CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE …
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Formato No 7
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DANE FONDANE
Pago No. 1 de _1
Certifico que: TOP IMPORT SAS Identificado con NIT 900.932.987-8
En desarrollo de la Orden Compra No. 61676 de fecha 14 de diciembre de 2020
Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: Compra de kits de higiene y cuidado personal en desarrollo de la política de prevención COVID 19 (tapabocas ,alcohol isopropilico, tapetes biocomponentes, bases dispensadora) para el personal de la Territorial Centro Oriente.
Con registro Presupuestal Nro. _114120_ del 14 de diciembre de 2020.
Aprobación de Garantía y póliza: N/A Corresponde al periodo: DICIEMBRE DE 2020.
En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos: Entrega de tapabocas desechables.
El valor de este pago:$4.770.000
Código Investigación Concepto Valor
C-0401-1003-24-0-0401004-02-11
OPERACIONES TRANSVERSALES TERRITORIAL CENTRO ORIENTE
COMPRA DE TAPABOCAS DESECHABLES
$ 4.770.000
TOTAL PAGO $ 4.770.000
ANEXOS:
Factura No. FEG 1227 Y FEG 1228 Parafiscales Informe de supervision
EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.
Dado en Bucaramanga, a los 24 días del mes de diciembre de 2020, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.
Aprobado y firmado con correo electrónico ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO
Supervisor /Interventor
Impo aciones y Exportaciones
Factura Electrónica De Venta No
,FEG 1227
RAZON SOCIAL: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC
DIRECC ION DE ENTREG CALLE 22 N 24-54
NIT 899999027 8
CIUDAD Bucaramanga
TELEFONO 6052000
FIRMA TOP IMPORT SAS
RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL PRODUCTO O SERVICIO.
CC O NIT
CC O NIT Aceptada la factura se autoriza la consulta y reporte en centrales de riesgo por parte del titular.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/12/2020 15:51:10
TOP IMPORT S.A.S. NIT: 900.932.987-8
Carrera 72 No 51A 27 of 201 Tel: 520 66 00
MEDELLIN - COLOMBIA
E-mail: [email protected]
Responsable de IVA - No Somos Autorretenedores Formulario DIAN N° 18763003871614 Expedida: 2020/01/31 Vigencia :12 meses Vencimiento: 2021/01/30 Rango Autorizado desde FEG 975 hasta FEG 1798. Impreso
`Bienes Exentos — Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO
14-dic.-20 14-dic.-20 MODO Y/ O PLAZO VENDEDOR
Credito O IMAD MATAR DAVAGE
ORDEN DE COMPRA
Item Código
Descripción
Bodega Cantidad Valor Unt Descto IVA
Total 1 WO-50. CAJA X 100 UND " TAPABOCAS
DESECHABLES" Principal 550,00 7.400 0 0% 4.070.000
FACTURA DE VENTA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 313-548488-81 BANCOLOMBIA FAVOR ENVIAR COMROBANTE AL CORREO [email protected]
Valor en Letras
Total líneas o ítems: 1
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
SUBTOTAL 4.070.000
DESCUENTO O
IVA O
RETEFUENTE 101.750
TOTAL FACTURA 3.968.250
ORIGINAL Página 1 de 1
=E: 823c73c0cfa67d30e9d54ed2ad78b4c655aecc3ce0068dc277bb195cb41d3ade4c6e5da654d86f7a1d632217b87c299f Fecha Hora Expedición: 14/12/2020 04:33 PI
Factura Electrónica De Venta No
'FEG 1228
RAZON SOCIAL:
DIRECCION DE ENTREG
NIT
CIUDAD
TELEFONO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NAC
CALLE 22 N 24-54
899999027 8 Bucaramanga
6052000
RECIO' CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL PRODUCTO O SERVICIO. FIRMA TOP IMPORT SAS
CC O NIT CC O NIT
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/12/2020 15:54:33
Aceptada la factura se autoriza la consulta y reporte en centrales de riesgo por parte del titular.
SUBTOTAL 700.000
DESCUENTO
IVA
RETEFUENTE 7.000
TOTAL FACTURA 693.000
Importaciones y Exportaciones
TOP IMPORT S.A.S. NIT: 900.932.987-8
Carrera 72 No 51A 27 of 201
Tel: 520 66 00
MEDELLIN - COLOMBIA
E-mail: [email protected]
Responsable de IVA - No Somos Autorretenedores Formulario DIAN N° 18763003871614 Expedida: 2020/01/31 Vigencia :12 meses Vencimiento: 2021/01/30 Rango Autorizado desde FEG 975 hasta FEG 1798. Impreso
`Bienes Exentos — Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO
14-dic.-20 14-dic.-20 MODO Y/ O PLAZO VENDEDOR
Credito 1 O IMAD MATAR DAVAGE
ORDEN DE COMPRA
Item Código Descripción Bodega Cantidad I Valor Unt Descto IVA Total 1 00 DISTRIBUCION ( TRANSPORTE) Principal 1,00 700.000 0 0% 700.000
FACTURA DE VENTA
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 313-548488-81 BANCOLOMBIA FAVOR ENVIAR COMROBANTE AL CORREO [email protected]
Valor en Letras Total líneas o ítems: 1
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE
ORIGINAL Página 1 de 1
=E: 8df5fb74cc43c4a6b3a2b74b086f47bf494f84ba238c67a9e1f8d33f64e59b08de0857d0484548767bbafe452314ee39
Fecha Hora Expedición: 14/12/2020 04:34 PI
CERTIFICACIÓN
Yo, IMAD MATAR DAVAGE, identificado con Cedula de Ciudadanía. 84.072.477 de Maicao- La Guajira, manifiesto bajo la gravedad de juramento que; certifico que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, no adeuda en los últimos seis (6) meses y que me encuentro a paz y salvo con la obligación del pago de la seguridad social; de igual forma no me encuentro obligado hacer pagos de aportes a parafiscales ya que no tengo trabajadores a cargo.
Este Certificado se expide a solicitud de interesada, a los (16) dieciséis días del mes (12) de Diciembre del año 2020.
Atentamente,
TOP IMPORT S.A. NIT: 900.932,987.8
IMAD MATAR DA AGE CC: 84.072.477 Mai ao- La Guajira Representante Legal
Carrero 72 No. 51A - 27 Oficina 201, Meclelljin - Colombia / Té/efonos. 520 6600 - 520 6601 [email protected] amazona3 une.net.co
23/12/2020 Fecha
Item Elemento Descripcion Elemento U Medida Cantidad Cuenta Debito Valor Neto Unitario Valor Total
Grupo
106 Valor
4,070,000.00
RESUMEN POR AGRUPACION Descripción
ELEMENTOS DE USO PERSONAL
Cuatro Millones Setenta Mil Pesos Con 00/100 M/Cte
Entidad 401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Ingreso 10043159
Unidad 43 DIR TERRITORIAL BUCARAMANGA Tipo Ingrese ING_CONS_COMPRAS_INV
Proyecto 24 INVERSION GENERAL Estado Ingreso APROBADO
Proveedor NIT 900932987 TOP IMPORT S.A.S
Observaciones Compra de kit's de higiene y cuidado personal en desarrollo de la política de prevención del COVID 19. Transacción: 95388 IAP
No. FEG1227 Documento FACTURA
1 4284 TAPABOCA DESECHABLE CAJA X 100 UN CAJA X 100 550 8-3-15-90-001-008 7,400.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO
4,070,000.00
4,070,000.00
¡Resumen de Cuentas 1
DANE INFORMACION PARA TODOS
GRUPO DE ADMINISTRACION DE BIENES COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
DANE I de I
Cuenta Contable Nombre Cuenta Contable Débito Crédito
8-3-15-90-001-008 ELEMENTOS DE USO PERSONAL 4,070,000.00 0.00
8-9-15-06-001 Bienes y derechos retirados 0.00 4,070,000.00
5-1-11-14-001-008 Materiales y Suministros elementos de uso personal 4,070,000.00 0.00
2-4-01-02-001 Proyectos de inversión 0.00 4,070,000.00
IAPRIET011
Informe de supervisión Informe No. 1 de 1
Orden de Compra No. 61676
Objeto Compra de kits de higiene y cuidado personal en desarrollo de la política de prevención COVID 19 (tapabocas ,alcohol isopropilico, tapetes biocomponentes, bases dispensadora) para el personal de la Territorial Centro Oriente.
Valor del contrato $4.770.000 COP
Fecha de suscripción 14 de diciembre de 2020
Fecha de inicio N/A
Plazo de ejecución 23 de Diciembre de 2020 Nombre del Supervisor ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO
Datos de contacto del supervisor
Territorial Centro Oriental- Bucaramanga Tel. 6454148
Nombre e identificación del contratista
TOP IMPORT SAS NIT: 900.932.987-8
Nombre e identificación del contratante
DANE – TERRITORIAL CENTRO ORIENTE NIT: 899.999.027-8
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EL PROVEEDOR SE COMPREMETE A ENTREGAR A DANE CENTRO ORIENTE EN LA CALLE 22 # 24 -54 BARRIO ALARCON BUCARAMANGA LA CANTIDAD DE 550 CAJAS X 100 UNIDADES CADA UNA.
Valor de la cuenta de cobro mes diciembre de 2020 $4.770.000 con factura No. FEG 1227 Y FEG 1228
Recibido a satisfacción : (marcar con una x según corresponda)
Si: X No:
Observaciones: El ingreso a almacén se realizó el día 23 de diciembre de 2020.
Aprobado y firmado con correo electrónico Firma del supervisor
Fecha y lugar de elaboración 24 de diciembre de 2020, Bucaramanga
8/4/2021 Correo: Claudia Piedad Reyes Caceres - Outlook
https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210329003.12 1/2
RV: TOP IMPORT SAS - CTA 1/1 - OC61676
Erika Calixto Hernandez <[email protected]>Mié 07/04/2021 12:34
Para: Claudia Piedad Reyes Caceres <[email protected]>
1 archivos adjuntos (2 MB)
CUENTA DE COBRO 1 DE 1 DANE OC 61676.pdf;
Cordialmente;
De: Erika Calixto Hernandez <[email protected]>Enviado: lunes, 28 de diciembre de 2020 10:14Para: Elmy Esperanza Higuera Ibanez <[email protected]>Cc: Jeniffer Lizeth Gomez Garcia <[email protected]>Asunto: TOP IMPORT SAS - CTA 1/1 - OC61676 Cordial saludo;
Me permito adjuntar cuenta de cobro para fines pertinentes.
8/4/2021 Correo: Claudia Piedad Reyes Caceres - Outlook
https://outlook.office.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210329003.12 2/2
Cordialmente;