CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1

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POLICÍA LOCAL 1.- Policía de Barrio - Consolidación a partir de la incorporación del nuevo personal - Se pretende aumentar la seguridad ciudadana, integrando a la Policía Local en la vida y los problemas de barrio - Prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales 2.- Campañas de prevención sanción 3.- Retirada de vehículos abandonados 4.- Servicio de asistencia a las victimas 5.- Atención integral a la violencia contra las mujeres 6.- Educación Vial 7.- Prevención y detección del absentismo escolar y prevención infantil

PROTECCIÓN CIVIL - Fomentar el voluntariado - Mejorar la formación de los voluntarios - Mejorar la colaboración con la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y emergencias sanitarias - Intervención en las actividades contenidas en la programación de las distintas áreas municipales

BOMBEROS - Aumento de los recursos humanos y materiales del servicio - Intervención en todo tipo de siniestro


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Nº de centros en programa de educación vial �Nº de alumnos de educación vial ��

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Nº de sanciones por controles de alcoholemia �Nº de sanciones por infracciones de tráfico �Nº de sanciones por infracciones urbanísticas �Nº de sanciones por infracciones de industria �Nº de vehículos retirados por abandono �Nº de vehículos retirados por infracción �

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CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. de Planificación y Programación Económica 1

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�� continuarán prestando los servicios y desarrollando los programas correspondientes a las di-ferentes áreas descentralizadas, así como la colaboración en otros que se desarrollan desde otras delegaciones.

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ACTIVIDADES

Gestión administrativa

DESCRIPCION

Funciones de Unidad Administrativa: Gestiones relacionadas con la plantilla; vacaciones; apoyo a la Unidad Técnica, etc.

Presupuesto: elaboración, control y seguimiento de su ejecu-ción

Gestión de pagos e ingresos

Tramitación de expedientes: PLYCA, subvenciones, conve-nios, programaciones culturales.

SAC, Atención al Ciudadano, Padrón Municipal, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

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ACTIVIDADES

Programación socio – cultural y esco-lar

Talleres de animación socio-cultural

Actividades culturales, deportivas y de mayores en colaboración con las enti-dades

Festejos populares

Banda Municipal Amateur

DESCRIPCION

Espectáculos culturales: Cine, teatro, conciertos, etc. 97 actividades en el Teatro 10.000 asistentes

Yoga, atención temprana, costura, bolillos, artesanías, etc. según la demanda en los diferentes sectores de la población del barrio. 220 alumnos

Exposiciones, mercadillo medieval, exhibiciones de las AM-PAS y peñas, actos benéficos, etc. 4.000 asistentes

Programación incluyendo recursos humanos, técnicos y económicos para las fiestas de San Fortunato, Carnavales y Navidad. Actividades organizadas: 110 Asistencia acumulada: 45.000

Las Bandas Municipales de Música han formado parte a lo largo de la historia de España de nuestras tradiciones, folklo-re, fiestas y conciertos, interpretando música de todos los géneros

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

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�� DE GESTION

Nº RC-AD 66 Nº de expedientes Programaciones, Festejos, etc. 10Nº de pliegos de condiciones 7 Nº de personas atendidas SAC 12.100 Nº de movimientos de Padrón 1.616 Nº de atenciones a entidades 36 Plenos y convocatorias ciudadanas 8

SOCIALES

Personas atendidas por día 25 Actividades benéficas, de Mayores, etc. 5

ECONOMICOS

Nº Expedientes Modificación créditos, reconocimiento extrajudicial créditos, Premios,.

2

Ingresos Talleres y Feriantes 50 Nº Facturas tramitadas 130 Número de Expedientes de Plyca 50 Nº de subvenciones concedidas 10 Nº Expedientes gastos actividades culturales y festivas 5

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� Continuar las iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. Potenciar el servicio de cita previa en las áreas municipales que lo requieran. - Mantener el sistema de gestión de calidad con certificación según normativa ISO. - Revisión y actualización de las Cartas de Servicios. - Gestión de los procesos de publicación en boletines oficiales y tablón de anuncios. - Gestionar la seguridad y vigilancia de los edificios municipales - Gestionar las comunicaciones postales, mensajería y notificaciones - Gestionar las comunicaciones telefónicas. - Gestionar el departamento de reprografía, así como los equipos multifunción. - Gestionar las Publicaciones Oficiales, en B.O.E., B.O.C.M, Prensa y Tablón de Anuncios - Continuar las labores de mantenimiento de señalización de calles. - Avanzar en la implantación de niveles superiores de cooperación con otras administraciones a través de convenios de cooperación o actividades conjuntas que faciliten la gestión de trámites para los ciudadanos.

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Gestión Pliegos Imprenta, Papel Fotocopiadoras Expedientes Plyca de distinto material especifico.

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Gestión del Pliego, coordinación con las distintas Delegaciones y la empresa adjudicataria.

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Nº RC-AD 53 Nº expedientes tablón de anuncios 550 Nº Prorrogas de contrato 6 Nº de envíos por correo 408.500 Servicios de mensajería 865 Servicios de megafonía, pegada de bandos y notas informativas 14 Nº de expedientes de publicaciones en boletines oficiales y prensa 176 Nº altas Padrón 11.000 Movimientos Padrón 9.000 Nº bajas Padrón 10.000

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�ACTIVIDADES

Recoger, describir, conservar y poner a dis-posición de los usuarios los documentos municipales

Mantener y actualizar los fondos bibliográ-ficos

DESCRIPCION

Recepción y tratamiento de documentos transferidos por las oficinas municipales. Descripción, conservación y puesta a disposición de los documentos. Digitalización de documentos del archivo. Préstamo de los documentos a las oficinas municipales. Consulta de los documentos por las oficinas municipa-les y los ciudadanos. Divulgación educativa y cultural a la ciudadanía

Adquisición de novedades bibliográficas y renovación y mantenimiento de suscripciones

INDICADORES

De gestión

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En este ámbito se incluye la atención presencial, telefónica, web y SAC móvil.

Actuaciones en programas de calidad: revisión de cartas de servicios. Potenciación de la cita previa

Contestación de sugerencias y reclamaciones, man-tener los niveles de rendimiento del Sistema de Ges-tión de Calidad e impulsar nuevos objetivos de me-

jora del Servicio de Atención al Ciudadano.

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Nº de registros de salida 40.000 Nº de registros de entrada 60.000 Nº de registros en ventanilla única 4.000 Nº de registros por ORVE 7.000 Nº de registros de entrada de facturas 7.000 Nº de sugerencias y reclamaciones anuales 2.800 Nº de atenciones 010 115.000 Nº de atenciones presenciales totales 130.000

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Nº de sugerencias y reclamaciones resueltas 2.500Nº de atenciones presenciales en Atención al Contribuyente 8.000Nº de atenciones presenciales en Atención al Ciudadano 125.000Nº de trámites Leganés 24 horas 4.500

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CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 2

OBJETIVOS GENERALES:

JUNTA DISTRITO DE SAN NICASIO :

- Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la Gestión a los vecinos de San Nicasio, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno. - Generar mecanismos de Participación Ciudadana, debatiendo en la propia Junta los Programas que la afecten. - Incorporar a las Entidades Sociales y Vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito.

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9200 A.G.J.D. SAN NICASIO

ACTIVIDADES

Generar mecanismos de Participación Ciudadana.

Fiestas y Programa Junta de San Nicasio.

Teatro José Monleón.

Biblioteca

DESCRIPCION

Plenos, reuniones con Asociaciones, recibir propuestas vecinales, crear un lugar de encuentro de entidades del Distrito.

Cobertura a la participación ciudadana y apoyo.

Actuaciones Teatrales, Musicales y Congresos.

Conexión Internet, sala de estudio y consultas fondos bibliográficos..

INDICADORES

De Gestión

Sociales

De rendimiento

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9200 A.G.J.D. SAN NICASIO

INDICADORES

DE GESTION

Nº de Plenos 3 Nº de Asociaciones y Entidades ámbito actuación en Junta Municipal de Distrito

8

Nº de actos en Espacios de la Junta Municipal en CCC José Saramago: • Teatro JOSÉ MONLEÓN 28 • Salón de PLENOS 115 • Sala de REUNIONES 45 • Plazas y calles del DISTRITO 22

DE RENDIMIENTO

Nº de asistentes en actuaciones Teatrales 355 Nº de asistentes a actuaciones musicales 990 Nº de usuarios biblioteca hasta 31 de octubre 49.739 Nº de fondos bibliográficos + multimedia hasta 31 de octubre 31.340 Nº de asistentes a actividades hasta 31 de octubre 5.779 Nº de usuarios de internet hasta 31 de octubre 6.569

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- Realización de Proyectos y Obras en Vía Pública. - Acondicionamiento y Remodelación de los distintos Barrios de Leganés - Conservación y Reforma de Pavimentos. - Operación de Asfaltado de calles. - Determinación de superficies, replanteo de terrenos, badenes, etc. - Levantamientos topográficos del terreno. - Acondicionamiento de Barrios

23 OBRAS


1511 PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

ACTIVIDADES

Mantenimiento de zonas peatonales

Conservación y mantenimiento de pavimen-tos

Acción sustitutoria de obra civil para acome-tidas a viviendas

Control de obras municipales

Redacción de proyectos de obras

Mantenimiento de Mobiliario Urbano

DESCRIPCION

Mantenimiento de 0,3 Km� de zonas peatonales y del sis-tema de control de acceso

Controlar la ejecución por parte de la empresa adjudicataria de la reparación y conservación de la vía pública

Realización de calas y zanjas previa solicitud de los ciuda-danos para diversos tipos de acometidas

Control de ejecución de obras civiles y realización de certi-ficaciones de las mismas

Redactar proyectos para obras municipales, colaborar con la empresa adjudicataria para la redacción de proyectos.

Mantenimiento y reposición del mobiliario urbano instala-do en vía pública.

INDICADORES

De gestión

Económicos

23 OBRAS


PERSONAL ADSCRITO

1511 JEFE SERVICIO S. TECNICOS URBANISMO A1 1

JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 2 JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 2

TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1 TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 2

JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1 AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C1 3

AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1 TOTAL 13

23 OBRAS


INDICADORES

DE GESTION

Nº de Expedientes 71 Nº de Pliegos de condiciones 12 Nº de proyectos redactados 13 Nº de proyectos contratados 18 M² de zonas peatonales 16.690 Nº de controles realizados reparación y conservación de la vía pública 5.567 Nº licencias de calas y zanjas solicitadas 321 Nº de obras civiles ejecución municipal en suelo urbano 71 Nº certificaciones controladas al año 222

ECONOMICOS

Nº de licencias de calas y zanjas concedidas 321

23 OBRAS


FICHA DE COMPROMISOS PLURIANUALES

DENOMINACION CLAVE FUNCIONAL

COMPROMETIDO AL 31-12-2015

DOTACION 2016

DOTACION 2017

DOTACION 2018

TOTAL

Servicio Consultoría y Asistencia Técni-ca trabajos coordinación en materia de Seguridad y Salud

1511/22706 44.324,44 € 28.992,11 €

Nuevo Contrato Servicio Consultoría y Asistencia Técnica trabajos coordinación en materia de Seguridad y Salud

1511/22706 15.333,33 € 45.000,00 € 45.000,00 €

Servicio Conservación y Reparación del sistema de Control de accesos en el tráfi-co rodado

1511/22799 225.593,22 € 225.593,22 € 225.593,22 € 225.593,22 €

Servicio Conservación y Reforma de los Pavimentos, Alcantarillado, Mobiliario y Señalización de obras en Acción Sustitu-toria

1511/22799 1.836.830,00 € 1.836.830,00 € 1.836.830,00 € 1.836.830,00 €

23 OBRAS


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29 PATRIIMONIO Y CONTRATACION

9311 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS

ACTIVIDADES

Adquisición de materiales, servicios y obras

DESCRIPCION

Redacción de Pliegos Administrativos para la contra-tación de materiales, servicios y obras, así como la redacción de anuncios de los mismos y control de su publicación

Redacción de los contratos administrativos y puesta en marcha de la contratación electrónica (plan de mejora)

Control de las ofertas y adjudicaciones

INDICADORES

De Gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento


Ejecución del Proyecto de la Contratación Publica Electrónica

Realización del workflow, plan de acción del nuevo sistema de contratación electrónica

INDICADORES

DE GESTION

Números de contratos tramitados Plazos de tramitación en procedimiento abierto

SOCIALES

% de ejecución de contratos Volumen de quejas en distribuciones de materiales

ECONOMICOS

Volumen de presupuesto gestionado

DE RENDIMIENTO

% de materiales no entregados cada 7 días


PERSONAL ADSCRITO

9311 JEFE SERVICIO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1

JEFE SECCION CONTRATACION A1 1 TECNICO DE GRADO MEDIO A2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3

JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 1 TOTAL 7


CONCEJALIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CONTRATACION -Dto. De Planificación y Programación Económica 6

PARTIDAS

225.01 Tributos Comunidad Autonoma

226.03 Publicación en diarios oficiales

EXPLICACION DEL GASTO

Pago a tribunal contratación

Gastos publicación anuncios oficiales de contratación



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�“Vamos al Colegio”. “El paso a secundaria”. Orien-tación educativa para estudiantes y padres. “A hom-bros de Gigantes”��

�Asesoramiento a familias. Apoyo en situaciones de riesgo de exclusión social. Atención a la diversidad. Plan local de prevención y control del absentismo escolar. Programas convivencia, comunicación e inclusión social. Proyecto Amaró

�Cuadernos de orientación. Guías de recursos. News-letter Orbis. Campañas de sensibilización sobre Derechos de la infancia. Fichas informativas. Estu-dios e investigaciones

�Convenio de la Red de infancia y adolescencia; Consejo local Atención Infancia y Adolescencia; Mesa Salud Escolar. Mesa recursos del menor

��Atención a la infancia en periodos vacacionales. Promoción de los dere-chos de participación y el juego en la infancia. Creación de espacios de encuentro para las familias. Centros de Recursos de infancia y adolescen-cia (CRIA).

�Charlas y atención individual dirigida a padres y madres: orientadas al fomento de la escolarización temprana, al cuidado del tránsito entre etapas educativas, a la construcción de itinerarios formativos y ocupacionales. Coordinación con instituciones y recursos socio educativos

�Entrevistas con familias para resolver dudas y conflictos en torno a la crianza y educación de sus hijos. Programas de prevención de violencia entre iguales y orientadas a la inclusión social. Seguimiento de la escola-ridad obligatoria. Acompañamiento a menores en situación de desventaja social y educativa. Promoción del éxito escolar

Elaboración de documentos informativos y divulgativos, en diferente tipo de soporte para campañas de difusión, información y sensibilización. Mantenimiento del boletín de noticias. Estudio de necesidades.�

Asistencia continuada, participación, dinamización y/o coordinación de mesas, comisiones, foros, consejos, congresos o jornadas de carácter mu-nicipal, autonómico o estatal, relacionados con la promoción y la defensa

de los derechos de los niños��

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Cuadernos de orientación distribuidos 3000 Centros educativos participantes en los proyectos 55 Reuniones de Mesa local absentismo escolar 5 Reuniones de Mesa de salud escolar 4 Reuniones de Consejo local de atención a la infancia y adolescencia 3 Reuniones de la Red de Infancia y Adolescencia 10

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Suscripciones al boletín de noticias Orbis 500 Charlas de orientación a familias 8 Entrevistas a familias en primera consulta 250 Usuarios de los centros de recursos 800

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�� ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Mantenimiento y Gestión de los Telecentros Mu-nicipales

Contratación y control de la empresa para instalación, man-tenimiento y gestión de los Telecentros

De Gestión

Adquisición de nuevos sistemas para el funciona-miento de los distintos departamentos municipales

Compra de programas, ordenadores, etc, y Mantenimiento de los ya existentes

Convenio con la FNMT u otro organismo autori-zado

Desarrollo de la administración electrónica a través de certi-ficados (de sede electronica, firma electrónica de funcio-nes, etc) que permitan la correcta identificación y autentica-ción de los intervientes en las comunicaciones electrónicas de las Administraciones públicas

Sociales

Mantenimiento y control de la implantación de la administración electrónica

Implantación, control y puesta en marcha de la Sede electrónica, aplicaciones corporativas y de la contrtación electrónica

Convenio con la Universidad Carlos III Programa de Becas para alumnos de la Universidad Carlos III

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DE GESTION

Nº de ordenadores totales 1.996

Nº de Programas 94

Nº de Incidencias al año 4.000

SOCIALES

Nº de alumnos becados por año 8

Nº de Delegaciones con alumnos becados 1

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- Prevenir y promover la salud y seguridad de los ciudadanos del municipio - Atención y resolución de las demandas ciudadanas en materia de Consumo, a través de la potenciación de la OMIC - Informar y educar a los ciudadanos en materia de Salud y Consumo - Continuar con la implantación en el Laboratorio Municipal del Sistema de Garantía de Calidad y acreditación del mismo por ENAC (cumplimiento norma UNE 17025)

- Inspeccionar y controlar los productos y servicios expendidos y/o suministrados en el municipio. - Inspeccionar y controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos del municipio.- Controlar la contaminación por polen (Red PALINOCAM) - Efectuar el control sanitario de edificios y lugares públicos. - Programa Municipal de Control de Legionella - Efectuar el control sanitario del cementerio - Efectuar el control sanitario del agua del municipio. - Exigir a las Administraciones competentes la dotación y funcionamiento adecuado de los servicios necesarios en el municipio. - Controlar los focos que causen problemas a la salud o afecten a la seguridad de los ciudadanos en materia de competencia municipal exigiendo a otras administraciones su control cuando exceda de dicha competencia. - Apoyar y fomentar a las Asociaciones que trabajan en el municipio en la promoción de la salud y en la protección de los consumidores. - Atención integral al drogodependiente - Acciones de prevención y promoción de salud en drogodependencias - Plan Municipal de Salud - Desarrollo del Plan Municipal de Drogodependencias - Desarrollo de los sistemas de gestión informática de la Delegación

33 CONSUMO Y SALUD


2310 CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE

ACTIVIDADES

Asistencia terapéutica a personas con pro-blemas de drogas

Intervención en el ámbito educativo y asociativo

Información y análisis de sustancias adic-tivas

DESCRIPCION

Programa libre de drogas, metadona y apoyo a pisos de asis-tencia

Apoyo a los Programas de Prevención y Promoción de la Salud

Asesoramiento sobre efectos y posibles terapias

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

33 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

2310 TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 4

JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A1 1 TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 2 TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD A2 1

AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD C2 2 TOTAL 10

1 Médico, Jefe de Negociado, 3 Psicólogos, 1 Farmacéutico, 2 Trabajadores Sociales, 1 DUE, 2 A.T.L.

33 CONSUMO Y SALUD


INDICADORESDE GESTION

Nº de personas atendidas 750 Nº de pacientes en tratamiento 450 Nº de familias atendidas 120

SOCIALES

Nº de pacientes en Programa de Metadona 130 Nº de pacientes en Programa Libre de Droga 150 Nº de menores en tratamiento 15 Nº de análisis de control de abstinencia 8000

DE RENDIMIENTO

Nº de personas atendidas por día 100 Nº de intervenciones sanitarias en pacientes/año 24500

33 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS

221.06 Productos farmacéuticos

221.99 Otros suministros

226.99 Otros Gastos diversos

226.09 Actividades culturales y deportivas


Medicamentos necesarios para atender a los drogodependientes

Pequeños materiales: sobres medicamentos, servicios desechables...

Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio

Gastos actividades culturales y recreativas, etc.

33 CONSUMO Y SALUD


3131 INSPECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONSUMO Y SALUD

ACTIVIDADES

Información-asesoramiento

Tramitación de reclamaciones en materia de consumo

Expedición de hojas de reclamaciones a es-tablecimientos (Sistema Unificado de Recl.)

Inspección de Consumo

Inspección higiénico-sanitaria de estableci-mientos

DESCRIPCION

Atención presencial, telefónica y telemática

Tramitación de expedientes, mediaciones y arbitraje

Control documentación y entrega de Hojas de Reclamacio-nes

Campañas anuales y denuncias de consumidores

Programas continuados de Inspección de Establecimientos

Inspecciones generadas por licencias de apertura, denun-cias, reclamaciones, etc.

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

33 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

3131

JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD Y CONSUMO A1 1 INSPECTOR TECNICO DE SALUD Y CONSUMO A1 3

TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD A1 1 TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

TOTAL 8

33 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

Nº de reclamaciones 2200 Nº de hojas de reclamaciones solicitadas por establecimientos 6000 Nº de inspecciones realizadas por exptes. de Consumo 40 Nº de consultas presenciales OMIC 3800 Nº de consultas telefónicas OMIC 1000 Nº de inspecciones de comprobación de Licencias Apertura 1000 Nº de informes de proyecto de Licencia de Apertura 600 Nº de Inspecciones por denuncias sanitarias 30 Nº de Inspecciones por Programas 150

SOCIALES

Nº de intermediaciones 700

DE RENDIMIENTO

Nº de reclamaciones resueltas 1.924 EN 2009 Nº de expedientes sancionadores 0 EN 2009

33 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS

224.00 Seguros

226.02 Publicidad


226.06 Reuniones y conferencias

227.02 Valoraciones y peritajes

227.06 Estudios y trabajos técnicos


Seguros Vehículos Inspección

Gastos de Publicación de folletos informativos, etc.

Traducciones, pancartas, megafonía, pequeños gastos...

Realización de conferencias sobre consumo y mejora de la salud pública

Peritajes realizados por empresas especializadas para reclamaciones OMIC

Consultoría Gestión Plan Municipal de Salud y Estudio Hábitos Nutricionales

33 CONSUMO Y SALUD


3132 LABORATORIO

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Control analítico de aguas, alimentos y medio ambiente.

ACTIVIDADES

Análisis y control higiénico-sanitario de aguas (de consumo y recreativas), y alimentos

Programa municipal de control ambiental

Análisis de sustancias adictivas

DESCRIPCION

Más de 2.000 muestras de agua y alimentos

Analíticas de Polen, legionella, aire y superficie.Más de 900 muestras

Más de 100 muestras

INDICADORES

De gestión

Sociales

Económicos

De Rendimiento

33 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

3132

TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD A1 2

AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD C2 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1

TOTAL 5

33 CONSUMO Y SALUD


INDICADORES

DE GESTION

Nº muestras de agua y alimentos 3000 Nº de analiticas ambientales 800 Nº de muestras de sustancias 200

DE RENDIMIENTO

Nº de determinaciones de agua y alimentos 3720 Nº de determinaciones ambientales 384 Nº determinaciones de polen 368

33 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS

213.00 Arreglo de maquinaria, instalacio-nes, utillaje

221.99 Otros suministros

226.99 Otros gastos diversos

227.00 Laboratorio. Limpieza y aseo

227.06 Laboratorio. Estudios y trabajos técnicos

227.99 Trabajos realizados por otras em-presas y profesionales


Reparación mantenimiento y calibración de equipos. Arreglo de instrumentación y equipos de medida.

Adquisición del material para análisis inter-calibración de laboratorios. Adquisición de reactivos. Adquisición de medios de cultivo. Adquisición de material fungible. Adquisición de material para análisis de agua.

Tasas oficiales Comunidad Madrid certificado registro laboratorio. Adquisición de libros de registro y sellos oficiales. Adquisición de documentación para certificados y registro de logos.

Servicio de recogida de residuos fisico-químico y bio-sanitarios. Material de limpieza especifica de instalaciones e instrumentación de laboratorio. Limpieza y plancha de vestuario de contaminación biológica.

Carta de calidad del laboratorio normativa ISO Mantenimiento del sistema de calidad implantado. Auditoria interna laboratorio. Auditoria externa laboratorio. Formación especifica de aseguramiento del sistema de calidad.

Análisis de aguas y alimentos

33 CONSUMO Y SALUD


3134 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD:

ACTIVIDADES

Prevención Drogodependencias

Programa Educación e Información Sexual

Programa de Educación Emocional

Programa de Educación para el Consumo

Salud Buco-Dental

Programa Nutrición y Estrategia Naos

Promoción de la salud para colectivos

Formación de agentes sociales

Atención y consejo

Sensibilización y Divulgación

DESCRIPCION

Intervención con la comunidad educativa a distintos niveles

Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Juventud

Intervención en E. Primaria

Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles

Intervención en E. Primaria

Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, en colaboración con la Delegación de Deportes

Intervenciones con colectivos, asociaciones y entidades con talleres sobre temas vinculados a la salud

Cursos y sesiones formativas para profesionales

Atención personalizada en temas de Salud

Actividades de sensibilización para la ciudadanía o ciertos colectivos

INDICADORES

De gestión

Sociales

De Rendimiento

33 CONSUMO Y SALUD


PERSONAL ADSCRITO

3134 RPT Nº

TOTAL

Se cuenta con un Servicio de Asistencia Técnica (6 animadores socio-culturales) para la prestación del Servicio de Promoción de la Salud y Prevención de Drogodependencias.

33 CONSUMO Y SALUD


INDICADORESSOCIALES

Nº de colegios en los que se actúa al año 50 Alumnado que participa en los programas de prevención 11.000 Alumnado que participa en los programas de Educación Sexual 1.000 Alumnado que participa en el programa de salud emocional Alumnado que participa en el programa de educación para el consumo

800 400

Alumnado que participa en el programa de Salud BucoDental Alumnado que participa en el programa de Nutrición

1.500 1.500

Familias que participan en los programas de E. Para la Salud 500 Entidades y colectivos que participan en nuestros programas 20 Profesionales que participan en las actividades de formación Familias que participan en actividades de formación

500 100

Nº de personas que solicitan atención y consejo Nº de personas que participan en las actividades de sensibilización

200 10.000

Nº de participaciones en grupos de coordinación 10 Nº de participaciones en actividades de otras entidades 15

GESTIÓN

Nº de intervenciones en colegios 900 Nº de profesionales implicados en distintas actividades 1000 Nº de actividades coordinadas Nº de materiales elaborados

12 12

RENDIMIENTO

Porcentajes de actividades realizadas en plazos previstos 90 % Porcentaje de actividades realizadas en horarios previstos 90 % Nº de materiales difundidos 25

33 CONSUMO Y SALUD


PARTIDAS

223.00Autocares


226.09 Actividades culturales y depor-tivas

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos

227.99 Otros trabajos Empresas y Profesionales


Gastos desplazamientos alumnos a actividades programadas

Pequeños gastos para las actividades: Materiales de papelería, alimentos, didácticos...

Gastos actividades: Talleres, Aquanes, Legachristmas, etc.

Estudios y trabajos técnicos para promover la salud

Prestación del Servicio de Prevención de Drogodependencias y Promoción de la Salud

33 CONSUMO Y SALUD


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Organización y coordinación actividades participa-tivas �

Concesiones y autorizaciones administrativas de los Centros y actividades en regimen de concesión �

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Tramitación de expedientes, Pliegos Técnicos y subvenciones �

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Eventos culturales y sociales de carácter anual:Fiestas de Navidad, fin/inicio curso, Festival de Rondallas, Dia del Mayor, Día Intergenarional �

Control, supervisión y cumplimiento de las concesiones de PELUQUERIA, BAR y AUTORIZACION APERTURA �

Estudio y desarrollo de programas, valoración de necesida-des y condiciones para contratación de proyectos, suminis-tros, estudio y valoración de ofertas, informes técnicos, propuestas de adjudicación��

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PERSONAL ADSCRITO

2312 - MAYORES

JEFE SECCION GESTION FINALISTA SOCIAL A1 1 AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA (*) C2 3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 TOTAL 4

(*) Un Auxiliar Técnico Gestión Finalista está contratado por relevo de una jubilación parcial, de un trabajador no adscrito a esta Delegación.

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INDICADORESDE GESTION

nº de subvenciones 2011 asociaciones de mayores 3

nº de socios de Centros de Mayores 22900

nº voluntarios 80

nº alumnos y participantes de actividades y eventos 15500

nº de talleres 149

nº actividades de ocio y tiempo libre 42

SOCIALES

nº participantes talleres terapeuticos, vida activa y atencion personalizada 15550

nº de charlas y encuentros de carácter formativo y ayuda 11

nº salidas culturales y participación en eventos sociales 30

ECONOMICOS

Coste total del servicio conforme a presupuesto 2014 646000

Coste ejecución talleres municipales en Centros de Mayores 452500Suministros y materiales talleres 61500

DE RENDIMIENTO

Coste del servicio/ nº de habitantes 646000/180000=3,5

Indice de Rendimiento nº de empleados/nº habitantes 6/180000 = 0,000033

Indice de rendimiento nº de empleados/ nº socios 6/23000 = 0,00026

Rendimiento talleres municipales 61500/15500= 3,9 Rendimiento coste del servicio/nº de socios total centros 646000/22900= 28

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2312.- MAYORES

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CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y...

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