Conferencia 100 dias Frederihs Buchelli
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INGRESOS AL I TRIMESTRE
2011
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
9.000.000,00
RECURSOS ORDINARIOS
FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES
REC. DIR. RECAUDADOS (INCLUYE VIG. MINAS)
CANON Y SOBRECANO
N
ENERO 11.959,00 298.111,89 10.468,00 64.052,00 36.106,41
FEBRERO 11.559,00 414.251,30 18.624,00 58.400,00 39.010,68
MARZO 8.496.921,00 324.635,90 20.564,00 76.891,00 28.616,20
Nu
ev
os S
ole
s (
S/.)
Ingresos por toda Fuente de Financiamiento mensualizada Expresada en Nuevos Soles (S/.)
EJECUCION DE GASTOS AL I
TRIMESTRE 2011
71%
29%
PIM EJECUTADO
Analisis de
Ejecuciòn de Gasto
Porcentual(%)- Presupuesto
Inicial Modificado vs Ejecutado al
I Trimestre 2011
RUBROS ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,583 275,257 155,555 432,395
PENSIONES Y PROGRAMAS SOCIALES 0 38,701 15,471 54,172
BIENES Y SERVICIOS 31,937 193,407 106,117 331,461
TRANSFERENCIAS 0 1,619 8,490 10,109
SUBVENCIONES 0 1,100 3,800 4,900
GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 44,948 5,732,066 5,777,014
TOTAL S/. 33,521 S/. 555,031 S/. 6,021,499 S/. 6,610,051
Gastos al I trimestre 2011
RUBROS PIM EJECUTADO %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,780,732 432,395 16
PENSIONES Y PROGRAMAS SOCIALES 428,834 54,172 13
BIENES Y SERVICIOS 2,696,741 331,461 12
TRANSFERENCIAS 47,139 10,109 21
SUBVENCIONES 42,000 4,900 12
GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,416,600 5,777,014 35
TOTAL S/. 22,412,046 S/. 6,610,051 29
Porcentaje de Ejecuciòn (%) 70.51% 29.49%
RECURSOS NO COMPROMETIDOS POR LA
GESTION ANTERIOR QUE SE DEVOLVIO AL
ESTADO
OBRAS CANTIDAD
(S/.)
REFERENCIA
Programa del vaso de leche 20, 456.96 OFICIO N° 311-2011-
EF/76.20
Programa de complementación alimentaria 4, 076.00 OFICIO N° 311-2011-
EF/76.20
Proyecto Mejoramiento del Servicio del Sistema de
agua potable y alcantarillado en San Pedro de Lloc
6, 316, 290.25 OFICIO N° 219 -2011-
EF/76.20
Proceso de Selección Proyecto. Mejoramiento e
instalación del sistema de agua potable y
alcantarillado en AA.HH. Huascar - Jequetepeque
1, 955, 628.00 OFICIO N° 219 -2011-
EF/76.20
TOTAL 8, 296, 451.21
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
• “FORTALECIMIENTO DE LAS
INTERVENCIONES DE LA SALUD PARA
LA ATENCION MATERNO INFANTIL”
LIC. VEROSHKA DIAZ MARIN
• “FORTALECIMIENTO DE LAS
INTERVENCIONES EN SALUD PARA
REDUCIR LA DESNUTRICION
INFANTIL”
LIC. DIANA CASTRO
CHUQUILIN
PROYECCION A LA
COMUNIDAD
INICIATIVA PRIVADA PARA LA INSTALACION YCREACION DE DOS ESCUELASPROFESIONALES POR PARTE DE LAUNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGOR
- OCEANOGRAFIA
- INGENIERIA PESQUERA
CREACION DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER
CULTURA Y TURISMO
ELABORACION Y EJECUCION DE
PROYECTO “SEMANA TURISTICA
PUEMAPE 2011”
REALIZACION DEL TALLER EN LA CASA MUSEO
RAIMONDI DENOMINADO
“PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE
TURISMO”
ELABORACION DEL PROYECTO DE CERAMICA EN
ARCILLA, ALFARERIA, MOLDES,
MANUALIDADES DECORATIVAS Y
TEJIDOS DE CANASTA Y
SOMBREROS DE JUNCO.
TALLER PARA ELABORAR EL
PLAN DE COMPETITIVIDAD
MUNICIPAL REALIZADO EN
CIUDAD DE DIOS
RECURSOS OBTENIDOS POR GESTION
PROYECTO 01
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL AA.HH SAN PABLO DEL DISTRITO SAN PEDRO DE LLOC – PACASMAYO-
LA LIBERTAD
POR LA CANTIDAD DE
S/.2,523 091.00
PROYECTO 02
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES
DEL AA.HH PRIMAVERA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE
LLOC – PACASMAYO –LA LIBERTAD
POR LA CANTIDAD DE
S/. 837, 208.00
s/. 3, 360 299.00
CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO DE COOPERACION
INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y LA MISION
CRISTIANA CAMINO DE VIDA
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP
Y EL MINISTERIO DE
EDUCACION
PRONAMA
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL
ENTRE LA MPP Y EL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA INVERSION EN
ENERGIA Y MINERIA.
CONVENIO DE GESTION ENTRE LA
MPP Y EL MINISTERIO DE LA MUJER Y
DESARROLLO SOCIAL, PARA LA GESTION DEL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 2011
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP
Y EL CONSORCIO
ANTONIO RAIMONDI, PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA MPP Y MINISTERIO DE LA MUJER
PARA LA CREACION DEL
CENTRO DE EMERGENCIA
MUJER
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL
ENTRE LA MPP Y RIMAC
INTERNACIONAL, PARA LA CAMPAÑA
DE SEGUROS Y REASEGUROS
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL
ENTRE LA MPP Y LA POLICIA
NACIONAL DEL PERU, PARA EL
SERVICIO DE CONTROL DE
TRANSPORTE Y TRANSITO
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LATRANSITABILIDAD DEL AA.HH. SAN PABLO (AMC N° 001-2011-MPP) POR UNMONTO DE S/. 20 000
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: CONSTRUCCION DE VEREDAS YADOQUINADOS DE LAS CALLES DEL AA.HH LA PRIMAVERA (AMC N° 002-2011-MPP) POR UNA SUMA DE 15 000
ADJUDICACION DE OBRA. PLAZUELA UNION JR. RAZURI Y DOS DE MAYO-SAN PEDRO DE LLOC (ADS N° 010-2010-MPP) POR UN MONTO DE S/. 359,727.11
CONVOCATORIA DE OBRA CONTRUCCION DEL PASAJE PEATONAL EN LAAVENIDAD TACNA (ADP N° 001-2011-MPP) POR UNA CANTIDAD S/. 1, 411905.48
CONVOCATORIA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA Av. PACASMAYO EN LACIUDAD DE SAN PEDRO DE LLOC (ADP N° 002-2011-MPP) POR UNACANTIDAD DE S/. 1, 513 331.68
ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA PROYECTOS DE SALUD (ADS N°003-2011-MPP) POR UNA CANTIDAD DE S/. 150 000
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
02 CAMIONETAS 4X2 PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA
01 CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DIDU)
01 ECOGRAFO PARA PROYECTOS DE SALUD
01 AMBULANCIA PARA PROYECTOS DE SALUD
ADQUISICIONES
AVANCE DE EJECUCION DE LOS
PLANES ANUALES 2011 AL 31/03/2011
VALOR DE LOS PROCESOS
PROGRAMADOS EN EL
AÑO (S/.)
CONVOCADOS
AL 31/03/2011
(S/.)
AVANCE
ANUAL (%)
6, 879 307.27 3, 449 530.16 50.14 %
MEJORAS A NIVEL DISTRITAL (SAN PEDRO DE LLOC)
PINTADO Y ORDENAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS Y
CAMAL
ORDAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE
DESCENTRALIZACION DE LA ATENCION DE LA OFICINA DE
TRANSITO Y TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO
IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CATASTRO.
- IDENTIFICACION DE POLIGONALES PARA
ORDENAMIENTO DEL CIRCUITO DE BALNEARIOS(PUEMAPE,
SANTA ELENA)
REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE SEGURIDAD
CIUDADANA
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
OBRAS CONCLUIDAS SEGUN
SALDO DE BALANCE 2010
• CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUBTERRANEO Y RIEGO POR ASPERSION DEL ESTADIO MUNICIPAL
• MONTO CONTRACTUAL S/. 296, 334.82
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO C. BRITO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO
• REHABILITACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE SAN PEDRO DE LLOC II ETAPA
• MONTO CONTRACTUAL S/. 236, 400
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC
• MJORAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DE PAKATNAMU, DISTRITO DE GUDALUPE
• MONTO CONTRACTUAL S/. 94, 076.30
MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DEL C.P. PAKATNAMU, DISTRITO DE GUADALUPE
• LICITACION PUBLICA N° 001-2009-MPP
• MONTO CONTRACTUAL S/.33, 620, 670.92
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LLOC (EN EJECUCION)
PLANTA PASTEURIZADORA
DE LECHE
PLANTA DESHIDRATADORA
DE FRUTA
PRESIDENTE:
FREDERIHS
BUCHELLI
TORRES
SAN PEDRO DE LLOC
PACASMAYO
JEQUETEPEQUE
SAN JOSE
CHEPEN
PACANGA
GUADALUPE
PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE LA
COORDINADORA DE DESARROLLO DE
LA CUENCA DEL VALLE
JEQUETEPEQUE
FORMACION DE LA
MANCOMUNIDAD ACTUALIZACION DEL PLAN
ESTRATEGICO CONCERTADO
INICIATIVA PRIVADA PARA INSTALACION DE UNA PLANTA DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
(PRSU) CON CAPACIDAD PARA PROCESAR 200 TN
POR DIA.
POR UNA CANTIDAD DE S/. 7,
000 000
INICIATIVA PRIVADA PARA CONCESION
DE CARRETERA COSTANERA (CHERREPE -
MALABRIGO) POR UNA CANTIDAD DE
S/.60.000 000
REACTIVACION DE LA ASAMBLEA DE ALCALDES DE LA
PROVINCIA DE PACASMAYO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PACASMAYO 08/04/2011