Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? … · 2017-02-13 · 6% Casal...

Ajuntament de Viladamat

Com es finança el municipi?

En què i com es gasten els recursos?

Impostos municipals IBI: Impost sobre Béns Immobles

IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques

IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

ICIO: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Plusvàlua: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys

Taxes: preu que es paga per un servei o bé per fer ús de

determinats recursos municipals.

Ingressos patrimonials: lloguers o venda del

patrimoni municipal, i donacions

Multes i sancions: per incompliment de normativa

Passius financers: préstecs de bancs (a retornar)

Transferències (subvencions)

Corrents: provinents de l’estat, la Generalitat o la diputació

De capital: per una despesa concreta (PUOSC...)

Personal laboral: despeses relatives als treballadors de

les entitats locals

Administració general: despeses en béns i serveis

necessaris per al funcionament habitual de les activitats

municipals

Serveis: treballs realitzats per empreses externes per

garantir el bon funcionament del municipi

Equipaments i urbanisme: despeses de

conservació i manteniment dels espais municipals i vies

públiques

Activitats culturals i celebracions: despeses

destinades a la dinamització i cohesió social

Deute públic: amortitzacions i interessos dels préstecs

Transferències corrents: aportacions a

associacions i col·lectius diversos per fomentar la participació ciutadana

Inversions reals: despeses destinades a la creació

d’infraestructures, adquisició de béns...

IMPOSTOS

MUNICIPALS

34%

TRANSFERÈNCIES

CORRENTS

31%

TAXES i altres

ingressos

19%

TRANSFERÈNCIES

DE CAPITAL

15%INGRESSOS

PATRIMONIALS

1%

469.044 €

Ingressos pressupostats 2017

63% IBI urbana 100.000 €

19% Impost de vehicles 30.300 €

6% Impost sobre construccions 10.000 €

6% IBI rústica 9.000 €

3% Plusvàlues 4.500 €

3% Impost d’activitats econòmiques 4.000 €

IMPOSTOS MUNICIPALS : 158.800 €

63% 19%

6%6%3%3%

34%


52% Transferències de l'estat 73.864 €

34% Transferències Generalitat 49.457 €

9% Transferències Diputació 13.450 €

4% Subvencions càrrecs electes 6.200 €

1% Generalitat Jutjat de Pau 800 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 143.771 €

31%

52%

33%

9%

4%

1%


32% Escombraries 28.500 €

23% Aprofitament Curanta 20.000 €

14% Ocupació vol i subsòl 12.000 €

7% Ús d’espais públics 6.000 €

6% Casal d’estiu 5.000 €

5% Recàrrec recaptació Xaloc 4.000 €

3% Festes populars 3.000 €

3% Altres 3.000 €

2% Llicències urbanístiques 2.000 €

2% Servei cementiri 2.000 €

1% Expedició documents 1.000 €

1% Anunciants revista 900 €

1% Transport adaptat 500 €

0% Taxa entrada vehicles 100 €

TAXES I ALTRES INGRESSOS: 88.020 €

19%


32%

23%

14%

7%

6%

5%3%

3%2%2%1%

1%

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 72.453 €

41% Pla quadriennal de participació 2013-17 30.000 €

39% Diputació, cooperació de municipis 28.438 €

13% Crèdit popular 9.027 €

7% Inversions sostenibles 4.988 €


15%

7%

13%

41%

39%

55% Lloguer pis escola 3.300 €

40% Lloguer antena telefonia mòbil 2.400 €

5% Interessos dipòsits bancaris 300 €

INGRESSOS PATRIMONIALS : 6.000 €

1%

40%55%

5%


430.319 €

Despeses pressupostades 2017

Equipaments i

urbanisme

27%

Despeses de

personal

27%Inversions reals

19%

Serveis

10%

Administració

general

6%

Transferències

corrents

4%

Passius financers

3%

Activitats clturals

i celebracions

4%

Despeses

financeres

0%

469.044 €

↑ 6.000 € per la despesa de neteja

25% Enllumenat Públic 31.800 €

15% Manteniment Edificis Generals 18.700 €

13% Honoraris Redacció de Projectes 16.000 €

10% Manteniment Xarxa Elèctrica 12.000 €

8% Manteniment Camins Rurals 10.000 €

7% Manteniment Vies Públiques 9.000 €

7% Manteniment Escola 9.000 €

6% Manteniment Maquinària 7.000 €

4% Manteniment Ateneu 5.000 €

2% Manteniment Local Social 3.000 €

1% Manteniment Camp Futbol 1.000 €

1% Manteniment Dispensari 1.000 €

1% Manteniment Biblioteca 1.000 €

0% Manteniment Cementiri 500 €

EQUIPAMENTS I URBANISME: 125.000 €

25%

15% 13%10%

8%

7%7%6%

4%2%1%1%

1%


↓ 5.000 € ajust de la potència contractada

↑ 6.000 €

↑ 2.000 € renovació caixes

de llum 27%

52% Retribució treballadors municipals 65.758 €

22% Seguretat social personal 28.007 €

12% Retribució bàsica funcionaris 15.013 €

10% Retribució complementària funcionaris 12.533 €

5% Retribució càrrecs electes 6.200 €

DESPESES DE PERSONAL: 127.511 €

27%

53%

22%

12%

10%

5%


↑ 6.000 €

35% Abocador comarcal 17.000 €

31% Recollida d'escombraries 15.200 €

13% Servei transport adaptat 6.500 €

8% Servei assistència primària 4.100 €

6% Recollida selectiva 3.000 €

4% Casal d’estiu 2.000 €

1% Biblioteca municipal 500 €

SERVEIS: 48.300 €

10%

35%

31%

13%

8%

6%

4%1%


↓ 4.000 €

↑ 1.000 €cal reciclar més

100% Amortització préstec Ateneu Popular 12.450 €

PASSIUS FINANCERS: 12.450 €

3%


S’ha acabat el préstec de l’Ajuntament nou

79% Interessos del deute il·legítim 1.240€

13% Interessos ICO proveïdors 200€

8% Interessos préstecs Ateneu Popular 135€

DESPESES FINANCERES: 1.575 €

1%

79%

13%

8%


28% Gestió recaptació Xaloc 8.000 €

23% Assegurances municipals 6.700 €

10% Servei de telèfon 3.000 €

10% Serveis informàtics 3.000 €

9% Servei de gestoria 2.650 €

9% Material d'oficina 2.500 €

7% Assistència als plens 2.000 €

2% Despeses bancàries 600 €

2% Servei de correus 550 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL: 29.000 €

6%


↑ 1.000 € capital assegurat pel casal d’estiu

28%

23%10%

10%

9%9%7%

2%2%

62% Subvenció Festes Populars 10.000 €

25% Subvenció Entitats Esportives 4.000 €

9% Subvenció Escola 1.500 €

4% Subvenció Altres Entitats 600 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 16.100 €

3%


62%25%

0%

9%

4%

La subvenció de l’AMPA es retribueix

amb hores del tècnic municipal pel servei

d’acollida i suport al menjador.

58% Festes populars 11.000 €

24% Activitats culturals 4.500 €

18% Comunicació 3.464 €

ACTIVITATS CULTURALS I CELEBRACIONS: 18.964 €

4%

58% 24%

18%


39% Pla Quadriennal de Participació 2013-17 35.000 €

38% Pla Anual de Participació 34.129 €

19% Inversions Sostenibles i Renovables 19.015 €

2% Municipalitzacions 2.000 €

INVERSIONS REALS: 90.144€

19%


L’Ajuntament destina una part de

les inversions reals a projectes que

afavoreixin el medi ambient.

21%

2%

38%

39%

Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? … · 2017-02-13 · 6% Casal...

Documents

Transcript of Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? … · 2017-02-13 · 6% Casal...