COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016 · COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y...

COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2

Presentación

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, pone a disposición de las diferentes

áreas de la Institución, interesados y público en general, el documento:

“COMPENDIO ESTADÍSTICO MUNICIPAL 2016”, producto elaborado por la

Dirección de Planeamiento y Presupuesto a través de su Unidad de Planeamiento y

Cooperación Técnica. Esta publicación muestra información estadística de las

principales actividades realizadas por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad

durante el año 2016.

El compendio estadístico 2016 se encuentra organizado en 21 capítulos que

muestra información correspondiente a las Gerencias y Unidades de la

Municipalidad Provincial de Cajamarca. Se muestra información sobre Sala de

Regidores, Gerencia General, Órgano de Control Institucional, Procuraduría Pública,

Planeamiento y Presupuesto, Asesoría Jurídica, Promoción de la Inversión Privada,

Secretaría en General, Comunicaciones y Relaciones Institucionales,

Administración, Recursos Humanos, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial,

Vialidad y Transporte, Desarrollo Económico, Turismo, Desarrollo Social, Medio

Ambiente, Seguridad Ciudadana y del Instituto Vial Provincial.

La Dirección de Planeamiento y Presupuesto a través de su Unidad de

Planeamiento y Cooperación Técnica, expresa su reconocimiento a todas las áreas

que brindaron su valiosa colaboración proporcionando la información estadística de

su competencia, la misma que se ha considerado en el presente documento.



INDICE

Presentación ......................................................................................................................................... 2

I. SALA DE REGIDORES ................................................................................................................... 9

1.1. Dictámenes Emitidos por Comisión de Regidores ............................................................ 10

1.2. Proyectos o Actividades ........................................................................................................ 12

II. GERENCIA MUNICIPAL .............................................................................................................. 14

2.1. Resoluciones de Gerencia Municipal Emitidas .................................................................. 15

III. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ............................................................................ 17

3.1. INFORMES RESULTANTES................................................................................................ 18

IV. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL ............................................................................... 20

4.1. Expedientes Judiciales .......................................................................................................... 21

4.1.1. Procesos Laborales ........................................................................................................ 22

4.1.2. Procesos Civiles .............................................................................................................. 23

4.1.3. Procesos Constitucionales ............................................................................................ 24

4.1.4. Procesos Contenciosos Administrativos ..................................................................... 25

4.2. Expedientes Extra Judiciales ................................................................................................ 26

4.2.1. Conciliaciones Extrajudiciales ....................................................................................... 27

4.2.2. Procesos Arbitrales ......................................................................................................... 28

V. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ...................................................................................... 29

5.1. Ejecución de Ingresos por Rubro - 2016 ............................................................................ 30

5.2. Ejecución De Ingresos Por Grupo Genérico ...................................................................... 31

5.3. Ejecución de Gastos por Rubro 2016 ................................................................................. 32

5.4. Ejecución de Gastos por Grupo Genérico .......................................................................... 34

5.5. Distribución del Gasto Administrativo por Unidad Orgánica ............................................ 36

5.6. Proyectos de Inversión Pública ............................................................................................ 38

5.6.1. Proyectos Viables ........................................................................................................... 38

5.6.2. Proyectos por Sector ...................................................................................................... 39

5.6.3. Estado de los Proyectos ................................................................................................ 40

VI. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA..................................................................... 42

6.1. Principales Actividades .............................................................................................. 43

VII. OFICINA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (OPIP) ............... 44

7.1. Proyectos con Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) .............. 45



7.2. Actividades para Proyectos del Rubro Educación Financiados por el Banco de

Crédito del Perú (BCP) .................................................................................................................. 46

7.3. Principales Proyectos o Actividades Ejecutadas ............................................................... 48

VIII. SECRETARIA GENERAL ......................................................................................................... 50

8.1. Ordenanzas Municipales ...................................................................................................... 51

8.2. Resoluciones de Concejo ..................................................................................................... 51

8.3. Acuerdos de Concejo ............................................................................................................. 52

8.4. Resoluciones de Alcaldía ...................................................................................................... 53

8.5. Decretos de Alcaldía .............................................................................................................. 54

IX. OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES ........................ 56

9.1 Inauguraciones de Obras de Infraestructura por Mes ....................................................... 57

9.2. Listado de Inauguraciones de Obras .................................................................................. 58

X. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ........................................................................... 60

10.1. Unidad de Contabilidad ....................................................................................................... 61

10.1.1. Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 .................. 61

10.1.2. Estado de Gestión ........................................................................................................ 62

10.1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto ............................................................... 63

10.1.4. Estado de Flujos de Efectivo ....................................................................................... 64

10.2. Unidad de Logística y Servicios Generales ..................................................................... 66

10.2.1. Órdenes de Compra ..................................................................................................... 66

10.2.2. Órdenes de Servicio ..................................................................................................... 67

10.2.3. Procesos de Selección y Cantidades de Procesos ................................................. 68

10.2.4. Procesos de Selección por Objeto de Contratación ................................................ 69

10.2.6. Importe de Servicios (Telefonía, Internet, Energía Eléctrica, Agua Potable y

Cable Satelital) ............................................................................................................ 70

10.2.7. Cantidad de Combustible por Tipo de Combustible ................................................ 73

10.2.8. Importe de Combustible por Tipo de Combustible .................................................. 74

10.2.9. Importe de Combustible por Área .............................................................................. 75

10.2.10. Resumen de Activo Fijo y Depreciación de Activo Fijo ........................................ 77

10.2.11. Edificios y Construcciones ........................................................................................ 78

10.3 Unidad de Tesorería ............................................................................................................. 79

10.3.1. Ingresos por Caja .......................................................................................................... 79

10.4. Unidad de Informática y Sistemas ..................................................................................... 81

10.4.1. Cantidad de Equipos de Cómputo ............................................................................. 81

10.4.2. Cantidad de Equipos de Cómputo por Área ............................................................. 81



10.4.4. Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes .................................................. 83

10.5. Centro de Atención al Ciudadano (CAC) .............................................................................. 86

10.5.1. Recepción de Expedientes por Mes .............................................................................. 86

10.5.2. Recepción de Expedientes por Área ............................................................................. 87

10.5.3. Acceso a la Información: Recepción y Envío de Expedientes por Mes ................... 90

XI. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ....................................... 93

11.1. Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional .......................... 94

11.1.1. Planilla de Personal por Mes ...................................................................................... 94

11.1.2. Cantidad de Trabajadores por mes ............................................................................ 97

11.1.3. Atenciones de Tópico ................................................................................................. 100

11.1.3.1 Atenciones de Tópico al Personal de la MPC ............................................................ 100

11.1.3.2 Atenciones de Tópico II La Colmena ........................................................................ 101

11.1.4. Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores ........................................ 101

11.1.5. Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores por Condición Laboral

102

11.1.6. Importes Recaudados por Mes ................................................................................. 103

11.1.7. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ..................................... 104

11.2. Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas ....................................................... 105

11.2.1. Capacitaciones al Trabajador Municipal ................................................................. 105

11.2.2. Directorio Funcionarios 2016 .................................................................................... 108

XII. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .................................................................................. 109

12.1. Obras Ejecutadas ............................................................................................................... 110

12.1.1. Entrega de Terreno por Mes ..................................................................................... 110

12.1.2. Recepciones de Obra por Mes ................................................................................ 111

12.1.3. Inauguraciones de Obra por Mes ............................................................................. 112

12.1.4 Resumen de Inauguraciones, Entrega y Recepciones ....................................... 113

12.2. Obras por Contrata ............................................................................................................ 114

12.2.1. Obras por Contrata - Situación ................................................................................. 114

12.2.2. Obras por Contrata por Mes ...................................................................................... 115

12.2.3. Obras por Contrata en Ejecución ............................................................................. 116

12.2.4. Obras en Proceso de Licitación ................................................................................ 117

12.2.4.1. Obras en Proceso de Licitación por Sector ..................................................... 117

12.2.4.2. Obras en Proceso de Licitación por Paquete .................................................. 118

12.3. Obras por Administración Directa .................................................................................... 126

12.3.1. Obras Culminadas por Administración Directa ...................................................... 126



12.3.2. Actividades de Mantenimiento en Ejecución por Administración Directa .......... 128

12.4. Proyectos Menores y Maquinaria .................................................................................... 130

12.4.1. Centros Poblados - Monto por Actividades de Mantenimiento ............................ 130

12.4.2. Centros Poblados - Estado Situacional ................................................................... 131

12.4.3. Juntas Vecinales ......................................................................................................... 132

12.4.4. Juntas Vecinales - Estado Situacional .................................................................... 134

12.5. Presupuesto Institucional Modificado 2016 .......................................................... 135

XIII. DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL ........................................................................ 137

13.1. Licencia de Edificaciones......................................................................................... 138

13.1.1. Licencias Emitidas por mes ...................................................................................... 138

13.1.2. Motivo de la Licencia Emitida .................................................................................. 139

13.1.3. Monto de Licencias Emitidas ................................................................................... 140

XIV. GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ..................................................................... 142

14.1. Actividades de Circulación Vial ............................................................................... 143

14.2. Actividades de Licencias y Seguridad Vial............................................................ 144

XV. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ................................................................... 146

15.1. Fiscalización, Control y Policía Municipal ............................................................. 147

15.1.1. Tipo de Licencia Emitidas .......................................................................................... 147

15.1.2. Licencias Emitidas por Mes ....................................................................................... 148

15.1.3. Motivo de Emisión de Licencias ............................................................................... 149

15.1.5. Resoluciones Emitidas por Mes ............................................................................... 150

15.1.6. Notificaciones Realizadas por Mes .......................................................................... 151

15.1.7. Tipo de Fiscalización .................................................................................................. 152

15.2. Promoción del Desarrollo Económico Local ......................................................... 153

15.2.1. Convenios y Ferias ..................................................................................................... 153

15.2.2. Cofinanciamiento, Inversiones y Aportes ................................................................ 153

15.2.3. Plantaciones Frutales ................................................................................................. 154

XVI. GERENCIA DE TURISMO ..................................................................................................... 156

16.1. Subgerencia de Turismo ................................................................................................... 157

16.1.1. Actividades por Trimestre .......................................................................................... 157

16.2. Gestión del Centro Histórico ............................................................................................. 158

16.2.1. Actividades ................................................................................................................... 158

A. Semana de Patrimonio en Barrios Tradicionales en I.E. Públicas y Privadas ...... 158

B. Actividades en espacios públicos y ejes peatonales ................................................. 159



C. Control del comercio ambulatorio, Letreros publicitarios, licencias de construcción

y transporte público. ............................................................................................................. 159

D. Otras Actividades ............................................................................................................ 160

16.2.2. Resumen de Actividades ........................................................................................... 161

XVII. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ........................................................................... 163

17.1. Registro Civil ....................................................................................................................... 164

17.1.1. Actividades Realizadas por Mes .............................................................................. 164

17.2. Participación Social ............................................................................................................ 166

17.2.1. Programa Vaso de Leche .......................................................................................... 166

17.2.2. Programa de Complementación Alimentaria .......................................................... 168

17.2.3. Empadronamiento ................................................................................................... 173

XVIII. MEDIO AMBIENTE ............................................................................................................... 174

18.1. Áreas Verdes: ..................................................................................................................... 175

18.1.1. Según Denominación en m2 ..................................................................................... 175

18.1.2. Listado de Parques, Plazuelas, Jardineras y Vías de Acceso ............................. 176

18.1.3. Actividades de Mantenimiento en las Áreas verdes ........................................... 179

18.2. Mantenimiento de Obras de Artes de los Parques, Plazuelas y Jardines .............. 185

18.3. Producción y Mantenimiento en Viveros Venecia y Remanso ................................... 186

18.4. Limpieza Pública ................................................................................................................ 187

18.4.1. Recojo de Residuos Sólidos por Descripción...................................................... 187

18.4.2. Recojo de Residuos Sólidos por Plan .................................................................... 188

18.5. Saneamiento Básico .......................................................................................................... 189

18.5.1. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Registradas en 2016 .. 189

18.5.2. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Registradas en 2016 por

Distrito ......................................................................................................................... 190

19.5.3. Actividades Calendario Ambiental ............................................................................ 192

19.5.4. Participantes por Actividades .................................................................................... 193

19.5.5. Cantidad de Personas que Asistieron a Talleres y Otros ..................................... 194

XIX. SEGURIDAD CIUDADANA.................................................................................................... 196

19.1. Serenazgo y Seguridad Patrimonial ................................................................................ 197

19.1.1. Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016 .................... 197

19.1.2. Actividades No Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016 .............. 201

19.2. Defensa Civil .............................................................................................................. 203

19.2.1. Certificados ITSE emitidos ........................................................................................ 203

19.2.2. Certificados Básico Ex Ante ...................................................................................... 204



19.2.3. Certificados Básico Ex Post ...................................................................................... 205

19.2.4. Resumen de Certificados Emitidos .......................................................................... 206

19.3. Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana ........................................................ 207

19.3.1. Delitos Registrados por Distrito Durante el 2016 ................................................... 207

19.3.2. Delitos Registrados Según Tipo Durante el 2016 .................................................. 208

XX INSTITUTO VIAL PROVINCIAL .............................................................................................. 210

20.2. Presupuesto Mantenimientos Rutinarios ........................................................................ 213

20.2.1. Primera Transferencia ................................................................................................ 213

20.2.2. Segunda Transferencia .............................................................................................. 215

20.3. Tramos Mantenimientos Rutinarios ................................................................................. 217

20.3.1. Primera Transferencia ................................................................................................ 217

20.3.2. Segunda Transferencia .............................................................................................. 219



I. SALA DE REGIDORES 1.1. Dictámenes Emitidos por Comisión de Regidores

1.2. Proyectos o Actividades



1.1. Dictámenes Emitidos por Comisión de Regidores

Comisiones De Regidores Año 2016 N° Dictámenes

Emitidos

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y de

Gestión de Recursos Humanos 51

Comisión de Desarrollo Social 32

Comisión de Desarrollo Urbano y Territorial 13

Comisión de Desarrollo Económico 9

Comisión de Desarrollo Ambiental 9

Comisión de Asuntos de Infraestructura 9

Comisión de Turismo, Cultura y Centro Histórico 8

Comisión de Planeamiento y Presupuesto 6

Comisión de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación

Publicas 6

Comisión de Viabilidad y Transporte 2

Comisión de Seguridad Ciudadana 1

Comisión de Ética y Anticorrupción 0

Comisión de Reconocimientos, Estímulos y Protocolo 0

TOTAL 146

Fuente: Oficina Sala de Regidores

En el cuadro muestra el número de “Dictámenes Emitidos por cada Comisión de

Regidores”.




51

32

13

9

9

9

8

6

6

2

1

0

0

Comision de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gestion de…

Comision de Desarrollo Social

Comision de Desarrollo Urbano y Territorial

Comision de Desarrollo Economico

Comision de Desarrollo Ambiental

Comision de Asuntos de Infraestructura

Comision de Turismo, Cultura y Centro Historico

Comision de Planeamiento y Presupuesto

Comision de Nomenclatura Vial y Areas de Recreacion Publicas

Comision de Viabilidad y Transporte

Comision de Seguridad Ciudadana

Comision de Etica y Anticorrupcion

Comision de Reconocimientos, Estimulos y Protocolo

Gráfico N° 01 : Dictamenes Emitidos por Comisión de Regidores

1.2. Proyectos o Actividades

Proyecto/Actividad Unidad de

Medida

Meta

Programada

Meta

Ejecutada

% de

Avance

Coordinaciones Interinstitucional e

Institucional Acción 350 280 80%

Aprobar Proyectos de Desarrollo Económico

y Social Dictamen 35 21 60%

Ordenamiento del Crecimiento Urbano

Respetando las Áreas Verdes y de

Recreación

Dictamen 25 17 68%

Proyectos de Acondicionamiento Territorial y

de Saneamiento Dictamen 20 12 60%

Representación como Regidores en

Diferentes Actividades de Representación Actividad 16 34 100%

Comisiones de Representación Capacitación 15 15 100%

Solución de Problemas Urbano y Rural con

Participación Vecinal Acción 15 21 100%

Promover una Mejor Metodología para la

Oportuna Vialidad de Documentos

Institucionales

Actividad 14 12 86%

Priorizar Programas de Salud, Desnutrición

Infantil y Pobreza Dictamen 10 6 60%

Impulsar un Mejor Servicio en Seguridad

Ciudadana Coord. 7 12 100%

TOTAL 507 430


En el cuadro muestra los “Proyectos o Actividades” programados, ejecutados y en % de

avance del año 2016.




35

25

20

10

21

17

12

6

Aprobar Proyectos De Desarrollo Economico Y Social

Ordenamiento Del Crecimiento Urbano Respetando LasAreas Veredes Y De Recreacion

Proyectos De Acondicionamiento Territorial Y DeSaneamiento

Priorizar Programas De Salud, Desnutricion Infantil YPobreza

Gráfico N° 02: Proyectos o Actividad

MetaProgramada

MetaEjecutada



II. GERENCIA MUNICIPAL

2.1 Resoluciones de Gerencia Municipal



2.1. Resoluciones de Gerencia Municipal Emitidas

Tipo Resolución Cantidad

Temas Administrativos 202

Aprobación de Bases Administrativas 72

Aprobación de Expediente de Contratación 68

Designación de Miembros de Comité de Selección 63

Resolución de Contrato 6

Plan Operativo Institucional 5

Designación de Funciones 3

Prestaciones Adicionales 3

Aprobación de Directivas 2

Reducción de Prestaciones 2

Reducción de Obra 1

Conformación de Equipo Técnico 1

TOTAL 428

Fuente: Gerencia Municipal

El cuadro muestra todas las resoluciones emitidas por la Gerencia General clasificadas por

Tipo de Resolución, teniendo un total de 428 resoluciones.



Fuente: Gerencia Municipal

202

72

68

63

6

5

3

3

2

2

1

1

Temas Administrativos

Aprobación de Bases Administrativas

Aprobación de Expediente de Contratación

Designación de Miembros de Comité de Selección

Resolución de Contrato

Plan Operativo Institucional

Designación de Funciones

Prestaciones Adicionales

Aprobación de Directivas

Reducción de Prestaciones

Reducción de Obra

Conformación de Equipo Técnico

Gráfico N° 03 - Resoluciones de Gerencia Municipal Emitidas



III. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

3.1. Informes Resultantes



3.1. INFORMES RESULTANTES

Servicio de Control Informe Oficio

Simultáneo 36 6

Relacionados 14 Posterior 5

TOTAL 55 6

Fuente: Órgano de Control Institucional Elaboración: UPCT

En el cuadro muestra los “Informes Resultantes” emitidos por cada Servicio de Control.

Fuente: Órgano de Control Institucional

36

14

56

Simultáneo Relacionados Posterior

Gráfico N°04: Informes Resultantes 2016

Informe Oficio



Control de la ejecución correcta de Obras



IV. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

4.1. Expedientes Judiciales

4.1.1. Procesos Laborales

4.1.2. Procesos Civiles

4.1.3. Procesos Contenciosos

4.1.4. Procesos Constitucional

4.2. Expedientes Extra Judiciales

4.2.1. Conciliaciones Extrajudiciales

4.2.2. Procesos Arbitrales



4.1. Expedientes Judiciales

Tipo Nro.

Laboral 145

Civil 66

Contencioso 34

Constitucional 20

TOTAL 265 Fuente: Procuraduría Pública Municipal

El cuadro muestra la cantidad “Expedientes Judiciales” clasificados por tipo que se

generaron en el 2016.

Fuente: Procuraduría Pública Municipal

55%

25%

13%

7%

Gráfico N° 05: Tipo de Expedientes 2016

Laboral

Civil

Contencioso

Constitucional



4.1.1. Procesos Laborales

Estado Nro.

Tramite 135

Sentencia Primera Instancia 4

Sentencia Segunda Instancia 1

Ejecución de Sentencia 0

Archivados 5

TOTAL 145


El Cuadro muestra la cantidad de “Procesos Laborales” según su estado a fecha de

Diciembre de 2016.


135

4

1

0

5

Tramite

Sentencia Primera Instancia

Sentencia Segunda Instancia

Ejecución de Sentencia

Archivados

Gráfico N° 06: Procesos Laborales 2016



4.1.2. Procesos Civiles

Estado Nro.

Tramite 59




Archivados 1

TOTAL 66


El cuadro muestra la cantidad de “Procesos Civiles” según su estado a fecha de

Diciembre de 2016.


59

4

0

2

1

Tramite




Archivados

Gráfico N° 07: Procesos Civiles 2016



4.1.3. Procesos Constitucionales

Estado Nro.

Tramite 15




Archivados 0

TOTAL 20


El cuadro muestra la cantidad de “Procesos Constitucionales” según su estado a fecha de

Diciembre de 2016.


15

5

0

0

0

Tramite




Archivados

Gráfico N° 08: Procesos Constitucionales 2016



4.1.4. Procesos Contenciosos Administrativos

Estado Nro.

Tramite 33




Archivados 0

TOTAL 34


En el Cuadro 4.1.4 se muestran la cantidad de “Procesos Contenciosos Administrativos”

según su estado a fecha de Diciembre de 2016.


33

1

0

0

0

Tramite




Archivados

Gráfico N° 09: Procesos Contenciosos Administrativos 2016



4.2. Expedientes Extra Judiciales

Tipo Nro.

Conciliación 82

Arbitrales 1

TOTAL 83


El cuadro muestra la cantidad de “Expedientes Extra Judiciales” según su estado a fecha

de Diciembre de 2016.


82

1

Conciliación

Arbitrales

Gráfico N° 10: Expedientes Extra Judiciales 2016



4.2.1. Conciliaciones Extrajudiciales

Tipo de Conciliación Nro.

Con Acuerdo 6

Sin Acuerdo 38

Sin Acta 38

Total 82


El cuadro muestra la cantidad de “Conciliaciones Extrajudiciales” según el Tipo de

conciliación a fecha de Diciembre de 2016.


6

3838

Con AcuerdoSin AcuerdoSin Acta

Gráfico N° 11: Conciliaciones Extra Judiciales 2016



4.2.2. Procesos Arbitrales

Tipo de Conciliación Nro. Monto

Laudo Arbitral 0 -

Notificación Arbitral 1 15,254,460.35

Total 1 15,254,460.35


El cuadro muestra la cantidad de “Procesos Arbitrales” según el Tipo de conciliación a

fecha de Diciembre de 2016.


0

1

Laudo Arbitral

Notificación Arbitral

Gráfico N° 12: Estado del Proceso Arbitral



V. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5.1. Ejecución de Ingresos por Rubro 2016

5.2. Ejecución de Ingresos por Grupo Genérico

5.3. Ejecución de Gastos por Rubro

5.4. Ejecución de Gastos por Grupo Genérico

5.5. Distribución del Gasto Administrativo por Unidad Orgánica

5.6. Proyectos de Inversión Pública

5.6.1 Proyectos Viables

5.6.2 Proyectos por Sector

5.6.3 Estado de los Proyectos



5.1. Ejecución de Ingresos por Rubro - 2016

Rubro o Fuente PIA PIM Ejecutado

Canon y sobre canon, regalías, renta de

aduanas

37,513,576.00

85,952,525.00

85,952,524.21

Donaciones y Transferencias -- 6,488,867.00 5,893,222.28

Fondo de compensación Municipal 39,652,340.00 54,113,314.00 53,372,998.66

Impuestos Municipales 15,040,726.00 29,702,410.00 29,702,409.30

Recursos Directamente Recaudados 14,343,821.00 23,363,007.00 23,363,242.80

Recursos por Operaciones Oficiales de crédito -- 14,510,841.00 14,510,839.29

TOTAL 106,550,463.00 214,130,964.00 212,795,236.54

Fuente: Unidad de Presupuesto - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura

PIM: Presupuesto Institucional Modificado

En el cuadro de “Ejecución de Ingresos por Rubro -2016” muestra los diferentes

rubros o fuentes de financiamiento programados para el Presupuesto Institucional de

Apertura “PIA”, para el Presupuesto Institucional Modificado “PIM” y también muestra

los Ingresos Ejecutados.


40%

3%25%

14%

11%

7%

Gráfico N°13: Ejecución de Ingresos por Rubro -2016

Canon y sobrecanon, regalias,renta de aduanas

Donaciones y Transferencias

Fondo de compensaciónMunicipal

Impuestos Municipales

Recursos DirectamenteRecaudados



5.2. Ejecución De Ingresos Por Grupo Genérico

Rubro o Fuente PIA PIM Ejecutado

Ingresos Corrientes

Impuestos y Contribuciones 16,094,060 22,422,274 21,245,000.98

Venta de Bienes y Servicios 9,967,717 9,967,717 10,312,284.05

Transferencias

Donaciones y Transferencias 77,165,916 83,960,324 82,626,206.13

Financiamiento

Endeudamiento 13,025,008 13,025,006.29

Saldos Balance 96,985,332 95,651,212.42

TOTAL 103,227,693 226,360,655 222,859,710




En el cuadro de “Ejecución de Ingresos por Grupo Genérico” se puede observar que

los Ingresos por Grupo Genérico programados para el Presupuesto Institucional de

Apertura “PIA”, para el Presupuesto Institucional Modificado “PIM” y también muestra

los Ingresos Ejecutados.

.


9%5%

37%

6%

43%

Gráfico N°14: Ejecución de Ingresos por Grupo Genérico

Impuestos y Contribuciones

Venta de Bienes y Servicios


Endeudamiento

Saldos Balance



En el cuadro de “Ejecución de Gastos por Rubro -2016” muestra los diferentes rubros o fuentes de financiamiento gastados del

Presupuesto Institucional de Apertura “PIA”, del Presupuesto Institucional Modificado “PIM” y también muestra los Gastos Ejecutados.

Además muestra los indicadores %Eficiencia para el PIA y el %Eficiencia para el PIM.

5.3. Ejecución de Gastos por Rubro 2016

Rubro o Fuente PIA PIM EJEC %Eficiencia

PIA

%Eficiencia

PIM

Fondo de compensación Municipal 39,652,340 54,113,314 42,909,146.48 108.21 79.29

Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas 37,513,576 85,952,525 31,360,482.62 83.60 36.49

Impuestos Municipales 15,040,726 29,702,410 21,854,296.17 145.30 73.58

Recursos Directamente Recaudados 14,343,821 23,363,007 17,388,895.81 121.23 74.43

Recursos por Operaciones Oficiales de crédito -- 14,510,841 7,500,203.46 0.00 51.69

Recursos Ordinarios 3,321,097 5,784,895 3,298,603.20 99.32 57.02

Donaciones y Transferencias 6,488,867 1,865,036.50 0.00 28.74

TOTAL 109,871,560 219,915,859 126,176,664 558 401







34%

25%

17%

14%

6% 3% 1%

Gráfico N° 15: Distribución de la Ejecución de Gastos por Rubro - 2016

Fondo de compensación Municipal

Canon y sobrecanon, regalias, renta deaduanas

Impuestos Municipales

Recursos Directamente Recaudados

Recursos por Opreaciones Oficiales decrédito



5.4. Ejecución de Gastos por Grupo Genérico

Rubro o Fuente PIA PIM EJEC %Eficiencia

PIA

%Eficiencia

PIM

Gastos Corrientes

Bienes y Servicios 41,055,614.00 95,776,722.00 57,627,651.43 140.36 60.17

Personal y Obligaciones Sociales 17,427,721.00 17,557,721.00 16,550,848.37 94.97 94.27

Otros Gastos 6,286,518.00 12,505,247.00 11,389,628.29 181.18 91.08

Pensiones y Otras Prestaciones 6,271,887.00 5,910,148.00 5,131,406.39 81.82 86.82

Donaciones y Transferencias 992,454.00 2,160,977.00 2,086,622.76 210.25 96.56

Gastos de Capital

Adquisición de activos no financieros 36,571,051.00 83,584,241.00 31,431,500.62 85.95 37.60

Servicio de la Deuda

Servicio de la Deuda Publica 1,266,315.00 2,420,803.00 1,959,006.38 154.70 80.92

TOTAL 109,871,560.00 219,915,859.00 126,176,664.24 949.22 547.42




En el cuadro de “Ejecución de Gastos por Grupo Genérico” se puede observar que los Gastos por Grupo Genérico del Presupuesto

Institucional de Apertura “PIA”, del Presupuesto Institucional Modificado “PIM” y los Gastos Ejecutados. Además muestra los indicadores

%Eficiencia para el PIA y el %Eficiencia para el PIM.




13%

4%

46%

9%

2%

25%

1%

Gráfico N° 16: Ejecución de Gastos por Grupo Genérico

Personal y Obligaciones Sociales

Pensiones y Otras Prestaciones

Bienes y Servicios

Otros Gastos


Adquisicion de activos nofinancieros



5.5. Distribución del Gasto Administrativo por Unidad Orgánica

Unidades Orgánicas PIM Ejecución

Devengado Saldo

Presupuestal % Ejec. PIM (Devengado)

Oficina General de Promoción de la Inversión Privada 91,238 90,712.30 525.70 99%

Procuraduría Pública Municipal 140,637 139,207.76 1,429.24 99%

Alcaldía 298,136 292,955.77 5,180.23 98%

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 51,486,671 48,939,066.15 2,547,604.85 95%

Sala de Regidores 123,763 116,697.24 7,065.76 94%

Gerencia de Desarrollo Social 7,378,685 6,487,897.68 890,787.32 88%

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 1,450,350 1,250,112.26 200,237.74 86%

Gerencia de Vialidad y Transporte 4,396,153 3,691,823.41 704,329.59 84%

Oficina de Secretaría General 123,301 99,801.10 23,499.90 81%

Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico 1,002,681 805,467.82 197,213.18 80%

Oficina General de Administración 16,504,464 12,973,987.67 3,530,476.33 79%

Gerencia Municipal 689,999 535,165.10 154,833.90 78%

Gerencia de Desarrollo Ambiental 12,903,950 9,679,245.80 3,224,704.20 75%

Instituto Vial Provincial 979,240 722,222.20 257,017.80 74%

Oficina General Asesoría Jurídica 8,753 6,100.80 2,652.20 70%

Gerencia de Seguridad Ciudadana 4,719,303 3,130,706.22 1,588,596.78 66%

Órgano de Control Institucional 154,278 100,814.72 53,463.28 65%

Gerencia de Desarrollo Económico 2,462,577 1,584,701.13 877,875.87 64%

Gerencia de Infraestructura 100,701,143 33,764,614.39 66,936,528.61 34%

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 6,949,410 2,174,017.58 4,775,392.42 31%

Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 760,493 171,949.19 588,543.81 23%

Total MPC 213,325,225 126,757,266.29 86,567,958.71 59.42%

Fuente: Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



Fuente: Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

99%

99%

98%

95%

94%

88%

86%

84%

81%

80%

79%

78%

75%

74%

70%

66%

65%

64%

34%

31%

23%

59.42%

Oficina General de Promoción de la InversiónPrivada

Procuraduría Pública Municipal

Alcaldía

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

Sala de Regidores

Gerencia de Desarrollo Social

Oficina de Comunicaciones y RelacionesInstitucionales

Gerencia de Vialidad y Transporte

Oficina de Secretaría General

Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico

Oficina General de Administración

Gerencia Municipal

Gerencia de Desarrollo Ambiental

Instituto Vial Provincial

Oficina General Asesoría Jurídica

Gerencia de Seguridad Ciudadana

Órgano de Control Institucional

Gerencia de Desarrollo Económico

Gerencia de Infraestructura

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial

Total MPC

Gráfico N° 17: Indicador de Eficiencia de la MPC



5.6. Proyectos de Inversión Pública

5.6.1. Proyectos Viables

Total

Perfiles Archivados 19

Total de Perfiles Viables 18

Total de Perfiles Rechazados 1

Aprobado a Nivel de Perfil 0

Monto Total de Proyectos (S/.)

70,438,918.69

Fuente: Unidad de Programación e Inversión

En el gráfico “Proyectos Viables” muestra los perfiles archivados, viables, rechazados y

aprobados de los proyectos.

Unidad de Programación e Inversión

19

18

1

0

Perfiles Archivados

Total de Perfiles Viables

Total de Perfiles Rechazados

Aprobado a Nivel de Perfil

Gráfico N° 18: Proyectos Viables



5.6.2. Proyectos por Sector

Sector

Nro.

Proyectos

Saneamiento 6

Educación 3

Transporte 3

Comercio 2

Agropecuaria 1

Energía 1

Orden Público y Seguridad 1

total 17



6

3

3

2

1

1

1

Saneamiento

Educación

Transporte

Comercio

Agropecuaria

Energía

Orden Público y Seguridad

Gráfico N° 19: Proyectos por Sector



5.6.3. Estado de los Proyectos

Estado N°

Proyectos

Monto

S/

Viable 12 65,888,871.69

En Evaluación 3 7,435,752.40

Observado 2 2,066,705.67

Total 17 75,391,329.76


En el gráfico “Estado de los Proyectos” muestra el número y monto de los proyectos en los

estados: Viable, en Evaluación y Observado.


32

12

En Evaluación Observado Viable

Gráfico N°20: Estado de los Proyectos




7,435,752.40 2,066,705.67

65,888,871.69

En Evaluación Observado Viable

Gráfico N° 21: Monto de los Proyectos (S/)



VI. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

6.1. Principales Actividades



6.1. Principales Actividades

Actividad Total

Elaboración de Informes y/u Opiniones legales 900

Proyección de Normas Municipales 70

Total 25144

Fuente: Oficina Asesoría Jurídica

Fuente: Oficina Asesoría Jurídica

93%

7%

Gráfico N°22: Principales Actividades

Elaboración de Informes y/uOpiniones legales

Proyección de NormasMunicipales



VII. OFICINA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADA (OPIP)

7.1. Proyectos con Certificados De Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)

7.2. Paquete de 04 proyectos del rubro educación financiados por el Banco de

Crédito del Perú (BCP)

7.3. Principales proyectos o Actividades



7.1. Proyectos con Certificados de Inversión Pública Regional y Local

(CIPRL)

Proyecto Monto

Construcción de la I.E. Técnica Porcón la Esperanza, Cajamarca-Cajamarca.

S/. 3,092,363.50

Mejoramiento, Ampliación de la I.E. Primaria N° 82030- Carlos Fernández Gil- Pariamarca, Cajamarca-Cajamarca.

S/. 1,603,223.82

Mejoramiento de la I.E. N° 821396 del Caserío de Urubamba Sector III, Distrito de Cajamarca-Cajamarca

S/. 1,043,155.13

Mejoramiento de los Servicios de la I.E N° 82047-Chetilla, Distrito De Chetilla-Cajamarca.

S/. 939,511.27

Mejoramiento de los Servicios de la I.E. San Marcelino Champagnat, Distrito de Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca.

S/. 821,949.74

TOTAL S/. 7,500,203.46

Fuente: Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP)

El cuadro 7.1 muestra la entrega de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local

(CIPRL) por la ejecución de los 5 proyectos de educación por obras por impuesto a favor

del Banco De Crédito Del Perú ( BCP); Con un monto total de s/ 7,500,203.46 nuevos soles

el 07 julio del 2106.




7.2. Actividades para Proyectos del Rubro Educación Financiados por el

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Proyecto Monto

Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario, En La Institución Educativa Primaria N° 82031 Del Caserío Paccha Chica- Provincia De Cajamarca – Cajamarca.

S/. 4,286,384.21

Mejoramiento Del Servicio Educativo De Educación Primaria En La Institución Educativa N° 82028 – Samana Cruz, Provincia De Cajamarca – Cajamarca

S/. 3,751,470.63

Mejoramiento Y Ampliación De La I.E N° 82004 Zulema Arce Santisteban, Sector 03 – San Pedro Provincia De Cajamarca – Cajamarca.

S/. 1,642,148.88

Ampliación De La I.E. Parroquial Divino Maestro – Mollepampa, Provincia De Cajamarca – Cajamarca

S/. 1,196,575.87

TOTAL S/. 10,876,579.59


S/. 3,092,363.50

S/. 1,603,223.82

S/. 1,043,155.13

S/. 939,511.27

S/. 821,949.74

Construcción de la I.E. Técnica Porcon la Esperanza,Cajamarca-Cajamarca.

Mejoramiento, Ampliación de la I.E.Primaria N° 82030-Carlos Fernández Gil- Pariamarca, Cajamarca-Cajamarca.

Mejoramiento de la I.E. N° 821396 del Caserío deUrubamba Sector III, Distrito de Cajamarca-Cajamarca

Mejoramiento de los Servicios de la I.E N° 82047-Chetilla,Distrito De Chetilla-Cajamarca.

Mejoramiento de los Servicios de la I.E. San MarcelinoChampagnat, Distrito de Cajamarca-Cajamarca-…

Gráfico N° 23 - Proyectos con Certificados de Inversión



Estos proyectos se priorizaron con Acuerdo de Concejo N° 143-2016-CMPC de

fecha 07 de julio del 2016.

Con Resolución de Alcaldía N° 308-2016-A-MPC se aprueba el nuevo monto de

inversión referencial de los proyectos de inversión pública.

Designación del Comité Especial constituido mediante Resolución de Alcaldía N°

230-2016-A-MPC de fecha 07 de diciembre del 2016.

Se solicitó ante la Contraloría General de la Republica la emisión del Informe Previo

respecto al financiamiento y ejecución del “Paquete de proyectos de inversión

pública (04) – Rubro educación, según Ley N° 29230 el día 07 de setiembre del

2016.

La Contraloría General de la Republica emitió el informe previo favorable el 24 de

octubre del 2016.

Se inició el proceso de licitación del Paquete de 04 proyectos del rubro educación de

la empresa privada y supervisora el 21 de noviembre del 2106 con la convocatoria y

publicación de las bases.


S/. 4,286,384.21

S/. 3,751,470.63

S/. 1,642,148.88

S/. 1,196,575.87

Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado Del Nivel Primario, En La Institución Educativa Primaria N°

82031 Del Caserío Paccha Chica- Provincia De Cajamarca …

Mejoramiento Del Servicio Educativo De Educación Primaria En La Institución Educativa N° 82028 –

Samanacruz, Provincia De Cajamarca – Cajamarca

Mejoramiento Y Ampliación De La I.E N° 82004 Zulema Arce Santisteban, Sector 03 – San Pedro Provincia De

Cajamarca – Cajamarca.

Ampliación De La I.E. Parroquial Divino Maestro –Mollepampa, Provincia De Cajamarca – Cajamarca

Gráfico N° 24 - Proyectos del Rubro Educación Financiados por el Banco de Crédito del Perú (BCP)



7.3. Principales Proyectos o Actividades Ejecutadas

Proyecto Unidad de Medida Cantidad

Elaboración de bases, términos de referencia, estudios técnicos, y económicos. Ley 29230

Bases, Términos de Referencia, Estudios

Técnicos y Económicos.

6

Dirigir y Ejecutar los procesos de promoción de la inversión privada, en la modalidad de participación privada conforme la normatividad de la presente Ley 29230.

Procesos 3

Suscripción de convenios de inversión pública local con las empresas seleccionadas. Ley 29230

Convenio 2

Impulsar la inversión privada en proyectos públicos a través de contratos de participación de la inversión privada. DL 1224 (APP)

Contratos 2

TOTAL 13


El cuadro 7.3 muestra las principales actividades y proyectos ejecutados en el año 2016

de la Oficina General de Promoción de la Inversión Privada (OGPIP).



VIII. SECRETARIA GENERAL

8.1. Ordenanzas Municipales

8.2. Resolución de Concejo

8.3. Acuerdos de Concejo

8.4. Resoluciones de Alcaldía

8.5. Decretos de Alcaldía



8.1. Ordenanzas Municipales

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Cantidad 1 3 11 2 3 4 6 7 7 2 3 11 60 Fuente: Oficina de Secretaría General

En el cuadro muestra el número de “Ordenanzas Municipales” por cada mes del 2016.

Fuente: Oficina de Secretaría General

8.2. Resoluciones de Concejo


Cantidad 2 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 10


En el cuadro muestra el número de “Resoluciones de Concejo” por cada mes del 2016.

1

3

11

23

4

67 7

23

11

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gráfico N° 25 - Ordenanzas Municipales



8.3. Acuerdos de Concejo


Ordinarias 15 16 25 20 30 29 32 22 37 29 36 34 325

Extraordinaria 16 0 5 4 0 1 1 5 9 3 5 3 52


En el cuadro muestra el número de Resoluciones de Concejo Ordinarias y Extraordinarias

por cada mes del 2016.

2

0 0 0 0 0 0

1

6

1

0 0


Gráfico N° 26 - Resoluciones de Concejo




8.4. Resoluciones de Alcaldía


Cantidad 51 26 42 32 34 27 18 21 34 34 12 64 395

El cuadro muestra la cantidad de “Resoluciones de Alcaldía” por cada mes del 2016.


15 16

25

20

30 2932

22

37

29

3634

16

0

5 4

0 1 1

5

9

35

3


Gráfico N° 27- Acuerdos de Concejo

Ordinarias Extraordinaria

51

26

42

32 34

27

1821

34 34

12

64


Gráfico N° 28- Resoluciones de Alcaldía



8.5. Decretos de Alcaldía


Cantidad 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 6 Fuente: Oficina de Secretaría General

El cuadro muestra la cantidad de “Decretos de Alcaldía” por cada mes del 2016.


1

0 0

2

0 0

2

1

0 0 0 0


Gráfico N° 29- Decretos de Alcaldía



IX. OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES

INSTITUCIONALES 9.1. Inauguraciones de Obras de Infraestructura por Mes

9.2. Listado de Inauguraciones de Obras de Infraestructura



9.1 Inauguraciones de Obras de Infraestructura por Mes

Mes Cantidad

Enero 1

Febrero 0

Marzo 6

Abril 2

Mayo 0

Junio 0

Julio 1

Agosto 2

Septiembre 1

Octubre 1

Noviembre 1

Diciembre 3

TOTAL 18

Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura

El cuadro 9.1 muestra todas las inauguraciones de las Obras de Infraestructura por cada

mes del 2016.


Enero5%

Febrero0%

Marzo33%

Abril11%

Mayo0%

Junio0%

Julio5%

Agosto11%

Septiembre6%

Octubre6%

Noviembre6%

Diciembre17%

Gráfico N° 30: Inauguraciones de Obras de Infraestructura por Mes



9.2. Listado de Inauguraciones de Obras

Obra Inaugurada Fecha Monto

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Con El Jr. Dos De Mayo Cdra. 10 Y Av. Hoyos Rubio Cuadras 1,2 Y 3 – Sector 05 Pueblo Nuevo, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 15 de Enero del 2016 894,429.42

Mejoramiento De La Pavimentación Del Jr. Ucayali Entre El Jr. Sullana Y El Jr. Huánuco-Barrio San Pedro-Distrito, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 04 de marzo del 2016 280,241.87

Creación Del Servicio De Transitabilidad Del Jr. Portugal, Jr. Brasil, Jr. Japón, Pasaje Las Torres Y Pasaje Italia Sector 17 Lucmacucho, Provincia De Cajamarca, Cajamarca 05 de marzo del 2016 895,309.30

Creación Del Servicio De Transitabilidad A Través Del Puente Carrozable Entre La Prolongación Alfonso Ugarte Y La Quebrada Shudal, Del C.P. La Paccha-Distrito, Provincia Y Departamento De Cajamarca 10 de marzo del 2016 467,255.15

Construcción De La Pavimentación Del Pasaje Real Entre El Jr. Húsares De Junín Y El Pasaje Las Tunas, Barrio Aranjuez, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 11 de marzo del 2016 78,601.59

Creación Del Servicio Transitabilidad Con La Pavimentación Del Pasaje San Gerónimo Entre El Jr. Miguel Carducci Y El Jr. Chanchamayo-Sector 06 Chontapacha, Provincia De Cajamarca –Cajamarca 11 de marzo del 2016 377,221.63

Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Disposición De Excretas En Los Caseríos Samana Cruz Alta, Rosamayopata, Hualanga Baja, Pariapuquio Del Sector Samana Cruz, Provincia De Cajamarca - Cajamarca 12 de marzo del 2016 211,819.71

Ampliación Institución Educativa San Cristóbal Magdalena, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 04 de abril del 2016 219,354.84

Instalación Del Servicio De Agua Potable Del Caserío Corisorgona, Distrito De Cajamarca-Provincia De Cajamarca-Cajamarca 29 de Abril del 2016 350,115.98

Mejoramiento De La Carretera Urubamba-Chetilla, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 23 de Julio del 2016 469,667.70

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad En La Av. Argentina, Entre El Jr. Alfonso Ugarte Y La Av. San Martin De Porres Sector 18 – La Florida, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 20 de Agosto del 2016 1,479,866.26

Instalación Del Servicio De Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales En El C.P. Pariamarca, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 27 de Agosto del 2016 695,201.18

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad En La Av. Argentina, Entre El Jr. Alfonso Ugarte Y La Av. San Martin De Porres Sector 18 – La Florida, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 20 de Setiembre del 2016 994,049.98

Mejoramiento De Veredas Del Sector 10 En El Barrio San Antonio, Distrito De Cajamarca, Provincia De Cajamarca – Cajamarca 15 de Octubre del 2016 573,445.46

Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Letrinización Del Caserío Plan Manzanas En El C.P. Humbocancha Alta, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 25 de noviembre del 2016 989,193.40

Mejoramiento Del Puesto De Salud De Chamis, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 06 de diciembre del 2016 718,086.33



Construcción Del Mercado Del Centro Poblado Porcón Alto, Provincia De Cajamarca-Cajamarca”, “Acondicionamiento Del Mercado C.P. Porcón Alto, Distrito De Cajamarca-Cajamarca”, Mantenimiento (Pintado) De La Infraestructura Del Mercado Del C.P. Porcón Alto-Cajamarca 16 de diciembre del 2016 1,402,416.43

Mejoramiento De La Plataforma Deportiva Los Jazmines, Sector San José, Provincia De Cajamarca-Cajamarca 21 de diciembre del 2016 279,141.50

TOTAL 11,375,417.73




X. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

10.1 Unidad de Contabilidad

10.1.1 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 y 2015

10.1.2 Estado de Gestión

10.1.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

10.1.4 Estado de Flujos de Efectivo

10.2 Unidad de Logística y Servicios Generales

10.2.1 Órdenes de Compra

10.2.2 Ordenes de Servicio

10.2.3 Procesos de Selección y Cantidades de Procesos

10.2.4 Procesos de Selección por Objeto de Contratación

10.2.5 Procesos de Selección y Montos de Procesos

10.2.6 Importe de Servicios (Telefonía, Internet, Energía Eléctrica, Agua Potable y Cable Satelital)

10.2.7 Cantidad de Combustible por Tipo de Combustible

10.2.8 Importe de Combustible por Tipo de Combustible

10.2.9 Importe de Combustible por Área

10.2.10 Resumen de Activo Fijo y Depreciación de Activo Fijo

10.2.11 Edificios y Construcciones

10.2.12 Motos, Vehículos, Maquinaria Pesada

10.2.13 Maquinaria Pesada por Tipo

10.3 Unidad de Tesorería

10.3.1 Ingresos por Caja

10.3.2 Ingresos por Clasificador

10.4 Unidad de Informática y Sistemas

10.4.1 Cantidad de Equipos de cómputo

10.4.2 Equipos de Cómputo por Área

10.5 Centro de Atención al Ciudadano (CAC)

10.5.1 Recepción de Expedientes por Mes

10.5.2 Recepción de Expedientes por Área

10.5.3 Acceso a la Información: Recepción y Envío de Expedientes

10.5.4 Acceso a la Información: Recepción y Entrega de Información



10.1. Unidad de Contabilidad

10.1.1. Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 y 2015



10.1.2. Estado de Gestión



10.1.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto



10.1.4. Estado de Flujos de Efectivo



10.2. Unidad de Logística y Servicios Generales

10.2.1. Órdenes de Compra

Trimestre Cantidad Monto

Primer Trimestre 215 2,949,858.43

Segundo Trimestre 500 4,101,417.48

Tercer Trimestre 564 4,192,335.04

Cuarto Trimestre 745 7,857,041.12

TOTAL 2,024 19,100,652.07

Fuente: Unidad de Logística y Servicios Generales


2,949,858.43

4,101,417.48

4,192,335.04

7,857,041.12

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Gráfico N° 31: Ordenes de Compra



10.2.2. Órdenes de Servicio

Trimestre Cantidad Monto S/

Primer Trimestre 251 1,080,646.08

Segundo Trimestre 674 2,501,635.90

Tercer Trimestre 787 2,946,123.55

Cuarto Trimestre 1,357 5,361,404.19

TOTAL 3,069 11,889,809.72



1,080,646.08

2,501,635.90

2,946,123.55

5,361,404.19

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Gráfico N° 32: Ordenes de Compra



10.2.3. Procesos de Selección y Cantidades de Procesos

Régimen de Contratación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Adjudicación Simplificada 0 0 0 3 1 6 5 7 4 5 3 12 46

Licitación Publica 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 7

Subasta Inversa Electrónica 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 2 9

Concurso Publico 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Compra Directa 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

SCI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

RES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

TOTAL 0 4 1 3 5 7 6 8 7 6 10 17 73

Fuente: Secretaría Técnica de Procesos


46

9

7

4

3

3

1

Adjudicación Simplificada

Subasta Inversa Electrónica

Licitación Publica

Compra Directa

Concurso Publico

RES

SCI

Gráfico N° 33: Procesos de Selección y Cantidades de Selección



10.2.4. Procesos de Selección por Objeto de Contratación


Total

Bien 31

Obra 25

Servicio 13

Consultoría de Obra 4

TOTAL 73



31

25

13

4

Bien

Obra

Servicio

Consultoría de Obra

Gráfico N° 34: Procesos de Selección por Objeto de Contratación



10.2.6. Importe de Servicios (Telefonía, Internet, Energía Eléctrica, Agua Potable y Cable Satelital)

Mes Telefonía Internet Energía Eléctrica

Agua Potable

Satelital Total

Enero - - - - - 0.00 Febrero 4,480.21 123,693.75 98,636.40 60,560.66 - 287,371.02 Marzo 4,705.60 - 7,736.63 - - 12,442.23

Abril 5,606.25 1,377.75 110,357.77 27,656.00 2,461.20 147,458.97

Mayo 9,115.21 187,200.45 54,111.89 65,210.32 615.00 316,252.87

Junio 7,209.23 - 49,894.20 28,644.10 643.75 86,391.28

Julio - - - - - 0.00

Agosto 2,575.55 1,356.90 117,915.53 65,174.70 615.20 187,637.88

Septiembre 10,006.88 2,564.65 48,935.60 21,120.90 1,237.40 83,865.43

Octubre 13,468.67 14,698.38 60,786.60 55,401.30 - 144,354.95

Noviembre 7,408.75 40,851.34 2,564.12 27,693.10 1,286.15 79,803.46

Diciembre 3,458.21 1,467.65 66,632.21 28,063.50 615.00 100,236.57

TOTAL 68,034.56 373,210.87 617,570.95 379,524.58 7,473.70 1,445,814.66

Fuente: Tesorería



Fuente: Tesorería

Fuente: Tesorería

4,480.21

4,705.60

5,606.25

9,115.21

7,209.23

0

2,575.55

10,006.88

13,468.67

7,408.75

3,458.21

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gráfico N°35: Importes de Telefonía

123,693.75

0 1,377.75

187,200.45

0 0 1,356.90

2,564.65

14,698.38

40,851.34

1,467.65


Gráfico N°36: Importes de Internet



Fuente: Tesorería

Fuente: Tesorería

98,636.40

7,736.63

110,357.77

54,111.89

49,894.20

0

117,915.53

48,935.60

60,786.60

2,564.12

66,632.21


Gráfico N°37: Importes de Energía Eléctrica

60,560.66

0

27,656.00

65,210.32

28,644.10

0

65,174.70

21,120.90

55,401.30

27,693.1028,063.50


Gráfico N°38: Importes de Agua Potable



Fuente: Tesorería

10.2.7. Cantidad de Combustible por Tipo de Combustible


Cantidad en Galones Total

Galones Gasohol 84 PLUS

Gasohol 90 PLUS

Petróleo Diesel B5

Enero - - - 0

Febrero 410.0 49.0 3,544.0 4,003.0

Marzo 924.0 45.0 11,418.5 12,387.5

Abril 1,180.5 26.0 13,525.0 14,731.5

Mayo 389.5 926.0 14,614.5 15,930.0

Junio - 1,367.0 12,361.5 13,728.5

Julio - 968.0 9,466.0 10,434.0

Agosto - 903.0 10,222.5 11,125.5

Septiembre - 601.0 12,161.3 12,762.3

Octubre - 12.0 13,134.5 13,146.5

Noviembre - - 13,387.5 13,387.5

Diciembre - 27.0 13,859.9 13,886.9

TOTAL 2,904.00 4,924.00 127,695.20 135,523.20

Fuente: Almacén

2,461.20

615.00 643.75

-

615.20

1,237.40

-

1,286.15

615.00

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gráfico N°39: Importes de Cable Satelital



Fuente: Almacén

10.2.8. Importe de Combustible por Tipo de Combustible


Monto en Soles Total

S/ Gasohol 84 PLUS

Gasohol 90 PLUS

Petróleo Diesel B5

Enero - - - 0

Febrero 5,182.40 789.88 44,229.12 50,201.40

Marzo 11,158.03 676.26 131,597.70 143,431.99

Abril 13,422.29 320.84 143,635.50 157,378.63

Mayo 4,428.62 11,426.84 155,205.99 171,061.45

Junio - 16,868.78 131,279.13 148,147.91

Julio - 11,945.12 100,528.92 112,474.04

Agosto - 11,143.02 108,562.95 119,705.97

Septiembre - 7,404.00 129,152.67 136,556.67

Octubre - 148.08 139,488.39 139,636.47

Noviembre - - 142,175.25 142,175.25

Diciembre - 333.18 147,192.46 147,525.64

TOTAL 34,191.32 61,056.00 1,373,048.07 1,468,295.40

Fuente: Almacén

0

4,003.00

12,387.50

14,731.50

15,930.00

13,728.50

10,434.0011,125.50

12,762.3013,146.50

13,387.5013,886.90


Gráfico N°40 - Cantidad de Combustible en Galones



Fuente: Almacén

10.2.9. Importe de Combustible por Área

Gerencia, Subgerencia, Áreas y Unidades Total S/

Alcaldía 0

Órgano de Control Institucional 8,926.79

Defensa Civil 12,927.79

Procuraduría 22,928.79

Gerencia Municipal 32,870.80

Coactiva 4,930.79

Administración 52,931.79

Logística 6,553.04

Almacén 20,319.78

Informática 3,275.67

Comunicaciones y Relaciones Institucionales 19,548.98

Patrimonio 3,277.57

Servicios Generales 4,063.21

Centro de Atención al Ciudadano 4,238.67

Recursos Humanos 5,962.61

Planeamiento y Presupuesto 3,789.26

Pre Inversión 4,988.86

Infraestructura 82,462.63

Estudios y Proyectos 4,437.83

0

50,201.40

143,431.99157,378.63

171,061.45

148,147.91

112,474.04119,705.97

136,556.67139,636.47

142,175.25

147,525.64


Gráfico N°41 - Total de Importe de Combustible por Mes



Supervisión y Liquidación de Obras 4,939.10

Proyectos Menores y Maquinaria 5,667.54

Desarrollo Urbano y Territorial 6,138.10

Ordenamiento Territorial y Catastro 5,192.38

Licencias de Edificaciones 4,789.20

Planeamiento Urbano 3,539.91

Vialidad y Transporte 8,993.86

Circulación Vial 27,750.33

Desarrollo Económico 10,281.83

Fiscalización, Control y Policía Municipal 19,148.35

Desarrollo Rural 5,906.59

Promoción del Desarrollo Local 2,852.32

Camal 16,058.10

Desarrollo Social 40,829.41

Desarrollo Humano y Promoción Social 6,400.42

Participación Social 4,282.00

Comedores 3,417.51

Vaso de Leche 28,974.81

Salud 4,056.37

Participación Comunitaria 2,079.08

Limpieza Pública y Ornato Ambiental 929,649.17

Recursos Naturales y Cambio Climático 3,423.09

Bromatología 5,210.13

Seguridad Ciudadana 273,538.96

ULE. Empadronamiento 6,096.02

TOTAL 1,727,649.44

Fuente: Almacén



10.2.10. Resumen de Activo Fijo y Depreciación de Activo Fijo



10.2.11. Edificios y Construcciones

N° PROPIEDAD CALLE N° AREA

TERRENO SALDO AL 31/12/2016

1 Colina Santa Apolonia - Casa Jr. Dos de mayo 180 33370.04 68161.41

2 Casa De La Juventud Jr. 2 De Mayo 180 108.31 37865.49

3 Ex Frigorífico Municipal Jr. Apurímac 1007 1583.3 3009932.64

4 Local Comunal Colmena Baja Jr. Mariano melgar 331 775 244597.6418

5 Local Municipal. Prog. Sociales Jr. Tarapacá. 617 13.5 375339.894

6 Casucha Av. 13 de julio Av. 13 de julio 106 146.84 680.757

7 Camal Municipal Jr. Prol. Amalia puga 169 2532.13 220201.9604

8 Piscina Municipal Av. 13 de julio. 582 330.75 1186777.01

9 Depósito de Limpieza Publica Jr. Pisagua. 520 243.61 149400.3908

10 Estadio Municipal Jr. Revilla Pérez 389 20520.8 6662244.761

11 Dep. Santa Apolonia Ps. Santa Apolonia 163 159.48 18573.07725

12 Dep. Of. De vehículos Jr. San roque. 322 827.34 242197.9268

13 Mercado central. Jr. Amazonas 501 3282.7 90070.722

14 Parque Automotor Av. Atahualpa 202 1818.32 548793.168

15 Parada Santa Rosa Pje. Santa Rosa 200 908 122511.504

16 Merc. San Sebastián Av. De los Héroes 428 3516.33 61063.552

17 Ex Palacio Municipal Jr. Cruz de piedra 613 3014 -34969.30688

18 Almacén Colmena Baja Jr. Prol. Guadalupe 381 400 274111.4025

19 Casa De La Mujer Jr. Chepén. 505 104 63453.9945

20 Mercado La Esperanza Calle Jorge Chávez 310 405.73 102662.703

21 Plataf. Dep. Lot. Alan Peru Calle Inca Roca S/N 816.88 5955.20625

22 Plazuela La Colmena Calle 7 De Junio S/N 7888.76 84414.12263

23 Plataforma Dep. Santa rosa Calle Los Cedros 301 1365 5119.125

24 Losa Dep. y Parque Aranjuez Jr. Los próceres 250 3277.6 16060

25 Plazuela Rafael Hoyos Rubio Av. Hoyos rubio 321 1963.37 8120.921875

26 Otros Usos Lote 10 Jr. Los Sauces 401 1242.6 9925.471875

27 Recreación Urb. Los rosales Jr. Los fresnos 400 3120 25224.78063

28 S. Higiénicos PPJJ. José Olaya Av. Atahualpa 101 257.9 8173.529375

29

"Construcción Nueva Plaza Pecuaria - I Etapa" Acuerdo Concejo Nº 295-2010-CMPC

Predio Iscoconga Carretera Cajamarca a Jesús S/N 168100 14841946.55

30 Construcción del Anfiteatro en la Alameda de los Incas Sector 9 Jr. La Cantuta S/N S/N 0 937902.8006

31 Nueva Sede Administrativa Av. Alameda De Los Incas S/N 0 17467222.95

TOTAL 262,092.29

46,853,736.16

Fuente: Patrimonio



Resumen de Edificios y Construcciones

Concepto Total Total de Edificios y Construcciones 31

Área de Terrenos 262092.29

Saldo al 31/12/20162

46,853,736.16

Fuente: Patrimonio

10.3 Unidad de Tesorería

10.3.1. Ingresos por Caja

Partidas Rubro 08 -

SATCAJ Rubro 09

SATCAJ Rubro 09

MPC Rubro 13 -

MPC Rubro 08 -

MPC TOTAL

GENERAL

Ene 965,288.71 466,827.32 791,423.46 - 94.00 2,223,633.49

Feb 4,159,574.07 1,559,386.55 548,554.94 - 272.15

6,267,787.71

Mar 4,709,717.99

1,232,127.36

850,226.82

40,000.00

49.77

6,832,121.94

Abr 1,383,642.04

666,924.16

443,458.10

-

49.77

2,494,074.07

May 1,154,279.68

498,906.35

980,938.00

-

149.31

2,634,273.34

Jun 995,387.81

452,694.64

473,925.47

3,807.50

765.85

1,926,581.27

Jul 747,650.55

371,033.58

510,450.05

-

287.54

1,629,421.72

Ago 1,025,518.77

479,702.37

612,613.92

-

-

2,117,835.06

Sep 1,015,925.66

688,534.07

877,917.93

-

49.77

2,582,427.43

Oct 921,608.02

690,101.62

687,004.51

-

-

2,298,714.15

Nov 1,491,123.13

752,550.49

679,385.53

334,857.82

253.88

3,258,170.85

Dic

1,136,951.73

690,413.35

574,693.52

1,169,988.46

235.00

3,572,282.06

Total 19,706,668.16 8,549,201.86 8,030,592.25 1,548,653.78 2,207.04 37,837,323.09

Fuente: Tesorería



Fuente: Tesorería

Fuente: Tesorería

19,706,668.16

8,549,201.86

8,030,592.25

1,548,653.78

2,207.04

Rubro 08 - SATCAJ

Rubro 09SATCAJ

Rubro 09MPC

Rubro 13 -MPC

Rubro 08 - MPC

Gráfico N°42: Ingresos por Caja

2,223,633.49

6,267,787.71

6,832,121.94

2,494,074.07

2,634,273.34

1,926,581.27

1,629,421.72 2,117,835.06

2,582,427.43

2,298,714.15

3,258,170.85

3,572,282.06


Gráfico N°43: Ingresos por Mes



10.4. Unidad de Informática y Sistemas

10.4.1. Cantidad de Equipos de Cómputo

Concepto Total

Teclado 596

Monitor 600

CPU 574

CPU con Monitor Integrado 45

Laptop 202

TOTAL 2,017.00

Fuente: Patrimonio

10.4.2. Cantidad de Equipos de Cómputo por Área

Área

Cantidad

Área de Control Patrimonial 22

Asesoría Jurídica 8

Centro de Atención Al Ciudadano 2

Centro de Desarrollo Integral De La Familia - CEDIF 21

Centro Integral Del Adulto Mayor - CIAM 2

Comisión de Regidores 15

Comité Provincial De Seguridad Ciudadana - COPROSEC 8

Cuna Jardín Municipal 4

Estadio Municipal 1

Gerencia de Desarrollo Ambiental 2

Gerencia de Desarrollo Económico 6

Gerencia de Desarrollo Social 10

Gerencia de Desarrollo Urbano Y Territorial 5

Gerencia de Infraestructura 11

Gerencia de Seguridad Ciudadana 19

Gerencia de Turismo, Cultura Y Centro Histórico - Gerente 2

Gerencia de Vialidad Y Transporte 2

Gerencia Desarrollo Ambiental 3

Gerencia Municipal 4

Gerencia Vialidad Y Transporte 1

Gerencia de Desarrollo Ambiental 1

Instituto Vial Provincial - IVP - Jefe 5

Oficina de Comunicaciones Y Relaciones Institucionales 8

Oficina de Procesos Disciplinarios 7



Oficina De Secretaria General 4

Oficina de Secretaria General - Archivo Central 9

Oficina General de Administración 2

Oficina General De Gestión De Recursos Humanos 222

Oficina General De Planeamiento Y Presupuesto 3

Oficina General De Promoción De La Inversión Privada (OPIP) 7 Oficina Municipal De Atención A La Persona Con Discapacidad (OMAPED) 2

Órgano de Control Institucional 17

Piscina Municipal 1

Plaza Pecuaria Iscoconga – Administradora 3

Polideportivo 1

Polideportivo - Tópico 1

Procuraduría Publica Municipal 15

Secretaria Técnica De Contrataciones 3 Secretaria Técnica De Procedimientos Administrativos Disciplinarios 1

Subgerencia de Circulación Vial 8

Subgerencia de Cultura 5

Subgerencia de Defensa Civil 5

Subgerencia de Desarrollo Humano Y Promoción Social 7

Subgerencia de Desarrollo Rural 16

Subgerencia de Educación, Recreación Y Deporte 6

Subgerencia de Estudios Y Proyectos 18

Subgerencia de Fiscalización, Control Y Policía Municipal 21 Subgerencia de Fiscalización, Control Y Policía Municipal - Camal Municipal 3 Subgerencia De Fiscalización, Control Y Policía Municipal - Frigorífico Municipal - Administrador 1 Subgerencia de Fiscalización, Control Y Policía Municipal - Mercado Central 2

Subgerencia de Gestión Del Centro Histórico 4

Subgerencia de Licencias De Edificaciones 11

Subgerencia de Licencias Y Seguridad Vial - Subgerente 9

Subgerencia de Limpieza Publica Y Ornato Ambiental 21

Subgerencia de Obras 18

Subgerencia de Operaciones De Transporte 10

Subgerencia de Operaciones De Transporte - Secretaria 5

Subgerencia de Ordenamiento Territorial Y Catastro 16

Subgerencia de Participación Social 24

Subgerencia de Planeamiento Urbano 13

Subgerencia de Promoción Del Desarrollo Económico Local 5

Subgerencia de Protección Y Control Ambiental 12

Subgerencia de Proyectos Menores Y Maquinaria 4

Subgerencia de Registro Civil 13

Subgerencia de Salud 11

Subgerencia de Saneamiento Básico, Recursos Naturales Y 11



Cambio Climático

Subgerencia de Serenazgo Y Seguridad Patrimonial 11 Subgerencia de Serenazgo Y Seguridad Patrimonial Supervisor Marco IV - La Colmena 1

Subgerencia de Supervisión Y Liquidación De Obras 20

Subgerencia de Turismo 4

Subgerencia Defensa Civil 1

Subgerencia Desarrollo Humano Y Promoción Social 2

Subgerencia Proyectos Menores Y Maquinaria 13

Subgerencia Salud 2

Subgerencia Serenazgo Y SISMUVI 1

Unidad de Logística Y Servicios Generales - Secretaria Técnica 6

Unidad de Tesorería 15

Unidad Biblioteca Municipal 6

Unidad Centro Municipal De Desarrollo Juvenil 5

Unidad de Comunicaciones Para El Desarrollo 1

Unidad de Contabilidad 12

Unidad de Imagen Institucional Y Protocolo 2

Unidad de Informática Y Sistemas 14

Unidad de Logística Y Servicios Generales 10

Unidad de Modernización De La Gestión Institucional 3

Unidad de Planeamiento Y Cooperación Técnica 4

Unidad de Planificación Y Desarrollo De Personas 10

Unidad de Pre inversión 16

Unidad de Presupuesto 5

Unidad de Presupuesto - Jefe 4

Unidad de Programación E Inversión 7 Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social Y Salud Ocupacional 13

Unidad Local De Empadronamiento 29

Unidad Logística Y Servicios Generales 12

Total general 776

10.4.4. Recursos Informáticos y Tecnológicos Existentes

A. Software

Nro. Software Cantidad

1 Sistema Operativo

Microsoft® Windows Seven Ultimate 64 Bits 20

2 Herramientas de Oficina

Microsoft Office 2010 20



Acrobat Reader X 20

3 Manejadores de Base Datos

My SQL 5

Oracle 10g 1

4 Herramientas de Desarrollo

Power Builder 1

Java 4

Flex 2

PHP 2

5 Antivirus COMODO 600

6 Servidores

Linux Red Hat 6.2 6

Windows Server 2008

1

Zimbra 1

7 Aplicativos

Mototurbo 1

Milestone Exprotec 1

AGE 1

Fuente: Unidad de Informática y Sistemas

B. Aplicaciones desarrolladas o utilizadas por el área de sistemas

Código SOFTWARE Cantidad

1 Sistema de Trámite Documentario 1

2 Sistema de Combustible 1

3 Sistema de Carnet de Sanidad 1

4 Sistema de Registro de Expedientes de Procuraduría 1

5 Sistema de Licencias de Construcción 1

6 Sistema de OMAPED 1

7 Sistema de CIT 1

8 Sistema de Planillas CAS, Proyectos e Indeterminados 1

9 Sistemas de Licencia de Conducir 1

10 Sistema de Control de Asistencia 1

11 Sistema Integral de Gestión Administrativa - SIGA 1

12 Sistema de TUC’S 1

13 Sistema de Cheques 1

14 Sistema de Contratos 1

15 Sistema de Emisión de Partidas 1



16 Sistema de Licencias de Funcionamiento 1

17 Sistema de Canes 1

18 Sistema de Escalafón 1


C. Hardware

ID Hardware Cantidad

1 Computadoras de Personales

Computadora de Escritorio Core i7 2

Computadora de Escritorio Core i5 5

Computadora de Escritorio Core 2 DUO 1

Vostro 360 Core I3 10

Workstation HP 3

Laptop Core i7 2

2 Servidores

Servidor Tipo I Gama Alta Power Edge R720 2

Servidor Tipo II Gama Baja Power Edge R720 3

Servidor – Central Avaya 1

Storage Unidad de Almacenamiento Central 1

Storage Unided Space Applance JA1500 1

3 Periféricos

Proyector Multimedia Dell 2

Impresora Multifuncional 3

Fotocopiadora 1

4 Otros

Pizarra Interactiva 1

Ecran Eléctrico 72x98 1

Anexos Telefónicos 10

Unidad de Almacenamiento de Backup en Cintas 1

UPS de 30KVA 1

Transformador de Aislamiento de 35KVA 1

Tablero de Control de UPS 1

Estabilizador 1

Sistema de Aire Acondicionado de Precisión 1

Aire Acondicionado Tipo Split 1

Sistemas de aire acondicionado 1

Sistema de Detección y Extinción de Incendios NFPA 2001 1

Lectoras Biométricas de Huella Dactilar 1




D. Equipos de Conectividad

ID Equipos De Conectividad Cantidad

1 Switch EX3300 48P 11

2 Switch de Border Tipo 1 JUNIPER EX 2200 48X 13

3 Switch de Border Tipo 2 JUNIPER EX 2200 24P 4

4 Transeiver de Fibra Optica: 1000 Base4-SX con conector LC

35

5 Transeiver de Fibra Optica: 10GB SPF + LR 22


10.5. Centro de Atención al Ciudadano (CAC)

10.5.1. Recepción de Expedientes por Mes

Mes Cantidad

Enero 4617

Febrero 5508

Marzo 6684

Abril 6349

Mayo 5131

Junio 4896

Julio 4777

Agosto 8148

Septiembre 8504

Octubre 7614

Noviembre 7388

Diciembre 5990

TOTAL 75606





10.5.2. Recepción de Expedientes por Área

Área Cantidad

Iluminación Plaza de Armas 6

Acceso a la Información Ciudadana 647

Administración 437

Adquisiciones 14

Adulto Mayor 18

Alcaldía 3090

Almacén de Logística 11

Asesoría Jurídica 28

Asesoría Legal de Logística 1

Asesoría Legal de RR.HH 1

Asistenta Social de RR.HH 1

Asistente Adm. del Gabinete de Asesores 1

Asistente Administrativo de SGOT 13

Asistente Legal de la SGOT 1594

Asistente Técnico 1 de SGOTC 36

Biblioteca Municipal 2

Coliseo Municipal 1

Central de Video Vigilancia 1

Centro de Atención al Ciudadano 66

Centro Medico Municipal 5

Comité de Damas 27

Comunicaciones y Relaciones Institucionales 308

Contabilidad 32

De Infraestructura 828

4617

5508

66846349

5131 4896 4777

81488504

7614 7388

5990


Gráfico N° 44: Recepción de Expedientes por Mes



Defensa Civil 1537

DEMUNA 12

Desarrollo Rural 99

Desarrollo Social 781

Educación, Cultura y Deporte 9

Ejecutoria Coactiva 135

Escalafón de RR.HH 1

Estudios y Proyectos 103

Gabinete de Asesores de Alcaldía 13

Gerencia de Desarrollo Económico 373

Gerencia de Desarrollo Ambiental (GDA) 518

Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 276

Gerencia de Turismo Educación y Cultura 5

Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico 164

Gerencia Municipal 737

Habilitación Vehicular por Renovación 7231

Habilitación Vehicular por Renovación 1 107

Habilitación Vehicular por Renovación 2 21

Habilitación Vehicular por Sustitución 1147

Informática y Sistemas 24

Instituto Vial Provincial (IVP) 15

Laboratorio de Bromatología 87

Liberación Vehicular 1168

Licencias de Edificaciones 2505

Limpieza Pública y Ornato Ambiental 445

Liquidación de Beneficio Sociales 1

Local de Archivo Central 10

Logística y Servicios Generales 529

Oficina Catastro Urbano 2

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 2948 Oficina General de Promoción de la Inversión Privada(OGPIP) 14

OMAPED 56

Órgano de Control Institucional (OCI) 226

Patrimonio 42

Patronato de Carnaval 70

Planeamiento y Cooperación Técnica 9

Planeamiento y Presupuesto 77

Policía Municipal 1

Pre Inversión 54

Presupuesto 5

Procuraduría 721

Programación e Inversión (UPEI) 29

Proyectos Menores 1

Registro Civil 3684



S.g de Protección y Control Ambiental 717

S.g de Saneamiento Básico, RRNN y Cambio Climático 191

S.g. de Ordenamiento Territorial y Catastro 4203

Sala de Regidores 227

Salud 8

Secretaria General 44

Secretaria Técnica 287 Secretaria Técnica Comité Provincial de Seguridad Ciudadana - COPROSEC 9

Secretaria Técnica de Procesos Disciplinarios 18

Seguridad Ciudadana 558

Servicios Generales 9

SISMUVI 1

Subgerencia Educación, Recreación y Deporte 73

Subgerencia de Circulación Vial 16

Subgerencia de Cultura 15

Subgerencia de Deporte y Recreación 2

Subgerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social 122

Subgerencia de Educación y Cultura 3 Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal 4326

Subgerencia de Gestión del Centro Histórico 63

Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial 3991

Subgerencia de Obras 52

Subgerencia de Operaciones de Transporte 18882

Subgerencia de Participación Social 571

Subgerencia de Planeamiento Urbano 652 Subgerencia de Promoción de Desarrollo Económico Local 23

Subgerencia de Proyectos Menores y Maquinaria 705

Subgerencia de Turismo 14

Supervisión y Liquidación de Obras 56 Supervisor de la Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental 1

Tesorería 458

Tv norte 2

Unidad de Local de Empadronamiento 54

Unidad de Modernización de la Gestión Institucional 7

Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas 2490 Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional 1696

Vialidad y Transporte Urbano 1900

Total general 75606




10.5.3. Acceso a la Información: Recepción y Envío de Expedientes por Mes

Mes Cantidad

Enero 58

Febrero 28

Marzo 57

Abril 61

Mayo 66

Junio 72

Julio 46

Agosto 46

Septiembre 75

Octubre 62

Noviembre 46

Diciembre 35

TOTAL 652 Fuente: Unidad de Informática y Sistemas


58

28

5761

66

72

46 46

75

62

46

35


Gráfico N°45: Acceso a la Información: Recepción y Envío de Expedientes por Mes



10.5.4. Acceso a la Información: Recepción y Entrega de Expedientes por Mes

Mes Cantidad

Enero 55

Febrero 27

Marzo 43

Abril 59

Mayo 60

Junio 59

Julio 46

Agosto 28

Septiembre 66

Octubre 53

Noviembre 45

Diciembre 31

TOTAL 572



55

27

43

59 60 59

46

28

66

53

45

31


Gráfico N°46: Acceso a la Información, Recepción y Envío de Expedientes por Mes



XI. OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

11.1 Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional

11.1.1 Planilla de Personal por Mes

11.1.2 Cantidad de Trabajadores por Mes

11.1.3 Atenciones de Tópico

11.1.4 Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores

11.1.5 Certificado De Incapacidad Temporal De Trabajadores por Condición Laboral

11.1.6 Importes Recaudados por Mes

11.1.7. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

11.2 Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas

11.2.1 Capacitaciones Dirigido al Trabajador

11.2.2 Directorio Funcionarios 2016



11.1. Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional

11.1.1. Planilla de Personal por Mes

Fuente: Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional

Mes CAS

D.LEG. 1057

Proyectos

D. LEG. 728

Medidas

Cautelares y

Procesos

Concluidos

D. LEG. 728

Obreros

Contrato

Indeterminado

D.LEG 728

Empleado,

Obrero,

Pensionista,

Funcionarios y

Elegidos

D.LEG. 276

Medidas

Cautelares

D.LEG. 276

Empleado

Contrato

Indeterminado

D.LEG N.° 276

Dieta de

RegidoresTotal

Ene 813,117.29 517,698.28 245,482.10 578,152.28 1,079,128.98 434,205.91 63,398.11 35,490.00 3,766,672.95

Feb 815,448.21 587,485.16 254,384.22 583,291.59 1,084,699.74 435,947.55 61,535.23 35,490.00 3,858,281.70

Mar 810,217.01 593,145.50 267,397.24 599,486.76 1,086,665.36 445,236.72 61,556.58 35,490.00 3,899,195.17

Abr 808,181.96 619,279.24 283,161.12 608,199.95 1,092,709.86 452,045.32 61,559.13 35,490.00 3,960,626.58

May 860,929.17 722,160.49 309,753.04 632,385.72 1,068,334.35 444,496.01 65,991.07 35,490.00 4,139,539.85

Jun 911,138.68 793,595.29 335,623.88 638,550.54 1,094,898.02 378,135.96 66,137.95 35,490.00 4,253,570.32

Jul 880,639.29 745,954.59 339,964.77 643,234.52 1,092,034.11 377,369.89 63,051.87 35,490.00 4,177,739.04

Ago 868,996.92 634,770.54 332,733.71 661,260.02 1,079,944.43 355,206.42 64,850.49 35,490.00 4,033,252.53

Sep 864,644.36 688,232.13 311,420.44 687,853.76 1,080,730.38 337,386.00 63,090.46 35,490.00 4,068,847.53

Oct 850,280.60 788,854.20 341,054.74 696,527.76 1,077,473.99 336,325.26 66,405.63 35,490.00 4,192,412.18

Nov 859,396.77 736,882.45 344,694.30 704,546.95 1,080,826.91 335,272.52 65,547.19 35,490.00 4,162,657.09

Dic 856,832.06 927,267.97 354,313.53 707,507.76 1,081,971.57 327,551.81 76,021.26 35,490.00 4,366,955.96

TOTAL 10,199,822.32 8,355,325.84 3,719,983.09 7,740,997.61 12,999,417.70 4,659,179.37 779,144.97 425,880.00 48,879,750.90



Los montos indicados en la tabla “Planilla de Personal por Mes” incluyen montos de ESSALUD, SCTR Salud y SCTR Pensión. No incluye

Aguinaldos, Escolaridad ni otros beneficios por pactos colectivos.


3,766,672.95

3,858,281.70 3,899,195.17

3,960,626.58

4,139,539.85

4,253,570.32

4,177,739.04

4,033,252.53

4,068,847.53

4,192,412.18

4,162,657.09

4,366,955.96


Gráfico N° 47: Planilla de Personal por Mes




21%

17%

8%16%

27%

9%1% 1%

Gráfico N°48: Importe de Planilla por Tipo

CASD.LEG. 1057

ProyectosD. LEG. 728

Medidas Cautelares y Procesos ConcluidosD. LEG. 728

Obreros Contrato IndeterminadoD.LEG 728

Empleado, Obrero, Pensionista, Funcionarios yElegidosD.LEG. 276

Medidas CautelaresD.LEG. 276

Empleado Contrato IndeterminadoD.LEG N.° 276



11.1.2. Cantidad de Trabajadores por mes


Mes CAS

D.LEG. 1057

Proyectos

D. LEG. 728

Medidas

Cautelares y

Procesos

Concluidos

D. LEG. 728

Obreros

Contrato

Indeterminado

D.LEG 728

Empleado,

Obrero,

Pensionista,

Funcionarios

y Elegidos

D.LEG. 276

Medidas

Cautelares

D.LEG. 276

Empleado

Contrato

Indeterminado

D.LEG N.° 276

Dieta de

RegidoresTotal

Ene 379 415 97 466 340 271 466 13 2,447

Feb 374 473 103 472 339 271 472 13 2,517

Mar 372 473 115 484 339 277 484 13 2,557

Abr 370 502 120 491 340 282 491 13 2,609

May 413 579 126 503 338 276 503 13 2,751

Jun 412 683 142 507 340 209 507 13 2,813

Jul 410 648 138 509 339 210 509 13 2,776

Ago 404 570 147 522 336 192 522 13 2,706

Sep 407 587 151 538 336 186 538 13 2,756

Oct 403 633 183 547 335 183 547 13 2,844

Nov 401 592 175 551 337 184 551 13 2,804

Dic 399 729 184 559 336 181 559 13 2,960

TOTAL 4,744 6,884 1,681 6,149 4,055 2,722 6,149 156 32,540




2,447 2,517 2,557 2,609 2,751 2,813 2,776 2,706 2,756 2,844 2,804

2,960


Gráfico N° 49: Cantidad de Trabajadores por mes




15%

21%

5%

19%

12%

8%

19%1%

Gráfico N°50: Cantidad de Trabajadores por Tipo

CASD.LEG. 1057

ProyectosD. LEG. 728

Medidas Cautelares y Procesos ConcluidosD. LEG. 728

Obreros Contrato IndeterminadoD.LEG 728

Empleado, Obrero, Pensionista,Funcionarios y ElegidosD.LEG. 276

Medidas CautelaresD.LEG. 276

Empleado Contrato IndeterminadoD.LEG N.° 276

Regidores



11.1.3. Atenciones de Tópico

11.1.3.1 Atenciones de Tópico al Personal de la MPC

Mes Total

Ene 117

Feb 130

Mar 87

Abr 75

May 134

Jun 200

Jul 125

Ago 208

Sep 197

Oct 170

Nov 125

Dic 191

TOTAL 1,759



117 130

87 75

134

200

125

208 197

170

125

191


Gráfico N°51: Atenciones de Tópico por Mes



11.1.3.2 Atenciones de Tópico II La Colmena

Mes Inyectables Control Presión Arterial

Curaciones Vía Oral

Vía Oftálmica

Total

Enero - 0 0 0 0 -

Febrero 25 0 16 62 0 103

Marzo 30 10 20 48 0 108

Abril 35 8 21 63 2 129

Mayo 55 20 30 65 10 180

Junio 25 11 20 56 3 115

Julio 30 10 25 44 1 110

Agosto 65 15 10 60 2 152

Septiembre 55 10 2 33 0 100

Octubre 42 13 4 62 1 122

Noviembre 68 17 8 46 0 139

Diciembre 65 15 10 60 2 152

TOTAL 495 129 166 599 21 1,410


11.1.4. Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores

MES Total

Enero 119

Febrero 128

Marzo 131

Abril 116

Mayo 102

Junio 104

Julio 140

Agosto 135

Setiembre 139

Octubre 161

Noviembre 146

Diciembre 146

Total 1567





11.1.5. Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajadores por Condición

Laboral

Mes CAS D.LEG

N° 1057 D.LEG N° 728

D.LEG N° 276

Otros Total

Enero 23 36 27 33 119

Febrero 28 50 17 31 126

Marzo 31 50 22 28 131

Abril 27 48 26 15 116

Mayo 27 41 16 18 102

Junio 31 37 17 19 104

Julio 35 68 14 23 140

Agosto 32 60 21 22 135

Septiembre 34 60 27 18 139

Octubre 37 71 32 21 161

Noviembre 49 47 33 17 146

Diciembre 40 64 27 15 146

Total 394 632 279 260 1565


119128 131

116102 104

140 135 139

161146 146


Gráfico N°52: Certificado de Incapacidad Temporal




11.1.6. Importes Recaudados por Mes

MES Total S/.

Ene 0

Feb 0

Mar 13,872.00

Abr 0

May 4,502.00

Jun 0

Jul 0

Ago 0

Sep 6,582.00

Oct 0

Nov 310.00

Dic 1,044.00

Total 26,310.00


Cabe señalar que los meses en los que no hay recaudación de dinero corresponde a los

expedientes presentados en EsSalud, los cuales no estaban sujetos a rectificatoria puesto

que dicha entidad emitió un documento en el cual prohibía la ejecución del mencionado

trámite, dificultando así la recaudación monetaria.

632

394

279

260

D.LEGN° 728

CAS D.LEGN° 1057

D.LEGN° 276

Otros

Gráfico N° 53: Certificado De Incapacidad Temporal De Trabajadores por Condición Laboral




11.1.7. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se elaboró los siguientes documentos de Gestión:

Documento Mes

Elaboración

Diagnostico o Línea Base del Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo Sep

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Sep

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jun

Plan de Trabajo Nov

IPERC Jul

Conformación del CSST Ago


0 0

13,872.00

0

4,502.00

0 0 0

6,582.00

0 310.00 1,044.00


Gráfico N° 54: Certificado De Incapacidad Temporal De Trabajadores por Condición Laboral



11.2. Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas

11.2.1. Capacitaciones al Trabajador Municipal

N° Temática Metodología Responsable Fecha Cantidad

de Participantes

1 Gestión por Resultados Taller MBA. Manuel Huaripata Chilon

07/04/2016 49

2

Especificaciones Técnicas y Términos de referencia en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado

Capacitación Abg. Bruce Charly Cueva Huayhua

14/04/2016 117

3 Foro por el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo

Foro Expositores de la Clínica Limatambo

21/04/2016 23

4

Habilidades y Herramientas Gerenciales y Comunicativas para Secretarias y Asistentes de Gerencia

Taller

Especialistas de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

22/04/2016 60

5

Decreto Legislativo 1057 “Contrato Administrativo de Servicios”. Normatividad y Casos Prácticos

Capacitación

Especialista en Presupuesto Público, Jean Carlo Grados Ríos, Especialista en DGGRP Juan Carlos Alcalde León

26/04/2016 74

6

Socialización de la Directiva 002-2016-EF/51.01/Cierre del I Trimestre 2016; cambio del cierre contable i Trimestre 2016-Sistema SIAF y Aplicativo web; operaciones de ingresos

Capacitación

Especialistas en Contabilidad Pública Víctor Chávez Torres, Carla Paola Alva León. Implantador MEF Christian Romero Tuestas. Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público Máximo Salazar

28/04/2016 36

7 Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Capacitación

CPC Jaime Cerna. Consultor Especialista en Contrataciones del estado del MEF

05/05/2016 108

8 Inducción a nuevos trabajadores de la MPC

Taller MBA. Manuel Huaripata

18/05/2016 38



9 Programa de incentivo a Municipalidades

Taller

Especialista en Presupuesto Público, Jean Carlo Grados Ríos, Especialista del CONECTAMEF

20/05/2016 49

10 Seguridad y Salud en el trabajo

Capacitación Especialista de la SUNAFIL

07/06/2016 68

11 Cultura Financiera Conferencia

Especialistas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS

09/06/2016 113

12 Métodos de Contrataciones del Estado

Taller Especialistas de la OSCE - Lima

21/07/2016 22/07/2016

39

13 Protección al consumidor Charla INDECOPI Cajamarca 04/08/2016 28

14

Charla sobre Ley del Servicio Civil ( SERVIR ) Transito al Régimen

Charla

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR - Mg. Gonzalo Galindez

09/08/2016 139

15 Clima Laboral y Manejo de Estrés

Taller Especialistas de la Universidad Señor de Sipan

11/08/2016 103

16 Liderazgo Personal Charla

Universidad Privada del Norte Mg. Felipe Campos Alva - Docente

18/08/2016 67

17 Redacción Jurídica Taller

Universidad Privada del Norte Mg. Luis Gómez Vargas - Docente

25/08/2016 27

18 Conferencia Magistral de Argumentación y Redacción Jurídica

Conferencia Jueces especializados del Poder Judicial de Cajamarca

01/09/2016 02/09/2016

100

19 SINADA - Sistema de Información Nacional de Denuncias Ambientales

Charla

Daysi Ivana Reyes Andrade Jefe de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca OEFA

20/09/2016 28

20 Deberes y Derechos del Consumidor Financiero

Charla

Especialistas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS

22/09/2016 26



21 Implementación del Sistema De Control Interno De La MPC

curso CPC. Cesar Casas

13/10/2016 14/10/2016 18/10/2016 21/10/2016

172

22 Taller Líder Interior 360° taller Couch. Geoffryt Vergara Peñaranda

26/10/2016 27

23

Procedimiento y Normatividad Para La Actuación de la Policía Municipal

curso

Especialistas de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

06/12/2016 82

24 Formación de Actuaciones Preparatorias

taller

Especialistas de Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

15/12/2016 16/12/2016

24

Total 1597

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas



11.2.2. Directorio Funcionarios 2016

Nro. Apellidos y Nombres Cargo

1 BECERRA VÍLCHEZ, Manuel Antenor Alcalde Provincial

2 RUIZ LEYVA, William Gerente Municipal - Encargado

3 MONTENEGRO DÍAZ, Víctor Hugo Gerente Municipal

4 MOYA CHÁVEZ, Eduardo Rafael Procurador Municipal

5 FLORES CABANILLAS, José Germán Director Oficina de Asesoría Jurídica

6 SÁNCHEZ CABALLERO, Gina Director Oficina de Planeamiento y Presupuesto

7 GARCIA RODRÍGUEZ, Juan Alberto

Director Oficina General de Promoción de la Inversión Privada

8 ZAPATA CRISANTO, Juan Ramón

Director Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

9 RIVASPLATA, José Leonardo Director Oficina de Secretaria General

10 BAZÁN PAREDES, Milka Rosa Directora de Oficina General de Administración

11 NORIEGA SOTO, Walter Ernesto

Director Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

12 RUIZ LEIVA, William Gerencia de Infraestructura

13 VÁSQUEZ GARCIA, Elver Gino Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial

14 GONZALES ROMERO, Jorge Noé Gerente de Vialidad y Transporte

15 VELASCO LUZA, Luis Felipe Gerente de Desarrollo Económico

16 CÉSPEDES CÁCERES, Alexander Felipe Gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico

17 VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Luis Gerencia de Desarrollo Social

18 FLORINDEZ DÍAZ, Antenor Gerencia de Desarrollo Ambiental

19 MENDOZA Rodríguez, Tomas Eduardo Gerencia de Seguridad Ciudadana

Fuente: Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas



XII. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

12.1 Obras Ejecutadas

12.1.1 Entrega de Terreno

12.1.2 Recepciones de Obra

12.1.3 Inauguraciones de Obra

12.1.4 Resumen de Inauguraciones, Entrega y Recepciones

12.2 Obras por Contrata

12.2.1 Obras por Contrata - Situación

12.2.2 Obras por Contrata por Mes

12.2.3 Obras por Contrata en Ejecución

12.2.4 Obras en Proceso de Licitación

12.2.4.1 Por Sector

12.2.4.2 Por Paquete de Obras

12.3 Obras por Administración Directa

12.3.1 Obras Culminadas por Administración Directa

12.3.2 Actividades de Mantenimiento

12.4 Proyectos Menores y Maquinaria

12.4.1 Centros Poblados - Monto por Actividades de Mantenimiento

12.4.2 Centros Poblados - Estado Situacional

12.4.3 Juntas Vecinales

12.4.4 Juntas Vecinales - Estado Situacional

12.5 Presupuesto Institucional Modificado 2016



12.1. Obras Ejecutadas

12.1.1. Entrega de Terreno por Mes

Mes Total

Enero 2

Febrero 0

Marzo 1

Abril 1

Mayo 1

Junio 2

Julio 2

Agosto 0

Setiembre 4

Octubre 6

Noviembre 9

Diciembre 2

Total 30 Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura


2

0

1 1 1

2 2

0

4

6

9

2


Gráfico N° 55: Entrega de Terreno por Mes



12.1.2. Recepciones de Obra por Mes

Mes Total

Enero 2

Febrero 3

Marzo 1

Abril 1

Mayo 0

Junio 0

Julio 2

Agosto 3

Setiembre 1

Octubre 2

Noviembre 3

Diciembre 2

Total 20



2

3

1 1

0 0

2

3

1

2

3

2


Gráfico N° 56: Recepciones de Obra por Mes



12.1.3. Inauguraciones de Obra por Mes

Mes Total Monto Total

Enero 1 894,429.42

Febrero - -

Marzo 6 2,310,449.25

Abril 2 569,470.82

Mayo - -

Junio - -

Julio 1 469,667.70

Agosto 2 2,175,067.44

Setiembre 1 994,049.98

Octubre 1 573,445.46

Noviembre 1 989,193.40

Diciembre 3 2,399,644.26

Total 18 Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura


1

0

6

2

0 0

1

2

1 1 1

3


Gráfico N° 57: Inauguraciones de Obra por Mes



12.1.4 Resumen de Inauguraciones, Entrega y Recepciones

Mes Total

Inauguraciones de Obra 18

Entrega de Terreno 30

Recepciones de Obra 20

Total 68



30

20

18

Entrega de Terreno

Recepciones de Obra

Inauguraciones de Obra

Gráfico N° 58: Resumen de Entrega, Recepción e Inauguraciones de Obra



12.2. Obras por Contrata

12.2.1. Obras por Contrata - Situación

Situación Total

Liquidada 11

Recepcionada - Proceso de Liquidación 6

Total 17



65%

35%

Gráfico N° 59: Obras por Contrata Situación

Liquidada

Recepcionada - Proceso deLiquidación



12.2.2. Obras por Contrata por Mes


Enero 2 1,208,864.04

Febrero 2 1,111,107.12

Marzo 2 1,112,234.40

Abril 0 0.00

Mayo 1 917,678.68

Junio 2 2,420,347.62

Julio 1 469,667.70

Agosto 1 681,032.37

Setiembre 1 137,364.05

Octubre 1 646,381.37


Diciembre 1 422,978.68

Total 17 9,829,418.66



2 2 2

0

1

2

1 1 1 1

3

1


Gráfico N° 60: Obras por Contrata por Mes



12.2.3. Obras por Contrata en Ejecución

Mes de Inicio de Obra Total

Monto Total

Enero 0 0.00

Febrero 0 0.00

Marzo 0 0.00

Abril 0 0.00

Mayo 0 0.00

Junio 1 461,586.10

Julio 1 1,358,380.74

Agosto 0 0.00

Setiembre 0 0.00

Octubre 5 2,126,985.05

Noviembre 11 1,893,862.10

Diciembre 0 0.00

Total 18 5,840,813.99



0 0 0 0 0

1 1

0 0

5

11

0


Gráfico N°61: Obras por Contrata en Ejecución



12.2.4. Obras en Proceso de Licitación

12.2.4.1. Obras en Proceso de Licitación por Sector

Tipo Monto

Expediente Técnico

Monto Supervisión

de Obra

Monto del Valor

Referencial Total

Presupuesto

Comercialización

208,926.00

387,580.00 21,819,685.27 22,102,571.27

Transporte

94,150.52

326,313.94 11,456,698.21 11,892,902.67

Saneamiento

47,000.00

124,154.64 6,729,254.56 6,897,036.92

Educación

28,798.00

120,303.47 4,088,386.14 4,263,391.07

Agropecuaria -

43,115.06

2,848,178.13 2,891,293.19

Electrificación

55,582.97

81,859.00 2,667,012.21 2,804,454.18

Total general

434,457.49 1,083,326.11 49,609,214.52 50,851,649.30



21,819,685.27

11,456,698.21

6,729,254.56

4,088,386.14

2,848,178.13

2,667,012.21

22,102,571.27

11,892,902.67

6,897,036.92

4,263,391.07

2,891,293.19

2,804,454.18

Comercialización

Transporte

Saneamiento

Educación

Agropecuaria

Electrificación

Gráfico N°62: Obras en Proceso de Licitación

Monto del Valor Referencial Total Presupuesto



12.2.4.2. Obras en Proceso de Licitación por Paquete

Transporte

Nro. de Paquete Monto

Expediente Técnico

Monto Supervisión

de Obra

Monto del Valor

Referencial

Total Presupuesto

S/

Paquete 5 59,246.62 3,897,803.69 3,957,050.31

Paquete 3 15,514.00 69,746.38 1,474,773.11 1,560,033.49

Paquete 4 22,624.50 65,667.89 1,125,567.71 1,229,600.10

Paquete 1 22,347.02 37,139.32 1,031,648.56 1,091,134.90

Paquete 6 6,000.00 39,575.63 929,326.71 974,902.34

Paquete 2 11,415.00 39,898.10 914,317.30 965,630.40

Paquete 18 8,000.00 - 884,200.00 892,200.00

Paquete 25 3,250.00 15,040.00 699,061.13 717,351.13

Paquete 16 5,000.00 - 500,000.00 505,000.00

Total general

94,150.52 326,313.94 11,456,698.21 11,892,902.67



3,957,050.31

1,560,033.49

1,229,600.10

1,091,134.90

974,902.34

965,630.40

892,200.00

717,351.13

505,000.00

Paquete 5

Paquete 3

Paquete 4

Paquete 1

Paquete 6

Paquete 2

Paquete 18

Paquete 25

Paquete 16

Gráfico N° 63: Total Presupuesto - Transporte



Saneamiento


Expediente Técnico

Monto Supervisión

de Obra

Monto del Valor

Referencial

Total Presupuesto

S/

Paquete 20 - - 2,073,690.00 2,073,690.00

Paquete 8 14,400.00 45,092.73 1,641,752.49 1,701,245.22

Paquete 7 22,100.00 34,552.95 1,382,118.17 1,435,398.84

Paquete 9 10,500.00 30,495.02 1,030,237.06 1,071,232.08

Paquete 24 - 14,013.94 601,456.84 615,470.78

Total general

47,000.00 124,154.64 6,729,254.56 6,897,036.92



2,073,690.00

1,701,245.22

1,435,398.84

1,071,232.08

615,470.78

Paquete 20

Paquete 8

Paquete 7

Paquete 9

Paquete 24

Gráfico N° 64: Total Presupuesto - Saneamiento



Electrificación


Expediente Técnico

Monto Supervisión

de Obra

Monto del Valor

Referencial

Total Presupuesto

S/

Paquete 22 25,000.00 37,839.00 1,199,678.70 1,262,517.70

Paquete 10 22,725.37 30,173.34 1,005,778.24 1,058,676.95

Paquete 27 7,857.60 13,846.66 461,555.27 483,259.53

Total general 55,582.97 81,859.00 2,667,012.21 2,804,454.18 Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura


1,262,517.70

1,058,676.95

483,259.53

Paquete22

Paquete10

Paquete27

Gráfico N° 65: Total Presupuesto S/



Educación


Expediente Técnico

Monto Supervisión

de Obra

Monto del Valor

Referencial

Total Presupuesto

S/

Paquete 11 13,247.00 40,032.32 1,249,025.80 1,302,305.12

Paquete 12 15,551.00 42,938.08 1,141,957.29 1,200,446.37

Paquete 15 - 19,333.07 1,104,746.72 1,149,983.25

Paquete 17 - 18,000.00 592,656.33 610,656.33

Total general 28,798.00 120,303.47 4,088,386.14 4,263,391.07



1,302,305.12

1,200,446.37

1,149,983.25

610,656.33

Paquete 11

Paquete 12

Paquete 15

Paquete 17

Gráfico N° 66: Total Presupuesto - Educación



Agropecuaria


Expediente Técnico

Monto Supervisión

de Obra

Monto del Valor

Referencial

Total Presupuesto

S/

Paquete 21 208,926.00 387,580.00 21,819,685.27 22,102,571.27

Paquete 14 - 21,605.19 2,233,610.53 2,255,215.72

Paquete 13 21,509.87 614,567.60 636,077.47

Total general

208,926.00 430,695.06 24,667,863.40 24,993,864.46 Fuente: Oficina de Imagen de Infraestructura


22,102,571.27

2,255,215.72

636,077.47

Paquete 21

Paquete 14

Paquete 13

Gráfico N° 67: Total Presupuesto -Agropecuaria



Paquete

N° de obra

Denominación: sector - proyecto

TRANSPORTE

1

1 Mejoramiento De La Trocha Carrozable Caserío El Álvarez - La Colpa - C.P. Agocucho, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2 Construcción De La Trocha Carrozable Grifo Huambocancha - Iglesia Santiago, Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

(En Ejecución de Obra)

3 Mejoramiento Trocha Carrozable Huacariz San Antonio Desde La Prolongación De La Av. San Martin Hasta La Quebrada Ingamayo, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2

1 Mejoramiento Del Servicio Vial En La Av. Nuevo Cajamarca Sobre La Quebrada Los Shilcos, Sector Nuevo Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (Obra en

Ejecución)

3

1 Mejoramiento De La Avenida San Martin De Porres Entre El Jr. San Luis Y El Jr. El Progreso - Barrio Pueblo Libre, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2

Creación Del Servicio De Transitabilidad Con La Pavimentación Del Pasaje Túpac Amaru Entre El Jr. Túpac Amaru Y El Jr. Sánchez Hoyos - Sector 14 Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

3 Construcción De La Pavimentación Del Pasaje Chepen - Sector 2 San José, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

4 Construcción De La Pavimentación Del Pasaje El Imperio Entre Jr. Túpac Amaru Y Jr. Mariscal Cáceres - Barrio Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

5 Construcción De La Pavimentación Del Psje. Las Perlas Entre Jr. Sánchez Hoyos Y Jr. Fernando Belaunde - Sector 14 Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

(En ejecución de obras, excepto ITEM 05 que

quedó desierto)

6 Creación Del Servicio De Transitabilidad Con La Pavimentación Del Pasaje Las Perlas, Entre Jr. Perea Av. La Paz - Sector 19 Nuevo Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

4

1 Construcción Del Graderío Del Pasaje Quinuamayo, Lotización Quiritimayo II Etapa - Sector 16, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2 Construcción Del Graderío Del Psje. Las Minas Barrio Bellavista, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

(En ejecución de Obras)

3 Construcción De La Pavimentación Del Jr. España Entre La Prolongación Av. Perú Y Jr. Juan Velasco Alvarado - Sector 17 Lucmacucho, Provincia De Cajamarca - Cajamarca



4

4 Construcción De La Pavimentación Del Pasaje Las Cucardas Entre Av. San Martin De Porres Y El Jr. Mártires De Uchuracay Mollepampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

5 Construcción De La Pavimentación Del Jirón Apurímac, Entre El Jr. 11 De Febrero Y El Jr. Bambamarca - Sector 8 - La Merced, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

5

1

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad De La Vía De Evitamiento Norte, Entre El Jr. Carlos Malpica Y La Av. Hoyos Rubio - Sector 10 San Antonio, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

(En ejecución de

Obra)

6

1 Mejoramiento Infraestructura Vial Asociación De Vivienda Toribio Casanova - Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca - V Etapa

2 Construcción De La Pavimentación Del Jr. Flavio Castro Entre Las Calles San Antonio Y S/N Del C.P. Choropampa, Distrito De Magdalena, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

(Obras Culminadas)

3

Creación Del Servicio De Transitabilidad Con La Construcción De La Pavimentación Del Pasaje Los Pensamientos Entre Av. Vía De Evitamiento Norte Y Jr. Las Petunias Sector 6, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

16

1

Creación Del Servicio De Transitabilidad Con La Pavimentación Del Pasaje San Mateo Entre Av. La Paz Y Av. Nuevo Cajamarca-Sector 19 Nuevo Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

(En Licitación - Saldo 2016)

18

1 Mejoramiento De La Transitabilidad Peatonal En El Malecón Del Rio San Lucas, Entre Jr. Del Batan Y Jr. Guillermo Urrelo, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Licitación -

Saldo 2016)

25

1

Mejoramiento Del Drenaje De Aguas De Lluvia De La Asociación Magisterial De Vivienda Amauta Y De La Urbanización Santa Rosa, Distrito De Cajamarca , Provincia De Cajamarca - Cajamarca


SANEAMIENTO

7

1 Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Letrinas En El Caserío De Carhuaquero-C.P.Chamis , Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Ejecución de

Obra)

8

1 Ampliación, Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable C.P. Chamis Alto , Provincia De Cajamarca - Cajamarca

2 Instalación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Asociación De Vivienda Valle Hermoso, Distrito Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca



(En Ejecución de Obras)

3 Instalación Del Servicio De Letrinización En Los Caseríos De Porcón Potrero Bajo, Los Ángeles Y La Colpa Distrito De Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

9

1 Instalación Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Básico En Las Comunidades De Calispuquio Y Chinchimarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (Obra En proceso

de Liquidación)

24

1 Mejoramiento, Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Letrinización Del Caserío Chugurpampa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Ejecución de

Obra)

20

1 Creación Del Servicio De Agua Potable Y Ampliación Del Servicio De Alcantarillado Sanitario Del Barrio Urubamba Sector 20, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Proceso de

Licitación)

ELECTRIFICACIÓN

10

1 Mejoramiento Del Servicio De Energía Eléctrica En La Asociación Alzamora Miranda I Etapa, Provincia De Cajamarca - Cajamarca


27

1 Instalación Del Sistema De Electrificación En El Barrio San Vicente Parte Alta , Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Ejecución de

Obra)

22

1 Ampliación De Electrificación Rural De Los Caseríos Aliso Colorado Y Quishuar Corral, Del Centro Poblado Rio Grande, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Licitación)

EDUCACIÓN

11 1 Creación Del Servicio Educativo En El C.E.I N 244-Caserio Plan Manzanas, Centro Poblado Huambocancha Alta, Provincia De Cajamarca - Cajamarca


2 Mejoramiento Del Servicio Educativo De La Institución Educativa Inicial N 236 En El Caserío Huayrapongo Grande, Distrito De Llacanora - Cajamarca - Cajamarca

12 1 Mejoramiento De Los Servicios De Educación De La I.E. 83004 Juan Clemente Vergel- Ex 91 , Provincia De Cajamarca - Cajamarca


2 Mejoramiento De Los Servicios De Educación Primaria En La I.E. N 821552 Caserío San José Rio Grande, C.P. Rio Grande, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

15

1 Ampliación, Mejoramiento Del Servicio En La I.E N 821285 Chilcaloma Cp. Porconcillo, Distrito De Cajamarca , Provincia De Cajamarca - Cajamarca


17 1 Creación De La Institución Educativa Secundaria Del Caserío




Casadensito, Distrito De Chetilla - Cajamarca - Cajamarca

AGROPECUARIA

13

1 Mejoramiento Del Canal De Riego Tingo Tuyoloma C.P. Rio Grande, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Ejecución de

Obras)

14

1 Mejoramiento Del Canal De Riego Quilish, Cinse Las Vizcachas, Tual, Pacopampa - C.P. Tual, Provincia De Cajamarca - Cajamarca

(En proceso de Licitación)

COMERCIALIZACIÓN

21

1 Creación Del Mercado Zonal Sur, Distrito De Cajamarca, Provincia De Cajamarca - Cajamarca (En Proceso de

Licitación)

12.3. Obras por Administración Directa

12.3.1. Obras Culminadas por Administración Directa


Enero 2 74,570.00

Febrero 0 0.00

Marzo 0 0.00

Abril 2 50,248.61

Mayo 1 95,140.09

Junio 1 353,858.69

Julio 0 0.00

Agosto 2 142,986.52

Setiembre 0 0.00

Octubre 1 118,522.00


Diciembre 5 166,958.29

Total 16 1,313,141.94





2

0 0

2

1 1

0

2

0

1

2

5


Gráfico N° 68: Obras por Administración Directa



12.3.2. Actividades de Mantenimiento en Ejecución por Administración Directa

Nro. Nombre De La Actividad De Mantenimiento

Plazo De Ejecución

Fecha De Inicio De

Obra

Fecha De Termino

Monto Asignado

Monto Ejecutado

Avance Acumulado

Situación Actual / Problemática

1

"Complementación De Celdas De La Planta De Tratamiento De Residuos Sólidos En La Localidad De San José De Canay, Distrito De Jesús - Cajamarca"

60 días calendarios

09/08/2016 08/10/2016 S/.

302,451.00 S/.

86,054.00 33,21%

Paralizada, Desde El 11/11/2016, Demora En Atención Con Geo membrana.

2 "Mantenimiento Del Techo Del Mercado Central De Cajamarca"


11/10/2016 11/02/2017 S/.

261,698.96 S/.

38,410.16 40,82% En Ejecución

3 "Mantenimiento De Veredas Del Jr. Alfonso Ugarte, Cuadra 09, Barrio La Tulpuna - Cajamarca"


12/10/2016 27/12/2016 S/.

111,508.23 S/.

92,373.20 75,99% En Ejecución

4

"Acondicionamiento De Losa Para Vendedores De Animales Menores En La Cuadra 05 Del Jr. Mashcon En La Urbanización El Bosque - Cajamarca"


22/11/2016 21/12/2016 S/. 63,729.53 S/.

19,601.09 30,76% En Ejecución

5 "Mantenimiento De Veredas Y Cunetas En El Barrio Urubamba, Jirón Santa Rosa, Jirón José Olaya Y Jirón Alfonso Ugarte"


18/11/2016 12/01/2017 S/.

108,332.83 S/.

25,494.25 29,80% En Ejecución

6 "Mantenimiento De Muro De Contención Jr. San Ramón, Distrito De Cajamarca, Provincia De Cajamarca"


07/11/2016 06/12/2016 S/. 85,318.18 S/.

20,489.00 16,52% En Ejecución

7 "Cambio De Piso Del Patio Principal De La IE. San Ramón Anexo La Recoleta , Cajamarca- Cajamarca"


01/12/2016 15/03/2017 S/.

184,482.51 S/.

24,144.41 13,09% En Ejecución



8 "Reposición De Muro De Adobe - Mercado Central De Cajamarca - Cajamarca"


21/11/2016 04/01/2017 S/. 63,986.00 S/. 9,662.75 15,10% En Ejecución

9 "Mantenimiento En El Tramo Puente Amarillo Y Qhapac Ñan, Provincia De Cajamarca - Cajamarca"


_ _ S/.

222,952.42 _ _

Tramite De Requerimiento De Materiales

10 "Mejoramiento Del Pasaje Humboldt Y Veredas Del Barrio San Antonio En La Ciudad De Cajamarca"


_ _ S/. 91,246.19 _ _ Tramite De Requerimiento De Materiales

11 "Mantenimiento Del Área De Administración Del Mercado Central Del Distrito De Cajamarca - Cajamarca"


_ _ S/. 13,024.00 _ _ Tramite De Requerimiento De Materiales

12

"Mantenimiento De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Y Letrinizacion Del Caserío Hualtipampa Baja, Provincia De Cajamarca - Cajamarca"


_ _ S/.

181,499.81 _ _

Tramite De Requerimiento De Materiales




12.4. Proyectos Menores y Maquinaria

12.4.1. Centros Poblados - Monto por Actividades de Mantenimiento

Nombre de Proyecto Monto

C.P. Huambocancha Alta 280,240.62

C.P. Tual 239,297.65

C.P. Porconcillo Alto 182,511.40

C.P. Porcón La Esperanza 172,379.67

C.P. El Cumbe 140,472.54

C.P. Porcón Alto 134,465.55

C.P. Agocucho 123,038.41

C.P. Pariamarca 110,322.00

C.P. La Paccha 105,195.21

C.P. Cashapampa 85,676.78

C.P. La Ramada 71,640.20

C.P. Rio Grande 69,498.73

C.P. Chamis 65,426.48

C.P. Huambocancha Baja 53,316.10

C.P. Porcón Bajo 41,376.44

C.P. Hucariz San Antonio 37,696.50

TOTAL S/. 1,912,554.28



280,240.62

239,297.65

182,511.40

172,379.67

140,472.54

134,465.55

123,038.41

110,322.00

105,195.21

85,676.78

71,640.20

69,498.73

65,426.48

53,316.10

41,376.44

37,696.50

C.P. Huambocancha Alta

C.P. Tual

C.P. Porconcillo Alto

C.P. Porcon La Esperanza

C.P. El Cumbe

C.P. Porcon Alto

C.P. Agocucho

C.P. Pariamarca

C.P. La Paccha

C.P. Cashapampa

C.P. La Ramada

C.P. Rio Grande

C.P. Chamis

C.P. Huambocancha Baja

C.P. Porcon Bajo

C.P. Hucariz San Antonio

Gráfico N° 69: Centros Poblados



12.4.2. Centros Poblados - Estado Situacional

Estado Situacional Cantidad

Con Resolución 45

Ejecutado 37

En Ejecución 8

En Tramite 1

Observado 1

Por Ejecutar 3

Tramite de Compra 9

TOTAL 104



43%

35%

8%1%

1% 3%9%

Gráfico N° 70: Centros Poblados - Estado Situacional

CON RESOLUCION

EJECUTADO

EN EJECUCION

EN TRAMITE

OBSERVADO

POR EJECUTAR

TRAMITE DE COMPRA



12.4.3. Juntas Vecinales

Nombre de Proyecto Monto

JV 11 Las Torrecitas 108,393.60

JV 18 La Florida 97,405.20

JV 06 Chontapaccha 96,199.71

JV 03 San Pedro 88,078.00

JV 16 El Estanco 70,966.20

JV 19 Nuevo Cajamarca 64,191.86

JV 22 Samana Cruz 59,978.81

JV 12 Santa Elena 54,981.31

JV 10 San Antonio 54,137.09

JV 01 San Sebastián 51,094.50

JV 20 Urubamba 46,807.00

JV 08 La Merced 38,355.84

JV 23 La Paccha 37,206.70

JV 13 San Martin 34,314.00

JV 14 Mollepampa 23,605.70

JV 17 Lucmacucho 20,761.50

JV 21 Tulpuna 17,888.00

JV 24 Villa Huacariz 13,600.00

JV 02 San José 11,000.00

JV 15 San Vicente 10,695.18

JV 09 Pueblo Libre 8,002.50

JV 07 La Colmena 5,716.70

TOTAL S/. 1,013,379.40





108,393.60

97,405.20

96,199.71

88,078.00

70,966.20

64,191.86

59,978.81

54,981.31

54,137.09

51,094.50

46,807.00

38,355.84

37,206.70

34,314.00

23,605.70

20,761.50

17,888.00

13,600.00

11,000.00

10,695.18

8,002.50

5,716.70

JV 11 Las Torrecitas

JV 18 La Florida

JV 06 Chontapaccha

JV 03 San Pedro

JV 16 El Estanco

JV 19 Nuevo Cajamarca

JV 22 Samana Cruz

JV 12 Santa Elena

JV 10 San Antonio

JV 01 San Sebastian

JV 20 Urubamba

JV 08 La Merced

JV 23 La Paccha

JV 13 San Martin

JV 14 Mollepampa

JV 17 Lucmacucho

JV 21 Tulpuna

JV 24 Villa Huacariz

JV 02 San Jose

JV 15 San Vicente

JV 09 Pueblo Libre

JV 07 La Colmena

Gráfico N° 71: Juntas Vecinales



12.4.4. Juntas Vecinales - Estado Situacional

Estado Situacional Cantidad

Con Resolución 50

Ejecutado 12

En Ejecución 3

Tramite de Compra 21

Vía Resolutiva 1

TOTAL 87



58%

14%

3%

24%

1%

Gráfico N° 72: Juntas Vecinales - Estado Situacional

CON RESOLUCION

EJECUTADO

EN EJECUCION

TRAMITE DE COMPRA

VIA RESOLUTIVA



12.5. Presupuesto Institucional Modificado 2016

Denominación: Sector - Proyecto. Nro. Proyectos Presupuesto Asignado

Sub Total Transportes 64 23,460,208.76

Sub Total Saneamiento 18 6,192,392.15

Sub Total Educación 17 11,487,991.41

Sub Total Cultura Y Deporte 7 1,059,190.61

Sub Total Agropecuaria 6 4,104,484.68

Sub Total Energía 6 1,692,517.23

Sub Total Orden Publico Y Seguridad 5 4,933,581.01

Sub Total Protección Social 5 425,565.79

Sub Total Infraestructura De Comercialización 4 6,953,872.83

Sub Total Turismo 3 1,487,433.00

Sub Total Compensación Social - Derrame De Mercurio 3 525,383.86

Sub Total Vivienda Y Desarrollo Urbano 2 1,179,920.90

Sub Total Salud 1 756,702.64

Sub Total Ambiente 1 31,600.00

Sub Total Defensa Y Seguridad Nacional 1 31,400.00

Sub Total Planeamiento, Gestión Y Reserva De Contingencia

223,335.00

Total 143 64,545,579.87

Fuente: Infraestructura



XIII. DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

13.1 Licencias de Edificaciones

13.1.1 Licencias Emitidas por mes

13.1.2 Motivo de la Licencia Emitida 13.1.3 Monto de Licencias Emitidas



13.1. Licencia de Edificaciones

13.1.1. Licencias Emitidas por mes

Mes Total

Enero 19

Febrero 13

Marzo 6

Abril 13

Mayo 21

Junio 23

Julio 18

Agosto 13

Setiembre 24

Octubre 23

Noviembre 14

Diciembre 14

TOTAL 201 Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones

Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones

19

13

6

13

21 23

18

13

24 23

14 14


Gráfico 73: Licencias de Edificaciones Emitidas por Mes



13.1.2. Motivo de la Licencia Emitida

Etiquetas de fila Cantidad

Inicio De Obra 90

Demolición 39

Regularización 36

Ampliación 22

Acondicionamiento 4

Anteproyecto 4

Anteproyecto Consulta 2

Cerco Perimétrico 1

Modificación De Licencia 1

Regularización - Ampliación 1

Remodelación 1

Total general 201



90

39

36

22

4

4

2

1

1

1

1

Inicio De Obra

Demolición

Regularizacion

Ampliación

Acondicionamiento

Anteproyecto

Anteproyecto Consulta

Cerco Perimetrico

Modificación De Licencia

Regularización - Ampliiación

Remodelación

Gráfico 74: Motivo de Licencias Emitidas



13.1.3. Monto de Licencias Emitidas

Mes Total

Inicio De Obra 15,923,888.61

Modificación De Licencia 7,488,084.59

Regularización 5,252,874.95

Anteproyecto 3,574,205.26

Ampliación 2,877,759.08

Demolición 1,172,817.91

Anteproyecto Consulta 344,870.80

Acondicionamiento 339,442.53

Regularización - Ampliación 136,434.96

Cerco Perimétrico 73,494.17

Remodelación -

Total general 37,183,873 Fuente: Subgerencia de Licencia de Edificaciones


15,923,888.61

7,488,084.59

5,252,874.95

3,574,205.26

2,877,759.08

1,172,817.91

344,870.80

339,442.53

136,434.96

73,494.17

-

Inicio De Obra

Modificación De Licencia

Regularización

Anteproyecto

Ampliación

Demolición

Anteproyecto Consulta

Acondicionamiento

Regularización - Ampliiación

Cerco Perimetrico

Remodelación

Gráfico 75: Motivo de Licencias Emitidas



XIV. GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

14.1 Actividades de Circulación Vial

14.2 Actividades de Licencias y Seguridad Vial



14.1. Actividades de Circulación Vial

Actividad Total

Implementación y mantenimiento de reductores de velocidad 90

Instalación de señales Preventivas 72

Mantenimiento de dispositivos 45

Instalación de señales reglamentarias 42

Instalación de señales de tránsito "NO ESTACIONAR" 28

Instalación de señales de tránsito "PARE" 15

Instalación de semáforos 6

Total 298

Fuente: Subgerencia de Circulación Vial


90

72

45

42

28

15

6

Implementación y mantenimiento de reductores develocidad

Instalación de señales Preventivas

Mantenimiento de dispositivos

Instalación de señales reglamentarias

Instalación de señales de tránsito "NO ESTACIONAR"

Instalación de señales de tránsito "PARE"

Instalación de semáforos

Gráfico N° 76: Actividades Realizadas



14.2. Actividades de Licencias y Seguridad Vial

Condición Laboral Total

Capacitación en Educación y Seguridad Vial 6678

Capacitación de conductores de vehículos menores 3037

Otorgamiento de Licencias de Conducir a Vehículos menores 3037

Total 12752



6678

3037

3037

Capacitación en Educación y Seguridad Vial

Capacitación de conductores de vehículos menores

Otorgamiento de Licencias de Conducir a Vehículosmenores

Gráfico N° 77: Actividades Realizadas



XV. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

15.1 Fiscalización, Control y Policía Municipal

15.1.1 Tipo de Licencia Emitidas

15.1.2 Licencias Emitidas por Mes

15.1.3 Motivo de Emisión de Licencias

15.1.4 Estado de Licencias Emitidas

15.1.5 Resoluciones por Mes

15.1.6 Notificaciones Realizadas por Mes

15.1.7 Tipo de Fiscalización

15.2 Promoción del Desarrollo Económico Local

15.2.1 Convenios y Ferias

15.2.2 Cofinanciamiento, Inversiones y Aportes

15.2.3 Plantaciones Frutales



15.1. Fiscalización, Control y Policía Municipal

15.1.1. Tipo de Licencia Emitidas

Tipo de Licencia Cantidad

Temporal 600

Ordinaria 484

Cesionarios 4

Especial 1

Provisional 1

Total general 1090

Fuente: Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal


600

484

4

1

1

Temporal

Ordinaria

Cesionarios

Especial

Provisional

Gráfico N° 78: Tipo de Licencia Emitidas



15.1.2. Licencias Emitidas por Mes

Mes Cantidad

Enero 64

Febrero 70

Marzo 73

Abril 79

Mayo 90

Junio 90

Julio 64

Agosto 116

Septiembre 106

Octubre 115

Noviembre 118

Diciembre 105

Total general 1090



6470 73

7990 90

64

116106

115 118

105


Gráfico N° 79: Licencias Emitidas por Mes



15.1.3. Motivo de Emisión de Licencias

Motivo Cantidad

Apertura de Establecimiento 1089

Cambio de Dirección y Razón Social 1

Total general 1090



15.1.4. Estado de Licencias Emitidas

Estado Cantidad De Baja 10

Vigente 1080

Total general 1090


1089

1

APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

CAMBIO DE DIRECCIÓN Y RAZÓN SOCIAL

Gráfico N° 80: Motivo de Emisión de Licencias




15.1.5. Resoluciones Emitidas por Mes

Mes Cantidad Enero 28

Febrero 13

Marzo 44

Abril 13

Mayo 37

Junio 41

Julio 12

Agosto 38

Septiembre 29

Octubre 11

Noviembre 17

Diciembre 11

Total 294


10

1080

DE BAJA

VIGENTE

Gráfico N° 81: Estado de Licencias Emitidas




15.1.6. Notificaciones Realizadas por Mes

Mes Cantidad Enero 28

Febrero 13

Marzo 44

Abril 13

Mayo 37

Junio 41

Julio 12

Agosto 38

Septiembre 29

Octubre 11

Noviembre 17

Diciembre 11

Total 294


28

13

44

13

3741

12

38

29

11

17

11


Gráfico N° 82: Resoluciones Emitidas por Mes




15.1.7. Tipo de Fiscalización

Tipo Cantidad

Publicidad 129

Renovación de Publicidad 45

Cierre Local 44

Licencia 16

Operativo 13

Sanción 11

Cierre Definitivo Local 5

Otros 2

Baja Publicidad 1

Ratificación Cierre Definitivo Local 1

Total 267


28

13

44

13

3741

12

38

29

11

17

11


Gráfico N° 83: Notificaciones por Mes




15.2. Promoción del Desarrollo Económico Local

15.2.1. Convenios y Ferias

Actividades Cantidad

Convenios 3

Organización de Ferias Agropecuarias 14 Fuente: Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local

15.2.2. Cofinanciamiento, Inversiones y Aportes

Actividades Soles

Cofinanciamiento FONDOEMPLEO 50,000.00

Inversión de Diplomado Agronegocios 140,000.00

Aporte en Marinera Fongal 27,000.00

Aporte en Feria Mixtura 19,000.00

Total 236,824.00

Fuente: Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local

129

45

44

16

13

11

5

2

1

1

Publicidad

Renovación de Publicidad

Cierre Local

Licencia

Operativo

Sancion

Cierre Definitivo Local

Otros

Baja Publicidad

Ratificación Cierre Definitivo Local

Gráfico N° 84: Notificaciones por Mes




15.2.3. Plantaciones Frutales

Tipo de Planta Cantidad

Aguaymanto 79,080

berenjenas 9,650

granadillas 9,554

limón 5,457

rocoto 5,057

pepino 2,942 lima

654

total 112,394 Fuente: Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local

50,000.00

140,000.00

27,000.00

19,824.00

Gráfico N° 85: Cofinanciamiento, Inversiones y Aportes

CofinanciamientoFONDOEMPLEO

Inversión de DiplomadoAgronegocios

Apórte en Marinera Fongal

Aporte en Feria Mixtura




79,080

9,650

9,554

5,457

5,057

2,942

654

Aguaymanto

berenjenas

granadillas

limón

rocoto

pepino

lima

Gráfico N° 86: Plantaciones Frutales



XVI. GERENCIA DE TURISMO

16.1 Subgerencia de Turismo

16.2 Subgerencia Gestión del Centro Histórico



16.1. Subgerencia de Turismo

16.1.1. Actividades por Trimestre

Nro. Actividades / Mes Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

1 Organización de Guiados Turísticos 1 3 4 6 14

2 Organización de Festividades del Calendario Festivo Turístico 2 2 3 2 9

3 Organización de Cursos Taller 0 2 2 5 9

4 Organización De Campañas De Sensibilización Y Concienciación Turística 2 2 2 2 8

5 Seminarios, conferencias, y ferias nacionales e internacionales 1 2 2 1 6

6 Diseño y Producción de Material de Promoción Turística 0 2 3 0 5

7 Participación En Ferias Turísticas Nacionales, E Internacionales 1 0 1 2 4

8 Organización de Fam Trips Y Pres Tours 0 0 0 0 0

TOTAL 7 13 17 18 55

Fuente: Subgerencia de Turismo

Fuente: Subgerencia de Turismo

14

9

9

8

6

5

4

0

Organización de Guiados Turísticos

Organización de Festividades del Calendari FestivoTurístico

Organización de Cursos Taller

Organización De Campañas De Sensibilización YConcienciación Turística

Seminarios, conferencias, y ferias nacionales einternacionales

Diseño y Producción de Material de Promoción Turística

Participación En Ferias Turísticas Nacionales, EInternacionales

Organización De Fam Trips Y Pres Tours

Gráfico N°87: Actividades de Subgerencia de Turismo



16.2. Gestión del Centro Histórico

16.2.1. Actividades

A. Semana de Patrimonio en Barrios Tradicionales en I.E. Públicas y Privadas

Nro. Actividades Cantidad

1 Talleres 15

2 Conversatorios 14

3 Semanas de Patrimonio en Barrios Tradicionales 5

TOTAL 34

Fuente: Subgerencia de Gestión de Centro Histórico


15

14

5

Talleres

Conversatorios

Semanas de Patrimonio en BarriosTradicionales

Gráfico N° 88: Actividades de la Semana de Patrimonio



B. Actividades en espacios públicos y ejes peatonales


1 Presentaciones de muestras de cultura y danza

18

2 Actividades en espacios públicos en barrios tradicionales 5

3 Concursos 2

TOTAL 25



C. Control del comercio ambulatorio, Letreros publicitarios, licencias de

construcción y transporte público.


1 Exhortaciones de Construcción 28

2 Licencia de Construcción 21

3 Anuncios Publicitarios 2

4 Comercio Ambulatorio 2

TOTAL 53


18

5

2

Presentaciones de muestras de cultura ydanza

Actividades en espacios pUblicos en barriostradicionales

Concursos

Gráfico N°89: Actividades en Espacios Públicos y Ejes Peatonales



Durante el año 2016 se han realizado operativos de control del comercio

ambulatorio, con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Económica, la

Subgerencia de Fiscalización Control y Policía Municipal.


D. Otras Actividades


1 Actividades de Reconocimiento de vecinos notables 5

2 Campañas de limpieza y contaminación visual 5

3 Expedientes de avanza para el Catastro actualizado y digitalizado del Centro Histórico 4

4 Conversatorio Semana de la fusión cultural 1

5 Publicación del Plan de Gestión de la Zona Monumental 1

6 Elaboración de Expediente para Mejoramiento de Fachadas y Recuperación de portadas 1

7

Mejoramiento de la Imagen Urbana en Balcones Floridos de los espacios públicos (Programa en Conjunto con la Asociación de Clubes de Jardines del Perú Floralies Cajamarca)

9

TOTAL 26


28

21

2

2

Exhortaciones de Construcción

Licencia de Construcción

Anuncios Publicitarios

Comercio Ambulatorio

Gráfico N°90: Actividades del Control de Comercio Ambulatorio




16.2.2. Resumen de Actividades


1 Control del comercio ambulatorio, Letreros publicitarios, licencias de construcción y transporte público. 53

2 Semana de Patrimonio en Barrios Tradicionales en I.E. Públicas y Privadas 34

3 Actividades en espacios públicos y ejes peatonales

25

4 Actividades de Reconocimiento de vecinos notables 5

5 Campañas de limpieza y contaminación visual 5

6 Expedientes de avanza para el Catastro actualizado y digitalizado del Centro Histórico 4

7 Conversatorio Semana de la fusión cultural 1

8 Publicación del Plan de Gestión de la Zona Monumental 1

9 Elaboración de Expediente para Mejoramiento de Fachadas y Recuperación de portadas

1

TOTAL 129


9

5

5

4

1

1

1

Mejoramiento de la Imagen Urbana en…

Actividades de Reconocimiento de vecinos…

Campañas de limpieza y contaminación visual

Expedientes de avanza para el Catastro…

Conversatorio Semana de la fusión cultural

Publicación del Plan de Gestión de la Zona…

Elaboracióin de Expediente para…

Gráfico N°91: Otras Actividades de la Subgerencia de Centro Histórico




41%

26%

19%

4%4% 3%

1% 1%1%

Gráfico N°92: Resumen de Actividades Control del comercio ambulatorio,Letreros publicitarios , licencias deconstrucción y transporte público.Semana de Patrimonio en BarriosTradicionales en I.E. Públicas y Privadas

Actividades en espacios públicos y ejespeatonales

Actividades de Reconocimiento devecinos notables

Campañas de limpieza y contaminaciónvisual

Expedientes de avanza para el Catastroactualizado y digitalizado del CentroHistóricoConversatorio Semana de la fusióncultural

Publicación del Plan de Gestión de laZona Monumental



XVII. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

17.1 Registro Civil

17.1.1 Actividades Realizadas por Mes

17.2 Participación Social

17.2.1 Programa de Vaso de Leche

17.2.2 Programa de Complementación Alimentaria

17.2.3 Empadronamiento



17.1. Registro Civil

17.1.1. Actividades Realizadas por Mes

Mes Partidas Certificado

Soltería

Envíos de

Partida

Copia de Exped.

Reconocim. Certif. Extranj.

Total S/.

Enero 3595 151 7 19 10 13 28502.15

Febrero 2418 104 8 10 9 0 19315.83

Marzo 2553 91 9 8 12 19 20236.17

Abril 1854 87 3 14 7 19 14975.27

Mayo 1683 82 5 6 6 20 13544.87

Junio 1712 107 2 10 10 22 14751.16

Julio 1651 114 5 12 11 11 14107.16

Agosto 2321 87 10 4 15 22 18643.88

Septiembre 2158 116 0 15 9 18 17630.17

Octubre 1908 52 9 15 5 21 14837.47

Noviembre 2138 83 5 11 12 19 17180.42

Diciembre 2157 88 0 9 3 7 16835.6

Total general 26148 1162 63 133 109 191 210560.15

Fuente: Subgerencia de Registro Civil


3595

24182553

18541683 1712 1651

23212158

19082138 2157


Gráfico N° 93: Licencias Emitidas por Mes





28502.15

19315.8320236.17

14975.2713544.87

14751.16

14107.16

18643.88

17630.17

14837.47

17180.4216835.6


Gráfico N° 94: Monto Recaudado

151

104

91 8782

107114

87

116

52

8388

7 8 93 5 2 5

100

9 50

1910 8

146 10 12

415 15 11 910 9 12

7 6 10 11 159 5

123

13

0

19 19 20 2211

22 18 21 19

7


Gráfico N° 95: Actividades de Registro Civil

CertificadoSolteria

Envios de Partida

Copía deExped.

Reconocim.

Certif.Extranj.



17.2. Participación Social

17.2.1. Programa Vaso de Leche

Mes de Atención

Niños de 0 a 6 años

Madres Gestantes

y Lactantes

Total 1° Prioridad

Total 2° Prioridad

Total General

Enero 6855 367 7222 1778 9000

Febrero 6855 367 7222 1778 9000

Marzo 6819 364 7183 1817 9000

Abril 6819 364 7183 1817 9000

Mayo 6835 414 7249 1751 9000

Junio 6835 414 7249 1751 9000

Julio 6826 409 7235 1765 9000

Agosto 6852 449 7301 1699 9000

Septiembre 6949 474 7423 1577 9000

Octubre 6945 448 7393 1607 9000

Noviembre 6945 448 7393 1607 9000

Diciembre 6945 448 7393 1607 9000

PROMEDIO 6873 414 7287 1713 9000

Fuente: Programa Vaso de Leche


6855 6855

6819 68196835 6835

6826

6852

6949 6945 6945 6945


Gráfico N° 96: Atención de Niños de 0 a 6 Años





367 367 364 364

414 414 409449

474448 448 448


Gráfico N° 97: Atención a Madres Gestantes y Lactantes

7222 7222 7183 7183 7249 7249 7235 7301 7423 7393 7393 7393

1778 1778 1817 1817 1751 1751 1765 1699 1577 1607 1607 1607


Gráfico N° 98: Atenciones 1° y 2° Prioridad

Total 1° Prioridad Total 2° Prioridad




17.2.2. Programa de Complementación Alimentaria

Centros de Atención

No Distrito a Diciembre

de 2016

1 Cajamarca 106

2 Baños Del Inca 27

3 Encañada 16

4 Matara 13

5 Asunción 9

6 Chetilla 8

7 Magdalena 8

8 Jesús 7

9 Llacanora 6

10 Cospán 4

11 Namora 4

12 San Juan 3

Total 211

Fuente: PCA

81%

19%

Gráfico 99: Total Atenciones 1° y 2° Prioridad

Total 1° Prioridad

Total 2° Prioridad



Fuente: PCA

Centros de atención programados para supervisión en el 2016 y los

que efectivamente fueron supervisados en dicho año.

N° de Centros Programados para supervisión en 2016

N° de Centros Supervisados en el 2016

211

176

Fuente: PCA

Fuente: PCA

106

27

16

13

9

8

8

7

6

4

4

3

Cajamarca

Baños Del Inca

Encañada

Matara

Asunción

Chetilla

Magdalena

Jesús

Llacanora

Cospán

Namora

San Juan

Gráfico N°100: Centros de Atención de PCA

211

176

N° de Centros Programados para supervisiónen 2016

N° de Centros Supervisados en el 2016

Gráfico N° 101: Supervisión de Centros de Atención



Usuarios del PCA por modalidad de atención.

Modalidad de ejecución

N° de usuarios que FUERON ATENDIDOS en el 2016

F M

a. Comedores populares 5357 3357

b. Trabajo Comunal 0 0

c. PANTBC 27 27

d. Hogares y albergues 255 228

e. Adultos en riesgo 587 479

Total 6226 4091 Fuente: PCA

Fuente: PCA

5357

587

255

27

0

3357

479

228

27

0

Comedores populares

Adultos en riesgo

Hogares y albergues

PANTBC

Trabajo Comunal

Gráfico N° 102: Usuarios del PCA por Modalidad de Atención

F M



Raciones programadas para su entrega y entregadas a los Centros

de Atención en el 2016

N° de Raciones Programadas

N° de Raciones Entregadas

2,581,296 1,940,832

Fuente : PCA

Fuente : PCA

Presupuesto Transferido y Presupuesto Ejecutado en el 2016

Presupuesto Transferido en 2016 (S/.)

Presupuesto Ejecutado en el 2016 (S/.)

1,141,827.00

1,071,172.00

Fuente: PCA

OBSERVACIONES: Otros recursos

· Recursos Directamente Recaudados…………………622,500.00 · Donaciones y Transferencias…………………………. 70,974.00 · Recursos Determinados………………….…………… 10,296.00 · Donaciones y Transferencias (PANTBC).………….. 1,497.00

2,581,296

1,940,832

N° de Raciones Programadas e N° de Raciones Entregadas

Gráfico N° 103: Raciones Programadas y Entregadas en el 2016



Fuente: PCA

Monto Gastado por Tipo de Alimento

Tipo de Alimentos Descripción Presupuesto

ejecutado (S/.)

Cereales Arroz 655,349

Producto de Origen Animal

Conserva de pescado

221365

Grasa Aceite 65805

Menestras Haba 56120

Menestras Alverja 16100

Azúcar Azúcar 5184

Fuente: PCA

Fuente: PCA

1,141,827.00

1,071,172.00

Presupuesto Transferido en 2016 (S/.)

Presupuesto Ejecutado en el 2016 (S/.)

Gráfico N°104: Presupuesto Transferido y Presupuesto Ejecutado

655,349

221365

65805

56120

16100

5184

Arroz

Conserva de pescado

Aceite

Haba

Alverja

Azúcar

Gráfico N°105: Monto Gastado por Tipo de Alimento



17.2.3. Empadronamiento

Descripción Cantidad

Miembros de Hogar 5972

Nro. Solicitudes 1786

Registros 11 Oficio de Remisión 32

Fuente: Oficina de Empadronamiento



XVIII. MEDIO AMBIENTE

18.1 Áreas Verdes

18.1.1 Según Denominación en m2

18.1.2 Listado de Plazuelas, Jardineras y Vías de Acceso

18.1.3 Actividades De Mantenimiento En Las Áreas Verdes

A. Obras Preliminares

B. Especies Forestales

C. Especies Ornamentales

D. Áreas Verdes

E. Cuadro Resumen

18.2 Mantenimiento De Obras De Artes De Los Parques, Plazuelas Y Jardines

18.3 Producción Y Mantenimiento En Viveros Venecia Y Remanso

18.4 Limpieza Pública

18.4.1 Recojo de Residuos Sólidos por Descripción

18.4.2 Recojo de Residuos Sólidos por Descripción

18.5 Saneamiento Básico

18.5.1. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Registradas en 2016

18.5.2. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento Registradas en 2016

por Distrito

18.5.3. Participantes por Actividades

18.6 Protección y Control Ambiental



18.1. Áreas Verdes:

18.1.1. Según Denominación en m2

Tipo de Área Parque Plazuela Jardineras

Vías de Acceso

Total

Cantidad 15 62 70 7 154

Área m2 58070.69 41359.82 70904.07 74472.48

244,807.06

Fuente: Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental

En el cuadro se puede observar las áreas verdes por Tipo de Área: Parque,

Plazuela, Jardineras y Vías de Acceso.


58070.69

41359.82

70904.0774472.48

Parque Plazuela Jardineras Vias de Acceso

Gráfico N° 106 : Áreas Verdes Según Denominación



18.1.2. Listado de Parques, Plazuelas, Jardineras y Vías de Acceso

Parques

Nro. Descripción Área (M2)

01 Colina Santa Apolonia 39,989.72

02 Plaza de Armas 6,521.68

03 La Colmena Baja 2,908.94

04 Aran juez 1,254.30

05 Amauta 1,194.56

06 Ramón Castilla 1,111.23

07 Luis Alberto Sánchez 820.55

08 Santa Rosa de Lima 620.55

09 Jequetepeque II 453.2

10 Los Rosales 385.2

11 Ayacucho 273.21

12 El Parque 252.3

13 Qhapac Ñan (Juegos Recreativos) 1,440.00

14 José Olaya 724.65

15 Julio César Tello 120.6

AREA TOTAL 58,070.69




Plazuelas



01 Alameda de los Héroes 2,590.33

32 Cacho Sousa 448.6

02 Horacio Zevallos 2,099.86

33 Docentes de la UNC 436.04

03 El Jardín 2,092.54

34 La Cultura 436.04

04 22 de Octubre 1,724.22

35 Vicente Pita 434.39

05 Villa Universitaria 1,716.48

36 Las Mascaras 409.27

06 El Ecológico 1,469.28

37 Fonavi 02 392.2

07 José Sabogal 1,375.46

38 Víctor Raúl 376.11

08 San Luis 1,365.34

39 PP JJ. amauta 375.03

09 Las Torrecitas 1,345.96

40 Ovalo Bolognesi 322.6

10 Plataforma Ramón Castilla 1,339.95

41 Las Margaritas 310.88

11 Astopilco 1,173.35

42 Carlos Malpica Rivarola 310.85

12 Amalia Puga 1,109.35

43 Chabuca Granda 299.19

13 La Justicia 1,048.98

44 Belén 284.57

14 Campo Sol 1,015.23

45 De La Urb. la Alameda 270.9

15 Hoyos Rubio 1,007.54

46 Camilo Blass 246.39

16 Jequetepeque 960.43

47 Simón Bolívar 233.35

17 Las Rosas 951.51

48 Cahuide 207.42

18 Andrés Avelino Cáceres 942.88

49 Los Gladiolos 176.44

19 Los Fresnos 911.43

50 Irene Silva I 154.56

20 Los Olivos 895.02

51 Las Monjas 139.49

21 Miguel Grau 840.48

52 La Esperanza 136.54

22 Los Nogales 832.52

53 Irene Silva III 135.5

23 Los Rosales 699.83

54 San Pedro 127.6

24 Luis A. Sánchez 687.14

55 Cachi Villanueva 123.5

25 La Madre 651.5

56 El Ingenio 114.14

26 San Martin 639.87

57 Mártires de Uchuracay 110.2

27 Francia 594.15

58 San Isidro 104.96

28 Santa Rosa 488.8

59 Irene Silva II 100.16

29 Las Flores 487.35

60 La Merced 62.3

30 Cumbe Mayo 484.35

61 La Virgen 49.94

31 Chontapaccha 453.69

62 Juan XXIII 35.84

Área total 41,359.82




Jardineras

Nro.

Descripción AREA (M2)

Nro. Descripción AREA (M2)

01 Autopista Baños Del Inca 8,202.64

36 Jard. Larry Johnson 330.2

02 Vía De Evitamiento Norte 7,561.54

37 Jr. San Luis 325.8

03 Camino Del Inca 6,000.00

38 Jr. Belén 302.16

04 Vía De Evitamiento Sur 4,187.30

39 Jardinera Central Ovalo Musical 261.24

05 Jardineras laterales autopista BI. 3,550.00

40 Jr. Miguel Grau 246.93

06 Av. Nuevo Cajamarca 3,152.70

41 Urb Cajamarca 246.39

07 Alameda De Los Incas 3,111.00

42 Jr. Las Casuarinas 239.68

08 Av. Huáscar 2,515.33

43 Jr. Los Naranjos 213.11

09 Av. Mario Urteaga 2,070.28

44 Jr. Guillermo Urrelo 212.5

10 Jard. Av. Túpac Amaru 2,012.70

45 Jr. Arróspide de Loyola 206.85

11 Av. El Maestro Tramo 1 Y 2 1,934.71

46 Jr. Puno 197.23

12 Jr. Los Fresnos 1,842.96

47 Jr. Chepen 190.8

13 Jr. Chanchamayo 1,750.58

48 Av. Jesús De Nazaret 186.3

14 Héroes De Cenepa 1,564.70

49 Jr. Garcilaso De La Vega 174.5

15 Jr. Los Sauces 1,553.93

50 Clínica San Francisco 165.45

16 Complejo Polideportivo 1,479.62

51 Jard. 15 De Setiembre 138.45

17 Complejo Artesanal 1,113.00

52 Jr. Ricardo Palma 134.45

18 Av. La Paz 1,055.63

53 Jr. 05 Esquinas 127.7

19 Jr. Fraternidad 985.32

54 Ovalo El Inca 127.01

20 Progreso Y Pje. San Juan 970.68

55 Prolongación Ancón 122.4

21 Av. San Martin 895.32

56 Jr. Abancay 121.3

22 Av. Independencia 850.23

57 Pje. Independencia 121.1

23 Jr. José Santos Chocano 841.2

58 Jr. Cumbe Mayo 120.2

24 Jr. Tayabamba 804.1

59 Jr. Los Pinos 110.22

25 Jr. Baños Del Inca 752.5

60 Jr. 28 De Julio 103.24

26 Jr. Dos De Mayo 708.16

61 Jr. Revilla Pérez 98.85

27 Ucayali 638.13

62 Jr. Reyna Farge 95.3

28 Jr. Bellavista 559.89

63 Jr. Pedregal 47.33

29 Jr. Cruz De Piedra 511.3

64 Jr. Romero 46.5

30 Pasj.22 De Febrero 462.01

65 Pje. Atahualpa 44

31 Jr. Guadalupe 442.3

66 Pje San Martin 42

32 Paradero De La UNC 423.6

67 Jr. Mariano Melgar 40.2

33 Complejo Skeyboll Chapac Ñan 422.15

68 Jard. 6 De Julio ( Toribio Cortegana) 35.47

34 Av. Atahualpa 370.3

69 Jr. Manuel Seone 34.26

35 Jr. Colegio Carducci 367.89

70 Jr. Jorge Chávez 31.25

Área Total 70,904.07




18.1.3. Actividades de Mantenimiento en las Áreas verdes

A. Obras Preliminares

Actividades De Operación Parques Plazuelas Jardineras

Limpieza de áreas verdes (M2)

152,523.35 166,789.93

299,850.67

Perfilado de bordes en las áreas verdes (M2)

46,023.62

16,678.99

29,985.07


En el cuadro “Obras Preliminares” indica las actividades que se realizan en Parques,

plazuelas y jardineras.


152,523.35 166,789.93

299,850.67

PARQUES PLAZUELAS JARDINERAS

Gráfico N° 107: Limpieza de áreas verdes (M2)



B. Especies Forestales

Actividades de Operación Parques Plazuelas Jardineras

Hoyación (M3) 10.08 17.95 31.69

Traslado de Plantas Forestales (PLT)

105.00

187.00

320.00

Recalce de plantas forestales (PLT)

105.00

187.00

320.00

Poda de árboles (PLT)

274.00

1,127.00

2,996.00


En el cuadro indica las actividades que se realizan en “Especies Forestales” que se

encuentran en Parques, Plazuelas y Jardineras.


105.00

187.00

320.00


Gráfico N° 108: Recalce de Plantas Forestales (PLT)



C. Especies Ornamentales


Remoción de terreno para la instalación plantas

Ornamentales (M2)

6,061.73

8,339.50

1,499.25

Traslado de plantas ornamentales (PLT) 151,543.32

208,487.41

37,481.33

Siembra de Plantas Ornamentales (PLT) 151,543.32

208,487.41

37,481.33

Siembra de Plantas Ornamentales (vía esqueje) (PLT)

153,059.39

31,273.11

67,469,703.51

Poda de Plantas Ornamentales (PLT)

13,074.78

125,092.45

11,630.18


En el cuadro indica que las actividades que se realizan en las Especies Ornamentales

que se encuentran en Parques, Plazuelas y Jardineras.


151,543.32

208,487.41

37,481.33


Gráfico N° 109: Siembra de Plantas Ornamentales (PLT)



D. Áreas verdes


Deshierbo de malezas (M2)

46,456.55

66,715.97

74,962.67

Corte y poda de césped año (M2)

185,826.21

166,789.93

239,880.54

Remoción de terreno (M2)

2,520.56

3,396.14

3,764.77

Siembra de gras o de césped (M2)

2,520.56

3,396.14

3,764.77

Eliminación de residuos (M3)

825.86

5,003.70

1,349.33

Área de riego mecánico (cisternas) (M2)

464,565.52

208,487.41

299,850.67


En el cuadro indica las actividades que se realizan en las “Áreas Verdes” de los

Parques, Plazuelas y Jardines.


185,826.21 166,789.93

239,880.54


Gráfico N° 110: Corte y Poda de Césped (M2)





825.86

5,003.70

1,349.33


Gráfico N° 111: Eliminación de Residuos (M3)

464,565.52

208,487.41

299,850.67


Gráfico N° 112: Área de Riego Mecánico -Cisternas (M3)



E. Resumen de Actividades

Actividades de Mantenimiento en las Áreas verdes Parques Plazuelas Jardineras Total

OBRAS PRELIMINARES

Limpieza de áreas verdes (M2) 152,523.35 166,789.93 299,850.67 619,163.95

Perfilado de bordes en las áreas verdes (M2) 46,023.62 16,678.99 29,985.07 92,687.68

ESPECIES FORESTALES

Hoyación (M3) 10.08 17.95 31.69 59.72

Traslado de Plantas Forestales (PLT) 105.00 187.00 320.00 612.00

Recalce de plantas forestales (PLT) 105.00 187.00 320.00 612.00

Poda de árboles (PLT) 274.00 1,127.00 2,996.00 4,397.00

ESPECIES ORNAMENTALES

Remoción de terreno para la instalación plantas ornamentales (M2) 6,061.73 8,339.50 1,499.25 15,900.48

traslado de plantas ornamentales (PLT) 151,543.32 208,487.41 37,481.33 397,512.07

Siembra de Plantas Ornamentales (PLT) 151,543.32 208,487.41 37,481.33 397,512.07

Siembra de Plantas Ornamentales (vía esqueje) (PLT) 153,059.39 31,273.11 67,469,703.51 67,654,036.01

Poda de Plantas Ornamentales (PLT) 13,074.78 125,092.45 11,630.18 149,797.40

AREAS VERDES Deshierbo de malezas (M2) 46,456.55 66,715.97 74,962.67 188,135.19

Corte y poda de césped año (M2) 185,826.21 166,789.93 239,880.54 592,496.68

Remoción de terreno (M2) 2,520.56 3,396.14 3,764.77 9,681.47

Siembra de gras o de césped (M2) 2,520.56 3,396.14 3,764.77 9,681.47

Eliminación de residuos (M3) 825.86 5,003.70 1,349.33 7,178.89

Área de riego mecánico (cisternas) (M2) 464,565.52 208,487.41 299,850.67 972,903.61


18.2. Mantenimiento de Obras de Artes de los Parques, Plazuelas y

Jardines

Actividades de Obras de Arte Total

Arreglo y pintado de enrejado y/o cadenas (M) 9,399.07

Pintado de sardineles (M) 7,372.47

Instalación de enrejado (M) 600.00

Arreglo de sardineles (M) 465.57

Mantenimiento de andenes (M) 150.00

Construcción de andenes (M) 100.00

Mejoramiento de monumentos (MON) 20.00

Pintado de juegos recreativos 16.00


En el cuadro indica las actividades de Mantenimiento que se realizan en Obras de

Arte.


51.86%40.68%

3.31%

2.57%

0.83% 0.55%

0.11%

0.09%

Gráfico N° 113: Mantenimiento de Obras de Arte

Arreglo y pintado de enrejado y/ocadenas (M)

Pintado de sardineles (M)

Instalacion de enrejado (M)

Arreglo de sardineles (M)

Mantenimiento de andenes (M)

Construcción de andenes (M)

Mejoramiento de monumentos(MON)



18.3. Producción y Mantenimiento en Viveros Venecia y Remanso

Actividades Total

Riego manual (PLT) 2,350,488.00

Remoción y poda de raíces (PLT) 783,496.00

Embolsado (Bolsas) 391,748.00

Repique (PLT) 391,748.00

Preparación de material vegetativo (esquejes) (PLT) 202,302.00

Propagación de material vegetativo (esquejes) (PLT) 101,151.00

Mantenimiento de camas de repique (M2) 10,080.00

Preparación de sustrato (M3) 480.00

Almacigado (M2) 160.00

Mantenimiento de camas de almacigo (M2) 84.00

Desinfección de camas de almacigo (M3) 12.60


En el cuadro indica las diferentes actividades de “Producción y Mantenimiento en

los Viveros Venecia y Remanso.


56%

19%

9%

9%

5% 2% 0%0%0%0%0%

Gráfico N° 114: Producción y Mantenimiento en Viveros

Riego manual (PLT)

Remoción y poda de raíces (PLT)

Embolsado (Bolsas)

Repique (PLT)

Preparación de material vegetativo(esquejes) (PLT)

Propagación de material vegetativo(esquejes) (PLT)

Mantenimiento de camas derepique (M2)

Preparación de sustrato (M3)



18.4. Limpieza Pública

18.4.1. Recojo de Residuos Sólidos por Descripción

Mes Residuos Sólidos

Domiciliarios

Barrido de Calles

Total

DIA NOCHE

Enero 0 3850 1550 5400

Febrero 4204.44 3850 1550 9604.44

Marzo 4648.7 3940 1610 10198.7

Abril 4469.41 3840 1550 9859.41

Mayo 4367.44 3525 1580 9472.44

Junio 4063.61 3789 1470 9322.61

Julio 3851.5 4527 1900 10278.5

Agosto 3749.12 5645 2455 11849.12

Septiembre 3617.97 5660 2490 11767.97

Octubre 4112.93 5667 2499 12278.93

Noviembre 3696.97 2833.52 1250 7780.49

Diciembre 4288.01 2833.51 1250.35 8371.87


En el cuadro “Recojo de Residuos Sólidos por Descripción” indica las cantidades

de Residuos Sólidos y Barrido de calles que se realizan por cada mes.


5400

9604.4410198.7

9859.41 9472.44 9322.6110278.5

11849.12 11767.9712278.93

7780.498371.87


Gráfico N° 115: Recojo de Residuos Sólidos por Descripción



18.4.2. Recojo de Residuos Sólidos por Plan

Mes Maleza (Plan)

Desmonte (Plan)

Enero 0 0

Febrero 0 0

Marzo 1 1

Abril 2 2

Mayo 1 2

Junio 0 1

Julio 1 2

Agosto 2 3

Septiembre 1 1

Octubre 0 2

Noviembre 0 1

Diciembre 0 1


En el cuadro indica la cantidad de Recojo de Residuos Sólidos por Plan de Maleza

y Plan de Desmonte.


0 0

1

2

1

0

1

2

1

0 0 00 0

1

2 2

1

2

3

1

2

1 1


Gráfico N°116: Recojo de Residuos Sólidos por Plan

Maleza(Plan)

Desmonte(Plan)



18.5. Saneamiento Básico

18.5.1. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento

Registradas en 2016

Mes Cantidad

de JASS

Cantidad de Asociados

Enero 9 1932

Febrero 0 0

Marzo 9 1124

Abril 7 762

Mayo 11 846

Junio 6 447

Julio 4 420

Agosto 11 1317

Septiembre 2 206

Octubre 4 601

Noviembre 4 438

Diciembre 4 696

Total general 71 8789 Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico

El cuadro indica la cantidad de JASS y de asociados que hubo por cada mes en el

2016.

Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico

9

0

9

7

11

6

4

11

2

4 4 4


Gráfico N° 117: Cantidad de JASS




18.5.2. Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento

Registradas en 2016 por Distrito

Distrito

Cantidad de

JASS Cantidad de Asociados

Agocucho 4 513

Cajamarca 12 1494

Cashapampa 1 160

Chamis 9 497

El Cumbe 4 210

Huambocancha Alta 5 543

Huambocancha Alta 2 336

Huambocancha Baja 2 658

La Paccha 2 563

La Ramada 1 162

Pariamarca 4 248

Porcón Alto 7 683

Porcón Bajo 6 1018

Porcón La Esperanza 2 211

Porconcillo Alto 1 44

Rio Grande 5 978

Tual 2 318

(En Blanco) 2 153

Total 71 8789 Fuente: Subgerencia de Saneamiento Básico

1932

0

1124

762 846

447 420

1317

206

601438

696


Gráfico N° 118: Cantidad de Asociados



El cuadro indica la cantidad de JASS y de asociados que hubo por cada distrito en el

2016.



12

97

65

54

44

22

22

22

11

1

Cajamarca

Chamis

Porcon Alto

Porcon Bajo

Rio Grande

Huambocancha Alta

Agocucho

Pariamarca

El Cumbe

Huambocancha Baja

La Paccha

Huambocancha Alta

Tual

Porcon La Esperanza

(En Blanco)

La Ramada

Cashapampa

Porconcillo Alto

Gráfico N° 119: Cantidad de JASS

1494

1018

978

683

658

563

543

513

497

336

318

248

211

210

162

160

153

44

Cajamarca

Porcon Bajo

Rio Grande

Porcon Alto

Huambocancha Baja

La Paccha

Huambocancha Alta

Agocucho

Chamis

Huambocancha Alta

Tual

Pariamarca

Porcon La Esperanza

El Cumbe

La Ramada

Cashapampa

(En Blanco)

Porconcillo Alto

Gráfico N°120: Cantidad de Asociados



19.5.3. Actividades Calendario Ambiental

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Día de la Educación Ambiental X

Día del Agua

X

Día del Planeta

X

Día de la Tierra

X

Presentación de Propuesta a Directores

"Brigadistas Ambientales Escolares e Inspectores del Agua"

X

Día de la Biodiversidad

X

Ceremonia de Juramentación de Brigadistas Ambientales Escolares e Inspectores del Agua

X

Día del Medio Ambiente - Pasacalle

X

Concurso de Teatro Ecológico a través de presentaciones de clauns

X

Día Interamiericano del Aire Puro. Foro Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible

X

Actividades varias por el Dia Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía - DIADESOL. Concurso de Trajes típicos elaborados en material reciclable (Docentes -todos niveles)

X

Semana Forestal

X

Acreditación y Juramentación de los promoteres ambientales vecinales - MPC

X

Total 1 0 2 2 2 1 2 1 1 0 1 0 Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC

Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC

1

0

2 2 2

1

2

1 1

0

1

0


Gráfico N°121: Actividades de Calendario Ambiental



19.5.4. Participantes por Actividades

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Día de la Educación Ambiental 80

Día del Agua

1500

Día del Planeta

50

Día de la Tierra

150

Día de la Biodiversidad

150

Día del Medio Ambiente

1500

Día Interamericano del Aire Puro

250

Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía - DIADESOL.

1730

Semana Forestal

450

Total 80 0 1550 150 150 1500 0 250 1730 0 450 0 Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC


80

1500

50150 150

1500

250

1730

450

Gráfico N°122: Participantes por Actividades del Calendario Ambiental

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic



19.5.5. Cantidad de Personas que Asistieron a Talleres y Otros

Actividades Ene

Capacitación y Sensibilización a Conductores de Servicio

de Taxi 630

Capacitación y Sensibilización a la Ciudadanía del Distrito de la Encañada

50

Día de la Gestión Responsable del Agua -DIAGUA 142

Pasantía de Instituciones a la Planta de SEDACAJ 67

Capacitación y Sensibilización a Red Ambiental y estudiantes de la UPN y UPAGU

75

Semana de la Acción Forestal 532

Total Inspectores del Agua y Brigadistas Ambientales 1140

Total Directores 20

Total Profesores 42

Capacitación, Juramentación y Seguimiento Inspectores del Agua y Brigadistas Ambientales de diferentes Instituciones Educativas.

5870

Capacitación y Sensibilización a la I.E. "Santa Teresita" 1050

Capacitación y Sensibilización a la I.E. "La Florida" 400

Diversas Reuniones GESTA 20

Participar como Jurado IE La Florida 1500

Limpieza Barrio San José 180

Congreso Regional de Fiscales 600

Total 12318 Fuente: Sub Gerencia de Saneamiento Básico, RRNN y CC


58701500

11401050

630600532

400180142756750422020

Capacitación, Juramentación y Seguimiento…

Total Inspectores del Agua y Brigadistas…

Capacitación y Sensibilización a Conductores…

Semana de la Acción Forestal

Limpieza Barrio San Jose

Capacitación y Sensibilización a Red…

Capacitación y Sensibilización a la…

Total Directores

Gráfico N°123: Cantidad de Personas que Asistieron a Talleres o Capacitaciones



XIX. SEGURIDAD CIUDADANA

19.1 Serenazgo y Seguridad Patrimonial

19.1.1 Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016

19.1.2 Actividades No Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016

19.2 Defensa Civil

19.2.1 Certificados ITSE emitidos

19.2.2 Certificados Básico Ex Ante

19.3 Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana

19.3.1 Delitos Registrados Durante el 2016

19.1. Serenazgo y Seguridad Patrimonial

19.1.1. Actividades Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016

Nro. Actividades / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Intervenciones desalojos de meretrices y homosexuales, ebrios de las diferentes calles de la ciudad de Cajamarca

726 755 579 916 860 803 895 904 952 961 969 1023 10343

2

Intervención en casos delincuenciales (robos de autopartes, domicilios, transeúntes), agresiones físicas, violencia familiar para ser derivados a la PNP

217 194 181 170 214 172 187 162 142 140 138 167 2084

3 Apoyos sociales y rondas a pie por zonas intransitables 678 555 478 691 814 877 996 1017 947 952 959 987 9951

4 Operativos Institucionales a locales que no cuentan con la Autorización Municipal de Funcionamiento y a la vez son notificados. 73 81 69 75 81 83 77 80 70 67 65 85 906

TOTAL 1694 1585 1307 1852 1969 1935 2155 2163 2111 2120 2131 2262 23284

Fuente: Serenazgo y Seguridad Patrimonial





726 755

579

916860

803895 904

952 961 9691023


Gráfico N° 124: Intervenciones - Desalojos por Mes

217

194181

170

214

172187

162142 140 138

167


Gráfico N° 125: Intervenciones en Casos Delincuenciales por Mes





678

555478

691

814877

996 1017947 952 959 987


Gráfico N° 126: Apoyos Sociales por Mes

73

81

6975

81 8377 80

70 67 65

85


Gráfico N° 127: Operativos a Locales




10343

2084

9951

906

Intervenciones desalojos de meretrices yhomosexuales, ebrios de las diferentes calles de la

ciudad de Cajamarca

Intervención en casos delincuenciales (robos deautopartes, domicilios, transeúntes), agresiones físicas,

violencia familiar para ser derivados a la PNP

Apoyos sociales y rondas a pie por zonasintransitables

Operativos Institucionales a locales que no cuentan conla Autorización Municipal de Funcionamiento y a la vez

son notificados.

Gráfico N° 128: Resumen de Actividades 2016

19.1.2. Actividades No Programadas en el Plan Operativo Institucional 2016

Nro. Actividades / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Atención a denuncias verbales y vía telefónica 201 255 296 293 315 294 316 287 360 351 359 412 3739

2 Desalojo de sospechosos 131 99 102 135 144 128 174 186 116 128 132 141 1616

3 Intervención a ruidos molestos 80 87 96 125 117 102 153 175 141 152 155 184 1567

4 Desalojo de vehículos de zonas rígidas 31 41 42 38 31 41 64 67 69 64 57 71 616

5 Accidentes de tránsito 56 37 34 46 43 58 61 63 59 57 52 21 587

6 Daños Materiales 8 23 11 8 12 12 19 17 23 19 16 18 186

7 Personas extraviadas 20 19 13 11 14 10 17 19 17 16 15 9 180

8 Intentos de robo 14 9 12 14 15 6 21 19 17 22 15 6 170

9 Personas encontradas 4 8 5 7 7 9 11 13 12 8 9 7 100

10 Estacionamiento en colegios 0 0 0 0 6 2 12 15 14 10 8 5 72

11 Recuperación de robos de vehículos 4 2 3 1 5 6 8 5 4 7 5 8 58

12 Notificaciones por escrito 2 11 5 16 14 7 0 0 0 0 0 0 55

13 Intervención a estudiantes de Centros Educativos 0 0 1 0 4 5 7 8 6 4 7 2 44

14 Constatación de vivienda inundada 9 1 12 2 0 1 0 0 0 4 3 5 37

15 Encuentro de cadáver 3 6 4 2 4 2 1 2 1 1 3 4 33

16 Intervención en incendio 1 1 0 2 1 3 2 1 1 2 4 2 20

17 recuperación de robos 0 1 1 2 6 0 0 1 0 2 1 0 14

18 Constatación de vivienda colapsada 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10

19 Constatación de vivienda por colapsar 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 9

20 Intervención en intento de suicidio 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7

21 Constatación de homicidio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 573 602 641 708 740 688 866 878 840 847 842 895 9120





3739

1616

1567

616

587

186

180

170

100

72

58

55

44

37

33

20

14

10

9

7

0

Atención a denuncias verbales y vía telefónica

Desalojo de sospechosos

Intervención a ruidos molestos

Desalojo de vehículos de zonas rígidas

Accidentes de tránsito

Daños Materiales

Personas extraviadas

Intentos de robo

Personas encontradas

Estacionamiento en colegios

Recuperción de robos de vehículos

Notificaciones por escrito

Intervención a estudiantes de Centros Educativos

Constatación de vivienda inundada

Encuentro de cadaver

Intervención en incendio

recuperación de robos

Constatación de vivienda colapsada

Constatación de vivienda por colapsar

Intervención en intento de suicidio

Constatación de homicidio

Gráfico N° 129 : Actividades No Programadas en el POI



19.2. Defensa Civil

19.2.1. Certificados ITSE emitidos

Mes Cantidad

Enero 1

Febrero 22

Marzo 27

Abril 16

Mayo 18

Junio 19

Julio 20

Agosto 18

Septiembre 12

Octubre 18

Noviembre 18

Diciembre 11

Total 200

Fuente: Defensa Civil


1

22

27

1618

1920

18

12

18 18

11


Gráfico N° 130: Certificados ITSE Emitidos



19.2.2. Certificados Básico Ex Ante

Mes Cantidad

Enero 8

Febrero 18

Marzo 26

Abril 26

Mayo 33

Junio 22

Julio 30

Agosto 10

Septiembre 19

Octubre 19

Noviembre 23

Diciembre 17

Total 251 Fuente: Defensa Civil


8

18

26 26

33

22

30

10

19 19

23

17


Gráfico N° 131: Certificados Básicos Ex Ante



19.2.3. Certificados Básico Ex Post

Mes Cantidad

Enero 3

Febrero 7

Marzo 8

Abril 9

Mayo 11

Junio 4

Julio 6

Agosto 11

Septiembre 7

Octubre 9

Noviembre 2

Diciembre 15

Total 92



3

78

9

11

4

6

11

7

9

2

15


Gráfico N° 132: Certificados Básico Ex Post



19.2.4. Resumen de Certificados Emitidos

Certificado Cantidad

ITSE 200

Básico Ex Ante 251

Básico Ex Post 92

Total 543



37%

46%

17%

Gráfico N°133: Resumen DE certificados emitidos

ITSE

Basico Ex Ante

Basico Ex Post



19.3. Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana

19.3.1. Delitos Registrados por Distrito Durante el 2016

Distrito Cantidad

Cajamarca 1438

Los Baños del Inca 140

Jesús 37

Magdalena 34

La Encañada 19

Asunción 14

Matara 11

San Juan 6

Namora 5

Cospán 2

Total general 1706

Fuente: Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana


Cospán

Namora

San Juan

Matara

Asunción

La Encañada

Magdalena

Jesús

Los Baños del Inca

Cajamarca

2

5

6

11

14

19

34

37

140

1438

Gráfico N°134: Delitos Registrados Según Distrito



19.3.2. Delitos Registrados Según Tipo Durante el 2016

Tipo de Delito Cantidad Contra el Patrimonio 1024

Contra la Seguridad Pública 344

Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 155

Contra la Libertad 130

Contra la Administración Pública 24

Contra el Orden Financiero y Monetario 11

Contra la Familia 6

Contra el Orden Económico 5

Contra a Fe Pública 5

Contra la Tranquilidad Pública y Delito Tributario 2

Total general 1706



Contra la Tranquilidad Pública y Delito…

Contra el Orden Económico

Contra a Fe Pública

Contra la Familia

Contra el Orden Financiero y Monetario

Contra la Administración Pública

Contra la Libertad

Contra la Vida el Cuerpo y la Salud

Contra la Seguridad Pública

Contra el Patrimonio

2

5

5

6

11

24

130

155

344

1024

Gráfico N°135: Delitos Registrados Según Distrito



XX INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

20.1 Actividades de Mantenimientos Rutinarios

20.1.1. Primera Transferencia

20.1.2. Segunda Transferencia

20.2 Presupuesto Mantenimientos Rutinarios



20.3 Tramos Mantenimientos Rutinarios





20.1. Actividades de Mantenimiento Rutinario


Mes L

imp

ieza d

e C

alz

ad

a

Ba

ch

eo

De

sq

uin

ch

e

Lim

pie

za d

e C

un

eta

s

Lim

pie

za d

e

Alc

an

tari

lla

s

Lim

pie

za d

e B

ad

én

Lim

pie

za d

e Z

an

jas

de C

oro

na

ció

n

Lim

pie

za d

e P

on

ton

es

En

ca

us

am

ien

to d

e

Pe

qu

eñ

os

Cu

rso

s d

e A

gu

a

Ro

ce

y L

imp

ieza

Co

ns

erv

ac

ión

de

Se

ña

les

Re

fore

sta

ció

n

Vig

ila

ncia

y C

on

tro

l

Re

pa

rac

ión

de

Mu

ros S

eco

s

Re

pa

rac

ión

de

Po

nto

ne

s

Tra

ns

po

rte d

e M

ate

rial

de C

an

tera

KM M2 M3 ML UND M3 ML UND ML M2 UND UND KM M3 DIAS UND

Enero

Febrero

Marzo

Abril 0.4 320

5170 67 30

10800 60

7170

Mayo 7.6 1740 750 7320 3 70

33600 160

9638

Junio 10.4 2390

14520 12 70

6000 200

10691 360

Julio 202 3160

24940 95

9600 190

9890 1440

Agosto 317 2678 8250 39840 174

15400 266 7800 26282 7800

Septiembre 276 2034 16250 15390 6 40

8000 148

404

Octubre 200 35084

753920 18

512800

8100 18697

Noviembre 282 1640

19440

35600

7869

Diciembre

TOTAL

1,295

49,046

25,250

880,540

375

210

- -

-

631,800

1,024

15,900

90,641

9,600

-

-

Fuente: Instituto Vial Provincial




Mes

Lim

pie

za d

e C

alz

ad

a

Ba

ch

eo

De

sq

uin

ch

e

Lim

pie

za d

e C

un

eta

s

Lim

pie

za d

e

Alc

an

tari

lla

s

Lim

pie

za d

e B

ad

én

Lim

pie

za d

e Z

an

jas

de C

oro

na

ció

n

Lim

pie

za d

e P

on

ton

es

En

ca

us

am

ien

to d

e

Pe

qu

eñ

os

Cu

rso

s d

e A

gu

a

Ro

ce

y L

imp

ieza

Co

ns

erv

ac

ión

de

Se

ña

les

Re

mo

ció

n d

e

De

rru

mb

es

Vig

ila

ncia

y C

on

tro

l

Re

pa

rac

ión

de

Mu

ros S

eco

s

Re

pa

rac

ión

de

Po

nto

ne

s

Tra

ns

po

rte d

e M

ate

rial

de C

an

tera

KM M2 M3 ML UND M3 ML UND ML M2 UND UND KM M3 DIAS UND

nov-16 3.6 0 0 0

0

0 0 dic-16 43.3 3766 135 20912

6000

22.5 152.6

ene-17 49.84 4460 135 27760

25010

189.75 152.6 feb-17 21.4 1250 27.5 11900

23760

189.75 152.6

mar-17 5.7 242 0 2904

9680

60.5 0

TOTAL 123.84 9718 297.5 63476 64450 462.5 457.8


En los cuadros “Primera Transferencia” y “Segunda Transferencia” indica todas las Actividades de Mantenimiento Rutinario realizadas por

cada mes del año 2016, siendo un total de 16 actividades.



20.2. Presupuesto Mantenimientos Rutinarios


PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016 PRESUPUESTO GASTADO 2016

DISTRITO TRAMOS Mantenimiento Gastos

Operativos TOTAL Mantenimiento

GASTOS OPERATIVOS

TOTAL

Cospan Cospan - Santo Domingo 54,271 5,427 59,698 48,650.00 4,865.00 53,515.00

Cajamarca Cajamarca - Cumbe Mayo 44,712 4,471 49,183 43,982.00 4,398.00 48,380.00

Jesús Jesús - Hualqui 44,580 4,458 49,038 42,900.00 4,290.00 47,190.00 Asunción y San Juan Asunción - Ogoríz - Huacrarucro 37,035 3,704 40,739 35,000.00 3,500.00 38,500.00

chetilla Cumbe Mayo - Chetilla 33,435 3,344 36,779 31,490.00 3,149.00 34,639.00

Magdalena Cumbe Mayo - Cumbico 25,197 2,520 27,717 25,197.00 2,519.00 27,716.00

Jesús Las Arenas - Loritopampa 21,677 2,168 23,845 21,667.00 2,166.00 23,833.00

San Juan San Juan - Cachilgon - Ogoríz 20,381 2,038 22,419 20,090.00 2,009.00 22,099.00

Matara Matara - San Juan - Chim - Tinajones 18,674 1,867 20,541 17,850.00 1,785.00 19,635.00

Cajamarca Emp.R3N - Granja Porcón 6,030 603 6,633 5,980.00 598.00 6,578.00

Namora Cochamarca - Rio Seco X Reprogramar 6,892 689 7,587 0 0 0

Llacanora La Victoria - Rumicucho 4,296 430 4,726 0 0 0

TOTAL 348,905 322,085.00


En el cuadro “Primera Transferencia” del Presupuesto de Mantenimiento Rutinario indica los Presupuestos programados del 2016 enviado del

MEF y el presupuesto que gastado en el 2016.




53,515.00

48,380.00

47,190.00

38,500.00

34,639.00

27,716.00

23,833.00

22,099.00

19,635.00

6,578.00

0

0

Cospan - Santo Domingo

Cajamarca - Cumbe Mayo

Jesús - Hualqui

Asuncion - Ogoríz - Huacrarucro

Cumbe Mayo - Chetilla

Cumbe Mayo - Cumbico

Las Arenas - Loritopampa

San Juan - Cachilgon - Ogoríz

Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones

Emp.R3N - Granja Porcón

Cochamarca - Rio Seco X Reprogramar

La Victoria - Rumicucho

Gráfico N°136 : Presupuesto Mantenimientos RutinariosPrimera Transferencia




PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016 PRESUPUESTO GASTADO 2016

DISTRITO TRAMOS Mantenimiento Gastos

Operativos TOTAL Mantenimiento

GASTOS OPERATIVOS

TOTAL

Cospan Cospan - Santo Domingo 37,753 3,775 41,529 31,300.00 3,130.00 34,430.00

Cajamarca Cajamarca - Cumbe Mayo 26,643 2,664 29,308 26,600.00 2,660.00 29,260.00

Jesús Jesús - Hualqui 23,173 2,317 25,490 23,000.00 2,300.00 25,300.00

chetilla Cumbe Mayo - Chetilla 19,693 1,969 21,662 19,480.00 1,948.00 21,428.00 Asunción y San Juan Asunción - Ogoríz - Huacrarucro 19,159 1,916 21,308 19,080.00 1,908.00 20,988.00

Magdalena Cumbe Mayo - Cumbico 12,763 11,276 14,039 12,590.00 1,259.00 13,849.00

San Juan San Juan - Cachilgon - Ogoríz 11,974 1,197 13,171 11,890.00 1,189.00 13,079.00

Jesús Las Arenas - Loritopampa 11,190 1,119 12,309 11,010.00 1,101.00 12,111.00

Matara Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones 4,156 416 4,572 3,900.00 390.00 4,290.00

Cajamarca Emp.R3N - Granja Porcón 555 55 610 0.00 - 0.00

Namora Molino Sondor - Nueva Esperanza 779 78 857 0.00 - 0.00

Llacanora La Victoria - Rumicucho 1,903 190 2,093 0.00 - 0.00

TOTAL 186,948 174,735.00 Fuente: Instituto Vial Provincial

En el cuadro “Segunda Transferencia” del Presupuesto de Mantenimiento Rutinario indica los Presupuestos programados del 2016 enviado del

MEF y el presupuesto que gastado en el 2016.




34,430.00

29,260.00

25,300.00

21,428.00

20,988.00

13,849.00

13,079.00

12,111.00

4,290.00

0.00

0.00

0.00



Jesús - Hualqui








Molino Sondor - Nueva Esperanza


Gráfico N° 137: Presupuesto Mantenimientos RutinariosPrimera Transferencia

20.3. Tramos Mantenimientos Rutinarios


DISTRITO TRAMOS KM KM

TRABAJADOS

Cospan Cospan - Santo Domingo 28.000 28.000

Cajamarca Cajamarca - Cumbe Mayo 23.000 23.000

Jesús Jesús – Hualqui 23.000 23.000 Asunción y San Juan Asunción - Ogoríz - Huacrarucro 18.242 18.242

chetilla Cumbe Mayo - Chetilla 17.000 17.000

Magdalena Cumbe Mayo - Cumbico 13.000 13.000

San Juan San Juan - Cachilgon - Ogoríz 10.515 10.515

Jesús Las Arenas - Loritopampa 10.000 10.000

Matara Matara - San Juan - Chim Chim - Tinajones 9.850 9.850

Cajamarca Emp.R3N - Granja Porcón 3.500 3.500

Namora Cochamarca - Rio Seco 4.000 0

Llacanora La Victoria - Rumicucho 2.200 0

TOTAL 162.307 156.107


En el cuadro “Primera Transferencia” nos muestra el Kilometraje Total de cada Tramo y

el Kilometraje trabajado por cada Tramo según el abono de la Primera Transferencia del

MEF.






Jesús - Hualqui








Cochamarca - Rio Seco


Gráfico N°138: Tramos Mantenimiento Rutinario

KM KM TRABAJADOS




DISTRITO TRAMOS KM KM

TRABAJADOS

Cospan Cospan - Santo Domingo 28.000 28.000

Cajamarca Cajamarca - Cumbe Mayo 23.000 23.000

Jesús Jesús - Hualqui 23.000 23.000

Asunción y San

Juan Asunción - Ogoríz - Huacrarucro 18.242 18.242

Chetilla Cumbe Mayo - Chetilla 17.000 17.000

Magdalena Cumbe Mayo - Cumbico 13.000 13.000

San Juan San Juan - Cachilgon - Ogoríz 10.515 10.515

Jesús Las Arenas - Loritopampa 10.000 10.000

Matara

Matara - San Juan - Chim Chim

- Tinajones 9.850 9.850

Cajamarca Emp.R3N - Granja Porcón 3.500 -

Namora Cochamarca - Rio Seco 4.000 -

Llacanora La Victoria - Rumicucho 2.200 -

TOTAL 162.307 152.607


En el cuadro “Segunda Transferencia” nos muestra el Kilometraje Total de cada Tramo

y el Kilometraje trabajado por cada Tramo según el abono de la Segunda Transferencia

del MEF.






Jesús - Hualqui








Cochamarca - Rio Seco


Gráfico N°139: Tramos Mantenimiento Rutinario

KM KM TRABAJADOS

COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016 · COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y...

Documents

Transcript of COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016 · COMPENDIO ESTADÍSTICO 2016 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y...