ante otras instituciones (estudios técnicos profundos o específicos, expropiaciones, permisos y traslado de los servicios públicos), así como entre otras, particulares en los distintos proyectos. Además, la subpartida vías de comunicación terrestre, tiene un promedio de ejecución del 39,4% (¢68.539,0 millones) durante el periodo 2013-2016; donde el mayor gasto fue en el año 2014 con 51,4% (¢79.426,3 millones), por lo que no es congruente ese comportamiento con los recursos incluidos en esta subpartida para el año 2017, el cual asciende a ¢189.411,1 millones. De la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP), es posible observar que existe una vinculación directa del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 con los objetivos, indicadores y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Sin embargo, de las 12 metas que conforman la sección del Plan Nacional de Desarrollo de la citada Matriz, se incluyen las metas “Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-Sámara (2017: 10%, 2018: 30%)” y “30% de la ruta San José-San Ramón ampliada (2017: 10%, 2018: 30%)” –recursos de fideicomiso–, pero que en la Programación Estratégica Presupuestaria (PEP) de la misma Matriz, la institución las señala sin establecerle metas ni asignarles recursos para el 2017. Además, se muestra una inconsistencia entre la cantidad de metas y el total de recursos presupuestados en la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto, con respecto a los datos del dictamen de vinculación del Plan Operativo Institucional 2017 con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (oficio DM-2016-4407 del 28 de setiembre de 2016, suscrito por el Ministro de Obras Públicas y Transportes). Por último, se logró determinar que al relacionar el presupuesto total 2017 presentado por la institución con el gasto presupuestario máximo asignado para el periodo 2017, comunicado con el oficio STAP-0648-2016 del 29 de abril de 2016, a la institución le queda saldo a presupuestar de ¢94.173,4 millones.


INTRODUCCIÓN La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria procedió a estudiar el Presupuesto Ordinario 2017 presentado por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con el objetivo de verificar el cumplimiento de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Empleo, Salarial, Inversión y Endeudamiento para el año 2017. El estudio consta de tres capítulos, el primero corresponde a la parte sustantiva, donde se presenta un contexto general de la entidad, mencionando aspectos como la naturaleza de la entidad, estructura presupuestaria por programas, productos o servicios que brinda y sector al que pertenece. Posteriormente se analiza el Presupuesto Ordinario 2017, para lo cual se desarrolla la estructura y comportamiento histórico de los ingresos y los gastos, considerando las diversas fuentes de financiamiento y la asignación de recursos entre los diferentes gastos, a nivel presupuestario y efectivo solo en los gastos. Además, se incluye el estudio de los proyectos de inversión incluidos en el presupuesto. También se revisa la cantidad y tipo de plazas contempladas en la relación de puestos de la institución, la valoración salarial y los pluses salariales que devengan, así como el comportamiento de la cantidad de plazas autorizadas con relación a la partida de Remuneraciones. Finalmente se analiza el Plan Operativo Institucional 2017, objetivos, indicadores y metas, con el fin de verificar su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como los recursos asignados para el respectivo cumplimiento. El segundo capítulo corresponde a la parte de la verificación del cumplimiento de las Directrices, los Procedimientos y demás normativa vigente. En el tercer capítulo se incluyen las disposiciones que deberá atender la entidad en el plazo establecido. Todo lo anterior, nos permite verificar el cumplimiento de las citadas Directrices Generales de Política Presupuestaria, Empleo, Salarial, Inversión y Endeudamiento, los Procedimientos para su aplicación y demás normativa vigente; la incorporación de recursos para la ejecución de los proyectos de inversión presupuestados y debidamente inscritos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN; así como su participación en la mejora del bien o servicio que brinda, su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y con las prioridades del gobierno actual, para informar a la institución y a la Contraloría General de la República. Para el proceso de análisis, se utilizan fuentes de información primaria, documentadas en el Presupuesto Ordinario 2017, los informes de liquidación presupuestaria y demás documentos remitidos por la institución. También se hace uso de fuentes secundarias de información, como leyes de presupuesto de la República; sistemas de datos existentes tales como el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público (SICCNET) y el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República (SIPP), página web de la entidad, consultas electrónicas, entre otros.


CAPÍTULO I: ANÁLIS PRESUPUESTO ORDINARIO Y POI 2017

1.1. Descripción general de la entidad De acuerdo con el artículo 3° de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) No. 7798 y sus reformas, el Consejo es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que tiene personalidad jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo de la Red Vial Nacional (RVN), así como para suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 4° de la citada Ley, la institución tiene como objetivos, entre otros, el planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la RVN; ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la RVN; así como fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la calidad. Dicha institución pertenece al sector Transporte e Infraestructura, la cual tiene los siguientes programas presupuestarios para la atención de su gestión, según información suministrada por la entidad:

Programa 1 Administración Superior: En este se incorporan los órganos de decisión política y gerencial, así como los procesos de administración y de control financiero. En este programa se realizan actividades de apoyo administrativo.

Programa 2 Conservación Vial: Este programa incluye los proyectos que realiza el CONAVI y que responden a los objetivos que por ley se le asignan a la institución, relacionados con la conservación vial (mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico) y la rehabilitación de la RVN.

Programa 3 Construcción Vial: En cuanto a construcción vial, para el año 2017 el CONAVI realizará la construcción, rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de carreteras y puentes, con el objetivo de mejorar el nivel de servicio o comunicar poblaciones, permitir el tránsito de personas y productos, acortar distancias y facilitar el desarrollo nacional; importantes proyectos dentro y fuera del área metropolitana, desarrollados mediante financiamiento externo.

Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje: En el ámbito institucional, la recaudación se convierte en un insumo para la ejecución de proyectos de inversión (mantenimiento, conservación y mejoras) de las carreteras sujetas al cobro de tasa de peaje, con el fin de brindar condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios de las mismas. La población beneficiada son todos los conductores que transitan por las carreteras sujetas al cobro de peaje, a saber: General Cañas (Alajuela), Florencia del Castillo (Tres Ríos), Bernardo Soto (Naranjo) y Braulio Carrillo (Zurquí).

1.2. Análisis de los ingresos Los ingresos totales proyectados por CONAVI en el Presupuesto Ordinario (PO) para el periodo 2017 ascienden a ¢383.642,3 millones, compuestos de la siguiente forma:


Gráfico 1. CONAVI: Estructura de Ingresos, PO 2017

(distribución porcentual)

Fuente: STAP, con información suministrada por CONAVI, (2017).

A su vez, dichos de ingresos, bajo el siguiente detalle, son distribuidos en el Fondo Vial (¢379.742,8 millones; 99,0% del presupuesto de ingresos), que financia el “Programa 1 Administración Superior”, el “Programa 2 Conservación Vial” y el “Programa 3 Construcción Vial”; y en el Fondo de Peajes (¢3.899,4 millones; 1,0% del presupuesto de ingresos), que financia el “Programa 4 Operación e Inversión en Vías de Peaje”:

Cuadro 1. CONAVI: Detalle de Ingresos, PO 2017 (en millones de colones y porcentaje)

Detalle Fondo Vial Fondo de Peajes Total

Monto % Part. Monto % Part. Monto % Part.

Ingresos Corrientes 7.165,4 1,9% 3.778,6 96,9% 10.944,0 2,9%

Ingresos No Tributarios 56,2 0,0% 3.778,6 96,9% 3.834,8 1,0%

Venta de bienes y servicios 3,2 0,0% 3.778,5 96,9% 3.781,7 1,0%

Multas, sanciones, remates y confiscaciones 20,0 0,0% 0,0 0,0% 20,0 0,0%

Otros ingresos no tributarios 33,0 0,0% 0,1 0,0% 33,1 0,0%

Transferencias Corrientes 7.109,2 1,9% 0,0 0,0% 7.109,2 1,9%

Transferencias corrientes del sector público 7.109,2 1,9% 0,0 0,0% 7.109,2 1,9%

Ingresos de Capital 286.413,4 75,4% 0,0 0,0% 286.413,4 74,7%

Transferencias de Capital 286.413,4 75,4% 0,0 0,0% 286.413,4 74,7%

Transferencias de capital del sector público 286.413,4 75,4% 0,0 0,0% 286.413,4 74,7%

Financiamiento 86.164,0 22,7% 120,8 3,1% 86.284,8 22,5%

Financiamiento Externo 47.280,5 12,5% 0,0 0,0% 47.280,5 12,3%

Préstamos directos 47.280,5 12,5% 0,0 0,0% 47.280,5 12,3%

Recursos de Vigencias Anteriores 38.883,5 10,2% 120,8 3,1% 39.004,3 10,2%

Superávit específico 38.883,5 10,2% 120,8 3,1% 39.004,3 10,2%

Total 379.742,8 100,0% 3.899,4 100,0% 383.642,3 100,0%


De lo anterior, se observa que los ingresos de capital (¢286.413,4 millones) son la principal fuente de recursos del Fondo Vial, correspondiendo a un 75,4% de este. Esta clase de ingreso está constituida por las siguientes transferencias de capital del Gobierno Central (MOPT):

2,9%

74,7%

22,5%

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Financiamiento


Cuadro 2. Fondo Vial CONAVI: Transferencias de Capital del Gobierno Central, PO 2017

(en millones de colones y porcentaje)

Detalle Monto % Part.

Para atender lo dispuesto en el artículo 5°, inciso a), de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias No. 8114 y sus reformas.

96.089,4 33,5%

Para atender lo dispuesto en los artículos 20, inciso b), y 22 de la Ley de Creación del CONAVI No. 7798 y sus reformas, como apoyo a proyectos y programas de inversión, rehabilitación y mantenimiento de la RVN.

83.510,0 29,2%

Recursos destinados para financiar la implementación del diseño, rehabilitación y ampliación del proyecto de la Ruta Nacional No. 32 sección Cruce Ruta 4 – Limón, Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIMBANK), según lo dispuesto en la Ley No. 9293 (Contrato de Préstamo Comercial por US$296 millones).

59.842,0 20,9%

Contrapartida local para la ejecución de lo dispuesto en los artículos 3° (creación de la Unidad Ejecutora y su ámbito de competencia), 4° (contratación del gestor de proyecto), 5° (verificación de la calidad y apoyo en la revisión de diseños) y 17 (procedimiento de evaluación de impacto ambiental) de la Ley No. 9293, “Aprobación del Financiamiento al Proyecto Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional Nº 32 Sección Cruce Ruta 4 – Limón”, publicada en La Gaceta No. 84 del 04 de mayo de 2015.

22.008,0 7,7%

Para la construcción del acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), Ruta No. 257, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Creación del CONAVI No. 7798, y sus reformas, como apoyo a proyectos y programas de inversión, rehabilitación y mantenimiento de la RVN.

13.755,0 4,8%

Recursos destinados para financiar la implementación del diseño, rehabilitación y ampliación del proyecto de la Ruta Nacional No. 32 sección Cruce Ruta 4 – Limón, Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIMBANK), según lo dispuesto en la Ley No. 9293 (Contrato de Préstamo Concesional por ¥628 millones).

8.458,0 3,0%

Contrapartida local para la ejecución del Proyecto de Construcción del Puente Binacional sobre el Río Sixaola (Costa Rica y Panamá), según lo dispuesto en el Anexo VII del Memorándum de Acuerdo entre el CONAVI y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

2.751,0 1,0%

Total 286.413,4 100,0%

Fuente: STAP, con información suministrada por CONAVI y del Proyecto de Ley del Presupuesto de la República, (2017).

Con respecto a ingresos producto del impuesto único sobre los combustibles (¢96.089,4 millones), el artículo 5°, inciso a), de la Ley No. 8114 establece lo siguiente:

“Artículo 5º-Destino de los recursos Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un cuarenta y ocho coma sesenta por ciento (48,60%) con carácter específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará directamente a cada una de las siguientes instituciones: a) Un veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del Consejo Nacional de

Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial nacional, los cuales se destinarán exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la rehabilitación y la construcción de obras viales nuevas de la red vial nacional. (…)”

Asimismo, los ingresos por el impuesto a la propiedad de vehículos (¢83.510,0 millones), tienen su fundamento en los artículos 20, inciso b), y 22 de la Ley No. 7798 y sus reformas:

“ARTÍCULO 20.- Créase el Fondo para la atención de la red vial nacional, que estará constituido por los siguientes tributos, ingresos y bienes: (…) b) El monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los ingresos recaudados por el

impuesto a la propiedad de vehículos, previsto en el artículo 9 de la Ley 7088. Esta disposición será reglamentada en conjunto por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.”

“ARTÍCULO 22.- Para usar el financiamiento con fondos locales en la red vial nacional, se requerirá cumplir fielmente con las siguientes prioridades:


1.- Conservación. 2.- Mantenimiento rutinario. 3.- Mantenimiento periódico. 4.- Mejoramiento. 5.- Rehabilitación. 6.- Construcción de obras viales nuevas. Exceptúase el financiamiento con préstamos internos y externos para fines específicos de construcción de obras nuevas. La Contraloría General de la República velará por el cumplimiento de esta disposición. Entre otras cosas, impedirá el uso de fondos mediante el presupuesto, en perjuicio del orden prioritario establecido anteriormente.”

En tanto, con el artículo 1° de la Ley No. 9293, “Aprobación del Financiamiento al Proyecto Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional Nº 32 Sección Cruce Ruta 4 – Limón”, publicada en La Gaceta No. 84 del 04 de mayo de 2015, se aprueba el Convenio Marco entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China sobre el otorgamiento de una Línea de Crédito Preferencial a la Parte Costarricense por la Parte China. Además, mediante el artículo 2° de la citada Ley No. 9293, se aprueba el Contrato Suplementario para Aumentar la Cobertura, el Contrato de Préstamo Concesional por ¥628 millones, así como el Contrato de Préstamo Comercial y sus respectivas adendas por US$296 millones, suscritos entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (EXIMBANK), el 03 de junio de 2013, que financian el Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32, Sección Cruce Ruta 4-Limón. En relación con lo antes señalado, en la Ley No. 9344, "Modifica Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015 y Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2015", publicado en el Alcance No. 115A a La Gaceta No. 244 del 16 de diciembre de 2015 y en la “Revalidación automática de los saldos disponibles de las Fuentes de Financiamiento de Crédito Público Externo y las autorizaciones de gasto asociadas según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley No 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” efectuada en el año 2016, se reconocen ¢53.053,0 millones del Contrato de Préstamo Concesional y ¢158.937,2 millones del Contrato de Préstamo Comercial. Producto de lo anterior, mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2016, el CONAVI presupuestó ¢44.595,00 millones del Contrato de Préstamo Concesional, por lo que incorpora en el PO 2017 el remanente de ese préstamo (¢8.458,0 millones), en tanto, al presupuestar ¢59.842,0 millones del Contrato de Préstamo Comercial en el PO 2017, a la institución le queda un remanente para posible incorporación en su presupuesto de ¢99.095,2 millones. Por otra parte, en cuanto a los recursos obtenidos por financiamiento (¢86.164,0 millones), los cuales representan un 22,7% del Fondo Vial, se componen de la siguiente forma:


Gráfico 2. Fondo Vial CONAVI: Ingresos por Financiamiento, PO 2017



Tal como se puede observar en el gráfico anterior, el principal rubro de financiamiento es el Contrato de Línea de Crédito No. 2080 entre el CONAVI y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que corresponde a la suma de $340,0 millones, de los cuales, se incluye en el año 2017 un monto de ¢47.280,5 millones, destinados a desarrollar varios proyectos que se realizarán y ejecutarán dentro del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (Programa de Obras) –incluye la construcción de proyectos y servicios de gestión y apoyo–, de acuerdo con el Plan Global de Inversiones aprobado por el BCIE. El citado superávit específico estimado al 31 de diciembre de 2016, según certificación FIN-01-2016-184(0402) del 23 de setiembre de 2016, equivalente a ¢38.883,5 millones, e incorporado en el PO 2017, considera los siguientes apartados:

Estimación de superávit generado por otras fuentes de ingresos de la Ley de Creación del CONAVI No. 7798 y sus reformas, así como de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias No. 8114 y sus reformas.

El superávit producto del convenio de traspaso de recursos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) al CONAVI, para la ruta 1856, según Decreto Ejecutivo No. 36440-MP, denominado "Declara Estado de emergencia la Situación y el Proceso Desencadenado ante la Violación de la Soberanía Costarricense por parte de Nicaragua", para atender la violación de la soberanía costarricense en los cantones limítrofes con Nicaragua.

El superávit generado de la transferencia de recursos de conformidad con la Ley No. 8845, denominada “Aprobación 1° Contrato Préstamo N° 2007/OC-CR, entre Costa Rica y Banco Interamericano de Desarrollo, celebrado en marco Convenio Cooperación para financiamiento de proyectos de inversión (CR-X1007) para financiar primer programa de infraestructura vial”.

El superávit obtenido de las transferencias de capital efectuadas con la Ley No. 9166, denominada “Modificación de la ley N° 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2013”, para la atención de proyectos por parte del CONAVI, en materia de conservación de la red vial del país: red

Préstamos directos (BCIE)

54,9%

24,4%

2,2% 3,1%

5,8% 1,2% 7,0%

1,6%

Superávit específico

45,1%

Superávit Leyes 7798 y 8114

Superávit transferencia CNE

Superávit según Ley 8845






vial pavimentada y red vial de lastre; así como la construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón-Ciudad Quesada-La Abundancia.

El superávit producto de la transferencia de capital realizada con la Ley No. 9241,

denominada “Modificación de la Ley No. 9193, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2014, y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2014”, para la construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón-Ciudad Quesada-La Abundancia, según Ley No. 7798 y artículos 18 y 20 del Decreto Ejecutivo No. 27099 de 12/6/1998, "Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Vialidad", como apoyo a proyectos y programas de rehabilitación y mantenimiento de la RVN.

El superávit obtenido de la transferencia de capital efectuada con la Ley No. 9289, denominada “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015”, para la construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón-Ciudad Quesada-La Abundancia, como apoyo a proyectos y programas de inversión, rehabilitación y mantenimiento de la RVN; según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Creación del CONAVI No. 7798 y sus reformas.

El superávit producto de la transferencia de capital realizada con la Ley No. 9385,

denominada “Modificación a la Ley No. 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2016 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2016”, para el mantenimiento y ampliación de vías nacionales que brindan acceso a los puestos fronterizos Peñas Blancas y las Tablillas, recursos provenientes del Impuesto de salida por Puestos Fronterizos Terrestres, según Ley No. 9154 de 3/07/2013, “Aprobación del acuerdo por el que se establece una asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, y aprobación por parte de la República de Costa Rica de la enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, adoptada en reunión extraordinaria de la conferencia de las partes, en Gaborone, Botswana, el 30 de abril de1983”, y Decreto Ejecutivo No. 39586-H-GOB de 11/01/2016, “Reglamento a los Impuestos de salidas del Territorio Nacional por vía Terrestre creados por Ley N° 9154”.

El restante 1,9% del Fondo Vial (¢7.165,4 millones), se compone de ¢7.109,2 de transferencias corrientes del Sector Público (Gobierno Central y Órganos Desconcentrados): ¢109,2 millones de la proyección de recursos generados por multas por infracción de las normas sobre pesos y dimensiones de automotores (transferencia que realiza el Consejo de Seguridad Vial –COSEVI–), de acuerdo con el citado artículo 20, inciso f), de la Ley No. 7798; así como ¢7.000,0 millones de las transferencias corrientes provenientes del MOPT, para atender gastos varios, según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso a), de la Ley No. 8114, y el artículo 20, inciso b), de la Ley No. 7798. Se consideran además, ¢56,2 millones obtenidos de la venta de carteles, fotocopias, ejecución de depósitos de garantías, devoluciones, entre otros. En cuanto al Fondo de Peajes (¢3.899,4 millones), el artículo 5, inciso f), de la Ley de Creación del CONAVI No. 7798 y sus reformas, indica:

“ARTÍCULO 5.- El Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad tendrá las siguientes atribuciones: (…)


f) Aprobar las vías que integran la red vial nacional y las que operan mediante el sistema

de peaje, y someter las tarifas a la aprobación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

El producto de los peajes únicamente podrá ser utilizado en la carretera que generó el monto respectivo. (…)”

Por lo anterior, el Fondo de Peajes se constituye básicamente de los recursos obtenidos por derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera (peajes –venta de bienes y servicios–) y el superávit que de éstos se genere en periodos pasados. En lo que respecta al presupuesto 2017, los ingresos que constituyen dicho Fondo, están distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro 3. Fondo de Peajes CONAVI: Ingresos por Autopista, PO 2017 (en millones de colones y porcentaje)

Autopista

Venta de Bienes y Servicios

Otros Ingresos No Tributarios

Superávit Específico

Total

Monto % Part. Monto % Part. Monto % Part. Monto % Part.

General Cañas 823,8 21,8% 0,0 25,0% 5,0 4,1% 828,8 21,3%

Florencio del Castillo 957,1 25,3% 0,0 25,0% 6,3 5,2% 963,4 24,7%

Próspero Fernández 0,0 0,0% 0,0 0,0% 100,0 82,8% 100,0 2,6%

Braulio Carrillo 1.104,8 29,2% 0,0 25,0% 4,4 3,6% 1.109,2 28,4%

Bernardo Soto 892,9 23,6% 0,0 25,0% 5,1 4,2% 898,0 23,0%

Total 3.778,5 100,0% 0,1 100,0% 120,8 100,0% 3.899,4 100,0%


Los ingresos por venta de bienes y servicios representan el 96,9% del Fondo de Peajes, sin embargo, al considerar el Fondo Vial, los recursos que incorpora el CONAVI por venta de bienes y servicios, representa únicamente el 1,0% del presupuesto total, existiendo una clara dependencia sobre los transferencias corrientes y de capital del sector público, así como de los recursos de Financiamiento, por lo que es responsabilidad de esa institución velar por el cumplimiento del artículo 28 de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para el año 2017 (Decreto Ejecutivo No. 39613-H). Por otra parte, tomando en consideración los presupuestos definitivos 2013 al 2015, el presupuesto al segundo trimestre 2016 y el PO 2017, se determina que los años 2013, 2014 y 2017 muestran una estructura de ingresos similar, teniendo que los ingresos de capital, conformados por transferencias de capital del sector público, le representan a la institución en promedio un 70,9% del presupuesto total para esos años. Asimismo, en ese mismo contexto, los recursos obtenidos por financiamiento (préstamos directos y superávit específico) y por ingresos corrientes (venta de bienes y servicios, transferencias corrientes del sector público, entre otros) representan en promedio un 26,3% y 2,8% respectivamente. No obstante, la estructura de ingresos de los años 2015 y 2016 varía con la antes indicada, ya que en promedio, los ingresos de capital y los recursos obtenidos por financiamiento, le representan al CONAVI un 53,3% y 44,2% respectivamente, manteniéndose constante los ingresos corrientes, con un promedio del 2,5% del total de ingresos presupuestados. Lo indicado, se muestra a continuación:


Gráfico 3. CONAVI: Ingresos Presupuestados, Periodo 2013-2017

(en millones de colones)

(a) Montos presupuestados al 31 de diciembre de cada año. (b) Montos presupuestados al 30 de junio de 2016. (c) Montos incorporados en el Presupuesto Ordinario 2017. Fuente: STAP, con información del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Contraloría General de la República (SIPP), correspondiente a los periodos 2013-2014-2015-2016, así como el Presupuesto Ordinario 2017, suministrado por CONAVI.

Como se muestra en el gráfico anterior, los años 2015 y 2016 presentan los mayores presupuestos de ingresos, donde en el primero se ve influenciado principalmente por los recursos del Contrato de Línea de Crédito No. 2080 entre el CONAVI y el BCIE, que en el 2015 se incrementaron en un 174,8% con respecto al año 2014, y de igual manera, el superávit específico creció un 53,0%. En tanto, en el 2016, si bien los recursos de esa Línea de Crédito disminuyen en un 55,0% respecto al 2015, el superávit específico creció nuevamente en un 30,8%. La variación que presenta el presupuesto de ingresos 2017 del CONAVI en relación con el año 2016, se caracteriza por un incremento del 28,1% de las transferencias de capital del Gobierno Central (MOPT), a raíz de la incorporación de recursos de los Contratos de Préstamo Concesional y de Préstamo Comercial del EXIMBANK, así como su contrapartida local, y de un incremento de los recursos provenientes del impuesto único sobre los combustibles y del impuesto a la propiedad de vehículos; contrarrestado con una disminución del 69,6% en el superávit específico. Sin embargo, esos porcentajes podrían variar por recursos que se incorporen en presupuestos extraordinarios, tal como ha ocurrido en periodos anteriores.

1.3. Análisis de los gastos presupuestados Según se observa en el siguiente cuadro, la estructura del presupuesto de gastos del CONAVI para el período 2017 tiene como sus principales componentes, las partidas de Bienes Duraderos y Servicios, que en conjunto corresponden a ¢360.517,0 millones, que equivalen al 94,0% del presupuesto total (¢383.642,3 millones):

8.553,3 9.395,2 10.432,1 10.603,1 10.944,0

207.467,6

236.052,4 230.838,3 223.666,1

286.413,4

79.722,5 102.165,7

202.559,3

175.417,5

86.284,8

2013 (a) 2014 (a) 2015 (a) 2016 (b) 2017 (c)

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Financiamiento


Cuadro 4. CONAVI: Estructura de Egresos, PO 2017


Partida

Programa 1 Administración

Superior

Programa 2 Conservación Vial

Programa 3 Construcción Vial

Programa 4 Operación e

Inversión en Vías de Peaje

Total

Monto % Part. Monto % Part. Monto % Part. Monto % Part. Monto % Part.

Remuneraciones 3.542,7 62,5% 1.848,6 1,5% 2.417,8 1,0% 559,7 14,4% 8.368,8 2,2%

Servicios 1.709,6 30,2% 112.560,1 90,0% 23.017,8 9,2% 3.078,9 79,0% 140.366,4 36,6%

Materiales y Suministros 183,6 3,2% 4.530,8 3,6% 174,2 0,1% 106,1 2,7% 4.994,6 1,3%

Intereses y Comisiones 0,0 0,0% 0,0 0,0% 8.793,8 3,5% 0,0 0,0% 8.793,8 2,3%

Bienes Duraderos 134,9 2,4% 5.947,3 4,8% 213.944,6 85,9% 123,8 3,2% 220.150,6 57,4%

Transferencias Corrientes 93,5 1,7% 163,0 0,1% 680,5 0,3% 31,0 0,8% 968,0 0,3%

Total 5.664,3 100,0% 125.049,9 100,0% 249.028,7 100,0% 3.899,4 100,0% 383.642,3 100,0%


Los recursos de la partida de Bienes Duraderos son para la construcción, adición, y mejoramiento de vías de comunicación terrestre y otros, así como la adquisición de terrenos para la construcción de vías de comunicación, entre otros. En lo que respecta a la partida de Servicios, la institución presupuesta las obligaciones que contrae por el arrendamiento de toda clase de bienes, en especial de edificios, locales y terrenos; la contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico, principalmente en el campo de la ingeniería; el pago de viáticos y transporte; así como los gastos por el mantenimiento de vías de comunicación; entre otros. Lo antes indicado se refleja en el nivel de relevancia de las 4 principales subpartidas del presupuesto, que pertenecen a las partidas de Bienes Duraderos y Servicios:

Gráfico 4. CONAVI: Composición de Egresos, PO 2017 Según Principales Subpartidas



Asimismo, con base en los presupuestos definitivos 2013 al 2015, el presupuesto al segundo trimestre 2016 y el PO 2017, se observa que el impacto de los gastos en vías de comunicación terrestre y mantenimiento de vías de comunicación durante el periodo 2013-2014, le representan en promedio al CONAVI, un 42,6% y 33,6% respectivamente del presupuesto total, mientras que en menor medida, los gastos en servicios de ingeniería, terrenos y otros, representan en promedio para ese mismo periodo, un 4,7%, 5,9% y 13,2% respectivamente.

Vías de comunicación

terrestre 49,4% Mantenimiento de

vías de comunicación

26,6%

Servicios de ingeniería

7,3%

Terrenos 7,1%

Otros 9,6%


Sin embargo, la participación de los gastos mencionados en el párrafo anterior, varía para el periodo 2015-2017, debido a que en vías de comunicación terrestre y mantenimiento de vías de comunicación, en promedio le representa a la entidad 51,2% y 26,3% respectivamente. Siendo que para servicios de ingeniería, terrenos y otros, los promedios corresponden al orden del 6,9%, 7,1% y 8,5% respectivamente. Lo indicado, se muestra a continuación:

Gráfico 5. CONAVI: Egresos Presupuestados, Periodo 2013-2017 Según Principales Subpartidas

(en millones de colones)

(a) Montos presupuestados al 31 de diciembre de cada año. (b) Montos presupuestados al 30 de junio de 2016. (c) Montos incorporados en el Presupuesto Ordinario 2017. Fuente: STAP, con información del SIPP, correspondiente a los periodos 2013-2014-2015-2016, así como el Presupuesto Ordinario 2017, suministrado por CONAVI.

En relación con lo anterior, los gastos en vías de comunicación terrestre a partir del 2015 se incrementan sustancialmente, a razón de un 53,8% respecto al año 2014, influenciado entre otros aspectos, por el aumento de recursos del BCIE en proyectos de inversión, en tanto, para los años 2016 y 2017, se presupuesta por primera vez lo atinente al Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 32, Sección Cruce Ruta 4-Limón, relacionado con los recursos procedentes del EXIMBANK. Por otra parte, la información que remite el CONAVI en atención del punto 25 del oficio STAP-CIRCULAR-1801-2016, sobre proyectos de carácter plurianual vigentes en el 2017 o iniciados a partir de ese año, es parcial, por cuanto no se muestra el detalle total de la información de cada proyecto. Un extracto de lo remitido por la entidad sobre el particular, se presenta en el Anexo 1. Tal como se observa en el citado Anexo, la institución reporta 137 proyectos de inversión, los cuales ascienden ¢186.224,9 millones, ubicados presupuestariamente en la subpartida “5.02.02 Vías de comunicación terrestre”, con excepción del proyecto “Ruta N° 108 - Construcción de estructura de paso sobre el Río Torres (incluir sistema de disipación de energía)”, que no indica las subpartidas correspondientes. No obstante lo anterior, el CONAVI remite la certificación AI-032-16 del 30 de setiembre de 2016, mediante la cual el Área de Inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) indica que ese Consejo tiene 144 proyectos de inversión pública

0,0

50.000,0

100.000,0

150.000,0

200.000,0

250.000,0

2013 (a) 2014 (a) 2015 (a) 2016 (b) 2017 (c)

Vías de comunicación terrestre Mantenimiento de vías de comunicación

Servicios de ingeniería Terrenos

Otros


inscritos en estado activo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) –112 de ellos con recursos programados para el 2017, que ascienden a ¢283.456,4 millones– y cumplen con los requerimientos técnicos vigentes a la fecha de inscripción establecidos por ese Ministerio. A su vez, dichas cifras no son coincidentes con los recursos asignados a la subpartida “5.02.02 Vías de comunicación terrestre” en el PO 2017 (¢189.411,1 millones), o con el total presupuestado en programas con función directa en formación de capital, tales como el “Programa 2 Conservación Vial” (¢125.049,9 millones) y “Programa 3 Construcción Vial” (¢249.028,7 millones). Además, se detectaron algunas diferencias entre los documentos antes referidos:

Se registran ¢68.300,0 millones del proyecto de “Ampliación y mejoramiento de la Ruta 32, sección Intersección Ruta 4 – Limón”, tanto en la subpartida “5.02.02 Vías de comunicación terrestre” del PO 2017, como en la información de proyectos de carácter plurianual vigentes en el 2017 o iniciados a partir de ese año (Anexo 1), monto que contempla los recursos presupuestados de los Contratos de Préstamo Concesional y de Préstamo Comercial del EXIMBANK; sin embargo, en la certificación AI-032-16 de MIDEPLAN, se presenta el proyecto denominado “001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la ruta nacional 32, sección: intersección con la ruta nacional 4-Limón por parte del CONAVI”, con un monto de ¢60.528,7 millones.

En el citado Anexo 1 se muestran los proyectos “Mantenimiento rutinario de la red vial nacional pavimentada (PND 2015-2018: "3450 kilómetros anuales de mantenimiento rutinario")” y “Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada (PND2 2015-2018: ‘970 Kilómetros de mantenimiento periódico’)” sin montos asignados para el año 2017 y ubicados en la subpartida 5.02.02 del Programa 3, no obstante, en el PO 2017 se asignan ¢2.500,0 millones únicamente para el proyecto de “Puentes modulares tipo Bailey, según demanda” para la misma subpartida y programa.

La institución duplica la información del proyecto “Ruta N° 224 - Construcción de puente sobre el Río Grande de Orosi (Palomo)” en el Anexo 1.

Es recomendable que el CONAVI estandarice el uso del código y denominación establecida en el BPIP, al referirse a los proyectos de inversión en relación con el punto 25 del oficio STAP-CIRCULAR-1801-2016, así como en los distintos apartados informativos.

1.4. Gastos ejecutados versus los gastos presupuestados Considerando los gastos presupuestados y ejecutados del periodo 2013-2015 y lo estimado para el 2016, así como los porcentajes de ejecución tanto de cada partida como a nivel total, el porcentaje promedio de ejecución durante el periodo 2013-2016 de los egresos totales es de un 55,2%. Dicho porcentaje ha sido impactado principalmente por las partidas de Bienes Duraderos y Servicios, que en promedio alcanzan un 37,8% y 76,6% de ejecución, considerando que entre ambas partidas tienen un peso relativo promedio (periodo 2013-2016) del 92,8%; resultados que no permiten concluir que haya un uso eficiente de los recursos. Lo anterior obedece a diferentes niveles de ejecución de los proyectos de inversión en cada año. En el cuadro siguiente, se puede observar la relación de egresos presupuestados con los efectivos, durante el periodo 2013-2017:


Cuadro 5. CONAVI: Egresos Presupuestados y Efectivos por Partida, Periodo 2013-2017


(a) Montos al 31 de diciembre de cada año. (b) Montos presupuestados al 30 de junio de 2016 y estimación de gastos efectivos al 31 de diciembre de 2016. (c) Montos incorporados en el Presupuesto Ordinario 2017. Fuente: STAP, con información del SIPP, correspondiente a los periodos 2013-2014-2015-2016, así como el Presupuesto Ordinario 2017, suministrado por CONAVI.

Desde el punto de vista de las principales subpartidas, se evidencia lo antes mencionado sobre la incidencia de los proyectos de inversión, en el porcentaje de ejecución presupuestaria durante el periodo 2013-2016:

Cuadro 6. CONAVI: Egresos Presupuestados y Efectivos por Subpartida, Periodo 2013-2017 (en millones de colones y porcentaje)

(a) Montos al 31 de diciembre de cada año. (b) Montos presupuestados al 30 de junio de 2016 y estimación de gastos efectivos al 31 de diciembre de 2016. (c) Montos incorporados en el Presupuesto Ordinario 2017. Fuente: STAP, con información del SIPP, correspondiente a los periodos 2013-2014-2015-2016, así como el Presupuesto Ordinario 2017, suministrado por CONAVI.

Llama la atención que la subpartida vías de comunicación terrestre, tiene un promedio de ejecución del 39,4% (¢68.539,0 millones) durante el periodo 2013-2016; donde el mayor gasto fue en el año 2014 con 51,4% (¢79.426,3 millones). Para el año 2017, CONAVI incluye recursos por ¢189.411,1 millones en esta subpartida, monto que no es consistente con el comportamiento de ejecución histórica que ha presentado durante el periodo 2013-2016.

2013-2016 2017 (c)

Gastos

Presup.

Gastos

Efect.

%

Ejec.

Gastos

Presup.

Gastos

Efect.

%

Ejec.

Gastos

Presup.

Gastos

Efect.

%

Ejec.

Gastos

Presup.

Gastos

Efect.

%

Ejec.

% Ejec.

Prom.

Gastos

Presup.

Remuneraciones 6.959,1 5.843,5 84,0% 7.299,4 6.235,7 85,4% 7.564,2 6.338,3 83,8% 7.981,4 6.258,2 78,4% 82,9% 8.368,8

Servicios 129.766,4 97.573,4 75,2% 134.771,0 106.643,1 79,1% 151.611,2 117.488,7 77,5% 149.968,4 111.615,3 74,4% 76,6% 140.366,4

Materiales y

Suministros1.477,0 575,9 39,0% 2.874,4 2.294,5 79,8% 1.620,0 390,9 24,1% 4.014,2 275,4 6,9% 37,5% 4.994,6

Intereses y

Comisiones1.256,2 1.054,1 83,9% 664,2 615,1 92,6% 2.804,3 2.771,4 98,8% 5.721,0 3.257,4 56,9% 83,1% 8.793,8

Bienes

Duraderos137.172,9 53.207,3 38,8% 179.549,6 86.213,9 48,0% 271.551,2 74.522,0 27,4% 239.624,5 88.722,4 37,0% 37,8% 220.150,6

Transferencias

Corrientes1.980,3 1.534,8 77,5% 17.645,3 16.919,0 95,9% 2.184,5 706,2 32,3% 2.377,2 1.029,8 43,3% 62,3% 968,0

Transferencias

de Capital2.509,8 2.509,8 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0% 0,0

Amortización 14.621,7 14.301,2 97,8% 3.365,5 3.327,3 98,9% 360,7 358,7 99,5% 0,0 0,0 98,7% 0,0

Cuentas

Especiales0,0 0,0 1.444,0 0,0 0,0% 6.133,5 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0

Total 295.743,3 176.600,0 59,7% 347.613,3 222.248,6 63,9% 443.829,6 202.576,2 45,6% 409.686,7 211.158,4 51,5% 55,2% 383.642,3

Detalle

2013 (a) 2014 (a) 2015 (a) 2016 (b)

2013-2016 2017 (c)

Gastos

Presup.

Gastos

Efect.

%

Ejec.

Gastos

Presup.

Gastos

Efect.

%

Ejec.

Gastos

Presup.

Gastos

Efect.

%

Ejec.

Gastos

Presup.

Gastos

Efect.

%

Ejec.

% Ejec.

Prom.

Gastos

Presup.

Vías de

comunicación

terrestre

120.385,4 47.098,7 39,1% 154.379,3 79.426,3 51,4% 237.489,3 68.323,4 28,8% 207.349,7 79.307,6 38,2% 39,4% 189.411,1

Mantenimiento

de vías de

comunicación

108.746,7 84.436,4 77,6% 105.922,4 87.304,9 82,4% 109.367,1 95.549,4 87,4% 113.966,8 91.866,5 80,6% 82,0% 101.992,0

Servicios de

ingeniería12.427,5 7.159,0 57,6% 18.224,1 11.984,8 65,8% 30.984,4 15.896,9 51,3% 26.283,7 13.944,4 53,1% 56,9% 27.937,7

Terrenos 15.316,4 5.384,1 35,2% 23.059,4 5.848,0 25,4% 30.992,9 5.467,5 17,6% 29.555,5 9.410,3 31,8% 27,5% 27.373,0

Otras

subpartidas38.867,3 32.521,6 83,7% 46.028,2 37.684,6 81,9% 34.995,9 17.339,0 49,5% 32.531,0 16.629,7 51,1% 66,6% 36.928,5

Total 295.743,3 176.600,0 59,7% 347.613,3 222.248,6 63,9% 443.829,6 202.576,2 45,6% 409.686,7 211.158,4 51,5% 55,2% 383.642,3

Detalle

2013 (a) 2014 (a) 2015 (a) 2016 (b)


Por otra parte, como se observa en los anteriores cuadros, el año 2015 mostró el nivel más bajo de ejecución, con un 45,6%, el cual presenta entre otros, los siguientes factores que incidieron en ese resultado, de conformidad con la información suministrada por el CONAVI para el “Informe de Evaluación Anual Ejercicio Económico 2015”:

En algunos casos la ejecución de las obras aprobadas se vio retrasada por las gestiones que debían ser tramitadas ante otras instituciones, previas a la construcción de las obras, tales como estudios técnicos profundos o específicos, expropiaciones, permisos y traslado de los servicios públicos, afectando la programación original.

Se presentan situaciones imprevistas que están fuera del control institucional, como es el caso de la denuncia ambiental que afectó la ejecución presupuestaria del proyecto Sifón-La Abundancia, debido a que las obras de la ruta crítica del proyecto debieron ser suspendidas por más de diez meses, provocando que los recursos presupuestados y girados no fueron ejecutados, según lo programado.

Problemas en la contratación de servicios de supervisión para la construcción del tramo Sifón-Abundancia, por declararse infructuosa la Contratación No. 2014CD-000139-0DO00, aspecto que debió asumir el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Cambio de alcance de las obras en la construcción de la radial Abundancia-Ciudad Quesada, en procura de ampliar una vía de un carril por sentido a dos.

Reubicación de familias en los proyectos de mejoramiento del tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo y construcción del tramo norte de la carretera de Circunvalación.

Remoción de vallas publicitarias en los proyectos de mejoramiento del tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo y construcción de los tres Intercambios (Garantías Sociales; Guadalupe-Derecho UCR; Paso Ancho) en carretera de circunvalación.

Gestiones complejas para obtener permisos de corta de árboles y rediseños de las estructuras que deben ser generados por el MOPT para la construcción de puentes de la RVN.

1.5. Empleo y salarios En el PO 2017, CONAVI presenta una relación de puestos con 448 plazas, la cual no es consistente con la cantidad de plazas autorizadas de 433 plazas (413 de cargos fijos y 20 de servicios especiales), autorizada para el periodo 2016 con el Acuerdo No. 11569, tomado por la Autoridad Presupuestaria (AP), en la Sesión Ordinaria No. 11-2016 del 31 de octubre de 2016, diferencia que se justifica por el traslado de 15 plazas de cargos fijos, números 030403, 095650, 030549, 012446, 030185, 101553, 016101, 013926, 012367, 014850, 029849, 012682, 013804, 015323, 015573; del MOPT al CONAVI, mediante Resolución No. 2015-038 del 11 de setiembre de 2015. Cabe destacar que la cantidad de plazas autorizadas para el año 2016, contempla 3 plazas por servicios especiales aprobadas para la Unidad Ejecutora Primer Programa de Infraestructura Vial (PIV-1), mediante el Acuerdo No. 9120, tomado por la AP en la Sesión Extraordinaria No. 01-2011 del 02 de marzo de 2011, y prorrogadas por ese Órgano Colegiado con el Acuerdo No. 11539, tomado en la Sesión Ordinaria No. 09-2016 del 26 de agosto de 2016, con vencimiento al 03 de agosto de 2017. De conformidad con lo dispuesto en los citados acuerdos, el CONAVI no podrá utilizar las plazas números 503565, 503600, 503601 y 503527, mientras se mantengan vigentes las citadas plazas de servicios especiales. Además, se encuentran dentro de la cantidad de plazas autorizadas 5 plazas por servicios especiales para la Unidad Ejecutora Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial,


aprobadas mediante Acuerdo No. 10380 tomado por la AP en la Sesión Ordinaria No. 06-2013 del 31 de mayo de 2013, y prorrogadas por ese Órgano Colegiado con el Acuerdo No. 11449, tomado en la Sesión Ordinaria No. 07-2016 del 23 de junio de 2016, con vencimiento al 30 de junio de 2017. Asimismo, la cantidad de plazas autorizadas incluye 12 plazas por servicios especiales aprobadas para la Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32, mediante el citado Acuerdo No. 11569 tomado por la AP en la Sesión Ordinaria No. 11-2016, con vencimiento al 31 de octubre de 2019. Considerando la relación de puestos presentada en el PO 2017, menos las plazas solicitadas para la Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32, la institución cuenta con una plaza de Confianza (Director Ejecutivo), una plaza de la Serie de Fiscalización Superior (Auditor), 426 plazas del Régimen de Servicio Civil y 8 plazas de servicios especiales. La revaloración de los puestos de Director Ejecutivo y Auditor del CONAVI, presentada en la relación de puestos del PO 2017, se encuentra acorde con lo aprobado por la AP mediante Acuerdos No. 11120 y No. 11122, tomados en la Sesión Ordinaria No. 10-2015 del 21 de octubre de 2015. La entidad presenta la base legal de los pluses salariales incorporados en el PO 2017 (anualidades, prohibición, dedicación exclusiva, carrera profesional y desarraigo). No obstante lo anterior, la citada relación de puestos no está acorde con lo solicitado en el punto 16 del oficio STAP-CIRCULAR-1801-2016, ya que no muestra los pluses salariales para cada uno de los puestos; información que el Consejo deberá presentar ordenada, conforme a la estructura organizacional vigente, para atender lo dispuesto en el artículo 62 de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para el año 2017 (Decreto Ejecutivo No. 39613-H). Por otra parte, el comportamiento de la cantidad de plazas autorizadas por la AP al CONAVI durante el periodo 2013-2016 se ha mantenido constante, por cuanto en el año 2013 tenía 413 plazas (Acuerdo No. 10177, Sesión Ordinaria No. 03-2013), en el 2014 presentaba 421 plazas (Acuerdo No. 10628, Sesión Ordinaria No. 03-2014), en el 2015 contaba con 422 plazas (Acuerdo No. 10996, Sesión Ordinaria No. 04-2015) y en el 2016 presenta 433 plazas autorizadas (Acuerdo No. 11569, Sesión Ordinaria No. 11-2016); donde la partida de Remuneraciones se ha incrementado en promedio un 4,7% durante ese mismo periodo, con una media de ejecución del 82,9% (véase Cuadro 5).

1.6. Vinculación del POI 2017 con el PND El CONAVI está ligado al Sector de Transporte e Infraestructura del PND 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, el cual tiene como objetivo sectorial el “Mejorar la infraestructura de transportes en sus diferentes modalidades”. El cumplimiento de ese objetivo procura atender principalmente el pilar transversal del Gobierno de “Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad”. Tomando como referencia la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP), es posible observar que existe una vinculación directa del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, con los objetivos, indicadores y metas del PND 2015-2018, tal como se aprecia en el Anexo 2. Además, se observa en dicho Anexo, que las metas “Construcción del 100% de la radial Abundancia-Ciudad Quesada” y “Construcción del 100% tramo norte de la carretera de


Circunvalación”, programadas para cumplirse en el año 2016, la entidad reprograma su consecución para el año 2018, según la información del PND según la MAPP. Asimismo, en la misma sección, reajusta los cumplimientos anuales para la meta del periodo 2015-2018 del “100% construcción de los tres Intercambios (Garantías Sociales; Guadalupe-Derecho UCR; Paso Ancho) en carretera de circunvalación”. Por otra parte, en la Programación Estratégica según la MAPP, la institución establece metas para el año 2017 del 7% y 66% de avance de obra con respecto a las metas del PND “35% de construcción del tramo Sifón–Abundancia” y “Mejoramiento del 100% del tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo”, respectivamente, las cuales debían concluirse en el 2016. Asimismo, se muestra en Programación Estratégica según la MAPP, que algunas metas para el 2017 establecidas por el CONAVI, son menores que las definidas particularmente para ese año en el PND, entre ellas, la meta la correspondiente a la meta del periodo 2017-2018 de “Ampliación del 30% la Ruta N° 32, Sección: Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta Nacional 4) – Limón (2017:10%, 2018: 30%), ya que en la Programación Estratégica se define un 4% de avance de obra para el 2017. De las 12 metas que conforman la sección del PND de la MAPP, se incluyen las metas “Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-Sámara (2017: 10%, 2018: 30%)” y “30% de la ruta San José-San Ramón ampliada (2017: 10%, 2018: 30%)” –recursos de fideicomiso–, pero en la Programación Estratégica, el CONAVI las señala sin establecerle metas ni asignarles recursos para el 2017. En la MAPP suministrada por CONAVI, se indica que el total de recursos asignados en el POI 2016 corresponde a ¢169.877,4 millones (¢38.092,0 millones del Programa 2 Conservación Vial y ¢131.785,4 millones del Programa 3 Construcción Vial), representando un 44,3% del gasto total presupuestado para el 2017. No obstante, en el oficio DM-2016-4407 suscrito por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, del 28 de setiembre de 2016, dirigido al Director Ejecutivo del CONAVI, sobre el dictamen de vinculación del POI 2017 con el PND 2015-2018, se indica lo siguiente:

“La programación contenida en la MAPP 2017 de su institución incluye 21 metas estratégicas, de las cuales las 21 y 3 proyectos con acciones para el avance de los mismos, los contribuyen directamente al logro de las metas establecidas en el PND 2015-2018, “Alberto Cañas Escalante” y representan un monto de 191.677,41 millones de colones, asimismo, contribuyen al logro de los objetivos del programa presupuestario. Realizando el análisis respectivo, se concluye que la MAPP 2017 cumple con los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria y Seguimiento y Evaluación Estratégicas en el Sector Público en Costa Rica y los ‘criterios de vinculación’ establecidos (…) Por lo anterior, se dictamina que la programación establecida en la MAPP 2017 del CONAVI está en concordancia con lo establecido en el PND 2015-2018, “Alberto Cañas Escalante”, y por tanto, se brinda dictamen de vinculación, requerido.” (El subrayado es

nuestro)

Lo anterior, muestra una inconsistencia entre la cantidad de metas y el total de recursos presupuestados en la MAPP, con respecto a los datos del dictamen de vinculación del POI 2017 con el PND 2015-2018.


CAPÍTULO II: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES Se verificó que el PO 2017 presentado por la institución cumpliera con lo estipulado en los Decretos Ejecutivos No. 39613-H y No. 38916-H, de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para el año 2017 y sus Procedimientos, respectivamente, determinándose lo siguiente:

Cumple con el gasto presupuestario máximo 2017, fijado a esa entidad según el artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 39613-H, comunicado mediante oficio STAP-0648-2016 del 29 de abril de 2016, por un monto de ¢477.815,7 millones, quedando un saldo para presupuestar de ¢94.173,4 millones.

Mediante certificación 189 del 27 de setiembre de 2016, el Ministro de Obras Públicas y Transportes certifica que en el PO 2017 del CONAVI se están incorporando los recursos provenientes del superávit acumulado al 2016, siendo que el mismo se asigna sólo a aquellos gastos que la normativa permite, así como se están incorporando en el PO 2017 sólo proyectos para los que se cuenta con los recursos financieros y técnicos para su ejecución.

La entidad cumple con el envío de las ejecuciones presupuestarias, así como de los informes de flujo de caja, nivel de empleo y conciliaciones bancarias, y su inclusión en el SICCNET. La institución no cuenta con inversiones financieras.

Con respecto a lo anterior, la verificación del cumplimiento de aspectos de empleo y salariales se presenta en la sección 1.5 de este informe. Asimismo, mediante certificación FIN-01-16-188 del 28 de setiembre de 2016, el CONAVI certifica el cumplimiento de lo establecido en la Ley No. 4325, en cuanto a los gastos de publicidad e información por radio y televisión, al presupuestar dentro de este rubro de publicidad, al menos un 30% de la suma total que este representa, con el fin de patrocinar programas en vivo o filmados, artísticos, culturales e informativos de producción nacional; así como el cumplimiento de lo establecido en el artículo 19, inciso c), de la Ley No. 8346, al pautar un 10% de los dineros que se destinan a publicidad e información en radio, televisión, u otros medios de comunicación, mediante la agencia de publicidad del SINART, S.A. Por otra parte, se constató que la institución presupuesta ¢132,1 millones en la subpartida “5.01.02 Equipo de transporte”, distribuidos en ¢0,1 millones para una carretilla de mano, para el traslado de cajas y equipos a las oficinas regionales y en el edificio principal; ¢110,0 millones para un vehículo tipo camión (con doble eje trasero, nuevo, último modelo), para la atención de los puentes ubicados en la RVN asfaltada, en lastre y tierra; y ¢22,0 millones para la adquisición de un vehículo doble tracción, en sustitución de uno dañado. Sobre el particular es importante recordar, que es responsabilidad del CONAVI velar por el cumplimiento del artículo 15 de la Directriz Presidencial No. 023-H y su reforma, relacionado con la adquisición de vehículos.


CAPÍTULO III: DISPOSICIONES El Consejo Nacional de Vialidad deberá proceder con lo siguiente: 1. Remitir las justificaciones correspondientes sobre las observaciones indicadas en el

apartado “1.3. Análisis de los gastos presupuestados” en cuanto a la información remitida por el Consejo en atención al punto 25 del oficio STAP-CIRCULAR-1801-2016; la certificación AI-032-16 del 30 de setiembre de 2016 del Área de Inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y los recursos asignados en Presupuesto Ordinario 2017 en proyectos de inversión; realizando los ajustes que sean pertinentes.

2. Efectuar las modificaciones que sean necesarias en el Presupuesto Ordinario 2017, así

como remitir la relación de puestos ajustada, de conformidad con lo resuelto por la Autoridad Presupuestaria sobre la solicitud de creación de 12 plazas para la conformación de la Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32.

3. Remitir la relación de puestos con los pluses salariales para cada uno de los puestos,

como fue requerido en el punto 16 del oficio STAP-CIRCULAR-1801-2016, ordenando la información conforme a la estructura organizacional vigente.

4. Atender las observaciones señaladas en el apartado “1.6. Vinculación del POI 2017 con el

PND” y realizar los ajustes que considere pertinentes. La entidad tendrá un plazo de 10 días hábiles después de recibido este informe, para atender lo solicitado en los puntos anteriores.


BIBLIOGRAFÍA

Consejo de Seguridad Vial. (2016). Presupuesto Ordinario 2017.

Consejo Nacional de Vialidad. (2013-2016). Ingresos y egresos por documento. Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Controlaría General de la República. https://www.cgr.go.cr/

Consejo Nacional de Vialidad. (2013-2016). Ingresos y egresos por institución. Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la Controlaría General de la República. https://www.cgr.go.cr/

Consejo Nacional de Vialidad. (2016). Plan Operativo Institucional 2017.

Consejo Nacional de Vialidad. (2016). Presupuesto Ordinario 2017.

Directriz Presidencial No. 023-H y reformas. Sobre la Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la Gestión Presupuestaria de la Administración Pública. Diario Oficial La Gaceta, 75. San José, Costa Rica, 20 de abril de 2015.

Decreto Ejecutivo No. 36440-MP. Declara Estado de emergencia la Situación y el Proceso Desencadenado ante la Violación de la Soberanía Costarricense por parte de Nicaragua. Diario Oficial La Gaceta, 46. San José, Costa Rica, 07 de marzo de 2011.

Decreto Ejecutivo No. 38916-H. Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Diario Oficial La Gaceta, 61. San José, Costa Rica, 27 de marzo de 2015.

Decreto Ejecutivo No. 39613-H. Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por ámbito de Autoridad Presupuestaria, para el año 2017. Diario Oficial La Gaceta, 61, Alcance 46. San José, Costa Rica, 30 de marzo de 2016.

Ley No. 4325 y reforma. Publicidad programas artísticos producción nacional. Diario Oficial La Gaceta, 42. San José, Costa Rica, 19 de febrero de 1969.

Ley No. 7798 y reformas. Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI). Diario Oficial La Gaceta, 103. San José, Costa Rica, 29 de mayo de 1998.

Ley No. 8114 y reformas. Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. Diario Oficial La Gaceta, 131. San José, Costa Rica, 09 de julio de 2001.

Ley No. 8346 y reforma. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural (SINART). Diario Oficial La Gaceta, 44. San José, Costa Rica, 04 de marzo de 2003.

Ley No. 8845. Aprobación 1° Contrato Préstamo N° 2007/OC-CR, entre Costa Rica y Banco Interamericano de Desarrollo, celebrado en marco Convenio Cooperación para financiamiento de proyectos de inversión (CR-X1007) para financiar primer programa de infraestructura vial. Diario Oficial La Gaceta, 172. San José, Costa Rica, 03 de setiembre de 2010.


Ley No. 9166. Modificación de la ley N° 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario

de la República para el Ejercicio Económico del 2013 y primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2013. Diario Oficial La Gaceta, 180, Alcance 134. San José, Costa Rica, 19 de setiembre de 2013.

Ley No. 9241. Modifica Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2014. Diario Oficial La Gaceta, 93. San José, Costa Rica, 16 de mayo de 2014.

Ley No. 9289 y reformas. Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015. Diario Oficial La Gaceta, 241, Alcance 80. San José, Costa Rica, 15 de diciembre de 2014.

Ley No. 9293. Aprobación del Financiamiento al Proyecto Rehabilitación y Extensión de la Ruta Nacional Nº 32 Sección Cruce Ruta 4 – Limón. Diario Oficial La Gaceta, 84. San José, Costa Rica, 04 de mayo de 2015.

Ley No. 9344. Modifica Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015 y Tercer Presupuesto Extraordinario de la república para el Ejercicio Económico de 2015. Diario Oficial La Gaceta, 244, Alcance 115A. San José, Costa Rica, 16 de diciembre de 2015.

Ley No. 9385. Modifica Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2016. Diario Oficial La Gaceta, 155, Alcance 143. San José, Costa Rica, 12 de agosto de 2016.

Ministerio de Hacienda. (2003). Clasificador de los Ingresos del Sector Público. http://www.hacienda.go.cr/

Ministerio de Hacienda. (2008). Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público. http://www.hacienda.go.cr/

Ministerio de Hacienda. (2016). Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el Ejercicio Económico del 2017. http://www.hacienda.go.cr/

Ministerio de Hacienda. (2016). Revalidación automática de los saldos disponibles de las Fuentes de Financiamiento de Crédito Público Externo y las autorizaciones de gasto asociadas según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley No 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. http://www.hacienda.go.cr/

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”. http://www.mideplan.go.cr/

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (2011). Oficio STAP-0365-2011, Comunicado Acuerdo No. 9120 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Extraordinaria No. 01-2011.

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (2013). Oficio STAP-0439-2013, Comunicado Acuerdo No. 10177 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No. 03-2013.


Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (2013). Oficio STAP-1179-2013,

Comunicado Acuerdo No. 10380 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No. 06-2013.



Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (2015). Acuerdo No. 11120 en la Sesión Ordinaria 10-2015, celebrada por la Autoridad Presupuestaria, a las trece horas del veintiuno de octubre del 2015, Revaloración Salarial Puestos de Directores y Subdirectores de los Órganos Adscritos Segundo Semestre de 2015.

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (2015). Acuerdo No. 11122 en la Sesión Ordinaria 10-2015, celebrada por la Autoridad Presupuestaria, a las trece horas del veintiuno de octubre del 2015, Revaloración Salarial para las Clases de Puestos De la Serie de Fiscalización Superior de las Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Adscritos Segundo Semestre de 2015.

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (2016). Informe DE-116-2016, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Informe de Evaluación Anual Ejercicio Económico 2015.

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (2016). Oficio STAP-0648-2016, Comunicado del gasto presupuestario máximo para el 2017 del Consejo Nacional de Vialidad.




Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. (2016). Oficio STAP-CIRCULAR-1801-2016, Información para análisis del Presupuesto Ordinario 2017.

Elaborado por: Diego Sancho Bolaños Analista

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

Revisado por: Olga Lacayo Monge Jefe Sectorial

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria


ANEXO 1 CONAVI: PROYECTOS DE INVERSIÓN, AÑO 2017

Proyectos Grado de Avance al

I Semestre 2016

Monto Presupuestado para el 2017 (en

millones de colones)

Subpartida y Programa

(*)

Construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección Sifón - La Abundancia (PND 2015-2018: "35% de construcción del tramo Sifón – Abundancia")

74% construcción

12.000,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Construcción de la radial Abundancia - Ciudad Quesada (PND 2015-2018: "Construcción del 100% de la radial Abundancia -Ciudad Quesada")

62% construcción

2.500,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Construcción de la ruta 856, sección Los Chiles - Infiernito (PND 2015-218: "41% de Construcción de la sección Los Chiles -Río Infiernito de la Ruta 1856)

NA 0,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ampliación y mejoramiento de la Ruta 32, sección Intersección Ruta 4 - Limón (PND 2015-2018: "Ampliación del 30% de la Ruta Nacional 32 Sección Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta Nacional 4) Limón")

NA 68.300,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Mejoramiento de la Ruta 160, sección Sámara - Nosara) (PND 2015-2018: "Mejoramiento del 30% del Tramo Nosara-Sámara")


Programa 3

Mejoramiento de la Ruta 1, sección San José - San Ramón (PND 2015-2018: "30% de la Ruta San José - San Ramón")


Programa 3

Construcción de intercambio en la Ruta 39, intersección Garantías Sociales (PND 2015-2018: "100% Intercambios (Garantías Sociales en carretera de circunvalación")

100% Diseño 3.500,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Construcción de intercambio en la Ruta 39, intersección Guadalupe - Bandera - Derecho UCR (PND 2015-2015: "100% de los Intercambios (Guadalupe - Derecho UCR) en carretera de circunvalación")


Programa 3

Construcción de la Ruta 39, sección Norte (PND 2015-2018: "Construcción del 100% tramo norte de la carretera de Circunvalación")


Programa 3

Mejoramiento de la Ruta 3, sección Pozuelo - Jardines del Recuerdo. (PND 2015-2018: "Mejoramiento del 100% del tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo")

34% construcción

1.650,6 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Construcción de 36 puentes 13 puentes concluidos

Subpartida 5.02.02

Programa 3

Mantenimiento rutinario de la red vial nacional pavimentada (PND 2015-2018: "3450 kilómetros anuales de mantenimiento rutinario")

2.636,91 km Subpartida 5.02.02

Programa 2

Mantenimiento periódico de la red vial nacional pavimentada (PND2 2015-2018: "970 Kilómetros de mantenimiento periódico")

944,9 km Subpartida 5.02.02

Programa 2

Intercambio de Paso Ancho en Ruta Nacional 39 (Sistema de Drenaje)

Intercambio en operación

935,3 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Mejoramiento de la sección Cóbano - Río Negro (Comunidad Los Mangos), RN 160


Programa 3

Mejoramiento de la sección Managua - Cruce a Villanueva, RN 616 40%

construcción 971,0

Subpartida 5.02.02 Programa 3

Mejoras viales menores en la intersección denominada LanammeUCR, Rutas de Travesía N°11501 y N°11505

diseño 20,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Mejoramiento de la sección Guacimal - Santa Elena. RN 606 (segunda etapa)


Programa 3

Puentes y Sistemas de Drenaje

Diseño y Construcción del Puente sobre el río Virilla en la ruta nacional No. 147 "Radial Santa Ana"

diseño completo 1.650,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Diseño y Construcción del Puente sobre el río Virilla en la ruta nacional No. 32"


Programa 3

Construcción de sistema de alcantarillado pluvial en la RN 105, sección: Liceo de Escazú - Barrio Entierrillo


Programa 3

Estabilización de talud en las cercanías del Río Balsa, RN 739 NA 300,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Construcción de pasarela peatonal sobre el Río Santa Clara RN 810, Roxana de Guápiles

diseño completo 480,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de la sección La Suiza - Uriche - Bermúdez, RN 112 y RN 503


Programa 3



I Semestre 2016




(*)

Construcción de Puente sobre la Quebrada Grande en la RN 505 NA 300,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Diseño y construcción sobre Río Pedregoso Ruta Nacional No. 243 NA 350,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Rehabilitación y mejoramiento (ampliación) del puente sobre Río Virilla, RN 1

40% 1.585,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Construcción de puentes en la Ruta Nacional 3, sección: Atenas - San Mateo


Programa 3

Rehabilitación del puente sobre el Río Sarapiquí, RN 4, sección: Las Vueltas de Horquetas - Puerto Viejo de Sarapiquí


Programa 3

Ruta Nº 111 - Construcción del puente sobre Quebrada Seca (Burío) NA 10,0 Subpartida 5.02.02

Programa 4

Construcción de cabezales de concreto o acero, superestructura estándar de una vía y rellenos de aproximación de 4 (cuatro) puentes en la Carretera 856 Juan Rafael Mora Porras sección 2 Quebrada El Cedro

inició la construcción

1.295,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Construcción de estructura de drenaje mayor en la sección Estero - Quepos, RN 235

40% construcción


Programa 3

Diseño y Construcción de estructura de paso sobre la Quebrada Guaria, sección Pitahaya (RN 111) - Barreal, RN 106


Programa 3

Diseño y construcción de estructuras de paso sobre los ríos en la Ruta Nacional RN 121, sección San Rafael de Escazú - Ciudad Colón


Programa 3

Construcción del Puente sobre el Río Poás en la RN 107 NA 303,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Colocación de 6 (seis) estructuras de puentes metálicos modulares en la Ruta 856 Juan Rafael Mora Porras

90% 512,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Construcción de puentes menores Ruta Nacional No.14 Sección Río Claro - Golfito


Programa 3

Colocación de puentes en la sección Puerto Jiménez-Carate, RN 245 (6 puentes modulares)


Programa 3

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional No.247, sección Campo Cinco-Puerto Lindo.(siete puentes) pendiente: El Cedral-Penitencia y Zapota 2

varía en cada una de las estructuras


Programa 3

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional No.249, sección Campo Cinco-La Suerte.



Programa 3

Construcción de puentes menores, Ruta Nacional No.733, sección San Rafael de Guatuso-Chimurria.



Programa 3

Ruta N° 001 - Construcción de puente peatonal frente a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos

No aplica 415,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Diseño y construcción del nuevo puente sobre el Río Virilla (Macho), Ruta Nacional N° 220, sección La Trinidad de Moravia - Paracito (Santa Rosa) de Santo Domingo

inicio de construcción


Programa 3

Ruta Nº 218 y 219 - Mejoramiento del sistema de drenaje, sección Loyola - Colegio Seráfico


Programa 3

Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial para un sector de las RN 124 y RN 721, inmediaciones de Calles Trillizas, Ciruelas de Alajuela

concurso para contratación


Programa 3

Mantenimiento y ampliación de acceso a los puestos fronterizos, Peñas Blancas y Las Tablillas


Programa 3

Diseño

Ruta N° 108 - Construcción de estructura de paso sobre el Río Torres (incluir sistema de disipación de energía).

NA 400,0 Subpartida

Programa 03

Rutas N° 123 y N° 119 - Obras para el manejo de aguas pluviales, San Juan de Santa Bárbara (Marmolera).


Programa 3

Ruta N° 017 - Mejoramiento sección El Roble - Angostura - Cocal. No aplica 85,1 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 122 - Sistema de drenaje y construcción de espaldones, sección Barrio Nazaret - Ojo de Agua.


Programa 3

Rutas N° 114 y N° 126 - Mejoramiento del sistema de drenaje, San Pablo de Barva.


Programa 3

Ruta N° 002 - Construcción puente Quebrada El Fierro, puente peatonal, carril aceleración, barreras, aceras.


Programa 3

Ruta N° 036 - Construcción del puente binacional Sixaola. No aplica 2.751,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3



I Semestre 2016




(*)

Ruta N° 257 - Construcción de acceso definitivo a TCM. No aplica 15.505,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 224 - Construcción de puente sobre el Río Grande de Orosi (Palomo)


Programa 3

Ruta N° 224 - Construcción de puente sobre el Río Grande de Orosi (Palomo)


Programa 3

Ruta N° 002 - Construcción de alcantarilla en Quebrada Zopilote (Curridabat).

No aplica

700,0


Ruta N° 002 - Construcción de Alcantarilla en Río Chagüite. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río María Aguilar, Rotonda Garantías Sociales - Y Griega.

No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río Ocloro. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 039 - Construcción de alcantarilla en Río Torres (sector Pavas - Uruca).


Programa 3

Ruta N° 001 - Construcción de Puente Río Barranca. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 001 - Rehabilitación de puente en Río Colorado (Puente Rafael Iglesias).


Programa 3

Ruta N° 004 - Construcción del puente Río Arenal. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 023 - Construcción del Puente en Río Estero Mata de Limón. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 032 - Construcción de puente en Río Chirripó. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 032 - Construcción de puente en Río Reventazón. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 106 - Diseño de ampliación sección Barreal de Heredia-Lagunilla-Jardines del Recuerdo


Programa 3

Ruta N° 148 - Estructuras drenaje mayor en Quebrada Azul y Quebrada Cima (Diseño y Construcción)


Programa 3

Ruta N° 213 - Mejoras en San Jerónimo. Paso Ancho. (ampliación, bahía, señalización, semáforos).


Programa 3

Ruta N° 036 - Sustitución de Puente sobre el Río Westfalia. No aplica 67,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 152 - Rehabilitación o construcción de puente sobre el Río Soncoyo.


Programa 3

Ruta N° 023 - Rehabilitación del puente en Río Barranca. No aplica 60,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 001 - Cervecería. Rio Segundo. Firestone (Barreras, Bahía, Aceras, Señalización, Parada Bus)

No aplica

2.770,0


Ruta N° 005 - INBIO Parque. Santo Domingo de Heredia (ampliación, aceras, bahía, señalización, semáforos)


Programa 3

Ruta N° 111 - Semáforo el Higuerón, Real Cariari, Heredia (ampliación calzada)


Programa 3

Ruta N° 121 - Mejoras en la sección Los Laureles - San Miguel de Escazú.(ampliación, Bahías, Señalización)


Programa 3

Ruta N° 124 - El Cuna de Alajuela (Bahía, Aceras, Cunetas, Señalización, Semáforos)


Programa 3

Ruta N° 203 - Escuela Santa Marta. San Pedro de Montes de Oca (ampliación, aceras, postes, señalización)


Programa 3

Ruta N° 216 - Hi Ci Vázquez de Coronado (Ampliación, Aceras, Bahía, Caños, eliminación semáforo)


Programa 3

Rutas N° 210 y N° 212 - Mejoras en San Antonio Desamparados (ampliación, bahías, aceras, caseta bus)


Programa 3

Ruta N° 147 - Mejoramiento sección Río Corrogres - Río Virilla (Fase I) (Diseño y construcción)

No aplica 2.000,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 021 - Sustitución del puente en Río Diriá. No aplica 55,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 141 - Estabilización del talud cercano al puente en Río Tapesco.


Programa 3

Ruta N° 126 - Ampliación sección Heredia - Barva (incluye mejoras en intersección con Calle Molinos)

No aplica 1.750,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3



I Semestre 2016




(*)

Ruta N° 301 - Mejoramiento sección San Luis - Cruce a las Ceibas (Taludes).


Programa 3

Ruta N° 303 - Estructura de drenaje mayor en Quebrada Cruz (Diseño y construcción).


Programa 3

Ruta N° 414 - Construcción de puente sobre el Río Jicotea. No aplica 35,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 707 - Mejoramiento de la Ruta 707. sección San Pablo de Turrubares - Int. Ruta 27 (incluye construcción del puente sobre Río Grande)

inicio de diseño 59,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 856 - Construcción de puentes sobre los ríos Infiernito y Las Marías


Programa 3

Ruta N° 856 - Construcción Los Chiles - Rio Infiernito (Secciones 1 y 2). - Primera parte.


Programa 3

Ruta N° 856 - Construcción de la Carretera 1856 Juan Rafael Mora Porras, sección Los Chiles - Río Pocosol (sección 2, 3, 4a, 4b y 5)


Programa 3

Ruta 160 - Mejoramiento de la sección Playa Naranjo - Paquera No aplica 0,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta 624 - Mejoramiento de la sección Cóbano - Montezuma No aplica 0,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta 225 - Mejoramiento de la sección Cruzada - Tucurrique No aplica 0,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Pre Inversión

Ruta N° 18 - Mantenimiento Puente en Río Tempisque (La Amistad) No aplica

160,0


Ruta Nacional No.21 - Rehabilitación Puente en Río Tempisque. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 170 - Construcción de la sección La Virgen - Río Haciendas. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 210 - Mejoras en la sección Curridabat- Tirrases - La Colina (Ampliación, Señalización, Semáforos)


Programa 3

Ruta N° 212 - Construcción de Puente sobre el Río Damas, Desamparados


Programa 3

Ruta N° 217 - Rehabilitación del puente sobre el Río Poás. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 250 - Construcción puentes Queb. Huevo 1 (Cuatro Esquinas de Pital) y Queb. Huevo 2 (La Legua).


Programa 3

Ruta Nº 604 - Interversión de la sección Aranjuez - Cuatro Cruces, Miramar.


Programa 3

Ruta Nº 609 - Interversión Vial sección Vasconia – Los Ángeles, Parrita


Programa 3

Ruta N° 210 - Mejoramiento de la intersección a Tirrases (Musmanni). No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N°113 - Sistema de alcantarillado pluvial en la sección San Rafael de Heredia - Los Ángeles.


Programa 3

Ruta N°741 - Elaboración estudios geotécnicos: habilitación sección Palomo - Ruta N°741 (Bajos del Toro)


Programa 3

Ruta N° 001 - Construcción de rampa de salida San Antonio de Belén, General Cañas (recursos específicos)


Programa 3

Ruta N° 002 - Mejoramiento Florencio del Castillo, sección Taras - Recope (recursos específicos)


Programa 3

Ruta N° 002 - Mejoras Terramall (Ampliación, Puente, Bahías, Aceras, Barreras, Señalización, Caseta bus)


Programa 3

Ruta N° 123 - Mejoras en San Lorenzo, Heredia (ampliación, bahía, aceras, caños, señalización)


Programa 3

Rutas N° 206 y N° 209. Mejoras en San Miguel de Desamparados (5 km) (ampliación, Bahías, Aceras).


Programa 3

Ruta N° 004 - Mejoramiento de la sección Birmania - Santa Cecilia No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N°39 - Sustitución de Alcantarilla sobre quebrada Cangrejos No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N°32 - Sustitución de Alcantarilla sobre quebrada Rivera No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N°32 - Sustitución de Alcantarilla sobre afluente de la quebrada Rivera


Programa 3



I Semestre 2016




(*)

Ruta N° 237 - Construcción de puente sobre el Río Térraba (Paso Real)


Programa 3

Ruta N° 2 - Construcción de puente sobre el Río Grande de Térraba (Palmar Norte)


Programa 3

Ruta N° 036 - Construcción de puente sobre el Río La Estrella No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 806 - Sustitución de siete puentes (Canal 1, 2 y 3, Aguas Zarcas 1 y 2, Aeropuerto 1 y 2)


Programa 3

Ruta N° 140 - Sustitución de seis puentes (Platanar, Palo, Marín, Leones, San Rafaelito, San Rafael)


Programa 3

Ruta N° 141 - Sustitución de dos puentes (Fortuna y Peñas Blancas) No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 004 - Sustitución de siete puentes (Sapoa, Sin nombre, Las Ánimas, Guachipelín, Sábalo, Mena y Sucio)


Programa 3

Ruta N° 310 - Mejoramiento de la Intersección AMPM - Bulevar Multiplaza (anterior intervención bulevar)


Programa 3

Ruta N° XXX - Construcción de la Radial a Sarchí No aplica 60,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 001 - Ampliación y rehabilitación de puentes Siquiares y Quebrada Lagunilla.


Programa 3

Ruta N° 022 - Construcción de bahías para autobuses. No aplica 50,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N°209 - Ampliación frente a la Clínica Marcial Fallas en Desamparados


Programa 3

Ruta N° 217 - Mejoramiento del sistema de drenaje (Desamparados) No aplica 28,9 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 238 - Construcción de puente sobre el Río Coto Colorado No aplica 34,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 239 - Construcción de bahías para autobuses, aceras, caños, señalización, semáforos. CAIS, Puriscal.


Programa 3

Ruta N° 242 - Construcción Puente Río Buenavista, Rivas, Pérez Zeledón.


Programa 3

Ruta N° 402 - Construcción de puente sobre río Birrís (límite cantonal Oreamuno/Alvarado).


Programa 3

Ruta N° 717 - Construcción de estructura de drenaje mayor sobre la Quebrada Valverde (Raicero).


Programa 3

Ruta N° 136 - Construcción de alcantarilla en la Quebrada La Botella. No aplica 500,0 Subpartida 5.02.02

Programa 3

Ruta N° 231 - Construcción de pasarela peatonal sobre el Río Agua Caliente.

No aplica

500,0


Ruta N° 409 - Construcción de pasarela peatonal sobre el Río Tiribí. No aplica Subpartida 5.02.02

Programa 3

Total 186.224,9

(*) Subpartida "5.02.02 Vías de comunicación terrestre", Programa 2 "Conservación Vial" y Programa 3 "Construcción Vial".



ANEXO 2 CONAVI: VINCULACIÓN PND 2015-2018 CON EL POI 2017

PND según MAPP-POI 2017 Programación Estratégica según MAPP-POI 2017

Resultado del Programa o

Proyecto

Meta del Indicador del Programa o Proyecto del

Periodo

Código y Nombre del Programa o

Subprograma Presupuestario

Producto Final (Bienes/Servicios)

Meta del Indicador

2017

Estimación Anual de Recursos

Presupuestarios (en millones de

colones)

Tramo Puerto Viejo-Limón ampliado (Ruta 32).

2017-2018: Ampliación del 30% la Ruta N° 32, Sección: Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta Nacional 4) - Limón. 2017:10% 2018: 30%

Programa 3 Construcción Vial.

Sección: Santa Clara de Guápiles (Intersección Ruta 4)-Limón mejorado.

4% de avance de obra (4,28 km construidos).

68.300,0

Conectores viales para mejorar la transitabilidad en la Región Huetar Norte, Chorotega, Central y Huetar Caribe.

2015-2016: 35% de construcción del tramo Sifón–Abundancia. 2015: 20% 2016: 35%


Carretera que mejora la conectividad entre la Zona Norte y el centro del país.

7% de avance de obra (12,73 km construidos de carretera).

12.000,0

Conectores viales para mejorar la transitabilidad en la Región Huetar Norte, Chorotega, Central y Huetar Caribe.

2015-2016: Construcción del 100% de la radial Abundancia -Ciudad Quesada. 2016: 45% 2017: 90% 2018: 100% PND 2015-2018 vigente: 2015: 60% 2016: 100%


Radial Abundancia-Ciudad Quesada Construida.

75,7% de avance de obra (5,45 km construidos de carretera).

2.500,0

Tramo Nosara-Sámara (ruta 160) mejorado.

2017-2018: Mejoramiento del 30% del tramo Nosara-Sámara. 2017: 10% 2018: 30%


Tramo Nosara-Sámara.

0% de avance de obra (0 km construidos de carretera).

No Indica

Tramo Los Chiles-Río Pocosol-Río Infiernito de la Ruta 856 construido. PND 2015-2018 vigente: Los Chiles-Río Pocosol-Río Infiernito de la Ruta Nacional No. 856 (Secciones 1 y 2).

2015-2017: 41% de construcción de las secciones Los Chiles: 1. Los Chiles-Río Pocosol y 2. Río Pocosol-Infiernito de la Ruta N° 1856. 2015: 16% (24,5km) 2016: 35% (29,8km) 2017: 41% (9,1km) PND 2015-2018 vigente: 2015-2017: 41% de construcción de la sección Los Chiles-Río Infiernito de la Ruta Nacional 1856.


Vía de comunicación del tramo.

4,7% de avance de obras (3 km construidos de carretera).

626,1

Ruta San José-San Ramón ampliada.

2017-2018: 30% de la ruta San José-San Ramón ampliada. 2017: 10% 2018: 30%


Sección San José-San Ramón ampliada.

0% de avance de obra (0 km construidos de carretera).

No Indica (Recursos de Fideicomiso)


PND según MAPP-POI 2017 Programación Estratégica según MAPP-POI 2017

Resultado del Programa o

Proyecto

Meta del Indicador del Programa o Proyecto del

Periodo

Código y Nombre del Programa o

Subprograma Presupuestario

Producto Final (Bienes/Servicios)

Meta del Indicador

2017

Estimación Anual de Recursos

Presupuestarios (en millones de

colones)

Tres cruces de caminos en Carretera de circunvalación mejorados mediante la construcción de intercambios.

2015-2018: 100% construcción de los tres Intercambios (Garantías Sociales; Guadalupe-Derecho UCR; Paso Ancho) en carretera de circunvalación. 2016: 16% 2017: 75% 2018: 100% PND 2015-2018 vigente: 2015: 21,80% 2016: 65,46% 2017: 93,04% 2018: 100%

Programa 3 Construcción Vial. Centro Funcional: Unidad Ejecutora BCIE.

Intercambios de Garantías Sociales, La Bandera-UCR y Guadalupe construidos.

10,9% de avance de obra.

8.500,0

Tramo norte de carretera de circunvalación construido.

2015-2016: Construcción del 100% tramo norte de la carretera de Circunvalación. 2016: 25% 2017: 80% 2018: 100% PND 2015-2018 vigente: 2015: 70% 2016: 100%

Programa 3 Construcción Vial. Centro Funcional: Unidad Ejecutora BCIE.

Tramo norte de carretera de circunvalación construido.

40% de avance de obra (1,68 km construidos).

35.000,0

Sección Pozuelo–Jardines del Recuerdo mejorado.

2015-2016: Mejoramiento del 100% del tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo. 2015: 40% 2016: 100%


Mejoramiento del tramo Pozuelo Jardines del Recuerdo.

66% de avance de obra (1.188 km construidos).

1.650,6

Puentes de la Red Vial Nacional construidos.

2015-2018: Construcción de 36 puentes. 2015: 13 2016: 22 2017: 32 2018: 36 Central 7 Brunca 4 Huetar Caribe 7 Huetar Norte 17 Pacífico Central 1


Puentes concluidos.

27% de cumplimiento de meta (10 puentes concluidos).

3.208,7

Red Vial Nacional pavimentada en mejores condiciones.

2015-2018: 970 kilómetros anuales de mantenimiento periódico. 2015: 970 km 2016: 970 km 2017: 970 km 2018: 970 km

Programa 2 Conservación Vial.

970 kilómetros intervenidos por conservación.

100% de cumplimiento de meta (970 km).

19.807,8

Red Vial Nacional pavimentada en mejores condiciones.

2015-2018: 3.450 kilómetros anuales de mantenimiento rutinario. 2015: 3.450 km 2016: 3.450 km 2017: 3.450 km 2018: 3.450 km

Programa 2 Conservación Vial.

3450 kilómetros atendidos por conservación.

100% de cumplimiento de meta (3.450 km).

18.284,2

Total Asignación de Recursos POI 2017 169.877,4

PND 2015-2018 vigente: Corresponde al Sector Transporte e Infraestructura vigente a octubre 2016 (publicado en la página web de MIDEPLAN), el cual considera las modificaciones hechas al Sector mediante oficios DM-016-15 del 22 de enero de 2015, DM-078-2016 del 25 de febrero de 2016 y DM-161-2016 del 31 de marzo de 2016.

Fuente: STAP, con información del PND 2015-2018 vigente, e información suministrada por CONAVI, (2017).

Consejo Nacional de Vialidad DE-664-2016 Informe ... CONAVI Presup… · DE-664-2016 CONAVI:...

Documents

Transcript of Consejo Nacional de Vialidad DE-664-2016 Informe ... CONAVI Presup… · DE-664-2016 CONAVI:...