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Sistema de Calidad en tranvas de
Tnez
Trabajo final de Mster Mster en Gestin de Calidad y
Excelencia Empresarial
2011
Alumnos Carmen Carmona
Javier Miret
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Esta publicacin est bajo licencia Creative
Commons Reconocimiento, Nocomercial, Compartirigual, (by-nc-
sa). Usted puede usar, copiar y difundir este documento o parte
del mismo siempre y cuando se mencione su origen, no se use de
forma comercial y no se modifique su licencia. Ms informacin:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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TFM Mster en Gestin de Calidad y Excelencia Empresarial Sistema de Calidad en tranvas de Tnez
EOI Escuela de Organizacin Industrial http://www.eoi.es
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ndice
1. Introduccin .................................................................3
1.1. Contexto.................................................................... 3
1.2. Fases del contrato de mantenimiento ................................. 4
1.3. Estructura documental ................................................... 5
2. Elaboracin del plan de calidad .........................................7
2.1. Elementos del plan excluidos en el trabajo ........................... 7
2.2. Contenido del plan ........................................................ 7
2.3. Bases de los procedimientos ........................................... 11
2.3.1. Formacin........................................................ 11
2.3.2. Actuacin en va ................................................ 11
2.3.3. Control de operaciones de mantenimiento ................. 12
2.3.4. Transporte y embalaje de materiales ....................... 13
2.3.5. Gestin de materiales peligrosos y fichas de seguridad... 13
2.3.6. Productos no conforme ........................................ 14
2.3.7. Acciones correctivas y preventivas........................... 17
Bibliografa ................................................................. ?
Anexos ...................................................................... ?
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1. Introduccin
1.1. Contexto
El proyecto de mantenimiento de tranvas de TransTu es un proyecto de Alstom TLS para asegurar el
mantenimiento de 55 ramas de marca Citadis 302, y comprende una duracin de 5 aos contando
con personal de TrasnTu en sus talleres. Este mantenimiento incluye:
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo (excepto durante los dos primeros aos de periodo de garanta)
Taller de mantenimiento
Piezas de recambio y consumibles
Accidente vandalismo y reparaciones excluidas
Actualmente, disponen de un parque de 134 ramas Siemens y 39 Citadis. El ao medio de estas
ramas es de 15 aos para Siemens y 2 aos para Citadis, con un kilometraje medio de 160.000
kilmetros.
El mantenimiento ser llevado a cabo por TrasnTu en 2 talleres situados en Tunis marine y Tunis
lAriana.
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1.2. Fases del contrato de mantenimiento
Grfico 1. Diagrama de fases del contrato
TGR: Revisin de la oferta
MGR: Revisin de la movilizacin
RGR: Revisin previa al inicio del servicio
PSR: Revisin de estabilizacin del servicio
DGR: Revisin de la desmovilizacin
HGR: Revisin previa a la finalizacin del
contrato
Las actividades principales en los periodos de movilizacin en los proyectos realizados por Alstom
son los siguientes:
Definir la estructura de la organizacin de gestin
Reclutamiento del personal de Transtu
Elaboracin de los planes de mantenimiento (procedimientos, programacin)
Elaboracin del plan de formacin del personal del taller
Elaboracin del plan de prevencin, anlisis de riesgos e instrucciones EHS
Formacin del personal
Los parmetros del software de gestin Carl Management
La organizacin de los talleres y del almacn
La organizacin de las oficinas para la gestin y los servicios de soporte
Aprovisionamiento y la preparacin del almacn de piezas de recambio
Definir los procedimientos de comunicacin con el explotador
Ofe
rta
Negociacin
Notificacin para
continuar
Movilizacin Ejecucin Desmovilizacin
Cierre del proyecto y
ROE
Periodo del contrato
TGR MGR RGR DGR PSR HGR
De 6 a 9 meses
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Nuestra aportacin en el proyecto de mantenimiento se ha centrado principalmente en la
elaboracin del plan de calidad, es decir, la realizacin de dicho plan y aquellos documentos
relacionados que ha sido necesario adaptar para el caso particular de Transtu e incorporar aquellos
documentos que a nivel internacional son mandatorios. A continuacin se detalla la estructura
documental empleada por Alstom.
1.3. Estructura documental
Tabla 1. Tipos de documentos
Sub-processes (see doc ref SE-01-INS-001)
Note
Project Management Process - Application to TLS Doit tre utilis sans modification
e-project database (project) Database
Design for Quality - Maintenance Doit tre utilis sans modification
Customer Invoicing procedure Ecrire le processus local
Customer complaints Doit tre utilis sans modification
TOP10 Customer Quality Issues Doit tre utilis sans modification
Communication with customer Ecrire le processus local
Site Evaluation Instruction and Checklist Doit tre utilis sans modification
New Depot Design - Guidelines for TLS Doit tre utilis sans modification
Customer Supplied Product Doit tre utilis sans modification
Indicators display panel Doit tre utilis sans modification
Internal Quality Audit Management Doit tre utilis sans modification
TLS Quality Audit report Ecrire le processus local
Corrective Action Request Ecrire le processus local
Corrective and preventive actions Doit tre utilis sans modification
Non Conformities management Doit tre utilis sans modification
Control of Quality Records Doit tre utilis sans modification
List of Quality Records Doit tre utilis sans modification
TLS Return on Experience (REX) Process Doit tre utilis sans modification
Alstom dispone de 3 niveles de documentacin, TLS internacional, TLS Francia y TLS Espaa. En la
tabla anterior se puede ver que algunos documentos deben ser utilizados sin modificaciones y, sin
embargo, otros han de ser redactados para cada proyecto local. Una de nuestras labores ha
consistido en buscar aquellos documentos que son de aplicacin inmediata y redactar aquellos
necesarios para TransTu.
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Plan de Calidad TransTu
Manual de gestin Proceso de gestin Gestin de procesos Poltica de calidad Control de la
documentacin
Gestin de documentacin
industrial
Control de registros
Organizacin de un proyecto de
mantenimiento
Proceso de ofertas Mantenimiento TLS TLS Design for
Quality
Revisin del sistema
de calidad
Indicadores de control de del
servicio de mantenimiento
Gestin de la documentacin tcnica
en proyectos de mantenimiento
Customer
Satisfaction Survey
Procedimiento de
intervencin en ruta Formacin
Gestin de materiales peligrosos
Auditoras internas
Propiedad del
cliente
Control de las operaciones de
mantenimiento
Evaluacin de
proveedores
Instruccin general
de compras
Requerimientos de calidad para
compra/reparacin de materiales
Recepcin de
materiales
Comunicacin con el
cliente
Transporte y embalaje de
materiales
Condiciones de
almacenamiento de materiales
Condiciones de almacenamiento, embalaje y
transporte de piezas de parque
Calibracin y control de
equipos de medida
Storage and internal
issue of materials Return of experience Control de no
conformidades
Acciones correctivas
y preventivas
Descripcin y utilizacin de
la ficha de intervencin
Obtencin de costes
de no calidad
Control de
inventario
Gestin de modificaciones en
la ingeniera
TOP 10 customer
quality issues
Lista de piezas
sometidas a control
Matriz de
competencia
Gestin del sistema
de informacin
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2. Elaboracin del plan de calidad
2.1. Elementos del plan excluidos en el trabajo
En la figura anterior est detallada aquella documentacin, en color azul, que es de
obligada incorporacin en el plan de calidad elaborado en este trabajo final de mster y
que no debe ser modificada. Lo que se va a detallar en la continuacin de este resumen es
aqulla que ha sido elaborada para el caso particular de TansTu, en color rojo, y que
consideramos de mayor inters formativo.
Tambin se excluye de este plan de calidad el punto 7.3 de la norma ISO 9001:2008 de
diseo y desarrollo ya que no aplica.
2.2. Contenido del plan
El objeto del plan de calidad es describir la estructura organizacional, responsabilidades y los
procedimientos necesarios para la realizacin de las actividades de mantenimiento ferroviarios,
cumple con la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 y deriva del Manual de Gestin de ALSTOM, siendo un
documento mandatorio de la franquicia.
El plan aplica a todas las direcciones y a todos los niveles de ALSTOM y TransTu que participan
en dicho proyecto. Se excluye el plan medioambiental y el punto 7.3 de diseo y desarrollo de la
norma ISO 9001:2008.
Alstom tiene un Sistema de Gestin de Calidad certificado que actualiza, mantiene y mejora
continuamente segn los requisitos de la norma citada anteriormente. El sistema de calidad de este
proyecto se ha establecido en funcin de las condiciones requeridas por el cliente.
Por tanto, la informacin de entrada utilizada para emplear este plan de calidad es:
Contrato entre TransTu y Alstom.
Legislacin del sector ferroviario.
Proveedores de piezas de recambio
Manual de Gestin de Calidad TLS
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Y los objetivos contractuales definidos en el plan de calidad sern:
Disponibilidad.
Fiabilidad.
Compromisos de calidad del servicio.
Objetivos QDC (Q: Quality, C: Cost, y and Delivery).
Alstom se asegura de que las condiciones requeridas por el cliente estn determinadas y son
respetadas, con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente. La comunicacin con ste es
responsabilidad del jefe del proyecto. Las diferentes formas de comunicacin son las siguientes:
Informe de las actividades (mensual)
Planificacin del mantenimiento preventivo.
Reuniones regulares, con el fin de informar las actividades realizadas.
Continuo contacto del jefe del proyecto con TransTu, mediante el cual el cliente sugiere
mejoras.
Los recursos son constantemente adaptados a las necesidades del mantenimiento. Alstom cede y
mantiene los siguientes recursos informticos: sistema de mensajera y comunicacin electrnica,
GED, intranet. Alstom comunicar por escrito a los clientes todos los equipos o instalaciones de su
propiedad que hayan sido deteriorados o que son inadecuados para su utilizacin.
La direccin de Recursos Humanos determina las competencias necesarias y las necesidades
formativas. Alstom asegura que solamente el personal cualificado y competente realiza las tareas
de mantenimiento.
En lo referente a las compras, Alstom se ha visto con un caso especial, en el que TransTu ser el
encargado de elaborar el procedimiento y cederlo a Alstom. Este caso especial supone que ser el
cliente el que compre los componentes en nombre de Alstom para poder evitar los impuestos
aduaneros asociados a las importaciones realizadas por empresas externas al pas. Por otro lado,
existe una serie de materiales crticos o peligrosos por los cules ser necesario definir unos
procedimientos para la conservacin y transporte y que adems, requerirs una evaluacin del
proveedor.
Por otro lado, como es de esperar, es necesario planificar los procesos de mantenimiento bajo
condiciones controladas. Las inspecciones tcnicas programadas de mantenimiento preventivo
estarn definidas en el plan de mantenimiento y son distribuidas de forma controlada. En este caso,
ocurre otro caso excepcional, ya que hasta el momento la forma de cobrar de Alstom era por
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kilmetros realizados y, en este proyecto, ser por revisiones. Alstom est obligado a conservar la
documentacin que acredite la realizacin de la inspeccin en papel durante diez aos. No se
autorizar la salida de ningn vehculo ferroviario hasta que no se hayan realizado todas las
intervenciones de mantenimiento y las operaciones que stas conlleven y se hayan reflejado en un
documento firmado por el jefe de taller.
Alstom identifica los procesos cuyos resultados no pueden verificarse mediante actividades de
seguimiento o medicin posteriores, y cuando las deficiencias del proceso pueden ponerse de
manifiesto solamente durante la utilizacin del producto o despus de que el servicio se haya
prestado. Estos procesos se validan para demostrar la capacidad de los mismos para alcanzar los
resultados planificados.
Alstom considera servicio postventa a todas aquellas actividades que se compromete a llevar a cabo
una vez terminado el periodo de mantenimiento, y que vienen reflejadas en el Contrato. En este
contrato Alstom se compromete a:
Mantener durante un mximo de seis meses el personal necesario para formar al personal
del nuevo mantenedor.
Remitir a TransTu las piezas del parque, herramientas especficas, instalaciones, etc. En
correcto estado de conservacin.
Alstom controlar y registrar la identificacin del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito
especificado, con los medios adecuados desde la recepcin y durante todas las etapas de
mantenimiento, as como identificar el estado del producto respecto a los requisitos de
seguimiento y medicin, de manera que permiten conocer su conformidad o no conformidad
durante todas las etapas de mantenimiento. Para este proyecto se define una lista con la relacin
de piezas sometidas a control de cada serie.
Para llevar a cabo un almacenamiento correcto, Alstom facilitar un control de inventario, de
esta forma controlar el material ubicado en cada almacn y, en caso de que sea ella la que aporte
sus instrumentos de medida, se asegurar de la validez de los resultados obtenidos y se
mantendrn registrados. Se definir un plan de calibracin de los equipos de medida que son
necesarios para lograr la evidencia de conformidad del producto con las condiciones determinadas
en el contrato. En el caso de que los instrumentos son aportados por el cliente, Alstom se asegurar
de que estn calibrados.
El material o el producto no conforme con los requisitos del cliente, ser identificado y
documentado para prevenir su uso o liberacin no intencionada. Las auditoras internas sern
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realizadas por el personal convenientemente formado e independiente de aquellos que tengan
responsabilidad directa en la actividad que vaya a ser auditada.
Por ltimo, este plan de calidad contempla los procedimientos de mejora continua, acciones
correctivas y acciones preventivas. Alstom tiene como estrategia mejorar continuamente la
eficacia de sus sistemas de calidad implantados, por medio de la utilizacin de la Poltica de
calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoras, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la revisin del sistema de calidad. Las acciones de mejora se
determinan por las personas competentes en cada caso y cuando es oportuno en el Comit Tcnico
del proyecto o por la Alta Direccin.
Alstom define la metodologa para mejorar continuamente la eficacia de los procesos del sistema de
gestin de calidad. La informacin obtenida de las encuestas a clientes y del tratamiento de las
reclamaciones es analizada y sirve de base para establecer acciones correctivas, preventivas o de
mejora y establecer objetivos de mejora. Previa autorizacin de TransTu, Alstom implantar
modificaciones en el tren necesarias para la funcionalidad y fiabilidad de los equipos, que mejoren
el mantenimiento o que mejoren las prestaciones de confort e imagen de los vehculos o
instalaciones. Las reglas para la identificacin de costes de no calidad (CONQ) se encuentran
detalladas en un procedimiento. El jefe del proyecto es el responsable de implantar los planes de
accin para evitar la aparicin de CONQ o eliminar las causas de los existentes.
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2.3. Bases de los procedimientos
2.3.1. Procedimiento de formacin
El documento de formacin establece el enfoque y la metodologa de la Gestin de la Formacin en
TLS. Los principales objetivos del sistema de formacin son:
Satisfacer a los diferentes clientes; es decir, la formacin debe estar concebida en funcin
de las necesidades de los diferentes clientes de la misma. Estos clientes son:
Las personas de la Organizacin, como lderes de s mismos.
Los clientes externos, que van a percibir los resultados que proporciona la
formacin, tanto en el producto como en el servicio que les suministra.
Los propios accionistas, que deben percibir la formacin orientada hacia la
necesidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos para la compaa.
La sociedad, que va a percibir la integracin y colaboracin de nuestros programas
de formacin con los de los organismos pblicos de la comunidad.
Posibilitar un aprendizaje rpido y constante. El modelo de formacin debe ser coherente
con el modelo de compaa formado por personas que sepan y quieran superarse cada da.
Asegurar el desarrollo de las capacidades bsicas de Servicios.
Proporcionar un valor aadido diferencial, va mejora de la actuacin de las personas, y
posibilitando su desarrollo profesional.
2.3.2. Procedimiento de actuacin en va
Este documento define el proceso de actuacin y las responsabilidades del personal de
mantenimiento de Alstom TLS, asegurando la realizacin del trabajo en condiciones de seguridad.
Hay que tener en cuenta que cualquier actuacin en va que se est realizando, no se est llevando
a cabo en el mbito de un Centro de Mantenimiento autorizado sino en vas generales de circulacin
de trenes de distintos operadores, que tienen procesos de regulacin de este tipo de actividad.
Todas las unidades fuera del mbito del Centro de Mantenimiento autorizado estn bajo la total
responsabilidad del cliente. Es necesaria su autorizacin expresa previa para intervenir y/o
manipular algn elemento de las unidades.
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En este procedimiento se incluye:
Las condiciones de seguridad
Perfil del tcnico de va
Listado de EPIS y material de seguridad
Condiciones de acceso
Condiciones de manipulacin
Actuaciones del personal de mantenimiento de va
Actuaciones a solicitar del Jefe de tren
Actuaciones a solicitar del Centro de Gestin de Flota
2.3.3. Procedimiento de control de las operaciones de mantenimiento
En l se identifican y planifican los procesos de Mantenimiento para asegurar que se llevan a cabo
en condiciones controladas, asegurando la trazabilidad de los Servicios de Mantenimiento
efectuados sobre los Vehculos Ferroviarios y piezas sometidas a Control y la identificacin del
estado de inspeccin de los mismos durante todo el proceso de Mantenimiento.
Se definen los siguientes puntos:
Preparacin del mantenimiento de vehculos
Operaciones de mantenimiento
Inspeccin de Recepcin de vehculos ferroviarios
Inspeccin y Ensayos finales
Anlisis y ensayos de materiales portados por los vehculos
Control de la disponibilidad diaria de los tranvas
Materiales desmontados del vehculo
Materia desechado
Desmontajes parciales de piezas de parque situadas en el taller
Procesos especiales
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2.3.4. Procedimiento de transporte y embalaje de materiales
Define las condiciones de transporte y embalaje a tener en cuenta con el fin de garantizar las
caractersticas y propiedades de los materiales. En l se definen las siguientes condiciones:
El embalaje es suficientemente consistente para proteger el material ante golpes.
El transporte se realiza en palets, asegurndose la inmovilizacin del material dentro del
embalaje durante el transporte.
Identificar de forma visible con el smbolo de Frgil, De pie o Resgurdese de la
Humedad todo material que requiera ser manipulado con cuidado y en general el material
electrnico, cualquiera que sea el tipo de embalaje.
Condiciones requeridas para el transporte de materiales elctricos.
Condiciones requeridas para el transporte de cristales, ventanas y puertas.
2.3.5. Procedimiento de Gestin de materiales peligrosos, fichas de seguridad y
tcnicas
En l se establece los siguientes puntos:
Identificacin de productos peligrosos: para cada centro de trabajo se establece una lista de
materiales peligrosos del centro que se aprueba y se distribuye en el sistema de gestin.
Acceso a fichas de seguridad: Alstom se asegura de que en todos los centros haya personal
formado para entrar en el programa de gestin y poder consultar las fichas de seguridad o,
en su defecto, tener las fichas disponibles en papel.
Actualizacin de las fichas de seguridad: cada vez que en almacn se reciba material
peligroso, se comprueba si la Ficha de Seguridad est en el programa de gestin. Si la ficha
no est actualizada, enva copia al responsable de codificacin del Dpto. de ingeniera para
que la actualice.
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2.3.6. Procedimiento de producto no conforme
El control de las No Conformidades, se realiza mediante la utilizacin del informe de no
Conformidades.
1. Los informes de No Conformidades son emitidos por:
El receptor de Calidad, en la recepcin de materiales.
El Responsable de Piezas sometidas a control, ante una anomala de una pieza sometida a
control almacenada o en la recepcin.
El Jefe de Taller, cuando se detecta un equipo de medida fuera de calibracin averiado en
el Taller,
El Jefe de Taller el Jefe de Proyecto, cuando existan no conformidades a subcontratistas
de servicios
El Jefe de Taller, Jefe de Proyecto, Coordinador de Medio Ambiente, etc, cuando se detecta
una no conformidad medioambiental.
No Conformidades en los materiales de almacn.
Los originales de Informes de No Conformidad se archivan y custodian en el Almacen
correspondiente por el Receptor de Calidad.
a) Deteccin de la No Conformidad durante la inspeccin de recepcin:
Cuando se detecta un Material No Conforme en la inspeccin de recepcin, es identificado,
segregado y situado en el rea de Almacn No Conforme prevista para tal fin. Se decide si el
material:
1. RECHAZAR: Se rechaza y se devuelve al proveedor.
2. REPARAR: Se acepta y se repara en taller.
3. UTILIZAR: Se acepta y se utiliza como est.
El Receptor de Calidad codifica el informe y firma y fecha la disposicin la disposicin
decidida
b) Deteccin de las No Conformidades por el personal de taller:
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Si el personal de taller, al montar un material en el vehculo ferroviario, detecta una no
conformidad, el operario devuelve el material al almacn, para ello puede utilizar una copia del
vale de salida, y junto al Receptor de Calidad abre un Informe de No Conformidad en papel.
El Receptor de Calidad enva copia del informe al Responsable de Materiales para que decida la
disposicin a adoptar.
No conformidades en las piezas sometidas a control.
a) No conformidades en Piezas sometidas a control detectadas durante la recepcin,
El responsable de piezas sometidas a control ante una anomala en una pieza de este tipo,
detectada en la inspeccin de recepcin, es el encargado de abrir y codificar el Informe de
No Conformidad.
b) No conformidades en Piezas sometidas a control durante el montaje.
Si el personal de taller, al montar una pieza sometidas a control sobre un vehculo
ferroviario, detecta una no conformidad, lo comunica al responsable de piezas sometidas a
control quien abre y codifica un Informe de no conformidad.
c) No conformidades en Piezas sometidas a control almacenadas.
El responsable del almacn en cuestin comunica al Responsable de Piezas sometidas a
control la anomala en una Pieza sometida a control almacenada. Este ltimo abre un
informe de no conformidad.
El emisor presenta el informe al comit tcnico para su gestin, quien establece las
disposiciones a adoptar.
No conformidades en equipos de taller sometidos a calibracin.
Cuando se detecta un equipo fuera de calibracin, averiado en el taller, el jefe de taller lo
segrega e identifica, abre un Informe de No Conformidad, y estudia la repercusin que pueda tener
este hecho en las medidas realizadas en los trenes. El Jefe de Taller solicita un cdigo para el
informe al Responsable de Calibracin. En caso necesario se determina la repeticin de las
mediciones. Este estudio y sus medidas quedan reflejadas en el informe de no conformidad. Las
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acciones a tomar pueden llegar a definirse en el Comit Tcnico cuando as lo consideren el Jefe de
Taller y el Responsable de Calibracin. Una vez cerrado, el informe se enva al responsable de
calibracin para su archivo. A su vez, el Responsable de Calibracin se encarga de recuperar el
equipo averiado, si es posible, de enviar el equipo a calibrar.
No conformidades a subcontratistas de servicios.
El Jefe de Taller el Jefe de Proyecto segn el caso, cuando lo considere necesario, cuando
existan reiteracin en las penalizaciones a un subcontratista de servicios, abre y codifica un Informe
de No Conformidad.
En el caso de subcontratistas de Limpieza el Jefe de Proyecto cumplimenta el Informe junto al
Responsable de Limpieza del Proyecto correspondiente, si existe.
2. Segregacin e identificacin de los Materiales No Conformes
Cuando se detecte algn elemento No Conforme, se procede a identificarlo con una Etiqueta
Adhesiva en la que se indica el n de Informe y se define su estado:
REPARABLE, (Etiqueta AMARILLA) se retirar la etiqueta de identificacin una vez
recuperados satisfactoriamente
RECHAZO, (Etiqueta ROJA) se ubican en zona de rechazo.
PENDIENTE, (Etiqueta BLANCA) en caso de que la toma de decisin conlleve un periodo
largo, se identificar el elemento con esta etiqueta hasta que se defina su estado y se
cambie la etiqueta.
Los materiales quedan retenidos en la zona de Material correspondiente: No Conforme rechazo del
almacn, en el armario de equipos calibrados hasta que se cierre la No Conformidad. En caso de
elementos de gran tamao o difcil maniobra, ser suficiente su identificacin con la etiqueta
correspondiente, siempre que se tomen las medidas adecuadas que eviten su uso por confusin o
desconocimiento.
Los Materiales cuyo estado es UTILIZABLE se entregan a taller junto al vale de salida se
almacenan e identifica en la zona de material Conforme.
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2.3.7. Procedimiento de accin correctiva/preventiva
Elaborado para la gestin de aquellas acciones que se han de llevar a cabo para la mejora
continua. En los proyectos hay acciones solicitadas por el cliente que suponen una
modificacin y se identifican como tal, cuando son consecuencia de acciones
correctivas, se deben tipificar y tratar como acciones correctivas y seguir el proceso
aqu descrito, aunque tambin se identifiquen como modificaciones.
Una accin de seguimiento es cualquier accin que suponga simplemente un seguimiento
de las no conformidades que se repiten. Suelen ser estudios previos a la toma de acciones
correctivas. No son acciones correctivas. En proyectos de mantenimiento, siguiente el
proceso de no conformidades, el Comit Tcnico, el PQM, los Jefes de Proyecto o
Responsables de rea identificar si es necesario iniciar el proceso estudio e implantacin
de una accin correctiva, que posteriormente se documenta y se sigue en el comit
tcnico del proyecto correspondiente. Las acciones relacionadas con riesgos laborales se
gestinan a travs del Servicio de Prevencin de Alstom.
Las acciones correctivas son establecidas en funcin de la informacin canalizada a travs
del anlisis de Indicadores o las No Conformidades como:
Reclamaciones del cliente u otras partes interesadas externas.
Incidentes.
Fichas de intervencin, orden de trabajo, lista de chequeo, fichas de control.
Plan de control, listas de verificacin (proyectos de renovacin).
Incidentes o accidentes peligrosos.
Informe de No Conformidad.
No Conformidades de Auditora de calidad.
Anlisis de indicadores o encuestas a clientes.
Otras causas.
Se analiza la trascendencia del problema en funcin de su repercusin potencial en
aspectos tales como: costes de calidad, confort, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad,
seguridad, satisfaccin del cliente y su frecuencia.
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El seguimiento de las acciones correctivas se llevar a cabo segn su tipologa:
Todas las acciones correctivas de las no conformidades mayores debe seguir la
metodologa PDCA
Para casos complejos, los Directores de rea, Jefes de Proyecto, deben establecer
un equipo de trabajo (con un lder) que tiene los conocimientos, tiempo, autoridad,
y habilidades para resolver el problema e implantar acciones correctivas.
Si el problema es demasiado complejo, y las causas reales son difciles de
identificar, se debe utilizar la metodologa Six Sigma.
En caso de no conformidades recurrentes en temas similares, debe hacerse un
anlisis profundo.
En caso de que se requiere aprobacin por el cliente de la accin correctiva o
preventiva una vez definida y antes de su implantacin, o del cierre definitivo de la
accin, una vez implantada. El jefe de Proyecto lo solicita formalmente antes de
pasar a la siguiente etapa.
En el caso de las acciones preventivas, se definen varios ejemplos de entradas que puedan
conducir a una:
Necesidad de estandarizar una accin correctiva en productos, servicios y/o
procesos similares, donde todava no se ha producido la No Conformidad (No
Conformidad potencial).
Observaciones o comentarios de las auditoras e inspecciones.
Salidas/resultados de la revisin del Sistema por la direccin.
Anlisis de riesgo que identifique otras reas o circunstancias donde puede suceder
una no conformidad.
Retorno de la experiencia.
Anlisis de indicadores (KPI, contratuales).
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Por ltimo, en este procedimiento se define el seguimiento de estas acciones. En el acta
de la reunin correspondiente se detalla:
El cdigo de la accin.
La descripcin de la no conformidad o el nmero de acta de la reunin en la cual se
defini.
Se identifican claramente las causas potenciales y una vez validadas las causas
races reales que provocan la No Conformidad.
Se define claramente la/s accin/es correctiva/s para eliminar estas causas reales,
con responsables de implantacin. Pueden incluir diferentes planes de accin
detallados con responsables y fechas.
Una vez implantada la accin correctiva se registra la verificacin del resultado de
la implantacin de la accin (eficacia). Aunque est implantada, la accin no se
cierra definitivamente hasta que no se verifica el resultado.