DAOT PDT DE COMPRAS

CONCAR Codebase 9.91 y SQL 11.41

DAOT PDT DE COMPRASMantenimiento del PDT Compras

El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores, es decir todas documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras.

Para ello el programa realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP, el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT.

Esta opcin de encuentra en el menu de

Procesos varios

Sunat

DAOT Compras

Al iniciar el programa el programa le muestra la siguiente pantalla, el cual le indica si desea procesar nuevamente y as generar el archivo PDTCOMP o desea utilizar el existente.

Si seleccione la opcin Si desea remplazarlo, entonces le mostrar la siguiente pantalla.

En esta pantalla le indica que seleccione el mes o el rango de meses a procesar. Normalmente el mes inicial es 01 y el mes final es 12.

Al presionar el botn [A] , se realiza el proceso de generar el archivo PDTCOMP, el cual filtra las siguientes operaciones.

No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona )

No considera documentos que provienen de importacin de bienes, es decir, compras no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL.

No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.

As como tambin acumulara los totales por cada proveedor, pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones.

El sistema a su vez realiza la consistencia de casos.

Casos

Persona Jurdica sin RUC campo de la consulta PJSR, si se encuentra un carcter S, indica que se encuentra en el caso.

Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios campo de la consulta PNSN, si se encuentra un carcter S, indica que se encuentra en el caso.

Persona Natural sin documento de identidad o RUC. campo de la consulta PNSDOC, si se encuentra un carcter S, indica que se encuentra en el caso.

A travs de esta informacin le mostrar al usuario que datos le falta a fin de poder regstralo en sus respectivos proveedores.

El mantenimiento del PDT Compra permite lo siguiente

1.- Modificacin

Permite la modificacin de los siguientes datos: el tipo de persona, el tipo de documento, el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado.

2.- Consulta del Proveedor, mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.

3.- El mantenimiento emite los siguientes Reportes .

3.1Reporte resumido muestra a los proveedores y sus importes totales, que van enviados al archivo PDT.

3.2 En el caso del reporte detallado muestra a los proveedores y el detalle de sus operaciones que han sido tomadas.

3.3 Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos

En este reporte muestra los Anexos que han sido detectados en los casos anteriormente mencionados tanto de las personas naturales y jurdicas

4..- Generacin del Archivo PDT de Compras

Genera el archivo COSTOS.TXT, antes de generar muestra la siguiente pantalla el

cual le permite el tope de importes de los proveedores

El sistema muestra un mensaje informandola cantidad de casos que se han

detectado, este decidir si generar o no el archivo.

Si presiona el botn Si, el sistema genera el archivos COSTOS.TXT para poder ser

Importados por el PDT SUNAT.

DAOT PDT DE VENTASMantenimiento del PDT Ventas

El sistema muestra todas las operaciones afectadas e inafectas al IGV de los clientes, es decir todas ventas con comprobantes emitidos en el ejercicio.

Para ello el programa realiza proceso para generar el archivo PDTVENT, el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en DAOT.

Esta opcin de encuentra en el menu de

Procesos varios

Sunat

DAOT Ventas

Al iniciar el programa el programa le muestra la siguiente pantalla, el cual le indica si desea procesar nuevamente y as generar el archivo PDTVENT o desea utilizar el existente.

Si seleccione la opcin Si desea remplazarlo, entonces le mostrar la siguiente pantalla.

En esta pantalla le indica que seleccione el mes o el rango de meses a procesar. Normalmente el mes inicial es 01 y el mes final es 12.

Al presionar el botn [A] , se realiza el proceso de generar el archivo PDTVENT, el cual filtra las siguientes operaciones.

No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona )

No considera las operaciones cuye importe total sea 0.

As como tambin acumulara los totales por cada cliente, pues en el PDT no se declara el detalle de las operaciones.

El sistema a su vez realiza la consistencia de casos.

Casos

Persona Jurdica sin RUC campo de la consulta PJSR, si se encuentra un carcter S, indica que se encuentra en el caso.

Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos complementarios campo de la consulta PNSN, si se encuentra un carcter S, indica que se encuentra en el caso.

Persona Natural sin documento de identidad o RUC. campo de la consulta PNSDOC, si se encuentra un carcter S, indica que se encuentra en el caso.

A travs de esta informacin le mostrar al usuario que datos le falta a fin de poder regstralo en sus respectivos clientes.

El mantenimiento del PDT Venta permite lo siguiente

1.- Modificacin

Permite la modificacin de los siguientes datos: el tipo de persona, el tipo de documento, el RUC o numero de documento, el nombre del Cliente y la base imponible del cliente seleccionado.

2.- Consulta del Cliente, mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.

3.- El mantenimiento emite los siguientes Reportes .

3.1Reporte resumido muestra a los clientes y sus importes totales, que van enviados al archivo PDT.

3.2 En el caso del reporte detallado muestra a los clientes y el detalle de sus operaciones que han sido tomadas.

3.4 Reporte de Consistencia de Clientes con Movimientos

En este reporte muestra los Anexos que han sido detectados en los casos anteriormente mencionados tanto de las personas naturales y jurdicas

4..- Generacin del Archivo PDT de Ventas

Genera el archivo INGRESOS.TXT, antes de generar muestra la siguiente pantalla el cual le permite el tope de importes de los Clientes

El sistema muestra un mensaje informandola cantidad de casos que se han

detectado, este decidir si generar o no el archivo.

Si presiona el botn Si, el sistema genera el archivo INGRESOS.TXT para poder

ser importados por el PDT SUNAT.

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