1. Acceso al SCG web

El sectorista es quien solicita su acceso al Sistema de Control Gubernamental Web por medio de un Memorandum al Dpto. de Control de Gestión, especificando su rol, nombres y apellidos completos, DNI y su correo electrónico al cual le llegará su usuario, contraseña y token. Recuerde que previamente usted ya debe haber registrado en la Capacidad Operativa de su OCI a esta persona.

2. Cambio por un RDS

Por favor solicitar mediante un RDS el cambio del Estado de los Informes 019-2011-3-0081, 020-2011-3-0081, 022-2011-0081 de PENDIENTE a CONCLUIDO.

3. Ya cuenta con acceso y generar una nueva contraseña

Estimada Sra. Paz:

Usted ya cuenta con acceso al Sistema de Control Gubernamental Web con el rol de ENCARGADO OCI, su usuario es E21890.

Si tiene inconvenientes por no aparecer el código de la imagen (CATPCHA), presione la tecla F5 a fin de que se pueda actualizar la ventana de acceso al Sistema de Control Gubernamental Web, que a su vez permitirá cambiar el código CATPCHA a uno que a usted se le facilite para poder digitarlo y no tenga problemas con mayúsculas ni minúsculas,

Por favor siga las instrucciones que se adjuntan

1. Ingrese a su navegador y coloque esta dirección: http://apps.contraloria.gob.pe/saguweb/2. Aparece esta ventana:

3. Coloque sólo su usuario y seguidamente seleccione el link "¿Olvidó su clave?".

4. En la ventana que se muestra, ingrese los datos que le soliciten, y seguidamente seleccione el botón "Generar Contraseña".

5. Su contraseña se enviará al correo liapaz@hotmail.com.

6. Puede cambiarla por una de su preferencia, al volver a la pantalla inicial y seleccionando el link "Cambio de clave".

7. Luego de ingresar su usuario y contraseña, cada vez que ingrese al sistema, se le enviará un token al correo liapaz@hotmail.com, que deberá ser ingresado cuando el sistema se lo pida. Considere que el token sólo le servirá para un ingreso, por lo que una vez usado, deberá eliminarlo.

4. ORIENTACIÓN LA PARTE TEÓRICA

Para que le orienten en la parte conceptual y de cuál debe ser el criterio usado en el registro del avance de las Acciones de Control y Veedurías, comuniquese por favor al Anexo 4278, con las señoritas Verónica Vásquez o Mónica Moreno de la Gerencia de Planeamiento.

5. MODIFICACIÓN DE LA FECHA INICIO DE EJECUCIÓN (PLANIFICACIÓN)

Si usted desea cambiar la Fecha inicio de Ejecución mediante una Modificación Integral, ingrese por la opción Planificación / Modificación Integral y luego debe ingresar por Planificación / Listado de modificaciones , seleccione la Acción de Control, y luego para el envío ingrese por la opción Utilitarios / Envío / PAC MOD PACCuando la Modificación Integral sea aceptada por el GOPE recién podrá visualizar la nueva fecha de inicio de Ejecución en la etapa de Ejecución. Y como su plan se encontrará nuevamente Aprobado podrá ingresar sus avances.

6. NO PUEDE REGISTRAR SU AVANCE PORQUE EL JEFE DE OCI SE ENCUENTRA CESADO.

El Sr. Manuel Farfan Acuña se encuentra cesado ( como muestra la imagen), para poder registrar su avance de control al 31/01/2014 deberá comunicarse con el Departamento de Supervisión OCI para que puedan activar y que le permita registrar en ese momento su avance de control, y luego tendrá que cesarlo otra vez.

7. SELECCIONAR A LA PERSONA INTEGRANTE NO TIENE HORAS DISPONIBLE (PLANIFICACIÓN)

El inconveniente se presenta cuando usted creando una Actividad de Control Planificada en la etapa de Planificación? Si su respuesta es sí, es porque no tiene Horas Disponibles. Para poder ver las horas Disponibles que tiene ingrese a Planificación / Pac Fomulado e ingrese a Horas Disponibles, aquí usted puede visualizar que tiene 0 Horas Disponibles.

8. REVISANDO SU CASOEstaremos revisando su caso, respecto a su imagen se trataría de un error del sistema, el que no pueda visualizar el botón Guardar para hacer el envío del Informe de Cumplimiento al IV Trimestre 2013, se va a estar corrigiendo y estaremos comunicándole a usted la solución al inconveniente oportunamente vía correo electrónico.

9. INFORME RECHAZADO POR EQUIVOCACIÓN

El Auditor de Contraloria, el señor José Rogelio Ramirez Tazza el día 08/01/2014 evaluó el Informe de Control 004-2013-2-2170, determinando que el Estado del mismo sea Rechazado, sin embargo, en el comentario que coloca sobre la evaluación, señala al final: resultando pertinente disponer la reformulación del

mismo, ello significa, que el Auditor debió Observar el Informe, no Rechazarlo, coordine con su Auditor de Contraloria para que solicite internamente a nuestro Departamento el cambio de Estado del Informe en mención, de "Rechazado" a "Observado",

debido a que se rechazó por error, para que el OCI haga las correcciones necesarias, si es que hubiera lugar a hacerlas, se adjunta imagen para mejor ilustración.

10. SSMMCC ENVIADO,COORDINAR CON SU AUDIOTR DE CONTRALORÍA PARA QUE LO ACEPTE Y LE PUEDE PERMITIR ENVIAR LOS DEMÁS SEGUMIENTOS

Respecto al Informe de Control 008-2010-2-4411, se verifica en el SCG Web que su seguimiento N° 005 se encuentra con Estado: ENVIADO, pero aún no ha sido evaluado por el Auditor encargado, el señor Manuel Gerónimo Lucero Alvarez, quien tiene el seguimiento para su revisión desde el 06/06/2013, deberá coordinar con el Sectorista de Contraloria para que evalué el Informe de Seguimiento N° 005, a fin de que cuando sea Aceptado, usted pueda enviar el Informe de Seguimiento N° 007 que le corresponde enviar y que figura como PENDIENTE, tal como se muestra en las imágenes adjuntas:

11. SAGU INTERNO , INFORME PENDIENTES DE EVALUAR SEGUIMIENTOS

Respecto a los Informes 014-2001-2-3901 y 024-2004-2-3901, por favor comuniquese con su Sectorista debido a que existen Informes de SSMMCC pendientes de evaluar.(se adjuntan imágenes donde se visualizan los Inf SSMMCC pendientes de evaluación por parte del Sectorista).

12.ORIENTACIÓN(COORDINAR CON PLANEMIENTO)

Por favor comuníquese con el Área de Planemiento, llamando al Anexo 4275 o 4278 y coordine con las señoritas Verónica Vásquez o Mónica Moreno, a fin de que puedan orientarla respecto al inconveniente presentado, respecto a la reasignación de documentos de la Bandeja de la señora Dilma Violeta León Huamaní, que actualmente labora en la Gerencia de Control Producción, sin embargo, tiene documentos pendientes en su bandeja.

12. RDS Respecto a la consulta del señor Caman, deberá coordinar con su Sectorista de Contraloria, quien solicitará el requerimiento a nuestro Departamento.

Para ello, usted debe coordinar por favor con la Secretaria de su Gerencia o Departamento, es ella quien cuenta con el acceso al Sistema de Requerimiento de Desarrollo de Software (RDS) para realizar el registro del requerimiento solicitado, pero es usted quien le proporciona los Detalles del desarrollo que se requiere realizar para atender su solicitud.

13. NO LE LLEGA EL TOKE DE AUTENTIFICACIÓNPor favor verifique si le está llegando el correo del token como spam o correo no deseado, si no fuera el caso, coordine con el Administrador de Correos de su institución, a fin de que le permita la recepción del correo seguridadSistemas@contraloria.gob.pe a su Bandeja de Entrada (enizama@senasa.gob.pe), porque este es el nombre del Remitente que le envía su token cada vez que usted accede al Sistema de Control Gubernamental Web. Me confirma si es que pudo superar el inconveniente respecto al token.

14. ENVIO DE LAS PESTAÑAS

Es necesario que envíe imágenes de la información que ingresó en todas las pestañas (incluyendo el mensaje que muestra el Sistema), para poder analizar lo que está validando el Sistema.

15. SEGUIMIENTOS “OBSERVADO”

El Inf. SSMMCC 002 ha sido observado (consulte con su Sectorista sobre los cambios que debe realizar), para poder realizar modificaciones en el Inf SSMMCC 002 no debe haber seguimientos posteriores, una vez que habilite el envíe del Informe 002 (con las correcciones) usted podrá crear el nuevo Inf SSMMCC que sería el 005.

16. LAS HORAS PLANIFICADAS DEBERÁ ESTAR EN EL RANGO DE 84 Y 86 %Debe tener en cuenta que al momento de ingresar las horas hombre dentro de su PAC, las horas hombre planificadas deben figurar dentro del rango de 84% al 86%, en el caso de la entidad, figura como 72.26%, por lo que deberá hacer reajustes a fin de que el sistema pueda validar el porcentaje correspondiente, cabe recordar que las H-H Planificadas deben ser del 84 a 86% del Total H-H. Las H-H están distribuidas entre todas sus Actividades de Control y Acciones de

Control ya ingresadas. Las consultas de cálculo debe realizarlo a su Auditor, debido a que el mensaje no corresponde a un error del Sistema..

17. PROBLEMA CON EL NAVEGARDORpodría deberse a que tiene instalado en su PC un navegador que no es compatible con nuestro sistema; de preferencia debe tener instalado Internet Explorer 9 o Mozilla Firefox 32.0.3, coordine con su personal de Sistemas que el navegador de su PC sea uno de los sugeridos.

18. VALIDAR ENVIO DEL INFORME DE CONTROL

Respecto a su consulta, no le aparece el Informe de Control a la hora del envío porque no a validado el envío, por favor ingrese al Informe Control y seleccione la pestaña Datos Generales y haga Clic en Validar Envío y después ingrese a la Opción Utilitarios/ Enviar/Otros/ Seleccione la transacción Informe de Control y luego seleccione el tipo de Informe y haga clic en buscar

19. CONTRASEÑA ES LA MISMA PARA TODOS LOS SISTEMAS Por favor ingrese con el código de Usuario que usted utiliza para los otros sistemas (SCG o Medidas de Austeridad), la contraseña también es la misma que utiliza para los otros sistemas, en caso tenga inconvenientes nos lo comunica.

20. INFORME DE CONTROL “ OBSERVADO”

Se ha verificado en el sistema que el Informe 003-2012-2-5331 tiene estado por Corregir, significa que el Auditor de Contraloría lo ha Observado por tanto ha sido devuelto a la bandeja del Encargado de OCI para que realice modificaciones en el Informe (el auditor debe indicar que es lo que deben modificar o cambiar) luego deberá enviarlo desde la bandeja de encargado de OCI.

21. INFORME DE CONTROL “ RECHAZADO”

l Informe 004-2012-2-5331 tiene estado Rechazado, el Auditor de Contraloria ha Rechazado el informe por tanto el sistema sólo le permitirá eliminarlo. Se recomienda consultar a su Auditor si es correcto que lo eliminen debido a que muchas veces por error es rechazado cuando sólo querían observarlo (si este es el caso y no debió ser rechazado por favor que el Auditor nos lo comunique).

22. PROBLEMAS CON SOPORTE

Por favor ingrese su requerimiento a través de un ticket de Mesa de Ayuda, a fin de que el área de Soporte pueda atender su solicitud y usted supere el inconveniente de conexión al SAGU Interno.

24.CONCLUIR UNA ACCIÓN DE CONTROL

El Sistema de Control Gubernamental Web le permite culminar una Acción de Control siempre y cuando tenga como mínimo un Informe de Control registrado,

en su caso, el % de Avance de la Etapa Elaboración y Aprobación del Informe se encuentra en 0% (en su último avance), es por eso que le aparece un mensaje de error, porque el sistema requiere que exista un porcentaje de avance en esta etapa.

25.INFORME DE CUMNPLIMIENTO

Solo puede visualizar el último Informe de Cumplimiento listo para envío, tomar en cuenta que el IV Informe de Cumplimiento es acumulativo y considera dentro de su evaluación los Informes presentados anteriormente, lo que se visualiza en el Informe de Cumplimiento III trimestre como "Por correguir" y figura por Aceptar el IV Informe de Cumplimiento que se encuentra en la bandeja de Sr. Rodríguez Rodríguez Aldo ( Como muestra en la imagen), se encuentra en proceso de evaluación.

26.SSMMCC Por CORREGIR

El ssmmcc 004 ha sido "Observado" por su auditor, por lo que deberá eliminar el 005 para realizar los cambios del ssmmcc 004 que le hayan solicitado. Luego podrá ingresar nuevamente su ssmmcc del segundo semestre del 2013.

Finalmente, ejecute un envío al segundo semestre del 2012 y otro al segundo semestre del 013, para presentar a CGR todos sus ssmmcc a partir del 003.El sistema ya no le impedirá enviar el ssmmcc 003 ni los posteriores porque ya se encuentra habilitada la casilla de "Habilitar envío".

Recuerde que siempre que ingrese un ssmmcc debe habilitar esta casilla después de haber ingresado todos los datos del seguimiento.

27. INFORME REFORMULADO

El Informe 003-2013-2-2170 tiene estado Reformulado (Comuniquese con su Sectorista sobre las modificaciones que debe realizar), una vez que realice las correcciones (no se olvide de ingresar a Datos Generales y Validar Envío) debe ingresar a Ejecución / Informe de Control / Reformulación , click en Nuevo completar la información y Guardar. Para enviar ingrese por Utilitarios / Enviar / Otros y seleccione en transacción Reformulación de Acción de Control y Envíe.Cuando su Informe tenga estado Aceptado recién podrá ingresar los Informes de SSMMCC.

28.ENCARGO DE CONTRALORIALa actividad "Atención de Encargos de la CGR" es una actividad de RESERVA de horas, tal como se consigna en la penúltima fila del Anexo N° 13, por ese motivo NO SE EJECUTA. Por tal motivo, esta actividad debe quedar "Pendiente".

De acuerdo a lo establecido en el numeral (8) del Instructivo del Anexo N° 10 - Formato B-2 "Estado de ejecución Actividad de Control / Actividad de Apoyo", se establece que:

A partir del PAC-2013 no se van a registrar avances de la actividad “Atención de encargos de la CGR”, toda vez que es una actividad que se programó únicamente para ejecutarse a través de acciones de control no programadas o actividades de control no programadas. Adicionalmente, los demás encargos de la CGR que se registraban como parte de esta actividad, pasarán a registrarse en la actividad “Gestión Administrativa de la oficina del OCI”.

30.MODIFICACIÓN INTEGRAL

Si usted desea cambiar la Fecha inicio de Ejecución mediante una Modificación Integral, ingrese por la opción Planificación / Modificación Integral y luego debe ingresar por Planificación / Listado de modificaciones , seleccione la Acción de Control, y luego para el envío ingrese por la opción Utilitarios / Envío / PAC MOD PACCuando la Modificación Integral sea aceptada por el GOPE recién podrá visualizar la nueva fecha de inicio de Ejecución en la etapa de Ejecución. Y como su plan se encontrará nuevamente Aprobado podrá ingresar sus avances.

PROBLEMA DE CONEXIÓN

Estimado Sr. Roca;

El mensaje que le sale " La Fecha del avance no puede ser menor a la Fecha de corte del ultimo Informe de Cumplimiento 31/03/2014" es porque ya se realizo el envío del Informe de Cumplimiento al primer trimestre, recuerde que el envío del Informe de Cumplimiento son trimestrales. para que le permita registrar un avance con Fecha 28/02/2014 tendría que solicitar modificación de Informe de Cumplimiento por la opción Ejecución / Informe de Cumplimiento / Solicitar Modificación y una vez que sea aceptada le permitirá el registro del avance .

REASIGNAR DOCUMENTOS PENDIENTES

Para que usted pueda visualizar las Tareas Pendientes de la bandeja de la señora Carmen Cadenillas Fernández (fallecida el 19/01/2014), deberá ingresar al SCG Web pero como Operador, por el menú Utilitarios --> Reasignar Doc --> Doc. Unidad Org., en la ventana que le aparece Bandeja de Reasignación, Tipo de Rol debe ser Operador UO, Usuario Origen seria Carmen Cadenillas Fernández, le da click al botón Buscar y aparece la relación de Tareas Pendientes de esta señora, usted seleccionará la tarea respectiva (en este caso, existen 2 Tareas Pendientes) y así podrá reasignar a un Auditor encargado de atender dicha documentación (debe dar check al registro), en la parte final de la ventana colocará al Usuario Destino, en su caso el Auditor encargado y da click al botón Derivar para concluir con la reasignación.

OLVIDO SU CONTRASEÑA EN EL SAGU INTERNO1. Ingrese al Sicgrnt (Como muestra la imagen).

2. luego digite su usuario y haga clic en caduco su clave o no la recuerda (Como muestra la imagen) y su nueva contraseña le llegará a su correo electrónico rcolonio@contraloria.gob.pe.

3. y luego tendrá que generar una nueva contraseña, ingresando a la opción Generales / Cambio de clave ( Como muestra la imagen)

CREA ACTIVIDADES DE CONTROL NO PLANIFICADA AÑOS ANTERIOS

Luego de realizar la consulta, le comunico que en el SCG WEB no es posible crear una Acción de Control No Planificada en el PLAN 2013, porque el Sistema Valida la Regla que "Sólo se puede crear Acciones No Planificadas dentro del año en

curso". Las Reglas que valida el sistema son establecidas por Planeamiento, si usted desea puede comunicarse con Planeamiento y realizar su consulta.

INFORMACIÓN INCOMPLETA

Sobre el Informe de Control 287-2005-1-L350, recuerde que todo Informe Largo (Administrativo) debe tener como mínimo una recomendación y funcionario involucrado (Son reglas de negocio), verificando la información se encuentra incompleta la Observación 3 y 4 ; como el Informe de Control pertenece al Departamento de Sector Educación deberá comunicarse para que lo corrijanla información, ya que ellos fueron los que emitieron el Informe.

PROBLEMAS DE CONEXIO CON INTERNET

Según la imagen adjunta a su correo, es un problema de conexión al servidor, en algún momento se interrumpe, le sugiero que ingrese a través de otra conexión de internet y por otra PC. recuerde que Ud. puede acceder al Sistema de Control Gubernamental Web desde cualquier internet. Me confirma si le permitió registrar el avance de la Actividad de Control a través de otra conexión de internet.

INFORME FINANCIERO (OPERADORES)

En su caso, el Informe de Control 002-2014-2-5349 es de tipo Dictamen Financiero ( Como muestra la imagen), los operadores son que laboran en el Departamento de Auditoría Financiera y Cuenta General. por lo tanto ellos serán los que evaluaran este tipo de Informe. SAGU INTERNO.(SE HAN ESTABLECIDO TODAS LAS TAREAS Y TIEMPO, NO SE PUEDE CREADR ACTIVIDADES DE CONTROL)

El mensaje que le sale es porque no hay establecido ninguna Actividad de Control al Departamento de Administración de Productos, recuerde que las Actividades de Control están predeterminadas por Planeamiento, deberá comunicarse con Planeamiento al anexo 1291 con la Srta. Verónica Vázquez.

PVLAl igual que los usuarios, estamos a la espera de que se emita la resolución donde se designe a la unidad orgánica responsable del aplicativo para indicarle los procedimientos a seguir para el fin consultado.

MOCHICA

Estamos a la espera de la designación de la unidad orgánica en la CGR, quien tendrá a su cargo la administración de estos Aplicativos.

En cuanto tengamos esta información, trasladaremos su consulta.

INACTIVAR EN UN AVANCE A UN INTEGRANTE

Deberá inactivar en el Avance de su Acción de Control al integrante que ya no labora en el OCI , teniendo en cuenta que debe considerarlo en el avance de la Acción de Control hasta el último día que laboró. Lo inactiva seleccionando el registro de dicho integrante, le da click al botón Editar y cambia a Inactivo. A continuación ingresa con el botón Nuevo al nuevo integrante y según el porcentaje de avance .

Y para finalizar deberá cesar a esta persona en Capacidad Operativa de su OCI.

REGISTRAR LOS PROCESO EN EL SISTEMA DE VEEDURIAS

El sistema de veedurías por razones técnicas no esta enlazado con el SEACE 3.0 por lo que dichos procesos se deben ingresar de forma MANUAL.Para ello, usar la opción "Sin Registro en el SEACE"

PROBLEMA CON EL SISTEMA

Estaremos revisando su caso, respecto a su imagen se trataría de un error del sistema, se va a estar corrigiendo y estaremos comunicándole a usted la solución al inconveniente oportunamente vía correo electrónico.

INGRESAR UN AVANCE

Ingrese por la opción Ejecución/ Ejecución de PAC ingrese a la Acción de Control y deberá seleccionar en avances y luego haga clic en el botón Nuevo (Como muestra la imagen).

CORREO VEEDURIA

Le agradeceré que por favor envíe su solicitud de clave de Veedurías desde su correo que esta registrado en nuestro sistema, el cual es: karelroldan@hotmail.com, esto debido a que por temas de seguridad usted no podría solicitar el acceso desde otro correo como muniecharati_oci@hotmail.com cuando ya tiene un correo registrado previamente en Contraloria, estaré a la espera de que envíe el mismo mensaje pero de su correo que le corresponde (karelroldan@hotmail.com), a fin de dar la atención a la brevedad posible a su solicitud.ENVIO LA CAPTURA DE PANTALLALe voy a agradecer que me envíe la captura de imagen previa al momento que le aparece la imagen que usted adjunta a su correo, además, me indica que operación estaba realizando, asimismo, me envia la captura de imagen posterior, a fin de orientarla adecuadamente. Recuerde que las imágenes deber ser legibles y a pantalla completa.

ACCESO A VEEDURÍAEl acceso al Sistema de Veedurías lo debe solicitar enviando un Oficio dirigido al

Departamento de Tecnologías de la Información, con los datos que ha proporcionado en este correo (nombres completos, DNI, correo electrónico y teléfono) y lo presenta por Mesa de Partes, debo informarle que la atención de su solicitud es solo mediante un Oficio y no por correo electrónico.

Para darle celeridad a su solicitud de accesos, usted podría enviar el oficio escaneado con el sello de recepción de CGR y donde figure el número de Expediente al correo de sagu@contraloria.gob.pe y así podremos darle los accesos requeridos y no esperar que llegue el documento físico, sino ir adelantando su trámite.

ELIMINACIÓN DE AVANCES

Respecto a su consulta de la Acción de Control 2-4614-2014-001, el sistema le permite eliminar el ultimo avance, debe comuniquese con su sectorista para que que le indique que es lo que tendrá que hacer. Recuerde que para que usted modifique el

Avance 001 no debe haber Avances posteriores y si decide eliminar el avance 002 y 003 perderá la numeración.

INGRESARA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME

1. Para ingresar un Informe de Control en la Acción de Control 001, es necesario que el OCI registre un porcentaje mayor a 0 % en la etapa "Elaboración y Aprobación del Informe",

NO CUENTA CON ACCESO A VEEDURÍA

El acceso al Sistema de Veedurías lo debe solicitar enviando un Oficio dirigido al Departamento de Tecnologías de la Información, con los datos que ha proporcionado en este correo (nombres completos, DNI, correo electrónico y teléfono) y lo presenta por Mesa de Partes, debo informarle que la atención de su solicitud es solo mediante un Oficio y no por correo electrónico.

Para darle celeridad a su solicitud de accesos, usted podría enviar el oficio escaneado con el sello de recepción de CGR y donde figure el número de Expediente al correo de sagu@contraloria.gob.pe y así podremos darle los accesos requeridos y no esperar que llegue el documento físico, sino ir adelantando su trámite

FECHA DE CORTE INFORME DE CUMPLIMIENTO

El Sistema no le permite modificar o eliminar Avances de las Labores de Control (Actividad de Control y/o Acción de Control) con fechas de registro hasta el 30/06/2014 porque existe un Informe de Cumplimiento con fecha de Corte 30/06/2014 con Estado Aceptado. Por lo cual debe ingresar una Solicitud de Modificación (debe ingresar al Menú Ejecución --> Informe de Cumplimiento --> Solicitar Modificación y Nuevo). Cuando la solicitud sea aceptada usted podrá realizar las modificaciones en los avances requeridos.

ELIMINAR AVANCES – INFORME DE CUMPLIMIENTO CON ESTADO ACEPTADO

El sistema no le está permitiendo eliminar los avances de la acción 2-0644-2014-001 debido a que existe un Informe de Cumplimiento del segundo Trimestre con estado Aceptado. Para que pueda modificar o eliminar un avance del segundo trimestre deberá ingresar una solicitud de modificación de Informe de Cumplimiento. Para crear la solicitud debe ingresar por Ejecución / Informe de Cumplimiento / Solicitar modificación, presione el botón "Nuevo" y complete la información solicitada. Cuando la solicitud sea aceptada, el Sistema le permitirá eliminar los avances.Debe tomar en cuenta que para crear la solicitud todos los Informes de Cumplimiento deben tener estado "Aceptado".

APOYO PARTE TÉCNICA PLANEAMIENTOPor favor comuniquese con la Gerencia de Planeamiento al anexo 3065 y pregunte por la señorita Verónica Vásquez, para que le pueda orientar al respecto, nuestro apoyo es técnico en cuanto a la funcionalidad del Sistema de Control Gubernamental Web. La Gerencia de Planeamiento cuenta con acceso total al sistema y podrían ayudarla con su consulta, referente a visualizar información de una UO que se encuentra inactiva..

CAMBIAR LOS DATOS RESERVADOS

Para realizar cambios en una Acción de Control (Nombre, Objetivos Generales, Objetivos Específicos u otros) que registró como Reservado en la etapa de

Planificación, debe realizar una Modificación Integral. Para realizar la Modificación Integral ingrese por la opción Planificación / Modificación Integral luego acepte el mensaje e ingrese a Planificación / Modificación PAC y abra la acción a editar.Para enviar la Modificación ingrese por la opción Utilitarios / Enviar / PAC Mod Pac y si la Modificación Integral es acepata podrá ver los cambios en la etapa de Ejecución.

PVL ELIMINAR REGISTRO

Se verifica en las imágenes que usted envia, que el usuario E11065 cuenta con el roles: "Operador", la información de los formatos debería figurar como "EN REGISTRO" y es revisada por el "Responsable", si encuentra inconsistencias el "Responsable" procederá a "DEVOLVER" los formatos para que el "Operador" realice los cambios que correspondan, cambiando el estado de los formatos a "EDICIÓN", Según su correo existen datos mal ingresados, pero será el usuario con rol "Operador" quien podrá hacer las correcciones necesarias.

ACTIVIDAD DE CONTROL NO PLANIFICADA NO LE SALE LA DESCRIPCIÓN

El Sistema de Control Gubernamental Web es compatible de preferencia con el navegador Internet Explorer 9 o Mozilla Firefox 30.0; coordine con su personal de Sistemas que el navegador de su PC sea uno de los sugeridos.

Respecto a la imagen adjunta que se queda cargando, primero coloque en Descripción el signo de porcentaje, luego de le click en la Lupita para que haga la búsqueda de las actividades y usted pueda seleccionar la apropiada para el registro de su Actividad de Control. Me comunica si es que le pudo cargar el listado de actividades, según imagen que le adjunto.

Reasignar Informe

Para poder reasignar las recomendaciones de un Informe de Control, por favor siga los siguientes pasos:

Ingrese por la opción Encargos / SSMMCC / Asignar /Reasignar Seguimiento de Informe.

En Órgano Auditor debe seleccionar el OCI que actualmente tiene asignado las Recomendaciones, ingrese el número del Informe (el número completo y sin guiones) y presione el botón "Buscar". Luego ingrese a la pestaña "Recomendaciones" y seleccione las que va a reasignar, complete los Datos Destino y Guarde.

LINK DE SAGU

Se envía lo solicitado, link del SCG Web: http://apps.contraloria.gob.pe/saguweb/

MESA DE AYUDA

Por favor ingrese su Requerimiento a través de una Mesa de Ayuda, a fin de que el Área de Soporte pueda atender su solicitud y usted supere el inconveniente de conexión al SICGR. El requerimiento lo puede hacer desde otra pc o laptop que tenga disponible y deberá precisar su anexo para que el personal encargado de atender su solicitud se comunique con usted y coordine directamente la solución.

NO PUEDO VISIALIZAR LOS INTEGRANTES EN LA ETAPA EJECUCIÓN

Debe tener en cuenta que la información registrada los integrantes fue realizado en la etapa de Planificación PAC, los integrantes no necesariamente reflejará la información registrada en la etapa de Ejecución PAC; por lo tanto, deberá registrar el la etapa Ejecución a los integrantes de la Acción de Control.

ACCIÓN DE CONTROL NO PLANIFICADA

Ingrese por la opción Ejecución/ Acciones de Control /Solicitud de Acción no Planificada (Como muestra la imagen).

Una vez aceptada su solicitud ingrese a Ejecución / Acciones de Control / Acciones, presione el botón "Nuevo", aqui deberá seleccionar la opción Acciones de control con Solicitud. Seleccione el Nro. Soclitud y complete la Información del formulario luego envíe a CGR para su evaluación (para enviar ingrese por Utilitarios / Enviar / Otros complete la información y Envíe).

REASIGNAR DE UNA BANDEJA A OTRA

Por favor comuníquese con la sra. Odalis Reaño (Gerencia de Control de Gestión), la Sra. Reaño puede visualizar y reasignar las tareas pendientes que se quedaron en su bandeja de Operador y de Auditor.NO LE APARECE EL LISTADO DE ACTIVIDADES DE CONTROL

primero coloque en Descripción el signo de porcentaje, luego de le click en la Lupita (Como muestra la imagen),para que haga la búsqueda de las actividades y usted pueda seleccionar la apropiada para el registro de su Actividad de Control.

CONCLUIR ACTIVIDAD DE CONTROL SIN CUMPLIMIENTO DE META

Si el OCI desea concluir una Actividad (del año 2009) sin Cumplimiento de Meta, el OCI debe ingresar al Plan 2009 y crear un avance con fecha 31/12/2009 a la Actividad.

FECHA DE COSTO

Se verifica en la Capacidad Operativa del OCI, en Datos Generales del Sr. Humberto Rivero la fecha de costo es 02/02/2014, por lo que no podría ser integrante de un Avance con fecha anterior al indicado. Por favor verifique la fecha del avance.

LINK DE SAGU WEB

Para poder acceder al Manual del SCG Web, por favor ingrese al link http://www.contraloria.gob.pe a través de la opción Secciones / Sistema de Control Gubernamental luego Manual del Usuario y presione el botón "Descargar".

ESTADOS DEL INFORME DE CONTROLRespecto a su consulta, le envío los nuevos cambios que se han realizado para la evaluación del informe de control. Adicionalmente, les envío la relación de los nuevos estados de los informes de control.

Estos estados son tanto para los informes y los informes de reformulación:

A507 Registro en proceso : Cuando la oci crea el informe de control A508 Registrado en SCG:Cuando el OCI envía el Informe de Control desde la opción Utilitarios /Enviar

A509 Recibido por la CGR : Cuando Trámite lo recibe y se genera el expediente asociado al informeA511 Seleccionado : Cuando el usuario de contraloría con el rol Operador de informes , selecciona un informe para ser revisadoA512 En reformulación : Cuando el usuario de contraloría con el rol Evaluador de informes, evalúa un informe y lo devuelve para ser reformuladoA513 Concluido : Cuando el usuario de contraloría con el rol Evaluador de informes, evalúa un informe y lo concluye (Es como aceptado)A510 Concluido sin revisión : Este estado se actualiza através de un job, cada 7 días, pasado este tiempo, todos los informes que están con el estado "Recibido por la CGR" y no ha sido seleccionados se concluyen sin revisión automáticamente

Nota: Los que evalúan , ya no son todos los de línea, ahora los evaluadores son :Gerencia de CalidadDepartamento de Sector DefensaDepartamento de Auditoría Financiera

REASIGNAR DE UNA BANDEJA A OTRA ( OPERADOR)

La Sra. Barandiaran Sánchez Maria que cuenta con el rol de OPERADOR UO podrá reasignar , deberá ingresar por la opción Utilitarios/ReasignarDOc/Doc. Unidad Org. En la ventana que aparece selecciona el tipo de Rol, de quien tiene el documento a trasladar, y en "Usuario origen" selecciona a la persona. Luego hace click en el botón "BUSCAR" que se encuentra en la parte inferior. ACCIÓN DE CONTROL ( CAMBIE EL ESTADO CONCLUIDO A PROCESO)

Acción de Control cambie el estado de CONCLUIDO a PROCESO solo deberá reducir el ultimo avance en la Etapa de Elaboración y Aprobación de Informe (como muestra la imagen).

REGISTRAR LOS FORMATOS CREP Y CCCE

Para poder registrar los Formatos CREP y CCCE de un Proceso de Selección por favor ingrese por la opción Procesos / Consulta, luego presione el botón "Consulta" y se visualizarán los procesos de selección que ha registrado. Seleccione el proceso de selección del cual desea registrar los formatos y presione el botón del formato deseado.

ACCESO A VEEDURIA

El procedimiento para solicitar accesos al Sistema de Veedurías requiere el envío de un Oficio dirigido al Departamento de Tecnologías de la Información consignando los siguientes datos: Nombres completos, DNI, correo electrónico, Numero de teléfono y/o celular.En el caso de bajas solo es necesario proporcionar el nombre completo y código del usuario.Este documento debe ser ingresar por Mesa de Partes, por lo que la atención de estas solicitudes es solo mediante Oficio o memorándum, y no por correo electrónico.

ACCION DE CONTROL DE PROCESO A PENDIENTE

Respecto a su consulta, el periodo a Ejecutar inicio le permite modificar sólo si la Acción de Control tiene estado "Pendiente ", en su caso no le permite modificar porque la Acción de Control se encuentra en estado " En Proceso". para que le permita modificar el periodo Ejecutar inicio tendría que eliminar todos sus avances, para eliminar los avances con Fecha 28/02/2014 y 31/03/2014 tendría que solicitar modificación de Informe de Cumplimiento por la opción Ejecución / Informe de Cumplimiento / Solicitar Modificación y una vez que sea aceptada le permitirá eliminar.ATENCIÓN DE OFICIO

Debo informarle, que cuando llegue el Expediente al Departamento de Tecnologías de la Información se le atenderá lo solicitado de cancelar y activar acceso al Sistema de Veedurias.

REASIGNAR EL OPERADOR

La Sra. Salazar Chávez Karem que cuenta con el rol de OPERADOR UO podrá reasignar , deberá ingresar por la opción Utilitarios/ReasignarDOc/Doc. Unidad Org (Como muestra la imagen). En la ventana que aparece selecciona el tipo de Rol, de quien tiene el documento a trasladar, y en "Usuario origen" selecciona a la persona. Luego hace click en el botón "BUSCAR" que se encuentra en la parte inferior.ESTADOS DE LOS INFORME DE CONTROL

Respecto su consulta, sobre los estados del Informe, se detalla lo siguiente:Estado Por aceptar: Se encuentra en la bandeja del Operador.Estado Por Validar: Se encuentra en la bandeja del Auditor o Sectorista de CGR.

ACCIÓN DE CONTROL ESTADO PENDIENTE

Respecto a su consulta, le informo que el cambio de fecha de inicio y fin de Ejecución de una Acción de Control, solo será posible si la Acción se encuentra en Estado: "Pendiente", pero para ello deberá comunicarlo previamente a su Sectorista de Contraloria que va a realizar las modificaciones de fechas según las razones que usted le indique.

EL ROL OPERADOR DE INFORMES

El Rol Operador de Informes se puede habilitar para las Gerencias de Aseguramiento de la Calidad, Sector Defensa y sector Auditoría Financiera.Espero haberle ayudado.

TODA OBSERVACION DEBERÁ TENER UNA FUNCIONARIO INVOLUGRADO

El SCG Web tiene Reglas establecidas por Planeamiento, una Regla es que " toda Observación debe estar asociada a un Funcionario Involucrado y para que una Observación tenga el estado "Superada", tanto las Recomendaciones como los Funcionarios Involucrados asociados a la Observación, deben estar Concluidos.Se recomienda que consulte con Planeamiento debido a que son los Administradores del Sistema

PUBLICAR UN INFORME DE CONTROL

Para poder reasignar el Informe 005-2009-2-3901 del OCI Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (pertenece al Departamento Sector Social L315) al OCI Ministerio de Cultura (pertenece al Departamento de Sector Medio Ambiente y Cultura L361), se debe realizar los siguientes pasos:

1.- El Auditor de L361 debe autorizarlos en el sistema, a través de la opción Encargos/Autorizar Encargos. En la ventana que se muestra, seleccionan el botón NUEVO. Se habilitará en la parte inferior la sección "Datos de Autorización", donde deberán colocar la U.O. Autorizada (L315) y OCI a Autorizar (Ministerio de Cultura).

Cuando en L361 realicen la Autorización de la publicación, L315 deberá publicarlo y para ello el Auditor debe ingresar por la opción Encargos/SSMMCC/Reasignar seguimiento de informe, donde deberán colocar los datos de la imagen, en Órgano Auditor seleccionar el OCI Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y adicionalmente el número de informe (sin guiones). Luego Seleccionar el botón BUSCAR,

Aparecerá la lista de Recomendaciones y Procesos Administrativos. Marquen los que serán asignados al OCI y finalmente en la parte inferior, los datos del OCI que deberá realizar el SSMMCC.

DIRECTIVA SISTEMA MOCHICA

Según Directiva N°009-2013-CG/PSC "el titular accederá al Sistema con el Rol de Administrador y procederá a generar el usuario y contraseña para los roles de "Supervisor y de Operador"".Se adjunta un instructivo para que el Administrador pueda crear y dar acceso al sistema Mochica PCA, al Operador y Supervisor de su entidad.

COMO REGISTRAR EL PRIMER AVANCE DE UNA LABOR DE CONTROL NO PLANIFICADA

1. Ir al explorador de ejecución2. Seleccionar la labor de control3. Hacer clic en avances4. Hacer clic en Nuevo

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINACIERA

Por regla funcional en el sagu todos los informes que son de acciones de control de auditoría financiera ó cualquier informe que tenga como área a examinar el 0301 ESTADOS FINANC. - CUENTA GRAL. ó el 0302 INFORMACIÓN PRESUP - CTA GRAL, van al Departamento de Auditoría Financiera

Por lo tanto , el Informe Especial con nro.001201425414 pertenece a una acción de control de Tipo Examen Especial, la cual contiene como área a examinar el 0301 ESTADOS FINANC. - CUENTA GRAL. , se encuentra en el Dpto. de Auditoría Financiera, es decir que sólo lo puede ver el Operador de Informes de dicho departamento, la Gerencia deAseguramiento de la Calidad no lo puede ver.

Sobre dicha funcionalidad, debería coordinar con la srta. Esperanza Espinoza del Departamento de Auditoría Financiera, ya que a ellos les corresponde evaluar el informe en mención