Comité de Gestión Ministerial (CGM)

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Comité de Gestión Ministerial (CGM) A Octubre 2011

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Comité de Gestión Ministerial (CGM). A Octubre 2011. Temas a revisar. Temas a revisar. Compromisos CGM Septiembre. Temas a revisar. Resultados Gestión MINVU. - PowerPoint PPT Presentation

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Comité de Gestión Ministerial (CGM)

A Octubre 2011

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Temas a revisar

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Temas a revisar

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Compromisos CGM Septiembre

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Temas a revisar

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Resultados Gestión MINVU

Retraso en el inicio de obras de los Proyectos de Inversión habitacional, a Octubre los proyectos se encuentra en proceso de Licitación y contratación. Ejecución de un 76,6%.

Baja asignación de Subsidios a familias de Campamentos. Lento inicio de obras de Barrios . A Octubre 5 Barrios terminaron la ejecución de Obras, sin embargo el indicador esta bajo cumplimiento. Bajo avance CCSS. Ejecución de un 33,3%.

Dificultades en los procesos de Licitación provocan alteraciones en el cumplimento de lo programado retrasando los inicios de obras, generando desfases en el gasto. Ejecución de un 50,9%.

Dificultades en el cumplimiento de estándares esperados en las Áreas de Apoyo principalmente en la ejecución de proyectos informáticos. Bajo avance en indicador de Atención presencial a los Usuarios, esto debido al aumento de la demanda.

Retrasos en los procesos de licitación y contratación de proyectos generan demora en el inicio de obras, lo que implica baja ejecución presupuestaria.De acuerdo a la Reprogramación Financiera de Diciembre se estima ejecutar a Diciembre 2011, un presupuesto de MM$1.494.859. 99,4% del Presupuesto de Cierre.

81,6%

82,4%

83,4%

70,4%

88,9%

89,6%

Aumenta respecto al mes anterior, que fue de un 79,6%. Bajo cumplimiento en Ámbito Ciudad.

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Ranking Gestión MINVU

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Total Vivienda CiudadBarrio

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Ranking por Ámbito - Regional

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Ranking por Ámbito - Regional

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Asignar Recursos de Subsidios Programa Habitacional

Cumplir con avance proyectos Inversión Habitacional

Cumplir con Plan de Gestión de Calidad 2011

Focalizar Programas Habitacionales

Terminar Proyectos Habitacionales oportunamente

Asignar Subsidios a Familias de Campamentos

Focalizar Intervención Urbana (Espacios Públicos)

Cumplir con Avance de Proyectos Urbanos

Terminar obras para mejorar Depto. en CCSS

Terminar Contrato Barrios Priorizados

Ejecutar Recursos Sectoriales

Cumplir con estándares de Áreas de Apoyo

Atender al Usuario según estándares definidos

Desarrollar Política Nacional de Desarrollo Urbano

Ppto

21.987.484 UF

84% recursos

96% (357.272)

100%

95%

6.122 subsidios

34 Barrios

1.348 Deptos

100%

100%

≥ 18%

100%

100%

MM$ 1.506.390

Beneficiar a Deudores Habitacionales 148.370 deudores

Metas 2011 Avance a Oct.Indicador

18.467.395 UF

80,7% recursos

96,3% (344.117)

44,5%

49,8%

1.067 subsidios

5 Barrios

503 Deptos

63,0%

0,0%

66,7%

97,5%

82%

MM$ 1.080.205

135.081 deudores

14.985.693 UF

62,8% recursos

96,2% (343.668)

72,6%

61,9%

s/progr.

15 Barrios

815 Deptos

77,5%

22,0%

100%

100%

100%

MM$ 1.181.438

s/progr.

Metas Oct.

Ejecución Presupuestaria Ámbito Vivienda MM$ 1.150.008 MM$ 880.521 MM$ 932.452

Ejecución Presupuestaria Ámbito Barrio MM$ 40.218 MM$ 13.408 MM$ 19.475

Ejecución Presupuestaria Ámbito Ciudad MM$ 221.434 MM$ 112.717MM$ 157.370

Ejecución Presupuestaria Ámbito Gestión Interna MM$ 94.664 MM$ 73.559MM$ 72.141

Terminar Obras Barrios 498 Obras 243 Obras329 Obras

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Asignar Recursos de Subsidios Programa Habitacional

Cumplir con avance proyectos Inversión Habitacional

Cumplir con Plan de Gestión de Calidad 2011

Focalizar Programas Habitacionales

Terminar Proyectos Habitacionales oportunamente

Asignar Subsidios a Familias de Campamentos

Focalizar Intervención Urbana (Espacios Públicos)

Cumplir con Avance de Proyectos Urbanos

Terminar obras para mejorar Depto. en CCSS

Terminar Contrato Barrios Priorizados

Ejecutar Recursos Sectoriales

Cumplir con estándares de Áreas de Apoyo

Atender al Usuario según estándares definidos

Desarrollar Política Nacional de Desarrollo Urbano

Ppto

21.987.484 UF

84% recursos

96% (357.272)

100%

95%

6.122 subsidios

34 Barrios

1.348 Deptos

100%

Validación Doc base

≥ 18%

100%

100%

MM$ 1.506.390

Beneficiar a Deudores Habitacionales 148.370 deudores

Metas 2011

Avance a Oct.

Indicador

18.467.395 UF

80,7% recursos

96,3% (344.117)

44,5%

50,6%

1.067 subsidios

5 Barrios

503 Deptos

63,0%

Pendiente PRMC

66,7%

70%

82%

MM$ 1.080.205

135.081 deudores

Ejecución Presupuestaria Ámbito Vivienda MM$ 1.150.008 MM$ 880.521

Ejecución Presupuestaria Ámbito Barrio MM$ 40.218 MM$ 13.408

Ejecución Presupuestaria Ámbito Ciudad MM$ 221.434 MM$ 112.717

Ejecución Presupuestaria Ámbito Gestión Interna MM$ 94.664 MM$ 73.559

Terminar Obras Barrios 498 Obras 243 Obras

12

30.487.484 UF

84% recursos

96,7%

71%

86%

3.500 subsidios

33 Barrios

936 Deptos.

80,6%

Pendiente PRMC

100%

98,8%

82%

MM$ 1.494.859

148.370 deudores

MM$ 1.143.313

MM$ 38.345

MM$ 208.651

MM$ 104.549

401 Obras

Proyección Cierre 2011.

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Temas a revisar

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Objetivo: Contar con un sistema de gestión de seguridad de la información que permita lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para todos los activos de información institucional considerados relevantes, de manera tal que se asegure la continuidad operacional de los procesos institucionales y la entrega de productos y servicios a los usuarios .

DiagnósticoPriorización de BrechasProceso PilotoPolítica de SeguridadEncargado de SIComité de SICartera de proyectosPrograma de TrabajoPlan de Mitigación de RiesgosPlan de Difusión, Sensibilización y CapacitaciónTabla de desviación y costosTabla BitácoraEvidencias de Cumplimiento.

Etapa IDiagnóstico

Etapa IIPlanificación

Etapa IIIImplementación

Compromisos 2011

1. Sistema de Seguridad de la Información Subsecretaría (PMG)

Dominio (ámbitos de control) Nº Controles

A.5. Política de Seguridad 2

A.6. Organización Interna 11

A.7. Gestión de Activos 5

A.8. Seguridad ligada a RRHH 9

A.9. Seguridad física y del ambiente 13

A.10. Gestión de comunicaciones y operaciones 32

A.11. Control de Acceso 25

A.12. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 16

A.13. Gestión de Incidentes de Seguridad de la información

5

A.14. Gestión de la continuidad del negocio 5

A.15. Cumplimiento 10

TOTAL 133

Entrega Noviembre

Entregas SGSI PMGEntregas SGSI PMG

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1. Sistema de Seguridad de la Información Subsecretaría (PMG)

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Objetivo: Adoptar medidas tendientes a la gestión efectiva de los Riesgos

Procesos Ponderación 1 (Criterio)

Ponderado 2(Operacional / Otros)

NivelRanking incluido ponderador de

SubprocesoGestión de Programas Habitacionales 11,79% 16,15% Operacional 1Gestión de Obras Urbanas 8,11% 11,10% Operacional 2Gestión de Barrios 5,15% 7,04% Operacional 3Gestión de Desarrollo Urbanas 6,78% 9,28% Operacional 4

Difusión e Información: Gestión de Consultas, Opiniones y Solicitudes 4,13% 5,65% Operacional 5Coordinación Reconstrucción y Emergencia 2,95% 2,10% Estratégico 6Gestión de Personas 6,63% 4,72% Soporte 7Planificación y Monitoreo de la Gestión 5,90% 4,20% Estratégico 8Gestión de Información H y U 5,45% 3,88% Estratégico 9Gestión de Recursos Físicos y Servicios 5,31% 3,78% Soporte 10Linemientos Comunicacionales y de difusión 5,90% 4,20% Estratégico 11

Gestión de Tecnologías de la Construcción y Normas Técnicas 4,28% 5,85% Operacional 12Plan de Gestión de Calidad 3,60% 4,92% Operacional 13Definición de Políticas y Orientaciones Estratégicas 5,90% 4,20% Estratégico 14Gestión de Tecnologías de la Información 2,95% 2,10% Soporte 15Gestión de Proveedores Técnicos 3,69% 2,62% Soporte 16Control Interno 5,31% 3,78% Estratégico 17Gestión Financiero/Contable 3,24% 2,31% Soporte 18Gestión Jurídica 2,95% 2,10% Soporte 19

Incidencia Presupuestaria

(25%)

Madurez del Proceso (10%)

Consultas Ciudadanas (25%)

Rel. Productos Estratégicos (25%)

Variabilidad del Proceso (15%)

Procesos Operacionales 60%

Otros Procesos 40%

2. Actualización Matriz de Riesgos Institucional

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Operativo 0 Operativo 0Estratégico 0 Estratégico 0

Soporte 0 Soporte 0Operativo 0 Operativo 0

Estratégico 0 Estratégico 0

Soporte 0 Soporte 0

Procesos según Exposición al Riesgos

Elección 20 Riesgos más Críticos (Matriz de Riesgos

Abreviada)Desarrollo y Seguimiento de Planes de

Tratamiento de Riesgos

Proceso Subproceso Etapa RiesgoEstrategia genérica

Descripción de la estrategia a aplicar

Meta

Periodo de evaluación de implmentación de la

estratégico (a)

Resultados de la medición de la metas

(b)

Evidencia de Cumplimiento

(c )

Proyecciones de Cumplimiento

(d)

Recomendaciones(e )

CUADRO N°17 - MONITOREO DE LAS ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 2010

Rank. Procesos

1 Proceso 12 Proceso 23 Proceso 34 Proceso 45 Proceso 56 Proceso 67 Proceso 78 Proceso 8

Ranking de Procesos Riesgosos

2. Reporte a la Dirección

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Temas a revisar

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División de Finanzas

2011

•Modificaciones Presupuestarias hasta 09 de diciembre de 2011. Tiempo promedio tramitación 2-3 semanas.

•Solicitudes de remesas SEREMI• Hasta el viernes 16 de diciembre de 2011

•Recepción de documentos para refrendación hasta 14 de diciembre

•Recepción de documentos para pago con los antecedentes de respaldo hasta 20 de diciembre

•Fecha límite de registro de información en SIGFE,  el 28 de diciembre de 2011.

•Devolución de fondos no utilizados hasta el 28 de diciembre de 2011, vía transferencia electrónica.

2012•Metas y Programación 2012 antes del 15 de diciembre de 2011

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División Administrativa

Destacados: 1) Renovación de Personal 2012: • Importancia de notificación de quienes no siguen máximo el 30.11.2011 (Contratas y

Honorarios). • Comunicar a quienes se les renovará

2) OFPA - Recepción documentos 2011: 28.12.2011• Tiempo para digitalizar, numerar y despachar • Promedio época normal: 300 documentos diarios

3) Oportunidad en la solicitud de Cometidos funcionarios • Constituyen respaldo en pago facturas pasajes (Bloqueo Cuenta).

4) Feriado Legal 2012. • Planificación y coordinación de fechas de Directivos y Subrogantes.

5) Plan de Capacitación 2012: • Capacitación enviará Encuesta que posteriormente trabajará con cada Jefaturas.

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21Gobierno de Chile | Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Temas Prioritarios para Cierre 2011

1. Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano- Constitución Comisión Asesora en la Moneda

2. Impulso de una Agenda Legislativa- Ingreso al Congreso: PL reconstrucción y PL calidad- Ingreso a Segpres: PL aportes y PL declaratorias de utilidad pública- TDR y licitación de estudio seguros sismo y calidad

3. Planes Urbanos Estratégicos para 200 ciudades- TDR para los 62 planes- Borrador de reflexión estratégica para las 62 localidades

4. IPT- Reunión exploratoria con Medio Ambiente

División de Desarrollo Urbano

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Temas Prioritarios para Cierre 2011

1) Metas de cierre de Barrios 2011Meta formulario H: 30 BarriosMeta Convenio de Desempeño Colectivo: 34 BarriosBarrios a egresar 2011: 33 barrios

2) Del Plan Piloto al Programa Regular de BarriosModificación metodológica de selección de Barrios: ZONAS

PRIORITARIASIncorporación de 15 nuevos Barrios vulnerablesIncorporación de 2 nuevos Barrios Embl.: La Cañamera y La Legua

3) Ejecución presupuestaria estimada Diciembre 162% del Presupuesto Ley (incorpora 14.500 millones adicionales por Villa Portales, Barrios emblemáticos y La Palmilla

4) Nuevo Programa Condominios Sociales

Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios

Subtítulo Denominaciones Presupuesto Ley M$

Presupuesto Vigente M$

Diferencia M$ % Variación

21 GASTOS EN PERSONAL 2.811.544 2.695.359 -116.185 -4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.197.814 910.458 -287.356 -24% 31 INICIATIVAS DE INVERSION 9.950.691 10.591.747 641.056 6% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.990.343 24.699.443 14.709.100 147%

Total 23.950.392 38.897.007 14.946.615 62%

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• Ajuste Programa Habitacional 2011• Programa Subsidios Año 2012

– Subsidio para proveer Viviendas – Subsidios Mejoramiento Patrimonio

• Proyectos Adulto Mayor Año 2012• Proyectos Saneamiento Poblaciones Año 2012

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División Política Habitacional

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Anexo

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Page 25: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Asignar Recursos Programa Habitacional

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Page 26: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Asignar Recursos Programa HabitacionalAnálisis Regional

Gasto

Gasto

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Page 27: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Asignar Subsidios Programa Habitacional

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Page 28: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Asignar Subsidios Programa HabitacionalAnálisis Regional

Gasto

Gasto

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Page 29: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Focalizar Programas Habitacionales

Focalización: FSV + Título I

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Page 30: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Terminar Obras Habitacionales (FSV – PPPF)

Empresas constructoras con problemas financieros y demora en la obtención de las recepciones de servicios y en la ejecución de las terminaciones del proyecto.

Empresas constructoras con problemas financieros y demora en la obtención de las recepciones de servicios y en la ejecución de las terminaciones del proyecto.

Obras finalizadas físicamente, pero sin tramitación de solicitud de pago a Empresa Constructora.

Obras finalizadas físicamente, pero sin tramitación de solicitud de pago a Empresa Constructora.

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Page 31: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Terminar Obras Habitacionales (FSV – PPPF)

FSV PPPF

Resumen Viviendas No Terminadas

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Page 32: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Terminar Obras Habitacionales (FSV – PPPF)

FSV PPPF

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Page 33: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Inversión Habitacional

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Arrastres: Los proyectos de Adulto Mayor que no cumplen el hito de término programado corresponden a Atacama, Valparaíso, Maule y Los Lagos. El caso más crítico se presenta en el proyecto Viviendas Tuteladas de La Ligua, el cual no presenta avance. En el caso de S. de Poblaciones, el proyecto de Tarapacá tiene aún 2 obras en ejecución.

Mes anterior 16 terminados

Mes anterior 16 terminados

Mes anterior 5 iniciados

Mes anterior 5 iniciados

Page 34: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Inversión Habitacional

Proyectos Adulto Mayor

Gasto

Gasto

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Proyectos de Arrastre: Arrastre: Valparaíso: El proyecto de La Ligua no presenta avance. Se deja sin efecto la Adjudicación y se redactará finiquito a Contratista. Este proyecto se licitó nuevamente y se programa apertura para el mes de Noviembre. Los proyectos de Atacama, Maule y Los Lagos, registran un avance superior al 90%.

Proyectos Nuevos: La Licitación de los proyectos de Los Lagos, Aysén y Magallanes fueron declaradas desiertas. Los proyectos de Antofagasta y Maule, se encuentran en proceso de Licitación; Valparaíso y Araucanía en Contratación; Biobío y la RM no registran avance.

Proyectos de Arrastre: Arrastre: Valparaíso: El proyecto de La Ligua no presenta avance. Se deja sin efecto la Adjudicación y se redactará finiquito a Contratista. Este proyecto se licitó nuevamente y se programa apertura para el mes de Noviembre. Los proyectos de Atacama, Maule y Los Lagos, registran un avance superior al 90%.

Proyectos Nuevos: La Licitación de los proyectos de Los Lagos, Aysén y Magallanes fueron declaradas desiertas. Los proyectos de Antofagasta y Maule, se encuentran en proceso de Licitación; Valparaíso y Araucanía en Contratación; Biobío y la RM no registran avance.

Page 35: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Inversión Habitacional

Proyectos Saneamiento Población

Gasto

Gasto

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Proyectos de Arrastre: De los contratos correspondientes al proyecto "Construcción Muros Divisorios Iquique", región de Tarapacá, sólo quedan 2 obras en ejecución.Proyectos Nuevos: Los proyectos de Maule y Aysén, se encuentran en proceso de Licitación. El proyecto del Biobío "Construcción Muros de Contención de Penco" se encuentra contratado, el resto de los proyectos no registra avance.

Proyectos de Arrastre: De los contratos correspondientes al proyecto "Construcción Muros Divisorios Iquique", región de Tarapacá, sólo quedan 2 obras en ejecución.Proyectos Nuevos: Los proyectos de Maule y Aysén, se encuentran en proceso de Licitación. El proyecto del Biobío "Construcción Muros de Contención de Penco" se encuentra contratado, el resto de los proyectos no registra avance.

Page 36: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir Plan de Gestión de Calidad

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Escala a 100%

Page 37: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Beneficios a Deudores Habitacionales

DS 51/2009: Dirigido a deudores PET y Banca con 50% - 60% de descuento en el dividendo.

DS 51/2009: Dirigido a deudores PET y Banca con 50% - 60% de descuento en el dividendo.

DS 12/2011:Dirigido a todos los deudores de la Banca de los subsidios no vigentes con descuento de 20, 25, 50 ó 60%.

DS 12/2011:Dirigido a todos los deudores de la Banca de los subsidios no vigentes con descuento de 20, 25, 50 ó 60%.

DS 111/2007: Dirigido a deudores SERVIU y SERVIU Banca que cancelen copago de 12, 18 ó 24UF.

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Page 38: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecución Ámbito Vivienda

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Ppto. Cierre. = MM$ 1.158.313Estimado a Dic = MM$ 1.144.313% Ejecución 2011 = 98,7%

Page 39: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Asignar Subsidios a Familias en Campamentos

Pre-factibilización de Familias en Campamentos

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Page 40: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cierre de Campamentos

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Se realizó un ajuste a la Meta fijada en el Ord. N° 217, en las regiones de Araucanía, Aysén, Magallanes y Metropolitana.Los subsidios asignados de Campamentos que se informan, corresponden a familias que pertenecen al catastro inicial.

Se realizó un ajuste a la Meta fijada en el Ord. N° 217, en las regiones de Araucanía, Aysén, Magallanes y Metropolitana.Los subsidios asignados de Campamentos que se informan, corresponden a familias que pertenecen al catastro inicial.

Page 41: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Compra de Terrenos Campamentos/Aldeas

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Page 42: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Terminar Contratos Barrios (Priorizados)

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En la Región de Atacama, el Barrio Sargento Aldea. Con esto la región no alcanzará la Meta definida en el Indicador H del término de 2 barrios durante el año 2011.

A la fecha se programó el término de 15 contratos. El retraso se debe a tramitaciones administrativas:Biobío: Se estima que en Noviembre se estaría realizando el cierre del Contrato de Barrio Valle La Piedra 2.Maule: La Población Padre Hurtado del Maule, ha concluido su PGO, sigue en ejecución su PGS, el que está previsto terminar a fines de Octubre, para cerrar del contrato de barrio los primeros días de noviembre. Metropolitana: La Población Arturo Prat le falta el acta de cierre de Contrato de Barrio, para dar como terminado su C.B., sin embargo, la próxima semana ya debiese estar firmada el acta.

En la Región de Atacama, el Barrio Sargento Aldea. Con esto la región no alcanzará la Meta definida en el Indicador H del término de 2 barrios durante el año 2011.

A la fecha se programó el término de 15 contratos. El retraso se debe a tramitaciones administrativas:Biobío: Se estima que en Noviembre se estaría realizando el cierre del Contrato de Barrio Valle La Piedra 2.Maule: La Población Padre Hurtado del Maule, ha concluido su PGO, sigue en ejecución su PGS, el que está previsto terminar a fines de Octubre, para cerrar del contrato de barrio los primeros días de noviembre. Metropolitana: La Población Arturo Prat le falta el acta de cierre de Contrato de Barrio, para dar como terminado su C.B., sin embargo, la próxima semana ya debiese estar firmada el acta.

Page 43: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Obras Barrios Priorizados

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Page 44: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Obras de Barrio Priorizados Sin Inicio

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Page 45: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Terminar PGC y PGO en Barrios

Gasto

Gasto

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En cuanto al avance de las obras programadas al mes de octubre, 243 obras se encuentran terminadas entre nuevas y arrastre. De éstos, 12 se encuentran sin Acta de Recepción, donde destacan las regiones Metropolitana, con 10 obras sin este documento, y le siguen Valparaíso con 2 actas.

En cuanto al avance de las obras programadas al mes de octubre, 243 obras se encuentran terminadas entre nuevas y arrastre. De éstos, 12 se encuentran sin Acta de Recepción, donde destacan las regiones Metropolitana, con 10 obras sin este documento, y le siguen Valparaíso con 2 actas.

Page 46: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecución Programación Barrios

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Ppto. Cierre. = MM$ 34.938Estimado a Dic = MM$ 34.938% Ejecución 2011 = 100%No considera Subt. 21 y 22

Page 47: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Terminar obras para mejorar Depto. en Condominios Sociales DS N°127

Gasto

Gasto

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Page 48: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Implementar Nuevo Programa en Condominios Sociales

Iniciar Obras de Reparación en 5.000 Departamentos.

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La Resolución para el llamado fue enviada a revisión de DIJUR la primera semana de Agosto y devuelta con observaciones a subsanar a la Secretaría Ejecutiva de Barrios el 7 de octubre y reingresada con las modificaciones la semana siguiente. Estas demoras no han permitido el avance programado del llamado especial que estaba programado para el mes de Julio.La Resolución para Llamado a postulación correspondiente al Nuevo Programa de Condominios Sociales se encuentra en proceso de subsanar observaciones emitidas por DIJUR, en la Secretaría Ejecutiva Desarrollo de Barrios.Se ha avanzado con los hitos previos a la asignación de subsidios (Firma de Convenio Municipal, Diagnósticos y Formalización de copropiedades)

La Resolución para el llamado fue enviada a revisión de DIJUR la primera semana de Agosto y devuelta con observaciones a subsanar a la Secretaría Ejecutiva de Barrios el 7 de octubre y reingresada con las modificaciones la semana siguiente. Estas demoras no han permitido el avance programado del llamado especial que estaba programado para el mes de Julio.La Resolución para Llamado a postulación correspondiente al Nuevo Programa de Condominios Sociales se encuentra en proceso de subsanar observaciones emitidas por DIJUR, en la Secretaría Ejecutiva Desarrollo de Barrios.Se ha avanzado con los hitos previos a la asignación de subsidios (Firma de Convenio Municipal, Diagnósticos y Formalización de copropiedades)

Page 49: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Obras Plan Piloto RM

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Todos los departamentos que se encuentran Sin Inicio de Licitación (576) cuentan con Subsidio PPPF asignado en el mes de Abril. •Maipú (216) presentan retraso en el retiro de los certificados de subsidio por parte del Municipio, por falta de antecedentes administrativos;•Lo Prado (360) requieren de modificación de la asignación directa por lo que se ingresó nueva solicitud a la DPH a fines del mes de Septiembre.

Page 50: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecución Condominios Sociales

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De acuerdo a la Reprogramación Financiera se estima ejecutar a Diciembre 2011 ==> MM$ 552(71% del Ppto. Identificado)

Ppto Cierre. = MM$ 752Estimado a Dic = MM$ 549% Ejecución 2011 = 73%

Page 51: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecución Ámbito Barrio

51

Ppto Cierre. = MM$ 39.207Estimado a Dic = MM$ 38.345% Ejecución 2011 = 97,8%

Page 52: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Urbanas

Retraso en la ejecución: De los 125 proyectos nuevos, 2 proyectos se encuentran Sin RS (Maule) y 3 no cuentan con Identificación Presupuestaria.

Retraso en la ejecución: De los 125 proyectos nuevos, 2 proyectos se encuentran Sin RS (Maule) y 3 no cuentan con Identificación Presupuestaria.

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Page 53: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Urbanas

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Page 54: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Km Pavimentos Participativos

Gasto

Gasto54

Page 55: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Urbanas

Proyectos Vialidad

Gasto

Gasto

Proyecto de Arica Parinacota, debido a la demora en la tramitación del Decreto de Expropiaciones, se solicitará la reducción presupuestaria. Proyecto de Los Ríos se está estudiando la modificación presupuestaria para incorporar Item de Expropiaciones. Los 2 proyectos de Maule están sin RS, en espera del término de la etapa anterior. Los proyectos de la RM no registran avance; el resto de las regiones tienen sus proyectos en proceso de licitación y/o contratación.

Proyecto de Arica Parinacota, debido a la demora en la tramitación del Decreto de Expropiaciones, se solicitará la reducción presupuestaria. Proyecto de Los Ríos se está estudiando la modificación presupuestaria para incorporar Item de Expropiaciones. Los 2 proyectos de Maule están sin RS, en espera del término de la etapa anterior. Los proyectos de la RM no registran avance; el resto de las regiones tienen sus proyectos en proceso de licitación y/o contratación.

El diseño “Construcción Conexión Lautaro-Villota-Argomedo” (Maule), está en espera de aprobación por parte de EFE, el resto de los proyectos aún se encuentran en ejecución.

El diseño “Construcción Conexión Lautaro-Villota-Argomedo” (Maule), está en espera de aprobación por parte de EFE, el resto de los proyectos aún se encuentran en ejecución.

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Page 56: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Urbanas

Proyectos Espacios Públicos

Gasto

Gasto

El “Mejoramiento Plaza Brasil” (Valparaíso) registra un 70% de avance, este proyecto continua en proceso de revisión por parte de Unidad de Ingeniería. Los proyectos del Maule “Habilitación Parque Aguas Negras” y “Mejoramiento Alameda Enrique Donn Muller Constitución” registran un 65% y 92% de avance, respectivamente.

El “Mejoramiento Plaza Brasil” (Valparaíso) registra un 70% de avance, este proyecto continua en proceso de revisión por parte de Unidad de Ingeniería. Los proyectos del Maule “Habilitación Parque Aguas Negras” y “Mejoramiento Alameda Enrique Donn Muller Constitución” registran un 65% y 92% de avance, respectivamente.

El proyecto “Habilitación Paseo Histórico Calle Abdón Fuentealba” (Maule) se encuentra en espera de aprobación de monumentos Nacionales. El proyecto de la RM no registra avance; el resto de las regiones tienen sus proyectos en Licitación.

El proyecto “Habilitación Paseo Histórico Calle Abdón Fuentealba” (Maule) se encuentra en espera de aprobación de monumentos Nacionales. El proyecto de la RM no registra avance; el resto de las regiones tienen sus proyectos en Licitación.

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Page 57: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Urbanas

Proyectos Urbano Integrales

Gasto

Gasto

El proyecto Escuela Agrícola registra un 99% de avance. Se aprobó aumento de obra con fondos FNDR con Gobierno Regional de Aysén, por lo cual, se estima término en el mes de Diciembre. Por su parte, el proyecto Construcción Soterramiento Línea Ferrea Ribera Norte, Concepción, registra un 82% de avance

El proyecto Escuela Agrícola registra un 99% de avance. Se aprobó aumento de obra con fondos FNDR con Gobierno Regional de Aysén, por lo cual, se estima término en el mes de Diciembre. Por su parte, el proyecto Construcción Soterramiento Línea Ferrea Ribera Norte, Concepción, registra un 82% de avance

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El proyecto Construcción 2ª Etapa Parque Costanera (Ribera Norte), según lo informado por la región, no se ejecutará, sólo se realizarán pagos por Memorial y estudios de Suelo.

El proyecto Construcción 2ª Etapa Parque Costanera (Ribera Norte), según lo informado por la región, no se ejecutará, sólo se realizarán pagos por Memorial y estudios de Suelo.

Page 58: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con Avance Obras Urbanas

Proyectos Infraestructura Sanitaria

La situación más crítica se presenta en la región del Biobío, ya que las 3 Licitaciones efectuadas de los proyectos fueron declaradas desiertas. En el caso de Magallanes, el proyecto presentó una oferta superior al disponible, por lo cual, la región solicitará autorización para disminuir obras y llamar a una nueva Licitación; el resto de las regiones tienen sus proyectos en proceso de Licitación.

La situación más crítica se presenta en la región del Biobío, ya que las 3 Licitaciones efectuadas de los proyectos fueron declaradas desiertas. En el caso de Magallanes, el proyecto presentó una oferta superior al disponible, por lo cual, la región solicitará autorización para disminuir obras y llamar a una nueva Licitación; el resto de las regiones tienen sus proyectos en proceso de Licitación.

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Page 59: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Desarrollar Política Nacional de Desarrollo Urbano

Cumplimiento actividades Borrador Política Nacional de Desarrollo Urbano:Cumplimiento actividades Borrador Política Nacional de Desarrollo Urbano:

Programación y avance Elaboración de Borradores Proyectos de Ley:Programación y avance Elaboración de Borradores Proyectos de Ley:

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Page 60: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecución Ámbito Ciudad

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Ppto Cierre. = MM$ 210.746Estimado a Dic = MM$ 208.651% Ejecución 2011 = 99,0%

Page 61: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Días No Trabajados

Cumplir con estándares Áreas de Apoyo (≤ 1,8)

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Page 62: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con estándares Áreas de Apoyo

Tasa Accidentabilidad (TA) – Tasa Siniestralidad (TS)

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Page 63: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Cumplir con estándares Áreas de Apoyo

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Proyectos DINFO

Page 64: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Atender al Usuario según estándares definidos (disminuir a 15%)

Usuarios que abandonan la OIRS sin atención

Durante el mes de octubre se inició el proceso de reserva de horas para postular al DS 01 2do llamado 2011. Del total de personas atendidas, 57% requirieron información general, 18% solicitaron reserva de horas para postular, 14% fue atendido de forma preferencial, 9% solicitó información sobre deudor habitacional y 2% expresó reclamos y opiniones ciudadanas en general.Se envió Oficio 217 que solicita autorización para realizar adquisición de complementación de software de atención a público para OIRS MINVU (Subsecretaría) y dos OIRS regionales.

Durante el mes de octubre se inició el proceso de reserva de horas para postular al DS 01 2do llamado 2011. Del total de personas atendidas, 57% requirieron información general, 18% solicitaron reserva de horas para postular, 14% fue atendido de forma preferencial, 9% solicitó información sobre deudor habitacional y 2% expresó reclamos y opiniones ciudadanas en general.Se envió Oficio 217 que solicita autorización para realizar adquisición de complementación de software de atención a público para OIRS MINVU (Subsecretaría) y dos OIRS regionales.

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Page 65: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Atender al Usuario según estándares definidos (aumentar a 60%)

Usuarios con tiempo de espera menor a 15 minutos:

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Page 66: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Atender al Usuario según estándares definidos (aumentar 40%)

Llamadas contestadas por el equipo MINVU Aló:

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Page 67: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Atender al Usuario según estándares definidos (aumentar 40%) Provisorio noviembre

Llamadas contestadas por el equipo MINVU Aló:

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Meses

Total Llamadas entrantes

Llamadas Contestadas

N° N° %

Enero 47.182 13.331 28%

Febrero 18.518 6.786 37%

Marzo 20.941 11.317 54%

Abril 22.738 12.880 57%

Mayo 28.576 15.962 56%

Junio 65.555 17.948 27%

Julio 23.030 12.144 53%

Agosto 38.535 15.067 39%

Septiembre 36.859 12.694 34%

Octubre 31.180 14.147 45%

Noviembre 19.547 14.470 74%

Total 352.661 146.746 42%

FUENTE: Unidad de Análisis y Control de Gestión SIAC

Page 68: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecución Ámbito Gestión Interna

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Ppto Cierre. = MM$ 94.860Estimado a Dic = MM$ 104.549% Ejecución 2011 = 110,2%

Page 69: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución Subsidios Habitacionales

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Fuente: MOPRE. Valores sin PAC, GAS ni AT

Ppto. Cierre. = MM$ 1.158.313Estimado a Dic = MM$ 1.143.313% Ejecución 2011 = 98,7%Incluye AT, PAC y GAS

Page 70: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Programa Adulto Mayor

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Ppto Cierre. = MM$3.104Estimado a Dic = MM$ 2.773% Ejecución 2011 = 89,3%

Page 71: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Programa Saneamiento Población

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Ppto Cierre. = MM$ 3.303Estimado a Dic = MM$ 3.160% Ejecución 2011 = 95,7%

Page 72: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución Pavimentos Participativos

72

Ppto Cierre. = MM$ 60.758Estimado a Dic = MM$ 60.758% Ejecución 2011 = 100%

Page 73: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución Vialidad

73

Ppto Cierre. = MM$ 52.369 Estimado a Dic = MM$ 51.941% Ejecución 2011 = 99,2%

Page 74: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución Espacios Públicos

74

Ppto Cierre. = MM$6.812 Estimado a Dic = MM$ 6.807% Ejecución 2011 = 99,9%

Page 75: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución Proyectos Urbanos Integrales

75

Ppto Cierre. = MM$ 3.405Estimado a Dic = MM$ 3.405% Ejecución 2011 = 100%

Page 76: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Presupuesto MINVU 2011Presupuesto 2011Presupuesto 2011

Ley de PresupuestoMM$ 1.491.340

Ley de PresupuestoMM$ 1.491.340

Presupuesto Vigente (A Marzo)

MM$ 1.493.518

Presupuesto Vigente (A Julio)

MM$1.504.250

Presupuesto Vigente (A Septiembre)MM$ 1.501.616

Se incrementa presupuesto por: Leyes sociales: MM$ 1.276 Estudio PRU: MM$741La Platina: MM$ 157Deuda Flotante: MM$ 4

Se modifica presupuesto por:Rebaja gasto Corriente e inversión: MM$12.470Reajuste y Bonos: MM$ 863Leyes sociales: MM$ 133Incremento MM$5.000 para PPP IXR. Incremento MM$15.000 para Terrenos (Royalty)Incremento MM$2.206 para el Volcán y Las Viñitas

Se modifica presupuesto por:Leyes sociales: MM$ 23Rebaja Proyecto Forestación Urbana: MM$319

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Presupuesto Vigente (A Octubre)

MM$ 1.506.390

Se modifica presupuesto por:Incremento MM$ 2.841 para Desempeño InstitucionalIncremento MM$ 5.000 para proyectos y Villa PortalesRebaja Subsidio Aislamiento Térmico por MM$ 3.071

Page 77: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución Sectorial

Proyección Cierre

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Page 78: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución por Servicio

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Page 79: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución por Servicio

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Page 80: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente Recursos Sectoriales

Ejecución por Ámbito de Gestión

Proyección Cierre80

Page 81: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

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Presupuesto Cierre 2011

Page 82: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente provisoria a Noviembre

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Page 83: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente provisoria a Noviembre – Cierre 2011

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Page 84: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ejecutar Presupuestariamente provisoria a Noviembre

84

Page 85: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Al mes de Octubre, 2 proyectos de arrastre se encuentran sin RS: “Construcción Edificio Servicios Públicos, Barrio Cívico, Concepción” y “Habilitación corredor de Transp. Público Av. Dorsal”, éste último se encuentra evaluando su continuidad.De los proyectos nuevos sin RS, 2 proyectos corresponden al Programa Vialidad del Maule. Ambos proyectos se encuentran a la espera del término de la etapa previa, el resto de los proyectos corresponden a Reconstrucción.

Estado de Avance Rates

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Page 86: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Identificación Presupuestaria

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Page 87: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ámbito Vivienda

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Page 88: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ámbito Barrio

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Page 89: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ámbito Ciudad

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Page 90: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ámbito Gestión Interna

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Page 91: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ámbito Presupuesto

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Page 92: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Ajuste Programa Habitacional 2011

División Política Habitacional

Page 93: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Programa Subsidios Año 2012

Subsidio para proveer Viviendas

División Política Habitacional

Page 94: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Programa Subsidios Año 2012

Subsidios Mejoramiento Patrimonio

División Política Habitacional

Page 95: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Programa Habitacional Año 2012

División Política Habitacional

Page 96: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Proyectos Adulto Mayor Año 2012

Page 97: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Proyectos Saneamiento Poblaciones Año 2012

Conservación de Viviendas

Page 98: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

Proyectos Saneamiento Poblaciones Año 2012

Otros Proyectos

Page 99: Comité de Gestión Ministerial (CGM)

FIN