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CONFIGURACIÓN DE PEDIMENTOS La Configuración de Pedimentos contiene un conjunto de parámetros o condiciones agrupados por módulos que intervienen directamente en la operación del Sistema DARWIN, cada parámetro en particular realiza funciones específicas, por lo que es muy importante analizar los efectos de las condiciones antes de personalizar y efectuar su utilización. La configuración se encuentra ubicada en el Menú de Listas \ Pedimentos \ Configuración. A continuación se muestran las siguientes pantallas:

Habilitar o Deshabilitar Condiciones de la Configuración de Pedimentos.

Antes de comenzar a habilitar o deshabilitar las condiciones de la Configuración de Pedimentos, el agente o apoderado aduanal deberá tomar la decisión correcta para efectuar la operación, siempre cumpliendo con lo que establece la normatividad y la operación aduanera vinculada con los procedimientos de sus trámites. Los Tabs o Pestañas que contiene la pantalla son las siguientes:

I. Pedimentos I. II. Pedimentos II. III. Consolidados. IV. Facturación Electrónica.

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I. Pedimentos I.

1. Agrupar Partidas en Importaciones. Esta condición tiene la función de agrupar o unir automáticamente las partidas o fracciones arancelarias al momento de capturar los pedimentos del tipo importación. Si esta opción esta activada el Sistema realizará lo que a continuación se indica: Ejemplo: Al estar capturando las fracciones arancelarias en los pedimentos de importación, el Sistema evaluará que los datos de la fracción arancelaria, país origen y país vendedor sean iguales a otras que se vayan capturando, y posteriormente enviará un mensaje con el objeto de tomar la decisión de agrupar o no agrupar las partidas de ese pedimento.

Existe otra forma de agrupar partidas en los pedimentos, pero esto se explicará en el Tema de Listas de Pedimentos.

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2. Agrupar Partidas en Exportaciones. Esta condición tiene la misma funcionalidad

que el punto anterior, solo que es para la captura de pedimentos del tipo exportación.

3. Capturar Subdivisión de Bultos. Esta condición habilita un campo en la pestaña 1.Generales de la captura de pedimentos, llamado Total de Bultos. Este campo es utilizado por algunos usuarios que desean fraccionar la cantidad del total de bultos, con el objeto de imprimirlo en el pedimento.

Ejemplo: En una operación de importación un cliente captura en el campo de bultos 1 bulto y en el campo total de bultos 10 bultos, entonces el Sistema imprimirá los siguientes datos 1/10 en el bloque del pedimento:

4. Capturar Factor Moneda Extranjera por Partida. Esta condición habilita un campo en la pestaña 7. Partidas de la captura de partidas de pedimentos, denominado Moneda. Esta opción es utilizada por los usuarios, en los pedimentos de importación cuando la captura de los valores comerciales que amparan las diversas mercancías están declarados en una moneda diferente del dólar de los Estados Unidos de América. En este caso, únicamente se deberá seleccionar el tipo de moneda del valor comercial y el Sistema insertará por default el factor de equivalencia de la moneda extranjera con respecto al dólar vigente en la fecha de la operación.

Ejemplo: Se efectúa una operación de importación amparada con dos facturas cada una de ellas tiene valores comerciales con diferente moneda extranjera, la primer factura con valor de 5,000 Euros y la segunda con valor de 5,000 Liras Esterlinas. Entonces, el usuario solo debe capturar o seleccionar la clave de la moneda que corresponda en cada partida del pedimento, y el Sistema insertará automáticamente el factor de equivalencia de la moneda extranjera con respecto al dólar vigente en la fecha de la operación. En la pestaña 1.Generales en el campo Factor, no se deberá seleccionar ningún factor moneda extranjera.

5. Capturar Factor Moneda Extranjera en Incrementables. Esta condición habilita en la pestaña 1.Generales los campos de captura o selección de factores de equivalencia de la moneda extranjera en el bloque de incrementables. Esta opción es utilizada por los usuarios, en los pedimentos de importación cuando la captura de los valores incrementables que amparan las mercancías están declarados en una moneda diferente del dólar de los Estados Unidos de América. En este caso, únicamente se deberá capturar o seleccionar el factor moneda extranjera, y el Sistema insertará por default el factor de equivalencia correspondiente en la fecha de la operación.

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Ejemplo: Se efectúa una operación de importación amparada con dos facturas cada una de ellas tiene valores incrementables con diferentes monedas extranjeras, la primer factura tiene un valor de fletes de 1,000 Euros y la segunda con valor de 500 Liras Esterlinas. Entonces, el usuario solo debe capturar o seleccionar la clave de la moneda que corresponda en cada campo de los incrementables, y el Sistema insertará automáticamente el factor de equivalencia de la moneda extranjera con respecto al dólar vigente en la fecha de la operación.

6. Evaluar Descripción de la Fracción en los SICEX. Esta opción esta vinculada con la utilización del Tab o Pestaña 10.SICEX de la Lista de Clientes. La funcionalidad del Sistema esta diseñado para evaluar las fracciones arancelarias utilizadas en las importaciones temporales de los clientes tipo PITEX y Maquiladoras, de acuerdo con los programas autorizados. Al habilitar esta condición el Sistema evaluará también la descripción de las mercancías.

Opción Deshabilitada. Ejemplo: Un usuario efectúa la importación temporal de una Maquiladora con clave H2 de las siguientes mercancías: Manufacturas de Plástico clasificado en la fracción 3926.90.99. El Sistema evalúa que la fracción arancelaria esté registrada en el Tab de SICEX, tal como fue autorizada en el programa de maquila, si la fracción no es la misma se enviará el siguiente mensaje.

Opción Habilitada. Ejemplo: Un usuario efectúa la importación temporal de una empresa PITEX con clave A2 de las siguientes mercancías: Manufacturas de Plástico clasificado en la fracción 3926.90.99. El Sistema evalúa que la fracción arancelaria y la descripción de las mercancías estén registradas en el Tab de SICEX, tal como fue autorizada en el programa de maquila, si la fracción junto con la descripción no es la misma se enviará el siguiente mensaje.

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7. Modificar Placas cuando el Pedimento esta Pagado. Al activar esta opción, el Sistema habilita en el Menú de las Opciones de Pedimentos, ubicado en Listas de Pedimentos, la condición Modificar Placas.

Esta condición permite adicionar o modificar la información del Bloque del Transporte, que se ubica en el Tab 2. Facturas, Transport., Guías y Conten., sin necesidad de entrar a la captura del pedimento. Obviamente, el usuario no deberá tener derechos en el Sistema para modificar pedimentos pagados electrónicamente. Cuando seleccionen esta opción se abrirá la siguiente ventana, donde podrán adicionar o modificar los campos ID Vehículo y País. Ejemplo: En aduanas fronterizas, se podrán asentar las placas del vehículo, con máquina de escribir posterior a la validación del pedimento cuando el agente aduanal lo considere necesario.

8. Grabar Último Usuario que esta Utilizando el Pedimento. El Sistema tiene la

funcionalidad de generar reportes estadísticos de elaboración de pedimentos por usuario, por tal motivo siempre se guarda el nombre del usuario que inicia la captura de un pedimento, y no se cambia aún cuando el pedimento sea modificado por otros usuarios. Al habilitar esta condición, se permite renombrar el campo del nombre del usuario asignado por primera vez en el pedimento tantas veces sea necesario, siempre y cuando se modifique o actualice el pedimento por otros usuarios.

9. Considerar Año-Modelo de Noviembre-Octubre (Pick Up’s). Esta condición

esta vinculada con las operaciones de importación de vehículos tipo pick up

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usados, por parte de personas físicas o morales. Estas operaciones son realizadas en la Forma 2-Automóvil con las claves de pedimentos A1 y A3.

En este tipo de operaciones, el Sistema considera por default el Año- Modelo de los vehículos tipo pick up de Enero-Diciembre, pero al habilitar esta condición ahora se considerará el Año-Modelo de Noviembre-Octubre. Ejemplo: Se realiza un pedimento con clave A1 de un vehículo tipo pick up usado, con fecha de entrada 1/11/2004 donde el año-modelo del vehículo es 1995. Si la opción esta habilitada el Sistema permite realizar la operación en forma normal, porque considera el año-modelo de Noviembre-Octubre, pero si la opción esta deshabilitada entonces marcaría error, porque el año-modelo que considera el Sistema es de Enero-Diciembre, lo cual hace imposible realizar la operación de año-modelo 1995 y solo se permite capturar hasta el año-modelo 1994. El mensaje de error es el siguiente:

10. Considerar Año-Modelo de Noviembre-Octubre (Automóviles). Esta condición esta vinculada con la importación de vehículos usados, ya sea con clave de pedimento C2 o con la clave de pedimento VU. Estas operaciones son realizadas en la Forma 2-Automóvil.

En este tipo de operaciones, el Sistema considera por default el Año- Modelo de los vehículos usados de Enero-Diciembre, pero al habilitar esta condición ahora se considerará el Año-Modelo de Noviembre-Octubre. Ejemplo: Se realiza un pedimento con clave C2 de un vehículo usado, con fecha de entrada 1/11/2004 donde el año-modelo del vehículo es 1999.Si la opción esta habilitada el Sistema realiza el cálculo del IGI con el arancel mixto con una cuota específica de 250 dólares, porque considera el año-modelo de Noviembre-Octubre, pero si la opción esta deshabilitada entonces se toma en cuenta el año-modelo de Enero-Diciembre y realiza el cálculo del arancel mixto con una cuota específica de 300 dólares. Los valores de las cuotas fijas que conforman el arancel mixto son tomados de la siguiente tabla:

FRACCIONES ANTIGÜEDAD (Años-Modelo)

ARANCEL MIXTO

5 1% + 300 6 1% + 250 7 1% + 200 8 1% + 150 9 1% + 100

8702.10.03, 8702.10.04, 8702.90.04, 8703.21.99, 8703.22.01, 8703.23.01, 8703.24.01, 8704.31.03, 8704.31.99, 8704.32.02, 8704.32.03, 8704.32.04 y 8704.32.05. 10 o más 1% + 50

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11. Vinc. Y Método de Val. de Default del Cliente al Leer Sinónimos: Esta condición esta vinculada con la información relativa a los Método de Valoración y Vinculación registrados en la opción 11.Defaults y la opción 9.Sinónimos. Tiene la función de insertar automáticamente en la captura de la partida los datos registrados en los Defaults del cliente al momento de seleccionar una fracción arancelaria de la lista de Sinónimos, dando prioridad a la información capturada en los Defaults del cliente.

Ejemplo: El cliente con el código VANTEC, tiene configurado en el Tab 11.Defaults de la Lista del Cliente para aplicar automáticamente la clave 6 del Método de Valoración y la clave 1 del tipo de Vinculación. Además en el Tab 9.Sinónimos esta registrada la fracción 8477.10.01, con la clave 9 del Método de Valoración y la clave 2 del tipo de Vinculación. El cliente realiza una operación con la clave de pedimento H2, al momento de la captura de las partidas el usuario selecciona de la Lista de Sinónimos la fracción 8477.10.01, si la condición esta deshabilitada el Sistema insertará los Métodos de Valoración y Vinculación registrados en la opción de 9.Sinónimos, pero si la condición esta habilitada entonces insertará los Métodos de Valoración y Vinculación registrados en 11.Defaults, es decir, se dará prioridad a los datos de la opción Default sobre los de Sinónimos.

12. Imprime No. Serie al Final del Pedimento (Solo Automóviles). Al activar esta condición el Sistema imprime al final del pedimento el Número de Serie del Vehículo, que fue capturado en el campo de VIN o Número de Serie de las distintas formas de captura. Esta condición únicamente es utilizada por los usuarios que realizan pedimentos de automóviles, además funciona cuando la impresión de la distribución de copias es realizada en formato tipo comprimido. Opción Habilitada.

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13. Capturar Aduana de Entrada (Para Cancelación de Tránsitos). Este parámetro habilita en la pestaña 1.Generales un campo denominado Ad. Y Secc. (Tránsitos), que esta ubicado debajo del recuadro de Transportes. Esta opción es utilizada para declarar en el pedimento la Aduana-Sección de Entrada por donde se moduló la mercancía cuando arribo al territorio nacional.

Ejemplo: Se realiza una operación en la Aduana-Sección de Despacho 400 con clave de pedimento A1 en el interior del país, donde la mercancía proviene de un tránsito interno con clave pedimento T3. En este caso se deberá declarar la Aduana-Sección de Entrada por donde arribó la mercancía al territorio nacional, que es la Aduana-Sección 800.

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14. Omitir Pregunta de Reemplazar Proveedores (Al Importar Pedimentos). Esta

condición esta vinculada con la opción de Importar Pedimentos de la Lista de Pedimentos. El Sistema siempre analiza y evalúa al momento de importar un pedimento que la clave o código del proveedor o comprador a importar no sea igual al registrado en la Lista de Proveedores/Compradores, si en el momento de importar un pedimento se encuentra un código igual, se envía un mensaje de aviso para confirmar si desea o no seguir con el procedimiento. Ejemplo:

Opción Deshabilitada.

Al tener habilitada esta opción, el Sistema no realizará ninguna pregunta, es decir se omitirá lo señalado en el ejemplo anterior, en el caso que exista o no el código del proveedor o comprador, simplemente lo insertará o reemplazará en la Lista de Proveedores/Compradores.

15. Omitir Pregunta de Reemplazar Clientes (Al Importar Pedimentos). Esta

condición esta vinculada con la opción de Importar Pedimentos de la Lista de Pedimentos. El Sistema siempre analiza y evalúa al momento de importar un pedimento que la clave o código del cliente no sea igual al registrado en la Lista de Clientes, si al momento de importar un pedimento se encuentra un código igual, se envía un mensaje de aviso para confirmar si desea o no seguir con el procedimiento. Ejemplo:

Opción Deshabilitada.

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Al tener habilitada esta opción, el Sistema no realizará ninguna pregunta, es decir se omitirá lo señalado en el ejemplo anterior, en el caso que exista o no el código del cliente, simplemente lo insertará o reemplazará en la Lista de Clientes.

16. Conservar Clave de Prevalidador en Pedimento. Este parámetro se relaciona directamente con la clave de prevalidador utilizada para la transmisión electrónica de los pedimentos u otros documentos aduaneros. Recordemos que en el campo de Clave Pre-Validador de la pestaña 4.-Prevalid. de Listar Validadores, se captura el código asignado al módulo de validación donde se prevalidarán los pedimentos. Ejemplo: el código asignado para las Asociaciones de Agentes Aduanales es el 010 y el código asignado para las Asociaciones de Maquiladoras es el 011.

Que también en el campo Clave Pre-Validador de la pestaña 10.-Defaults. del Módulo de Clientes, se captura el código asignado al módulo de validación donde se prevalidarán únicamente los pedimentos de ese cliente.

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Opción Deshabilitada.

Si el parámetro no está marcado, el Sistema utilizará la clave del prevalidador registrada en el campo de Clave Pre-Validador de la pestaña 4.-Prevalid. de Listar Validadores, para transmitir electrónicamente los pedimentos.

Opción Habilitada. Si el parámetro está marcado, el Sistema utilizará la clave del prevalidador registrada en el campo de Clave Pre-Validador de la pestaña 10.-Defaults. del Módulo de Clientes, para transmitir electrónicamente los pedimentos.

17. Permitir Imprimir Pedimento por Orden de Fracción. Esta función esta ligada

únicamente con la impresión de los pedimentos. Recordemos que al capturar determinado número de partidas en un pedimento, estas serán transmitidas electrónicamente al validador de la aduana, en el orden en que fueron capturadas, y de esta forma serán impresas en el pedimento. Opción Deshabilitada. Si la condición esta desactivada, al imprimir un pedimento las partidas se imprimirán en el orden en que fueron capturadas.

Opción Habilitada.

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Si la condición esta desactivada, y desean que las partidas se impriman en orden ascendente, deberán marcar la opción Imprimir por orden de fracción en la opción de Imprimir del Listado de Pedimentos

18. Utilizar Forma de Pago 9 en Tasa 0. Este parámetro se relaciona directamente

con las claves de formas de pago y el impuesto general de importación y/o exportación. Al capturar una fracción arancelaria en el Módulo de Pedimentos, el Sistema siempre insertará la tasa de advalorem que se aplique, con la forma de pago seleccionada por default en la Tabla de Claves de Pedimentos. Opción Deshabilitada. Si la condición esta desactivada, al capturar una partida y la tasa advalorem de la es cero (exento), se insertará por default la forma de pago seleccionada en la Tabla de Claves de Pedimentos. Opción Habilitada. Si la condición es activada, al capturar una partida y la tasa advalorem es cero (exento), se insertará por default la forma de pago 9 (exento) sin importar lo que tenga seleccionado en la Tabla de Claves de Pedimentos.

19. Leyenda de Just. al Desplegar Errores. Esta opción esta vinculada con la

impresión de los errores de validación de pedimentos de vehículos capturados en la Forma 2-Automóvil.

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Al habilitar esta condición el Sistema imprime la hoja que describe los errores de validación del pedimento con una leyenda anexa, la cual es utilizada por los usuarios que importan automóviles para justificar los pedimentos realizados.

Opción Deshabilitada.

Opción Habilitada.

20. Omitir Pregunta de Transporte al Guardar Ped. Esta condición esta vinculada

con la captura de Transportes de la pestaña 2.- Fact., Trans., Guías y Conten. de la Lista de Pedimentos. El Sistema siempre analiza y evalúa que al momento de guardar un pedimento este capturado por lo menos los datos de un Transporte, si al momento de guardar el documento no se encuentra ningún transporte registrado, se enviará un mensaje de aviso para confirmar si desea o no seguir con el procedimiento. Ejemplo:

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Opción Habilitada.

Al tener habilitada esta opción, el Sistema no realizará ninguna pregunta, es decir se omitirá lo señalado en el ejemplo anterior.

21. Cambiar FP en H3 al Aplicar TLC. Esta condición esta relacionada con la

aplicación de preferencias arancelarias de TLC en la captura de pedimentos con clave H3. El Sistema inserta automáticamente la forma de pago cero (efectivo) en el advalorem, cuando en la aplicación de preferencias arancelarias de TLC el arancel es exento, es decir, que la tasa de advalorem sea cero.

Ejemplo: Se realiza una operación con clave de pedimento H3, se aplica la preferencia arancelaria TLCAN a la partida 8477.10.01 la cual es exento de advalorem, entonces el Sistema insertará la forma de pago cero a la tasa advalorem. Al habilitar esta opción el usuario puede cambiar la forma de pago establecida por default por la que desea insertar automáticamente cuando aplique una preferencia arancelaria TLC en las partidas. En el campo FP por Default en los H3 al Aplicar TLC deberá capturar una forma de pago permitida para esa clave de pedimento Ejemplo: Se realiza una operación con clave de pedimento H3, se aplica la preferencia arancelaria TLCAN a la partida 3926.90.99 la cual es tasa de advalorem de cero. El usuario capturo la forma de pago 9 (exento) en el campo indicado anteriormente, entonces el Sistema insertará la forma de pago 9 a la tasa advalorem.

22. Cambiar FP en H2 al Aplicar TLC. Esta condición esta relacionada con la aplicación de preferencias arancelarias de TLC en la captura de pedimentos con clave H2. El Sistema inserta automáticamente la forma de pago cero (efectivo) en el advalorem, cuando en la aplicación de preferencias arancelarias de TLC el arancel es exento, es decir, que la tasa de advalorem sea cero.

Ejemplo: Se realiza una operación con clave de pedimento H2, se aplica la preferencia arancelaria TLCAN a la partida 3926.90.99 la cual es exento de advalorem, entonces el Sistema insertará la forma de pago cero a la tasa advalorem. Al habilitar esta opción el usuario puede cambiar la forma de pago establecida por default por la que desea insertar automáticamente cuando aplique una preferencia arancelaria TLC en las partidas. En el campo FP por Default en los H3 al Aplicar TLC deberá capturar una forma de pago permitida para esa clave de pedimento

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Ejemplo: Se realiza una operación con clave de pedimento H2, se aplica la preferencia arancelaria TLCAN a la partida 3926.90.99 la cual es tasa de advalorem de cero. El usuario captura la forma de pago 9 (exento) en el campo indicado anteriormente, entonces el Sistema insertará la forma de pago 9 a la tasa advalorem.

23. Lista Completa de Apoderados al Imprimir. A raíz de la creación de la firma digitalizada para los archivos de validación de pedimentos, el Sistema fue diseñado para vincular la impresión de los pedimentos con la generación de firmas digitalizadas. Derivado de lo anterior, sólo se puede mandar a imprimir un pedimento con el usuario que lo firmó digitalmente, es decir, si el archivo de validación del pedimento es firmado digitalmente por el agente aduanal para enviarlo a validar, solo con ese usuario se podrá imprimir y es el que saldrá impreso en el pedimento.

Uno de los principales objetivos por el cual se creó esta condición fue por el criterio “Quien firma digitalmente un archivo de validación de pedimento, firmará en forma autógrafa el mismo pedimento”, además de con esto poder generar reportes estadísticos de lo pedimentos firmados, por parte del mandatario y del agente o apoderado aduanal. Una excepción a lo antes mencionado es habilitar esta condición, al hacerlo el Sistema permite enviar a imprimir con cualquiera de los usuarios registrados para firmar en forma autógrafa los pedimentos, en este caso no importa quien es el usuario que firmó digitalmente el archivo de validación del pedimento. Para que funcione correctamente se deberá marcar la condición antes de firmar digitalmente el archivo de validación.

Opción Deshabilitada.

Opción Habilitada.

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24. Imprimir Firma Digitalizada en Copia Nula. La función de esta condición esta vinculada con la impresión de la firma digitalizada en los pedimentos por parte de los mandatarios, agentes o apoderados aduanales. El uso de la firma digitalizada en la distribución de copias de los pedimentos solo es permitida en las copias del Importador o Exportador y en la Agente o Apoderado Aduanal, exceptuando a la copia Nula porque es una impresión no oficial que utilizan algunos usuarios de manera adicional.

Al activar esta opción el Sistema imprime la firma digitalizada en la copia Nula de la distribución de copias del pedimento.

El fundamento para utilizar la firma digitalizada en la impresión de las copias de los pedimentos se encuentra en el Bloque de Distribución de Copias del Anexo 22 Instructivo de Llenado de Pedimentos de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

25. Validar y No imprimir Descargos en V1. Esta condición se relaciona

directamente con la declaración de los datos de descargos en los pedimentos que se efectúan con clave V1 (Transferencias Virtuales). Al habilitar esta opción, el Sistema no imprime la información capturada en el Bloque de Descargos, únicamente genera los registros de descargos en los archivos de validación de pedimentos para enviarse a validar.

26. Conservar Tipo de Tasa en H3 y A6. Esta condición se relaciona directamente con el pago de DTA -Derecho de Trámite Aduanero, en las operaciones donde se utilizan las claves de pedimento H3 y A6.

Normalmente, cuando se realiza una operación con clave de pedimento H3 o A6 que paga la cuota fija de DTA el Sistema inserta por default la Tasa Cuota Fija (Clave Tipo de Tasa 4), pero al habilitar esta opción se conservará la Tasa de 1.76

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al Millar (Clave Tipo de Tasa 7) aún cuando el pedimento determine que paga una cuota fija de DTA.

Opción Habilitada.

Opción Deshabilitada.

27. Estamos en la Pequeña Importación. La utilización de esta opción se relaciona

con el uso del Sistema de Facturación y Cartera, para efectos de cobro de servicios que brinda el agente o apoderado aduanal.

Al habilitar esta condición el Sistema marcará internamente los pedimentos realizados para que el departamento de facturación los considere elaborados en la pequeña importación.

28. Avisar Si Existen Facturas Duplicas. Esta condición se relaciona con la captura

de facturas en la opción de Facturas ubicada en el Tab 2. Facturas, Transport., Guías y Conten., de la Lista de Pedimentos.

Esta opción permite evaluar o buscar que los números de facturas que se capturan en un pedimento, no han sido capturados con anterioridad en otros pedimentos, de ser así el Sistema envía un mensaje indicando que ya existe el número de factura registrado en determinado número de pedimento, con el fin de que el usuario determine si es correcto continuar la captura del pedimento o si existe algún error en la secuencia del número de facturas del cliente.

Ejemplo: Se captura el número de factura VT-0100 en el pedimento 4010350 el Sistema busca que el número de factura no ha sido capturado en otros pedimentos, en este caso encontró el mismo número de factura en el pedimento 4010291, por lo que se envía un mensaje de confirmación para seguir con la captura del pedimento o cambiar el número de factura.

Opción Habilitada.

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Si la opción esta deshabilitada el Sistema no realiza ninguna de la circunstancias indicadas.

29. Generar Registros de Firma Digital. El Sistema tiene programado internamente

las funcionalidades del SIFEP –las siglas significan Sistema de Firmas Electrónicas de Pedimentos, utilizado por los mandatarios, agentes o apoderado aduanales para firmar digitalmente los archivos de validación de pedimentos.

Al habilitar esta condición se activa la funcionalidad del SIFEP, y al generar los archivos de validación de pedimentos serán firmados digitalmente antes de ser transmitidos al módulo de validación. Nota: Actualmente esta opción debe estar habilitada siempre. La firma digital puede ser visualizada en el Registro de Validación 800 denominado Firma Digital de Pedimento.

30. Imprimir Fracción en T7. Esta condición se relaciona directamente con la

declaración de la fracción arancelaria en las operaciones de tránsito con claves de pedimento T7.

El Sistema esta diseñado para no imprimir en los pedimentos de tránsitos la fracción arancelaria capturada, debido a que solo se imprime la leyenda “SIN CLASIFICACIÓN”. Al habilitar este parámetro el Sistema imprime las fracciones arancelarias capturadas en los pedimentos de tránsitos con clave T7. Nota: De acuerdo con un criterio emitido por la Administración General de Aduanas establece que no será necesario declarar la fracción arancelaria en el pedimento de tránsito, siempre que se realice el despacho por determinadas aduanas. También de conformidad con lo que establece el instructivo de llenado de pedimentos de tránsito, se menciona que en las operaciones de tránsito internacional deberá anotarse la fracción arancelaria.

31. Capturar Factura en Partidas. Este parámetro habilita en la pestaña 7.Partidas

un campo denominado No. Factura, que esta ubicado debajo del recuadro selección de los Métodos de Valoración y Vinculación. Esta opción es utilizada para relacionar el número de factura con la partida o fracción arancelaria. Ejemplo:

32. Capturar No. de Parte en Partidas. Este parámetro habilita en la pestaña 7.Partidas un campo denominado No. de Parte, que esta ubicado debajo del recuadro selección de los Métodos de Valoración y Vinculación. Esta opción es

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utilizada para relacionar el número de parte o código del producto con la partida o fracción arancelaria. Ejemplo:

33. Imprimir Pedimento 1 Sola Vez. Esta opción fue creada con el objeto de llevar un

mejor control interno de los pedimentos tramitados, por parte de los agentes o apoderados aduanales. Algunos usuarios tienen como política que el pedimento solo puede ser impresa una sola vez, posterior a la validación y el pago correspondiente.

Al ser activada esta condición el Sistema envía mensaje de aviso, cuando el pedimento que se pretende imprimir ha sido impreso con anterioridad. Ejemplo:

34. Imprimir Código de ABI/ITN al Registrar Id. IT. Esta condición esta vinculada con la declaración de los datos relativos al Internal Transaction Number (ITN) en los pedimentos de importación. A partir de la declaración del ITN en todas las operaciones de importación, este podrá presentarse de dos formas para su despacho: la primera es anexar una hoja al pedimento con un código de barra y el tipo de ITN y la segunda es declarando el identificador IT a nivel pedimento en los pedimentos. En algunas aduanas solicitan al importador adicionar al pedimento las dos formas de presentación, la hoja anexa y el identificador IT, por lo tal motivo se creo esta opción. Al ser habilitada esta condición únicamente se captura la información del ITN en el identificador IT y automáticamente el Sistema inserta los datos en el campo de ITN para que se imprima el código de barras, esto ayuda a evitar capturar duplicidad de información optimizando los tiempos de captura. Opción Habilitada. Ejemplo: Se realiza un pedimento A1 de importación, en el Tab de 3. Id. Se declara el identificador IT dos veces cada uno con su respectivo complemento. Si la opción esta habilitada el Sistema insertará los datos capturados en el IT al Bloque de ITN ubicado en el Tab 2. Facturas, Transport., Guías y Conten.

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35. Imprimir Municipio en el Domicilio del Cliente. Esta condición se relaciona con

la captura de los campos de ciudad y municipio que están ubicados en el Tab 1. Grales. de la Lista de Clientes.

Recordemos que es indispensable capturar la dirección del cliente, tal como se encuentra manifestada en el Registro Federal de Contribuyentes, porque esta será impresa en los documentos aduaneros, como son pedimento o permisos.

Que en algunas Estados de la República Mexicana el nombre de la ciudad es el mismo nombre del municipio, pero en otro no, por ejemplo: a) La ciudad de Tijuana y el municipio de Tijuana, en este caso los nombres similares.

b) La ciudad de Nuevo Progreso y el municipio de Tampico no tienen el mismo nombre.

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Opción Deshabilitada.

Opción Habilitada.

Si el parámetro esta activado, el Sistema imprimirá únicamente el nombre del municipio registrado en el domicilio del cliente, esto porque el nombre de la ciudad tiene el mismo nombre que municipio, y con el objeto que no salga duplicando en la impresión del pedimento.

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36. Imprimir Incompletos Pedim. Sin Pago Elect. Este parámetro tiene relación únicamente con los pedimentos que son pagados vía electrónica.

Todos los pedimentos que se capturan en el Sistema, aún cuando estos no han sido concluidos, puede imprimirse el número de veces que sean necesarios y los tantos que deseen, tengan o no firma electrónica de validación o de pago electrónico. Con el objeto de restringir esta facilidad se puede activar la función que aquí se menciona. Opción Habilitada. Si el parámetro esta activado, el Sistema solo imprimirá la copia destinada al transportista, no incluye hoja anexa ABI\ITN, es decir, una vez que el pedimento tenga firma de pago electrónico se permitirá imprimir el pedimento con todos sus tantos. Esta condición fue diseñada para evitar que impriman pedimentos que serán despachos y no tenga el sello del pago electrónico.

37. Omitir Asignación de Descripción de TIGI. Esta condición se relaciona con la

captura de fracciones arancelarias ubicada en el Tab 7. Partidas. de la Lista de Pedimentos. Al capturar un pedimento en el Sistema, de cualquier tipo de operación que sea, siempre se insertará automáticamente la descripción que tenga asignada la fracción arancelaria en la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación vigente.

Opción Deshabilitada.

Opción Habilitada.

Si el parámetro esta activado, el Sistema no asignará la descripción de la TIGI o TIGE al capturar la partida por lo que el campo de descripción quedará en vacío.

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38. Omitir FI antes de transcurrido 1 mes. Este parámetro esta relacionado directamente con el Factor de Actualización o identificador FI.

Al registrarse una clave de pedimento en la opción Utilerias\Mantenimiento de Tablas\Claves de Pedimento, el usuario podrá activar en la pestaña 2.-Cálculos y Requerimientos los parámetros que dicen actualizar, como por ejemplo: Actualizar DTA, Actualizar IGI, Actualizar IVA, etc. Cuando estos estén activados, el Sistema los insertará por default al utilizar la clave de pedimento, independientemente del tipo de operación que se este realizando. Recordemos que cuando tengan activado los parámetros de actualizar, es porque se utilizará el identificador FI en la operación, en otras palabras, se actualizaran las contribuciones. Opción Habilitada. Al estar marcada esta opción, el Sistema evaluará que exista un mes de diferencia entre la fecha de entrada y fecha de pago del pedimento para calcular y desplegar el FI en el pedimento, es decir, si entre la fecha de entrada y la fecha de pago no ha transcurrido un mes, el Sistema no desplegará ni calculará el factor de actualización en el pedimento aún cuando estén activados los parámetros de actualizar dentro la pestaña 6.- Cálculos de la Lista de Pedimentos.

39. Omitir Imprimir Vinculación en Exportación. Este parámetro esta relacionado con el Bloque de Datos del Proveedor o Comprador en operaciones del tipo exportación.

El Sistema imprime por default la leyenda SI o NO en el campo de Vinculación del Bloque de Datos del Proveedor o Comprador, dependiendo de lo que este seleccionado en el campo de Vinculación que se encuentra en la Lista de Proveedores/Compradores.

Opción Habilitada. Si el parámetro esta activado, el Sistema no imprimirá ninguna leyenda en el campo de Vinculación del Bloque de Datos del Proveedor o Comprador, aún cuando este seleccionado el campo de seleccionado campo de Vinculación que se encuentra en la Lista de Proveedores/Compradores.

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40. Código de Barras en Copia Importador (VU y C2). Este parámetro esta relacionado con la impresión del Código de Barras en los pedimentos con claves de VU y C2.

Recordemos que el Anexo 22 de la RCGMCE menciona que el Código de Barras deberá ir impreso en la distribución de copias destinada al Transportista, salvo ciertas excepciones, tal es el caso de las operaciones de comercio exterior con las claves de pedimento A1, VU y C2. Opción Habilitada. Si el parámetro esta activado, el Sistema imprimirá el Código de Barras en la copia destinada al Importador.

41. Imprimir Importe Cero en Tasas Cero. Esta condición se vincula directamente con la impresión del importe de la contribución en el pedimento, cuando el impuesto general de importación y/o exportación sea cero (exenta). Opción Deshabilitada. Si la condición esta desactivada, al capturar una fracción arancelaria y la tasa de advalorem es cero (exento), el Sistema no imprimirá ningún valor en el campo de importe.

Opción Habilitada. Si la condición es activada, al capturar una partida y la tasa de advalorem es cero (exento), se insertará el valor cero en el campo del importe, para efectos de impresión.

42. Tipo de Cambio Original en R1 de K1. Este parámetro se vincula exclusivamente con la rectificación (R1) de pedimentos con clave K1 y el tipo de cambio declarado en el pedimento original.

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Cuando en un pedimento de rectificación (R1) se modifica la fecha de entrada de las mercancías, el Sistema insertará un nuevo tipo de cambio en base a la nueva fecha de entrada, en los términos del artículo 56 de la Ley Aduanera.

Ejemplo:

Pedimento K1 Pedimento R1 Fecha de Entrada: 20/02/2006 Tipo de Cambio: 10.5175

Fecha de Entrada: 24/02/2006 Tipo de Cambio: 10.4990

Opción Habilitada. Si la condición es activada, al realizar una R1 para cambiar la fecha de entrada de las mercancías en un pedimento con clave K1, el Sistema conservará el tipo de cambio original declarado en el pedimento K1. Ejemplo:

Pedimento K1 Pedimento R1 Fecha de Entrada: 20/02/2006 Tipo de Cambio: 10.5175

Fecha de Entrada: 24/02/2006 Tipo de Cambio: 10.5175

43. PPS con Períodos solo en F4, F5, R1 y Extracciones. Esta condición esta

relacionada con la aplicación de preferencias arancelarias de los programas de promoción sectorial (PPS) en ciertas claves de pedimento.

Al momento de capturar una fracción arancelaria en el detalle de partidas, el Sistema siempre avisará sobre las preferencias arancelarias aplicables a dichas mercancías, según corresponda. En el caso particular de los PROSEC, el archivo que contiene las preferencias está estructurado de la siguiente forma: las tasas porcentuales vigentes y las tasas aplicables para un determinado período; por lo que, el Sistema avisará los dos tipos de tasas aplicables sin importar el tipo de pedimento que este llevando a cabo. Ejemplo:

Opción Habilitada. Si la condición es activada, el Sistema desplegará la lista de preferencias con las tasas porcentuales vigentes y las tasas aplicables para un determinado período,

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únicamente en la claves de pedimento F4, F5, R1 y Extracciones de Depósito Fiscal.

Es decir, el Sistema no desplegará en otras claves de pedimento que no sean de las mencionadas en el párrafo anterior, la lista de preferencia con las tasas porcentuales aplicables para un determinado período. Ejemplo:

44. Imprimir Desglose de Diferencias en R1. Este parámetro se relaciona únicamente con las claves de pedimento R1.

Opción Habilitada.

Si el parámetro es activado, el Sistema generará en el bloque de observaciones del pedimento una Leyenda denominada “Desglose de Diferencias”, sobre los importes que se hayan generado con respecto el pedimento original, ya sean a pagar o a favor del contribuyente.

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45. Imprimir Desglose de Diferencias Generales en R1. Este parámetro se relaciona únicamente con las claves de pedimento R1.

Opción Habilitada.

Si el parámetro es activado, el Sistema generará en el bloque de observaciones del pedimento una Leyenda denominada “Desglose de Diferencias”, sobre los importes que se hayan generado con respecto el pedimento original, ya sean a pagar o a favor del contribuyente. Sin embargo, en esta opción se despliega la información de manera general.

46. Asignar Zona Default de la Clave. Este parámetro se relaciona únicamente con el catalogo de claves de pedimentos. Opción Habilitada.

Si el parámetro es activado, el Sistema insertará automáticamente en la captura del pedimento la clave de la Zona (Destino/Origen) registrada en la clave de pedimento seleccionada.

47. Buscar Pedimento en BD para Descargos. Este parámetro se relaciona con el bloque de descargos y los pedimentos registrados en la base de datos del Sistema.

Opción Habilitada.

Si el parámetro esta activado, al teclear los datos de la patente, pedimento y aduana en el bloque de descargos del pedimento, el Sistema buscará el pedimento dentro de la base de datos, e insertará los campos de la clave y fecha, los demás campos deberán de ser llenados por el usuario.

48. Permitir Imprimir Facturas Ordenadas por Proveedor. Esta condición se

relación directamente con la forma ordenada de imprimir a los proveedores.

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Si la condición esta activada, el Sistema habilitará un parámetro, para que se marque, y al momento de mandar imprimir el pedimento se efectuará de manera ordenada por proveedor. El campo se muestra a continuación:

Si la opción esta desactivada, el Sistema imprimirá la información de los proveedores conforme se vaya capturando.

49. Restringir Acceso a Pedimentos con Usuario Diferente (Solo Supervisor).

Este parámetro se encuentra ligado con la seguridad del Sistema de pedimentos.

Si la condición esta activada, el Sistema permitirá accesar pedimentos, cuando el usuario tenga este atributo, sin embargo, solo podrá realizarlo cuando ese pedimento tenga el mismo usuario, de lo contrario se pondrá un aviso que menciona que no es posible modificar pedimentos de otros usuarios. El aviso se muestra a continuación:

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Si la opción esta desactivada, el Sistema permitirá accesar pedimentos sin importar el usuario que lo haya realizado.

50. Avisar Requerimiento de Anexo 18. Este parámetro se vincula con la aplicación

del Anexo 18 “Datos de Identificación Individual” de las RCGMCE.

Si la condición esta habilitada, el Sistema enviará un mensaje en la captura de las partidas del pedimento el pedimento, mismo que se indica a continuación:

Asimismo, activará el botón en la TIGI, en específico en el recuadro de Descripciones Específicas, para poder visualizar los requerimientos que aplican a la mercancía. Ejemplo:

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Si la opción esta desactivada, el Sistema no avisará y desplegará ningún tipo de mensaje. Lo anterior, debido que el Anexo 18 se encuentra eliminado de las RCGMCE.

51. Cambio en Pedimento Simplificado (Vigor 11-Sep-2008). Este parámetro se

vincula directamente con el formato de la “Impresión Simplificada del Pedimento”. Si la condición esta habilitada, el Sistema imprime el formato de la impresión simplificada del pedimento publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 julio de 2008, y el 4 de agosto de 2008.

Si la opción esta desactivada, el Sistema imprimirá el formato de la impresión simplificada del pedimento, en un formato vigente anterior al 11 de septiembre de 2008.

52. Avisar al Importar un Pedimento si es de una Patente/Aduana Diferente. Esta

condición se encuentra relacionada con el procedimiento de importar pedimentos al Sistema. Si la condición esta habilitada, el Sistema enviará un aviso al momento de importar un pedimento a la base de datos de la patente seleccionada, siempre que el pedimento se haya capturado en una patente distinta. Ejemplo:

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Si la opción esta desactivada, el Sistema importará a la base de datos la información del pedimento seleccionado, sin mayo inconveniente.

53. Método de Valoración en Nulo si es Cero Cuando Tenga Id. VP. Esta condición

se encuentra relacionada con la aplicación de la Regla 2.11.5 de las RCGMCE.

Si la condición esta habilitada, cuando se capturen pedimentos de importación temporal, además en la partida se declare el Método de Valoración “0” (cero), y se declare el identificador VP (valor provisional), el Sistema no imprimirá ningún dato en el campo de Método de Valoración del Bloque de Partidas del Pedimento. Ejemplo:

Si la opción esta desactivada, el Sistema validará e imprimirá el método de valoración seleccionado en la partida del pedimento.

54. Avisar al Imprimir si el Pedimento Carece de Pago Electrónico. Esta condición

se encuentra relacionada con el pago electrónico de los pedimentos.

Si la condición esta habilitada, el Sistema enviará un mensaje al tratar de imprimir el pedimento, mismo que se indica a continuación:

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Si la opción esta desactivada, el Sistema mandará imprimir el documento sin ninguna objeción.

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II. Pedimentos II.

Afectación en Cálculos. Antes de habilitar o desactivar los parámetros, el usuario debe poner especial cuidado en sus funciones, debido a que estas influyen directamente en la determinación de los impuestos a pagar. 1. Pagar DTA en R1 de V1 de Exportación. Este parámetro se relaciona

directamente con el pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) en los pedimentos de rectificación derivados de operaciones de exportación con clave de pedimento V1.

Recordemos que ciertas operaciones no están obligadas al pago DTA cuando apliquen una preferencia arancelaria de Tratado de Libre Comercio (TLC). Antes de habilitar o desactivar la opción se recomienda revisar la regla 5.1.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

Al habilitar esta condición, el Sistema determinará el importe a pagar de DTA aún cuando se aplique preferencia arancelaria TLC, únicamente en los pedimentos R1 derivados de operaciones con clave de pedimento V1 tipo exportación. Si la opción esta desactivada, el Sistema exentará el pago de DTA, cuando apliquen preferencia arancelaria TLC, únicamente en los pedimentos R1 derivados de operaciones con clave de pedimento V1 tipo exportación.

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2. Actualizar en Base a Fecha de Entrada en R1. Esta condición se relaciona únicamente con los pedimentos de rectificación siempre y cuando la fecha de entrada y de pago del pedimento sean diferentes.

Si la condición esta habilitada, el Sistema actualiza los importes de diferencias del pedimento de rectificación con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Entrada del Pedimento Original. Si la opción esta desactivada, el Sistema actualiza los importes de diferencias del pedimento de rectificación con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Pago del Pedimento Original.

3. Redondeo de Factor de Actualización (Al Final). Esta condición se vincula directamente con la determinación del Factor de Actualización para actualizar los importes de las contribuciones en los pedimentos. Recordemos que a partir del mes de julio de 2002 se cambió la base para la determinación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC), dicho cambio consiste en multiplicar los INPC publicados con anterioridad del mes de julio del año en comento, por el factor .277032867179362, las cifras resultantes deberán ser redondeadas a tres decimales. Además el artículo 17-A del Código Fiscal Federal establece que el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el Factor de Actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del período entre el citado Índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período Esta opción fue creada para determinar de forma distinta el factor de actualización, ya que en ocasiones se presentan diferencias en el factor de actualización calculado por el Sistema y el calculado por la Autoridad. Al habilitar esta opción, el Sistema determina el Factor de actualización considerando las fracciones decimales sin redondear o ajustar del INPC anterior julio del año 2002. Si la opción esta desactivada, el Sistema determina el Factor de actualización considerando las fracciones decimales redondeadas o ajustadas del INPC anterior julio del año 2002.

4. Considerar Tasa TIGIE en Base Gravable de ISAN. Este parámetro se relaciona

con las operaciones que se encuentran sujetas al pago del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). Recordemos que para determinar el importe de ISAN, uno de los elementos que debe formar parte de la base gravable es el Impuesto General de Importación (IGI).

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Al habilitar esta condición, el Sistema adiciona a la base gravable del ISAN el importe del IGI calculado con la tasa general vigente aún cuando se aplicó una preferencia arancelaria a la mercancía. Si la opción esta desactivada, el Sistema adiciona a la base gravable del ISAN el importe del IGI calculado con la tasa preferencial vigente, ya sea por la aplicación de un acuerdo o tratado comercial. Antes de activar se recomienda revisar la regla 10.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

5. Considerar Tasa TIGIE en Base Gravable de IEPS. Este parámetro se relaciona

con las operaciones que se encuentran sujetas al pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Recordemos que para determinar el importe de IEPS, uno de los elementos que deben formar parte de la base gravable es el Impuesto General de Importación (IGI). Al habilitar esta condición, el Sistema adiciona a la base gravable del IEPS el importe del IGI calculado con la tasa general vigente aún cuando se aplicó una preferencia arancelaria a la mercancía. Antes de activar se recomienda revisar la regla 6.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Si la opción esta desactivada, el Sistema adiciona a la base gravable del ISAN el importe del IGI calculado con la tasa preferencial vigente, ya sea por la aplicación de un acuerdo o tratado comercial.

6. No Aplica Excepción de DTA en Depósitos Fiscales. Este parámetro se

relaciona directamente con el pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) en las operaciones destinadas al Régimen de Depósito Fiscal. Recordemos que ciertas operaciones no están obligadas al pago DTA cuando apliquen una preferencia arancelaria de Tratado de Libre Comercio (TLC). Antes de habilitar o desactivar la opción se recomienda revisar la regla 5.1.3 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente. Al habilitar esta condición, el Sistema determinará el importe a pagar de DTA aún cuando se aplique preferencia arancelaria TLC, únicamente en las operaciones del Régimen de Depósito Fiscal. Si la opción esta desactivada, el Sistema exentará el pago de DTA, cuando apliquen preferencia arancelaria TLC, únicamente en las operaciones del Régimen de Depósito Fiscal.

7. Actualizar Rect. con Índice del Pedimento Original. Este parámetro se relaciona

únicamente con los pedimentos de rectificación siempre y cuando el pedimento original tenga determinado un factor de actualización.

Si la condición esta habilitada, el Sistema actualiza los importes de diferencias del pedimento de rectificación con el Factor de Actualización determinado en el Pedimento Original.

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Si la opción esta desactivada, el Sistema actualiza los importes de diferencias del pedimento de rectificación con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Pago del Pedimento Original.

8. Redondear IVA al Final en P1. Este parámetro se vincula directamente con la

determinación del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las operaciones que se efectúen con clave de pedimento P1.

Recordemos que para determinar el importe de IVA, debemos de considerar todos los elementos que forman parte de la base gravable, como son el Valor Aduana (VA), Impuesto General de Importación (IGI), Cuotas Compensatorias (CC), Derecho de Trámite Aduanero (DTA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). También es importante mencionar, que los importes de las contribuciones a pagar no deben declararse en el pedimento con cantidades fraccionadas. Además para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior. Al habilitar esta opción, el Sistema suma los importes, considerando las fracciones del peso, de los elementos que formen parte de la base gravable del IVA para realizar el cálculo, al finalizar la determinación se redondea el importe. Si la opción esta desactivada, el Sistema suma los importes, considerando las cantidades enteras, de lo elementos que formen parte de la base gravable del IVA para realizar el cálculo, al finalizar la determinación se redondea el importe.

9. Actualizar Contribuciones en FP 13. Este parámetro se vincula directamente con la declaración de las contribuciones en el pedimento en forma de pago 13 (Pago Ya Efectuado).

Al habilitar esta condición, el Sistema también actualiza con el factor de actualización determinado en el pedimento los importes de las contribuciones declarados con forma de pago 13 (pago ya efectuado).

10. Actualizar R1 con Factores Diferentes. Este parámetro se relaciona únicamente

con los pedimentos de rectificación siempre y cuando la fecha de entrada y de pago del pedimento sean diferentes.

Esta condición tiene la función de utilizar dos Factores de Actualización con el objeto de actualizar los importes de diferencias del pedimento de rectificación. Si la condición está habilitada, el Sistema realizará lo siguiente:

- En el caso de las diferencias del importe de Advalorem (ADV) se actualizarán

con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Entrada del Pedimento Original.

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- En el caso de las diferencias del importe del Impuesto al Valor Agregado

(IVA) se actualizarán con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Pago del Pedimento Original.

Si la opción esta desactivada, el Sistema actualiza los importes de diferencias del pedimento de rectificación con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Pago del Pedimento Original.

11. Factor entre Fecha de Pago y Pago Original (F4 y A3). Esta condición se

relaciona únicamente con los pedimentos con clave F4 y A3, siempre y cuando la fecha de entrada y de pago de pago original del pedimento sean diferentes.

Si la condición esta habilitada, el Sistema actualiza los importes de las contribuciones a pagar del pedimento con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento y la Fecha de Pago del Pedimento Original. Si la opción esta desactivada, el Sistema actualiza los importes de las contribuciones a pagar del pedimento con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento y la Fecha de Entrada del Pedimento Original.

12. Desglosar Monto Actualizado en P1. Esta opción no tiene uso por el momento. 13. Considerar DTA en Base Gravable de IEPS (Aún Cuando Este Exento). Este

parámetro se relaciona con las operaciones que se encuentran sujetas al pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

Recordemos que para determinar el importe de IEPS, uno de los elementos que deben formar parte de la base gravable es el Derecho de Trámite Aduanero (DTA). Al habilitar esta condición, el Sistema adiciona a la base gravable del IEPS el importe del DTA aún cuando se encuentre exento del pago por aplicar una preferencia arancelaria a la mercancía. Si la opción esta desactivada, el Sistema no considerará el importe de DTA como parte de la base gravable del IEPS cuando se encuentre exento de su pago por aplicar una preferencia arancelaria TLC.

14. No incluir DTA en FP 9 en base gravable de IVA. Este parámetro se relaciona

con las operaciones que se encuentran sujetas al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Recordemos que para determinar el importe de IVA, uno de los elementos que deben formar parte de la base gravable es el Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

Al habilitar esta condición, el Sistema NO adicionará a la base gravable del IVA el importe del DTA en forma de pago 9 (Exento) aún cuando se encuentre exento del pago.

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Si la opción esta desactivada, el Sistema considerará el importe de DTA en forma de pago 9 como parte de la base gravable del IVA aún cuando se encuentre exento de su pago.

15. Redondear IGI al Final. Este parámetro se relaciona directamente con la

determinación del pago del Impuesto General de Importación (IGI) en todas las operaciones.

Recordemos que para determinar el importe de IGI a pagar, debemos de considerar al Valor Aduana (VA) como parte de la base gravable para su determinación.

También es importante mencionar, que los importes de las contribuciones a pagar no deben declararse en el pedimento con cantidades fraccionadas. Además para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior.

Al habilitar esta opción, el Sistema considera el valor en aduana con fracciones del peso para realizar el cálculo, al finalizar la determinación se redondea el importe. Si la opción esta desactivada, el Sistema considera el valor en aduana en unidades enteras para realizar el cálculo, al finalizar la determinación se redondea el importe.

16. Prorratear DTA Cuando Aplique TLCUE. Este parámetro se relaciona

directamente con el pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) en las operaciones donde se gocen las preferencias arancelarias del Tratado de Libre Comercio de Israel (TLCISR), Unión Europea (TLCUE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (TLCAELC). Recordemos que ciertas operaciones están obligadas al pago de una cuota fija DTA cuando apliquen una preferencia arancelaria del TLCISR, TLCUE o TLCEALC. Además para determinar el importe de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por partida, uno de los elementos que deben formar parte de la base gravable es el Derecho de Trámite Aduanero (DTA). Al habilitar esta condición, el Sistema realiza el prorrateo o división del importe DTA a pagar, en este caso deber ser una cuota fija global del pedimento, entre todas las partidas que estén sujetas a TLCISR, TLCUE o TLCEALC y/o que no tengan preferencia arancelaria de las mencionadas. Si la condición esta deshabilitada, el Sistema realiza la división del importe DTA a pagar, en este caso deber ser una cuota fija global del pedimento, únicamente entre las partidas que no gocen de las preferencias arancelarias de los Tratados de Libre Comercio. En este caso las partidas que tengan aplicadas preferencias TLCISR, TLCUE o TLCEALC las considera exentas del pago de DTA. Nota: Antes de habilitar o desactivar la opción se recomienda revisar la regla 5.1.4 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

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17. Nuevo Prorrateo de Incrementables. Esta opción se relaciona con el cálculo que efectúa el Sistema para prorratear el importe de los incrementables entre todas las partidas amparadas en el pedimento.

Si la condición esta habilitada, el Sistema realiza el prorrateo o distribución de los incrementables con un Factor de Prorrateo el cual se determina tomando como base el valor en aduana total del pedimento entre Importe total de precio pagado del pedimento. Posteriormente, el Factor de Prorrateo será multiplicado por el importe del precio pagado a nivel partida lo que dará como resultado el valor aduana a nivel partida. Si la condición esta desactivada, el Sistema realiza el prorrateo o distribución de los incrementables en forma proporcional al valor de las mercancías, es decir, el importe de los incrementables es asignado dependiendo del valor de las mercancías. Nota: El criterio sobre el Factor de Prorrateo esta considerado en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente.

18. Calcular Valor en Aduana Directamente. Esta opción se relaciona únicamente con la determinación del importe total del valor en aduana y del precio pagado en la impresión de los pedimentos del tipo importación. Recordemos que la suma total de los siguientes valores: Valor Dólares, Valor en Aduana y Precio Pagado declarados a nivel pedimento, representan los valores unitarios de cada una de las mercancías declaradas a nivel partida. Además los datos generales de los valores no se envían en el archivo de validación del pedimento, solo se imprimen en el pedimento. Al habilitar esta opción, el Sistema realizará la determinación directa del Valor Aduana y del Precio Pagado basándose en el Tipo de Cambio y el Valor Dólares declarado en el pedimento. Ver Ejemplo. Esta opción fue diseñada para cuadrar o igualar los valores declarados a nivel pedimento con los declarados a nivel partida, ya que en algunas ocasiones por redondeo o ajustes en los importes a nivel partida se pierden valores mínimos Si la opción esta desactivada, el Sistema efectuará la determinación del Valor Dólares, Valor Aduana y del Precio Pagado basándose en los valores de cada una de las partidas. Ver Ejemplo. Opción Deshabilitada.

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Opción Habilitada.

19. No Aplica Excepción de DTA al Aplicar TLC. Este parámetro esta relacionado

directamente con el cálculo del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) cuando se aplique alguna preferencia arancelaria del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Opción Deshabilitada. Si la condición está desactivada, el Sistema exentará del pago de DTA cuando se aplique la preferencia arancelaria de algún TLC y este así lo considere. Opción Habilitada. Si la condición es activada, el Sistema no calculará el pago de DTA aún cuando el TLC aplicado no sujete al pago de este derecho.

20. Factor de Variación Cambiaria e Extracciones. Esta condición se relaciona

directamente con la actualización de contribuciones en operaciones del régimen de extracciones de depósito fiscal. Recordemos que en las extracciones de depósito fiscal, cualquiera que sea la clave de pedimento, el Impuesto General de Importación (IGI) y el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) deberán ser actualizados de acuerdo con el Factor de Actualización, o bien con el Factor de Variación Cambiaria. Que el Factor de Variación Cambiaria será determinado conforme a la variación cambiaria que hubiere tenido el peso frente al dólar de los Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido entre la entrada de las mercancías al territorio nacional o al almacén en el caso de exportaciones, y su retiro del mismo. Opción Deshabilitada. Si la condición está desactivada, el Sistema actualizará el IGI y el DTA con el factor de actualización (Identificador FI) Opción Habilitada. Si la condición es activada, el Sistema actualizará el IGI y el DTA con el factor de de variación cambiaria (Identificador FV)

21. Descontar Incrementables a Valor Dólares. Este parámetro habilita en la pestaña 6.Cálculos el recuadro Valor Dlls. a Imprimir con el campo denominado Cantidad a Descontar del Valor Dlls.

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Esta opción es utilizada por algunos usuarios para descontar o restar del valor dólares declarado en el pedimento la cantidad de incrementables que consideran que no debe formar parte de dicho valor.

Opción Deshabilitada.

Ejemplo: Se realiza una importación con clave de pedimento A1, el valor dólares que ampara la mercancía es de 11,000 dlls conformado por 10,000 dlls más 1,000 dlls de incrementables. En este caso el valor dólares que se imprime en el pedimento es de 11,000 dlls.

Opción Habilitada. Ejemplo: Se realiza una importación con clave de pedimento A1, el valor dólares que ampara la mercancía es de 11,000 dlls, porque conformado por 10,000 dlls más 1,000 dlls de incrementables. En este caso el valor dólares que se imprime en el pedimento es de 10,000 dlls., porque el usuario capturó la cantidad de 1,000 dlls. en el campo de Cantidad a Descontar del Valor Dlls.

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Nota: Esta opción fue realizada porque anteriormente el campo 12 denominado Valor Dólares del Anexo 22 Instructivo de Llenado de Pedimentos señalaba lo que a continuación se indica:

Bloques Generales - Valor Dólares. El equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, del valor total de las mercancías asentadas en el pedimento, que amparan las facturas en moneda nacional o extranjera, considerando los incrementables en su caso, dependiendo del INCOTERM aplicable. En extracciones de Almacenes Generales de Depósito, el equivalente en dólares de Estados Unidos de América, del valor total de las mercancías que se extraen del depósito fiscal, asentadas en el pedimento que amparan las facturas en moneda nacional o extranjera, considerando los incrementables, en su caso, dependiendo del INCOTERM aplicable.

22. Desglosar DTA en Impresión (R1). Esta condición se relaciona con la declaración del pago de DTA en los pedimentos tipo rectificación con clave R1. Esta opción fue diseñada porque en algunas aduanas solicitan que el pago de DTA que se efectúa en los pedimentos R1 sea desglosado en el Bloque de Diferencias de Contribuciones a Nivel Pedimento en dos partes, uno por el importe de DTA de la rectificación y otro con el importe excedente que llegará a existir con respecto del importe original, es decir, si existe un importe diferente de la cuota fija de DTA por la R1, este deberá declararse por separado. Opción Habilitada. Importe de DTA desglosado en dos partes, los 179 es la cuota fija que se paga por realizar el pedimento R1 los 92 es el importe excedente de DTA que existe con respecto del pago del pedimento original.

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Opción Deshabilitada. Importe de DTA unificado.

23. Capturar Importes Garantizados. Esta condición esta relacionada con la

declaración en el pedimento de los importes a pagar por concepto de Cuentas Aduaneras de Garantía. El Sistema esta diseñado para calcular los importes a garantizar en los pedimentos cuando las mercancías objeto de la importación se encuentran sujetas a precios estimados.

Al activar esta opción el Sistema permite modificar los importes calculados por cada tipo de contribución que forma parte de la base gravable del cálculo. Esto surgió con el fin de que los usuarios sumen o resten cantidades que no son consideradas como parte del importe a garantizar Opción Habilitada.

Opción Deshabilitada.

24. Actualizar Diferencias por FI de R1 dividido entre FI Original. Este parámetro se relaciona en forma directa con los pedimentos de rectificación de extracciones de depósito fiscal. Recordemos que en los pedimentos de extracciones de depósito fiscal se deberán actualizar las contribuciones con el Factor de Variación Cambiaria o Factor de Actualización. Que en los pedimentos de rectificación se debe utilizar el Factor de Actualización para actualizar las diferencias de los importes a pagar, independientemente del factor que se haya utilizando en el pedimento original. Opción Habilitada.

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Esta condición tiene la función actualizar los importes de diferencias del pedimento de rectificación con un nuevo factor de actualización determinado de la siguiente forma: § En el caso de las diferencias del importe de IGI y DTA se actualizarán con el

factor que resulte de dividir el Factor de Actualización de la R1 y el Factor de Variación Cambiaria del Pedimento Original. a) Factor de Actualización de la R1, determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Entrada del Pedimento Original. b) Factor de Variación Cambiaria del Pedimento Original.

§ En el caso de las diferencias del importe del Impuesto al Valor Agregado

(IVA) se actualizarán con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Pago del Pedimento Original.

Opción Deshabilitada.

Si la opción esta desactivada, el Sistema actualiza los importes de diferencias del pedimento de rectificación con el Factor de Actualización determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Pago del Pedimento Original.

25. Actualizar Contrib. De R1 con FI de R1. Este parámetro se relaciona

directamente con la actualización de diferencias de contribuciones en los pedimentos de rectificación.

Opción Habilitada. Esta condición tiene la función actualizar los importes de diferencias del pedimento de rectificación con el Factor de Actualización determinado en el pedimento de rectificación.

a) Factor de Actualización de la R1, determinado entre la Fecha de Pago del Pedimento de Rectificación y la Fecha de Entrada del Pedimento Original.

26. Integrar Pago de C.I en Base Gravable de IVA. Este parámetro se relaciona con

las operaciones que se encuentran sujetas al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Recordemos que el Boletín P096 de 2006, emitido por la Coordinación de Soluciones de Negocios para Aduanas, establece un nuevo cálculo para determinar el importe de IVA, el cual consiste en adicionar a la base gravable del impuesto el importe pagado por expedición de certificado de importación (SAGAR), denominado ECI.

Al habilitar esta condición, el Sistema prorratea el importe del ECI entre las partidas sujetas al cumplimiento del permiso A1, el cual servirá para determinar el IVA.

Si la opción esta desactivada, el Sistema No considerará el importe del ECI en como parte de la base gravable del IVA aún cuando este sujeto al pago.

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27. Aplica Recargos por todas las formas de pago (no aplica FP 9, 12 y 16). Esta opción se relaciona directamente con el cálculo de recargos en los pedimentos (accesorio de las contribuciones).

Al habilitar esta condición, el Sistema calcula los recargos de las contribuciones y cuotas compensatorias que se hayan dejado de pagar sin importar la forma de pago en que estén declaradas dentro del pedimento, pero sin incluir la forma exenta (9), compensación 12 y 16.

Si la opción esta desactivada, el Sistema considera para el cálculo de los recargos únicamente las contribuciones y cuotas compensatorias que estén declarados en forma de pago cero” 0”.

28. Fecha de Pago Original para Recargos F4 y A3. Esta condición se relaciona

únicamente con los pedimentos con clave F4 y A3 para el cálculos de los Recargos.

Si la condición esta habilitada, el Sistema calcula los recargos de las contribuciones que se hayan dejado de pagar entre la Fecha de Pago del Pedimento y la Fecha de Pago del Pedimento Original. Si la opción esta desactivada, el Sistema el sistema calcula los recargos de las contribuciones que se hayan dejado de pagar entre la Fecha de Pago del Pedimento y la Fecha de Entrada del Pedimento Original.

29. Permitir Formas de Pago Diferente para Cuotas Fijas (DTA). Este parámetro se encuentra vinculado con el pago de DTA adicionales, en particular en los causados por los embarques parciales relacionado con el régimen de depósito fiscal. Si la condición esta activada, el Sistema habilita en la pestaña 6 (Cálculos) dentro de la captura del pedimento, la opción FP Cuota Fija. Esta opción permitirá seleccionar una forma de pago distinta del DTA causado de manera general.

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30. Incluir Recargos en D.F.C. Este parámetro se encuentra ligado con los

pedimentos de rectificación, cuando se generan recargos a favor del contribuyente.

Si la condición esta habilitada, al momento de realizar un pedimento de rectificación, en donde se esté disminuyendo el importe de los recargos, el Sistema integrará el importe de los recargos disminuidos al monto de Diferencias a Favor del Contribuyente (DFC).

Si la opción esta desactivada, el Sistema no considera suma los recargos disminuidos al importe de las Diferencias Favor del Contribuyente (DFC).

31. Considerar MT en Base Gravable de IVA. Esta condición se vincula con la

determinación del Impuesto al Valor Agregado y la Medida de Transición en los trámites aduanales.

Si la condición esta habilitada, el Sistema integra el importe de la Medida de Transición la base gravable del Impuesto al Valor agregado. Si la opción esta desactivada, el Sistema no considera el importe de la Medida de Transición en la base gravable del Impuesto al Valor Agregado.

32. Omitir FP 9 en Base Gravable de Impuestos. Esta condición esta relacionada

con la determinación de contribuciones, mismas que se encuentran declaradas en forma de pago “9“ (exento). Si la condición esta habilitada, el Sistema no considera las contribuciones que están declaradas en forma de pago “9” (exento) tanto a nivel pedimento, como a nivel partida.

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Si la opción esta desactivada, el Sistema considera las contribuciones asentadas en el pedimento en forma de pago “9” (exento) en las bases gravables de los impuestos.

Otros Parámetros de Pedimentos II.

1. Ruta para Exportar Pedimentos. Este campo se relaciona con la condición de

Exportar de las Opciones de Lista Pedimentos.

En este recuadro escribimos la ruta local donde deseamos guardar por default los pedimentos que serán exportados del Sistema. También podemos presionar el

botón para buscar la ruta de una manera más sencilla. Ejemplo: se guarda un pedimento en el directorio g:\oficina\st\sp2k\prueba\

2. Sección Exportación. Esta opción se relaciona directamente con la elaboración

de pedimentos de exportación. Esta condición sirve para seleccionar por default la Aduana-Sección por donde realizarán el despacho de los pedimentos de exportación. El botón ubicado del lado derecho, muestra la Aduana-Sección habilitadas para el uso de la patente. Ejemplo: Para la aduana de Tijuana se muestran las 3 secciones aduaneras autorizadas.

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3. Oficina de Despacho. Este campo sirve para declarar un nombre o dato de referencia para identificar la oficina o agencia aduanal que está realizando los pedimentos. En la parte superior derecha de los pedimentos aparecerá impreso el nombre o dato de referencia. Ejemplo:

4. Zona. Esta opción esta vinculada con el uso de la zona o destino de las mercancías. Al seleccionar la clave de una zona, el Sistema insertará por default la clave de la zona o destino seleccionada en todas las operaciones que realicen.

5. País Moneda Import. Esta condición se encuentra relacionada la clave del país moneda extranjera, ligado al factor moneda extranjera en las operaciones de importación.

Al capturar la clave de un país, de acuerdo con el catálogo claves de países (apéndice 4 RCGMCE), el Sistema insertará por default la clave seleccionada en el módulo de pedimento.

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6. País Moneda Export: Esta condición se encuentra relacionada la clave del país

moneda extranjera, ligado al factor moneda extranjera en las operaciones de exportación.

Al capturar la clave de un país, de acuerdo con el catálogo claves de países (apéndice 4 RCGMCE), el Sistema insertará por default la clave seleccionada en el módulo de pedimento.

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Zonas Autorizadas.

La clave y el nombre de las Zonas Autorizadas contempladas aquí son las mismas que se publican en el Apéndice 15 denominado de “Destino de Mercancías” del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigentes. En esta parte, el usuario activará las zonas por donde siempre realizará el despacho de las mercancías. Por ejemplo: Un agente aduanal que esta ubicado en la aduana de Tijuana, no necesita tener activado el destino o zona 3 “Quintana Roo” porque realmente nunca realiza operaciones por esa aduana. Opción Habilitada. Si la opción es activada, el Sistema permitirá utilizar la zona seleccionada. Opción Deshabilitada. Si la opción está desactivada, el Sistema no permitirá utilizar la zona seleccionada, además se enviará el siguiente mensaje:

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III. Consolidados.

Cierre de Consolidados. Antes de habilitar o desactivar los parámetros, el usuario debe poner especial cuidado en sus funciones, debido que estas influyen directamente en la determinación de los impuestos a pagar, así como en la declaración de información adicional en el cierre del pedimento consolidado o pedimento master. 1. Imprimir y No Validar Facturas en Cierre de Consolidados. Este parámetro se

relaciona directamente con la impresión y validación de las facturas en los pedimentos consolidados. Recordemos que en algunas operaciones no es necesario declarar la información correspondiente a las facturas, tanto en el archivo de validación como en la impresión del pedimento. Al habilitar esta condición, el Sistema imprime en el Bloque de Facturas con la información capturada en la opción de Facturas de la pestaña 2. Fact., Transp., Guías y Conten., pero no genera los registros 505 correspondientes a los datos de las facturas en los archivos de validación de pedimentos.

2. Imprimir y No Validar Transportes en Cierre de Consolidados. Este parámetro

se relaciona directamente con la impresión y validación de los transportes en los pedimentos consolidados.

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Recordemos que en algunas operaciones no es necesario declarar la información correspondiente al transporte, tanto en el archivo de validación como en la impresión del pedimento. Al habilitar esta condición, el Sistema imprime en el pedimento el Bloque de Transporte con la información capturada en la opción de Transporte de la pestaña 2. Fact., Transp., Guías y Conten., pero no genera los registros 502 correspondientes a los datos del transporte en los archivos de validación de pedimentos.

3. Imprimir y No Validar Guías en Cierre de Consolidados. Este parámetro se

relaciona directamente con la impresión y validación de las Guías en los pedimentos consolidados. Recordemos que en algunas operaciones no es necesario declarar la información correspondiente a las guías, tanto en el archivo de validación como en la impresión del pedimento. Al habilitar esta condición, el Sistema imprime en el pedimento el Bloque de Guías con la información capturada en la opción de Guías de la pestaña 2. Fact., Transp., Guías y Conten., pero no genera los registros 504 correspondientes a los datos del transporte en los archivos de validación de pedimentos.

4. Calcular DTA por Remesa en H3 y A6. Este parámetro se relaciona directamente

con el pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) en pedimentos consolidados con las claves H3 y A6.

Al habilitar esta condición, el Sistema determinará el importe a pagar de DTA considerando los importes declarados en el campo Valor a Aplicar DTA por cada remesa capturada. Recordemos que en este campo, únicamente se captura el valor aduana que esta sujeto a la base gravable del DTA, es decir, que no esta exento del pago de DTA. Si la opción esta desactivada, el Sistema determinará el importe a pagar de DTA considerando el importe del Valor en Aduana del pedimento consolidado. Recordemos que únicamente forma parte de la base gravable del DTA, el valor aduana de las mercancías que no están exentos del pago de DTA.

5. Calcular DTA por Remesa en H2 y A2. Este parámetro se relaciona directamente con el pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) en pedimentos consolidados con las claves H2 y A2.

Al habilitar esta condición, el Sistema determinará el importe a pagar de DTA considerando los importes declarados en el campo Valor a Aplicar DTA por cada remesa capturada. Recordemos que en este campo, únicamente se captura el valor aduana que está sujeto a la base gravable del DTA, es decir, que no está exento del pago de DTA.

Si la opción esta desactivada, el Sistema determinará el importe a pagar de DTA considerando el importe del Valor en Aduana del pedimento consolidado. Recordemos que únicamente forma parte de la base gravable del DTA, el valor aduana de las mercancías que no están exentos del pago de DTA.

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6. Consolidados Virtuales con Código en Copia Transportista. Esta condición se encuentra relacionada con la elaboración de pedimentos consolidados virtuales con claves V1, V2, V3, V5, V6, etc. Si la condición esta habilitada, el Sistema imprimirá el código de barras en la copia destinada al transportista, mismo que se indica a continuación:

Si la opción esta desactivada, el Sistema mandará imprimir la copia destinada al transportista, sin el código de barras, debido que el citado código se imprimirá en el original de aduanas.

IV. Facturación Electrónica. Antes de habilitar o desactivar los parámetros, el usuario debe poner especial cuidado en sus funciones, debido a que estas influyen directamente en la utilización de las Facturas Electrónicas.

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1. Insertar Fracciones Automáticamente a Sinónimos. Esta condición se relaciona directamente con la pestaña 8.- Sinónimos de la Lista de Clientes.

Si la condición está activada, el Sistema insertará automáticamente en la pestaña 8.- Sinónimos de la Lista de Clientes la fracción arancelaria con las características declaradas en la factura.

Si la condición esta desactivada, el Sistema no insertará nada, solamente se leerá la factura para declarar los datos en la partida del pedimento.

2. Agregar Descripción de Factura Electrónica. Este parámetro se relaciona directamente con las descripciones de las fracciones arancelarias.

Si la condición está activada, el Sistema insertará en la captura de las partidas la descripción de la fracción arancelaria declarada en los registros de la factura electrónica. Si la condición esta desactivada, el Sistema insertará en la captura de las partidas la descripción de la fracción arancelaria declarada en la pestaña 8.- Sinónimos de la Lista de Clientes.

3. Imprimir Factura Diseñada. Este parámetro se vincula directamente con la impresión de la remesa del pedimento consolidado. Si la condición está activada, el Sistema imprime la remesa del consolidado en un formato especial, esto se realizará al momento de leer una factura electrónica desde el Módulo de Consolidados. Si la condición esta desactivada, el Sistema imprimirá el formato que tiene por default.

4. Omitir Pasar a Partidas del Pedimento al Leer Remesas. Este parámetro se vincula directamente con la lectura de facturas electrónicas en el Módulo de Consolidados.

Si la condición está desactivada, el Sistema traspasa automáticamente la información contenida en la factura electrónica al pedimento consolidado master, esto se realizará al momento de leer una factura electrónica desde el Módulo de Consolidados. Si la condición está activada, el Sistema no traspasará ninguna partida al pedimento consolidado master.

5. Omitir Pasar Facturas al Pedimento al Leer en Remesas. Este parámetro se

vincula directamente con la lectura de facturas electrónicas en el Módulo de Consolidados. Si la condición está desactivada, el Sistema traspasa automáticamente las facturas declaradas en la factura electrónica al pedimento consolidado master, esto se realizará al momento de leer una factura electrónica desde el Módulo de Consolidados.

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Si la condición está activada, el Sistema no traspasará ninguna factura al pedimento consolidado master.

6. Omitir Pasar Transportistas al Pedimento al Leer en Remesas. Este parámetro

se vincula directamente con la lectura de facturas electrónicas en el Módulo de Consolidados. Si la condición está desactivada, el Sistema traspasa automáticamente los transportes declarados en la factura electrónica al pedimento consolidado master, esto se realizará al momento de leer una factura electrónica desde el Módulo de Consolidados. Si la condición está activada, el Sistema no traspasará ninguna transporte al pedimento consolidado master.

7. Generar 1 Pedimento por cada Factura Seleccionada. Esta condición activa un botón denominado Facturas Electrónicas en el Módulo de Pedimentos, con objeto de insertar un pedimento por cada factura electrónica seleccionada de la Lista de Facturas Electrónicas. El detalle de captura se explicará en el Módulo de Pedimentos.

8. Cantidad de Campos en Registro de Facturas. Esta condición se relaciona

directamente con el proceso de lectura de facturas electrónicas, en particular con la información de facturas (registro 505).

En este campo se deberá indicar el número total de campos declarados en el registro 505 contenidos en el archivo de la facturación electrónica, es decir, es necesario capturar el número de campos que serán leídos por el Sistema.

9. Cantidad de Campos en Registro de Partidas. Este parámetro se vincula

únicamente con la lectura del registro 551 denominado Partidas de las facturas electrónicas.

En este campo se deberá indicar el número total de campos declarados en el registro 551 contenidos en el archivo de la facturación electrónica, es decir, es necesario capturar el número de campos que serán leídos por el Sistema.

10. Fólder para Cargar Facturas Electrónicas. Esta condición se relaciona

directamente con el proceso de lectura de facturas electrónicas. El Sistema realiza la lectura de facturas electrónicas por Default en el directorio Facturas\In que es un subdirectorio del directorio raíz del DARWIN. Con esta opción el usuario podrá personalizar este proceso utilizando un directorio o folder distinto, por lo que deberá seguir los siguientes pasos:

a) Presionar el botón , ubicado del lado derecho del nombre del parámetro.

b) En ese momento de desplegará el siguiente recuadro para seleccionar el

directorio deseado.

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c) Después de seleccionar el directorio, deberá presionar OK.

Notas.- Algunas de las pantallas tienen los siguientes botones:

1. Seguridad. El botón que tiene la figura de llave es la Seguridad, es para otorgar o restringir derechos a los usuarios del Sistema DARWIN. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

2. Guardar. El botón , es para guardar los campos o registros modificados.

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3. Cancelar. El botón , es para cancelar la acción de modificar un campo o registro.