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Ejecución presupuestaria en el sector social durante el período

enero-diciembre 2012

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mo

va

No.

35

MINISTERIO DE FINANZAS

COORDINACIÓN GENERAL:

Coordinación General de Planificación

EQUIPO INVESTIGADOR:

Subsecretaría de Política Fiscal:

Juan Carlos García

Dirección Nacional de Estudios Fiscales

Galo Viteri Díaz

Juan Esteban Enríquez

Fernando Suárez

Shally Navarrete

VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN:

Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria:

Mónica Herrera

Inés Gallegos

Esta publicación se ha desarrollado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas

para la Infancia - UNICEF, en el marco del Programa de Cooperación con el Ecuador

(2010-2014).

Dirección: Av. Amazonas 2889 y La Granja

PBX: (593-2) 246 0330 / 246 0332Fax: (593-2) 246 1923

E-mail: [email protected]

www.unicef.org/ecuador

Diseño Gráfico:

Manthra comunicación visual

Fotografías: © Ministerio de Finanzas, UNICEF

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................5

I. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: EVOLUCIÓN DEL GASTO DURANTE EL AÑO 2012 .......................................6

II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SOCIAL: COMPORTAMIENTO EN EL AÑO 2012 ........................................................8

1. SECTORIAL EDUCACIÓN ....................................................................11

2. SECTORIAL SALUD ............................................................................16

3. SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL .......................................................21

4. SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA .............................24

5. SECTORIAL TRABAJO .........................................................................27

III. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR INGRESO EN EL ECUADOR: DICIEMBRE 2006-DICIEMBRE 2012 ...30

IV. CONCLUSIONES ..........................................................................................35

V. GLOSARIO .....................................................................................................37

VI. ANEXO .........................................................................................................39

5Cómo va la inversión social

En el marco de la intervención del Estado en la eco-nomía mediante políticas públicas, el gasto del Sec-tor Social1 constituye un componente fundamental de la Estrategia del Gobierno Nacional para reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la pobla-ción ecuatoriana, promocionar la igualdad de oportuni-dades y redistribuir la riqueza.

En este contexto, el presente boletín resume la evolución y comportamiento del gasto del Sector Social contem-plado en el Presupuesto General del Estado (PGE) en el año 2012.

En 2012, el Gobierno del Ecuador realizó significativos esfuerzos para apoyar al Sector Social y cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional del Buen

Vivir y en la Agenda Social: destinó 9,5% del PIB (USD 8 292,8 millones) a este sector, monto equivalente a 28% del PGE. Esto permitió mejorar las condiciones socioeconómicas de la población ecuatoriana, inclu-yendo a la niñez y la adolescencia.

Se agradece la colaboración del Ministerio Coordina-dor de Desarrollo Social, del Ministerio de Relaciones Laborales y de varias Direcciones del Ministerio de Finanzas; particularmente, de los/as profesionales de la Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria, quienes entregaron la información para la elaboración de este boletín. La publicación contó también con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-cia (UNICEF).

PRESENTACIÓN

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1. El gasto del Sector Social está compuesto por el gasto de los Sectoriales de Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo.

6 Cómo va la inversión social

El PGE aprobado por la Asamblea Nacional para el año 2012 (presupuesto inicial) fue de USD 26 109,2 millones, cifra que muestra un crecimiento nominal

de 9% (USD 2 158,9 millones) con relación al PGE del año 2011 (USD 23 950,3 millones)2.

Cuadro 1: Ejecución Presupuesto General del Estado Gastos / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

AÑO INICIAL CODIFICADO

(A DICIembre) DeVeNGADO

(A DICIembre)% eJeCUCIÓN

2011 23 950,3 26 551,3 24 749,2 93,2%

2012 26 109,2 30 025,4 27 580,5 91,9%

VArIACIÓN USD 2 158,9 3 474,1 2 831,3

VArIACIÓN % 9% 13,1% 11,4% Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas

En el siguiente cuadro se observa que el presupuesto codificado del PGE para el año 2012 fue de 34,3% en rela-ción al PIB y el presupuesto devengado, de 31,5%.

2. Los datos utilizados en el documento corresponden al PIB nominal (año base: 2007) (BCE): 2011 (USD 79,779.8 millones) - 2012 (USD 87,494.7 millones)

Los años 2011 y 2012 incluyen la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), la cual, para el año 2011, representó USD 4 100,7 millones y para el año 2012, USD 4 485,8 millones.

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I. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: EVOLUCIÓN DEL GASTO DURANTE EL AÑO 2012


Cuadro 2: Ejecución Presupuesto General del Estado en relación al PIB Gastos / Años 2011-2012 (porcentajes)

AÑO INICIAL

CODIFICADO (A DICIembre)

DeVeNGADO (A DICIembre)

% PIb

2011 30% 33,3% 31%

2012 29,8% 34,3% 31,5%

Fuente: Ministerio de Finanzas / BCE Elaboración: Ministerio de Finanzas

La importancia del gasto del Sector Social se verifica a partir del presupuesto codificado, el cual creció 19,2% (USD 1 338 millones). De USD 6 954,8 millones, en diciembre de 2011 (8,7% del PIB), alcanzó USD 8 292,8

millones, en diciembre de 2012 (9,5% del PIB). Cabe destacar que el gasto del Sector Social es el segundo de mayor importancia en el PGE.

Cuadro 3: Presupuesto General del Estado Inicial y Codificado / Gastos por Sector / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

SeCTOrINICIAL


VArIACIÓN CODIFICADO CODIFICADO (% DeL PIb)

2011 2012 2011 2012 USD % 2011 2012

ADmINISTrATIVO 1 607,3 1 694,4 2 065 2 708,5 643,5 31,2% 2,6% 3,1%

DeFeNSA 3 181 3 469,5 3 592,6 4 040,2 447,6 12,5% 4,5% 4,6%

PrODUCTIVO 2 689,9 2 666,8 3 376,4 3 723,6 347,2 10,3% 4,2% 4,3%

SOCIAL 6 415,4 7 261,4 6 954,8 8 292,8 1 338 19,2% 8,7% 9,5%

TeSOrO NACIONAL 10 056,7 11 017,1 10 562,5 11 260,3 697,8 6,6% 13,2% 12,9%

TOTAL GeNerAL 23 950,3 26 109,2 26 551,3 30 025,4 3 474,1 13,1% 33,3% 34,3%

Anexo 1 muestra la agrupación por sector. Fuente: Ministerio de Finanzas / BCE Elaboración: Ministerio de Finanzas

Con un total de gasto devengado, a diciembre de 2012, de USD 27 580,5 millones, después del Sector Tesoro Nacional, el gasto del Sector Social, el cual representa

USD 7 249,5 millones y registra una ejecución de 87,4%, es la prioridad del Gobierno Nacional.

Cuadro 4: Ejecución Presupuesto General del Estado Gastos por Sector / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

SeCTOrCODIFICADO

(A DICIembre)DeVeNGADO

(A DICIembre)% eJeCUCIÓN (A DICIembre)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

ADmINISTrATIVO 2 065 2 708,5 1 711 2 105,8 82,9% 77,7%

DeFeNSA 3 592,6 4 040,2 3 349,1 3 783,2 93,2% 93,6%

PrODUCTIVO 3 376,4 3 723,6 2 979,2 3 258,8 88,2% 87,5%

SOCIAL 6 954,8 8 292,8 6 340,7 7 249,5 91,2% 87,4%

TeSOrO NACIONAL 10 562,5 11 260,3 10 369,2 11 183,2 98,2% 99,3%

TOTAL GeNerAL 26 551,3 30 025,4 24 749,2 27 580,5 93,2% 91,9%

Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas


Como se anotó, son parte del Sector Social los siguien-tes sectoriales: Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo (Ver Anexo nº1). Dicho sector representa una prioridad para el Gobierno Nacional, cuyo presupuesto inicial (2012)

creció 13,2% (USD 846 millones) en relación al 2011. De igual forma, su presupuesto codificado al mes de diciembre aumentó 19,2% (USD 1 338 millones) así como el presupuesto devengado el cual incrementó 14,3% (USD 908,8 millones).

Cuadro 5: Ejecución Presupuesto del Sector Social Gastos / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)


(A DICIembre) DeVeNGADO


2011 6 415,4 6 954,8 6 340,7 91,2%

2012 7 261,4 8 292,8 7 249,5 87,4%

VArIACIÓN USD 846 1 338 908,8

VArIACIÓN % 13,2% 19,2% 14,3%


En el siguiente cuadro se aprecia que el presupuesto codificado del Sector Social para el año 2012 fue de 9,5% en relación al PIB y el presupuesto devengado, de 8,3%.

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II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SOCIAL: COMPORTAMIENTO EN EL AÑO 2012


Cuadro 6: Ejecución Presupuesto del Sector Social en relación al PIB Gastos / Años 2011-2012 / (porcentajes)

AÑO INICIAL



% PIb

2011 8% 8,7% 7,9%

2012 8,3% 9,5% 8,3%


El monto codificado del gasto del Sector Social a diciembre de 2012 representó 9,5% del PIB, cifra superior a la registrada a diciembre de 2011 (8,7%).

Entre los sectoriales mencionados, considerando el presupuesto devengado a diciembre de 2012, la mayor participación en el total del gasto del Sector Social corresponde al sectorial Educación con 53,3% (USD 3 867,3 millones). Le siguen el sectorial Salud con 23,2% (USD 1 678,8 millones), Bienestar Social con 15,9% (USD 1 149,8 millones), Desarrollo Urbano y Vivienda con 6,2% (USD 449,8 millones) y Trabajo con 1,4% (USD 103,8 millones).

El mayor porcentaje de ejecución corresponde al sectorial Bienestar Social con 98,1%. Le siguen los sectoriales Edu-cación y Salud, ambos con 89,2%; el sectorial Trabajo con 78,8%; y, el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda con 58,2%.

El nivel de ejecución del sectorial Bienestar Social se asocia principalmente a la ejecución de los recursos transferidos a los/as beneficiarios/as del Bono de Desa-rrollo Humano (BDH). La ejecución del sectorial Desa-rrollo Urbano y Vivienda representa los recursos entre-gados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Instituto de Contratación de Obras (ICO) como anticipos para la realización de varios proyectos de inversión3.

Además, en el año 2012, se observó que el porcentaje de ejecución de los sectoriales Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo fue menor en comparación con el año 2011, mientras que el de los sectoriales Bien-estar Social y Salud se incrementó de 97,1% a 98,1% y de 88,6% a 89,2%, respectivamente.

Cuadro 7: Ejecución Presupuesto del Sector Social Gastos por Sectorial / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

SeCTOrCODIFICADO


(A DICIembre)% eJeCUCIÓN (A DICIembre)

% PArTICIPACIÓN DeVeNGADO

(A DICIembre)

DeVeNGADO VArIACIÓN

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 USD Porcentaje

SeCTOrIAL bIeNeSTAr SOCIAL

1 197,4 1 171,8 1 162,6 1 149,8 97,1% 98,1% 18,3% 15,9% (12,8) -1,1%

SeCTOrIAL DeSArrOLLO UrbANO Y VIVIeNDA

326,5 773 217,4 449,8 66,6% 58,2% 3,4% 6,2% 232,4 106,9%

SeCTOrIAL eDUCACIÓN

3 858,6 4 333,4 3 568 3 867,3 92,5% 89,2% 56,3% 53,3% 299,3 8,4%

SeCTOrIAL SALUD 1 475,7 1 882,9 1 307,8 1 678,8 88,6% 89,2% 20,6% 23,2% 371 28,4%

SeCTOrIAL TrAbAJO 96,6 131,7 84,9 103,8 87,9% 78,8% 1,3% 1,4% 18,9 22,3%

TOTAL SeCTOr SOCIAL

6 954,8 8 292,8 6 340,7 7 249,5 91,2% 87,4% 100% 100% 908,8 14,3%


3. Ministerio de Finanzas, Informe de Ejecución del Presupuesto General del Estado Enero-Diciembre 2012, p. 105.


Según su naturaleza, el principal destino del gasto devengado del Sector Social a diciembre de 2012 es el gasto corriente, que participa con 74,8% (USD 5 420,2 millones). Le siguen el gasto de inversión con 22,2% (USD 1 609,8 millones), el gasto de capital con 2,2% (USD 159,5 millones) y la aplicación del financiamiento con 0,8% (USD 60 millones).

A diciembre de 2012, el porcentaje de ejecución del gasto corriente alcanzó 95,7%; el gasto de inversión,

70,8%; el gasto de capital, 54,9%; y la aplicación del financiamiento, 93%.

El presupuesto devengado de gasto del Sector Social a diciembre de 2012 aumentó 14,3% (USD 908,8 millo-nes). Esta cifra representa un crecimiento de 16,3% (USD 760,2 millones) del gasto corriente; de 9% (USD 133,2 millones) del gasto de inversión; de 10,2% (USD 14,7 millones) del gasto de capital; y, de 1,2% (USD 0,7 millones) de la aplicación del financiamiento.

Cuadro 8: Ejecución Presupuesto del Sector Social Naturaleza del Gasto / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

NATUrALeZA



% PArTICIPACIÓN DeVeNGADO

(A DICIembre)

% eJeCUCIÓN (A DICIembre)


2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 USD Porcentaje

COrrIeNTe 4 798,1 5,665.5 4,660.0 5,420.2 73.5% 74.8% 97.1% 95.7% 760.2 16.3%

INVerSIÓN 1 812,9 2,272.2 1,476.6 1,609.8 23.3% 22.2% 81.4% 70.8% 133.2 9.0%

CAPITAL 279,7 290.6 144.8 159.5 2.3% 2.2% 51.8% 54.9% 14.7 10.2%

APLICACIÓN FINANCIAmIeNTO

64,1 64.5 59.3 60.0 0.9% 0.8% 92.5% 93.0% 0.7 1.2%

TOTAL SeCTOr SOCIAL

6 954,8 8,292.8 6,340.7 7,249.5 100.0% 100.0% 91.2% 87.4% 908.8 14.3%


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El presupuesto inicial del sectorial Educación aumentó 13,7% (USD 500,5 millones); de USD 3 640,1 millo-nes en 2011, alcanzó USD 4 140,6 millones en 2012. El presupuesto codificado a diciembre de 2012 se incrementó 12,3% (USD 474,8 millones) y registró

USD 4 333,4 millones; el presupuesto devengado cre-ció 8,4% (USD 299,3 millones). El porcentaje de ejecu-ción en año 2012 fue de 89,2%, inferior al alcanzado en 2011 (92,5%).

Cuadro 9: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación Gastos / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)




2011 3 640,1 3 858,6 3 568 92,5%

2012 4 140,6 4 333,4 3 867,3 89,2%

VArIACIÓN USD 500,5 474,8 299,3

VArIACIÓN % 13,7% 12,3% 8,4%


En términos del PIB, el presupuesto codificado del sectorial Educación para el año 2012 fue de 5% y el presu-puesto devengado, de 4,4%.

1. SECTORIAL EDUCACIÓN

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Cuadro 10: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación en relación al PIB Gastos / Años 2011-2012 (porcentajes)

AÑO INICIAL



% PIb

2011 4,6% 4,8% 4,5%

2012 4,7% 5% 4,4%


En lo referente a la naturaleza del gasto del sectorial Educación, el gasto corriente, que incluye el salario de los docentes, es el de mayor participación dentro del presupuesto devengado total a diciembre de 2012 con el 83.6% (USD 3,232.1 millones). Esta cifra representa un crecimiento de 15% (USD 422.5 millones) en rela-ción a diciembre de 2011 (USD 2 809,6 millones), por efecto de aumentos salariales.

Le siguen, de mayor a menor importancia, el gasto de inversión con una participación de 14,3% (USD 551,2 millones) y una disminución de 15,7% (USD 102,9 millones) en relación a 2011; el gasto de capital con

una participación de 1,7% (USD 65,4 millones) y una reducción de 17,9% (USD 14,3 millones) respecto al año anterior; y, la aplicación del financiamiento con una participación de 0,5% (USD 18,6 millones) y un decre-cimiento del 24,4% (USD 6 millones).

El porcentaje de ejecución del gasto corriente del año 2012 fue de 95,1%; el del gasto de inversión, 71,2%; del gasto de capital, 46,2%; y, de la aplicación del financiamiento, 93%. Todos los gastos por naturaleza presentan un menor nivel de ejecución respecto al del año 2011, cuyo promedio fue 92,5%.

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4. Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

Cuadro 11: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación Naturaleza y Grupo de Gasto / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

GrUPO Y NATUrALeZA



% De PArTICIPACIÓN


% De eJeCUCIÓN (A DICIembre)


2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 USD %

GASTOS eN PerSONAL 2 504,9 2 951,2 2 462,9 2 863,8 69% 74,1% 98,3% 97% 400,9 16,3%

bIeNeS Y SerVICIOS De CONSUmO 296,7 310,8 231,8 240,1 6,5% 6,2% 78,1% 77,3% 8,3 3,6%

GASTOS FINANCIerOS 0,8 0,7 0,8 0,7 0% 0% 100% 100% (0,1) -12,5%

OTrOS GASTOS COrrIeNTeS 11,2 11,6 9,8 9,3 0,3% 0,2% 87,5% 80,2% (0,5) -5,1%

TrANSFereNCIAS Y DONACIONeS COrrIeNTeS 105,8 122,7 104,3 118,2 2,9% 3,1% 98,6% 96,3% 13,9 13,3%

TOTAL COrrIeNTe 2 919,4 3 397 2 809,6 3 232,1 78,7% 83,6% 96,2% 95,1% 422,5 15%

GASTOS eN PerSONAL PArA INVerSIÓN 424,8 211,6 421,3 200,8 11,8% 5,2% 99,2% 94,9% (220,5) -52,3%

bIeNeS Y SerVICIOS PArA INVerSIÓN 161 262,3 108,6 162,9 3% 4,2% 67,5% 62,1% 54,3 50%

ObrAS PÚbLICAS 165 222,7 93,4 107,8 2,6% 2,8% 56,6% 48,4% 14,4 15,4%

OTrOS GASTOS De INVerSIÓN 0,1 0,6 0,1 0,2 0% 0% 100% 33,3% 0,1 100%

TrANSFereNCIAS Y DONACIONeS PArA INVerSIÓN 31,8 77,5 30,7 79,5 0.9% 2.1% 96.5% 102,6% 48,8 159%

TOTAL INVerSIÓN 782,7 774,7 654,1 551,2 18,3% 14,3% 83,6% 71,2% (102,9) -15,7%

bIeNeS De LArGA DUrACIÓN 130,4 141,7 79,7 65,4 2,2% 1,7% 61,1% 46,2% (14,3) -17,9%

TOTAL CAPITAL 130,4 141,7 79,7 65,4 2,2% 1,7% 61,1% 46,2% (14,3) -17,9%

AmOrTIZACIÓN De LA DeUDA PÚbLICA 3 2,6 3 2,4 0,1% 0,1% 100% 92,3% (0,6) -20%

PASIVO CIrCULANTe 0,3 0,6 - 0,6 0% 0% 0% 100% 0,6 100%

OTrOS PASIVOS 22,8 16,8 21,6 15,6 0,6% 0,4% 94,7% 92,9% (6) -27,8%

TOTAL APLICACIÓN FINANCIAmIeNTO 26,1 20 24,6 18,6 0,7% 0,5% 94,3% 93% (6) -24,4%

TOTAL GeNerAL 3 858,6 4 333,4 3 568 3 867,3 100% 100% 92,5% 89,2% 299,3 8,4%


El desglose de los gastos devengados por grupo dentro del sectorial Educación muestra que la mayor participación en el total, a diciembre de 2012, corresponde a los gastos en personal con 74,1% (USD 2 863,8 millones), los gastos en bienes y ser-vicios de consumo con 6,2% (USD 240,1 millones), los gastos en personal para inversión con 5,2% (USD 200,8 millones) y las transferencias y donaciones corrientes con 3,1% (USD 118,2 millones).

Es importante el crecimiento de 159% (USD 48,8 millones) en el devengamiento de las transferencias y donaciones para inversión a diciembre de 2012.

A continuación se presentan los resultados alcanzados por los principales programas del sectorial Educación en el año 20124.


Textos escolares gratuitos

a) 3 563 118 niños, niñas y adolescentes que asisten de manera regular a las instituciones educativas de Educación General Básica (EGB) recibieron textos escolares y cuadernos de trabajo.

b) 11 557 092 textos escolares fueron entregados en los ciclos costa y sierra.

c) 173 108 docentes a nivel nacional recibieron guías para docentes.

d) 209 493 beneficiarios/as de 1° y 2° año de Bachi-llerato.

e) 437 623 textos escolares fueron entregados a estudiantes de 1° y 2° de Bachillerato (Física, Química y Lengua y Literatura para primer año y Físico-química para segundo).

f) 67 577 kits de textos bilingües de Lengua kichwa entregados.

Programa de Alimentación Escolar (PAE)

a) Entrega de desayuno escolar a estudiantes de 1° a 7° año de EGB en instituciones educativas públicas y desayuno/refrigerio a estudiantes de 8° a 10° año de EGB en zonas rurales.

b) 2 160 804 niños y niñas reciben alimentos en ins-tituciones educativas a nivel nacional.

c) 200 días del calendario escolar se entrega alimen-tos.

d) 18 324 instituciones educativas beneficiarias a nivel nacional.

Hilando el desarrollo

a) Distribución de uniformes escolares a estudiantes de Educación Inicial de instituciones educativas públicas en áreas urbana y rural, EGB en el área rural, y EGB en el área urbana de la Amazonía.

b) 1 227 441 niños y niñas reciben uniformes escola-res en instituciones educativas a nivel nacional.

c) Organización de ferias inclusivas para la confec-ción de uniformes con la participación de artesa-nos, asociaciones de artesanos y actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS).

d) Uniformes confeccionados según rasgos de iden-tidad cultural.

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Infraestructura educativa

a) Elaboración y aprobación de nuevos estándares de infraestructura educativa mediante la elabora-ción del documento Normas técnicas y estánda-res de infraestructura educativa.

b) 1 069 establecimientos educativos reparados y adecuados.

c) Inauguración del colegio réplica Nuevo Guayaquil en la provincia del Guayas y construcción de 6 planteles más: Eugenio Espejo e Infante Díaz, en la provincia de Los Ríos; Técnico Simón Bolívar, 28 de Mayo y Aguirre Abad, en la provincia del Gua-yas; y Manta en la provincia de Manabí.

Educación básica para jóvenes y adultos

a) 83 548 personas alfabetizadas en la etapa I del Proyecto, en tres ofertas educativas: Yo sí puedo, Manuela Sáenz y Dolores Cacuango.

b) 139 915 personas inscritas en la etapa II a nivel nacional.

c) 9 966 centros implementados para el desarrollo de la alfabetización.

d) 10 709 profesionales docentes, técnicos territo-riales y técnicos informáticos contratados en las Direcciones Distritales de Educación.

e) 5 366 personas capacitadas en provincias (docen-tes, técnicos territoriales, técnicos informáticos y coordinadores) en las tres ofertas educativas mencionadas.

f) Adquisición y distribución de 117 000 kits de material de apoyo (lápiz, sacapuntas, borrador, cuaderno, regla y fundas plásticas) en la etapa II, a los participantes de las tres ofertas educativas.

g) Diseño, impresión y edición de 24 000 textos Ñuka Yachana Kamu, 1 600 guías para el docente y 25 000 textos Nuestros Derechos para la etapa II del Proyecto (Manuela Sáenz y Dolores Cacuango).

h) 11 013 incentivos entregados a los participantes de manera directa, detallados en tamizajes (eva-luación de personas) visuales y auditivos: lentes, sillas de ruedas, atención en salud, entrega de medicinas, cirugías oftálmicas.

Sistema Nacional de Evaluación

a) 29 263 docentes fiscales con nombramiento eva-luados/as en fase externa e interna, conforme la normativa emitida por la Junta Directiva del Insti-tuto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL). La evaluación externa corresponde a pruebas de conocimientos específicos, habilidades lingüís-ticas y pedagogía. La evaluación interna corres-ponde a cuestionarios de desempeño profesio-nal: autoevaluación, coevaluación, evaluación por parte del directivo, observación de una hora clase, evaluación de los padres de familia y evaluación de los/as estudiantes.

b) 10 617 autoridades evaluadas en fase externa.

c) Implementación del Sistema de Evaluación en Línea para la fase externa.

d) Coordinación con INEVAL para evaluaciones a par-tir de 2013.

e) 15 272 beneficiarios/as de incentivos económi-cos al desempeño profesional, en las categorías “excelente” y “muy buenos/as”, según evaluacio-nes previas (34,27% del total).

Nuevo Modelo de Supervisión Educativa

a) 101 asesores/as y auditores/as capacitados/as en la fase de inducción.

b) 13 899 instituciones educativas escolarizadas fis-cales autoevaluadas.

c) 9 550 instituciones fiscales escolarizadas aplican autoevaluaciones.

d) Pruebas de identificación de perfiles a los/as actuales supervisores/as.

e) 342 supervisores/as evaluados/as.

f) Pilotaje de los instrumentos de evaluación de la gestión.

Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SIPROFE)

a) 56 274 profesionales de la educación participaron en cursos de formación continua (26 cursos reme-diales, complementarios, directivos y de Forma-ción Inicial).

b) 656 profesionales de la educación ingresan a una nueva función en el sistema educativo beneficia-dos/as con programas de inducción.


2. SECTORIAL SALUD

Entre los años 2011 y 2012, el presupuesto inicial del sectorial Salud aumentó 25,5% (USD 361,1 millones) y el presupuesto codificado a diciembre de 2012, 27,6% (USD 407,2 millones).

El gasto devengado del sectorial alcanzó, a diciembre de 2012, USD 1 678,8 millones (ejecución de 89,2%), cifra que representa un crecimiento de 28,4% (USD 371 millones), en relación a los USD 1 307,8 millones (ejecución de 88,6%), a diciembre de 2011.

Cuadro 12: Ejecución Presupuesto del Sectorial Salud Gastos / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)




2011 1 414,7 1 475,7 1 307,8 88,6%

2012 1 775,8 1 882,9 1 678,8 89,2%

VArIACIÓN USD 361,1 407,2 371

VArIACIÓN % 25,5% 27,6% 28,4%Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas

En términos del PIB, el presupuesto codificado del sectorial Salud para el año 2012 fue de 2,2% y el presupuesto devengado, de 1,9%.

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Cuadro 13: Ejecución Presupuesto del Sectorial Salud en relación al PIB Gastos / Años 2011-2012 (porcentajes)

AÑO INICIAL



% PIb

2011 1,8% 1,8% 1,6%

2012 2% 2,2% 1,9%


Respecto a la naturaleza del gasto del sectorial Salud, el gasto corriente es el de mayor participación den-tro del presupuesto devengado total, a diciembre de 2012, con 71,8% (USD 1 205,2 millones). Registra un crecimiento de 28% (USD 263,9 millones) en relación a diciembre de 2011.

Le siguen, de mayor a menor importancia, el gasto de inversión, cuya participación representa 21,3% (USD 357,1 millones) y un aumento de 28,5% (USD 79,1 millones); el gasto de capital, con una participación de 4,5% (USD 76,2 millones) y un incremento de 40,9% (USD 22,1 millones); y, la aplicación del financiamiento, con una participación de 2,4% (USD 40,3 millones) y un crecimiento de 17,2% (USD 5,9 millones).

El gasto corriente, a diciembre de 2012, se ejecutó 95%; el gasto de inversión, 79,7%; el gasto de capital, 62,1%; y, la aplicación del financiamiento, 93,1%.

El presupuesto devengado del sectorial Salud por grupo de gasto, en 2012, se concentra en los rubros: gastos en personal, con 51,4%; bienes y servicios de consumo, con 15,5%; bienes y servicios para inver-sión, con 11,3%; gastos en personal para inversión, con 7%; y, transferencias y donaciones corrientes, con 4,7%.

Los gastos en personal, que contemplan las remune-raciones corrientes a médicos, odontólogos/as, enfer-meras y personal de apoyo, ascendieron, a diciembre de 2012, a USD 862,3 millones. En relación a diciembre de 2011 (USD 689,8 millones), esta cifra representa un incremento de 25% (USD 172,5 millones) debido al aumento de funcionarios/as en dicho sectorial.

A diciembre de 2012, los gastos en bienes y servicios de consumo (medicinas, laboratorios, exámenes de rayos X, lavandería y transporte) alcanzaron los USD 260,9 millones. Esto representa un crecimiento de 38,8% (USD 72,9 millones).

Los bienes y servicios para inversión, a diciembre de 2012, alcanzaron los USD 189,7 millones; se registró un aumento de USD 40,1 millones (26,8%).

Los gastos en personal para inversión subieron de USD 82,4 millones, a diciembre de 2011, a USD 116,7 millones a diciembre de 2012. Esto representa un incremento de USD 34,3 millones (41,6%).

Las transferencias y donaciones corrientes crecieron 27,7% (USD 17,1 millones). De USD 61,8 millones a diciembre de 2011 llegaron a USD 78,9 millones a diciembre de 2012.

Cuadro 14: Ejecución Presupuesto del Sectorial Salud / Naturaleza y Grupo de Gasto Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

GrUPO Y NATUrALeZA



% De PArTICIPACIÓN




2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 USD %

GASTOS eN PerSONAL 694,9 892,5 689,8 862,3 52,7% 51,4% 99,3% 96,6% 172,5 25%

bIeNeS Y SerVICIOS De CONSUmO 198,1 289,8 188 260,9 14,4% 15,5% 94,9% 90% 72,9 38,8%

OTrOS GASTOS COrrIeNTeS 1,8 3,8 1,7 3,1 0,1% 0,2% 94,4% 81,6% 1,4 82,4%

TrANSFereNCIAS Y DONACIONeS COrrIeNTeS

63,1 83 61,8 78,9 4,7% 4,7% 97,9% 95,1% 17,1 27,7%

TOTAL COrrIeNTe 957,9 1 269,1 941,3 1 205,2 72% 71,8% 98,3% 95% 263,9 28%

GASTOS eN PerSONAL PArA INVerSIÓN

83,1 127,3 82,4 116,7 6,3% 7% 99,2% 91,7% 34,3 41,6%


bIeNeS Y SerVICIOS PArA INVerSIÓN 189,2 251,6 149,6 189,7 11,4% 11,3% 79,1% 75,4% 40,1 26,8%

ObrAS PÚbLICAS 44,8 45,5 21,3 28,8 1,6% 1,7% 47,5% 63,3% 7,5 35,2%

OTrOS GASTOS De INVerSIÓN 3,8 2,2 0,9 1,9 0,1% 0,1% 23,7% 86,4% 1 111,1%

TrANSFereNCIAS Y DONACIONeS PArA INVerSIÓN

24,7 21,2 23,8 20 1,8% 1,2% 96,4% 94,3% -3,8 -16%

TOTAL INVerSIÓN 345,6 447,8 278 357,1 21,3% 21,3% 80,4% 79,7% 79,1 28,5%

bIeNeS De LArGA DUrACIÓN 134,7 122,7 54,1 76,2 4,1% 4,5% 40,2% 62,1% 22,1 40,9%

TOTAL CAPITAL 134,7 122,7 54,1 76,2 4,1% 4,5% 40,2% 62,1% 22,1 40,9%

OTrOS PASIVOS 37,5 43,3 34,4 40,3 2,6% 2,4% 91,7% 93,1% 5,9 17,2%

TOTAL APLICACIÓN FINANCIAmIeNTO 37,5 43,3 34,4 40,3 2,6% 2,4% 91,7% 93,1% 5,9 17,2%

TOTAL GeNerAL 1 475,7 1 882,9 1 307,8 1 678,8 100% 100% 88,6% 89,2% 371 28,4%


En este contexto, a continuación se muestran los resultados alcanzados en el año 2012 por los principales pro-gramas del sectorial Salud5.

Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en salud

a) 35 unidades de salud requirentes atendidas con equipamiento clínico y mobiliario a nivel nacional.

b) Equipamiento menor para 80 unidades de salud de primer nivel.

c) 9 terrenos validados para la construcción de nue-vos hospitales y 6 terrenos en proceso de valida-ción.

d) 4 unidades de salud terminadas: Hospital Sucua, Hospital Orellana, Hospital Catacocha y Hospital Cantón Pichincha.

e) Continuación de la ejecución de 11 unidades de salud: Hospital Universitario de Calderón, Hospi-tal de Huaquillas, Hospital de Santa Rosa, Hospi-tal San Cristóbal Galápagos, Hospital Lago Agrio, Hospital Shushufindi (terminación), Hospital de Infectología (bloque 3), Centro de Salud Cono-coto, Centro de Salud Portovelo, Centro de Salud La Concordia, Centro de Salud Palora.

f) Estudios realizados para nuevas unidades tipo A-B-C, terminación Hospital Lago Agrio, termina-ción Hospital San Cristóbal Galápagos, Policlínico Universidad Técnica Ambato y obras complemen-tarias en Hospital Orellana, Hospital Universitario de Calderón y Hospital Gineco Obstétrico del Sur de Quito.

Mi Hospital

a) Construcción, remodelación y ampliación emer-gente de la infraestructura física del Hospital Dr. Liborio Panchana Sotomayor de la ciudad de Santa Elena (concluido).

b) Construcción, remodelación y ampliación emer-gente de la infraestructura física del Hospital del Niño Francisco Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil (concluido).

c) Construcción de la nueva casa de máquinas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito (concluido).

d) Construcción del nuevo Hospital de la ciudad de Tulcán (concluido).

e) Avance de 99% en la construcción, remodela-ción y ampliación emergente de la infraestructura física del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala.

f) Avance de 93% en la construcción, remodela-ción y ampliación emergente de la infraestructura física del Hospital Delfina Torres de Concha de la ciudad de Esmeraldas.

g) Avance de 90% en la construcción, remodela-ción y ampliación emergente de la infraestructura física del Hospital Eugenio Espejo.

h) Avance de 86% en la construcción emergente de la obra civil en el área de consulta externa y



administración e intervención en la acometida eléctrica, sistema de climatización, sistema mecá-nico y electrónico del Hospital Ycaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil.

i) Avance de 86% en la construcción, ampliación y remodelación del Hospital Isidro Ayora de la ciu-dad de Loja.

j) Avance de 84% en la construcción, ampliación y remodelación emergente de la infraestructura física del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo.

k) Avance de 84% en la construcción, ampliación y remodelación emergente de la infraestructura física del Hospital Alfredo Noboa Montenegro.

Control del dengue

a) Ejecución de acciones basadas en el control del vector mediante insecticidas, principalmente con la aplicación del larvicida (fase acuática) Temephos al 1% en todos los recipientes que contengan o puedan contener agua a nivel peri/domiciliar; des-trucción mecánica de una serie de recipientes inservibles cuya mayoría sirve como criaderos del Aedes Aegypti.

b) Realización de trabajos complementarios de con-trol del vector en fase adulta mediante fumigacio-nes con equipos portátiles en el interior y equi-pos de arrastre (ULV) en los alrededores de los domicilios para reducir los índices de infestación, control de brotes, epidemias y casos reportados por las Unidades Operativas de Salud.

c) Capacitaciones para los equipos de salud (265 médicos/as y enfermeras) de las provincias con mayor nivel de transmisión, sobre diagnóstico y tratamiento de pacientes con dengue, con énfasis en el primer nivel de atención.

d) 51 627 manzanas de casas fumigadas con máqui-nas termonebulizadoras.

e) 1 158 105 casas fumigadas (intradomiciliar) para reducir vectores de dengue.

f) 2 654 703 casas intervenidas con aplicación de larvicidas.

g) 320 000 manzanas de casas fumigadas a Ultra Bajo Volumen.

Extensión de la protección social en salud

a) Contratación de 1 850 personas para formarse como Técnicos de Atención Primaria en Salud.

b) Elaboración de la Normativa técnica del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS).

c) MAIS implementado en tres distritos: Jama-Pedernales, Joya de los Tsachas y Sigchos.

d) 2 572 usuarios/as externos/as con conocimiento del MAIS.

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e) 4 411 754 personas atendidas en el Sistema Nacional de Salud.

f) Inicio en 9 zonas del proceso de servicios de aten-ción en salud a través de la Red Pública Integral de Salud y Complementaria.

Estrategia nacional de VIH/Sida-ITS

a) Coordinación con la Vicepresidencia de la Repú-blica para la implementación del bono para niños/as hijos/as de madres VIH+.

b) Implementación del Plan Estratégico Multisecto-rial (2007-2015).

c) Conformación del Comité Ecuatoriano Multisecto-rial del Sida y coordinación inter e intra institucio-nal, así como con la sociedad civil.

d) Conformación del Comité Ecuatoriano Multisec-torial de VIH-Sida (CEMSIDA) con la inclusión de la Secretaría Nacional de Educación Superior (SENESCYT), Ciencia, Tecnología e Innovación; Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); Ministerio de Inclusión Econó-mica y Social (MIES); Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS); Ministerio de Relacio-nes Laborales (MRL); y, sociedad civil (adoles-centes y jóvenes).

e) Conformación de 12 nuevas mesas multisectoria-les (Guayas, Los Ríos y El Oro).

f) Guías de Atención Integral actualizadas: Personas Viviendo con VIH-Sida y Programa de Prevención Materno Infantil.

g) Coordinación con las organizaciones de la socie-dad civil para acciones de VIH/Sida-ITS.

h) Diagnóstico de situación del Sistema de Informa-ción de Estimación de Necesidades de Medica-mentos y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

i) Formulación de lineamientos para la reformulación del nuevo Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

Fortalecimiento de la medicina transfusional en el Ecuador

a) Adquisición y distribución de 19 672 000 de las 20 420 892 Unidades Internacionales de Factores de Coagulación para la atención a pacientes con hemofilia, en 13 hospitales del país.

b) Elaboración e implementación de un procedi-miento para el monitoreo, distribución y uso de los medicamentos antihemofílicos en 13 hospita-les públicos de segundo y tercer nivel de comple-jidad del país.

c) Realización de un diagnóstico situacional del equi-pamiento de nueve Servicios de Medicina Transfu-sional del país de los hospitales que más sangre y hemocomponentes utilizan, para su fortalecimiento.

d) Matrices de licenciamiento aprobadas para los Servicios de Medicina Transfusional TIPO I, II y III.

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El presupuesto inicial del sectorial Bienestar Social creció, entre 2011 (USD 1 141,7 millones) y 2012 (USD 1 170 millones), 2,5% (USD 28,3 millones); el presu-puesto codificado disminuyó 2,1% (USD 25,6 millo-nes) al pasar de USD 1 197,4 millones, a diciembre de

2011, a USD 1 171,8 millones, a diciembre de 2012. El presupuesto devengado se redujo 1,1% (USD 12,8 millones); de USD 1 162,6 millones, a diciembre de 2011, pasó a USD 1 149,8 millones, a diciembre de 2012. La ejecución aumentó de 97,1% a 98,1%.

Cuadro 15: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social Gastos / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

AÑO INICIAL CODIFICADO (A DICIembre)

DeVeNGADO (A DICIembre) % eJeCUCIÓN

2011 1 141,7 1 197,4 1 162,6 97,1%

2012 1 170 1 171,8 1 149,8 98,1%

VArIACIÓN USD 28,3 -25,6 -12,8

VArIACIÓN % 2,5% -2,1% -1,1%


En términos del PIB, tanto el presupuesto codificado como el devengado representaron 1,3% a diciembre del año 2012.

Cuadro 16: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social en relación al PIB Gastos / Años 2011-2012 (porcentajes)



(A DICIembre)

% PIb

2011 1,4% 1,5% 1,5%

2012 1,3% 1,3% 1,3%Fuente: Ministerio de Finanzas / BCE Elaboración: Ministerio de Finanzas

3. SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

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El desglose del presupuesto devengado según la naturaleza del gasto del sectorial Bienestar Social, a diciembre de 2012, permite apreciar una mayor par-ticipación de los gastos corrientes, con 79,4% (USD 913,4 millones); los gastos de inversión, con 20,1% (USD 230,9 millones); y, los gastos de capital, con 0,4% (USD 4,9 millones).

Los gastos corrientes aumentaron 6,2% (USD 53,4 millones), los de inversión decrecieron 22,7% (USD

67,7 millones) y los de capital se incrementaron 28,9% (USD 1,1 millones).

En cuanto a los grupos de gasto, el más importante es el que corresponde a las transferencias y dona-ciones corrientes que, a diciembre de 2012, alcan-zaron una participación de 65,3% (USD 750,4 millo-nes). En relación a 2011 (USD 719,6 millones), creció 4,3% (USD 30,8 millones).

Cuadro 17: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social Naturaleza y Grupo de Gasto / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

GrUPO Y NATUrALeZA



% De PArTICIPACIÓN




2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 USD %

GASTOS eN PerSONAL 56,2 63,4 56,2 59,4 4,8% 5,2% 100% 93,7% 3,2 5,7%

bIeNeS Y SerVICIOS De CONSUmO 76,6 87,8 72,3 82,5 6,2% 7,2% 94,4% 94% 10,2 14,1%

OTrOS GASTOS COrrIeNTeS 12,1 21,7 11,9 21,1 1% 1,8% 98,3% 97,2% 9,2 77,3%

TrANSFereNCIAS Y DONACIONeS COrrIeNTeS

722,2 751,5 719,6 750,4 61,9% 65,3% 99,6% 99,9% 30,8 4,3%

TOTAL COrrIeNTe 867,1 924,4 860 913,4 74% 79,4% 99,2% 98,8% 53,4 6,2%

GASTOS eN PerSONAL PArA INVerSIÓN

9,6 35,7 9,4 34,9 0,8% 3% 97,9% 97,8% 25,5 271,3%

bIeNeS Y SerVICIOS PArA INVerSIÓN 142,3 60,8 125,1 57,6 10,8% 5% 87,9% 94,7% -67,5 -54%

ObrAS PÚbLICAS 8,3 2,3 6,6 1,4 0,6% 0,1% 79,5% 60,9% -5,2 -78,8%

OTrOS GASTOS De INVerSIÓN 0,2 0,2 0,1 0,2 0% 0% 50% 100% 0,1 100%

TrANSFereNCIAS Y DONACIONeS PArA INVerSIÓN

164,7 138 157,4 136,8 13,5% 11,9% 95,6% 99,1% -20,6 -13,1%

TOTAL INVerSIÓN 325,1 237 298,6 230,9 25,7% 20,1% 91,8% 97,4% -67,7 -22,7%

bIeNeS De LArGA DUrACIÓN 5 9,8 3,8 4,9 0,3% 0,4% 76% 50% 1,1 28,9%

TOTAL CAPITAL 5 9,8 3,8 4,9 0,3% 0,4% 76% 50% 1,1 28,9%

OTrOS PASIVOS 0,2 0,6 0,2 0,6 0% 0,1% 100% 100% 0,4 200%

TOTAL APLICACIÓN FINANCIAmIeNTO 0,2 0,6 0,2 0,6 0% 0,1% 100% 100% 0,4 200%

TOTAL GeNerAL 1 197,4 1 171,8 1 162,6 1 149,8 100% 100% 97,1% 98,1% -12,8 -1,1%


Le siguen, de mayor a menor importancia, las trans-ferencias y donaciones para inversión, cuya participa-ción fue de 11,9% (USD 136,8 millones), que decre-cieron 13,1% (USD 20,6 millones).

A continuación se encuentran los bienes y servicios de consumo, con una participación de 7,2% (USD 82,5 millones), que crecieron 14,1% (USD 10,2 millones), y los gastos en personal, con una participación de 5,2%

(USD 59,4 millones), que aumentaron 5,7% (USD 3,2 millones).

Finalmente, los bienes y servicios para inversión, con una participación de 5% (USD 57,6 millones), que decrecieron 54% (USD 67,5 millones).

A continuación se presentan los resultados alcanzados en el año 2012 por los principales programas del secto-rial Bienestar Social6.



Desarrollo infantil

a) 116 374 niños y niñas de 0 a 5 años atendidos/as en la modalidad de Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV).

b) 318 926 niños y niñas de 0 a 5 años atendidos/as en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH).

c) 2 918 coordinadoras profesionales contratadas para los CIBV.

Protección especial para niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad en el Ecuador

a) 6 899 personas privadas de medio familiar atendidas.

b) 54 321 personas en trabajo infantil atendidas.

c) 10 920 personas con discapacidad atendidas en servicios del INFA.

d) 22 169 casos atendidos en Centros de Protec-ción de Derechos.

e) 8 782 personas atendidas en situación de mendicidad.

Infraestructura gerontológica

a) 6 centros gerontológicos construidos.

Fortalecimiento de Centros de Atención y Protección a NNA y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual y explotación sexual en el Ecuador

a) 5 casas de acogida en funcionamiento.

b) 20 centros de atención en funcionamiento.

c) 15 511 mujeres atendidas.

Construcción y reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de CIBV

a) Ubicación de 88 terrenos validados por el MIES.

b) 4 contrataciones subidas por el ICO en el portal de compras públicas.

Red de Protección Solidaria

a) 13 128 casos atendidos por la Red de Protección Solidaria.

Proyecto de Desarrollo del Corredor Central

a) 15 600 familias atendidas.

Programa Alimentario Nutricional Integral

a) 475 775 niños y niñas atendidos/as.

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4. SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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El presupuesto inicial del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda disminuyó 24,0% (USD 34,7 millones) al pasar de USD 144,3 millones, en 2011, a USD 109,6 millones, en 2012. El presupuesto codificado, por otro lado, aumentó significativamente 136,8% (USD 446,5

millones) al pasar de USD 326,5 millones, a diciembre de 2011, a USD 773 millones, a diciembre de 2012; el presupuesto devengado aumentó 106,9% (USD 232,4 millones). La ejecución descendió de 66,6%, a diciembre de 2011, a 58,2%, a diciembre de 2012.

Cuadro 18: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Gastos / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

AÑO INICIAL CODIFICADO (A Diciembre)

DeVeNGADO (A Diciembre)

% eJeCUCIÓN

2011 144,3 326,5 217,4 66,6%

2012 109,6 773 449,8 58,2%

VArIACIÓN USD -34,7 446,5 232,4

VArIACIÓN % -24% 136,8% 106,9%


En términos del PIB, el presupuesto codificado del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda para el año 2012 repre-sentó 0,9% y el presupuesto devengado, 0,5%.


Cuadro 19: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda en relación al PIB Gastos / Años 2011-2012 (porcentajes)

AÑO INICIAL



% PIb

2011 0,2% 0,4% 0,3%

2012 0,1% 0,9% 0,5%


El análisis del presupuesto devengado del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda según la naturaleza del gasto, a diciembre de 2012, muestra una parti-cipación mayoritaria de los gastos de inversión, con 95,4% (USD 429,1 millones); los gastos corrientes, con 3,7% (USD 16,5 millones); y, los gastos de capi-tal, con 0,9% (USD 4,1 millones).

Los gastos corrientes crecieron 11,5% (USD 1,7 millones); los gastos de inversión, 114,3% (USD

228,9 millones); y, los gastos de capital, 78,3% (USD 1,8 millones).

Según el grupo de gasto, los mayores gastos corres-ponden a obras públicas, con una participación de 50% (USD 224,9 millones), que aumentaron en 355,3% (USD 175,5 millones).

Le siguen las transferencias y donaciones para inver-sión, cuya participación a diciembre de 2012 repre-sentó 37,4% (USD 168,2 millones).

Cuadro 20: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Naturaleza y Grupo de Gasto / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

GrUPO Y NATUrALeZACODIFICADO


(A DICIembre)

% De PArTICIPACIÓN




2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 USD %

GASTOS eN PerSONAL 12,9 15,7 12,9 14,1 5,9% 3,1% 100% 89,8% 1,2 9,3%


OTrOS GASTOS COrrIeNTeS - 0,1 - 0,1 0% 0% 0% 100% 0,1 100%

TOTAL COrrIeNTe 15,3 18,5 14,8 16,5 6,8% 3,7% 96,7% 89,2% 1,7 11,5%

GASTOS eN PerSONAL PArA INVerSIÓN 12,9 13,4 12,8 12 5,9% 2,7% 99,2% 89,6% -0,8 -6,3%

bIeNeS Y SerVICIOS PArA INVerSIÓN 30,2 74,2 18,1 23,8 8,3% 5,3% 59,9% 32,1% 5,7 31,5%

ObrAS PÚbLICAS 143,3 488,4 49,4 224,9 22,7% 50% 34,5% 46% 175,5 355,3%

OTrOS GASTOS De INVerSIÓN 0,2 0,3 0,1 0,2 0% 0% 50% 66,7% 0,1 100%

TrANSFereNCIAS Y DONACIONeS PArA INVerSIÓN 121,5 172,5 119,8 168,2 55,1% 37,4% 98,6% 97,5% 48,4 40,4%

TOTAL INVerSIÓN 308,1 748,8 200,2 429,1 92,1% 95,4% 65% 57,3% 228,9 114,3%

bIeNeS De LArGA DUrACIÓN 3 5,6 2,3 4,1 1,1% 0,9% 76,7% 73,2% 1,8 78,3%

TOTAL CAPITAL 3 5,6 2,3 4,1 1.1% 0,9% 76,7% 73,2% 1,8 78,3%

OTrOS PASIVOS 0,1 0,1 0,1 0,1 0% 0% 100% 100% 0 0%

TOTAL APLICACIÓN FINANCIAmIeNTO 0,1 0,1 0,1 0,1 0% 0% 100% 100% 0 0%

TOTAL GeNerAL 326,5 773 217,4 449,8 100% 100% 66,6% 58,2% 232,4 106,9%


A continuación se presentan los resultados alcanzados por los principales programas del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 20127.



Proyecto de Vivienda Manuela Espejo

a) 4 019 bonos pagados.

Socio Vivienda


Programa de Vivienda Rural y Urbano Marginal


Programa Nacional de Desarrollo Urbano

a) 678 apoyos económicos de reasentamientos.

Programa Nacional para Infraestructura Social de Vivienda

a) 2 238 apoyos económicos para vivienda urbana y 9 886 para vivienda rural pagados.

Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo para el Hábitat y la Vivienda

a) 1 267 bonos de emergencia y de reasentamiento.

Agua potable y saneamiento rural

a) 11 821 soluciones de agua potable y saneamiento concluidas.

b) 14 sistemas de agua potable, 6 proyectos de uni-dades básicas y 6 sistemas de alcantarillado sani-tario en ejecución.

c) 55 estudios y diseños terminados y 8 en ejecu-ción.

d) 171 Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento capacitadas.

e) 203 viabilidades técnicas para proyectos realiza-das.

f) 531 informes de viabilidad técnica de proyectos y/o de términos de referencia.

Programa de Intervención Territorial e Integral (PITI)

a) 49 bonos de vivienda pagados en zona PITI.

b) 1 obra de infraestructura comunitaria terminada (3 en ejecución).

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5. SECTORIAL TRABAJO

El presupuesto inicial del sectorial Trabajo disminuyó USD 9,2 millones (12,3%) al pasar de USD 74,6 millones, en 2011, a USD 65,4 millones, en 2012. Por otra parte, el presupuesto codificado del sectorial aumentó USD 35,1 millones (36,3%) al pasar de USD 96,6 millones,

a diciembre de 2011, a USD 131,7 millones, a diciem-bre de 2012. El presupuesto devengado se incrementó 22,3% (USD 18,9 millones) y se registró una ejecución de 78,8% a diciembre de 2012, cifra inferior a la regis-trada a diciembre de 2011 (87,9%).

Cuadro 21: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo Gastos / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)




2011 74,6 96,6 84,9 87,9%

2012 65,4 131,7 103,8 78,8%

VArIACIÓN USD -9.2 35,1 18,9

VArIACIÓN % -12,3% 36,3% 22,3%


En términos del PIB, el presupuesto codificado del sectorial Trabajo para el año 2012 fue de 0,2% y el presupuesto devengado, de 0,1%.

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Cuadro 22: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo en relación al PIB Gastos / Años 2011-2012 (porcentajes)

AÑO INICIAL



% PIb

2011 0,1% 0,1% 0,1%

2012 0,1% 0,2% 0,1%Fuente: Ministerio de Finanzas / BCE Elaboración: Ministerio de Finanzas

El desglose del presupuesto devengado a diciembre de 2012, según naturaleza de los gastos del sectorial Trabajo, permite apreciar una mayor participación de los gastos corrientes en el total, con 51,1% (USD 53 millones). Le siguen los gastos de inversión, con 39,9% (USD 41,4 millo-nes); los gastos de capital, con 8,7% (USD 9 millones); y, la aplicación del financiamiento, con 0,4% (USD 0,4 millones).

Los gastos corrientes crecieron 54,5% (USD 18,7 millones), los gastos de inversión disminuyeron 9,2% (USD 4,2 millones), los gastos de capital aumentaron 83,7% (USD 4,1 millones) y la aplica-ción del financiamiento, 300% (USD 0,3 millones).

Cuadro 23: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo Naturaleza y Grupo de Gasto / Años 2011-2012 (millones de dólares y porcentajes)

GrUPO Y NATUrALeZACODIFICADO


(A DICIembre)

% De PArTICIPACIÓN




2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 USD %

GASTOS eN PerSONAL 23,5 37,4 22,1 36,4 26% 35,1% 94% 97,3% 14,3 64,7%


OTrOS GASTOS COrrIeNTeS 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2% 0,2% 66,7% 100% 0 0%

TrANSFereNCIAS Y DONACIONeS COrrIeNTeS 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2% 0,1% 100% 50% -0,1 -50%

TOTAL COrrIeNTe 38,3 56,5 34,3 53 40,4% 51,1% 89,6% 93,8% 18,7 54,5%

GASTOS eN PerSONAL PArA INVerSIÓN 7,1 8,7 6,7 8,3 7,9% 8% 94,4% 95,4% 1,6 23,9%

bIeNeS Y SerVICIOS PArA INVerSIÓN 44,3 48,8 38,9 30,8 45,8% 29,7% 87,8% 63,1% -8,1 -20,8%

ObrAS PÚbLICAS 0 6,2 0 2,1 0% 2% 0% 33,9% 2,1 100%

OTrOS GASTOS De INVerSIÓN 0,2 0,4 0 0,2 0% 0,2% 0% 50% 0,2 100%

TOTAL INVerSIÓN 51,6 64,1 45,6 41,4 53,7% 39,9% 88,4% 64,6% -4,2 -9,2%

bIeNeS De LArGA DUrACIÓN 6,6 10,7 4,9 9 5,8% 8,7% 74,2% 84,1% 4,1 83,7%

TOTAL CAPITAL 6,6 10,7 4,9 9 5,8% 8,7% 74,2% 84,1% 4,1 83,7%

OTrOS PASIVOS 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1% 0,4% 100% 100% 0,3 300%

TOTAL APLICACIÓN FINANCIAmIeNTO 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1% 0,4% 100% 100% 0,3 300%

TOTAL GeNerAL 96,6 131,7 84,9 103,8 100% 100% 87,9% 78,8% 18,9 22,3% Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas

El principal gasto del presupuesto devengado del sectorial Trabajo por grupo de gasto a diciembre de 2012 corresponde a los gastos en personal, cuya par-ticipación es de 35,1% (USD 36,4 millones) y registra un crecimiento de 64,7% (USD 14,3 millones).

El segundo grupo de gasto más importante es el de bienes y servicios para inversión, con una participa-ción de 29,7% (USD 30,8 millones), que decreció 20,8% (USD 8,1 millones).

Le siguen los gastos en bienes y servicios de con-sumo, con una participación de 15,7% (USD 16,3 millones), que se incrementaron 38,1% (USD 4,5 millones).

El cuarto grupo de gasto corresponde a bienes de larga duración, con una participación de 8,7% (USD 9 millones), que se incrementó 83,7% (USD 4,1 millones).


Finalmente, se encuentran los gastos en personal para inversión, con una participación del 8% (USD 8.3 millo-nes), que aumentaron 23,9% (USD 1,6 millones).

A continuación se presentan los resultados alcanza-dos por los principales programas del sectorial Tra-bajo en el año 20128.

Mi Primer Empleo

a) Inserción de 740 jóvenes en pasantías académicas y de 40 jóvenes en pasantías de excelencia acadé-mica.

Sistema de Rehabilitación Profesional para personas con discapacidad

a) Inserción laboral de 28 406 personas con discapacidad y capacitación a 2 544.

Difusión de derechos y obligaciones laborales: Trabajo digno en el Ecuador

a) Realización de 23 774 inspecciones; concientiza-ción de 548 187 trabajadores/as sobre sus dere-chos y obligaciones.

Fortalecimiento del servicio público de empleo (Red Socio Empleo)

a) Funcionamiento de 11 agencias que lograron ubi-car a 28 917 trabajadores/as en plazas de trabajo permanentes y temporales.

b) Capacitación gratuita a 9 988 personas que se reinsertaron en otras áreas de mayor demanda laboral.

c) Oferta laboral disponible en la web (www.socioempleo.gob.ec) que permite aplicar para empleos en el sector público y privado desde cualquier parte del mundo a través de Internet.

Erradicación del trabajo infantil

a) Priorización, por parte de la Mesa Nacional Inter-sectorial de Erradicación del Trabajo Infantil, de la intervención en las ramas de camales municipa-les, florícolas, mercados y terminales terrestres.

b) Realización de inspecciones y monitoreos perma-nentes a 171 camales, rama de actividad conside-rada peligrosa para el desarrollo integral de niños/as y adolescentes.

c) Erradicación del trabajo infantil en camales muni-cipales, cumplida la meta a nivel nacional.

d) Creación de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil para desarrollar un pro-grama que fomente alianzas público-privadas con el fin de articular acciones y estrategias para la prevención y erradicación del trabajo de menores bajo los principios de la responsabilidad social empresarial.

8. Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales

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A continuación, se analiza la evolución de la pobreza y extrema pobreza por ingreso9 en el Ecuador, en el período diciembre 2006-diciembre 2012, para evidenciar el impacto positivo del gasto del Sector Social, entre los princi-pales factores de política pública, en su disminución.

1. POBREZA POR INGRESO

La pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso disminuyó de 37,6%, a diciembre de 2006, a 36,74%, a diciem-bre de 2007, y a 35,09%, a diciembre de 2008. Aumentó a 36.03%, a diciembre de 2009, pero posteriormente se redujo a 32,76% a diciembre de 2010, a 28,64%, a diciembre de 2011 y, a 27,31%, a diciembre de 2012. La pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso disminuyó 10.29 puntos porcentuales al pasar de 37,6%, a diciembre de 2006, a 27,31%, a diciembre de 2012.

III. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR INGRESO EN EL ECUADOR: DICIEMBRE 2006-DICIEMBRE 2012

9. La pobreza por ingreso representa a aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza. En diciembre de 2012, la línea de pobreza fue de USD 2,54 diarios (INEC).


Gráfico 1: Pobreza Nacional (Urbana y Rural) por Ingreso Diciembre 2006-Diciembre 2012 (tasas)

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35

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

37.60 36.74 35.09 36.03

32.7628.64

27.31

Fuente: INEC Elaboración: Ministerio de Finanzas

La pobreza nacional urbana por ingreso disminuyó de 25,92%, a diciembre de 2006, a 24,33%, a diciembre de 2007 y a 22,62%, a diciembre de 2008. Aumentó a 25%, a diciembre de 2009, y posteriormente se redujo a 22,45%, a diciembre de 2010, a 17,36%, a diciem-

bre de 2011 y, a 16,14%, a diciembre de 2012. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, la pobreza nacional urbana por ingreso se redujo 9,78 puntos por-centuales.

Gráfico 2: Pobreza Nacional Urbana por Ingreso Diciembre 2006-Diciembre 2012 (tasas)

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

25.9224.33

22.6225.00

22.45

17.36 16.14


La pobreza nacional rural por ingreso aumentó de 60,56%, a diciembre de 2006, a 61,34%, a diciembre de 2007, disminuyó a 59,72% a diciembre de 2008, a 57,5% a diciembre de 2009, a 52,96% a diciembre

de 2010, a 50,89% a diciembre de 2011 y a 49,07% a diciembre de 2012. Entre diciembre de 2006 y diciem-bre de 2012, la pobreza nacional rural por ingreso se redujo 11,49 puntos porcentuales.


Gráfico 3: Pobreza Nacional Rural por Ingreso Diciembre 2006-Diciembre 2012 (tasas)

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

60.56 61.34 59.72 57.5052.96 50.89 49.07


2. EXTREMA POBREZA POR INGRESO

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la extrema pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso disminuyó de 16,89%, a diciembre de 2006, a 16,45%, a diciembre de 2007, a 15,69% a diciembre de 2008, a 15,37% a diciembre de 2009, a

13,09% a diciembre de 2010, a 11,61% a diciembre de 2011 y a 11,18% a diciembre de 2012. La extrema pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso se redujo 5.71 puntos porcentuales al pasar de 16,89%, a diciembre de 2006, a 11,18%, a diciembre de 2012.

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Gráfico 4: Extrema Pobreza Nacional (Urbana y Rural) por Ingreso Diciembre 2006-Diciembre 2012 (tasas)

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

16.89 16.4515.69 15.37

13.0911.61 11.18


La extrema pobreza nacional urbana por ingreso dis-minuyó de 8,79%, a diciembre de 2006, a 7,94%, a diciembre de 2007, y a 7,57%, a diciembre de 2008. Aumentó a 8,24% a diciembre de 2009 y se redujo a 6,96% a diciembre de 2010, a 5,03% a diciembre

de 2011 y a 4,96% a diciembre de 2012. La extrema pobreza nacional urbana por ingreso se redujo 3,83 puntos porcentuales al pasar de 8,79%, a diciembre de 2006, a 4,96% a diciembre de 2012.

Gráfico 5: Extrema Pobreza Urbana por Ingreso Diciembre 2006-Diciembre 2012 (tasas)

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.79

7.947.57

8.24

6.96

5.03 4.96


La extrema pobreza nacional rural por ingreso aumentó de 32,82%, a diciembre de 2006, a 33,34%, a diciem-bre de 2007. Disminuyó a 31,73% a diciembre de 2008, a 29,25% a diciembre de 2009, a 25,12% a diciembre de 2010, a 24,6% a diciembre de 2011 y a

23,3% a diciembre de 2012. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, la extrema pobreza nacional rural por ingreso se redujo 9,52 puntos porcentuales al pasar de 32,82% al 23,3%.


Gráfico 6: Extrema Pobreza Rural por Ingreso Diciembre 2006-Diciembre 2012 (tasas)

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

32.82 33.3431.73

29.25

25.12 24.60 23.30


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• El Sector Social es fundamental para el Gobierno Nacional, cuyo presupuesto inicial para 2012 se incrementó 13,2% (USD 846 millones), con rela-ción al de 2011. De igual forma, el presupuesto codificado, a diciembre de 2012, aumentó 19,2% (USD 1 338 millones) y el presupuesto devengado, 14,3% (USD 908,8 millones).

• La importancia del gasto del Sector Social se veri-fica al considerar el presupuesto codificado. Este creció 19,2% (USD 1 338 millones), al pasar de USD 6 954,8 millones, a diciembre de 2011 (8,7% del PIB), a USD 8 292,8 millones, a diciembre de 2012 (9,5% del PIB). Cabe destacar que el gasto del Sector Social es el segundo más importante en el PGE.

• Considerando el presupuesto devengado a diciem-bre de 2012, la mayor participación en el total del gasto del Sector Social corresponde al sectorial Educación, con 53,3% (USD 3 867,3 millones). Le siguen los sectoriales Salud, con 23,2% (USD 1 678,8 millones); Bienestar Social con 15,9% (USD 1 149,8 millones); Desarrollo Urbano y Vivienda, con 6,2% (USD 449,8 millones); y Trabajo, con 1,4% (USD 103,8 millones).

• En el año 2012, el sectorial Bienestar Social registró la mayor ejecución (98,1%), seguido de los secto-riales Educación y Salud (89,2%), Trabajo (78.8%) y Desarrollo Urbano y Vivienda (58.2%).

• El presupuesto inicial del sectorial Educación aumentó 13,7% (USD 500,5 millones), al pasar de USD 3 640,1 millones (4,6% del PIB), en 2011, a USD 4 140,6 millones (4,7% del PIB), en 2012. El presupuesto codificado a diciembre de 2012 se incre-mentó 12,3% (USD 474,8 millones), ascendiendo a USD 4 333,4 millones (5% del PIB); el presupuesto devengado creció 8,4% (USD 299,3 millones).

• Entre los años 2011 y 2012, el presupuesto inicial del sectorial Salud aumentó 25,5% (USD 361,1 millones) y el presupuesto codificado, a diciem-bre de 2012, 27,6% (USD 407,2 millones). El gasto devengado alcanzó, a diciembre de 2012, USD 1 678,8 millones (ejecución de 89,2%), cifra que muestra un crecimiento de 28,4% (USD 371 millo-nes) en relación a los USD 1 307,8 millones (ejecu-ción de 88,6%) registrados a diciembre de 2011. En términos del PIB, el presupuesto inicial del sectorial Salud aumentó de 1,8% en 2011 a 2% en 2012; el presupuesto codificado pasó de 1,8% en

IV. CONCLUSIONES

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diciembre de 2011 a 2,2% a diciembre de 2012; y el presupuesto devengado, de 1,6% a 1,9%.

• El presupuesto inicial del sectorial Bienestar Social creció 2,5% (USD 28,3 millones) entre 2011 (USD 1 141,7 millones; 1,4% del PIB) y 2012 (USD 1 170 millones; 1,3% del PIB). El presupuesto codificado disminuyó 2,1% (USD 25,6 millones) al pasar de USD 1 197,4 millones (1,5% del PIB), a diciembre de 2011, a USD 1 171,8 millones (1,3% del PIB), a diciembre de 2012. El presupuesto devengado se redujo 1,1% (USD 12,8 millones) al pasar de USD 1 162,6 millones, a diciembre de 2011, a USD 1 149,8 millones, a diciembre de 2012.

• El presupuesto inicial del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda disminuyó 24% (USD 34,7 millones) al pasar de USD 144,3 millones (0,2% del PIB), en 2011, a USD 109,6 millones (0,1% del PIB), en 2012. Por otro lado, el presupuesto codi-ficado aumentó significativamente 136,8% (USD 446,5 millones) al pasar de USD 326,5 millones (0.4% del PIB), a diciembre de 2011, a USD 773 millones (0,9% del PIB), a diciembre de 2012. El presupuesto devengado aumentó 106,9% (USD 232,4 millones).

• El presupuesto inicial del sectorial Trabajo dismi-nuyó USD 9,2 millones (12,3%) al pasar de USD 74,6 millones (0,1% del PIB), en 2011, a USD 65,4 millones (0,1% del PIB), en 2012. El presupuesto codificado aumentó USD 35,1 millones (36,3%) al pasar de USD 96,6 millones (0,1% del PIB), a diciembre de 2011, a USD 131,7 millones (0,2% del PIB), a diciembre de 2012. El presupuesto deven-gado se incrementó 22,3% (USD 18,9 millones).

• La pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso disminuyó 10,29 puntos porcentuales al pasar de 37,6%, a diciembre de 2006, a 27,31%, a diciem-bre de 2012. Entre diciembre de 2006 (25,92%) y diciembre de 2012 (16,14%), la pobreza nacio-nal urbana por ingreso se redujo 9,78 puntos por-centuales. Entre diciembre de 2006 (60,56%) y diciembre de 2012 (49,07%), la pobreza nacional rural por ingreso se redujo 11,49 puntos porcen-tuales.

• La extrema pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso se redujo 5,71 puntos porcentuales al pasar de 16,89%, a diciembre de 2006, a 11,18%, a diciembre de 2012. La extrema pobreza nacional urbana por ingreso se redujo 3,83 puntos porcen-tuales al pasar de 8,79%, a diciembre de 2006, a 4,96%, a diciembre de 2012. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, la extrema pobreza nacional rural por ingreso se redujo 9,52 puntos porcentuales al pasar de 32,82% a 23,3%.

• Respecto a los programas del sectorial Educa-ción en el año 2012, se destaca la entrega de 11 557 092 textos escolares a niños y niñas de los ciclos costa y sierra, así como la distribución de alimentos para 2 160 804 niños y niñas en institu-ciones educativas a nivel nacional.

• Respecto a los programas del sectorial Salud en el año 2012, se destaca la atención de 4 411 754 personas en el Sistema Nacional de Salud y el equipamiento clínico y mobiliario de 35 unidades de salud a nivel nacional.

• En cuanto a los programas del sectorial Bienestar Social en el año 2012, se destaca la atención de 318 926 niños y niñas en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y de 475 775 niños y niñas mediante el Programa Alimentario Nutricio-nal Integral.

• En relación a los programas del sectorial Desarro-llo Urbano y Vivienda en el año 2012, se destaca el pago de 4 019 bonos del Proyecto de Vivienda Manuela Espejo y la culminación de 11 821 solu-ciones de agua potable y saneamiento.

• En cuanto a los programas del sectorial Trabajo en el año 2012, se destaca la inserción laboral de 28 406 personas con discapacidad y la colocación de 28 917 trabajadores/as en plazas de trabajo per-manentes y temporales.


• APLICACIÓNDELFINANCIAMIENTO:Son recur-sos destinados al pago de deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por entida-des del sector público. Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores.

• CUENTADEFINANCIAMIENTODEDERIVADOS(CFDD):Es una cuenta de ingresos y egresos a la vez; por el lado de los egresos se refiere al pago que realiza el Estado ecuatoriano para la importa-ción de derivados de petróleo, y por el lado de los ingresos, para financiar dichas importaciones, se nutre de deducciones a las exportaciones petrole-ras y de la venta interna de derivados.

• EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA:Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recur-sos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportu-nidad previstos en el mismo.

• GASTOSCORRIENTES:Son los gastos destina-dos por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración, y transferir recur-sos sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fis-cal, gastos financieros, otros gastos y transferen-cias corrientes.

• GASTOSDECAPITAL:Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluyen las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital.

• GASTOS DE INVERSIÓN: Son los gastos des-tinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión,

V. GLOSARIO10

10. Definiciones tomadas del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público (Ministerio de Finanzas); Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos (Subsecretaría de Presupuesto - Minis-terio de Finanzas); y, Glosario de Conceptos (SENPLADES - Ministerio de Finanzas).

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comprendido en programas sociales o proyec-tos institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, bie-nes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión.

• GASTOSNO PERMANENTES:Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repe-tición permanente. Los egresos no permanentes pueden generar directamente acumulación de capi-tal bruto o activos públicos o disminución de pasi-vos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusiva-mente para reponer el desgaste del capital.

• GASTOS PERMANENTES: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos.

• INGRESOS CORRIENTES: Provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patri-monio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las ren-tas de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos.

• INGRESOSDECAPITAL:Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recep-ción de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de capital.

• INGRESOSNOPERMANENTES:Son los ingre-sos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reci-ben de manera temporal, por una situación espe-cífica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeu-damiento público.

• INGRESOS PERMANENTES: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos públi-cos reciben de manera continua, periódica y previ-sible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no provienen de la enajenación, degradación o venta de activos públi-cos de ningún tipo o del endeudamiento público.

• INVERSIONPÚBLICA:Es el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.

• PRESUPUESTOCODIFICADO:Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o disminuciones), a una fecha de corte.

• PRESUPUESTODEVENGADO:Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o no.

• PRESUPUESTOGENERALDELESTADO(PGE):Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguri-dad social, banca pública, empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.

• PRESUPUESTOINICIAL:Es el presupuesto apro-bado por la Asamblea Nacional, para un ejercicio financiero anual.


VI. ANEXO

ANEXO 1: AGREGACION SECTORIAL

SeCTOr DeSCrIPCIÓN SeCTOrIAL

TeSOrO NACIONAL TeSOrO NACIONAL

SOCIAL

SeCTOrIAL bIeNeSTAr SOCIAL

SeCTOrIAL DeSArrOLLO UrbANO Y VIVIeNDA

SeCTOrIAL eDUCACIÓN

SeCTOrIAL SALUD

SeCTOrIAL TrAbAJO

DeFeNSASeCTOrIAL ASUNTOS INTerNOS

SeCTOrIAL DeFeNSA NACIONAL

PrODUCTIVO

COmerCIO eXTerIOr, INDUSTrIALIZACIÓN, PeSCA Y COmPeTITIVIDAD

SeCTOrIAL AmbIeNTe

SeCTOrIAL COmUNICACIONeS

SeCTOrIAL AGrOPeCUArIO

SeCTOrIAL reCUrSOS NATUrALeS

SeCTOrIAL TUrISmO

ADmINISTrATIVO

eLeCTOrAL

SeCTOrIAL ADmINISTrATIVO

SeCTOrIAL ASUNTOS DeL eXTerIOr

SeCTOrIAL FINANZAS

SeCTOrIAL JUrISDICCIONAL

SeCTOrIAL LeGISLATIVO

TrANSPAreNCIA Y CONTrOL SOCIAL

Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: Ministerio de Finanzas

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