Círculo de Suboficiales de las Fuerzas...

Círculo de Suboficiales

Fuerzas Militares

Informe de Gestión 2009

Bogotá D.C. Marzo 2010

Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares

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Junta Directiva CR. WILFREDO TOVAR LAMILLA

Presidente Junta Directiva

DR. RICARDO GARZÓN VILLEGAS

Representante Ministerio de Defensa

TC. WILLIAM ANTONIO FORERO DÍAZ

Representante Comandante Décima Tercera Brigada

SMC. EDUARDO DE LA CRUZ ZAMORA

Representante Suboficiales Ejército Nacional

JT. JORGE AURELIO MOLINARES GONZALEZ

Representante Suboficiales Armada Nacional

TJ. FELIX ARTURO MEZA FERNANDEZ

Representante Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana

SM (r) ALVARO BECERRA RENGIFO

Representante Suboficiales Retirados


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INFORME DE GESTIÓN 2009

Contenido

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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BIENESTAR AFILIADOS 6

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 9

GESTIÓN FINANCIERA 11

OBRAS EJECUTADAS

Sede Social “Colina Campestre” 14

Sede Vacacional “La Palmara” 22

Sede Vacacional “Los Trupillos” 24

Sede Vacacional “El Darien” 28


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Presentación Director General

Como Director General del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, de manera atenta me permito presentar el Informe de Gestión correspondiente al año 2009, en el cual se reflejan los avances y resultados obtenidos en las áreas de Bienestar, Recreación, Sostenibilidad Financiera, Crecimiento en Infraestructura y Actualización Tecnológica de la entidad.

En cumplimiento del Plan de Acción 2007-2012, se ejecutaron obras que permiten mostrar un importante crecimiento en infraestructura y capacidad instalada en alojamiento y ampliación de la cobertura en servicios, con altos estándares de calidad.

El aumento del 24% en los Ingresos Operacionales a Diciembre 31 de 2009 con respecto al año anterior y la eficiencia en la ejecución del Presupuesto durante la misma vigencia, permitieron destinar recursos muy importantes para el desarrollo de obras de mantenimiento, reposición de equipos, mejoramiento de la infraestructura y fortalecimiento de las actividades de bienestar, entre las que se destacan la celebración del Día del Afiliado y el Programa del Adulto Mayor con Subsidios en Tarifas de Alojamiento, Servicios de Restaurante, Recreación y Deportes.

También es importante destacar el reconocimiento y aceptación de los Afiliados y sus Familias, reflejados en los altos niveles de satisfacción por los cambios y mejoramiento observados en el Círculo, fruto del trabajo en equipo por parte de la Junta Directiva y una Administración comprometida con el objetivo de posicionarlo como uno de los mejores Centros Sociales a nivel Nacional en la prestación de los servicios de recreación y bienestar.

SMC. CARLOS ALBERDI VELÁSQUEZ GARZÓN Director General


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Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED

El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares forma parte

de las 18 empresas del Grupo Social y Empresarial de la

Defensa GSED, de conformidad con lo establecido en el

documento CONPES 3520 del 09 de Junio de 2008 y el

Decreto 4481 del 27 de noviembre de 2008, mediante los

cuales se emiten las políticas para la organización del Grupo

Social y Empresarial de la Defensa GSED y le asignan las funciones de coordinar,

evaluar la política y hacer seguimiento a la Administración y Dirección del Círculo

de Suboficiales.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2009

El plan estratégico de la entidad contempla el desarrollo de tres objetivos alineados

con las políticas y directrices impartidas por el Viceministerio para el grupo social y

empresarial de la defensa (GSED) y el Plan de Acción 2007-2012:

OBJETIVO No.1 El aumento de la comunicación con los Afiliados de un 37%

(19.980) a un 60% (32.400) en todas las regiones del país y el desarrollo de

actividades de bienestar.

OBJETIVO No.2 Generar altos estándares de calidad en los procesos, servicios y

atención a los afiliados.

OBJETIVO No.3 Ejecutar en un 100% los proyectos de modernización y

ampliación de la infraestructura en servicios para generar bienestar y recreación a

los Afiliados y sus Familias.


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Ganador Vehículo Chevrolet Spark 0 Km SS. EJC. JHON ALEXANDER BARRERO BARRERA

Orgánico del Comando General de las FF.MM. Jefatura de Operaciones

ASISTENTES SEDE COLINA CAMPESTRE

BIENESTAR AFILIADOS

“Día del Afiliado”

El 5 de diciembre de 2009 se celebro el día del afiliado, donde asistieron 22.000 personas aproximadamente en las cuatro sedes, en esta actividad se entregaron 114 premios por un valor de 80 millones de pesos, entre los que se destacan un Chevrolet Spark 0 Km., una motocicleta y electrodomésticos rifados a nivel nacional, así como bonos de alojamiento y dinero en efectivo.


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Ganador Motocicleta Sede Vacacional “Los Trupillos” SP(r). EJC. GILDARDO VELASQUEZ VILLA

Programa del Adulto Mayor

Bajo la coordinación de un profesional del área de la salud se realizan actividades que buscan promover el bienestar a través de la ejecución de diversas técnicas entre ellas rumbaterapia, Pilates, Balonterapia, Terapia acuática, dinámicas de memoria, talleres de lectura y terapias de relajación. Con el desarrollo de estas actividades se ha evidenciado la disminución del impacto del proceso de envejecimiento mejorando la calidad de vida y bienestar emocional promoviendo la integración de nuestros afiliados en sus años dorados.


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En cumplimiento del objeto social se desarrollaron las siguientes actividades de

bienestar en el año 2009.

ACTIVIDAD BENEFICIADOS SUBSIDIO

Homenaje a las Madres 1,830 $ 60,000,000

Homenaje a los Padres 500 $ 7,000,000

Homenaje Ascensos SM. JT. TJ. (Marzo - Septiembre) 700 $ 43,800,000

Celebración Día del Sargento Mayor 800 $ 19,400,000

Bonos Sedes Vacacionales (Alojamiento) 538 $ 90,000,000

Programa Adulto Mayor 1.160 $ 27,569,000

Día del Afiliado 22,000 $ 450,000,000

Afiliados Beneficiados Sauna – Piscina (Tratamiento Médico)

2,411 $ 7,633,977

Afiliados Beneficiados Servicio Hotelero (Tratamiento Médico)

875 $ 66,224,400

No. AFILIADOS BENEFICIADOS 31,814 $ 771,627,377

Acuerdo No.004 del 26 de abril de 2009, El cual concede para el personal de Afiliados mayores de 65 años, su cónyuge o compañero(a) permanente y al (los) hijo(s) del afiliado que se encuentren en condición de discapacidad permanente, descuentos del 50% en tarifas de alojamiento y el 10% en alimentación en temporada baja, por un máximo de 10 días por mes. Acuerdo No.007 del 19 de junio de 2009, que permite la reafiliación a aquellos suboficiales o beneficiarios que por diferentes circunstancias se encuentran fuera de la entidad con el pago de un salario mínimo mensual legal vigente ($515.000), diferido hasta en 12 cuotas.


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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Estructura de los Ingresos El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares tiene dos fuentes de ingresos, Operacionales y no Operacionales que para el año 2009 sumaron 45.929.8 millones de pesos.

Ingresos Operacionales En el año 2009 la venta de servicios generó ingresos por 24.510.6 millones de pesos. Cabe destacar que la gestión operacional representa el 53% del ingreso total de la Entidad.

Ingresos No Operacionales Los aportes de los Afiliados más los recursos de capital ascendieron a 21.419.2 millones de pesos durante el año 2009. En la siguiente gráfica se resume el total de los ingresos Operacionales y No Operacionales para el periodo 2005 – 2009.

La generación de estos ingresos ha permitido desarrollar importantes obras de mejoramiento y modernización de la infraestructura física de la entidad.

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4.5

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Estructura de los Gastos (En millones de pesos)

CONCEPTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gastos Funcionamiento (1+2+3) 12.863.6 14.894.9 16,019.1 18,162.3 20,392.7 21.081.1

1. Servicios Personales 4.171.5 4.615.2 4,672.4 5,506.9 6,275.0 6.983.7

2. Gastos Generales 7.273.4 8.660.2 9,610.3 10,653.5 11,891.9 11.748.6

3. Transferencias 1.418.7 1.619.5 1,736.4 2,001.9 2,225.8 2.348.8

Provisiones 26.1 - - - 2.1 3.446.7

Operación Comercial 7.318.5 7.685.1 9,124.2 9,523.4 10,571.1 13.988.6

Inversión 1.624.3 10.593.3 12,920.7 13,408.4 6,876.6 5.409.3

Total Gastos 21.832.5 33.173.3 38.064.0 41.094.1 37.842.5 43.925.7

En cumplimiento de la misión institucional en el año 2009 se ejecutaron los siguientes gastos:

I. De Funcionamiento: ascendieron a la suma de 21.081.1 millones de pesos, destinados a cubrir entre otros los rubros que se relacionan a continuación:

a. Servicios Personales: La dinámica del gasto de personal está directamente relacionada con la actividad del Círculo, esto implica que a mayor número de eventos y prestación de servicios, mayor la necesidad del personal. La ejecución de esta cuenta asciende a la suma de $6.983.7 millones de pesos para cubrir entre otros los siguientes rubros:

(En millones de pesos) CONCEPTO VALOR EJECUTADO

Sueldo Personal Nomina 3.935.9 Personal Eventual 729.8 Prima de Servicios 514.1 Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales 915.1 Prima de Alimentación 310.3 Subsidio de Transporte 430.4 Sanidad 147.8

b. Gastos Generales: A través de este rubro el Círculo cumple con su responsabilidad de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, dando cumplimiento al objeto social de brindar bienestar y recreación a los afiliados. La ejecución de esta cuenta asciende a la suma de $11.748.6 millones de pesos para cubrir entre otros los siguientes rubros:


Compra de Equipo 776.9 Materiales y Suministros 2.925.0 Mantenimiento 2.242.4 Servicios Públicos 2.787.6 Gastos Bienestar Afiliados 771,6 Adquisición de Servicios de Vigilancia Privada 685.6 Impresos y Publicaciones 439.5 Seguros 399.5 Impuestos, Tasas y Multas 719.9


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c. Transferencias: A través de este concepto la entidad cumple con las obligaciones de carácter legal. La ejecución de esta cuenta asciende a la suma de $2.348.8 millones de pesos para cubrir entre otros los siguientes rubros:

(En millones de pesos)

CONCEPTO VALOR EJECUTADO

ISS o Fondo de Pensiones 1.092.6 Caja de compensación Familiar 244.5 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 195.9 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 148.2 Cesantías 593.8 Capacitación del Personal 73.8

II. Operación Comercial: Representa los recursos que destina la entidad para cubrir los gastos necesarios en la atención de los eventos sociales.


Compra de Comestibles 7.088.5 Compra de Bebidas, Licores y Cigarrería 3.437.3 Compras Conexas a la Operación Comercial 3.462.8

III. Inversión: En el año 2009 se desarrollaron obras en infraestructura y equipo por un valor de 5.409.3 millones de pesos, de los cuales $4.129,2 millones de pesos se destinaron a cubrir la obligación con el Banco Popular.

GESTIÓN FINANCIERA

Estructura y Evolución del Activo

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20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

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120,000.0

140,000.0

2005 2006 2007 2008 2009

Evolución Activo 65,622.0 69,843.2 118,666.0 122,880.9 125,088.0

Evolución del Activo a 31 Diciembre 2005-2009Expresado en millones de pesos


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Los Activos de la Entidad durante el periodo 2005-2009 registran un crecimiento importante del 91.0%, aumento reflejado básicamente en el rubro de Propiedad Planta y Equipo; lo anterior se deriva de la aplicación de los aportes Extraordinarios, Capitalización del 20% de las cuotas de sostenimiento, valorizaciones a la propiedad planta y equipo y los resultados económicos de cada ejercicio contable.

El rubro de Propiedad Planta y Equipo a 31 de Diciembre DE 2009 representa el 62.2% del total de los activos, así mismo, durante el periodo 2005-2009 presentó un crecimiento del 97.0%.

La propiedad Planta y Equipo está conformada por los terrenos con el 2.7%, construcciones y edificaciones con el 93.5% y equipos con el 3.8%.

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10.000,0

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30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

80.000,0

2005 2006 2007 2008 2009

Planta y Equipo 39.591,0 52.596,0 67.513,0 76.804,6 77.853,6

Propiedad Planta y Equipo a 31 Diciembre 2005-2009Expresado en millones de pesos

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20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

140.000,0

2005 2006 2007 2008 2009

Activo 65.622,9 69.843,1 118.666,0 122.880,9 125.088,0

Patrimonio 63.109,3 66.703,9 106.429,1 111.103,6 116.037,8

Pasivo 2.513,6 3.139,2 12.236,9 11.777,3 9.050,2

Estructura Financiera Consolidada Comparada a 31 de Diciembre 2005 - 2009

Expresado en millones de pesos


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La Entidad a Diciembre 31 de 2009 concentra un nivel de endeudamiento del

7.2%, inferior al presentado en el año 2008 que fue del 9.6%, dichos indicadores

reflejan un nivel de endeudamiento bajo y una estructura financiera sólida,

comportamiento que se observa en los últimos cinco años objeto de análisis.

Los ingresos operacionales a Diciembre 31 de 2009, presentan un crecimiento del

24.2% superando el presentado en el año 2008 que fue del 17.9%.

En el año 2009 los ingresos operacionales derivados de la venta de servicios de

alojamiento, alimentos, bebidas y actividades deportivas entre otras,

representan el 53.0% del total de ingresos recibidos por la Entidad para su

funcionamiento, resultado importante en razón a que cada día el Círculo depende

menos de las cuotas de sostenimiento para cubrir los gastos y cumplir con su

objeto social.

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5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

2005 2006 2007 2008 2009

Ingre. Opera. 12,719.5 14,242.2 16,736.0 19,733.2 24,510.6

Ingresos Operacionales a 31 Diciembre 2005-20009Expresado en millones de pesos


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OBRAS EJECUTADAS

Sede Principal “Colina Campestre” Bogotá D.C.


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Remodelación Discoteca

Se remodelo en su totalidad, convirtiéndola en una de las más modernas de la Capital de la República.

Construcción Plazoleta de la Cultura

Espacio donde el último domingo de cada mes se llevan a cabo actividades culturales y artísticas.

Antes

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES


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Construcción Baños, Vestieres y Adoquinado Plazoleta Canchas de Tenis

Recuperación de áreas muy importantes que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados.

Ante

s

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DESPUÉS


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Adoquinado Vía Mc Círculo al Coliseo de Tejo

Obras que generan una vista agradable de la Sede Social Colina Campestre.

ANTES DESPUÉS


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Adecuación Parqueadero y Plazoleta de Eventos

Espacio que permitió ampliar la capacidad de parqueo y dar la posibilidad a los Suboficiales residentes en las casas fiscales de estacionar sus vehículos, ya que en las mismas se carece de este servicio.

ANTES

DESPUÉS


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Construcción Terraza Bar Edificio Mc Círculo

Se aprovecho este espacio generando un ambiente exclusivo en esta terraza bar, donde los afiliados pueden disfrutar de música en vivo los fines de semana, coctelería, licores importados, tablas de queso y tapas españolas.

ANTES

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Remodelación Kiosco “Integración Naval” y Construcción Zona BBQ

Ideal para eventos campestres.

Remodelación Patio Interno Hotel

Se cambiaron las pérgolas de circulación, se acondiciono la zona verde y se sembraron nuevos jardines.

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS


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Construcción Alojamiento Empleados

Para el descanso del personal que labora los fines de semana en la Sede.

Instalación CCTV

Se instaló un circuito cerrado de TV, con capacidad de grabación continua de 30 días durante 24 horas, se instalaron un total de 14 cámaras de video marca Pelco.

ANTES

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OBRAS EJECUTADAS

Sede Vacacional “La Palmara” Melgar – Tolima


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Construcción Piscina Complejo Hotelero

Para ampliar los servicios del Complejo Hotelero en la Sede Vacacional, se construyó

una segunda piscina para adultos.

ANTES

DESPUÉS


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OBRAS EJECUTADAS

Sede Vacacional “Los Trupillos” Santa Marta


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Construcción Baños Segundo Piso Piscinas

Para mayor comodidad de los afiliados e invitados.

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Donación y Adquisición Lanchas

Con capacidad para 22 personas, donada por la DIAN con 2 motores de 175 HP

Con capacidad para 12 personas con dos motores de 200 y 40 HP, adquirida con recursos propios de la Sede.

Adquiridas con el fin de prestar un mejor servicio a los afiliados, en los toures a las diferentes playas de Santa Marta.


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Construcción Hangar

Adecuación de la zona de trabajo para el personal de mantenimiento y seguridad de los vehículos de la Sede.

Construcción Cerramiento Perimetral

Cerramiento perimetral de 200 mts., en limites con el Barrio San Pablo, mejorando las

condiciones de seguridad.


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OBRAS EJECUTADAS

Sede Vacacional “El Darien” Montenegro - Quindío


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Construcción Piscina

Ampliación de la cobertura en el servicio de pasadía.

ANTES

DESPUÉS

ANTES

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Construcción Portería y Cerramiento Perimetral

Con esta obra se mejoran las condiciones de seguridad en la Sede.

ANTES

DESPUÉS


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Construcción Parqueaderos Cubiertos

Con capacidad para 30 vehículos.

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DESPUÉS


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Construcción Cancha Múltiple y Cancha de Tenis

Diferentes posibilidades para la práctica del deporte por parte de los afiliados.

ANTES

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Construcción Cabaña

Ampliación de la capacidad instalada en alojamiento con capacidad para 8 pax,

compuesta por tres habitaciones, dos sencillas y una matrimonial con baño privado,

baño común, sala de televisión, cocina y sala comedor.


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SEDE PRINCIPAL “COLINA CAMPESTRE” Av. Calle 138 No.55-38 Colina Campestre

PBX.593 9900 www.circulo.mil.co E-mail: [email protected]

[email protected] [email protected]

SEDE VACACIONAL “LA PALMARA” Kilometro 96.5 vía Bogotá - Melgar

Conmutador (098) 245 1645 E-mail: [email protected]

[email protected]

SEDE VACACIONAL “LOS TRUPILLOS”

Carrera 4 No.34-66 Vía Rodadero Santa Marta PBX (095) 423 5949

E-mail: [email protected] [email protected]

SEDE VACACIONAL “EL DARIEN” Kilometro 8 Vereda Nápoles Municipio de Montenegro - Quindío

Conmutador (096) 754 0175 – 741 5261 E-mail: [email protected]

[email protected]

http://www.circulo.mil.co/

mailto:[email protected]








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