CIUDAD DE SANTA ANAPRESENTACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2017-18

Temas Que Se Trataran

» Camino a la estabilidad fiscal

» El desarrollo de el presupuesto

» Proceso de un presupuesto

» Actualización del Plan Estratégico de 5 Años

» Año Fiscal 2016-17

Programa de Mejoramiento Capital

» Próximos Presentacions Comunitarias Del Prespuesto

» Comentarios y Sugerencias2

CAMION A LA ESTABILIDAD FISCAL

4

CAMINO A LA ESTABILIDAD FISCAL• Desarrollo y adopción del presupuesto

para el año fiscal 2017-18 y presupuesto equilibrado para junio

• Elementos clave• Definir y mantener los programas y

servicios principales de la ciudad• Presentar el presupuesto en reuniones• Identificar las prioridades de la comunidad• La importancia de mantener 20% de los

niveles de Reserva

∞

EL DESARROLLO DE EL PRESUPUESTO

6

EL PRESUPUESTO ANUAL

• Documento de planes: Un presupuesto es una póliza fiscal de doce meses y documento de planes que refleja las prioridades y necesidades de la Ciudad

∞

7

IMPORTANCIA DE UN PRESUPUESTO

• Un presupuesto ayuda a entender las opciones que hacemos con el dinero.

• La preparación de un presupuesto es un paso importante y un instrumento a la estabilidad financiera.

• Siempre hay más programas y servicios de lo que los fondos de la Ciudad pueden sostener

∞

8

Requisito de los Estatutos Municipales• Los Estatutos Municipales son documentos legales que

definen las funciones y procedimientos de una Ciudad

• Las secciones de estos Estatutos requieren los siguientes elementos:

∞

Un presupuestopreparado por el gerente de la ciudad

Un presupuestopresentado a el consejo municipal (En o antes del 15 de junio de cada año)

Consideración adicional y adopción por parte del consejo municipal (antes del 31 de julio)

6 Concejales

1 Alcalde

Gerente de la Ciudad(sirve a disposición del Consejo )

Electores eligen en general

Secretaria

Municipal

Abogada

Municipal

NombranNombran

Seguridad

Pública

(serves at Council’s

pleasure)

CÓMO FUNCIONA LA CIUDAD DE SANTA ANARESIDENTES

9

Parques,

Recreación y

Biblioteca

Planeación y

Aplicación de

código

Finanzas y

operación

administrativa

Seguridad

deTráfico y

Transporte,

Mantenimiento de

la luz

Otros servicios

de apoyo (por

ejemplo,

tecnología,

recursos

humanos)

Nombran

Desarrollo

Económico /

Comunitario y

Autoridad de

Vivienda

10

¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?∞

Medios de comunicación

TiendaAtlética

Estacionamiento

Venta de boletos

Campamentosdeportivos

Concesiones

Franquicias deportivas

11

∞

City of Santa Ana

Licencias y Permisos

Otros ingresos diversos (por ejemplo, alquiler de el estadio)

Impuestos de VentasImpuesto Predial

Imp. Predial en vez de VLF

Imp. De Uso de Servicios

Imp. De Negocios

Imp. De Usode Hotel

¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO?

12

Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad?∞

7.75% Impuesto

de venta

6.75%

Otras agencias

gubernamentales

Otras agencias

gubernamentales

$0.80 a $0.82

1%

Ciudad de Santa Ana

$0.18 – $0.20

Ciudad de Santa Ana

1% impuesto predial

Tasa básica de cobro

13

Presupuesto personal

Vivienda y utilidades

(25%)

Transportación(15%)

Entretenimiento (10%)

Educación (20%)

Comunicación(10%)

Cuidadopersonal (10%)

Cuenta de ahorros(10%)

Potential Savings

5%

Potential Savings

2-3%

¿A DÓNDE VA EL DINERO?

70.7%

8.5%

6.4%

5.5%

4.2%

2.6%

2.1%

¿A DÓNDE VA EL DINERO?∞

Parques,

Bibliotecas y

Programas para

jovenes

Pago del Servicio

de Deuda y

Transferencias

Otros servicios de

apoyo

Planificación,

Desarrollo y

Aplicación de

códigos

Seguridad de

Tráfico y

Transporte,

Mantenimiento de

luces

Operación Financiera

FY 2016-17

Fondo General

Asignaciones$ 228,970,000

14

Seguridad

Pública

15

¿Cuáles son los servicios básicos en un presupuesto típico?

∞Seguridad pública – Servicios de policía y bomberos

Calidad de vida – Parques, Recreación, servicios comunitarios, biblioteca, artes culturales, etc.

Servicios públicos – Agua, drenaje, recoger la basura, etc.

Construcción y desarrollo - Planeación, vivienda, desarrollo comunitario, etc.

Calles e iluminación – Obras públicas, programa de mejoramiento capital, etc.

Servicios generales – Oficina del Gerente Municipal, Finanzas, Recursos Humanos, Oficina de la Abogada Municipal, etc.

16

SEGURIDAD PUBLICAServicios del Departamento de Policía

∞

1) Programa Explorer (Explorador)2) Liga de Atletismo y Actividades de

la Policía 3) Programa de Cadetes (Extensión) 4) Café con un policía 5) GRIP - Intervención y reducción de pandillas

Servicios y Actividades Programas de Prevención Juvenil

1) Operaciones Policiales

2) Investigaciones del Distrito

3) Operaciones de tráfico

4) Crímenes contra personas

5) Seguridad Nacional y Prevención del

Crímen

17

SEGURIDAD PUBLICAServicios del Departamento de Bomberos

∞Servicios de bomberos

1) Supresión de incendios2) Coordinar la administración de

Emergencias3) Servicios de prevención de

incendios

Servicios para la comunidad1) Programas educativos2) Visitas a las estaciónes3) Programa “Ride Along”4) Programa “Fire Corps”

Servicios médicos de emergencia -Programa de suscripción de paramédicos

1 ) Servicios de ambulancia proporcionados por C.A.R.E. Servicios incluyen: • Soporte vital básico (BLS), Soporte vital avanzado (ALS)• Transporte de Cuidados Críticos (CCT)

18

Agencia de Parques, Recreación y ServiciosComunitarios

∞2 Bibliotecas 2 Centros para

Personas Mayores

9 Centros Recreativos

Zoológico de Santa Ana en Prentice Park

Programs Para Jovenes

35 Parques de la ciudad

19

Agencia de Parques, Recreación y ServiciosComunitarios

∞

Programs Para Jovenes1) Programa “TeenSpaces”2) Programa “Math Mania”3) Programa “Summer

Institute”4) Programa “3D

Markerspace”5) Programa “Gamifying

STEM”6)Programas de

compañeros

7) Programa “Istorytime”8) Programa Campamentozoológico9) Programa “The Zoo & You”10) Talleres de Computadoras11) Programas de carrera y educación12) Oportunidades para voluntarios

20

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRESUPUESTO∞

PROCESO DE EL PRESUPUESTO

Proceso de el Presupuestonoviembre a diciembre

• Creación y distribución de

suposiciones

• Presentar el proceso y el

calendario preliminar al Consejo

Municipal

enero a abril∞

Juntas presupuestales

por departamento y

realizar juntas

comunitarias

mayo

Sesión de estudio

sobre el presupuesto

propuesto por el

Gerente Municipal, y

presentación

presupuestal

junio

Adopción del

presupuesto

y de CIP

julio

Inicio del año fiscal

nuevo

(Proceso de 7-8 meses)

22

23

Actualización del Plan

Estratégico de 5 Años

Metas (7)

Objetivos (33)

Estrategias

(147)

La Estructura del Plan Estratégico

Declaración de la misiónBrindar servicios públicos eficientes en alianza con nuestra comunidad, lo que garantiza la seguridad del publico, un ambiente económico prospero, oportunidades para nuestra juventud, y una alta calidad de vida para los residentes.

24

Progreso

25

64 Estrategias

Cumplidas

26

Destacados –

Mejorar la vigilancia de la comunidad del departamento de policía

• Desarrollo la Academia de Ciudadanos de SAPD

• SAPD celebro la primera casa abierta

Formamos un equipo de trabajo para la seguridad de de trafico/ peatones/ bicicletas para aumentar el alcance comunitario (1,1e)

Producimos informes anuales acerca de los servicios de policía y bomberos para informar a la comunidad sobre los esfuerzos de la seguridad del publico (1,5b)

Desarrollamos un programa de exploradores de Bomberos para promover los servicios de bomberos a la juventud (1, 6d).

27

Destacados -

La biblioteca publica de Santa Ana fue reconocida con la Medalla Nacional de Museo y servicios de biblioteca, el mayor honor de la nación (2,2a)

Expandimos la programación educativa después de clases a siete sitios(2,2a) - El Salvador, Jerome, Logan,

Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park

Implementamos programación de deportes juveniles durante todo el año (2,2)

• Servimos a 2,700 jóvenes

Desarrollamos programa de becas deportivos para jóvenes (2,2f)

• Otorgamos 144 be

Ampliamos los servicios y programas para personas mayores (2,4c)

28

Destacadas –

Finalizado un Plan Estratégico de Desarrollo Económico (3,1a)• http://www.santa-ana.org/cda

Establecimos un equipo de trabajo de desarrollo económico (3,1b)

• Proveer recomendaciones sobre el Plan de Desarrollo Económico

• Añadir personal para verificación de planes y inspección de edificios

Lanzamos la campaña “compra local” de Santa Ana (3,1f)

• http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp

Aprobación del programa de Incentivos para el Desarrollo de Hoteles (3,5b)

29

Destacados –

Aumentamos la accesibilidad a información financiera (4,1a)• Actualizaciones trimestrales (4,2b), previsión de 5-años,ensayo

de presupuesto, reportes anuales, presentaciones comunitarias

del presupuesto (4,1b)

Evaluamos la deuda de la Ciudad y las opciones de refinanciación

(4,2d)

Modernizamos la ordenanza de impuestos a usuarios de servicios

públicos (UUT) (4,3a)

Alcanzamos el 20% nivel de reserva en el Fondo General (4,3c)

Establecimos un esfuerzo coordinado por toda la Ciudad para obtener

subvenciones (4,3e)• Aseguramos mas de $38 millones en subvenciones competitivas

desde octubre de 2013

30

Destacados -

Establecimos un programa de capacitación de liderazgo y de compromiso cívico(5,1c)

Aumentamos el alcance comunitario a través de asociación con SAUSD,

aprovechando la tecnología, y los medios sociales (5,1d)

Desarrollamos un programa comunitario de voluntarios y pasantes (5,1f)

Establecimos la Comisión de Artes y Cultura y desarrollamos el programa de

subvenciones para artistas(5,5b)

31

Destacados –

Conseguimos fondos para la Asociación Público-Privada de Warner Industrial (6,1d)

Desarrollamos un programa exhaustivo de mejora de capital (6,1h)

Completamos el estudio de tarifas del drenaje y agua(6,1h)

• Proveerá $97 millones en mejoramiento capital y infraestructural

Completamos la evaluación de el Plan Maestro de Tecnología de l Información en

toda la Ciudad(6,2i)

Progreso de monitoreo y

rendición de cuentas

Alineación del Plan Estratégico:

⋄Agendas del Consejo Municipal

⋄Agendas de Comités del Consejo

Informes de progreso mensuales:

⋄Sesiones del Consejo Municipal

⋄Sitio web del Plan Estratégico

Fondos revisados durante el proceso presupuestal

32

Año Fiscal 2016-17Programa de Mejoramiento Capital

CIUDAD DE SANTA ANAFY 2016/ 2017

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP)

Mejoramientos LID en Morrison Park Mejoramientos en la Avenida Grand

Exhibición zoológica-oceloteBulbo de salida en el camino para bicicletas Maple

34

16/17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP)

$45,309,512

Mejoramientosde calles

$20,999,218

Mejoramientos de tráfico

$5,403,400

Mejoramientosde

servicios/drenaje/iluminacion

$8,559,030

Mejoramientosde edificios de la

Ciudad

$10,347,864

46%

12%

19%

23%

Mejoramientos de calles

Mejoramientos de trafico

Mejoramientos deservicios/drenaje/iluminacion

Mejoraminetos deInstalaciones de la Ciudad

35

Reparación a calles residenciales$20,999,218

Planeación 3–Proyectos

$517,130

Mejoramientos de calles10 – Proyectos

$20,282,088

Aceras/Paisajismo4 – Proyectos

200,000

• Gestión de pavimento

• Desarrollo de proyectos

• Gestión de derecho de paso

• Mejoramientos de callejones

• Mantenimiento preventiva local

• Reparación residencial de la calle

• Mantenimiento preventivo arterial

• Ampliando Bristol St y Memory Ln

Intersección

• Mejoras a Bristol St de Civic Center a

Washington

• Mejoras a Bristol St de Warner a St.

Andrew

• Mejoras a Warner Avenue y ampliar la

calle de Main a Oak

• WIC Mejoramientos de calles

• Concreto Omnibus

36

MEJORAMIENTO DE TRÁFICO

$5,403,400

Planeación3 – Proyectos

$150,000

Semáforo4 – Proyectos

$1,246,000

Movilidad/Seguridad8 – Proyectos

$2,807,400

Tranvía de OC

$1,000,000

• Creación de proyecto de

carril para ciclistas

• Planes de gestión de

tráfico

• Creación de proyecto de

seguridad de tráfico

• Sincronización de

semáforos en la Calle

Fairview

• Actualización de equipo de

semáforos

• Sincronización de

semáforos en el corredor

Westminster Ave/Calle 17

• Modificación de semáforo

en Euclid St y Hazard Ave

• Mejorar intersección de

Warner y Flower

• Rutas seguras a la escuela en toda

la Ciudad

• Rutas seguras a la escuela en

Sepúlveda

• Bulevar para ciclistas en Civic

Center Drive

• Carriles ciclistas protegidos en

Edinger Ave, Santa Ana Blvd y

Calle 5

• Actualiz. cruces peatonales -Fase

II

• Mejoramientos de seguridad en

Calle Flower

• Camino peatonal en Lincoln

• Mejoras de SMSA

• Continuar alianza con

OCTA

• Supervisión de diseño

37

MEJORAMIENTO SERVICIOS

PÚBLICOS / DRENAJE$8,559,030

Mejoramientos de drenaje

2 – Proyectos $2,129,500

Mejoramientos de agua

4 – Proyectos$3,549,530

Facility / Drainage

5 – Projects$2,680,000

Mejoram. de iluminación1 – Proyecto

$200,000

• Reconstrucción de la

elevación de alcantarilla

Segerstrom (San Lorenzo)

• Pared de perímetro de

Estación Sur

• Estación de bombeo

Walnut

• Estaciones de agua pluvial

en Civic Center

• Pozo 29 mejorías

• Plan Maestro de colector

de aguas pluviales

• Calle recableado

luz y

reparaciones

• Mejoramientos del

Colector Principal

en toda la Ciudad

• Mejoramientos del

Colector Principal

en Parque

Industrial Warner

• Mejoramientos del

Colector Principal

− Calle 17 – Fase 2

− Saint Gertrude y

Grand

− Sur Bristol

− Parque Industrial

Warner

38

INSTALACIONES DE LA CIUDAD

$10,347,864

Mejorías de Recreación

5 – Proyectos$2,018,000

Parques / Zoológico11 – Proyectos

$3,879,864

Mejoramientos de edificios

4 – Proyectos$4,450,000

• Mejoramientos a

estructuras de

estacionamiento en el

Centro:

• 3a/Birch

• 3a/Broadway

• 5a/Spurgeon

• 5a/Main

• Mantenimiento diferido

SARTC

• Proyecto de reverdecimiento

urbano en Calle Center

• Complejo de futbol Dan

Young campo 2 césped

sintético

• Rejuvenecimiento de

Riverview / Cabrillo / Windsor

• Renovación de camino ciclista

Santiago / acera y calzada de

Bomo Koral

• Juegos para Parque Santiago

• Renovación de sanitario en Parque Ángel

• Re-calafateo de Civic Center Plaza y

mejoramientos de ADA

• Roosevelt/Walker Parque Mejoras

• Reparación de concreto, Estadio Santa Ana

• Cámaras de seguridad

• Parque Chepa

• Parque Memorial

• Parque Santa Anita

• Parque Madison

• Iluminación de seguridad en varios parques

• Parque Santiago Gas House

• Ctro. de Atención/Cuarentena Santa Ana Zoo

39

PROGRAMAS DESTACADOS

SMART Fibra óptica Conversión a

faros LED ATP/HSIP

40

Programa SMSA

Eficiencia /

Tecnología

La sequía de

conversión mediana

tolerantes

SERVICIOS DE MEJORAMIENTO

16/17

97 millasRejuvenecimiento

de caminos

3 millasTuberías

agua/drenaje

6 millasRutas / carriles

ciclistas

7 lugaresModificación de

semáforos

41

Subvenciones Concedidas durante Los

últimos 4 Años$80.1 MILLONES

$56.7 MILLONESMejoramientos de

calles

$17.9 MILLONESMejoramientos de

tráfico

$6 MILLONESMejoras de

Servicios Públicos

$2.5 MILLONESEdificios de la

Ciudad

42

TOTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL (CIP)

$222,741,110

Mejoramientos de calles

$116,111,180

Mejoramientos de tráfico

$31,770,300

Servicios / Drenaje /

Iluminación

$45,945,377

Mejoramientos de Instalaciones de la

Ciudad

$28,914,253

43

52%

14%

21%

13%

Mejoramientos de calles

Mejoramientos de tráfico

Servicios / Drenaje /Iluminación

Mejoramientos deInstalaciones de la Ciudad

Plan de Alcance

CIP

44

27 de marzo del 2017Junta comunitaria de Ordenanza la

Sunshine

24 de abri del 2017Presentación preliminar de 7 años de CIP a la Comisión de Planeación

marzo/abril 2017Audiencias comunitarias del

presupuesto.

2 de mayo del 2017GF pronóstico 1 año y proyecciones

de 4 años - GF Presentación de Ensayo Pres

mayo 2017Presup. propuesto por el Gerente FY

17-18 Sesión de Estudio

6 de junio del 2017Adopción provisional del presup./CIP

19 de junio del 2017Reuniones individuales con Concejo

Municipal

20 de junio del 2017Adopción del presup. final/Ordenanza

CIP

1 de julio del 2016Comienzo del nuevo año fiscal

Próximos Presentacions

Comunitarias Del Prespuesto

46

∞Madison Elementary School

Miércoles, 15 de marzo del 2017

6:00Pm – 7:00PM

Santa Ana Public Central Library

Jueves, 16 de marzo del 2017 6:00PM – 7:00PM

Salgado Community Center

Lunes, 20 de marzo del 2017

6:00PM – 7:00PM

Santa Ana Senior Center

Miércoles, 22 de marzo del 2017

6:00PM – 7:00PM

Thorpe Fundamental Elementary School

Jueves, 23 de marzo del 2017

6:00PM – 7:00PM

Sunshine Ordinance (Council Chambers)

Martes, 28 de marzo del 2017

6:00PM – 7:00PM

Delhi Center

Miércoles, 29 de marzo del 2017

6:00Pm – 7:00PM

Santa Ana Memorial Center

Jueves, 30 de marzo del 2017

6:00PM – 7:00PM

Santa Ana Lawn Bowling Club

Miércoles, 5 de abril del 2017

5:30PM – 6:30PM

Southwest Senior Center

Jueves, 6 de abril del 2017

6:00PM – 7:00PM

El Salvador Center

Lunes, 10 de abril del 2017

6:00PM – 7:00PM

Centennial Reservations

Martes, 11 de abril del 2017

6:00PM – 7:00PM

McFadden Intermediate School

Jueves 13 de abril del 2017 6:00PM – 7:00PM

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS