Comude Zapopan · acondicionamiento fisico del 1ro. al 18 de marzo del 2016.- 14-65503649127 pagado...

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr

Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus

07/04/2016 3491 HUGO MARTINEZ ROMERO 3,744.59

5 CIERRAPUERTAS CON LIMITE 70 KG, 200

REMACHES, 5 COPLES PVC 3/4", 10 BISAGRAS

T/EUROVENT PARA EL AREA DE BAÑOS Y REGADERAS

DEL CAZ, 2 ROLLOS DE BOLSA EN ROLLO

TRANSPARENTE DE 1 KG CADA ROLLO Y 25 ROLLOS

DE PLASTICO PARA EMPLAYAR DE 15 CM PARA

UTILIZARSE 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3492 JAVIER ORTIZ GONZALEZ 2,900.00

5000 CINCHOS DE PLÁSTICO USO RUDO DE ALTA

RESISTENCIA, 30CM DE LARGO PARA MEDIO

MARATON Y CICLISMO DE RUTA 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3493 BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA 2,088.00

CUATRO ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS

COMO DECORACION DE LA ZONA VIP Y LA ZONA DE

PRENSA DEL XXIX EDICION DEL MEDIO MARATON

ZAPOPAN 2016, EL DIA 13 DE MARZO 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3494 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ 1,981.28

20 LONAS CON MEDIDA DE 2.12 X .95 CMS. PARA SER

UTILIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RUTA

DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016, A CELEBRARSE

EL 13 DE MARZO 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3495 JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA 8,120.00

50 JUEGOS DE AJEDREZ DE PLASTICO CONTRAPESO

NUMERO 2 PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A

PARTICIPAR EN LA ACTIVACION DE ESTE DEPORTE 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3496

TIEMPOS Y RESULTADOS

DEPORTIVOS S.A.P.I DE C.V. 34,800.00

SERVICIO DE DESCARGA GRATUITA DE FOTOGRAFìA

VIA ELECTRONICA DE LOS 3500 CORREDORES

PARTICIPANTES EN EL EVENTO, TANTO EN EL

RECORRIDO COOMO EN LA META CON UNA CALIDAD

DE 1800 X 1200 PIXELES PARA EL MEDIO MARATON

ZAPOPAN 2016

14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3497 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 5,998.36

12 DESPACHADORES DE JABON, 2 DESPACHADORES

DE PAPEL HIGIENICO Y 2 DESPACHADORES DE

TOALLA INTERDOBLADA PARA LOS BAÑOS QUE ESTAN

EN EL AREA DE LA FUENTE DE SODAS 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3498

CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE

C.V. 3,654.00

2 SERVICIOS DE FUMIGACION A DIVERSAS AREAS DE

LA DIRECCION OPERATIVA. 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3499 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 2,500.00

IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR PARA

REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER

MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE ATTITUDE

SEDAN MODELO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3500 PABLO FERNANDO IBARRA GALLO 396.84

REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE

1 BANDA AUTOMOTRIZ FORD, 1 PORTA CARBON ALT

FORD 3G.- 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3501 MERCEDES CORONADO FLORES 780

REEMBOLSO A TRABAJADOR POR ACCIDENTE EN

TRAYECTO DE MERCEDES CORONADO FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3502

HECTOR MARTIN HERNANDEZ

VELAZQUEZ 1,000.00

REEMBOLSO A EXPOSITOR EN RENTA DE ESPACIO EN

MEDIO MARATON.- 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3503 CANCELADO 0 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO

07/04/2016 3504 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2,229.85

SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO FEBRERO Y

MARZO 2016 OFICINAS ADVAS. TABACHINES, CAZ,

OPERATIVO Y MANTENIMIENTO.- 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3505

MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO

PEÑA 236,503.72

LICITACION DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LOS

MESES DE FEBRERO Y MARZO, MEDIANTE LA PRIMERA

SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE

ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3506 MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA 59,740.00

RENTA DE 1 GRADERIA METALICA TUBULAR DE 30

MTS ELEVADA DEL PISO A 1 MT Y ESCALERA,1

ESTRUCTURA DE PUENTE DE 15 MTS Y ELEVADA A 4

MT, 2 TARIMAS TIPO ESTRADO 7X20 MTS Y 4 MTS

ELEVADAS A 1 MT DE ALTURA, 1 TARIMA 2X2 MTS,

PARA EL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3507 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 777.66

PLASTILINA EPOXICA PARA SELLAR LAS RANURAS DEL

FONDO DEL CAZ (CENTRO ACUATICO ZAPOPAN) 14-65503649127 PAGADO

12/04/2016 3508 CANCELADO 0.00 CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO

13/04/2016 3509 OSCAR MICHAEL MARIS MEDINA 27,730.76

FINIQUITO (BAJA POR CONVENIO) OSCAR MICHAEL

MARIS MEDINA.- 14-65503649127 PAGADO

13/04/2016 3510 JORGE ANDRES TERAN TAPIA 3,175.78

GASTOS POR COMPROBAR EN VIATICOS A LA CIUDAD

DE MORELIA DEBIDO A LA REUNION PARA TRATAR

ASUNTO DE LA ALBERCA CON LOS DIRECTIVOS DE LA

FUNDACION COCA COLA.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3511 JAIME OLAGUE GONZALEZ 6,960.00

COMPRA DE 1000 NUMEROS IMPRESOS A COLOR EN

MATERIAL TYBEK PARA CORREDORES ENUMERADOS

DEL 0001 AL 1000 CON FONDO COLOR BLANCO Y

NUMEROS COLOR NEGRO, 23X17 CMS 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3512 ANDRES GARCIA SANCHEZ 4,176.00

RENTA DE TRES CAMIONES PARA TRASLADAR

ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA

DEPORTE ADAPTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL

GUM AL MUSEO INTERACTIVO "TROMPO MAGICO" EL

DIA 17 DE MARZO DEL PRESENTE. 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3513 ZAMAC-CRAFT S.A DE C.V 22,040.00

COMPRA DE 1000 MEDALLAS REALIZADAS EN ZAMAC

DE 6 CM DE CIRCUNFERENCIA DE 2 CARAS

BIDIMENSIONAL DE 4 MM DE GROSOR CON LISTON

SUBLIMADO IMPRESO A UNA TINTA CADA UNA PARA

EVENTOS DEPORTIVOS INTERNOS 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3514 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ 5,724.00

HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO

DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3515 FIDEL RUVALCABA AQUINO 5,724.00

HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN

ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL 1RO. AL 18 DE

MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3516

YAOLISTLI GUADALUPE URIBE

CASTILLO 5,724.00


DEPORTE ADAPTADO DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL

2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3517 UBALDO MURILLO OCAMPO 5,724.00

HONORARIOS POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN


2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3518 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA 5,724.00

HONORARIOS SERVICIOS DE INSTRUCTOR NATACION

EN CAZ DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3519

NAYELI ALEJANDRA VERNIS

ALONSO 5,724.00

INSTRUCTOR DE NATACION CENTRO ACUATICO

ZAPOPAN DEL 1RO.AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3520

CARLOS ANTONIO CANTERO

LOPEZ 5,724.00

HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR

NATACION EN CAZ DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL

2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3521

SILIA ALEJANDRA BUGARIN

MARQUEZ 6,264.00


MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3522 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 222,377.01

PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL MARZO DEL 2016.-

14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3523

FEDERACION MEXICANA DE

ASOCIACIONES DE ATLETISMO,

A.C. 36,162.00

PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS EN LA

PREMIACION EN EFECTIVO MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3524 DIEGO SILVA VILLASEÑOR 2,068.30

CONSUMO DE ALIMENTOS (REUNION CON MEDIOS DE

COMUNIC. Y PATROCINIOS) INSUMOS PARA OFICINA

Y PAGO DE TAXI CENTRAL NUEVA PARA PERSONAL DE

ATLETISMO.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3525

SINDICATO UNICO DE

TRABAJADORES DEL CONSEJO

MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

ZAPOPAN, JALISCO 2,868.17

RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA

SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ABRIL

DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3526

IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE

C.V. 7,736.51

RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON

CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION

ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3527

MARGARITA FERNANDEZ

MONJARAZ 3,013.21

RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION

ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA,

1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3528 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 2,583.26 SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO


15/04/2016 3530 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO 6,264.00

SERVICIO DE MAESTRA DE NATACION CAZ DEL 1RO.

AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

15/04/2016 3531 NATALIA GOMEZ MOYA 5,724.00

HONORARIOS SERVICIO DE MAESTRA NATACION CAZ


15/04/2016 3532

CESAR CELESTINO HERNANDEZ

PEDROZA 5,724.00

PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN


2016.- 14-65503649127 PAGADO

15/04/2016 3533 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ 6,264.00

SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION CAZ DEL 1RO.



GARRAFONES DE AGUA, ACEITE Y HIELO PARA

MESOTERAPIA MEDIO MARATON 2016.-

(REP.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO

15/04/2016 3535


VELAZQUEZ 18,560.00

JUECEO DE META Y RUTA, VALIDACION DE

RESULTADOS DEL MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3536

DIGITAL COPY TECHNOLOGIES,

S.A. DE C.V. 6,264.00

RENTA DE COPIADORAS DEL DEL 1RO. DE MARZO AL

1RO. DE ABRIL 2016 CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3537

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 696

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y

RESGUARDO POLICIACO EN AREAS CAZ Y DIRECCION

DE UNIDADES POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3538

MIGUEL ANGEL GOMORA

RODRIGUEZ 34,800.00

PROMOCION Y DIFUSION MEDIO MARATON 2016 DEL

13 ENE-13 FEB Y DEL 14 FEB-14 MZO. 2016.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3539 RAUL ARTURO FIERRO ZAZUETA 46,400.00

ESTRATEGIA DE PROMOCION EN MEDIO DIGITALES

DEL MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3540 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 1,799.86

DIVERSAS CONEXIONES QUE SE UTILIZARAN PARA

HACER UN CONTENEDOR ORGANIZADOR DE

MATERIAL DE LA ALBERCA. 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3541 VIALUZA S.A. DE C.V. 1,583.40

VIDRIO DE TINTEX TEMPLADO 1.65X1.07 DE 6MM DE

GROSOR INCLUYE INSTALACION 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3542

DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L.

DE C.V. 1,711.00

COMPRA DE 250 LITROS DE CLORO AL 13% PARA

UTILIZARSE EN EL AREA DE LA ALBERCA DE ESTE

CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3543 YOLANDA TORRES OCHOA 35,583.00

20 PIEZAS DE PEGAPISO Y INSTALACION DE 305 MT2

DE PISO EN OFICINAS DE DIRECCION OPERATIVA.- 14-65503649127 PAGADO

22/04/2016 3544 LUIS EDUARDO DE DIOS SOLIS 5,220.00

SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MEDIO

MARATON DEL 14 DE FEB. AL 14 DE MARZO DEL 2016.-

14-65503649127 PAGADO

22/04/2016 3545 GERARDO RAUL MEDINA OJEDA 36,079.60

BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA GERARDO RAUL

MEDINA OJEDA.- 14-65503649127 PAGADO



IMPORTE PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DE

LAS 10,000 KM DEL VEHICULO ATTITUDE SEDAN 2016.-

14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3548 GERARDO HEYSER LOPEZ 4,095.08

COMIDA PATROCINADORES MEDIO MARATON,

PISTOLA PARA SALVAS (DISPARO INICIO

M.MARATON), AFINACION Y CAMBIO DE SWITCH

PLANTA DE LUZ,CINCHOS PARA AMARRAR LONAS

(REPOSIC.FDO.REVOLVENTE).- 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3549 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 849.89

RECARGA DE TONER, 18 CAJAS DE CARTON, CAFE,

AZUCAR, JUGO Y DESECHABLES PARA COFFE BREAK

EN CAPACITACION DE LOS SERVIDORES SOCIALES EN

V.REC. (REPOSIC.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO


IMPORTE SOLICITADO PARA REALIZAR EL PAGO DEL

1ER.MANTENIMIENTO 5000 KM. CAMIONETA NISSAN

PLACAS JU-45123. (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO




PLACAS JU-45122 (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3552

OFIMEDIA PAPELERIA Y

CONSUMIBLES S.A. DE C.V. 27,590.14

100 TABLAS CON CLIP TAMAÑO OFICIO, 5000 MICAS

TERMICAS DLC 65X95, 100 FOLDER PRESS ESSELTE

TAMAÑO CARTA AZUL, 60 CORDONES PARA GAFETE,

50 CINTAS EPSON ERC,19 TONER HP LASERJET

CE285A P1102 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3553

DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE

C.V. 8,557.32

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA

UTILIZARSE EN EL CAZ, GUM, GAF Y UNIDADES

EXTERNAS, PARA UTILZIARSE DURANTE EL MES DE

ABRIL YA QUE ESTA EN PROCESO LA LICITACION. 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE 12 CIERRA PUERTAS HIDRAULICOS PARA

MEJORAR EL SISTEMA DE INGRESO Y EGRESO DE LOS

USUARIOS DE LAS PUERTAS DEL CENTRO ACUATICO

(CAZ) 14-65503649127 PAGADO


1 TANQUE DE 9 KILOS DE CO2 LLENO Y 1 CONEXION

PARA TANQUE DE CO2, 10 MEZCLADORAS PARA

LAVABO 4" 1/4 DE VUELTA CROMADAS, 5 COLADERAS

PARA PISO UNIVERSAL, REJILLAS CROMADAS. 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3556

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE

OCCIDENTE S.A. DE C.V. 19,169.00

COMPRA DE 20 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA

ZEBRA P430¡ Y 5 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA

ZEBRA ZXP SERIE 3, PARA UTILIZARSE EN LA

CREDENCIALIZACION DE LOS USUARIOS DE LAS

ESCUELAS DE INICIACION DEL AREA DEL PARQUE

ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3557 ALICIA ROJAS HERNANDEZ 1,392.00

DOS ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN LA

RUEDA DE PRENSA DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN

2016. 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3558


PEÑA 107,573.18

LICITACION, PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE

ABRIL 2016 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3559 SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA 6,876.48

SERVICIO BIMESTRAL DE SANITIZADORES EN

OFNAS.ADVAS. Y CAZ.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3560 LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA 4,518.11 SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3561 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,894.77 SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3562

SINDICATO DE TRABAJADORES

DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL

DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,765.97

RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE

SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA,

2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3563


C.V. 8,681.36


CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION

ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3564

MARGARITA FERNANDEZ

MONJARAZ 3,130.91


ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO,


29/04/2016 3565

JOHNATHAN LUIS CORDERO

MONCAYO 32,734.40

PAGO DEL 16% Y 7% ACORDADO EN CONTRATO

SOBRE PATROCINIOS RECIBIDOS EN MEDIO

MARATON ZAPOPAN JALISCO 2016 14-65503649127 PAGADO

TOTAL (75) 1,216,995.31

Fecha: 11/05/2016 02:07:36 p.m.


ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Abr



5 CIERRAPUERTAS CON LIMITE 70 KG, 200

REMACHES, 5 COPLES PVC 3/4", 10 BISAGRAS

T/EUROVENT PARA EL AREA DE BAÑOS Y REGADERAS

DEL CAZ, 2 ROLLOS DE BOLSA EN ROLLO

TRANSPARENTE DE 1 KG CADA ROLLO Y 25 ROLLOS

DE PLASTICO PARA EMPLAYAR DE 15 CM PARA

UTILIZARSE 14-65503649127 PAGADO


5000 CINCHOS DE PLÁSTICO USO RUDO DE ALTA

RESISTENCIA, 30CM DE LARGO PARA MEDIO

MARATON Y CICLISMO DE RUTA 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3493 BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA 2,088.00

CUATRO ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS

COMO DECORACION DE LA ZONA VIP Y LA ZONA DE

PRENSA DEL XXIX EDICION DEL MEDIO MARATON

ZAPOPAN 2016, EL DIA 13 DE MARZO 14-65503649127 PAGADO


20 LONAS CON MEDIDA DE 2.12 X .95 CMS. PARA SER

UTILIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RUTA

DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016, A CELEBRARSE

EL 13 DE MARZO 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3495 JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA 8,120.00

50 JUEGOS DE AJEDREZ DE PLASTICO CONTRAPESO

NUMERO 2 PARA INVITAR A LA CIUDADANIA A

PARTICIPAR EN LA ACTIVACION DE ESTE DEPORTE 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3496

TIEMPOS Y RESULTADOS

DEPORTIVOS S.A.P.I DE C.V. 34,800.00

SERVICIO DE DESCARGA GRATUITA DE FOTOGRAFìA

VIA ELECTRONICA DE LOS 3500 CORREDORES

PARTICIPANTES EN EL EVENTO, TANTO EN EL

RECORRIDO COOMO EN LA META CON UNA CALIDAD

DE 1800 X 1200 PIXELES PARA EL MEDIO MARATON

ZAPOPAN 2016

14-65503649127 PAGADO


12 DESPACHADORES DE JABON, 2 DESPACHADORES

DE PAPEL HIGIENICO Y 2 DESPACHADORES DE

TOALLA INTERDOBLADA PARA LOS BAÑOS QUE ESTAN

EN EL AREA DE LA FUENTE DE SODAS 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3498

CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE

C.V. 3,654.00

2 SERVICIOS DE FUMIGACION A DIVERSAS AREAS DE

LA DIRECCION OPERATIVA. 14-65503649127 PAGADO


IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR PARA

REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER

MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE ATTITUDE

SEDAN MODELO 2016.- 14-65503649127 PAGADO


REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE

1 BANDA AUTOMOTRIZ FORD, 1 PORTA CARBON ALT

FORD 3G.- 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3501 MERCEDES CORONADO FLORES 780

REEMBOLSO A TRABAJADOR POR ACCIDENTE EN

TRAYECTO DE MERCEDES CORONADO FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3502


VELAZQUEZ 1,000.00

REEMBOLSO A EXPOSITOR EN RENTA DE ESPACIO EN

MEDIO MARATON.- 14-65503649127 PAGADO


07/04/2016 3504 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2,229.85

SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO FEBRERO Y

MARZO 2016 OFICINAS ADVAS. TABACHINES, CAZ,

OPERATIVO Y MANTENIMIENTO.- 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3505


PEÑA 236,503.72

LICITACION DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LOS

MESES DE FEBRERO Y MARZO, MEDIANTE LA PRIMERA

SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE

ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3506 MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA 59,740.00

RENTA DE 1 GRADERIA METALICA TUBULAR DE 30

MTS ELEVADA DEL PISO A 1 MT Y ESCALERA,1

ESTRUCTURA DE PUENTE DE 15 MTS Y ELEVADA A 4

MT, 2 TARIMAS TIPO ESTRADO 7X20 MTS Y 4 MTS

ELEVADAS A 1 MT DE ALTURA, 1 TARIMA 2X2 MTS,

PARA EL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO

07/04/2016 3507 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 777.66

PLASTILINA EPOXICA PARA SELLAR LAS RANURAS DEL

FONDO DEL CAZ (CENTRO ACUATICO ZAPOPAN) 14-65503649127 PAGADO


13/04/2016 3509 OSCAR MICHAEL MARIS MEDINA 27,730.76

FINIQUITO (BAJA POR CONVENIO) OSCAR MICHAEL

MARIS MEDINA.- 14-65503649127 PAGADO


GASTOS POR COMPROBAR EN VIATICOS A LA CIUDAD

DE MORELIA DEBIDO A LA REUNION PARA TRATAR

ASUNTO DE LA ALBERCA CON LOS DIRECTIVOS DE LA

FUNDACION COCA COLA.- 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE 1000 NUMEROS IMPRESOS A COLOR EN

MATERIAL TYBEK PARA CORREDORES ENUMERADOS

DEL 0001 AL 1000 CON FONDO COLOR BLANCO Y

NUMEROS COLOR NEGRO, 23X17 CMS 14-65503649127 PAGADO


RENTA DE TRES CAMIONES PARA TRASLADAR

ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA

DEPORTE ADAPTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL

GUM AL MUSEO INTERACTIVO "TROMPO MAGICO" EL

DIA 17 DE MARZO DEL PRESENTE. 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE 1000 MEDALLAS REALIZADAS EN ZAMAC

DE 6 CM DE CIRCUNFERENCIA DE 2 CARAS

BIDIMENSIONAL DE 4 MM DE GROSOR CON LISTON

SUBLIMADO IMPRESO A UNA TINTA CADA UNA PARA

EVENTOS DEPORTIVOS INTERNOS 14-65503649127 PAGADO







MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3516

YAOLISTLI GUADALUPE URIBE

CASTILLO 5,724.00



2016.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS POR SERVICIO DE INSTRUCTOR EN


2016.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS SERVICIOS DE INSTRUCTOR NATACION

EN CAZ DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3519

NAYELI ALEJANDRA VERNIS

ALONSO 5,724.00

INSTRUCTOR DE NATACION CENTRO ACUATICO

ZAPOPAN DEL 1RO.AL 18 DE MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3520

CARLOS ANTONIO CANTERO

LOPEZ 5,724.00

HONORARIOS POR SERVICIOS DE INSTRUCTOR

NATACION EN CAZ DEL 1RO. AL 18 DE MARZO DEL

2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3521

SILIA ALEJANDRA BUGARIN

MARQUEZ 6,264.00


MARZO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO


PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL MARZO DEL 2016.-

14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3523

FEDERACION MEXICANA DE

ASOCIACIONES DE ATLETISMO,

A.C. 36,162.00

PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS EN LA

PREMIACION EN EFECTIVO MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO


CONSUMO DE ALIMENTOS (REUNION CON MEDIOS DE

COMUNIC. Y PATROCINIOS) INSUMOS PARA OFICINA

Y PAGO DE TAXI CENTRAL NUEVA PARA PERSONAL DE

ATLETISMO.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3525

SINDICATO UNICO DE

TRABAJADORES DEL CONSEJO

MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

ZAPOPAN, JALISCO 2,868.17

RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA

SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ABRIL

DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3526


C.V. 7,736.51



ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3527

MARGARITA FERNANDEZ

MONJARAZ 3,013.21


ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA,

1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/04/2016 3528 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 2,583.26 SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO



SERVICIO DE MAESTRA DE NATACION CAZ DEL 1RO.



HONORARIOS SERVICIO DE MAESTRA NATACION CAZ


15/04/2016 3532

CESAR CELESTINO HERNANDEZ

PEDROZA 5,724.00

PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN


2016.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION CAZ DEL 1RO.



GARRAFONES DE AGUA, ACEITE Y HIELO PARA

MESOTERAPIA MEDIO MARATON 2016.-


15/04/2016 3535


VELAZQUEZ 18,560.00

JUECEO DE META Y RUTA, VALIDACION DE

RESULTADOS DEL MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3536

DIGITAL COPY TECHNOLOGIES,

S.A. DE C.V. 6,264.00

RENTA DE COPIADORAS DEL DEL 1RO. DE MARZO AL

1RO. DE ABRIL 2016 CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3537

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 696



DE UNIDADES POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3538

MIGUEL ANGEL GOMORA

RODRIGUEZ 34,800.00

PROMOCION Y DIFUSION MEDIO MARATON 2016 DEL

13 ENE-13 FEB Y DEL 14 FEB-14 MZO. 2016.- 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3539 RAUL ARTURO FIERRO ZAZUETA 46,400.00

ESTRATEGIA DE PROMOCION EN MEDIO DIGITALES

DEL MEDIO MARATON 2016.- 14-65503649127 PAGADO


DIVERSAS CONEXIONES QUE SE UTILIZARAN PARA

HACER UN CONTENEDOR ORGANIZADOR DE

MATERIAL DE LA ALBERCA. 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3541 VIALUZA S.A. DE C.V. 1,583.40

VIDRIO DE TINTEX TEMPLADO 1.65X1.07 DE 6MM DE

GROSOR INCLUYE INSTALACION 14-65503649127 PAGADO

21/04/2016 3542

DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L.

DE C.V. 1,711.00

COMPRA DE 250 LITROS DE CLORO AL 13% PARA

UTILIZARSE EN EL AREA DE LA ALBERCA DE ESTE


21/04/2016 3543 YOLANDA TORRES OCHOA 35,583.00

20 PIEZAS DE PEGAPISO Y INSTALACION DE 305 MT2

DE PISO EN OFICINAS DE DIRECCION OPERATIVA.- 14-65503649127 PAGADO

22/04/2016 3544 LUIS EDUARDO DE DIOS SOLIS 5,220.00

SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MEDIO

MARATON DEL 14 DE FEB. AL 14 DE MARZO DEL 2016.-

14-65503649127 PAGADO

22/04/2016 3545 GERARDO RAUL MEDINA OJEDA 36,079.60

BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA GERARDO RAUL

MEDINA OJEDA.- 14-65503649127 PAGADO



IMPORTE PARA REALIZAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA

CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DE

LAS 10,000 KM DEL VEHICULO ATTITUDE SEDAN 2016.-

14-65503649127 PAGADO


COMIDA PATROCINADORES MEDIO MARATON,

PISTOLA PARA SALVAS (DISPARO INICIO

M.MARATON), AFINACION Y CAMBIO DE SWITCH

PLANTA DE LUZ,CINCHOS PARA AMARRAR LONAS

(REPOSIC.FDO.REVOLVENTE).- 14-65503649127 PAGADO


RECARGA DE TONER, 18 CAJAS DE CARTON, CAFE,

AZUCAR, JUGO Y DESECHABLES PARA COFFE BREAK

EN CAPACITACION DE LOS SERVIDORES SOCIALES EN

V.REC. (REPOSIC.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO




PLACAS JU-45123. (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO




PLACAS JU-45122 (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3552

OFIMEDIA PAPELERIA Y

CONSUMIBLES S.A. DE C.V. 27,590.14

100 TABLAS CON CLIP TAMAÑO OFICIO, 5000 MICAS

TERMICAS DLC 65X95, 100 FOLDER PRESS ESSELTE

TAMAÑO CARTA AZUL, 60 CORDONES PARA GAFETE,

50 CINTAS EPSON ERC,19 TONER HP LASERJET

CE285A P1102 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3553

DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE

C.V. 8,557.32

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA

UTILIZARSE EN EL CAZ, GUM, GAF Y UNIDADES

EXTERNAS, PARA UTILZIARSE DURANTE EL MES DE

ABRIL YA QUE ESTA EN PROCESO LA LICITACION. 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE 12 CIERRA PUERTAS HIDRAULICOS PARA

MEJORAR EL SISTEMA DE INGRESO Y EGRESO DE LOS

USUARIOS DE LAS PUERTAS DEL CENTRO ACUATICO

(CAZ) 14-65503649127 PAGADO


1 TANQUE DE 9 KILOS DE CO2 LLENO Y 1 CONEXION

PARA TANQUE DE CO2, 10 MEZCLADORAS PARA

LAVABO 4" 1/4 DE VUELTA CROMADAS, 5 COLADERAS

PARA PISO UNIVERSAL, REJILLAS CROMADAS. 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3556

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE

OCCIDENTE S.A. DE C.V. 19,169.00

COMPRA DE 20 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA

ZEBRA P430¡ Y 5 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA

ZEBRA ZXP SERIE 3, PARA UTILIZARSE EN LA

CREDENCIALIZACION DE LOS USUARIOS DE LAS

ESCUELAS DE INICIACION DEL AREA DEL PARQUE


28/04/2016 3557 ALICIA ROJAS HERNANDEZ 1,392.00

DOS ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN LA

RUEDA DE PRENSA DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN

2016. 14-65503649127 PAGADO

28/04/2016 3558


PEÑA 107,573.18

LICITACION, PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE

ABRIL 2016 14-65503649127 PAGADO



OFNAS.ADVAS. Y CAZ.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3560 LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA 4,518.11 SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3561 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,894.77 SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3562

SINDICATO DE TRABAJADORES

DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL

DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,765.97




29/04/2016 3563


C.V. 8,681.36



ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/04/2016 3564

MARGARITA FERNANDEZ

MONJARAZ 3,130.91




29/04/2016 3565

JOHNATHAN LUIS CORDERO

MONCAYO 32,734.40

PAGO DEL 16% Y 7% ACORDADO EN CONTRATO

SOBRE PATROCINIOS RECIBIDOS EN MEDIO

MARATON ZAPOPAN JALISCO 2016 14-65503649127 PAGADO

TOTAL (75) 1,216,995.31

Fecha: 11/05/2016 02:07:36 p.m.


ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, May - May

Fecha de Pago Folio/Cheque Descripción del Beneficiario Importe Concepto del Pago Estatus Banco y Cuenta

04/05/2016 3566 CANCELADO - CANCELADO CANCELADO 14-65503649127

04/05/2016 3567 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 24,269.00

PAGINA EL PERIODICO EL MURAL EN SUPLEMENTO DE

CANCHA DE LA RUTA Y ENTREGA DE PAQUETES DEL

MEDIO MARATON DE ZAPOPAN 2016.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3568 GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. 23,200.00

TRANSMISION DE TIEMPO AIRE DEL MEDIO MARATON

ZAPOPAN 2016 EN PROG.SUPER DEPORTIVO PERIODO

DEL 27 ENERO AL 11 DE MARZO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3569 ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 17,052.00

TRANSMISION DE MEDIO MARATON 2016 EN

NOTISISTEMA FECHA 13 DE MARZO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


REEMBOLSO DE BOLETOS DE AVION COMPRADOS VIA

INTERNET PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA

CUMPLIR AGENDA EN CONADE.- PAGADO 14-65503649127


AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL COMUDE, CABLE

USB Y MOUSE Y SERVICIO Y REPARACION DE

MONITOR Y PROCESADOR DAÑADO.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3572 JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ LEVY 82,854.95

FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE

TRABAJO POR CONVENIO JAVIER ALEJANDRO

GONZALEZ LEVY.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3573 ERIC ORTEGA VILLARREAL 178,514.96


TRABAJO POR CONVENIO ERIC ORTEGA VILLARREAL.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3574 ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ 86,658.70


TRABAJO POR CONVENIO ANTONIO GONZALEZ

HERNANDEZ.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3575 MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ 61,999.52


TRABAJO POR CONVENIO MIGUEL AARON HUMBERTO

MARIA DIAZ.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3576 JOSE MARTINEZ CASTAÑO 81,404.12


TRABAJO POR CONVENIO JOSE MARTINEZ CASTAÑO.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3577 DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES 68,195.71


TRABAJO POR CONVENIO DAVID ENRIQUE BERNAL

DORANTES.- PAGADO 14-65503649127



TRABAJO POR CONVENIO DIEGO SILVA VILLASEÑOR.- PAGADO 14-65503649127



TRABAJO POR CONVENIO JORGE ANDRES TERAN

TAPIA.- PAGADO 14-65503649127



TRABAJO POR CONVENIO GERARDO HEYSER LOPEZ.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3581 FELIPE ESTRADA VELARDE 61,676.44


TRABAJO POR CONVENIO FELIPE ESTRADA VELARDE.- PAGADO 14-65503649127

04/05/2016 3582 CARLOS IGNACIO SEVILLA FLORES 81,010.91


TRABAJO POR CONVENIO CARLOS IGNACIO SEVILLA

FLORES.- PAGADO 14-65503649127


ANALISIS DE PAGOS



11/05/2016 3583 MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ 405.00

REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA EN

LA COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA

PARA LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO.- PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3584 LINEA DE INSUMOS MEDICOS S.A. DE C.V. 1,724.00

COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICAMENTOS

Y EQUIPO PARA PRIMEROS AUXILIOS PARA SER

UTILIZADO EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3585 LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ 835.20

10 LONAS DE MEDIDA 2 X 1 METRO PARA LA SEGUNDA

ACTIVACION DE FUT-TENIS ZAPOPAN 2016, QUE SE

LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 30 DE ABRIL DE 2016

EN EL CENTRO CIUDADANO TABACHINES. PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3586 JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ 5,568.00

COMPRA E IMPRESION DE CINCO LONAS DE DIF.

MEDIDAS CON DISEÑOS DE: SERPIENTES Y

ESCALERAS, TWISTER, TABLEROS CON CASILLAS

BLANCOS Y NEGROS Y DOS CON DISEÑO DE UNA

DIANA CON A5 COLORES PARA VIA RECR, LIGAS DEP,

ESC, DEP, DEP, ADAPTADO ETC. PAGADO 14-65503649127


RENTA DE CAMION SERVICIO DE TRANSLADO

FORANEO PARA 40 PERSONAS SALIENDO DE LA ZMG

HACIA LAS TINAJITAS PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3588 CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. 13,910.38

COMPRA DE UNA LAPTOP CON WINDOWS 10

PROCESADOR CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM 1 TB DE

DISCO DURO TECLADO NUMERICO PARA USO

EXCLUSIVO DE CONTROLRIA INTERNA PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3589 JUAN CARLOS GARCIA NAVARRO 52,896.00

ELABORACION E IMPRESION DE 12,000 JUEGOS DE

RECIBOS OFICIALES FOLIADOS DEL NO. 218,001 AL

230,000, DE 20 CMS. DE ANCHO X 14 CMS. DE LARGO,

EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, PAPEL BOND,

AUTOCOPIABLE,, SEL. DE COLOR, FOLIADOS, EN

BLOCKS DE 50 JUEGOS. PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3590 TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN 41,521.04

700 ROLLOS IMPRESOS PARA IMPRESORA DE MATRIZ

DE PUNTO TMU-220P CON DISEÑO IMPRESO EN LA

PARTE POSTERIOR, SEGUN DISEÑO

AUTORIZADO, 1,800 TRAJETAS DE PRESENTACION

RAYO GUTIERREZ, ERICK GONZALEZ ANDRADE, BRUNO

ESAU VELASCO, AARON HUMBERTO MARIA DIAZ Y LUIS

R PAGADO 14-65503649127


12/05/2016 3592 INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V. 6,182.02

MATERIAL DE CURACION MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS DE FARMACIA PARA SER UTILIZADOS EN

EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3593 DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V. 48,332.55

LICITACION, PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2016

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3594 ALFREDO ORTEGA SAUCEDO 8,236.00

LICITACION, PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2016

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL PAGADO 14-65503649127


PAGO DE CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL POR EL MES DE

ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3596 STEREOREY MEXICO S.A 46,608.00

MENCIONES Y SPOT DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN

2016 Y ACTIVIDADES DEL COMUDE EN MVS RADIO Y

LA MEJOR FM 95.5.-

PAGADO 14-65503649127


ANALISIS DE PAGOS



12/05/2016 3597 ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 7,830.00

MENCIONES EN MEDIO MARATON ZAPOPAN JALISCO

2016 XEAD RADIO METROPOLI GUADALAJARA DEL 10

AL 13 DE MARZO 2016.- PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3598 GLORIA SANCHEZ ALCANTAR 1,667.05

REEMBOLSO EN GASTO POR COMPRA DE DULCES PARA

LOS BOLOS QUE SE LES FUERON ENTREGADOS A LOS

ALUMNOS DE DEPORTE ADAPTADO EN LA ALBERCADA

CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO.- PAGADO 14-65503649127


SERVICIO DE PARCHADO URGENTE A LA CAMIONETA

RAM PICK UP 2500 MODELO 2006 JM 72292.-

(REP.FDO.REV.).- PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3600 AIR MILES SERVICIOS, S.A. DE C.V. 5,800.00

ELABORACION DE RENDER PROYECTO DE ALBERCA

PARA MATROTERAPIA Y REHABILITACION FISICA PARA

LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES.- PAGADO 14-65503649127

12/05/2016 3601

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO

MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 2,765.97



2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3602 CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA 8,268.00

SERVICIOS PERSONALES INSTRUCTOR EN DEPORTE

ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 5 AL 30 DE ABRIL

DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN DEPORTE

ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL

DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN EL CAZ POR EL

PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3605 JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO 13,933.92

PAGO DEL 7% ACORDADO EN CONTRATO SOBRE

PATROCINIOS RECIBIDOS EN ESPECIE PARA EVENTO

DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN COMUDE ZAPOPAN.-

PAGADO 14-65503649127


COMPRA E IMPRESION DE CINCO LONAS DE 3X2 MTS

CON OJILLOS CADA 40 CM, CON DISEÑO

DELPROGRAMA MOVIENDO AL BARRIO Y DOS DE 1X4

MTS CON OJILLOS EN LAS ESQUINAS CON DISEÑO DE

BIENVENIDOS, DEL PROGRAMA MOVIENDO AL BARRIO.

PARA PROM, Y DIFUSION DEL MISMO. PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3607 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,389.22 SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3608 OMAR KARIM CONTRERAS 5,693.17 SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3609 LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA 4,024.50 SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3610 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 26,513.07 SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3611





1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3612 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 6,359.70



ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3613 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ 3,013.21



1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


ANALISIS DE PAGOS



13/05/2016 3614 VERONICA BAÑUELOS GONZALEZ 729.32

REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE

MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA EN ACCIDENTE

EN TRAYECTO DE TRABAJO VERONICA BAÑUELOS

GONZALEZ.- PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3615

PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES S.A DE

C.V 89,018.40

COMPRA DE 50 CUBETAS DE 19 LTS. DE PINTURA

VINILICA AZUL INSTITUCIONAL, 50 CUBETAS DE 19

LTS. DE PINTURA VINILICA GRIS INSTITUCIONAL Y 6

CUBETAS DE 19 LTS. DE ESMALTE GRIS

ANTICORROSIVO, PARA DAR MANTENIMIENTO PREV. Y

CORRECTIVO A LAS DIF. UNIDADES PAGADO 14-65503649127

13/05/2016 3616 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V. 22,715.90

SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET POR LOS MESES

DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.- PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3617 CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ 8,268.00

SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN

DEPORTE ADAPTADO POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.-

PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3618 LUIS FERNANDO REYNOSO VICUÑA 4,770.00

ASESORIA DEPORTIVA EN ESCUELA DE FUTBOL

SOCCER POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA

FORD 250.- (REP.FDO.CAJA).- PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3620 DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 6,515.23

RENTA DE COPIADORAS PERIODO 01.05.2016 AL

01.06.2016 CONTRATO 3321, 3322 Y 3323.- PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3621 GUADALUPE VANESSA PRESS RODRIGUEZ 4,060.00

CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DE NATACION EN

DEPORTE ADAPTADO.- PAGADO 14-65503649127


MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO Y AHORRO DE

AGUA A LOS BAÑOS Y REGADERAS DE LA ALBERCA PAGADO 14-65503649127


MATERIAL DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO. PARA USO Y

CONSUMO CORRECTIVO DE EL GIMNASIO DE USOS

MULTIPLES, GAF Y UNIDADES DEPORTIVAS EXTERNAS PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3624

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

S.A. DE C.V. 548.00

COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICAMENTOS

Y EQUIPO PARA PRIMEROS AUXILIOS PARA SER

UTILIZADO EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3625 LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL 2,296.80

RENTA DE 20 MANTELES PARA TABLON Y COMPRA DE

5600 SEGURITOS NIQUELADOS DEL NO. 00 PARA

COLOCAR LOS NUMEROS DE PARTICIPACION A LOS

CORREDORES DE LA CARRERA DEL NOPAL EL DIA 15

DE MAYO DE 2016. PAGADO 14-65503649127


400 NUMEROS PARA CORREDOR CON FONDO COLOR

BLANCO Y NUMEROS COLOR NEGRO, IMAGEN

INSTITUCIONAL, DE MATERIAL PAPEL TYVEK, DE

MEDIDAS 23 CM DE LARGO X 17 CM DE ALTO,

IMPRESOS EN FORMA CONSECUTIVA DEL NO. 1001 AL

1400 PARA LA CARRERA DEL NOPAL PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3627

SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA, S. DE R.L.

DE C.V. 128,819.71

LICITACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTICULOS

PARA DESBROZADORA CORRESPONDIENTE AL 2016 PAGADO 14-65503649127


ANALISIS DE PAGOS



19/05/2016 3628 ROBERTO NUÑEZ DE LA O 5,820.00

COMPRA DE 600 NARANJAS Y 600 PLATANOS Y 600

GALLETAS PARA EVENTO ATLETICO RECREATIVO

REALIZADO EN PISTA DE CALENTAMIENTO DE COMUDE

ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3629 CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. 3,654.00

SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS AREAS DE GIM,

USOS MULTIPLES, ALBERCA, OFICINAS CAZ,

RECAUDACION,N ATLETISMO, CUARTO DE MAQUINAS,

GIM DE BOX, ACOND. FISICO, GIM ARTISTICA Y

MANTENIMIENTO. PAGADO 14-65503649127


1 TORNILLO DE BANCO DE 8" B DESLIZABLE DE USO

RUDO Y 1 TORNILLO DE BANCO DE 6" B DESLIZABLE

DE USO RUDO PARA USO Y REPARACION DE

MOBILIARIO EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3631 MARIA ADRIANA FERNANDEZ BARBA 9,280.00

CONTROL REMOTO DE LA EXPO Y MENCIONES EN LA

RADIO DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016 DEL 01 AL

31 DE MARZO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3632 MINISTROS TAPATIOS SC 46,400.00

CONDUCCION Y PRODUCCION DEL VIDEO MEMORIAL

DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016.- PAGADO 14-65503649127

19/05/2016 3633

C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S DE R.L DE

C.V 46,400.00

SERVICIO DE CAMPAÑA DE RADIO, "DE LA PATADA,

1370 AM, VIGENCIA DEL 13 DE ENERO AL 14 DE

MARZO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


COMPORA DE ROLLO DE MICROALAMBRE PARA

SOLDADORA MM180, REGULADOR PARA SOLDADORA

MM180, CONEXION PARA TANQUE DE CO2, TANQUE DE

9 KG DE CO2, PARA UTILZARSE EN EL TALLER PARA

REPARACION DE LOS VEHICULOS CON LOS QUE

CUENTA ESTE CONSEJO. PAGADO 14-65503649127

25/05/2016 3635 LUIS ROBERTO PRECIADO ZAVALA 6,949.21

FINIQUITO POR BAJA RENUNCIA VOLUNTARIA LUIS

ROBERTO PRECIADO ZAVALA.- PAGADO 14-65503649127

25/05/2016 3636 SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ 9,048.00

SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN

ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL PERIODO DEL

05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

25/05/2016 3637 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ 5,220.00

HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN FUTBOL SOCCER

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 4

DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE NATACION EN CAZ

EL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

25/05/2016 3639 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO 8,268.00

INSTRUCTOR DE NATACION EN CAZ POR EL PERIODO

DEL 05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS POR INSTRUCTOR EN DEPORTE

ADAPTADO POR EL PERIODO 5 AL 30 DE ABRIL DEL

2016.- PAGADO 14-65503649127

25/05/2016 3641 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO 8,268.00


ADAPATADO POR EL PERIODO DEL 5 AL 30 DE ABRIL

DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN


05 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


ANALISIS DE PAGOS




SERVICIO DE MAESTRA DE NATANCION EN CAZ POR EL



SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION EN CAZ POR EL


25/05/2016 3645

EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE S.A.

DE C.V. 10,933.00

COMPRA DE TARJETA MADRE PARA LAPTOP TOSHIBA

SATELLITEL55-B5269M QUE ESTA BAJO RESGUARDO

DEL AREA DE PRESUPUESTOS PAGADO 14-65503649127


RENTA DE SERVICIO DE AUTOBUS DE PASAJEROS

PARA TRANSLADAR PERSONAL DE EL CENTRO

ACUATICO ZAPOPAN HACIA PLAZA SAN ESTEBAN PARA

EVENTO DE CARRERA DEL NOPAL PAGADO 14-65503649127

25/05/2016 3647 ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,122.80

SERVICIO DE TRASLADO Y ENSOBRETADO DE

$157,728.00 EN 57 SOBRES PARA LA PREMIACION EN

EFECTIVO DEL MEDIO MARTON 2016 PAGADO 14-65503649127


COMPRA DE 1400 PLATANOS Y 1400 NARANJAS PARA

EVENTO DE CARRERA DEL NOPAL DEL DOMIGO 15 DE

MAYO PARA LOS PARTICIPANTES

PAGADO 14-65503649127


COMPRA E IMPRESION DE 2000 NUMEROS PARA

CORREDOR, EN PAPEL TYVEK, DE 21 CM DE LARGO X

16 CM DE ALTO, (1500 IMPR. DOBLE DEL 1 AL 750: 1-

1, 2-2, 3-3, ETC Y 500 IMPR. EN FORMA CONSCUTIVA

DEL 1500 AL 2000, PARA LA CARR. DE LA FAMILIA EL

29 DE MAYO/16. PAGADO 14-65503649127

25/05/2016 3650 MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN 8,352.00

400 MEDALLAS INSTITUCIONALES, REALILZADA EN

ZAMAC, 6 MM DE CIRCUNFERENCIA, EN 2 CARAS,

BIDIMENSIONAL, 4 MM DE ESPESOR, TERMINADO EN

PLATINA, REAZA DE MARCO, SEGUN DISEÑO,

EMPAQUE CELOFAN A GRANEL, CONLISTON EN COLOR

AZUL, PARA LA CARR. DEL NOPAL. PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3651 ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN 500.00

COMPRA DE 36.310 LT. COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL

CAMION DE 5 TONELADAS.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3652 OMAR LEONARDO LEDEZMA POU 800.74

REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR

ACCIDENTE EN TRAYECTO A SU CASA A OMAR

LEONARDO LEDEZMA POU.- PAGADO 14-65503649127


REEMBOLSO POR COMPRA DE 37 GARRAFONES DE

AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DEL COMUDE.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3654 EFRAIN NUÑO GUTIERREZ 374.00

REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCION MEDICA POR

LESION EN MUÑECA Y ESPALDA EN CAMION EN EL QUE

SE TRASLADA LA BASURA.- PAGADO 14-65503649127


GASTOS POR COMPROBAR PARA EL MANTENIMIENTO

DE LA NISSAN URBAN, 12 PASAJEROS.- PAGADO 14-65503649127



ANALISIS DE PAGOS



26/05/2016 3657

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A.

DE C.V. 20,880.00

COMPRA E IMPRESION DE 5,000 CREDENCIALES DE

PVC MEDIDA CR80-30 COLOR BLANCO, IMPRESAS POR

LA PARTE POSTERIOR EN COLOR, CON FOLI A PARTIR

DEL NO. 121515001 EN ADELANTE EN CODIGO DE

BARRAS, PARA CREDENCIALIZCION DE USUARIOS DE

ESC. DE INICIACION. PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3658 MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA 125,091.29

PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE MAYO DEL 2016,

LICITACION ADQ/1250/001/2016 PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3659 JAIME ARTURO GONZALEZ MOLINS 5,568.00

SERVICIO DE CAPACITACION EN PARTICIPACION

ACTIVA DE MANDOS DIRECTIVOS Y MANDOS MEDIOS

PARA IDENTIFICAR METAS Y REFLEJAR LOGROS

INMEDIATOS EN ESTE ORGANISMO.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3660 ERICK GONZALEZ ANDRADE 98,465.94

BAJA POR TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR

CONVENIO ERICK GONZALEZ ANDRADE.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3661





2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127


RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS

OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION

ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127




2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3664 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 22,343.10 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3665 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,961.96 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3666 LUIS RONALD MAGALLON DE LEON 6,234.78 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3667 ARTURO JIMENEZ MACIAS 9,032.34 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3668 OMAR KARIM CONTRERAS 9,871.41 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3669 JORGE HUMBERTO VAZQUEZ GUZMAN 3,127.85 SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

26/05/2016 3670 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 645,090.00

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD

DEPORTIVA RINCONADA DE LAS PALMAS DEL 22

ENE.11 AL 22 ENE.16 Y UNIDAD DEPORTIVA LAGOS

DEL COUNTRY DEL 18 FEB.11 AL 18 FEB.16.- PAGADO 14-65503649127

TOTAL (105) 3,590,183.84

Fecha: 20/06/2016 12:04:22 p.m.


ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jun - Jun


02/06/2016 3671 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 1,387.63

SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR POR

EL MES DE ABRIL DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

02/06/2016 3672 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2,814.60

SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR POR

EL MES DE MAYO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

02/06/2016 3673 MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ 1,408.00

REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN LA COMPRA

DE 64 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE

PERSONAL DEL COMUDE.- 14-65503649127 PAGADO

02/06/2016 3674 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 7,000.00

ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DE

UN FONDO REVOLVENTE LIC. GUSTAVO SANTOSCOY

ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO


GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 10000 KM. DEL

CAMION VOLKSWAGEN PLACAS JU-30343.- 14-65503649127 PAGADO


ASESORIA DEPORTIVA COMO INSTRUCTOR DE

FUTBOL SOCCER PERIODO MES DE MAYO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

02/06/2016 3677 CHAKONG S.A. DE C.V. 46,548.48

COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DIVERSOS

PARA MAQUINA DE PINTURA GMAX 14-65503649127 PAGADO

02/06/2016 3678 ANDRES MORALES GIL 9,075.38

COMPRA DE4 CLORADORES AUTOMATICO EN LINEA

PARA TABLETAS CL 200/220 MARCA HAYWARD CON

INSTALACION Y MANO DE OBRA PARA SER

UTILIZADOS EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO

02/06/2016 3679 MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN 46,028.80

COMPRA DE 24 PLACAS PARA PREMIACION

CONMEMORATIVAS, SUBLIMADAS, 2 LAMINAS

ALUMINIO ORO MATE SOBRE ORO BRILLANTE

TAMAÑO T4 MEDIA CARTA CON BASE DE MDF COLOR

NOGAL, 2000 MEDALLAS INSTITUCIONAL LISTON

GENERICO SERIGRAFIADO PARA LA CARRERA DE L

FAMILIA 2016. 14-65503649127 PAGADO


8,000 SEGURITOS NIQUELADOS DEL NO. 00, 2000

CINCHOS DE PLASTICO 30 CMS USO RUDO, 2000

BOLSAS DE PLASTICO 30X35 CMS TROQUELADA CON

ASA SIN DISEÑO PARA LA CARRERA Y CAMINATA POR

LA FAMILIA EL DIA 29 DE MARYO DEL 2016. 14-65503649127 PAGADO

02/06/2016 3681 GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V. 5,162.00

UN LISTON DE META DE 6 MTS. DE LARGO X 25 CM DE

ANCHO, IMPRESO EN SEL. DE COLOR, TELA SATINADA

CORTADA EN LA MITAD DEL LISTON CON VELCRO

PARA UNIR Y SEPARAR, 1500 BRAZALETES DE

CORREDOR PARA LA CARRERA Y CAMINATA POR LA

FAMILIA EL 29 DE MAYO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE TUBO REDONDO CALIBRE 16 DE 2" Y DE

2.5" DE TRAMOS DE 6 METROS CADA UNO PARA SE

RUTILIZADOS EN LA REALIZACION DE PORTERIAS DE

FUTBOL SOCCER, 10 ESTANTES DE PROLIPOPILENO,

USO RUDO 5 REPISAS VENTILADAS PARA SER

UTILIZADAS EN EL CENTRO ACUATICO 14-65503649127 PAGADO


ELABORACION Y COMPRA DE 750 CINTAS DE

ELASTICO COLOR NEGRO DE 50 CM DE LARGO X 3 CM

DE ANCHO (MEDIDA TOTAL), CON UNA AZA EN CADA

EXTREMO DE 10 CM (PARA AGARRAR CON LA MANO),

PARA LA CARRERA DE LA FAMILIA EL DIA 29 DE MAYO

DE L 2016. 14-65503649127 PAGADO

02/06/2016 3684 JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 7,000.00

ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DE

UN FONDO REVOLVENTE LIC. JOSE LUIS GONZALEZ

SILVA.- 14-65503649127 PAGADO


UNA LONA DE MEDIDA 6X3 MTS. CON LETRERO PARA

DAR LA BIENVENIDA A LA ENTREGA DE PAQUETES DE

LA CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA EL 29 DE

MAYO DEL 2016, IMPRESA EN GRAN FORMATO,

TINTAS BASE SOLVENTE, SOBRE LONA BRILLANTE

CON BASTILLA Y OJILLOS. 14-65503649127 PAGADO

08/06/2016 3686 FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ 25,666.90

14 VINILES (LOGOS) TIPO CALCAS EN DIF. MEDIDAS

TONO GRIS MATE CON SERV.DE INSTALACION DE LOS

MISMOS Y 2 LONAS DE 2.50X14.50 PARA INSTALAR EN

EL CLUB ATLAS, PARA EL 1ER TORNEO

INTERNACIONAL PROFESIONAL DE TENIS "FUTURES"

ZAPOPAN 2016 EL 28/05/16 14-65503649127 PAGADO

08/06/2016 3687

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A.

DE C.V. 696.00


RESGUARDO POLICIACO POR EL MES MAYO DEL 2016,

EN LAS AREAS DE CAZ Y DIRECCIION DE UNIDADES.- 14-65503649127 PAGADO


REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE

34 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA

CONSUMO DEL COMUDE.- 14-65503649127 PAGADO


COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DEL

MES DE MAYO, LICITACION ADQ/1250/001/2016 14-65503649127 PAGADO


RENTA 1 CAMION, PARA EL EQUIPO "MASTER" DE LA

ESCUELA DE NATACION, QUE PARTICIPARA EN EL

"PRIMER ACUATLON JOCOTEPEC" DE GUAD-

JOCOTEPEC-GUAD., EL DIA 29 DE MAYO DE 2016. 4

SERV. DE CAMION PARA ADULTOS MAYORES PARA

EVENTO MULTIDEPORTIVO EL 3 DE JUNIO 14-65503649127 PAGADO

08/06/2016 3691


DE C.V. 2,357.67

COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL PARA SER

UTILIZADA EN CREDENCIALIZACION DE ALUMNOS DE

INICIACION DEPORTIVA 14-65503649127 PAGADO

08/06/2016 3692 RICARDO ABRAHAM MUÑOZ ROSAS 1,218.00

PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE MAYO

LICITACION ADQ/1250/001/2016 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE 2100 NARANJAS Y 2100 PLATANOS PARA

SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE CARRERA

DE LA FAMILIA 2016 ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO


4 TRAMOS 6 MTS PVC 2" CEDULA 40, 20 CONEXIONES

PVC CRUZ DE 4 TERMINALES CEDULA 40 2", 5

JALADERA TROMPA DE ELEFANTE DE ALUMINIO PARA

PUERTA CORREDIZA 14-65503649127 PAGADO

08/06/2016 3695 NIEVES Y DONAS FIESTAS S. DE R.L DE C.V 4,200.00

1400 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA

CONSUMO HUMANO DE 500 ML, PARA HIDRATACION

DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA DEL

NOPAL EL DIA 15 DE MAYO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO

08/06/2016 3696 DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V. 9,094.40

ADQ/1250/006/2016 LICITACION DE PRODUCTOS DE

LIMPIEZA 14-65503649127 PAGADO

10/06/2016 3697 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 3,818.70

GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR EL PRIMER

MANTENIMIENTO DE LOS 10000 KM.DEL CAMION VW

MAN 8-150 PLACAS JU30343.- 14-65503649127 PAGADO


PAGO DEL 7% SOBRE PATROCINIOS GESTIONADOS EN

ESPECIE EN ABIERTO INTERNACIONAL DE TENIS

ZAPOPAN 2016 Y MEDIO MARATON INTERNACIONAL

ZAPOPAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3699 VICTOR SANCHEZ 8,038.37 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3700 EDGAR RAUL CIBRIAN RAZO 2,173.93 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3701 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON 15,913.08 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3702 JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 19,598.66 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3703 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,722.60 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3704 ARTURO JIMENEZ MACIAS 9,099.84 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3705 OMAR KARIM CONTRERAS 5,693.17 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3706 ALEXA LIMBEROPULOS FORTES 4,378.56 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3707 ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ 12,868.08 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3708 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 20,662.24 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3709 JORGE HUMBERTO VAZQUEZ GUZMAN 1,954.40 SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3710 JOSE ESPARZA CANCINO 38,919.30

TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR JUBILACION

JOSE ESPARZA CANCINO.- 14-65503649127 PAGADO





ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3713



RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA,

SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO

DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO




1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/06/2016 3715 JUANA CASTILLO MURILLO 666.67



1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO


PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE MAYO DEL

2016.- 14-65503649127 PAGADO


ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CREACION DE UN

FONDO REVOLVENTE.- LIC. PEDRO MAURICIO

FIGUEROA ALARCON.- 14-65503649127 PAGADO

15/06/2016 3718


DE C.V. 696.00


RESGUARDO POLICIACO EN U.DEPORTIVAS POR EL

MES DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

15/06/2016 3719 TV ZAC, S.A. DE C.V. 569.00

SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL DIARIO NTR,

VIGENCIA DEL 4 JUNIO 2016 AL 05 JUNIO 2017.- 14-65503649127 PAGADO

15/06/2016 3720 GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V. 375.84

DOS LONAS PARA PROMOVER LA NUEVA ESCUELA DE

FRONTENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL" EL

ZAPOPAN" ROMERO. 14-65503649127 PAGADO

15/06/2016 3721 MOVIBAN S. DE R.L. 6,264.00

RENTA DE 12 BAÑOS MOVILES PARA USO DE LOS

PARTICIPANTES DE LA CARRERA Y CAMINATA POR LA

FAMILIA EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE, MISMOS

QUE SE DEBERAN COLOCAR A UN COSTADO DE LA

SALIDA Y META Y SE REQUIEREN DE 7:00 A LAS 13:00

HRS. 14-65503649127 PAGADO

16/06/2016 3722 CHRISTIAN MOISES AYON QUIRARTE 4,756.00

COMPRA DE UN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO CLARO DE

6 MM DE GROSOR POR 292.5 DE ANCHO NX 1.80 DE

ALTO PARA INSTALARSE EN EL CENTRO ACUATICO

ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO


PRODUCTOS QUIMICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016



HONORARIOS COMO INSTRUCTOR FUTBOL SOCCER

POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPATADO

EN EL MES DE MAYO DEL 2016 UBALDO MURILLO

OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS INSTRUCTOR EN EL CAZ ZAPOPAN POR

EL MES DE MAYO DEL 2016 MIGUEL ANGEL TORRES

SORIA.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIO EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL

MES DE MAYO DEL 2016 SILIA ALEJANDRA BUGARIN

MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIO DE INSTRUCTOR EN CAZ ZAPOPAN POR EL

MES DE MAYO DEL 2016 MAYRA REBECA TORRES

NAVARRO.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS INSTRUCTOR EN CAZ ZAPOPAN POR EL

MES DE MAYO DEL 2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS

ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO



POR EL MES DE MAYO DEL 2016 YAOLISTLI

GUADALUPE URIBE CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO



POR EL MES DE MAYO DEL 2016 ANGEL JAVIER

GARCIA RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS INSTRUCTOR EN PROGRAMA ADULTO

MAYOR POR EL MES DE MAYO DEL 2016 CARLOS

ANTONIO CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL

MES DE MAYO DEL 2016 FIDEL RUVALCABA AQUINO.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS INSTRUCTOR EN CAZ ZAPOPAN POR EL

MES DE MAYO DEL 2016 NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO



POR EL MES DE MAYO DEL 2016 CESAR CELESTINO

HERNANDEZ PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIO INSTRUCTOR EN CAZ ZAPOPAN POR EL MES

DE MAYO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

22/06/2016 3737 JORGE HUMBERTO VAZQUEZ GUZMAN 8,429.96

BAJA POR DESPIDO JUSTIFICADO JORGE HUMBERTO

VAZQUEZ GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO

22/06/2016 3738


DE C.V. 18,861.60

COMPRA DE 4 BOCINAS AMPLIFICADORAS

RECARGABLES DE 15 BLUETOOTH USB RADIO PARA

SER UTILIZADAS EN LAS ESCUELAS DE INICIACION

DEPORTIVA DEL DEPORTE ADAPTADO ADULTO MAYOR

DEPORTE COMUNITARIO 14-65503649127 PAGADO

22/06/2016 3739 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES 31,427.74

360 BOTES DE PELOTAS DE TENIS SIN PRESION, CON

3 PELOTAS TADA BOTE, EL 1ER TORNEO

INTERNACIONAL PROFESIONAL DE TENIS "FUTURES"

ZAPOPAN 2016, QUE SE LLEVARA A CABO EL 28 DE

MAYO DE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB

ATLAS COLOMOS. 14-65503649127 PAGADO

22/06/2016 3740 ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ 955.06

REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA JUNTA DE

GOBIERNO DE MAYO 2016 Y GASTOS VARIOS TORNEO

DE TENIS.- 14-65503649127 PAGADO


ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 GUSTAVO SANTOSCOY


24/06/2016 3742 ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ 13,725.60

ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 ALDO ALBERTO

PRECIADO IÑIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

24/06/2016 3743 JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA 28,153.05

ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 JESUS JOSE LUIS

GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO

24/06/2016 3744 MIGUEL CASTRO JONGUITUD 4,676.55

ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 MIGUEL CASTRO

JONGUITUD.- 14-65503649127 PAGADO


ANTICIPO DE AGUINALDO 2016 PEDRO MAURICIO


29/06/2016 3746 RAYMUNDO GAMEZ FRIAS 15,247.50

GASTOS POR COMPROBAR PARA PREMIACION EN EL

2DO.EVENTO DE CICLISMO DE RUTA DEL AÑO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3747 VICTOR SANCHEZ 7,533.27

SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 VICTOR

SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO


SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 MIGUEL

CASTRO JONGUITUD.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3749 EDGAR RAUL CIBRIAN RAZO 3,769.04

SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO EDGAR RAUL

CIBRIAN RAZO.- 14-65503649127 PAGADO


SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO PEDRO MAURICIO


29/06/2016 3751 ARTURO GARCIA RUIZ VELASCO 8,472.79 SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO



SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 JESUS

JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3754 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,769.04

SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ANA

MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3755 ARTURO JIMENEZ MACIAS 9,987.74

SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ARTURO

JIMENEZ MACIAS.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3756 ALEXA LIMBEROPULOS FORTES 7,426.42

SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ALEXA

LIMBEROPULOS FORTES.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3757 ENRIQUE MANUEL OROZCO MAÑA 9,019.32

SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ENRIQUE

MANUEL OROZCO MAÑA.- 14-65503649127 PAGADO


SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 ALDO

ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO


29/06/2016 3760





2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO




ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO





29/06/2016 3763 JUANA CASTILLO MURILLO 666.67






OFICINAS ADVAS. Y CAZ.- 14-65503649127 PAGADO


RENTA DE LAS COPIADORAS CONTRATO 3321, 3322 Y

3323 PERIODO 01 JUNIO AL 01 JULIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3766


DE C.V. 324.80

1 BATERIA RECARGABLE 12VCD 5AH PARA ALARMA

(ALMACEN MERCANCIAS EN CONSIGNACION).-

14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3767 MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ 928.00

SERVICIO DE RENTA DE 20 MANTELES BLANCOS PARA

TABLON, PAR UTILIZARSE EN LOS ABASTECIMIENTOS

TANTO EN RUTA COMO EN META EN LA CARRERA DE

LA FAMILIA 2016 EL DIA 29 DE MAYO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE 40 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE

IMPERMEABILIZANTE PARA DARLE MANTENIMIENTO A

UNIDADES DEPORTIVAS 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3769 SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V. 4,176.00

RENTA DE 8 BAÑOS MOVILES (LETRINAS) PARA

EVENTO EN PLAZA JUAN PABLO II PARA

PARTICIPANTES DE EVENTO FUT TENIS 14-65503649127 PAGADO


ASESORIA DEPORTIVA EN FUTBOL SOCCER DEL MES

DE JUNIO DEL 2016 LUIS FERNANDO REYNOSO

VICUÑA.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3771 IVAN CURIEL MENDOZA 348.00

REEMBOLSO EN GASTO DE 4 DUPLICADOS DE LLAVE

DE SEGURIDAD TIPO ABLOY PARA LA PUERTA 2 DEL

CENTRO CIUDADANO 2.- 14-65503649127 PAGADO

29/06/2016 3772 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 21,127.76 SUELDO 2DA.QUINCENA JUNIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

30/06/2016 3773 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 1,600.00

50% DEL COSTO DE LA INSCRIPCION PARA EL CURSO

"SICCED NIVEL I DE NATACION" EL CUAL ESTA

AVALADO POR SEP Y CONADE.- 14-65503649127 PAGADO

30/06/2016 3774 CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. 13,910.38

COMPRA DE UNA LAPTOP CON WINDOWS 10

PROCESADOR CORE I5 8 GB DE MEMORIA RAM 1 TB

DE DISCO DURO TECLADO NUMERICO PARA USO

EXCLUSIVO DE CONTROLRIA INTERNA 14-65503649127 PAGADO

30/06/2016 3775 GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES 12,755.86

SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 GABRIEL

ANTONIO AGUILAR FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

TOTAL (105) 1,334,524.15

Fecha: 07/07/2016 12:55:49 p. m.


ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Jul - Jul


05/07/2016 3776 MIGUEL ANGEL GODINEZ ZUBIETA 7,533.27

SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 MIGUEL

ANGEL GODINEZ ZUBIETA.- PAGADO 14-65503649127

06/07/2016 3777 LEONARDO GUADALUPE NOLASCO TABARES 66,021.42

FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE LA RELACION

DE TRABAJO POR CONVENIO LEONARDO GUADALUPE

NOLASCO TABARES.- PAGADO 14-65503649127

06/07/2016 3778 JORGE LUIS RODRIGUEZ ROSALES 60,253.28

FINIQUITO DE BAJA POR TERMINA DE LA RELACION

DE TRABAJO POR CONVENIO JORGE LUIS RODRIGUEZ

ROSALES.- PAGADO 14-65503649127

06/07/2016 3779 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 2,963.00 SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016.- PAGADO 14-65503649127



ADAPTADO POR EL MES DE JUNIO 2016 YAOLISTLI

GPE.URIBE CASTILLO.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS POR INSTRUCTOR EN DEPORTE

ADAPTADO POR EL MES DE JUNIO 2016 ANGEL JAVIER

GARCIA RAMIREZ.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS COMO INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES

DE JUNIO 2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS INSTRUCTOR EN EL CAZ POR EL MES DE

JUNIO 2016 NATALIA GOMEZ MOYA.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO

FISICO POR EL MES DE JUNIO 2016 FIDEL RUVALCABA

AQUINO.- PAGADO 14-65503649127



POR EL MES DE JUNIO 2016 CARLOS ANTONIO

CANTERO LOPEZ.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS INSTRUCTOR DEPORTE ADAPTADO POR

EL MES DE JUNIO 2016 CESAR CELESTINO HERNANDEZ

PEDROZA.- PAGADO 14-65503649127



POR EL MES DE JUNIO 2016 UBALDO MURILLO

OCAMPO.- PAGADO 14-65503649127


SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES

DE JUNIO 2016 CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.- PAGADO 14-65503649127


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES DE

JUNIO 2016 MAYRA REBECA TORRES NAVARRO.- PAGADO 14-65503649127


SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE FUTBOL SOCCER EN EL

MES DE JUNIO 2016 EDUARDO DANIEL VELARDE

PEREZ.- PAGADO 14-65503649127


AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL COMUDE,

MOUSE, CABLE USB, SELLOS FECHADOR,

MANT.CALCULADORAS, IMPRESIONES EN VINIL.-

(REP.FDO.REV. LIC.JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.-

PAGADO 14-65503649127

07/07/2016 3792 ALBA JANELLE MIRELES TORRES 1,844.50

CANDADO, CABLE, ADAPTADOR, GATORADE,

REPARACION DE BOCINA, GLOBOS Y BOMBA.-

(REP.FDO.REV. ALBA JANELLE MIRELES TORRES).- PAGADO 14-65503649127

07/07/2016 3793 FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. 2,563.60

COMPRA DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y

CALIENTE PARA LAS NECESIDADES DE DIRECCION DE

RECREACION Y DEPORTE. 10 CEPILLOS PARA

IMPERMEABILIZAR PAGADO 14-65503649127


MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DAR

MANTENIMIENTO A LAS AREAS DE ALBERCA GIMNASIO

DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO DE

ACONDICIONAMIENTO FISICO Y PARA UNIDADES

DEPORTIVAS

PAGADO 14-65503649127

07/07/2016 3795 ADOLFO FIDEL CABRERA BRISEÑO 9,171.43

PELOTAS, CONOS, BALONES DE FUTBOL, BALONES DE

BASQUETBOL, BALONES DE VOLEIBOL, PLATOS,

SOGAS PARA SALTAR, PARA UTILIZARSE EN LOS

CURSOS DE VERANO(JUEGOS DE VERANO COMUDE

ZAPOPAN 2016"), DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO

DE 2016. PAGADO 14-65503649127


MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DAR

MANTENIMIENTO A LAS AREAS DE ALBERCA GIMNASIO

DE USOS MULTIPLES Y GIMNASIO DE

ACONDICIONAMIENTO FISICO Y PARA UNIDADES

DEPORTIVAS

PAGADO 14-65503649127


BOBINAS, JACK RJ45 90°, PLUGS RJ45 CAT 5E, PLUGS

RJ11, TAPA REGISTRO P/REDES 2 CONTACTOS, CAJA

/CHALUPA PVC PARA REDES, CANALETA PVC

12.5X20MMX2.1MTS.1200 BRAZALETES DE CORREDOR

JUEGOS DE VERANO, 2600 TARJETAS DE

PRESENTACION PARA DIFERENTES DIRECTORES PAGADO 14-65503649127

07/07/2016 3798


DE C.V. 2,617.04

COMPRA DE CABLE VGA Y CABLE EXTENSION DE USB

PARA HABILITAR EL REHILETE DE CONTROL DE

ACCESOS DEL AREA DE GIMNASIOS, PINZA PARA

CRIMPEAR Y CAUTIN TIPO PISTOLA PAGADO 14-65503649127



REFACCIONES PARA COMPRESORA,INSTALAC.PUERTA

ELECT.LAMPARAS,CTRO.CARGA P/BOMBAS,

REPARAC.DE TAPAS DE POSTES DE LUZ,MATERIAL

PARA SEÑALITICA,UNIDAD TERMICA

P/CERRADURA,ROTOR PARA MAQ.DE ASPIRADO DE

CAZ, DEDUC.SEGURO VIDRIO DE CAMIONETA Y

SERV.DE LLANTA.- (REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO

FIGUEROA ALARCON) PAGADO 14-65503649127

12/07/2016 3801 GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA 337.40

INSUMOS PARA JUNTA DE DIRECTORES, COMISION DE

VIGILANCIA Y PARA EL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

E INVITADOS.- (REP.FDO.REV. LIC.GUSTAVO

SANTOSCOY ARRIAGA).- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS INSTRUCTOR EN CAZ POR EL MES DE

JUNIO 2016 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA.- PAGADO 14-65503649127


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO

FISICO POR EL MES DE JUNIO 2016 SILIA ALEJANDRA

BUGARIN MARQUEZ.- PAGADO 14-65503649127


COMPRA DE 600 MTS DE MANGUERA DE 3/4 PARA

RIEGO PARA DAR MANTENIMIENTO A AREAS VERDES

DE UNIDADES DEPORTIVAS COMUDE ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127


10,000 VOLANTES, 200 CARTELES, 1300 GAFETTE

IMPR. DOBLES P/ ALUMNO Y PAPA, 200 GAFETTE P/

MONITOR, 1250 CED. DE INSCRIPCION, 5 LONAS Y

1200 BRAZALETES PARA CURSOS DE VERANO "JUEGOS

DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016" DEL 18 DE JULIO

AL 12 DE AGO. 2016. PAGADO 14-65503649127


40 BAT DE BEISBOL MEDIANOS Y DE MADERA, 15

GUANTES CHICOS PARA BEISBOL Y 30 PELOTAS DE

SOFTBALL, 90 BALONES DE FUTBOL, 60 BALONES DE

VOLEIBOL, 75 CUERDAS PARA SALTAR "JUEGOS DE

VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016", DEL 18 DE JULIO

AL 12 DE AGOSTO DE 2016. PAGADO 14-65503649127

12/07/2016 3807 OMICRONGS, S.A. DE C.V. 3,243.36

COMPRA DE 30 PLAYERAS POLOS EN DIFERENTES

MEDIDAS EN COLOR BLANCO GRIS Y AZUL CON

DISEÑOS DE GUARDAVIDAS Y PARAMEDICOS PARA

CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

12/07/2016 3808 HUGO MARTINEZ SANCHEZ 5,040.90

40 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS DE USO RUDO

DE PISO PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES

ELECTRICAS DE DIRECCION OPERATIVA PAGADO 14-65503649127

12/07/2016 3809 ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA 10,663.30

10 SELLOS MECANICOS PARA BOMBA DE 2.5 HP, 10

IMPULSORES PARA BOMBA DE 2HP, (REFACC. PARA 3

BOMBAS QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO) PAGADO 14-65503649127


10 TENSORES PARA CARRIL ANTI TUBULENCIA CON

CUBIERTA DE PLASTICO Y 100 METROS DE ACERO

INOXIDABLE FORADO DE 1/8", PARA UTILIZARSE EN

LOS CARRILES DE LA ALBERCA. 3 DIFUSORES, 3

PROTECTORES Y 3 SEGUROS DE ARO PARA

MOTOBOMBAS (CAZ) PAGADO 14-65503649127


PRODUCTOS QUIMICOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE JULIO DEL 2016 LICITACION

ADQ/1250/0001/2016 MAS 20 BALEROS DE

RODAMIENTO PAGADO 14-65503649127


90 BALONES DE FUTBOL, 60 BALONES DE VOLEIBOL,

75 CUERDAS PARA SALTAR PARA UTILIZARSE EN LOS

JUEGOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016"), DEL 18

DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016. PAGADO 14-65503649127

12/07/2016 3813 INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V. 886.31

10 CAJAS CON 100 GASAS ESTERILES CADA UNA Y 72

TELAS ADHESIVAS, COMPLEMENTO DEL OFICIO NO.

138 DE DIRECCION OPERATIVA PARA LOS CURSOS DE

VERANO QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 18 DE JULIO

AL 18 DE AGOSTO DE 2016. PAGADO 14-65503649127


DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EL

LOS CURSOS DE VERANO 2016, QUE SE REALIZARAN

DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016. PAGADO 14-65503649127

12/07/2016 3815

COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A.

DE C.V. 11,983.78

COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA

ACTIVIDADES Y MANUALIDADES EN LOS CURSOS DE

VERANO 2016 PAGADO 14-65503649127



SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 MIGUEL

CASTRO JONGUITUD.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3818 EDGAR RAUL CIBRIAN RAZO 3,263.49

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 EDGAR RAUL

CIBRIAN RAZO.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3819 DIEGO ALEJANDRO CORTES GUTIERREZ 4,875.50

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 DIEGO

ALEJANDRO CORTES GUTIERREZ.- PAGADO 14-65503649127


SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 PEDRO

MAURICIO FIGUEROA ALARCON.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3821 ARTURO GARCIA RUIZ VELASCO 7,984.88

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ARTURO

GARCIA RUIZ VELASCO.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3822 MIGUEL ANGEL GODINEZ ZUBIETA 7,039.66

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 MIGUEL ANGEL

GODINEZ ZUBIETA.- PAGADO 14-65503649127


SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 JESUS JOSE

LUIS GONZALEZ SILVA.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3824 ANA MARIA JAUREGUI RODRIGUEZ 3,490.70

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ANA MARIA

JAUREGUI RODRIGUEZ.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3825 ARTURO JIMENEZ MACIAS 9,099.84

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ARTURO

JIMENEZ MACIAS.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3826 ALEXA LIMBEROPULOS FORTES 6,932.81

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ALEXA

LIMBEROPULOS FORTES.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3827 ENRIQUE MANUEL OROZCO MAÑA 7,039.66

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ENRIQUE

MANUEL OROZCO MAÑA.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3828 VICTOR RAUL PALAFOX MORALES 9,099.84

SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 VICTOR RAUL

PALAFOX MORALES.- PAGADO 14-65503649127


SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 ALDO

ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ.- PAGADO 14-65503649127


SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016 GUSTAVO

SANTOSCOY ARRIAGA.- PAGADO 14-65503649127

15/07/2016 3831





1RA.QUINCENA DE JULIO 2016.- PAGADO 14-65503649127




ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO 2016.- PAGADO 14-65503649127




1RA.QUINCENA DE JULIO 2016.- PAGADO 14-65503649127


PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE

JUNIO 2016.- PAGADO 14-65503649127


21/07/2016 3836 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. 15,212.10


ACTIVIDADES Y MANUALIDADES EN LOS JUEGOS DE

VERANO 2016 PAGADO 14-65503649127

21/07/2016 3837 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. 11,101.20

COMPRA DE 10 TONERS PARA EL AREA DE CAJAS DE EL

CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

21/07/2016 3838 CHRISTIAN MOISES AYON QUIRARTE 6,380.00

COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE

9MM DE GROSOR DE 1.05 X 2.40 MTS PARA EL

CENTRO ACUATICO ZAPOPAN YA QUE SE QUEBRO EL

QUE ESTABA PUESTO EN LA PUERTA DE ACCESO PAGADO 14-65503649127


21/07/2016 3840

MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LIBERTAD

S.A DE C.V. 3,047.67

DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION

PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO "

JUEGOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016" QUE SE

IMPARTIRAN DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE

2016. PAGADO 14-65503649127


COMPRA DE 500 MEDALLAS GENERICAS CON DISEÑO

AUTORIZADO Y LISTON A UNA TINTA CARRERA

EXTREMA DEL ELOTE 2016 PAGADO 14-65503649127


100 CANDADOS GANCHO LARGO, 60 LTS

DESENGRASANTE, 200 DISCOS DE CORTE 14", 400 MTS

MANGUERA 1/2 RIEGO, 100 RODILLOS 4", 15 AZADON

FORJADO, 15 PICOS TIPO ZAPAPICO, 10 RASTRILLOS,

9 CAJAS DE HERRAMIENTAS METALICAS, 10 CUTTER

P/TABLAROCA, PARA MANTENIMIENTO PAGADO 14-65503649127


RENTA COPIADORAS PERIODO 01 JULIO AL 01

AGOSTO 2016 CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.- PAGADO 14-65503649127

25/07/2016 3844 PAGINA TRES, S. A. 18,265.36

PROMOCION, DIFUSION Y ENTREVISTAS DEL XXIX

MEDIO MARATON ZAPOPAN 2016 EN XHGDA-FM

MILENIO RADIO PAGINA TRES DEL 25 ENERO AL 17

FEBRERO 2016.- PAGADO 14-65503649127


HONORARIOS POR LOS PATROCINIOS EN ESPECIE

RECIBIDOS PARA JUEGOS DE VERANO JOHNATHAN

LUIS CORDERO MONCAYO.- PAGADO 14-65503649127

28/07/2016 3846 ABRAHAM CHECA SANTILLAN 928.00

IMPRESION URGENTE DE CUATRO CHEQUES GIGANTES

EN VITROCEL, SEL. DE COLOR, MEDIDA DE 1.05 X .60

CMS. SEGUN DISEÑO PARA PREMIACION SIMBOLICA

EN EL TORNEO ABIERTO DE TENIS EN EL CLUB ATLAS

EL DIA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE. PAGADO 14-65503649127


10 CINTAS DELIMITADORAS AMARILLAS (PRECAUCION)

300 MTS, 1 CINTA MASKIN TAPE 48 MMX50 MTS, 1

CINTA ADHESIVA GRIS, 24 PLUMAS PUNTO MEDIANO

NEGRA, 20 PLUMONES DE ACEITE PUNTA DELGADA

PARA CARRERA EXTREMA DE FERIA DEL ELOTE PAGADO 14-65503649127


COMPRA DE 50 BALONES DE FUTBOL AMERICANO

ECONOMICO PARA LOS CURSOS DE VERANO DE

COMUDE ZAPOPAN 2016 PAGADO 14-65503649127

28/07/2016 3849 DOMINGO MENA BARBA 17,497.44

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACION

REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS DE 2 CAMINADORAS

QUE SE ENCUENTRAN EL EL GIMNASIO DE

ACONDICIONAMIENTO FISICO DE COMUDE ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

28/07/2016 3850

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS

S.A. DE C.V. 773.60

DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION

PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO "

JUEGOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016" QUE SE

IMPARTIRAN DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE

2016. PAGADO 14-65503649127

28/07/2016 3851 DEMYC S.A. DE C.V. 7,780.35

4 CARRETES CABLE DE RED UTP, 1 ROLLO CABLE USO

RUDO BOBINA CABLE TELEFONICO 4 HILOS, 25 TAPAS

PARA CONTACTO DOBLE, 25 CHALUPAS, 20 CANALETAS

20X17.5 DE PVC, PARA LA INSTALACION Y

MANTENIMIENTO DE LA RED DE VOZ Y DATOS DE LAS

DIF. OFNAS. DE ESTE CONSEJO. PAGADO 14-65503649127


3 EMPAQUES PARA MOTOBOMBA DE FILTRO DE

ALBERCA DE 2.5 HP, 3 EMPAQUES PARA MOTOBOMBA

DE ALBERCA DE 2.5 HP, 3 COPLES PVC CEDULA 40 DE

ALTA PRESION, 3 TUERCASDE PVC 3", MATERIAL PARA

MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

28/07/2016 3853 ABRAHAM CHECA SANTILLAN 56,260.00

3 BRINCOLINES: UN GLADIADOR DE MEDIDA 4.5 X 4.5

CON MOTOR Y DOS ESCALADORAS DE 6 X 4 X 3.6

MTS., PARA LA VIA RECR., DEP, COMUNITARIO, LIGAS

DEPVAS, ESC.DEPVAS. Y DEP. ADAPTADO. 4

IMPRESIONES SOBRE VINIL ALTA CALIDAD

ELABORACION DE CHEQUES GIGANTES PAGADO 14-65503649127

28/07/2016 3854 ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS 101,330.64

COMPRA DE 1550 PLAYERAS DE ALGODON IMPRESAS

EN SERIGRAFIA A COLOR Y 1200 MORRALES CON

DISEÑOS AUTORIZADOS PARA CURSOS DE VERANO

2016COMUDE ZAPOPAN PAGADO 14-65503649127

29/07/2016 3855


DE C.V. 696.00



DE UNIDADES POR EL MES DE JULIO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

29/07/2016 3856




SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.

QUINCENA DE JULIO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127




ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127




2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2016.- PAGADO 14-65503649127

TOTAL (83) 1,222,821.88

Fecha: 03/08/2016 11:24:36 a.m.


ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Ago - Ago


01/08/2016 3859 VIALUZA S.A. DE C.V. 43,800.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO

DE MEDIDA DE 5 X 1.30 MTS. Y 9 MM DE GROSOR A

UNA ALTURA DE 15 MTS. APROXIMADAMENTE,

SERVICIO SOLICITADO DE FORMA URGENTE EN LAS

OFNAS. GENERALES YA QUE REPRESENTA UN RIESGO

PORQUE SE ENCUENTRA ESTRELLADO. 14-65503649127 PAGADO

01/08/2016 3860 VIALUZA S.A. DE C.V. 44,428.00

COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO QUE

INCLUYE EL SERVICIO DE RENTA DE GRUA E

INSTALACION DE VINIL MICROPERFORADO PARA

REMPLAZAR EL ROTO QUE ESTA UBICADO EN LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO

02/08/2016 3861 JOSE CARLOS MONTAÑO GUTIERREZ 59,658.35

BAJA POR TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR

CONVENIO JOSE CARLOS MONTAÑO GUTIERREZ.- 14-65503649127 PAGADO


15 BARRAS METALICAS, 40 PINZAS

PRESION/MECANICAS, 50 LLAVES STILSON/PERICAS, 4

TALADROS ROTOMARTILLO, 20 CINTAS METRICAS DE

5 MTS, 20 PALAS, 15 CAJONES MEZCLEROS, PARA

MANTENIMIENTO DEL CAZ, GUM, GAF Y UNIDADES

DEPORTIVAS 14-65503649127 PAGADO

04/08/2016 3863 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS 526.06

1 ENGRAPADORA TIPO PISTOLA USO RUDO, 10000

GRAPAS PARA ENGRAPADORA TIPO PISTOLA USO

RUDO, PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE,

TESISTA, ZAPOPAN DOMINGO 21 DE AGOSTO 2016 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE 10 VALVULAS CHECK 2" FABRICADAS EN

MATERIAL DE BRONCE, 5 VALVULAS ELIMINADORAS

DE AIRE, FABRICADAS EN PLASTICO PVC, CONEXION

INFERIOR 3/4", 20 VALVULAS DE ESFERA DE PVC,

CEMENTAR TECNOPLASTIC 2" PARA SER UTILIZADAS

EN EL CENTRO ACUATICO. 14-65503649127 PAGADO


20 MARTILLOS DE UÑA RECTA, 9 MARROS DE 2 LBS, 6

PISTOLAS PARA PINTURA 14-65503649127 PAGADO


15 ARCOS AJUSTABLES CON SEGUETA, 10 BIELDOS

PARA JARDIN PUÑO Y MANGO 30", 120 RODILLOS 9"

40 TUBOS CAL. 20 DE 6 MTS DE 2" Y 2 1/2", 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE UN DESFIBRILADOR AUTOMATICO PARA

EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO


GALLETAS, AGUA Y CAFE PARA COFFEE BREAK EN LA

CAPACITACION DE LA SERVIDORES SOCIALES QUE

APOYAN LA VIA RECREACTIVA.- (REP.FDO.REEV.) 14-65503649127 PAGADO


GARRAFONES DE AGUA (CONSUMO DE PERSONAL

COMUDE), CAFE, GALLETAS, LECHE (JUNTAS DE

DIRECTORES).- REP.FDO.REV. 14-65503649127 PAGADO


MATERIAL ELECTRICO, DE FERRETERIA, CERRADURA,

OXIGENO INDUSTRIAL, BALATAS. (REP.FDO.REV.) 14-65503649127 PAGADO

04/08/2016 3871 PEDRO PLASCENCIA SALCEDO 2,530.52

5 LAMINAS DE 3" X 10" CALIBRE 20 PARA REPARACION

DE LOS BAÑOS UBICADOS A UN LADO DE LA FUENTE

DE SODAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE

ZAPOPAN.- 14-65503649127 PAGADO

05/08/2016 3872 JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES 3,480.00

SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUCTOR EL EL

AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO

PALAFOX SALLES.- 14-65503649127 PAGADO



POR EL MES DE JULIO 2016 UBALDO MURILLO



PRESTACION DE SERVICIOS INSTRUCTOR EN

DEPORTE ADAPATADO POR EL MES DE JULIO 2016

CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN EL AREA

DE ADULTO MAYOR POR EL MES DE JULIO DEL 2016

CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIOS PRESTADOS INSTRUCTOR EN

ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE JULIO

DEL 2016 FIDEL RUVALCABA AQUINO.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIOS INSTRUCTOR DEL CENTRO ACUATICO

ZAPOPAN POR EL MES DE JULIO 2016 NATALIA GOMEZ

MOYA.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIOS INSTRUCTOR EN EL CENTRO ACUATICO

ZAPOPAN POR EL MES DE JULIO 2016 CESAR

DEYMARDH FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIO INSTRUCTOR EN CENTRO ACUATICO

ZAPOPAN POR EL MES DE JULIO 2016 MAYRA REBECA

TORRES NAVARRO.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN FUTBOL DEL MES DE

JULIO 2016 LUIS FERNANDO REYNOSO VICUÑA.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIOS INSTRUCTOR EN FUTBOL POR EL MES DE

JULIO 2016 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS CORRESPONDIENTES INSTRUCTOR EN

DEPORTE ADAPTADO POR EL MES DE JULIO 2016

YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO


INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR

EL MES DE JULIO 2016 SILIA ALEJANDRA BUGARIN



SERVICIOS INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO POR

EL MES DE JULIO 2016 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA.-

14-65503649127 PAGADO


INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO EN EL MES DE

JULIO 2016 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO


INSTRUCTOR EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN POR EL

MES DE JULIO 2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS

ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO

11/08/2016 3887 GUSTAVO ALONSO VILLASEÑOR LOPEZ 3,500.00

GASTOS POR COMPROBAR IMPRESION DE 1250

FOTOGRAFIAS PARA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS

NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DE

VERANO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

11/08/2016 3888 ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ 800

GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS

PARA LA RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE

COMUNICACION PARA EL LUNES 15 DE AGOSTO 2016.-

14-65503649127 PAGADO


CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JULIO 2016.-

14-65503649127 PAGADO

11/08/2016 3890

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO

A.C. 1,000.00

APOYO DE JUECEO EN LOS EVENTOS CICLISTAS DEL

28 DE FEBRERO Y 03 DE JULIO DEL AÑO 2016.- 14-65503649127 PAGADO


BOLETOS A LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA CON

EL OBJETIVO DE VER MODELOS DE CIUDAD

APLICABLES PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN QUE

CONTRIBUIRAN A BENEFICIO Y CALIDAD DE VIDA DE

LOS ZAPOPANOS EN EL AMBITO DEPORTIVO,

CULTURAL, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, RECREACION

Y ECONOMICO.- 14-65503649127 PAGADO


INSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR

TEMAS DE JUNTA DE GOBIERNO Y OTROS EVENTOS

DEPORTIVOS, GASTOS DIVERSOS DE FONDO.-


11/08/2016 3893 CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL 82.06

2 FRASCOS DE PINTURA EN AEROSOL COLOR VERDE

LIMON PARA MARCAJE DE PUNTOS CLAVE Y

KILOMETROS DE LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL

ELOTE, TESISTAN, ZAPOPAN 2016 DOMINGO 21 DE

AGOSTO 14-65503649127 PAGADO



500 PASTILLAS DE ACIDO CIANURICO (CYA) PARA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ALBERCA (CAZ) 14-65503649127 PAGADO

11/08/2016 3896 TRANSPORTES EN ACCION S.A. DE C.V. 13,920.00

RENTA DE 10 CAMIONES PARA 40 PASAJEROS PARA

TRANSPORTAR A 400 PERSONAS APROXIMADAMENTE

DEL CENTRO DEPORTIVO PASEOS DEL SOL AL PARQUE

ZAPOPAN PARA LA CLAUSURA DE LOS "JUEGOS DE

VERANO 2016" EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO

11/08/2016 3897 FUMIGE S.A. DE C.V. 3,248.00

SERVICIO DE FUMIGACION EN 3 SESIONES, 1 CADA

MES, EN LAS AREAS DE GIMNASIO DE

ACONDICIONAMIENTO FISICO, GIMNASIO DE BOX,

GIMNASIA OLIMPICA, ALMACEN GRAL, GIMNASIO

USOS MULTIPLES, BAÑOS Y AREA REGADERAS DEL

CAZ, INTERIOR DE LA ALBERCA, OFICINAS ADMINI 14-65503649127 PAGADO

11/08/2016 3898 PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V. 13,031.08


ACTIVIDADES Y MANUALIDADES EN LOS CURSOS DE

VERANO 2016 14-65503649127 PAGADO



DE AGOSTO DEL 2016 LICITACION

ADQ/1250/0001/2016 14-65503649127 PAGADO

12/08/2016 3900 JOSE SOLTERO RODRIGUEZ 4,804.68

SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016 JOSE

SOLTERO RODRIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

15/08/2016 3901





1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO




ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO




1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

17/08/2016 3904 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 3,435.00

SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET POR EL MES

DE JULIO 2016 AXTEL, S.A.B. DE C.V.- 14-65503649127 PAGADO

18/08/2016 3905

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO

A.C. 1,840.00

PAGO DE RETENCIONES POR LOS DOS EVENTOS

CICLISTAS DEL 28 DE FEBRERO Y DEL 3 DE JULIO DEL

2016.- 14-65503649127 PAGADO

18/08/2016 3906 CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ 550.8

40 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL BOBCAT.-

14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE LAPTOP CORE I5 PROCESADOR 8 GB DE

MEMORIA 500 GB DE DISCO DURO PARA USO

EXCLUSIVO DE DIRECCION GENERAL 14-65503649127 PAGADO


36 TUBOSM DE SILICON, 5 PISTOLAS PARA SILICON,

PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES

DEPORTIVAS 14-65503649127 PAGADO


5 M3 DE ARENA DE RIO, 5M3 DE ARENA AMARILLA, 5

M3 DE GRAVA, 10 FLEXOMETROS DE 5 MTS, 5

FLEXOMETROS DE 8 MTS, 5 AFLOJATODO, 5 LIMAS

PLANAS PARA METAL, PARA REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL Y

UNIDADES DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN, 14-65503649127 PAGADO

19/08/2016 3910 GEORGINA TERESA GUERRERO ROMO 30,525.40

200 TABLAS PARA NATACION EN MATERIAL EVA, 100

ACUATUBOS PARA NATACION, 20 TATAMIS, 100

PELOTAS DE PLASTICO CHICAS HUECAS,50 JUGUETES

DE PLASTICO QUE FLOTEN Y RECHINEN, 520

JUGUETES SUMERGIBLES,100 FICHAS DE PLASTICO

GIGANTES TIPO CASINO, PARA EL CAZ 14-65503649127 PAGADO

19/08/2016 3911 EDUARDO ALEJANDRO GODINEZ OROZCO 6,960.00

SERVICIO DE TORRE LANZA ESPUMA (MAQUINA), PAR

UTILIZARSE EN LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE

VERANO 2016, EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2016. 14-65503649127 PAGADO

19/08/2016 3912 OCTAVIO RAFAEL GARCIA CUELLAR 13,514.00

9 JUEGOS DE DESTREZA Y 4 TALLERES; 125

COCHINITOS; 125 RECICLAVES; 125 CARA DE PAPA<,

Y 125 ENGARZADO DEL EVENTO DEL SABADO 30 DE

ABRIL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

22/08/2016 3913 CYNTHIA TOLEDO HERRERA 8,038.80

SERVICIO DE 1 ADECUACION DE OFICINA EN

TABLAROCA, 3 MTS X 5 MTS, PARA EL LEF. RAYMU

NDO GAMEZ FRIAS, DIRECTOR DE RECREACION Y

DEPORTE 14-65503649127 PAGADO

22/08/2016 3914 CRISTHIAN GUSTAVO ORTIZ MANJARREZ 25,520.00

COMPRA UN JUEGO. (DOS BARRAS) DE COMPETENCIA

INCLUYE: POSTES EXTERNOS E INTERNOS

CROMADOS, BARRAS DE FIBRA DE VIDRIO, LLAVES DE

CIERRE Y RESORTE PARA AJUSTE EN ALTURAS,

INCLUYE 4 TENSORES, CABLES Y ANCLAJES. PARA LA

DISCIPLINA DE GIMNASIA. 14-65503649127 PAGADO

22/08/2016 3915 MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 9,928.00

RENTA DE DJ CON EQUIPO DE AUDIO, PARA

UTILIZARSE DURANTE LA CARRERA EXTREMA FERIA

DEL ELOTE TESISTAN ZAPOPAN 2016, CON LUGAR DE

SALIDA Y META EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DIABLOS

DE TESISTAN A LAS 8:00 AM EL 21 DE AGOSTO 14-65503649127 PAGADO

23/08/2016 3916 DIEGO ARMANDO ONTIVEROS ORDAZ 4,640.00

SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES EN

CURSOS DE VERANO 2016 DIEGO ARMANDO

ONTIVEROS DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO

23/08/2016 3917 JOSE ANTONIO CARDENAS FABIAN 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 JOSE ANTONIO CARDENAS

FABIAN.- 14-65503649127 PAGADO

23/08/2016 3918 CHRISTOPHER JESUS JIMENEZ VARGAS 4,240.00


CURSOS DE VERANO 2016 CHRISTOPHER JESUS

JIMENEZ VARGAS.- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3919


DE C.V. 696


RESGUARDO POLICIACO CAZ Y DIRECCION DE

UNIDADES POR EL MES DE AGOSTO 2016.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIO BIMESTRAL SANITIZADORES OFNAS.ADVAS.

TABACHINES Y CAZ.- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3921 KARLA PATRICIA HERNANDEZ AGUAYO 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 KARLA PATRICIA

HERNANDEZ AGUAYO.- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3922 LUIS ALFONSO LOPEZ ZAMBRANO 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 LUIS ALFONSO LOPEZ

ZAMBRANO.- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3923 SERGIO SANTIAGO GARIBAY 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 SERGIO SANTIAGO

GARIBAY.- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3924 KEVIN ANTONIO GONZALEZ PEREZ 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 KEVIN ANTONIO GONZALEZ

PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3925 JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 JOSE LUIS DOMINGUEZ

HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3926 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V. 4,827.52

RENTA PAQUETE DE SERVICIO TELEFONICO COMUDE

ZAPOPAN MES DE AGOSTO 2016.- 14-65503649127 PAGADO


REFACCIONES PARA AUTOMOVIL,CENTRO DE

CARGA,CHALUPA, CINTA AISLANTE,SENSOR DE

MOV.LIMA, RONDANA,BROCAS DE METAL,

CERRADURA, ESMALACK GASE PASTEL, THINER.-

(REP.FDO.REV.).- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3928

FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE

ATLETISMO, A.C. 3,000.00

APOYO AVAL PARA LA XXXIII EDICION DE LA

TRADICIONAL CARRERA POR LA INDEPENDENCIA GDL-

ZAP 2016.- 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3929 PAGINA TRES, S. A. 1,800.00

SUSCRIPCION MILENIO JALISCO ANUAL TRADICIONAL

VIGENCICA 29 AGOSTO 2016 AL 28 AGOSTO 2017.- 14-65503649127 PAGADO


2 CARETAS PARA SOLDAR ELECTRICA,1 JUEGO DE

LLAVES ALLEN ESTANDAR, 1 DESARMADOR PROBADOR

DE CORRIENTE ALTERNA 14-65503649127 PAGADO


4800 SEGURITOS NIQUELADOS DEL #00, 2000

CINCHOS DE PLASTICO USO RUDO 30 CMS, 10

TAPETES ANTIDERRAPANTE DE NEOPRENO USO RUDO

1.20X2.50 MTS, PARA LA CE¿ARRERA EXTREMA FERIA

DEL ELOTE, 21 DE AGOSTO 2016 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3932 PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V. 11,936.40

COMPRA DE 10000 BOLSAS IMPRESA DE ASA

TROQUELADA GENERICA CON IMAGEN

INSTITUCIONAL A UNA TINTA POR LOS DOS LADOS

PARA DIFERENTES EVENTOS Y CARRERAS DE COMUDE



1200 NUMEROS PARA CORREDOR EN MATERIAL PAPEL

TYVEK PARA LA CARRERA DEL ELOTE QUE SE

REALIZARA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE A

LAS 8:00 AM CON SALIDA Y META EN LAS CANCHAS DE

FUTBOL DIABLOS TESISTAN EN LA DELEGACION

TESISTAN. 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3934 GRUPO GC LIDER S.A. DE C.V. 2,575.20

SEIS PLACAS PREMIACION , SEGUN DISEÑO

AUTORIZADO CONMEMORATIVAS, SUBLIMADAS, 2

LAMINAS ALUMINIO ORO MATE SOBRE ORO

BRILLANTE, TAMAÑO T4 MEDIA CARTA CON BASE DE

MDF,COLOR NOGAL, EMPAQUE BOLSA POLIPACK ,

PARA LA CARR. DEL ELOTE EL 21/08/2016. 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3935 PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V. 1,531.20

2 PINTARRONES CON TRIPIE PARA SER UTILIZADOS

EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LA

DIRECCION OPERATIVA 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3936 RICARDO ABRAHAM MUÑOZ ROSAS 1,252.80

PARTE DE PRODUCTOS QUIMICOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016



1 ALFOMBRA DE USO RUDO COLOR GRIS DE 5 MTS. X

3.75, PARA COLOCARSE SOBRE EL TEMPLETE DE

PREMIACION PARA LA CARRERA DEL ELOTE EL DIA 21

DE AGOSTO, 2 MASCARILLAS PARA SOLDAR

AUTOGENA Y CORTE, 50 LENTES MATRIX PARA

JARDINERIA Y DESBROCE 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3938 GEORGINA TERESA GUERRERO ROMO 1,057.92

COMPRA DE 60 ACUATUBOS DE DIFERENTES COLORES

FABRICADOS EN ESPUMA DE CELULA CERRADA, SIN

CANAL (SIN ORIFICIO), MISMOS QUE SE UTILIZARAN

EN LA ESCUELA DE NATACION DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

24/08/2016 3939 LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V. 38,360.04

1200 MEDALLAS CON LISTON SUBLIMADO DISEÑO

AUTORIZADO PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL

ELOTE, TESISTAN, ZAPOPAN DOMINGO 21 DE AGOSTO

2016, 2 JUEGOS DE TROFEOS PARA EL EVENTO

MULTIDEPORTIVO DEL ADULTO MAYOR SABADO 20 DE

AGOSTO 2016 14-65503649127 PAGADO

25/08/2016 3940 SELENE ABIGAIL LOPEZ PALMA 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 SELENE ABIGAIL LOPEZ

PALMA.- 14-65503649127 PAGADO

25/08/2016 3941 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 JOSE DE JESUS MARTINEZ

ULLOA- 14-65503649127 PAGADO

25/08/2016 3942 CYNTHIA NAYELI TOSTADO GARCIA 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

26/08/2016 3943 MUEBLES MOS S.A DE C.V 7,980.80

OCHO BANCAS DE TRES PLAZAS EN POLIPROPILENO

PARA EL AREA DE INSCRIPCIONES DEL CENTRO

ACUATICO ZAPOPAN, YA QUE ES DE SUMA

IMPORTANCIA PORQUE MUCHAS DE LAS PERSONAS

QUE ACUDEN A ESTE CENTRO SON ADULTOS

MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS. 14-65503649127 PAGADO


COMPRA DE 500 MEDALLAS GENERICAS SIN LISTON

ELABORADAS EN ZAMAC PARA EVENTO

MULTIDEPORTIVO DE ADULTO MAYOR 14-65503649127 PAGADO

26/08/2016 3945





2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO




ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO




2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS

OBTENIDOS PARACLAUSURA DE CURSOS DE VERANO

2016, MATERIALES IMPRESOS DE CARRERAS

EXTREMAS Y CIERRE DE SEMANA DEL ADULTO MAYOR

COMUDE ZAPOPAN.- 14-65503649127 PAGADO


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ PERIODO DEL 01

AL 10 DE AGOSTO DEL 2016 MAYRA REBECA TORRES

NAVARRO.- 14-65503649127 PAGADO

31/08/2016 3950 CINTHIA GARCIA ZARAGOZA 7,155.00

SERVICIOS PRESTADOS COMO PARAMEDICO EN CAZ

PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL

2016 CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO


HONORARIOS POR SERVICIOS INSTRUCTOR EN

FUTBOL SOCCER PERIODO MES DE AGOSTO DEL 2016

EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-

14-65503649127 PAGADO

31/08/2016 3952 ADRIANA BELEN PATIÑO GUTIERREZ 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 ADRIANA BELEN PATIÑO

GUTIERREZ.- 14-65503649127 PAGADO

TOTAL (94) 1,176,206.80

Fecha: 05/09/2016 03:01:47 p. m.


ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Sep - SepFecha de

Pago

Folio/Cheq

ue

Descripción del

Beneficiario Importe Concepto del Pago Banco y Cuenta Estatus

01/09/2016 3953

JOSE LUIS

BARAJAS

ABUNDIS 50,647.92

100 TRAMOS DE PTR RECTANGULAR,50 TRAMOS DE

SOLERA DE PLACA 2X1/4, 50 TRAMOS DE SOLERA DE

PLACA 1 1/4X3/16, 90 KGS DE BOLSA TRANSPARANTE

60X90 CMS, 1 PINZA DE ELECTRICISTA, 1 PINZA DE

CORTE, 1 PINZA DE PUNTA, 1 CUTTER PARA

TABLAROCA, 1 CAJA DE HERRAMIENTA, 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3954

GRAFICOS E

IMAGEN DIGITAL

S.A. DE C.V. 1,189.00

LISTON DE META PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA

DEL ELOTE TESITAN ZAPOPAN 2016, EL DIA 21 DE

AGOSTO DEL PRESENTE EN LAS CNACHAS DE FUTBOL

"DIABLOS TESISTAN", EN LA TELEGACION DE

TESISTAN INICIANDO A LAS 8:00 A.M. 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3955

OFIMEDIA

PAPELERIA Y

CONSUMIBLES

S.A. DE C.V. 4,192.54

1 PIZARRON BLANCO 3X1.20 MTS, 2 BORRADORES

PARA PIZARRON BLANCO, 2 MARCAORES PARA

PIZARRON BLANCO, 290 TIJERAS ESCOLAR, 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3956

ALEJANDRA

BASTIDAS

MIRANDA 3,775.80

1 MOTOR DE 2 HP 3500 REVOLUCIONES BIFASICO

110/220 VOLTS, 5 MANOMETROS INDUSTRIALES PARA

USO RUDO CALIBRE 1/2, 4 PUNTAS CON BOQUILLA

PARA CONECTORES DE 2" PARA MANGUERA DE

ASPIRADO 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3957

REPRESENTACIO

NES

INDUSTRIALES 2,862.30

15 PINZAS DE CORTE DIAGONAL 127 MM (5") PARA

UTILIZARLAS EN LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL

ELOTE TESISTAN ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3958

JAVIER ORTIZ

GONZALEZ 1,044.00

2 MANDILES DE CARNAZA, 2 GUANTES LARGOS, 2

FAJAS DE LONA 7.5" PARTE LUMBAR, EQUIPO DE

PROTECCION PARA SOLDADOR 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3959

FERRETERIA

INDUSTRIAL

ARENAS S.A. DE

C.V. 191.4

COMPRA DE 3 DISCOS DE 4 1/2" DE DIAMANTE CON

RANURAS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS

ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DEPORTIVAS DE

COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3960

LUIS GILBERTO

NAVARRO

VALDEZ 9,048.00

50,000 BOLETOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 12 CM

DE LARGO X 5 CM DE ANCHO, SEMI SUAJE

(PERFORADO) PUNTEADO AL CENTIMETRO 4.5 A LO

LARGO, PEGADO DEL LADO IZQUIERDO, EN BLOCKS

DE 100 BOLETOS, ENPAPEL BOND. LO ANTERIOR PARA

CUBRIR EL AÑO 2016. 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3961

ROBERTO NUÑEZ

DE LA O 4,800.00


CARRERA DEL ELOTE EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2016 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3962

ALBERTO EFRAIN

NARES

RODRIGUEZ 1,500.00

3000 PIPETAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,

CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE, SERAN

ENTREGADAS EL SABADO 20 DE AGOSTO 20

16 EN LA PISTA DE ATLETISMO 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3963

VIALUZA S.A. DE

C.V. 5,750.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VINILES CON

PARTE DEL LOGO DEL COMUDE, MISMO QUE SE

DESPRENDIO PARTE DEL MISMO AL ESTRELLARSE EL

VIDRIO ADJUNTO, ESTO EN LA PARTE DEL FRENTE

DEL EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES. 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3964

CRECE

COMPUTACION,

S.A. DE C.V. 68,066.85

COMPRA DE UN MULTIFUNCIONAL Y UNA PC DE

ESCRITORIO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, 2

PANTALLAS LED 49"SMART TV PARA MONITOREO DE

LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CAZ, 1

COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE

DISEÑO 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3965

LETICIA MARIA

LUISA RUIZ LEAL 2,097.28

2 CAMISOLA DE CARNAZA, 2 LENTES NAVY PARA

SOLDAR Y CORTAR SOMBRA, 2 PARES DE BOTAS DE

PROTECCION DIELECTRICA PANTER, 2 CAMISAS DE

MEZCLILLA GRUESA CON CIERRE AL FRENTE USO

RUDO, EQUIPO DE PROTECCION PARA SOLDADOR 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3966

JOSE LUIS

BARAJAS

ABUNDIS 6,102.18

25 CONECTORES TIPO CLAVIJA, 100 MTS CABLE USO

RUDO CAL. 2X12, 50 CONTACTOS DUPLEX, 30 TAPAS

PARA CONTACTO DOBLE, 40 CINTA AISLANTE

ELECTRICA, 15 BALASTRAS MAGNETICA, 24 TUBOS DE

LUZ 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3967

SANIPORTCLEAN

S.A. DE C.V. 3,132.00

RENTA DE 6 LETRINAS (BAÑOS MOVILES) QUE SE

INSTALARAN EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DE "LOS

DIABLOS DE TESISTAN" PARA LA CARRERA EXTREMA

FERIA DEL ELOTE TESISTAN ZAPOPAN DOMINGO 21

AGOSTO 2016 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3968

SEGUROS

BANORTE S.A.

DE C.V. GRUPO

FINANCIERO

BANORTE 76,490.04

ENDOSOS NO.

36379375,36380190,36381915,36381444,36382581,363

80970,36381582,36387362,36442714,36442730,

Y 36511181 POR INCREMENTO DE 1303 PERSONAS.- 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3969

GRUPPO

GERITEX, S.A.

DE C.V. 8,294.00

COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODON IMPRESAS

PARA LA INAUGURACION DE LA NUEVA RUTA DE LA

VIA RECREACTIVA 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3970

DIGITAL COPY

TECHNOLOGIES,

S.A. DE C.V. 7,223.58

RENTA DE COPIADORAS PERIODO DEL 01 AGOSTO AL

01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONTRATOS 3321, 3322

Y 3323.- 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3971

SEPSA

SERVICIOS

INTEGRALES S.A

DE C.V 2,147.14

VERIFICACION DE DEPOSITOS ESTANDAR POR LOS

MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2016, 2

BLOCK 50 JUEGOS DE COMPROBANTES SERVICIO Y

100 SEGURISELLOS.- 14-65503649127 PAGADO

01/09/2016 3972

SEPSA, S.A. DE

C.V. 9,968.11

SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES Y CUOTA DE

TRRANSPORTE POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL,

MAYO Y JUNIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3973

CESAR

DEYMARDH

FUENTES CRUZ 10,440.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN NATACION POR EL

MES DE AGOSTO DEL 2016 CESAR DEYMARDH

FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3974

NATALIA GOMEZ

MOYA 9,540.00


AGOSTO DEL 2016 NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3975

YAOLISTLI

GUADALUPE

URIBE CASTILLO 9,540.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO

POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 YAOLISTLI


08/09/2016 3976

CESAR

CELESTINO

HERNANDEZ 9,540.00


POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 CESAR CELESTINO

HERNANDEZ PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3977

ANGEL JAVIER

GARCIA

RAMIREZ 9,540.00


POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 ANGEL JAVIER


08/09/2016 3978

CARLOS

ANTONIO

CANTERO LOPEZ 9,540.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO

MAYOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 CARLOS


08/09/2016 3979

GUILLERMO

ANTONIO LEMUS

FLORES 5,962.50


MAYOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016

GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3980

JAVIER

EDMUNDO

HERNANDEZ 5,962.50


MAYOR EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016 JAVIER

EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3981

VERONICA

ROCIO

MAGALLON DE 4,240.00


CURSOS DE VERANO 2016 VERONICA ROCIO

MAGALLON DE LEON.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3982

SALVADOR

EMMANUEL VEGA

MARTINEZ 4,640.00

SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE

CURSOS DE VERANO SALVADOR EMMANUEL VEGA

MARTINEZ.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3983

DAVID ALEXIS

MARTINEZ

MACIEL 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 DAVID ALEXIS MARTINEZ

MACIEL.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3984

ALDO ALBERTO

PRECIADO

IÑIGUEZ 3,000.00

GASTOS POR COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DEL

CONTROL REMOTO DEL PROGRAMA ESPACIO

DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN EN EL CAZ (CARRIL

ROJO).- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3985

ALDO ALBERTO

PRECIADO 500

GASTOS POR COMPROBAR INSUMOS PARA LA

INAUGURACION DEL CARRIL ROJO EN EL CAZ.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3986

JESUS JOSE LUIS

GONZALEZ SILVA 3,117.32

GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PIEZA Y

DUPLICADO DE LLAVES DE PUERTA CAZ, LONA Y

CORDON.- (REP.FDO.REV.) DIR.EJECUTIVA.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3987

GERARDO

DANIEL AGUILAR

ROSAS 5,962.50

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE

ADAPTADO PERIODO MES DE AGOSTO DEL 2016

GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO

08/09/2016 3988

MIGUEL ANGEL

TORRES SORIA 9,540.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL CAZ PERIODO MES

DE AGOSTO DEL 2016 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA.-

14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3989

ANGELICA

LORENA GOMEZ

FELIX 1,566.00

10 FILTROS DE ACEITE FORD F-250 MOD. 2005,

2JUEGOS DE BALATAS, COMO STOCK PARA EL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL

PARQUE VEHICULAR 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3990

CLAUDIA ACELA

SILVA DEL REAL 2,922.97

BAUL CAJA DE HERRAMIENTA TIPO HUSKY CON

CAPACIDAD DE 50 GAL 200 L, 20 FILTROS DE ACEITE

PARA CAMIONETA FORD, 10 FILTROS DE ACEITE PARA

VOLSKWAGEN,4 FILTROS DE AIRE DE CONO PARA

FORD 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3991

MEJORAMIENTO

TECNOLOGICO 14,001.85

COMPRA DE 12 RIBBON A COLOR PARA IMPRESORA

ZEBRA ZXP 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3992

TERESITA DE

JESUS MUNGUIA

BARRAGAN 2,784.00

16,000 SEGURITOS NIQUELADOS PARA UTILIZARSE

EN LOS NUMEROS DE CORREDOR EN LA CARRERA DE

LA INDEPENDENCIA EL PROXIMO 16 DE SEPTIEMBRE

DEL PRESENTE CON SALIDA EN LA AV. CHAPULATEPEC

MPIO. GUAD. Y META FRENTE A PRESIDENCIA EN


09/09/2016 3993

LUIS GILBERTO

NAVARRO

VALDEZ 501.12

TRES LONAS EN SEL. DE COLOR, COS BASTILLA Y

OJILLOS DE MEDIDA 2.00 MTS. X 1.5 MTS. PARA

UTILIZARSE EN EL AREA DEL CENTRO ACUATICO

ZAPOPAN, GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO

FISICO Y NUTRICION DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3994

ALVARO

GONZALEZ

SAHAGUN 31,618.00

10 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA NARANJA

ALQUIDALICA ESMALTE ANTICORROSIVO PARA

MANTENIMIENTO DE VALLAS PARA LA VIA

RECREACTIVA, CUBETAS DE 19 LTS PINTURA VINILICA

COLOR BLANCO, 5 CUBETAS DE 19 LTS DE PINTURA

EN COLOR AMARILLO TRAFICO, PARA MANTENIMIENT 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3995

SANIPORTCLEAN

S.A. DE C.V. 1,044.00

RENTA DE 2 LETRINAS (BAÑOS MOVILES) PARA 2DO

EVENTO DE CICLISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL

DOMINGO 3 DE JULIO DEL PRESENTE 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3996

JOSE LUIS

BARAJAS

ABUNDIS 31,067.07

18 ROLLOS DE CABLE, 30 PASTILLAS TERMICAS, 20

CHALUPAS GALVANIZADAS REFORZADAS ELECTRICAS

TIPO RACO, 400 MTS DE CABLE USO RUDO CAL. 3X10

Y 3X12, 100 CINTAS AISLANTE ELECTRICA, 20

REGISTROS REFORZADOS ELECTRICOS TIPO RACO

CON PLACA 10X10, 1 SACO DE GEM, 3 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3997

GRUPPO

GERITEX, S.A. 1,566.00

COMPRA DE 10 POLOS PARA COORDINADORES DE

CURSOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3998

MIGUEL ANGEL

RAMIREZ

OLIVARES 1,392.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE UN VINIL ADHERIBLE

IMPRESO CONLOGOS INSTITUCIONALES Y NOMBRE

DE LA UNIDAD DEPVA. PASEOS DEL SOL DE MEDIDA

.90 CM. X 5 MTS. INSTALADO EN ESTRUCTURA

EXISTENTE EN LA MISMA UNIDAD. 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 3999

CRECE

COMPUTACION,

S.A. DE C.V. 8,203.06

COMPRA DE 60 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS

EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE ESTE CONSEJO, 2 TELEFONOS

INALAMBRICOS DIGITALES PARA LAS OFICINAS DE

MANTENIMIENTO 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 4000

FUMIGE S.A. DE

C.V. 3,248.00

SERVICIO DE FUMIGACION EN 3 SESIONES, 1 CADA

MES, EN LAS AREAS DE GIMNASIO DE

ACONDICIONAMIENTO FISICO, GIMNASIO DE BOX,

GIMNASIA OLIMPICA,ALMACEN GENERAL, GIMANASIO

USOS MULTIPLES, BAÑOS Y AREA DE REGADERAS DEL

CAZ, INTERIOR DE LA ALBERCA, OFICINAS.2DA 14-65503649127 PAGADO

09/09/2016 4001

MIGUEL ANGEL

RAMIREZ

OLIVARES 38,996.88

SUMINISTRO E INSTALACION DE 40 VINILES Y 13

PENDONES EN EL AREA DE ALBERCA, PARA RUEDA DE

PRENSA E INAUGURACION DEL CARRIL DE HEMOFILIA

EL DIA 8 DE SEPT. 1 VINIL ADHERIBLE CON LOGOS

INSTITUCIONALES Y NOMBRE DE LA UNIDAD

DEPORTIVA PASEOS DEL SOL .90X5 MTS 14-65503649127 PAGADO

12/09/2016 4002

HDI SEGUROS

S.A DE C.V 50,702.20

SEGURO DE BIENES Y MUEBLES, COBERTURA EN LAS

AREAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

UBICADAS DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL

"EL ZAPOPAN" ROMERO LLAMAS Y DEL AREA DEL

CENTRO ACUATICO ZAPOPAN UBICADO EN DR. LUIS

FARAH, CUBRIENDO LOS BIENES MATERIAL 14-65503649127 PAGADO

12/09/2016 4003

FRANCISCO

ZARCO 7,820.84

PAGO DEL RECONOCIMIENTO DIA DEL TRABAJADOR

DEL COMUDE 2016.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4004

BI INGENIEROS

S.A DE C.V 6,380.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS DE

ACCESO EN OFICINAS DEL DIR. DE RECREACION Y

DEPORTE Y EL DIR. DE UNIDADES Y CAMPOS

DEPORTIVOS, UBICADAS EN LA DIRECCION

OPERATIVA.(COMPLEMENTO DEL OFICIO NO.

1250/DUC158/2016. 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4005

MERCEDES DE

JESUS BARAJAS 576.07

SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016

MERCEDES DE JESUS BARAJAS PADILLA.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4006

JORGE OCTAVIO

BECERRA 9,099.84


JORGE OCTAVIO BECERRA MARTINEZ.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4007

SANDRA ALICIA

CASTRO 940.11


SANDRA ALICIA CASTRO DOMINGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4008

MOISES

ABRAHAM 1,947.48


MOISES ABRAHAM CURIEL PINEDA.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4009

SIMON

ARMANDO 940.11


SIMON ARMANDO GAMEZ CASTAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4010

REBECA

ALEJANDRA 940.11


REBECA ALEJANDRA GOMEZ MORENO.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4011

JAIME JOSEPH

GONZALEZ 576.07


JAIME JOSEPH GONZALEZ AREVALO.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4012

JOSE DE JESUS

GUERRERO 1,947.48


JOSE DE JESUS GUERRERO RUVALCABA.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4013

RAFAEL MEDERO

MERCADO 1,947.48


RAFAEL MEDERO MERCADO.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4014

MARISOL

MORENO 1,086.83


MARISOL MORENO DOROTEO.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4015

FABIAN

RODRIGO NIÑO 576.07


FABIAN RODRIGO NIÑO ROMERO.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4016

JOSE MANUEL

OCEGUEDA 1,947.48


JOSE MANUEL OCEGUEDA LUJANO.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4017

VERONICA

YAZMIN VALDEZ 576.07


VERONICA YAZMIN VALDEZ PALACIOS.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4018

FRANCISCO

ZARCO 7,984.88


FRANCISCO ZARCO VALENCIA.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4019

SINDICATO

UNICO DE

TRABAJADORES 2,673.66



1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4020

IMPULSORA

PROMOBIEN,

S.A. DE C.V. 7,893.23



ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

13/09/2016 4021

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 3,013.21



1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4022

OSCAR

EDUARDO

IBARRA 4,640.00


CURSOS DE VERANO OSCAR EDUARDO IBARRA


14/09/2016 4023

JUAN MANUEL

MARTINEZ

VAZQUEZ 4,640.00


CURSOS DE VERANO 2016 JUAN MANUEL MARTINEZ

VAZQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4024

NAYELI

ALEJANDRA

VERNIS ALONSO 9,540.00


AGOSTO DEL 2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS

ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO14/09/20

16 4025 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO

14/09/2016 4026

JOSE MAURICIO

GOMEZ DIAZ 4,770.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN PROGRAMA ESCUELAS

DE INICIACION POR PERIODO 15 AL 31 DE AGOSTO

DEL 2016 JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4027

JESUS IGNACIO

GARCIA ZUÑIGA 5,962.50

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO

POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 JESUS IGNACIO

GARCIA ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4028

UBALDO

MURILLO

OCAMPO 9,540.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN DEPORTE ADAPTADO

POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 UBALDO MURILLO


14/09/2016 4029

SILIA

ALEJANDRA

BUGARIN

MARQUEZ 10,440.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO

FISICO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 SILIA

ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4030

JESUS

EMMANUEL

PEREZ ALCALA 9,540.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE

INICIACION POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016 JESUS

EMMANUEL PEREZ ALCALA.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4031

MIGUEL ANGEL

GOMEZ

CASTAÑEDA 5,962.50


INICIACION (TENIS) POR EL MES DE AGOSTO DEL

2016 MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4032

EDGAR ULICES

RUIZ SANCHEZ 5,962.50


INICIACION (ARTES MARCIALES) POR EL MES DE

AGOSTO DEL 2016 EDGAR ULICES RUIZ SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4033

SEGURIDAD

PRIVADA

INTEGRAL DE 696


RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE SEPTIEMBRE

DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4034

DIGITAL COPY

TECHNOLOGIES,

S.A. DE C.V. 6,690.54

RENTA DE COPIADORAS POR EL PERIODO 01 SEPT. AL

01 OCTUBRE DEL 2016 CONTRATO 3323, 3321 Y 3322.-

14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4035

CABLEVISION

RED, S.A. DE

C.V. 4,874.55

RECIBO DE TELEFONO LINEAS DE LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS EN TABACHINES POR EL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4036

AXTEL, S.A.B. DE

C.V. 3,407.00

INTERNET Y LINEAS TELEFONICAS POR EL MES DE

AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4037

SEGUROS

BANORTE S.A.

DE C.V. GRUPO 65,977.75

ENDOSOS NO. 36514208, 36524058, 36531126,

36531174, 36573102, 36574440, 36574510 Y 36579962

POR AUMENTO DE 1219 PERSONAS.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4038

RAYMUNDO

GAMEZ FRIAS 600

REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 150 PLATANOS Y 150

NARANJAS EXTRAS EN LA CARRERA EXTREMA FERIA

DEL ELOTE TESISTAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4039

ENRIQUE

MANUEL

OROZCO MAÑA 4,620.00

REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ESMALTE Y THINER

PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA

ESTRUCTURA DEL CAZ.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4040

ALBA JANELLE

MIRELES

TORRES 303.2

ETIQUETAS IMPRESAS EN COLOR.- (REP.FDO.REV.)

ALBA JANELLE MIRELES TORRES.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4041

GUSTAVO

SANTOSCOY

ARRIAGA 3,818.90

REPARAC. DE AIRE ACOND. DE OFNAS ADVAS., SELLO

AUTOENTINTABLE Y FECHADOR Y CONSUMO DE

ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO.-

(REP.FDO.REV.) GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4042

MUNICIPIO DE

ZAPOPAN, 225,463.99

PAGO DE CUOTAS DE SEGURO SOCIAL POR EL MES DE

AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4043

LETICIA MARIA


COMPRA DE 30 SEÑALADORES DE PLASTICO RIGIDO

DOBLE CARA,50 AROS SUMERGIBLES PARA

UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE NATACION DE ESTE


14/09/2016 4044

CLIMAS

TECNICOS EN

GDL S. DE R.L. 6,496.00

MANTENIMIENTO A 8 AIRES ACONDICIONADOS QUE

SE UBICAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL

CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4045

PAPELERIA COPI-

LASER S.A. DE

C.V. 1,695.92

UN PIZARRON BLANCO 2.40X1.20 MTS PARA

UTILIZARSE EN LA ALBERCA PARA SIMPLIFICAR LOS

NIVELES Y ESTANDARES DEL AGUA . 14-65503649127 PAGADO

14/09/2016 4046

CRECE

COMPUTACION,

S.A. DE C.V. 480.47

2 SOPORTES DE PARED METALICOS PARA PANTALLA

LED DE 50" PARA SER UTILIZADAS EN EL MONITOREO

DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CAZ 14-65503649127 PAGADO

21/09/2016 4047

CHRISTIAN

MOISES AYON

QUIRARTE 11,948.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO

DE 9 MM CON MEDIDAS DE 2.40 X .60 X 1.80 EN

ESCUADRA PARA SER UTILIZADA COMO DIVISION DE

PRIVACIDAD PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE

UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS EN OFICINAS

GENERALES. 14-65503649127 PAGADO

21/09/2016 4048

MONTAJES Y

ESCENARIOS

S.C. 9,928.00

SERVICIO DE DJ CON EQUIPO DE AUDIO: CON DOS

ISLAS DE DOS SIST. UN MICROFONO INALAMBRICO,

UN CENTRO DE CARGA, UN SET DE CABLEADO, PARA

LA CARR. DE LA INDEP. EL 18 DE SEPT. 2016. 14-65503649127 PAGADO

21/09/2016 4049

MONTAJES Y

ESCENARIOS

S.C. 8,188.00

RENTA DE SONIDO (AUDIO) CON OPERADOR CON 2

ISLAS, 2 SIST. POR LADOLINEAL Y 2 BOCINAS

AMPLIFICADAS EN TRIPIE, 1 CONSOLA, 1 MICROFONO

INALAMBRICO, 1 CENTRO DE CARGA Y SET DE

CABLEADO PARA SALIDA DE LA CARR. DE LA INDEP.

EL 18 DE SEPT. DE 2016. 14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4050

JESUS JOSE LUIS


MARCADORES P/PINTARRON (PP211),AGUA Y CAFE

(PP221), CAFETERA (PP223) ANALISIS DE AGUA (339)

Y PULIDO Y DETALLADO DE AUTO (355).-

REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4051

ALBA JANELLE

MIRELES

TORRES 4,137.60

CINTA RIGIDA (256), BROCHE PARA MOCHILA Y LIGA

DE TUBO (293) TARJETAS DE PRESENTACION (211),

REPARAC.DE BOCINAS (352) ANALISIS DE AGUA (339)

Y CAMBIO DE LLANTA (355).- REP.FDO.REV. ALBA

JANELLE MIRELES TORRES.- 14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4052

RAYMUNDO

GAMEZ FRIAS 2,805.00

REEMBOLSO DE GASTO A RAYMUNDO GAMEZ FRIAS

EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO CARRERA

EXTREMA FERIA DEL ELOTE TESISTAN 2016 LOS DIAS

20 Y 21 DE AGOSTO.- 14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4053

CARLOS

GONZALEZ

GUTIERREZ 69,600.00

GESTION DE PATROCINIOS EN ESTABLECIMIENTOS

QUE OTORGUEN DESCUENTOS O BENEFICIOS A LAS

PERSONAS QUE ACREDITEN SER ALUMNOS O

USUARIOS DE ESTE CONSEJO.- 14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4054

JORGE OCTAVIO

BECERRA 1,511.28

REEMBOLSO POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE

TORRE CON CONTROL.- 14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4055

SEPSA

SERVICIOS 264.48

VERIFICACION DE DEPOSITOS STANDAR (912 MILES)

POR EL MES DE AGOSTO DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4056

SEPSA, S.A. DE

C.V. 7,342.10

TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES Y CUOTA

DE TRANSPORTE POR VOLUMEN POR JULIO Y AGOSTO

2016.- 14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4057

PEDRO

MAURICIO

FIGUEROA

ALARCON 5,021.70

CABLE RUDO (246), BALATAS Y AMORTIGUADOR (296)

PINTURA (249) LONA IMPRESA (215) CHAPA (292) Y

MATERIAL PARA MANT.DE DIF. AREAS (299).-

REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-

14-65503649127 PAGADO

22/09/2016 4058

VICTOR

SANCHEZ 18,536.08

FINIQUITO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA

VICTOR SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO

26/09/2016 4059

MARIA ELENA

MARTIN DEL

CAMPO PEÑA 118,701.06


DE SEPTIEMBRE LICITACION ADQ/1250/001/2016 14-65503649127 PAGADO

27/09/2016 4060

JORGE ANTONIO

PALAFOX SALLES 5,220.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN LAS ESCUELAS DE

INICIACION PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 JORGE ANTONIO PALAFOX

SALLES.- 14-65503649127 PAGADO

27/09/2016 4061

JOHNATHAN

LUIS CORDERO

MONCAYO 7,551.60

APOYOS EN MATERIALES Y PRODUCTO PARA

DESARROLLO DE SERIAL DE CARRERAS EXTREMAS

ZAPOPAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4062

CIA.

PERIODISTICA

DEL SOL DE

GUADALAJARA, 1,900.00

RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO

ESTO DE JALISCO Y EL OCCIDENTAL VIGENCIA DEL 25

DE SEPTIEMBRE 2016 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2017.- 14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4063

ADRIANA BELEN

PATIÑO

GUTIERREZ 6,525.00


INICIACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

ADRIANA BELEN PATIÑO GUTIERREZ.-

14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4064

ELIAS

VELAZQUEZ DIAZ 6,525.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE

INICIACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 ELIAS

VELAZQUEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4065

MARIA DE JESUS

IÑIGUEZ

CARRILLO 6,525.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CLASES DE

TAEKWONDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

MARIA DE JESUS IÑIGUEZ CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4066

CINTHIA GARCIA

ZARAGOZA 9,540.00


DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CINTHIA

GARCIA ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4067

FIDEL

RUVALCABA

AQUINO 13,780.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL GAF POR EL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 FIDEL

RUVALCABA AQUINO.- 14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4068

SEGUROS

BANORTE S.A.

DE C.V. GRUPO 31,362.01

ENDOSOS NO.L 36583124, 36640887, 36641711,

36708826, 36717682 Y 36722055 POR AUMENTO DE

613 USUARIOS.- 14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4069

GUSTAVO

SANTOSCOY

ARRIAGA 2,378.81

REEMBOLSO DE LA FACT.NO. 66F6CF POR CONCEPTO

DE HOSPEDAJE PARA EL C.ANTONIO FLORES

HERNANDEZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACION

MEXICANA DE TENIS (SERIE DE COPA DAVIS 2017).- 14-65503649127 PAGADO

28/09/2016 4070

LAURA CASILLAS

VARGAS 6,500.00

ENTREGA DE RECURSOS PARA FONDO FIJO DE CAJA

DEL AREA DE RECAUDACION.- 14-65503649127 PAGADO29/09/20


29/09/2016 4072

HECTOR FELIPE

ULLOA GODINEZ 39,122.56


DE TRABAJO POR CONVENIO HECTOR FELIPE ULLOA

GODINEZ.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4073

ARTURO GARCIA

RUIZ VELASCO 87,492.74


DE TRABAJO POR CONVENIO ARTURO GARCIA RUIZ

VELASCO.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4074

FEDERICO

RICARDO DURAN

BELLO 51,345.77


DE TRABAJO POR CONVENIO FEDERICO RICARDO

DURAN BELLO.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4075

ERIKA CRISTINA

GARCIA GUZMAN 6,062.70

SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4076

ORLANDO JOSUE

SANCHEZ MEZA 1,014.11


ORLANDO JOSUE SANCHEZ MEZA.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4077

FRANCISCO

ZARCO 8,472.79



29/09/2016 4078

SINDICATO

UNICO DE




2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4079

IMPULSORA

PROMOBIEN,

S.A. DE C.V. 7,603.38


PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION

ANEXA, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4080

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 3,130.91



2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4081

ROBERTO NUÑEZ

DE LA O 16,400.00


CARRERA DE LA INDEPENDENCIA DEL 18 DE

SEPTIEMBRE 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4082

COMERCIALIZAD

ORA PAPELERA Y

DE SERVICIOS,

S.A. DE C.V. 892.62

COMPRA DE 45 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, YA

QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y SON

NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, MISMOS QUE SE

UTILIZARAN PARA EL RESTO DEL AÑO 2016. 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4083

CLAUDIA ACELA


COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE

FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES

DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4084

ANDRES

MORALES GIL 47,487.98

COMPRA DE MOTOR Y MOTOBOMBA PARA

EQUIPAMIENTO DE EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4085

GRUPO GC LIDER

S.A. DE C.V. 2,575.20

COMPRA DE 6 PLACAS PARA PREMIACION DE LA

CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2016 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4086

TERESITA DE

JESUS MUNGUIA

BARRAGAN 2,871.00

500 CARTELES EN PAPEL COUCHE, TAMAÑO

TABLOIDE, 250 GRMS, SEL. DE COLOR, MISMOS QUE

SE UTILIZARAN EN LA CLASE MASIVA DE FITNESS ,

TODOS LOS SABADOS. 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4087

RAYMUNDO


REEMBOLSO DE GASTOS EN ALIMENTOS PARA

EMPLEADOS QUE LABORARON EN LA 33 CARRERA POR

LA INDEPENDENCIA GDL-ZAP.2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4088

AIMEE NICOLE

DUGAS RUIZ 44,708.27


DE TRABAJO POR CONVENIO AIMEE NICOLE DUGAS

RUIZ.- 14-65503649127 PAGADO

29/09/2016 4089

CLAUDIA ACELA


COMPRA DE 3500 CINCHOS DE PLASTICO DE USO

RUDO DE ALTA RESISTENCIA Y DE LA MEJOR CALIDAD

PARA UTILIZARSE EN LA CARR DE LA INDEPENDENCIA

DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016 14-65503649127 PAGADO

TOTAL (137) 1,720,997.56

Fecha: 18/01/2017 12:07:23 p.m.

Ejercicio: 2016, Oct - OctFecha de

Pago

Folio/Cheq

ue

Descripción del


03/10/2016 4090

COMISION

FEDERAL DE 419,198.92

PAGO 1/24 POR CONVENIO CELEBRADO CON CFE, POR

ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES - 14-65503649127 PAGADO

04/10/2016 4091

LUIS GILBERTO

NAVARRO

VALDEZ 11,484.00

30,000 VOLANTES EN PAPEL COUCHE, MEDIA CARTA,

SEL. DE COLOR (DISTRIBUIDOS EN 18 DISEÑOS

DIFERENTES) PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION

QUE SE OPERARAN EN LAS DIFERNETES UNIDADES

DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

04/10/2016 4092

JOEL NAPOLES

CERDA 7,148.27


JOEL NAPOLES CERDA.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4093

ANAHI CASILLAS

MARTINEZ 76,293.80

FINIQUITO BAJA POR TERMINO DE RELACION DE

TRABAJO POR CONVENIO ANAHI CASILLAS MARTINEZ.-

14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4094

LUXURY

AWARDS S. DE

R.L. DE C.V. 73,080.00

COMPRA DE 3000 MEDALLAS CON LISTON SUBLIMADO

PERSONALIZADO PARA LA CARRERA DE LA

INDEPENDENCIA 2016 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4095

GEORGINA

TERESA

GUERRERO 4,118.00

COMPRA DE 30 SEÑALADORES DE PLASTICO RIGIDO

DOBLE CARA, PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE

NATACION DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4096

ANTONIO

GODOY

SANCHEZ 25,518.84

TRES SERVICIOS DE VIDEOS PROMOCIONALES CON

DURACION DE TRES MINUTOS, A REALIZARSE EN

TRES DIFERENTES EVENTOS DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4097

MARIA ELENA

MARTIN DEL 43,450.87

405 KGS DE HTH GRANULAR (HIPOCLORITO DE

CALCIO) 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4098

CARLOS

ANTONIO


SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN EL

AREA DE ADULTO MAYOR POR EL PERIODO DE 1RO.AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CARLOS ANTONIO

CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4099

MIGUEL ANGEL



CAZ PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL

2016 MIGUEL ANGEL TORRES SORIA.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4100

GERARDO

DANIEL AGUILAR

ROSAS 5,962.50


AREA DE DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO 1RO.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 GERARDO DANIEL

AGUILAR ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4101

ALEJANDRO

ISRAEL

GONZALEZ

LIMON 8,347.50


AREA CAZ PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE

DEL 2016 ALEJANDRO ISRAEL GONZALEZ LIMON.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4102

JOSE MAURICIO

GOMEZ DIAZ 9,540.00

SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR EN AREA DE

ESCUELAS DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 1RO.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 JOSE MAURICIO

GOMEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4103

JESUS IGNACIO



DE DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO 1RO. AL 30

DE SEPTIEMBRE DEL 2016 JESUS IGNACIO GARCIA

ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4104

YAOLISTLI

GUADALUPE



DE DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 1RO.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 YAOLISTLI


05/10/2016 4105

ANGEL JAVIER

GARCIA

RAMIREZ 9,540.00


DE DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 1RO.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ANGEL JAVIER


05/10/2016 4106

MIGUEL ANGEL

GOMEZ

CASTAÑEDA 5,962.50


DE ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) PERIODO DEL

1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL

GOMEZ CATAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4107

UBALDO

MURILLO

OCAMPO 9,540.00

SERVICIO PROFESIONALES INSTRUCTOR EN AREA DE

DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 1RO. AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 UBALDO MURILLO


05/10/2016 4108

GENARO DE

JESUS ALMAZAN

CASTRO 5,962.50


DE ESCUELAS DE INICIACION DEL PERIODO 1RO.AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 GENARO DE JESUS

ALMAZAN CASTRO.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4109

EDGAR ULICES



ESCUELAS DE INICIACION (ARTES MARCIALES)

PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4110

GUILLERMO

ANTONIO LEMUS

FLORES 5,962.50


DE ADULTO MAYOR PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 GUILLERMO ANTONIO LEMUS

FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4111

JAVIER

EDMUNDO

HERNANDEZ

GASTELUM 5,962.50


DE ADULTO MAYOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ

GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4112

JESUS

EMMANUEL



DE ESCUELAS DE INICIACION PERIODO DEL 1RO. AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 JESUS EMMANUEL PEREZ

ALCALA.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4113

NATALIA GOMEZ

MOYA 9,540.00



2016 NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4114

NAYELI

ALEJANDRA




2016 NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4115

CESAR

CELESTINO

HERNANDEZ

PEDROZA 9,540.00


DE DEPORTE ADAPTADO PERIODO DEL 1RO.AL 30 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 CESAR CELESTINO HERNANDEZ

PEDROZA.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4116

CESAR

DEYMARDH


SERVICIOS INSTRUCTOR EN EL AREA DE CAZ

PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4117

EDUARDO

DANIEL VELARDE

PEREZ 6,525.00

SERVICIOS INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DE

ACTIVIDADES DE FUTBOL SOCCER PERIODO DEL 07

DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016

EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4118

ELIAS


SEVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS

DE INICIACION (BEISBOL) PERIODO DEL 1RO. AL 30

DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ELIAS VELAZQUEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4119

JOSE LUIS

DOMINGUEZ

HERNANDEZ 7,830.00

SERVICIOS DE GUARDAVIDA EN EL AREA DE CAZ POR

EL PERIODOD DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL

2016 JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4120

ADRIANA BELEN

PATIÑO

GUTIERREZ 6,525.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS

DE INICIACION PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 ADRIANA BELEN PATIÑO


05/10/2016 4121

MARIA DE JESUS

IÑIGUEZ

CARRILLO 6,525.00


DE INICIACION (TAEKWONDO) PERIODO DEL 1RO. AL

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MARIA DE JESUS

IÑIGUEZ CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4122

SILIA

ALEJANDRA

BUGARIN

MARQUEZ 10,440.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN


1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SILIA

ALEJANDRA BUGARIN IÑIGUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4123

PEDRO

MAURICIO

FIGUEROA 16,000.00

IMPORTE SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS DEL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL

COMUDE.- (GASTOS POR COMPROBAR).- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4124

JESUS JOSE LUIS


AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE (221),

ADAPTADOR, TUERCAS (247), THINER Y BROCHAS

(249), JERINGA INSECTICIDA (252), CAMBIO DE

COMBINACION (351).- (REP.FDO.REV.) JESUS JOSE

LUIS GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4125

ARTURO

JIMENEZ MACIAS 2,320.00

IMPORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONFERENCIA

DE ACTUALIZACIONES DE LA TECNOLOGIA,

VANGUARDIA Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL

AGUA DE PISCINAS.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4126

RAYMUNDO


REEMBOLSO EN GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS

DE PERSONAL QUE APOYO EN LA 33 CARRERA POR LA

INDEPENDENCIA GDL-ZAPOPAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO

05/10/2016 4127

COMERCIALIZAD

ORA PAPELERA Y

DE SERVICIOS,

S.A. DE C.V. 2,221.63

SIETE CARTUCHOS DE TONER MODELO HP LASERJET

1102, PARA IMPRESION DE FICHAS DE PAGO DE

INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DEL CENTRO

ACUATRICO ZAPOPAN. 14-65503649127 PAGADO

06/10/2016 4128

MUNICIPIO DE

ZAPOPAN,

JALISCO 28,573.62

PAGO DE DIFERENCIAS DEL DICTAMEN FISCAL 2015

AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- 14-65503649127 PAGADO

07/10/2016 4129

PEDRO

MAURICIO

FIGUEROA 9,100.00

GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR LA

COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL CAMION

VOLKSWGEN.- 14-65503649127 PAGADO

13/10/2016 4130

FERRETERIA

INDUSTRIAL 3,887.74

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO

PARA TENER EN STOCK EN ALMACEN 14-65503649127 PAGADO

13/10/2016 4131

FERRETERIA

INDUSTRIAL 633.36

COMPRA DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE

UNIDADES 14-65503649127 PAGADO

13/10/2016 4132

JAIME OLAGUE

GONZALEZ 10,509.60

CUATRO DISPLAY BANDERA, DE 65 X 360 CMS, CON

TELA FLAG IMPRESA YCONFECCIONADA Y ESTUCHE,

SEGUN DISEÑO Y DOS TELAS FLAG IMPRESAS Y

CONFECCIONADAS, PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA

INAUGURACION DEL CARRIL ROJO DE HEMOFILIA. 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4133

ANTONIO

GODOY

SANCHEZ 8,506.28

UN SERVICIO DE VIDEO A DOS CAMARAS CON DRON

ON DURACION DE 3 MINUTOS, PARA LA 4A. CARRERA

EXTREMA RIO BLANCO-SAN ESTEBAN ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4134

ALBERTO EFRAIN

NARES

RODRIGUEZ 1,500.00

3,000 PIPETAS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS

ATLETAS PARICIPANTES EN LA CARRERA DE RIO

BLANCO-SAN ESTEBAN 2016, A CELEBRARSE EL DIA 09

DE OCTUBRE DEL PRESENTE. 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4135

HUGO MARTINEZ

SANCHEZ 63.34

COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE

FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES

DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4136

UNION

EDITORIALISTA

S.A. DE C.V. 1,800.00

RENOVACION A LA SUSCRIPCION PERIODICO EL

INFORMADOR VIGENCIA DEL 11 DE OCTUBRE 2016 AL

10 DE OCTUBRE DEL 2017.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4137

AXTEL, S.A.B. DE

C.V. 7,343.00

RECIBO TELEFONICO LINEAS ANALOGICAS E

INTERNER MES DE SEPTIEMBRE 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4138

SALVADOR

OROPEZA

CASILLAS 4,500.00

SERVICIOS EN LA PROTOCOLIZACION PARCIAL DE

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE

GOBIERNO DEL COMUDE CELEBRADA EL 31 DE MAYO

DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4139

KARLA LETICIA

RODRIGUEZ

MIRELES 4,640.00

SERVICIOS INSTRUCTOR POR ACTIVIDADES EN

CURSOS DE VERANO DEL 2016 KARLA PATRICIA

RODRIGUEZ MIRELES.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4140

ISMAEL MAGAÑA

CARMONA 5,962.50

SERVICIOS INSTRUCTOR EN EL AREA DE ADULTO

MAYOR POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 ISMAEL MAGAÑA CARMONA.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4141

JOHNATHAN

LUIS CORDERO 9,389.04

HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS

CARRERA EXTREMA RIO BLANCO.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4142

JOSE MANUEL

CASTELLANOS 576.07

SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE

MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4143

JOSE MANUEL

CASTELLANOS 7,009.12


MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO14/10/20


14/10/2016 4145

ERIKA CRISTINA


SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 ERIKA

CRISTINA GARCIA GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4146

JOSE LUIS

GONZALEZ 4,308.96


LUIS GONZALEZ PIMENTEL.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4147

ORLANDO JOSUE

SANCHEZ MEZA 940.11

SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016


14/10/2016 4148

FRANCISCO

ZARCO 7,984.88



14/10/2016 4149

SINDICATO

UNICO DE




1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4150

IMPULSORA

PROMOBIEN,

S.A. DE C.V. 7,976.81



ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4151

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 3,013.21



1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/10/2016 4152

MARCOS LUIS

ESQUIVEL 4,442.68


MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES.- 14-65503649127 PAGADO

17/10/2016 4153

MUNICIPIO DE

ZAPOPAN, 227,389.66

CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL

2016.- 14-65503649127 PAGADO

18/10/2016 4154

MIGUEL ANGEL

LARIOS GARCIA 9,540.00


INICIACION POR EL PERIODO DEL 1RO.AL 30 DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL LARIOS

GARCIA.- 14-65503649127 PAGADO

19/10/2016 4155

JESUS JOSE LUIS


AGUA P/CONSUMO PERSONAL COMUDE (221),

EXTENSION Y CABLE AUDIO (246), THINER (249),

PIJAS, BROCA,CHAPAS,REMACHES,JALADERAS (292),

ADAPTADOR HEMBRA E HIDRAULICO (298), CINTILLO

NYLON (256) SEGURITOS NIQUELADOS (271).-


19/10/2016 4156

JORGE ANTONIO


SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE

INICIACION POR EL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE

AL 12 DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE ANTONIO PALAFOX


19/10/2016 4157

CINTHIA GARCIA

ZARAGOZA 4,770.00

SERVICIOS PROFESIONALES COMO PARAMEDICO EN

EL CAZ POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL

15 DE OCTUBRE DEL 2016 CINTHIA GARCIA

ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO

19/10/2016 4158

MARIA

CONCEPCION

FLORES VILCHIS 5,220.00


MAYOR (CLASES DE DANZON), POR EL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2016 MARIA CONCEPCION FLORES

VILCHIS.- 14-65503649127 PAGADO

19/10/2016 4159

SEGUROS

BANORTE S.A. 3,905.49

ENDOSOS NO. 36726890, 36740530, 36743305 POR

AUMENTO DE 81 PERSONAS.- 14-65503649127 PAGADO

19/10/2016 4160

COMERCIALIZAD

ORA DE RADIO

DE JALISCO S.A 20,880.03

PROGRAMA ESPACIO DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN

EN XEPJ DEL 04 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL

2016.- 14-65503649127 PAGADO

19/10/2016 4161

SEGURIDAD

PRIVADA

INTEGRAL DE

OCCIDENTE S.A. 696.00


RESGUARDO POLICIACO EN LAS AREAS DE CAZ Y

DIRECCION DE UNIDADES POR EL MES DE OCTUBRE

DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

19/10/2016 4162

RAYMUNDO

GAMEZ FRIAS 500.00

REEMBOLSO POR COMPRA DE 1000 LECHUGUILLAS

COMO PARTE DEL ABASTECIMIENTO FINAL DEL

EVENTO CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-SAN

ESTEBAN 9 DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

19/10/2016 4163

SEPSA, S.A. DE

C.V. 4,372.92

TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES, EXCESO

DE CARGA EN ENVASES TRANSPORTADOS Y CUOTA DE

SEPTIEMBRE POR VOLUMEN (POR C/1000 O

FRANCCION).- 14-65503649127 PAGADO

19/10/2016 4164

SEPSA

SERVICIOS 285.07

VERIFICACION DE DEPOSITO ESTANDAR POR EL MES

DE SEPTIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

20/10/2016 4165

CABLEVISION

RED, S.A. DE 4,917.42

LINEAS TRONCALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS

TABACHINES OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

20/10/2016 4166

LUXURY

AWARDS S. DE

R.L. DE C.V. 2,366.40

COMPRA DE 6 PLACAS (RECONOCIMIENTOS ) PARA LA

PREMIACION DE LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-

SAN ESTEBAN ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO

20/10/2016 4167

ROBERTO NUÑEZ

DE LA O 3,915.00

PLATANOS Y NARANJAS MADUROS Y APTOS PARA

CONSUMO DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA

CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-SAN ESTEBAN EL DIA

09 DE OCTUBRE DE 2016. 14-65503649127 PAGADO

20/10/2016 4168

MARIA DE LOS

ANGELES

CARRILLO

FREGOSO 16,301.03

COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR LOS

VHICULOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO

Y PODERLOS INTEGRAR AL PARQUE VEHICULAR 14-65503649127 PAGADO21/10/20


21/10/2016 4170

GUMA DE

OCCIDENTE S.A.

DE C.V. 45,750.40

COMPRA URGENTE DE 116 PARES DE BOTAS DE

CALZADO PARA LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL

AREA DE MANTENIMIENTO CON LAS SIGUIENTES

CARACTERISTICAS: BOTA DE PROTECCION

DIELECTRICA, SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE

DENSIDAD, PLANTILLA DE POLIURETAN, ETC. 14-65503649127 PAGADO

21/10/2016 4171

MARIA ELENA

MARTIN DEL


COMPRA DE QUIMICO PARA LA ALBERCA DEBIDO AL

MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AGUA .YA

QUE ACTUALMENTE SE TIENE UNA ALTA DEMANDA DE

USUARIOS

14-65503649127 PAGADO

21/10/2016 4172

JOHNATHAN

LUIS CORDERO 24,766.00

GESTION DE PATROCINIOS PARA DIFERENTES

EVENTOS DEL COMUDE.- 14-65503649127 PAGADO

26/10/2016 4173

DIGITAL COPY

TECHNOLOGIES, 6,420.38

RENTA DE COPIADORAS PERIODO 01 OCT. AL 01 NOV.

2016 CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.- 14-65503649127 PAGADO

26/10/2016 4174

SILVIA ARACELI

SALAZAR GARZA 6,876.48

SEVICIO BIMISTRAL DE SANITIZADORES 11 EN

OFNAS.ADVAS Y 15 EN CAZ.- 14-65503649127 PAGADO

26/10/2016 4175

PEDRO

MAURICIO

FIGUEROA

ALARCON 6,449.50

REGULADOR DE VOLTAJE (246), TUBO HIDRAULICO

(247), ACEITE (261), TERMOSTATO, EMPAQUE, TUBO

FORD Y PARCHADO DE LLANTAS (296),

COPLES,VALVULAS,PIJAS,BROCAS,TAQUETE,ABRAZADE

RAS,TAQUETES (299) INSTALAC.VIDRIO (355) LONA

IMPRESA (361).- REP.FDO.REV.PEDRO MAURICIO


26/10/2016 4176

RAYMUNDO

GAMEZ FRIAS 875.00

REEMBOLSO DEBIDO A QUE SE COMPRO ALIMENTOS

PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA ENTREGA DE

NUMEROS EN LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-SAN

ESTEBAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO

26/10/2016 4177

SERGIO

ANTONIO

DELGADILLO

RODRIGUEZ 7,810.86

PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE RAMPAS

PARA DISCAPACITADOS EN LAS UNIDADES

DEPORTIVAS QUE SE VAN A UTILIZAR PARA LAS

ESCUELAS DE INICIACION 14-65503649127 PAGADO

26/10/2016 4178

LUIS GILBERTO

NAVARRO

VALDEZ 334.08

UNA LONA IMPRESA CON DISEÑO INSTITUCIONAL DE

MEDIDA DE 3 X 2 MTS., CON BASTILLA Y OJILLOS

PARA DAR A CONOCER LA IMAGEN DE ESTA

INSTITUCION EN LOS PROGRAMAS Y EVENTOS QUE SE

REALIZAN. 14-65503649127 PAGADO

26/10/2016 4179

MONTAJES Y

ESCENARIOS

S.C. 9,928.00

SERVICIO DE DE DJ C/ EQ.DE AUDIO, C/DOS ISLAS

DE DOS SISTEMAS POR LADO LINEAL Y DOS BOCINAS

AUTOAMPLIFICADAS EN TRIPIE, CONSOLA DE AUDIO

Y REPR. DE USB, MICROFONO INALAMBR. C/ ANTENA,

CENTRO DE CARGA Y SET DE CABLEADO DE SEÑAL Y

AC E ING DE AUDIO. 14-65503649127 PAGADO

26/10/2016 4180

RICARDO

SANDOVAL 30,000.00

NEGOCIACION CON EL TRABAJDOR PARA DAR POR

CONCLUIDO TOTALMENTE EL ASUNTO.- 14-65503649127 PAGADO

27/10/2016 4181

JESUS JOSE LUIS


2 ARREGLOS FLORALES (381), ANALISIS DE AGUA

ALBERCA (339), AGUA SANTORINI (221).-

REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO

27/10/2016 4182

BRUNO ESAU

OSORNIO 3,249.16

APOYO A LIGA DE FUTBOL DEL COMUDE ZAPOPAN

PARA COMPRA DE UNIFORMES.- 14-65503649127 PAGADO28/10/20

16 4183 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO28/10/20


28/10/2016 4185

VISATUR, S.A.

DE C.V. 40,462.00

VIAJE A LA CD. DE NUEVA YORK CON EL OBJETIVO DE

VER LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL TCS NEW

YORK CITY MARATHON 2016 PARA IMPLEMENTARLOS

EN EL XXX MEDIO MARATON BENITO JUAREZ 2017.- 14-65503649127 PAGADO

28/10/2016 4186

JOSE MANUEL


SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 JOSE

MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO

28/10/2016 4187

JOSE MANUEL



MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO

28/10/2016 4188

MARCOS LUIS

ESQUIVEL 7,959.10

SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016


28/10/2016 4189

ERIKA CRISTINA


SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016 ERIKA

CRISTINA GARCIA GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO

28/10/2016 4190

JOSE LUIS

GONZALEZ 5,670.67


LUIS GONZALEZ PIMENTEL.- 14-65503649127 PAGADO

28/10/2016 4191

CHRISTIAN

OMAR PUENTES 3,267.90


CHRISTIAN OMAR PUENTOS PONCE.- 14-65503649127 PAGADO

28/10/2016 4192

ORLANDO JOSUE




28/10/2016 4193

FRANCISCO

ZARCO 8,953.87



28/10/2016 4194

SINDICATO

UNICO DE




2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

28/10/2016 4195

IMPULSORA

PROMOBIEN,

S.A. DE C.V. 8,333.79



ANEXA, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

28/10/2016 4196

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 3,301.54




28/10/2016 4197

LUCERO

BERENICE

CHAVARRIA 1,972.18

PAGO DE QUINQUENIO NO INCLUIDO EN LA NOMINA

DE LA 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

TOTAL (108) 1,619,935.51

Fecha: 18/01/2017 12:10:08 p.m.

Ejercicio: 2016, Nov - NovFecha de

Pago

Folio/Cheq

ue

Descripción del


01/11/2016 4198

JOEL NAPOLES

CERDA 7,574.10

REPOSICION IMPORTE DE TRANSFERENCIA

RECHAZADA POR EL BANCO JOEL NAPOLES CERDA


03/11/2016 4199 ESUARQ, S.C. 41,812.20

ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA APERTURA DE LA

NUEVA RUTA DE LA VIA RECREACTIVA ZAPOPAN

(AVENIDA PATRIA-ATEMAJAC A PATRIA-ANDARES).- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4200

MIGUEL ANGEL

GOMEZ

CASTAÑEDA 5,962.50

SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE TENIS EN EL PERIODO

3 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL GOMEZ

CASTAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4201

GENARO DE

JESUS ALMAZAN

CASTRO 5,962.50


INICIACION EN EL PERIODO 3 AL 31 DE OCTUBRE DEL

2016 GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4202

UBALDO

MURILLO

OCAMPO 9,540.00


ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016 UBALDO MURILLO OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4203

CARLOS

ANTONIO



MAYOR POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE

DEL 2016 CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4204

EDGAR ULICES


SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE CLASES DE ARTES

MARCIALES DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

EDGAR ULICES RUIZ SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4205

ALEJANDRO

ISRAEL

GONZALEZ 8,347.50

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL CAZ POR EL

PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

ALEJANDRO ISRAEL GONZALEZ LIMON.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4206

YAOLISTLI

GUADALUPE




OCTUBRE DEL 2016 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE

CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4207

JESUS IGNACIO


SERVICIO DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE


OCTUBRE DEL 2016 JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4208

JESUS

EMMANUEL



INICIACION POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016 JESUS EMMANUEL PEREZ ALCALA.-

14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4209

ANGEL JAVIER

GARCIA

RAMIREZ 9,540.00


ADAPTADO DE PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE

DEL 2016 ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4210

BERNARDO

GERVACIO

ARROYO 5,962.50

SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE FUTBOL POR EL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

BERNARDO GERVACIO ARROYO.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4211

NATALIA GOMEZ

MOYA 9,540.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE CAZ POR

EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4212

MIGUEL ANGEL


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CAZ POR EL PERIODO

DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL

TORRES SORIA.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4213

GERARDO

DANIEL AGUILAR

ROSAS 5,962.50

SERVICIOS DE INSTTRUCTOR EN EL AREA DE

DEPORTE ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 03 AL 31

DE OCTUBRE DEL 2016 GERARDO DANIEL AGUILAR

ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4214

VICENTE RIZO

PEREZ 5,962.50


DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016 VICENTE RIZO PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4215

JOSE MAURICIO

GOMEZ DIAZ 9,540.00


DE INICIACION DEL PERIODO DEL 03 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016 JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4216

CESAR

CELESTINO

HERNANDEZ

PEDROZA 9,540.00



OCTUBRE DEL 2016 CESAR CELESTINO HERNANDEZ


04/11/2016 4217

JAVIER

EDMUNDO

HERNANDEZ

GASTELUM 5,962.50



DEL 2016 JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4218

GUILLERMO

ANTONIO LEMUS

FLORES 5,962.50



DEL 2016 GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4219

MARIA DE JESUS

IÑIGUEZ

CARRILLO 6,525.00


DE INICIACION (TAEKWONDO) DEL PERIODO DEL 03

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MARIA DE JESUS

IÑIGUEZ CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4220

CESAR

DEYMARDH


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE CAZ POR


CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4221

JOSE LUIS

DOMINGUEZ

HERNANDEZ 7,830.00

SERVICIOS DE GUARDAVIDA EN EL AREA DE CAZ POR


JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4222

ELIAS


SERVICIO DE INSTRUCTOR DE BEISBOL POR EL

PERIODO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 ELIAS


04/11/2016 4223

SILIA

ALEJANDRA

BUGARIN

MARQUEZ 10,440.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN

ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL 03 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016 SILIA ALEJANDRA BUGARIN


04/11/2016 4224

MARIA

CONCEPCION


SERVICIOS EN CLASES DE DANZON POR EL PERIODO

03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 MARIA CONCEPCION

FLORES VILCHIS.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4225

ALEXIA

MONTSERRAT

ZEPEDA

VILLASEÑOR 6,525.00



DEL 2016 ALEXIA MONTSERRAT ZEPEDA VIILLASEÑOR.-

14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4226

COMADREL

JALISCO S DE

R.L DE C.V 11,600.00

SERVICIO DE COBERTURA POR RADIO EN VIVO DE LA

CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2016 Y CARRERA

EXTREMA DE RIO BLANCO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4227

ALBA JANELLE

MIRELES

TORRES 1,124.50

BANDERIN COLOR ROJO (256), CABLE DE USO RUDO

(246) REP.FDO.REV.ALBA JANELLE MIRELES TORRES.- 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4228

ANDRES GARCIA

SANCHEZ 5,568.00

SEGUNDO PASEO ANUAL PROGRAMADO PARA

ALUMNOS DEL PROGRAMA "DEPORTE ADAPTADO"AL

ZOOLOGICO GUADALAJARA 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4229

ANTONIO

GODOY 8,506.66

UN SERVICIO DE VIDEO PROMOCIONAL PARA

REALIZARSE EN EVENTO DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4230

ANA ISABEL

QUIRARTE

VARGAS 6,960.00

100 PLAYERAS PARA EVENTO LUDICO POR LA

CONMEMORACION DEL MES DE LA LUCHA CONTRA EL

CANCER DE LA MUJER 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4231

COMERCIALIZAD

ORA PAPELERA Y

DE SERVICIOS, 858.40

40 CARPETAS LEFORT TAMAÑO CARTA PARA SER

UTILIZADOS EN EL DEPTO. OPERATIVO DE

RECAUDACIÓN. 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4232

FUMIGE S.A. DE

C.V. 3,248.00

SERVICIO DE FUMIGACION DE: GIM. DE ACOND.

FISICO, GIM. DE BOX, GIM. DE GIMNASIA OLIMPICA,

ALMACEN GENERAL, GIM. DE USOS MULTIPLES, AREA

DE REGADERAS DEL CAZ, BAÑOS DEL CAZ, INTERIOR

ALBERCA, OFNAS ADMVAS CAZ (P. ALTA Y BAJA),

OFNAS MANT. 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4233

CLAUDIA ACELA

SILVA DEL REAL 929.16

COMPRA DE BUJIAS PARA SOPLADORAS,

MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS PARA STOCK EN EL

ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4234

HUGO MARTINEZ

ROMERO 983.68

PARA UTILIZARSE EN LAS UNUDADES DEPORTIVAS

PARA LAS ESCUELAS DE INICIACION 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4235

MARIA NATALIA

DIEGO

HERNANDEZ 2,088.00

RENTA DE 300 SILLAS PARA EL PRIMER FESTIVAL DEL

DIA DE MUERTOS DEL AREA DE DEPORTE ADAPTADO

Y ADULTO MAYOR 14-65503649127 PAGADO

04/11/2016 4236

MARIA ELENA

MARTIN DEL 116,767.34

COMPRA DE QUIMICOS DEL MES DE OCTUBRE

APROBADO POR LICITACION 14-65503649127 PAGADO

08/11/2016 4237

COMISION


PAGO 2/24 A LA CFE POR CONVENIO CELEBRADO

SOBRE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.- 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4238

AXTEL, S.A.B. DE

C.V. 6,511.93

SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL

POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4239

CABLEVISION

RED, S.A. DE

C.V. 4,589.52

SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL POR EL MES

DE OCTUBRE DEL 2016.- CABLEVISION RED, S.A. DE

C.V. 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4240

GUSTAVO

SANTOSCOY

ARRIAGA 4,212.09

COFFEE BREAK CARRIL ROJO, COMIDA COPA DAVIS Y

CONVENIO GAF (221) IMPRESION TRIPTICOS Y LONA

(215).- REP.FDO.REV. GUSTAVO SANTOSCOY


10/11/2016 4241

LAURA CASILLAS

VARGAS 500.00

REEMBOLSO DE IMPORTE CORRESPONDIENTE A

FONDO FIJO DE CAJA DEPOSITADO POR FALTANTE EN

SOBRE.- 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4242

LUIS ALBERTO

OROZCO BARBA 2,320.00 CAPACITACION EN TRATAMIENTO DE LINFEDEMA.- 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4243

SEGUROS

BANORTE S.A.

DE C.V. GRUPO 16,258.01

ENDOSO NO. 36917147 Y 36912233 POR AUMENTO DE

368 PERSONAS SEGURO DISCIPLINAS.- 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4244

NAYELI

ALEJANDRA



DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 NAYELI

ALEJANDRA VERNIS ALONSO.- 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4245

ISMAEL MAGAÑA

CARMONA 5,962.50

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ADULTO

MAYOR PERIODO DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

ISMAEL MAGAÑA CARMONA.- 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4246

JORGE ANTONIO



INICIACION PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE

NOVIEMBRE DEL 2016 JORGE ANTONIO PALAFOX


10/11/2016 4247

EDUARDO

DANIEL VELARDE

PEREZ 6,525.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN FUTBOL SOCCER

PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE

DEL 2016 EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4248

SANIPORTCLEAN

S.A. DE C.V. 11,310.00

RENTA DE SEIS BAÑOS MOVILES PARA LA CARRERA

EXTREMA RIO BLANCO-SAN ESTEBAN ZAPOPAN 2016,

MISMA QUE SE EFECTUARA EL DIA 09 DE OCTUBRE DE

2016 DEL PRESENTE, CON SALIDA Y META EN RIO

BLANCO YTEMPLO DE JESUS DE LA DIVINA

MISERICORDIA A LAS 8:00 AM. 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4249

ARTURO ISMAEL

SANCHEZ

MAGAÑA 2,862.76

COMPRA DE BUJIAS PARA SOPLADORAS,

MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS PARA STOCK EN EL

ALMACEN DE MANTENIMIENTO DE ESTE CONSEJO. 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4250

MARIA DE LOS

ANGELES

CARRILLO 4,872.00

COMPRA URGENTE PARA REPARAR LOS VEHICULOS

QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO Y PODER

INTEGRARLOS AL PARQUE VEHICULAR 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4251

FERRETERIA

INDUSTRIAL

ARENAS S.A. DE 14,765.64

COMPRA URGENTE DE ARENA DE RIO ARENA

AMARILLA Y GRAVA PARA TENER STOCK EN EL

ALMACEN PARA EL RESTO DEL AÑO 14-65503649127 PAGADO

10/11/2016 4252

MARTHA LETICIA

CORTES 2,018.40

6 PLACAS DE PREMIACION PARA CARRERA EXTREMA

LAS MESITAS 2016 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4253

MIGUEL ANGEL




OCTUBRE DEL 2016.-

14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4254

TANGANCICUAR

O MATERIALES

PARA

CONSTRUCCION 68,994.26

MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA TENER UN

STOCK EN EL RESTO DEL AÑO PARA EL AREA DE

MTTO, COMO SON PTR, LÁMINA, POLINES, MONTES,

ETC 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4255

JOSE MANUEL

CASTELLANOS 940.11

SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016

JOSE MANUEL CASTELLANOS ALVARADO.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4256

JOSE MANUEL



JOSE MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4257

MARCOS LUIS

ESQUIVEL 7,039.66 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4258

ERIKA CRISTINA



ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4259

JOSE LUIS

GONZALEZ 4,887.69


JOSE LUIS GONZALEZ PIMENTEL.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4260

PABLO OMAR

OROZCO 3,103.44


PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4261

CHRISTIAN

OMAR PUENTES 2,062.01


CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4262

CARLOS

ENRIQUE 2,742.49


CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4263

ORLANDO JOSUE

SANCHEZ MEZA 940.11



14/11/2016 4264

RICARDO

SANDOVAL 3,263.49


RICARDO SANDOVAL BUSTOS.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4265

SINDICATO

UNICO DE




1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4266

IMPULSORA

PROMOBIEN,

S.A. DE C.V. 7,584.63



ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

14/11/2016 4267

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 3,013.21



1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

16/11/2016 4268

MUNICIPIO DE

ZAPOPAN, 232,661.45

CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE

DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

16/11/2016 4269

JESUS JOSE LUIS


AGUA PARA CONSUMO PERSONAL COMUDE (221),

CONTACTO, CLAVIJA,REGADERA,

ABRAZADERA,CESPOL,PEGAMENTO PARA CAZ (246),

DUPLICADO DE LLAVES, CHAPAS Y PASADOR DE

ALUMINIO (292).- REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS

GONZALEZ SILVA.- 14-65503649127 PAGADO

16/11/2016 4270

EFRAIN NUÑO

GUTIERREZ 8,845.31

FINIQUITO DE BAJA POR RESCISIÓN DE EFRAIN NUÑO


16/11/2016 4271

LAURA CASILLAS

VARGAS 4,176.00

REEMBOLSO DE IMPORTE PAGADO EN LA REPARACION

DE LA CAJA FUERTE DE RECAUDACION.- 14-65503649127 PAGADO

16/11/2016 4272

SEPSA, S.A. DE

C.V. 3,182.34

4 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RECOLECCION DE

VALORES MES DE OCTUBRE DEL 2016 (887 MILES).- 14-65503649127 PAGADO

16/11/2016 4273

SEPSA

SERVICIOS

INTEGRALES S.A 461.95

2 BLOCK 50 JUEGOS COMPROBANTES DE SERVICIO Y

VERIFICACION DEPOSITOS ESTANDAR (887 MILES).- 14-65503649127 PAGADO

16/11/2016 4274

ENRIQUE

MANUEL

OROZCO MAÑA 3,183.04

REEMBOLSO DE IMPORTE PAGADO EN FACTURA POR

LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO

DE CAMIONETA NISSAN PICK UP PLACAS JK28116.- 14-65503649127 PAGADO

16/11/2016 4275

SEGURIDAD

PRIVADA

INTEGRAL DE

OCCIDENTE S.A.

DE C.V. 2,196.00


RESGUARDO POLICIACO DE AREAS CAZ Y DIRECCION

DE UNIDADES MES DE NOVIEMBRE 2016 Y

REEMPLAZO DE TARJETA PC 585 POR DAÑO.- 14-65503649127 PAGADO

16/11/2016 4276

DIGITAL COPY

TECHNOLOGIES,

S.A. DE C.V. 6,404.80

RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS CONTRATO 3321,

3322 Y 3323 PERIODO DEL 01 NOV. AL 01 DE DIC.

2016.- 14-65503649127 PAGADO16/11/20


16/11/2016 4278

MARTIN

ERNESTO

ORTEGA 5,962.50


INICIACION POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

17/11/2016 4279

ESTEFANIA

ARACELI NAVA

RODRIGUEZ 5,520.00

700 BOX LUNCH (NARANJA, PLATANO, JUGO Y

GALLETAS) PARA IV ENCUENTRO DE DEPORTE

ADAPTADO 14-65503649127 PAGADO

17/11/2016 4280

ELECTRICA

NOVA DE

OCCIDENTE S.A 8,699.53

PARA EL PRONTO CAMBIO DEL TABLERO ELECTRICO

DEL CAZ DEBIDO A QUE FALLA CONSTANTEMENTE 14-65503649127 PAGADO17/11/20


17/11/2016 4282

SANIPORTCLEAN

S.A. DE C.V. 3,480.00

SERVICIO DE RENTA DE 6 LETRINAS (BAÑOS

MÓVILES) DE 6:00 AM A 12:00 PM EL DÍA DOMINGO

13 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA ZONA DE SALIDA Y

META 14-65503649127 PAGADO

17/11/2016 4283

AGUSTIN

ALBERTO

GUTIERREZ 1,392.00

200 SILLAS PLEGABLES PARA LLEVAR A CABO EL IV

ENCUENTRO ATLETICO DE DEPORTE ADAPTADO DEL

18 NOV 2016 14-65503649127 PAGADO

17/11/2016 4284

EDER ARTURO

MARTINEZ

MANCILLA 1,400.00

HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS POR

VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LOS

ESTACIONAMIENTOS, PISTA DE ATLETISMO, GUM Y

ACCESO A ESTADIO DE CHARROS.- 14-65503649127 PAGADO

17/11/2016 4285

JOSE ANTONIO

ARIAS DELGADO 1,000.00





17/11/2016 4286

PABLO OMAR

OROZCO

CARVAJAL 1,000.00





17/11/2016 4287

PEDRO

MAURICIO

FIGUEROA

ALARCON 3,019.79

LONA IMPRESA (215), RONDANA,TUBULAR,BROCA

(247) THINNER (249), TAQUETE (256) CHAPA, PLASTI

ACERO, HOJA MAESTRA Y SEGUNDA, FOCOS, HOJA

TERCERA (296).- REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO


17/11/2016 4288

GUSTAVO

SANTOSCOY

ARRIAGA 1,506.00

CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUIMIENTO DE NOTAS

PERIODISTICAS.- REP.FDO.REV. GUSTAVO

SANTOSCOY ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO

23/11/2016 4289

JOHNATHAN

LUIS CORDERO

MONCAYO 4,916.19

APOYOS PARA HIDRATACION EN DIFERENTES

EVENTOS DEL COMUDE, 7% SOBRE EL IMPORTE DE

JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

25/11/2016 4290

CLAUDIA ACELA

SILVA DEL REAL 840.07

50 PIEZAS DE CINTA DE PRECAUCIÓN

20 PIEZAS DE CINTA MARCAJE COLOR

AMARILLO/NEGRO

PARA LOGÍSTICA DE VÍA RECREACTIVA 14-65503649127 PAGADO

25/11/2016 4291

SUPER LONAS

GDL S.A. DE C.V. 40,725.06

COMPRA DE TOLDOS SUMAMENTE NECESARIOS PARA

SER INSTALADOS EN LA VIA RECREACTIVA ASI COMO

UTILIZARLOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y

EVENTOS QUE SE REALIZAN POR PARTE DE ESTA

DIRECCION 14-65503649127 PAGADO

25/11/2016 4292

ALBERTO EFRAIN

NARES

RODRIGUEZ 3,000.00

2000 PIPETAS CON AGUA EXTRAS PARA CONSUMO

HUMANO, PARA CARRERA EXTREMA LAS MESITAS

2016 A CELEBRARSE EL DIA DOMINGO 13 DE

NOVIEMBRE DE 2016 14-65503649127 PAGADO

25/11/2016 4293

ESTEFANIA

ARACELI NAVA

RODRIGUEZ 5,040.00

700 BOX LUNCH (NARANJA, PLATANO, JUGO Y

GALLETAS) PARA IV ENCUENTRO DE DEPORTE

ADAPTADO 14-65503649127 PAGADO

25/11/2016 4294

FERRETERIA

INDUSTRIAL 974.40

2000 CINCHOS DE USO RUDO PARA CARRERA

EXTREMA LAS MESITAS 2016 14-65503649127 PAGADO

25/11/2016 4295

CHAKONG S.A.

DE C.V. 1,803.80

COMPRA DE EXTENCION DE MANGUERA PARA EL

MEJOR DESEMPEÑO DEL EQUIPO DE PINTURA PARA

CUBRIR MAS METROS EN ALTURAS CUANDO ASI LO

REQUIERA 14-65503649127 PAGADO

25/11/2016 4296

CINTHIA GARCIA

ZARAGOZA 4,770.00

SERVICIO DE PARAMEDICO EN EL CAZ EN EL PERIODO

DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 NOVIEMBRE DEL 2016

CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO

25/11/2016 4297

AUTO PARTES Y

MAS S.A. DE C.V. 812.32

COMPRA DE 4 PIEZAS CALAVERA LED DE 4" REDONDA

PARA CUARTOS TRASEROS Y STOP PARA CAMION VW

2015 DE 5 TONELADAS PLACAS JU30343.- 14-65503649127 PAGADO

28/11/2016 4298

JOSE LUIS

GONZALEZ 8,445.87

BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA JOSE LUIS

GONZALEZ PIMENTEL.- 14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4299

ALEJANDRO

ALVAREZ ZENITH 42,930.00

GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROMOCION DEL

DEPORTE A NIVEL NACIONAL POR LOS MESES

AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.-

14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4300

ORLANDO JOSUE


SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016


29/11/2016 4301

RICARDO

SANDOVAL 3,769.04



29/11/2016 4302

JOSE MANUEL

CASTELLANOS 490.80



29/11/2016 4303

MARCOS LUIS

ESQUIVEL 7,533.27



29/11/2016 4304

JOSE MANUEL




29/11/2016 4305

CARLOS

ENRIQUE 2,529.66


CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ.- 14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4306

PABLO OMAR

OROZCO 4,182.17


PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.- 14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4307

SINDICATO

UNICO DE




2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4308

IMPULSORA

PROMOBIEN,

S.A. DE C.V. 8,107.93



ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4309

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 3,130.91



2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4310

MIRIAM BELEN

RAMIREZ 12,035.00

500 MEDALLAS GENERICAS PARA EL IV ENCUENTRO

DE DEPORTE ADAPTADO 14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4311

BRUNO ESAU

OSORNIO

VELASCO 8,000.00

GASTOS POR COMPROBAR IMPRESION DE INFORME

ANUAL DE ACTIVIDADES EN JUNTA DE GOBIERNO.- 14-65503649127 PAGADO

29/11/2016 4312

CARLOS

ALEJANDRO 1,739.48

FINIQUITO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA

CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA.- 14-65503649127 PAGADO30/11/20


30/11/2016 4314

SEGURIDAD

PRIVADA

INTEGRAL DE 324.80

PAGO DE MANTENIMIENTO A LA BATERIA

RECARGABLE POR DAÑO EN EL APAGADO DE ALARMA

DE SEGURIDAD.- 14-65503649127 PAGADO30/11/20


TOTAL (118) 1,532,591.04

Fecha: 18/01/2017 12:15:15 p.m.

Ejercicio: 2016, Dic - DicFecha de

Pago

Folio/Cheq

ue

Descripción del


02/12/2016 4316

COMISION


PAGO 3/24 CONVENIO CON LA CFE POR ADEUDO EN

VARIAS UNIDADES DEPORTIVAS.- 14-65503649127 PAGADO

02/12/2016 4317

ANDRES GARCIA

SANCHEZ 9,744.00

RENTA DE 7 CAMIONES PARA EL IV ENCUENTRO

ATLETICO DE DEPORTE ADAPTADO 14-65503649127 PAGADO

02/12/2016 4318

LETICIA MARIA


COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DEPORTIVOS

PARA UTILIZARSE PARA DESARROLLO DE PROYECTO

OPERATIVO "CUNA DE CAMPEONES", PROGRAMA

SOCIA. Y OPERADO POR COMUDE ZAPOPAN PARA

NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DEL MPIO. DE


02/12/2016 4319

LUIS GILBERTO

NAVARRO

VALDEZ 334.08

LONA CON MEDIDA DE 3 X 2 MTS. EN SEL. DE COLOR,

PARA EL PROYECTO "CUNA DE CAMPEONES" CON

OJILLOS Y BASTILLA. 14-65503649127 PAGADO

02/12/2016 4320

DISTRIBUCION

DIRECTA

PAYASO S.A DE 4,999.60

1000 PELOTAS DE PLASTICO LISA, ECONOMICA DEL

NO. 8.5 PAR SER UTILIZADAS EN EL EVENTO

MOVIENDO AL BARRIO 14-65503649127 PAGADO

02/12/2016 4321

EUGENIO NOE

GALLEGOS

RAMIREZ 48,165.77

FINIQUITO DE BAJA POR TERMINACION DE RELACION

LABORAL EUGENIO NOE GALLEGOS RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO

02/12/2016 4322

ALEJANDRA

BASTIDAS 758.64 2 TERMOMETROS CROMADOS PARA PISCINA 14-65503649127 PAGADO

02/12/2016 4323

GEORGINA

TERESA

GUERRERO

ROMO 14,556.84







06/12/2016 4324

JOHNATHAN

LUIS CORDERO

MONCAYO 22,620.38

HONORARIOS POR CONVENIO DE GESTIÓN DE

PATROCINIOS EN HIDRATACION Y PRODUCTOS PARA

LA CARRERA EXTREMA LAS MESITAS COMUDE

ZAPOPAN 2016.- 14-65503649127 PAGADO

06/12/2016 4325

MONICA

RAMIREZ

ANGULO 5,574.82

15 LONAS PARA VESTIR ARCO DE META Y PARA ACTO

PROTOCOLARIO EN PASEO CICLISTA UNIVERSITARIO

2016.- 14-65503649127 PAGADO

06/12/2016 4326

CLIO

TERPSICORE 5,577.04


CLIO TERPSICORE CAMPOS AGUILERA.- 14-65503649127 PAGADO

06/12/2016 4327

JOSE MANUEL

CASTELLANOS 831.86



06/12/2016 4328

JOSE MANUEL




06/12/2016 4329

MARCOS LUIS

ESQUIVEL 7,039.66



06/12/2016 4330

SAMUEL LUIS

ENRIQUE 5,577.04


SAMUEL LUIS ENRIQUE GONZALEZ CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO

06/12/2016 4331

GERARDO

MONTELONGO 1,847.31


GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.- 14-65503649127 PAGADO

06/12/2016 4332

ORLANDO JOSUE

SANCHEZ MEZA 940.11



06/12/2016 4333

RICARDO

SANDOVAL 3,263.49



06/12/2016 4334

SINDICATO

UNICO DE




1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

06/12/2016 4335

IMPULSORA

PROMOBIEN,

S.A. DE C.V. 7,584.63



ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

06/12/2016 4336

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 3,013.21



1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4337

AXTEL, S.A.B. DE

C.V. 6,511.93

SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET POR

EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4338

NATALIA GOMEZ

MOYA 9,540.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL CAZ POR EL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

NATALIA GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4339

ANGEL JAVIER

GARCIA

RAMIREZ 9,540.00



NOVIEMBRE DEL 2016 ANGEL JAVIER GARCIA

RAMIREZ.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4340

MIGUEL ANGEL



DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MIGUEL

ANGEL TORRES SORIA.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4341

UBALDO

MURILLO

OCAMPO 9,540.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE DEPORTE


NOVIEMBRE DEL 2016 UBALDO MURILLO OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4342

NAYELI

ALEJANDRA



DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 NAYELI


07/12/2016 4343

CESAR

CELESTINO

HERNANDEZ

PEDROZA 9,540.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE DEPORTE


NOVIEMBRE DEL 2016 CESAR CELESTINO HERNANDEZ


07/12/2016 4344

CARLOS

ANTONIO



MAYOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE

NOVIEMBRE DEL 2016 CARLOS ANTONIO CANTERO

LOPEZ.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4345

JOSE MAURICIO

GOMEZ DIAZ 9,540.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS


NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4346

YAOLISTLI

GUADALUPE


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE DEPORTE


NOVIEMBRE DEL 2016 YAOLISTLI GUADALUPE URIBE

CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4347

VICENTE RIZO

PEREZ 5,962.50



NOVIEMBRE DEL 2016 VICENTE RIZO PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4348

MIGUEL ANGEL

GOMEZ

CASTAÑEDA 5,962.50



NOVIEMBRE DEL 2016 MIGUEL ANGEL GOMEZ

CASTAÑEDA.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4349

BERNARDO

GERVACIO

ARROYO 5,962.50



NOVIEMBRE DEL 2016 BERNARDO GERVACIO ARROYO.-

14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4350

ISMAEL MAGAÑA

CARMONA 5,962.50



NOVIEMBRE DEL 2016 ISMAEL MAGAÑA CARMONA.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4351

ALEJANDRO

ISRAEL

GONZALEZ 8,347.50


DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ALEJANDRO

ISRAEL GONZALEZ LIMON.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4352

EDGAR ULICES


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CLASES DE ARTES

MARCIALES PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2016 EDGAR ULICES RUIZ SANCHEZ.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4353

MARIA DE JESUS

IÑIGUEZ

CARRILLO 3,248.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CLASES DE

TAEKWONDO PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2016 MARIA DE JESUS IÑIGUEZ CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4354

MARIA

CONCEPCION


SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN CLASES DE DANZON

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MARIA

CONCEPCION FLORES VILCHIS.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4355

ELIAS


SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BEISBOL PERIODO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 ELIAS


07/12/2016 4356

CESAR

DEYMARDH



AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CESAR DEYMARDH

FUENTES CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO

07/12/2016 4357 CANCELADO - CANCELADO 14-65503649127 CANCELADO

07/12/2016 4358

JOSE LUIS

DOMINGUEZ

HERNANDEZ 7,830.00

SERVICIO DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 JOSE LUIS

DOMINGUEZ HERNANDEZ.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4359

GABRIEL

ANTONIO 54,763.47

AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4360

CLIO

TERPSICORE 1,702.75



08/12/2016 4361

JOSE MANUEL

CASTELLANOS 713.00



08/12/2016 4362

JOSE MANUEL




08/12/2016 4363

MARCOS LUIS

ESQUIVEL 7,020.50 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4364

SAMUEL LUIS

ENRIQUE 1,702.75


SAMUEL LUIS ENRIQUE GONZALEZ CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4365

GERARDO

MONTELONGO 10,116.75



08/12/2016 4366

ROSARIO

GUADALUPE 178.26


ROSARIO GUADALUPE PINTO CARBAJAL.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4367

ORLANDO JOSUE

SANCHEZ MEZA 834.54



08/12/2016 4368

RICARDO

SANDOVAL 13,667.00



08/12/2016 4369

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 14,583.38


ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, AGUINALDO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4370

ANTONIO

GODOY

SANCHEZ 8,506.28

SERVICIO DE VIDEO A DOS CÁMARAS CON DRON CON

UNA DURACIÓN DE 3 MINUTOS EN LA 4TA CARRERA

EXTREMA " LAS MESITAS" ZAPOPAN 2016 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4371

ANA ISABEL

QUIRARTE

VARGAS 7,424.00

UNIFORMEES PARA EL EQUIPO DE CACHI-BOL DEL

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EL CUAL

REPRESENTARA A ESTA INSTITUCION EN EL MARCO

DE LA SEMANA DE ADULTO MAYOR DE COMUDE


08/12/2016 4372

CWP MEXICO S.

DE R.L. DE C.V. 27,740.65

5 CUBIERTAS DE DE ACRÍLICO PARA TRAMPA DE PELO

5 AROS PARA SUJETAR TRAMPA DE PELO

5 EMPAQUES PARA TRAMPA DE PELO, TODO PARA

BOMBA MAGNUM FORCE 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4373

MARIA ELENA

MARTIN DEL


COMPRA DE REFACCIONES LAS CUALES SON DE LAS

BOMBAS ENCARGADAS DE FILTRAR EL AGUA DE LA

ALBERCA Y QUE REQUIEREN SEAN CAMBIADAS PARA

FUNCIONAR ADECUADAMENTE 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4374

JAVIER

EDMUNDO

HERNANDEZ

GASTELUM 5,962.50



NOVIEMBRE DEL 2016 JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ

GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4375

ALBA JANELLE

MIRELES

TORRES 3,000.00

GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DULCES,

BOLSAS DE CELOFAN Y PIÑATAS PARA LA POSADA DE

DEPORTE ADAPTADO VIERNES 9 DE DICIEMBRE DEL

2016.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4376

ALBA JANELLE

MIRELES 808.00

PIZARRON DE CORCHO (211) REP.FDO.REV. ALBA

JANELLE MIRELES TORRES.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4377

ALDO ALBERTO

PRECIADO 4,525.00

SUSCRIPCION DEL PERIODICO MURAL BIANUAL

ENERO 26 2017 ENERO 25 2019.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4378

RAYMUNDO


REEMBOLSO POR GASTOS DE COMIDA EN LA CARRERA

EXTREMA LAS MESITAS DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE

DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

08/12/2016 4379

RIGOBERTO

LIMON UREÑA 3,381.85 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO

09/12/2016 4380

RAYMUNDO


GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE

CINCHOS DE PLASTICO PARA AMARRE DE LONAS EN

EL EVENTO VII CARRERA POR LA FUNDACION DE

ZAPOPAN 5 Y 10 KM.2016.- 14-65503649127 PAGADO

09/12/2016 4381

MARCOS LUIS

ESQUIVEL

TABARES 6,000.00

GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE 1600

DISTINTIVOS Y 300 GLOBOS CON HELIO PARA LA

PRIMERA NIVELACION DE NATANCION EN CAZ.- 14-65503649127 PAGADO

09/12/2016 4382

GUILLERMO

ANTONIO LEMUS

FLORES 5,962.50

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE ADULTO

MAYOR POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

DEL 2016 GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

09/12/2016 4383

GERARDO

DANIEL AGUILAR

ROSAS 3,604.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE DEPORTE


NOVIEMBRE DEL 2016 GERARDO DANIEL AGUILAR

ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO

09/12/2016 4384

GENARO DE

JESUS ALMAZAN

CASTRO 3,604.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS


NOVIEMBRE DEL 2016 GENARO DE JESUS ALMAZAN

CASTRO.- 14-65503649127 PAGADO

09/12/2016 4385

JESUS IGNACIO


SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE DEPORTE


NOVIEMBRE DEL 2016 JESUS IGNACIO GARCIA

ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO

09/12/2016 4386

MARTIN

ERNESTO

ORTEGA

HERNANDEZ 2,968.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS DE


NOVIEMBRE DEL 2016 MARTIN ERNESTO ORTEGA


09/12/2016 4387

PEDRO

MAURICIO

FIGUEROA

ALARCON 5,736.68

TORNILLOS (247) INSECTICIDA (252) CARTUCHO

P/LAVABO (292) RONDANAS, BROCAS, DISCOS,

CODOS, COPLES (299) BUJIAS, FILTROS, CHICOTE

P/ACELERADOR, BULBO TEMP.CILINDRO RUEDA, GUIA

DIST.NISSAN (296) REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO


09/12/2016 4388

JOEL NAPOLES

CERDA 22,563.45 AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- 14-65503649127 PAGADO


15/12/2016 4390

MIGUEL ANGEL



DE INICIACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4391

CLIO

TERPSICORE 4,749.93

SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016


15/12/2016 4392

JOSE MANUEL

CASTELLANOS 804.97



15/12/2016 4393

JOSE MANUEL




15/12/2016 4394

MARCOS LUIS

ESQUIVEL 7,959.10



15/12/2016 4395

SAMUEL LUIS

ENRIQUE 4,749.93 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4396

GERARDO

MONTELONGO 3,642.78



15/12/2016 4397

ROSARIO

GUADALUPE 1,429.32


ROSARIO GUADALUPE PINTO CARBAJAL.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4398

ORLANDO JOSUE

SANCHEZ MEZA 1,220.03 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4399

RICARDO

SANDOVAL 4,580.04



15/12/2016 4400

PABLO OMAR

OROZCO 4,118.83 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4401

SINDICATO

UNICO DE




2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4402

MUNICIPIO DE

ZAPOPAN, 236,889.84

PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE

DEL 2016.,- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4403

IMPULSORA

PROMOBIEN,

S.A. DE C.V. 7,790.14


CREDITOS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA,


15/12/2016 4404

MARGARITA

FERNANDEZ

MONJARAZ 3,301.54




15/12/2016 4405

SILIA

ALEJANDRA

BUGARIN

MARQUEZ 10,440.00

SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE CROSSFIT

POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL

2016 SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4406

JORGE ANTONIO



DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 15 DE

NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 JORGE

ANTONIO PALAFOX SALLES.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4407

CINTHIA GARCIA

ZARAGOZA 4,770.00


DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016

CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4408

ALEJANDRO

ISRAEL

GONZALEZ 4,452.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01

AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ ALEJANDRO

ISRAEL GONZALEZ LIMON.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4409

BERNARDO

GERVACIO

ARROYO 3,180.00


AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE ESCUELAS DE

INICIACION DEPORTIVA BERNARDO GERVACIO

ARROYO.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4410

GUILLERMO

ANTONIO LEMUS

FLORES 3,180.00


AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE ADULTO MAYOR

GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4411

MIGUEL ANGEL

GOMEZ 3,180.00

SE TERMINO LO PRESUPUESTADO PARA ESTE

EJERCICIO.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4412

JAVIER

EDMUNDO

HERNANDEZ

GASTELUM 3,180.00


AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE ADULTO MAYOR

JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4413

GENARO DE

JESUS ALMAZAN

CASTRO 1,922.16


AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE DEPORTE

ADAPTADO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4414

JESUS IGNACIO




ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4415

CARLOS

ANTONIO



AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ CARLOS


15/12/2016 4416

YAOLISTLI

GUADALUPE




ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4417

CESAR

CELESTINO

HERNANDEZ

PEDROZA 5,088.00



ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-

14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4418

JOSE MAURICIO

GOMEZ DIAZ 5,088.00


AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ JOSE

MAURICIO GOMEZ DIAZ.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4419

MIGUEL ANGEL



AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ MIGUEL ANGEL

TORRES SORIA.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4420

NATALIA GOMEZ

MOYA 5,088.00


AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ NATALIA

GOMEZ MOYA.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4421

NAYELI

ALEJANDRA



AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CAZ NAYELI


15/12/2016 4422

SILIA

ALEJANDRA

BUGARIN 5,568.00


AL 16 DE DICIEMBRE EN AREA DE CROSSFIT SILIA

ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4423

JOSE LUIS

DOMINGUEZ

HERNANDEZ 4,176.00

SERVICIO DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO

ZAPOPAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 16 DE

DICIEMBRE DEL 2016 JOSE LUIS DOMINGUEZ


15/12/2016 4424

ANGEL JAVIER

GARCIA

RAMIREZ 5,088.00


AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE

DEPORTE ADAPTADO ANGEL JAVIER GARCIA


15/12/2016 4425

UBALDO

MURILLO

OCAMPO 5,088.00



DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4426

MARTIN

ERNESTO

ORTEGA

HERNANDEZ 1,582.93



ESCUELAS DE INICIACION MARTIN ERNESTO ORTEGA


15/12/2016 4427

ISMAEL MAGAÑA

CARMONA 3,180.00



ADULTO MAYOR ISMAEL MAGAÑA CARMONA.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4428

VICENTE RIZO

PEREZ 3,180.00



ESCUELAS DE INICIACION VICENTE RIZO PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4429

EDGAR ULICES



AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4430

GERARDO

DANIEL AGUILAR

ROSAS 1,922.16



DEPORTE ADAPTADO GERARDO DANIEL AGUILAR

ROSAS.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4431

MARIA

CONCEPCION



AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN DANZON MARIA

CONCEPCION FLORES VILCHIS.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4432

ALEXIA

MONTSERRAT

ZEPEDA




ADULTO MAYOR ALEXIA MONTSERRAR ZEPEDA

VILLASEÑOR.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4433

MARIA DE JESUS

IÑIGUEZ

CARRILLO 1,732.26



ESCUELAS DE INICIACION MARIA DE JESES IÑIGUEZ

CARRILLO.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4434

CESAR

DEYMARDH




DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH CRUZ.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4435

EDUARDO

DANIEL VELARDE

PEREZ 6,525.00


DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN EL

AREA DE FUTBOL SOCCER EDUARDO DANIEL VELARDE

PEREZ.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4436

ALEXIA

MONTSERRAT

ZEPEDA



AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EN EL AREA DE

ADULTO MAYOR ALEXIA MONTSERRAT VILLASEÑOR.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4437

BRENDA VIANEY

MAGAÑA

ALMARAL 47,700.00

SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 COMO

ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA

ARTISTISCA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL

GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE


15/12/2016 4438

BRENDA VIANEY

MAGAÑA

ALMARAL 87,000.00

ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA

ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL

GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE

ZAPOPAN, LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y

NOVIEMBRE 2016.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4439

ALAN JULIAN

MAGAÑA

ALMARAL 10,440.00

SERVICIO DE INSTRUCTOR DENTRO DEL GIMNASIO

BRENDA MAGAÑA EN COMUDE ZAPOPAN POR EL MES

DE NOVIEMBRE DEL 2016 ALAN JULIAN MAGAÑA

ALMARAL.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4440

CYNTHIA

ARLETTE

CONTRERAS

GUDIÑO 5,300.00



DE NOVIEMBRE DEL 2016 CYNTHIA ARLETTE

CONTRERAS GUDIÑO.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4441

DIMITAR

HRISTOV

KOTCHMAROV 9,540.00



DE NOVIEMBRE DEL 2016 DIMITAR HRISTOV

KOTCHAMAROV.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4442

GIOVANNA

ABIGAIL VALDEZ

DURAN 6,360.00



DE NOVIEMBRE DEL 2016 GIOVANNA ABIGAIL VALDEZ

DURAN.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4443

JOHNATHAN

LUIS CORDERO

MONCAYO 40,507.20

HONORARIOS POR CONVENIO DE GESTION DE

PATROCINIOS DE HIDRATACION DE GATORADE

CARRERA POR LA FUNDACION ZAPOPAN 2016 Y

CIRCUITO CICLISTA UNIVERSITARIO.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4444

SEGURIDAD

PRIVADA

INTEGRAL DE

OCCIDENTE S.A. 696.00


RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE DICIEMBRE

DEL 2016 EN AREA DE ALBERCA Y OFNAS.GENERALES.-

14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4445

SILVIA ARACELI

SALAZAR GARZA 6,876.48

SERVICIO BIMESTRAL DE 11 Y 15 SANITIZADORES EN

ALBERCA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4446

SEGUROS

BANORTE S.A. 18,080.48

ENDOSO NO. 2756539 SEGURO DE DISCIPLINAS POR

AUMENTO DE 493.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4447

SEPSA, S.A. DE

C.V. 3,024.12

3 SERVICIOS TRANSPORTE DE RECOLECCION DE

VALORES, 915 MILES TRANSPORTE POR VOLUMEN

MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4448

SEPSA

SERVICIOS 265.35

915 MILES VERIFICACION DEPOSITO ESTANDAR MN

MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4449

DIGITAL COPY

TECHNOLOGIES,

S.A. DE C.V. 5,395.88

RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS CONTRATO 3321

Y 3322 PERIODO DEL 01 DIC. AL 01 ENERO 2017.- 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4450

RAYMUNDO


REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTOS PARA

PERSONAL DE LOGISTICA Y MONTAJE EN CARRERA

FUNDACION ZAPOPAN Y COPA DAVIS ASI COMO UN

MINI CLAXON DE MANO.-

14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4451

ALBERTO EFRAIN

NARES

RODRIGUEZ 5,000.00

COMPRA DE 10,000 PIPETAS DE AGUA PARA CONSUMO

HUMANO PARA LA CARRERA DE LA FUNDACION DE


15/12/2016 4452

MARTHA LETICIA

CORTES

CAMACHO 4,036.80

12 PLACAS PREMIACION PARA LA 7MA. EDICION DE LA

CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 5K Y 10K

2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4453

LUXURY

AWARDS S. DE

R.L. DE C.V. 236,292.00

COMPRA DE 9700 MEDALLAS DE PREMIACIÓN, DEL

SERIAL URBANO-EXTREMO 2016, AUTORIZADO EN LA

JUNTA EXTRAORDINARIA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE

2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4454

JULIO CESAR

OCTAVIO RICO

MARTINEZ 25,700.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA COCLON DE

PVC PARA DELIMITAR EL AREA DE LA ESCUELA DE

GIMNASIA QUE DIRIGE LA C. BRENDA MAGAÑA Y QUE

SE UBICARA DENTRO DEL GUM (GIMNASIO DE USOS

MULTIPLES) 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4455

DAVID ARTURO

PAREDES 690.20

5 PLAYERAS PARA UNIFORME DE GUARDAVIDAS DEL

CAZ 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4456

ROBERTO JAIME

GONZALEZ 7,774.90

REFACCIONES PARA EL VEHICULO FORD-F150 PICK UP

PLACAS JL80520 MODELO 2005 MOTOR 4.5 LITROS 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4457

MARIA NATALIA

DIEGO 4,408.00

200 SILLAS PARA EL EVENTO NIVELACION DE

NATACION 10 DICIEMBRE 2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4458

ANDRES GARCIA

SANCHEZ 15,080.00

RENTA DE 1 AUTOBUS PARA EL EVENTO DEL IV

REGIONAL DEPORTE ADAPTADO GDL-PTV-GDL DEL 2

AL 4 DICIEMBRE 2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4459

ANTONIO

GODOY

SANCHEZ 12,566.28

1 SERVICIO DE VIDEO A TRES CAMARAS CON 2

DRONES CON UNA DURACION DE 3 MINUTOS PARA LA

7MA EDICION DE LA CARRERA 5 K Y 10 K POR LA

FUNDACION DE ZAPOPAN 2016 A CELEBRARSE EL DIA

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4460

ACEROS Y

COMPLEMENTOS 3,144.30

1,000 PIEZAS DE BLOCK DE CONCRETO 11*14 PARA

JARDINERAS Y REGISTROS DE LUZ DEL CAZ 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4461

ANDRES

MORALES GIL 1,132.75

5 MANOMETROS SUSPENDIDOS EN ACEITE, MEDIDA

ENTRADA 1/4 DE 60 PSI 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4462

EDUARDO

ZARAGOZA

HERNANDEZ 10,350.00

4500 PLATANOS Y 4500 NARANJAS APTOS PARA

CONSUMO PARA LA 7MA EDICION DE LA CARRERA

POR LA FUNDACIÓN DE ZAPOPAN 5K Y 10K 2016 EL

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DEL 2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4463

CYNTHIA

TOLEDO 3,480.00

INSTALACION OFICINA DE TABLA ROCA EN EL AREA

ADMINISTRATIVA DEL CAZ 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4464

TOP

IMPORTACIONES

S.A. DE C.V. 103,637.88

COMPRA DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL

DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4465

LILIA LETICIA

GONZALEZ LOZA 6,865.68

COMPRA DE ALUMINIO PARA LA ELABORACIÓN DE

UNA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 3 PULGADAS

NATURAL PARA EL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES,

PARA ESCUELA DE GIMNASIA DE COMUDE ZAPOPAN 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4466

MARIA ELENA

MARTIN DEL


5 VÁLVULAS MULTI-VÍAS PARA FILTROS DE LA

ALBERCA

10 VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, FABRICADA EN

PVC DE 3/4" 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4467

ESTEFANIA

ARACELI NAVA

RODRIGUEZ 1,725.00

50 BOX LUNCH PARA EL EVENTO "NIVELACION DE

NATACION" PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL

PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 8:00 A LAS 16:00

HRS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACUATICO


15/12/2016 4468

MOVIBAN S. DE

R.L. 5,800.00

SERVICIO DE 10 BAÑOS MÓVILES DE 6:00 - 12:00 HRS

EL DÍA DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LA

7MA.EDICIÓN DE LA CARRERA POR LA FUNDACIÓN DE

ZAPOPAN 5K Y 10K 2016 EN LA ZONA DE SALIDA Y

META (AV HIDALGO NO. 150, FUERA DE PRESIDENCIA

MUN. ZAPOPAN) 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4469

CHANGOS CON

IDEAS S. DE R.L.

DE C.V. 49,880.00

SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB DEL CONSEJO

MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO, SIN

PROGRAMACION. 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4470

DISTRIBUIDORA

MEXICANA DE

RECUBRIMIENTO 274,986.69

PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE

ESTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

ZAPOPAN, JALISCO 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4471

MARIA NATALIA

DIEGO

HERNANDEZ 2,436.00

RENTA DE 300 SILLAS ACOJINADAS PARA LA GALA

ARTISTICA DE GIMNASIA 14 DICIEMBRE 2016 14-65503649127 PAGADO

15/12/2016 4472

NOR MAX S.A.

DE C.V. 8,940.24







16/12/2016 4473

GUSTAVO

SANTOSCOY

ARRIAGA 2,120.25

ALIMENTOS (221) MARCOS Y DESECHABLES (211)

IMPRESIONES (215) REP.FDO.REV. GUSTAVO

SANTOSCOY ARRIAGA.- 14-65503649127 PAGADO

16/12/2016 4474

COMADREL

JALISCO S DE

R.L DE C.V 11,600.00

TRASMISION Y DIFUSION DE LAS DOS CARRERAS

ATLETICAS, LAS MESITAS Y LA FUNDACION DE



TOTAL (160) 2,881,971.16

Fecha: 18/01/2017 12:19:17 p.m.


ANALISIS DE POLIZAS

Comude Zapopan · acondicionamiento fisico del 1ro. al 18 de marzo del 2016.- 14-65503649127 pagado...

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