Comparacion Iso

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CLAUSULA PROCESO REQUISITO NORMA 4 4.1 Requisitos Generales 4.1 (a) Requisitos Generales 4.1 (b) Requisitos Generales 4.1 (d) Requisitos Generales 4.2 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Todos los Procesos Control de Documentos 4.2.3 Todos los Procesos Control de los Registros 5 5.1 5.2 5.3 Todos los Procesos Planificación del SGIA 5.4 Recursos Humanos 5.5. Lider del Equipo IA 5.6 Comunicación Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos Planificación Gerencial Planificación Gerencial Requisitos de la Documentación Planificación Gerencial Responsabilidad de la Dirección Planificación Gerencial Compromiso de la dirección Planificación Gerencial Política de Inocuidad de los Alimentos Responsabilidad y Autoridad Planificación Gerencial

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Hoja1CLAUSULAPROCESOREQUISITO NORMADOCUMENTOSPROCEDIMIENTOCODIGOREGISTROSCLUSULASOBSERVACIONESCORRECCIONES4Sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos4.1Planificacin GerencialRequisitos GeneralesManual de InocuidadAlcanceD-422-014.1En el D-720-01 Manual de Inocuidad se detalla el alcance del SGIA, as como la Poltica de Inocuidad. Hace referencia al D-510-02 Objetivos de Calidad e Inocuidad. Ninguno de los documentos mencionados estn en el sistema (aprobados). Ya existe Manual de inocuidad, poltica de Inocuidad, objetivos de inocuidad4.1 (a)Requisitos GeneralesAnlisis de PeligrosP-720-14R-720-14-01 R-720-14-02 R-720-14-03 R-720-14-04 R-720-14-05El Procedimiento Anlisis de Peligros P-720-14 no est en elsistema, en el mismo no se hace referencia al R-72-14-05 (Matriz de identificacin y anlisis de peligros PASTAS). Los registros R-720-14-02, R-720-17-03 y R-720-14-04 no estn subidos al sistemaYa existe el P-720-14, R-720-14-05, R-720-14-02, R-720-14-044.1 (b)Requisitos GeneralesProcedimiento de Comunicacin, Instructivo Comunicacin InternaP-560-01 IT-560-01-01R-560-01-01-01 R-560-01-01-02 R-560-01-01-03 En el Instructivo Comunicacin Interna IT-560-01-01 se hace referencia al Procedimiento de Comunicacin P-560-01-01, en el Sistema la nomenclatura para este procedimiento es P-560-01. Ya est corregido4.1 (d)Requisitos GeneralesProcedimiento Auditoras InternasP-841-01 R-841-01-01R-841-01-01 R-841-01-034.2Planificacin GerencialRequisitos de la DocumentacinManual de Inocuidad4.2.1Planificacin GerencialGeneralidadesPoltica de InocuidadPoltica y ObjetivosD-510-01 D-510-025.2/4.2.1No existe documento sobre la Poltica de Inocuidad en el Sistema. Se encuentra un documento fsico en elque solo consta la poltica de inocuidad. No est en el sistema los documentos: D-510-01 ni D-510-02Ya existe4.2.2Todos los ProcesosControl de DocumentosControl de DocumentosP-422-014.2.3Todos los ProcesosControl de los RegistrosControl de RegistrosP-423-014.2.35Responsabilidad de la Direccin5.1Planificacin GerencialCompromiso de la direccinManual de InocuidadRevisin GerencialP-580-01 D-510-01 D-510-02 D-720-015.1/5.8No se encuentra el procedimiento P-580-01 en el sistema. El MI no est en el sistema.Ya existe5.2Planificacin GerencialPoltica de Inocuidad de los AlimentosPoltica de Inocuidad/Objetivos de calidad e inocuidadPoltica de InocuidadD-510-01 D-510-02No se encuetra los documentos mencionados en el sistema. Fsicamente se encuentra solo una hoja con la poltica de inocuidadya existe5.3Todos los ProcesosPlanificacin del SGIACumplimiento de la matriz de objetivos (planes de accin)5.4Recursos HumanosResponsabilidad y AutoridadOrganigrama FuncionalD-620-01-015.4/6.2Actualizar personalFalta incluir manuales de funciones que salieron de Manta5.5.Planificacin GerencialLider del Equipo IAEquipo de InocuidadD-510-037.3.2/6.2.1ActualizarYa est actualizado5.6Comunicacin5.6.1Recursos Humanos Comunicacin ExternaProcedimiento de ReclamosP-710-04R-710-04-01 R-710-04-02 R-710-04-03 5.6.1/7.10En el Procedimiento Reclamos P-710-04, se hace referencia al Instructivo de Retirada de Productos IT-71-004-01, dicho instructivo no est en el sistema.ya existe5.6.2Recursos HumanosComunicacin InternaInstructivo Comunicacin InternaProcedimiento de ComunicacinP-560-01 IT-560-01-01R-560-01-01-01 R-560-01-01-02 R-560-01-01-03 5.6.2En el Instructivo Comunicacin Interna IT-560-01-01 se hace referencia al Procedimiento de Comunicacin P-560-01-01, en el Sistema la nomenclatura para este procedimiento es P-560-01. ya est corregido5.7Seguridad, Ambiente y SaludPreparacin y respuestas ante emergenciasEspecificaciones de agua de consumo y caldero, Listado Telefnico de EmergenciasPreparacin y respuesta ante emergencia, Control de Producto No Conforme E-733-05-19 P-570-01 P-710-01 D-570-01-01 D-570-01-02 R-570-01-01 R-570-01-02 R-570-01-03 R-570-01-04En el Procedimiento Preparacin y Respuesta ante emergencia P-570-01 se hace referencia al Registro Informe de Investigacin de accidente, incidente y enfermedad R-570-01-04, dicha nomenclatura no coincide con el nombre del documento, pero el contenido si coincide. En el reporte Informe de accidente-incidente R-570-01-03, la nomenclatura es erronea (570-02-03)ya est corregido5.8.1Planificacin GerencialGeneralidadesRevisin GerencialP-580-01R-580-01-01 a 04El procedimiento no est en el sistema (no existe en la LMD)ya existe5.8.2Planificacin GerencialInformacin para la revisinRevisin GerencialP-580-02El procedimiento no est en el sistema (no existe en la LMD)ya existe5.8.3Planificacin GerencialResultado de la revisinRevisin GerencialP-580-03El procedimiento no est en el sistema (no existe en la LMD)ya existe6Gestin de los Recursos6.1Planificacin GerencialProvisin de RecursosRevisin GerencialP-580-04El procedimiento no est en el sistema (no existe en la LMD)ya existe6.2.1Recursos HumanosRecursos Humanos (generalidades)Recursos Humanos/Plan de capacitacin6.2.2Recursos HumanosCompetenciaManual de FuncionesM-620-01-01 al 367.3.26.3Mantenimiento e InfraestructuraInfraestructuraListado de Equipos, Lista de Repuestos Requeridos y Proveedores, Histrico de MantenimientoMantenimiento/Plan de MantenimientoP-720-05 D-720-05-01 D-720-05-02 D-720-05-03 PL-720-05-01 R-720-05-01 R-733-1-036.4Recursos HumanosAmbiente de Trabajo7Planificacin y realizacin de productos inocuos7.1Equipo de Inocuidad (Aseguramiento de Calidad)Generalidades7.2.1Aseguramiento de CalidadProgramas PrerequisitosManual Prerequisitos HACCPManejo Integrado de PlagasP-720-01R-720-01-01 R-720-01-02 R-720-01-03 R-720-01-04 R-720-01-05 El Procedimiento de Manejo integrado de plagas no est en el sistema. En el sitema existe doble nomenclatura R-720-01-03, se debe corregir para el registro de Control de Roedores (R-720-01-02). En el procedimiento P-720-01 se hace referencia los Mapas MP-720-01 a 04 deben revisarse y actualizarse.Esta pendiente actualizacin de mapas7.2.2Todos los ProcesosReglamento Buenas Prcticas de Manufactura, Control Microbiolgico de Productos, Ambientes y Superficies, Calificacin de transportesLimpieza y DesinfeccinRL-720-13-01 P-720-13 IT-830-01-02 IT 720-11-01 R-720-11-01-01 R-720-13-01 a 21 En el Reglamento BPM RL-720-13-01, se hace referencia al Instructivo Control Microbiolgico de Productos, Ambientes y Superficies IT 830-01-03, la nomenclatura correcta es: IT-830-01-02. La nomeclatura IT-830-01-03 corresponde al Instructivo Anlisis de Agua. Modificar el nombre del archivo correspondiente al R-720-13-11 que aparece como R-710-13-11ya estn corregidos7.2.3ProduccinPlanes de Limpieza y DesinfeccinIdentificacin y Manejo de AlergenosPL-720-13-01 al 08 P-733-02R-733-02-01El Procedimiento de Identificacin y Manejo de Alergenos P-733-02 no se halla en el sistema, asi como tampoco el Registro Verificacin de limpieza de alergnos R-733-02-01.ya existe el procedimiento P-733-02, el registro r-733-02-01 ya no existe7.2.3.(a,b.c,e,g)Mantenimiento e InfraestructuraProcedimiento de MantenimientoP-720-05 D-720-05-01 D-720-05-02 D-720-05-03R-720-05-01 R-733-1-037.2.3 (d)Seguridad, Ambiente y SaludManejo de DesechosP-720-09R-720-09-01 R-720-09-027.2.3 (f)ComprasCompras7.2.3(h)Todos los procesosLimpieza y Desinfeccion P-720-13 R-720-13-01 a 09 R-720-13-12 a 21 7.2.3(j)Aseguramiento de CalidadReglamento de BPMRL-720-13-01R-720-13-10 R-720-13-11El registro R-720-13-11 no est subido en el sistema.ya existe7.3Pasos Preliminares para permitir el anlisis de peligros7.3.1ProduccinGeneralidadesTipos de Peligros/Efectos/ Probabilidad de ocurrencia/Matriz de Riesgos/ rbol de DesicionesAnlisis de PeligrosD-720-14-04 al 08R-720-14-01 R-720-14-02 R-720-14-03 R-720-14-04 R-720-14-05Dichos documentos no estn en elsistema: Tipos de Peligros (D720-14-04); Efecto (D-720-14-05); Probabilidad de ocurrencia (D-720-14-06); Matriz de Riesgos (D-720-14-07); rbol de Decisiones (D-720-14-08)ya existen7.3.2Recursos HumanosEquipo de InocuidadEquipo de InocuidadD-510-036.2.27.3.3Aseguramiento de CalidadCaractersticas del ProductoEspecificacionesManejo de EspecificacionesE-733-05-01 a la 83 incluida 05; P-733-05Existen varias especificaciones q an no se suben al sistema (36; 40; 50; 57; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 73; 74; 78; 79; 80)la mayora de las especificaciones ya estn en el sistema7.3.3.1 (f)AlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamientoP-720-10 7.4EL procedimiento P-720-10 no se halla en el sistema.ya existe7.3.3.2DesarrolloCarctersticas del Producto FinalPlan de arranqueR-733-04-07Fichas TecnicasFT-733-05-01-01 a 05 FT-733-05-02-01 a 30 FT-733-05-03-01 a 07 EspecificacionesE-733-05-06 a 18; E-733-05-08
arevelo: arevelo:No existe ninguna especificacin q corresponda a sta codificacin (rojo)

No se encuentra ningun documento con esta codificacinEstan pendientes las especificaciones de proceso pastas, producto terminado pastas y las especificaciones relacionadas a la planta de mezclas7.3.3.2(g)Logstica Mtodos de distribucinFichas TcnicasFT-733-05-01-01 a 05 FT-733-05-02-01 a 30 FT-733-05-03-01 a 07 7.3.4DesarrolloUso PrevistoFichas TcnicasFT-733-05-01-01 a 05 FT-733-05-02-01 a 30 FT-733-05-03-01 a 07 7.77.3.5.1ProduccinDiagramas de FlujoDiagrama de Flujo Galletas/ Extruidos/ Pastas
arevelo: arevelo:Se incluy el Diagra de flujo de pastas.D-720-14-01 D-720-14-02 D-720-14-09 a 12 7.8No hay en el sistema los diagramas para los procesos de la planta de mezclasya existe7.3.5.2ProduccinDescripcin de las etapas del proceso y de las medidas de controlInstructivos de ProcesosIT-720-16-02 a 10 y del 13 al 17R-720-16-04-01 a 65 R-720-16-04-03 R-720-16-04-05 R-720-16-04-33 a 39 R-720-16-04-66 R-720-16-05-017.4 / 7.77.4Anlisis de Peligros7.4.1ProduccinGeneralidades7.4.2ProduccinIdentificacin de peligros y niveles aceptablesAnlisis de PeligrosP-720-14 D-720-14-04 al 08R-720-14-01 R-720-14-02 R-720-14-03 R-720-14-04 R-720-14-057.4.2.1ProduccinDiagrama de Flujo Galletas/ Extruidos/ PastasD-720-14-01 D-720-14-02 D-720-14-09 a 12 No hay en el sistema los diagramas para los procesos de la planta de mezclasya existe7.4.2.2Produccin7.4.2.3Produccin7.4.3ProduccinEvaluacin de PeligrosAnlisis de Peligros7.4.27.4.4ProduccinSeleccin y evaluacin de las medidas de controlMetodologa de evaluacin7.5/ 7.67.5PRODUCCIONProgramas de Prerequisitos OperativosPlan HACCP Galletas /Pastas / ExtruidosOperacin del detector de Metales e imanesIT-840-01-01R-840-01-01-01 R-710-01-01 R-840-01-02 R-840-01-037.4.4/7.10.1/7.10.2El Registrto Desviacin y acciones correctoras R-840-01-01-02, Registro de Revisiones Previas R-840-01-03 y el Registro de Producto no Conforme R-710-01-01 no estn en el sistema. En el Instructivo IT-840-01-01 se hace referencia al Procedimiento Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora P-710-02, q tampoco est en el sistema.ya existe R-840-01-01-02, R-840-01-03, R-710-01-01, p-710-027.6.1Plan HACCP7.6.1PRODUCCIONPlan HACCPPlan HACCP Galletas /ExtruidosManual HACCPD-720-03 PL-720-14-01 a 03R-720-16-10-037.4.4/7.6.4/7.6.5El Plan HACCP Extruidos PL-720-14-02 y el Manual HACCP D-720-03 no estn en el sistema. En el Plan HACCP Pastas PL-720-14-03 se menciona el Registro Conteo de Pernos R-720-16-03 (revisar codificacin, aparece 02)Ya estn en el sistema y el registro ya est corregido7.6.2PRODUCCIONIdentificacion de los PCC7.6.3PRODUCCIONLimites Criticos para los PCC7.6.4PRODUCCIONSeguimiento para los PCCSistema de seguimiento de los PCC
Carla Jurado: Carla Jurado:Se modificar segn la matriz 7.6.5PRODUCCIONAcciones cuando se superan los limites crticosAcciones cuando se superan los limites criticos P-710-02
Carla Jurado: Carla Jurado:Se modificar segn el plan de HACCPR-710-02-01 R-710-02-027.10.2 / 7.10.3Procedimiento Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora P-710-02, no est en el sistema. Los registros tampoco estn en el sistemaya existe7.7PRODUCCIONActualizacin de los documentos q especifican los PPR Operativos y Plan HACCP7.5 / 7.6 / 7.3.3/ 7.3.4 / 7.3.5.1 / 7.3.5.2 / 7.6.1 / 7.27.8ASEGURAMIENTO DE CALIDADPlanificacin de la Verificacin8.4.3/7.4.2/7.10.37.9ASEGURAMIENTO DE CALIDADSistema de TrazabilidadIdentificacion estado y Trazabilidad del productoP-790-01 E-733-05-08 D-790-01R-710-04-02En el Procedimiento P-710-01 se menciona la Especificacin E-733-05-08 Tiempo de Vida til del Producto, dicha especificacin no est en el sistema, pero si est en la carpeta ISO.ya existe7.10ASEGURAMIENTO DE CALIDADControl de no conformidadesControl de Producto No conformeP-710-01R-710-01-01 R-710-01-027.10.3Segn la informacion del Sistema, la ubicacin fsica del procedimiento P-710-01 Control de Producto No Conforme: NO APLICA, sin embargo, existe en la carpeta de Procedimientos HACCP. No estn en el Sistema los Registros mencionados.ya existe7.10.1ASEGURAMIENTO DE CALIDADCorreccionDesviacion y Accion Correctora R-840-01-027.6.5No existe el R-840-01-02 en el sistema ni en la LMDNO ESTA EN LMD7.10.2TODOS LOS PROCESOSAcciones Correctivas, Preventivas y MejoresAcciones Correctivas, Preventivas y MejorasP-710-02R-710-02-01 R-710-02-027.10.2 / 7.10.3Procedimiento Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora P-710-02, no est en el sistema. Los registros tampoco estn en el sistemaya est7.10.3ASEGURAMIENTO DE CALIDADManipulacin de productos potencialmente no inocuosControl de Producto No conformeP-710-01R-710-01-01 R-710-01-027.10.3Segn la informacion del Sistema, la ubicacin fsica del procedimiento P-710-01 Control de Producto No Conforme: NO APLICA, sin embargo, existe en la carpeta de Procedimientos HACCP. No estn en el Sistema los Registros mencionados.ya existe7.10.3.1ASEGURAMIENTO DE CALIDADGeneralidadesControl de Producto No conformeP-710-017.10.3.2ASEGURAMIENTO DE CALIDADEvaluacion de LiberacionControl de Producto No conformeP-710-017.10.3.3ASEGURAMIENTO DE CALIDADDisposicion de Productos No conformesControl de Producto No conformeP-710-017.10.4ASEGURAMIENTO DE CALIDADRetirada de ProductosRetirada de ProductosIT-710-04-01R-710-04-01-01El instructivo IT-710-04-01 y el Registro R-710-04-01-01 no estn en el sistema.ya existe8ASEGURAMIENTO DE CALIDADValidacion, Verificacion y Mejora del Sistema de Gestion de la Inocuidad de los alimentos8.1ASEGURAMIENTO DE CALIDADGeneralidades8.2ASEGURAMIENTO DE CALIDADValidacin de las Combinaciones de las medidas de controlPlan de Verificacin SGIA Monitoreo, Verificacin y ValidacinP-840-01PL-840-01-01R-840-01-01 a 038.48.3MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, Aseguramiento de CalidadControl del seguimiento y medicin IT-830-02-01 Operacin Calibracion Verificacion y Limpieza del pHmetro IT-830-02-02 Operacin Calibracion Verificacion y Limpieza del Determinador de HumedadIT-830-02-03 Ajuste, Calibracion y Revision del Detector de MetalesIT-830-02-04 Calibracion y Ajuste de Pirometros IT-830-02-05 Verificacin del dinammetro para el monitoreo de imanes PR-830-02-01 Programas de Calibracion externa y ajuste de equipos de medicion CIG

PR-830-02-02 Programas de Calibracion externa y ajuste de equipos de medicion Manta L-MEM-830-02-01 LISTA MAESTRA DE EQUIPOS DE MEDICIN CIG L-MEM-830-02-02 LISTA MAESTRA DE EQUIPOS DE MEDICIN MANTA

Calibracin y Ajuste de Equipos de Inspeccin, medicin y ensayoP-830-02IT-830-02-01IT-830-02-02IT-830-02-03IT-830-02-04 IT-830-02-05PR-830-02-01PR-830-02-02 L-MEM-830-02-01 L-MEM-830-02-02R-830-02-01 R-830-02-02 R-830-02-03 R-830-02-04 R-830-02-01-01R-830-02-03-01R-830-02-04-01 R-830-02-05-01R-830-02-05-01IT-830-02-05 Verificacin del dinammetro para el monitoreo de imanes 8.4ASEGURAMIENTO DE CALIDADVerificacin del Sistema de Gestin de la Inocuidad de los alimentos8.4.1ASEGURAMIENTO DE CALIDADAuditoria InternaAuditorias InternasP-841-01R.841-01-01 Acta de Reunin de AuditoriaR-841-01-03 Lista de Verificacin8.4.2ASEGURAMIENTO DE CALIDADEvaluacion de los resultados individuales de verificacionPlan de Verificacin SGIA PL-840-01-01Monitoreo, Verificacin y ValidacinP-840-01PL-840-01-01Sistema de Vigilancia de los PCC/PPRO R-840-01-01; Agenda de de Verificacin del SGIA R-840-01-02; Actividades de Validacin R-840-01-038.4, 5.6, 7,7; 7,4; 7.5; 7.6.18.4.3ASEGURAMIENTO DE CALIDADAnalisis de los Resultados de las actividades de verificacionPlan de Verificacin SGIA PL-840-01-02 Objetivos de Incuidad D-510-02Monitoreo, Verificacin y Validacin Revisin GerencialR-560-01-01-03P-840-01 P-580-01R-720-13-11 Auditoria de Buenas Prcticas de Manufactura CSG, R-720-13-24 Auditora de Buenas Prcticas de Manufactura Manta R-720-13-24. Minuta de Inocuidad R- 560-01-01-03 Sistema de Vigilancia de los PCC/PPRO R-840-01-01 Registro Resumen de Producto No Conforme R-710-01-02 5.8.2No se tiene evidencia de cumplimiento del literal e del numerl 8.4.38.5TODOS LOS PROCESOSMejora8.5.1TODOS LOS PROCESOSMejora ContiinuaAuditorias Internas

Revision Gerencial

Mejora Continua

Acciones Correctivas Preventivas y Mejora Comunicacin IT Comunicacin Interna Reclamos P-710-04 Monitoreo, Verificacin y Validacin P-841-01

P-580-01

P-850-01

P-710-02 P-560-01 P-710-04 P-840-01 R-580-01-01 a 04R-580-01-01 a 03, Minuta de Reunin Gerencial R-560-01-01-01, Operativa Minuta de Reunin Operativa R-560-01-01-02, Inocuidad Minuta de Reunin de Inocuidad R-560-01-01-03 R-850-01-01 Sugerencias de Mejora R- 850-01-02 Proyecto de Mejora R- 850-01-03 Resumen de Proyectos de Mejora R.841-01-01 Acta de Reunin de AuditoriaR-841-01-03 Lista de Verificacin Sistema de Vigilancia de los PCC/PPRO R-840-01-01; Agenda de de Verificacin del SGIA R-840-01-02; Actividades de Validacin R-840-01-035.6; 5.8; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.2; 7.10.2; 8.5.2No est implementado la mejora continua acorde al procedimiento P-850-01, no se estn utilizando los formatos8.5.2ASEGURAMIENTO DE CALIDADActualizacion del Sistema de gestion de la Inocuidad de AlimentosObjetivos de Incuidad D-510-02Comunicacin IT Comunicacin InternaMonitoreo, Verificacin y Validacin Revision Gerencial P-560-01

IT-560-01-01

P-840-01

P-580-01 5.6

ComparacinISO 22000PAS 220CLAUSULAREQUISITO NORMACLUSULASOBSERVACIONESCORRECCIONESREQUISITO NORMA4Sistema de gestin de la inocuidad de los alimentos4.1Requisitos GeneralesEn el D-720-01 Manual de Inocuidad se detalla el alcance del SGIA, as como la Poltica de Inocuidad. Hace referencia al D-510-02 Objetivos de Calidad e Inocuidad. Ninguno de los documentos mencionados estn en el sistema (aprobados). Ya existe Manual de inocuidad, poltica de Inocuidad, objetivos de inocuidad4.1 (a)Requisitos GeneralesEl Procedimiento Anlisis de Peligros P-720-14 no est en elsistema, en el mismo no se hace referencia al R-72-14-05 (Matriz de identificacin y anlisis de peligros PASTAS). Los registros R-720-14-02, R-720-17-03 y R-720-14-04 no estn subidos al sistemaYa existe el P-720-14, R-720-14-05, R-720-14-02, R-720-14-044.1 (b)Requisitos GeneralesEn el Instructivo Comunicacin Interna IT-560-01-01 se hace referencia al Procedimiento de Comunicacin P-560-01-01, en el Sistema la nomenclatura para este procedimiento es P-560-01. Ya est corregido4.1 (d)Requisitos Generales4.2Requisitos de la Documentacin4.2.1GeneralidadesNo existe documento sobre la Poltica de Inocuidad en el Sistema. Se encuentra un documento fsico en elque solo consta la poltica de inocuidad. No est en el sistema los documentos: D-510-01 ni D-510-02Ya existe4.2.2Control de Documentos4.2.3Control de los Registros5Responsabilidad de la Direccin5.1Compromiso de la direccinNo se encuentra el procedimiento P-580-01 en el sistema. El MI no est en el sistema.Ya existe5.2Poltica de Inocuidad de los AlimentosNo se encuetra los documentos mencionados en el sistema. Fsicamente se encuentra solo una hoja con la poltica de inocuidadya existe5.3Planificacin del SGIA5.4Responsabilidad y AutoridadActualizar personalFalta incluir manuales de funciones que salieron de Manta5.5.Lider del Equipo IAActualizarYa est actualizado5.6Comunicacin5.6.1Comunicacin ExternaEn el Procedimiento Reclamos P-710-04, se hace referencia al Instructivo de Retirada de Productos IT-71-004-01, dicho instructivo no est en el sistema.ya existe5.6.2Comunicacin InternaEn el Instructivo Comunicacin Interna IT-560-01-01 se hace referencia al Procedimiento de Comunicacin P-560-01-01, en el Sistema la nomenclatura para este procedimiento es P-560-01. ya est corregido5.7Preparacin y respuestas ante emergenciasEn el Procedimiento Preparacin y Respuesta ante emergencia P-570-01 se hace referencia al Registro Informe de Investigacin de accidente, incidente y enfermedad R-570-01-04, dicha nomenclatura no coincide con el nombre del documento, pero el contenido si coincide. En el reporte Informe de accidente-incidente R-570-01-03, la nomenclatura es erronea (570-02-03)ya est corregido5.8.1GeneralidadesEl procedimiento no est en el sistema (no existe en la LMD)ya existe5.8.2Informacin para la revisinEl procedimiento no est en el sistema (no existe en la LMD)ya existe5.8.3Resultado de la revisinEl procedimiento no est en el sistema (no existe en la LMD)ya existe6Gestin de los Recursos6.1Provisin de RecursosEl procedimiento no est en el sistema (no existe en la LMD)ya existe6.2.1Recursos Humanos (generalidades)6.2.2Competencia6.3Infraestructura6.4Ambiente de Trabajo7Planificacin y realizacin de productos inocuos7.1Generalidades7.2.1Programas PrerequisitosEl Procedimiento de Manejo integrado de plagas no est en el sistema. En el sitema existe doble nomenclatura R-720-01-03, se debe corregir para el registro de Control de Roedores (R-720-01-02). En el procedimiento P-720-01 se hace referencia los Mapas MP-720-01 a 04 deben revisarse y actualizarse.Esta pendiente actualizacin de mapas7.2.2En el Reglamento BPM RL-720-13-01, se hace referencia al Instructivo Control Microbiolgico de Productos, Ambientes y Superficies IT 830-01-03, la nomenclatura correcta es: IT-830-01-02. La nomeclatura IT-830-01-03 corresponde al Instructivo Anlisis de Agua. Modificar el nombre del archivo correspondiente al R-720-13-11 que aparece como R-710-13-11ya estn corregidos7.2.3El Procedimiento de Identificacin y Manejo de Alergenos P-733-02 no se halla en el sistema, asi como tampoco el Registro Verificacin de limpieza de alergnos R-733-02-01.ya existe el procedimiento P-733-02, el registro r-733-02-01 ya no existe7.2.3.(a,b.c,e,g)7.2.3 (d)7.2.3 (f)7.2.3(h)7.2.3(j)El registro R-720-13-11 no est subido en el sistema.ya existe7.3Pasos Preliminares para permitir el anlisis de peligros7.3.1GeneralidadesDichos documentos no estn en elsistema: Tipos de Peligros (D720-14-04); Efecto (D-720-14-05); Probabilidad de ocurrencia (D-720-14-06); Matriz de Riesgos (D-720-14-07); rbol de Decisiones (D-720-14-08)ya existen7.3.2Equipo de Inocuidad7.3.3Caractersticas del ProductoExisten varias especificaciones q an no se suben al sistema (36; 40; 50; 57; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 73; 74; 78; 79; 80)la mayora de las especificaciones ya estn en el sistema7.3.3.1 (f)AlmacenamientoEL procedimiento P-720-10 no se halla en el sistema.ya existe7.3.3.2Carctersticas del Producto Final

No se encuentra ningun documento con esta codificacinEstan pendientes las especificaciones de proceso pastas, producto terminado pastas y las especificaciones relacionadas a la planta de mezclas7.3.3.2(g)Mtodos de distribucin7.3.4Uso Previsto7.3.5.1Diagramas de FlujoNo hay en el sistema los diagramas para los procesos de la planta de mezclasya existe7.3.5.2Descripcin de las etapas del proceso y de las medidas de control7.4Anlisis de Peligros7.4.1Generalidades7.4.2Identificacin de peligros y niveles aceptables7.4.2.1No hay en el sistema los diagramas para los procesos de la planta de mezclasya existe7.4.2.27.4.2.37.4.3Evaluacin de Peligros7.4.4Seleccin y evaluacin de las medidas de control7.5Programas de Prerequisitos OperativosEl Registrto Desviacin y acciones correctoras R-840-01-01-02, Registro de Revisiones Previas R-840-01-03 y el Registro de Producto no Conforme R-710-01-01 no estn en el sistema. En el Instructivo IT-840-01-01 se hace referencia al Procedimiento Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora P-710-02, q tampoco est en el sistema.ya existe R-840-01-01-02, R-840-01-03, R-710-01-01, p-710-027.6.1Plan HACCP7.6.1Plan HACCPEl Plan HACCP Extruidos PL-720-14-02 y el Manual HACCP D-720-03 no estn en el sistema. En el Plan HACCP Pastas PL-720-14-03 se menciona el Registro Conteo de Pernos R-720-16-03 (revisar codificacin, aparece 02)Ya estn en el sistema y el registro ya est corregido7.6.2Identificacion de los PCC7.6.3Limites Criticos para los PCC7.6.4Seguimiento para los PCC7.6.5Acciones cuando se superan los limites crticosProcedimiento Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora P-710-02, no est en el sistema. Los registros tampoco estn en el sistemaya existe7.7Actualizacin de los documentos q especifican los PPR Operativos y Plan HACCP7.8Planificacin de la Verificacin7.9Sistema de TrazabilidadEn el Procedimiento P-710-01 se menciona la Especificacin E-733-05-08 Tiempo de Vida til del Producto, dicha especificacin no est en el sistema, pero si est en la carpeta ISO.ya existe7.10Control de no conformidadesSegn la informacion del Sistema, la ubicacin fsica del procedimiento P-710-01 Control de Producto No Conforme: NO APLICA, sin embargo, existe en la carpeta de Procedimientos HACCP. No estn en el Sistema los Registros mencionados.ya existe7.10.1CorreccionNo existe el R-840-01-02 en el sistema ni en la LMDNO ESTA EN LMD7.10.2Acciones Correctivas, Preventivas y MejoresProcedimiento Correcciones, Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora P-710-02, no est en el sistema. Los registros tampoco estn en el sistemaya est7.10.3Manipulacin de productos potencialmente no inocuosSegn la informacion del Sistema, la ubicacin fsica del procedimiento P-710-01 Control de Producto No Conforme: NO APLICA, sin embargo, existe en la carpeta de Procedimientos HACCP. No estn en el Sistema los Registros mencionados.ya existe7.10.3.1Generalidades7.10.3.2Evaluacion de Liberacion7.10.3.3Disposicion de Productos No conformes7.10.4Retirada de ProductosEl instructivo IT-710-04-01 y el Registro R-710-04-01-01 no estn en el sistema.ya existe8Validacion, Verificacion y Mejora del Sistema de Gestion de la Inocuidad de los alimentos8.1Generalidades8.2Validacin de las Combinaciones de las medidas de control8.3Control del seguimiento y medicin IT-830-02-05 Verificacin del dinammetro para el monitoreo de imanes 8.4Verificacin del Sistema de Gestin de la Inocuidad de los alimentos8.4.1Auditoria Interna8.4.2Evaluacion de los resultados individuales de verificacion8.4.3Analisis de los Resultados de las actividades de verificacionNo se tiene evidencia de cumplimiento del literal e del numerl 8.4.38.5Mejora8.5.1Mejora ContiinuaNo est implementado la mejora continua acorde al procedimiento P-850-01, no se estn utilizando los formatos8.5.2Actualizacion del Sistema de gestion de la Inocuidad de Alimentos

Hoja2

Hoja3