Impreso el 25 de abril de 2016

Servicio de vigilancia privada en los Establecimientos educativos de los municipios no certificados del Departamento de

La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 32661345

GLEDY MARIA FOLIACO REBOLLEDO

Secretaria de Educacion Departamental

320-4915821

gledyfoliaco@gmail.com

SED - GUAJIRA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21304. Educación - SGP

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Proyectos de inversión estructurados

Unidad de medida

número de proyectos

Meta

21

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"OPORTUNIDAD PARA TOSDOS 2.016 - 2.019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

VII. Derecho a la educacion

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

La secretaria de Educacion Departamental requiere de personal capacitado eidóneo para desarrollar el servicio de vigilancia y control que se requiere en

éste proceso, se hace necesario contratar una empresa especializada con el fin de prestar oportuna y eficientemente el servicio de vigilancia para las

diferentes Instituciones Educativas del Departamento de La Guajira.

Descripción de la situación existente

Existe una necesidad apremiante de SEGURIDAD en los Establecimientos y centros Educativos,a los bienes muebles y inmuebles, personal

administrativo,docente y educandos por las diferentes circuntancias que se presentan robos, hurtos, atracos, matoneo, etc

Magnitud actual

El cuarenta y tres por ciento (43%) de las instituciones y centros educativos del Departamento de la guajira no cuenta con el servicio de vigilancia

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Perdida de los Objetos valor de las Instituciones Educativas del Departamento

IndirectaTipo:

Deterioro del patrimonio publico

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Falta de prevencion de atentados y hurtos en las instituciones y Centros Educativos del Departamento.

IndirectoTipo:

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La perdida de los elementos de trabajo

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Administrativa, legal y

financiera

Otro Cooperante tecnica, legal y de veedurias Secretaria de Educacion

Departamental,

Instituciones Educativas

del Departamento

Otro Beneficiario veedurias y supervision Estudiantes , nucleos

familiares

Concertación entre los participantes

Contrato de prestacion de servicio de Vigilancia de una empresa idonea para prestar seguridad a los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la

Gobernacion de La Guajira

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

75232

Fuente de información

Simat Departamento de La Guajira

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

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Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal No aplica el municipio de Albania

sera favorecido con dos

vigilantes para la I.E.

SAN RAFAEL DE

ALBANIA y C.E. MARIA

UXILIADORA DE

CUESTESITAS

Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal No aplica el municipio de Dibulla

sera favorecido con tres

vigilantes para la I.E.

ADOLFO MINDIOLA

ROBLES I.E. RURAL

AGROPECUARIA DE

MINGUEO y I.E.SAN

ANTONIO DE

PALOMINO

Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal No aplica el Municipio del Molino

sera favorecido con un

vigilante para la .E.

HELEODORO

MONTERO DUARTE

Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal No aplica El municipio de fonseca

sera favorecido con

cuatro vigilantes para las

I.E. MARIA IMACULADA

C.E. JOSE PÉREZ, I.E.

AGROPECUARIA DE

FONSECA,I.E.

ERNESTOR PARODI

MEDINA

Caribe La Guajira Hatonuevo Cabecera Municipal No aplica El municipio de

hatonuevo sera

favorecido con dos

vigilante para I.E

NUESTRA SEÑORA

DEL CARMEN y C.E

CARLOS CAMARGO

Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal No aplica contara con tres

vigilantes para las I.E.

ESTEBAN BENDEK

OLIVELLA,I.E.

SILVESTRE DANGOND

DAZA y I.E.EL GOOL

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Municipal No aplica El municipio de San juan

del Cesar contara con el

servicio de tres vigilantes

para las I.E. JOSE

EDUARDO GUERRA,

I.E. HUGES MANUEL

LACAUTURE y I.E.

RURAL MERCEDES

ROMERO

Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal CERRODEO El municipio de

Barrancas se encuentra

al centro del

Departamento

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Caribe La Guajira Distracción Cabecera Municipal POTRERITO El municipio de

Distracion se encuentra

al sur del Departamento

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal El municipio de La Jagua

del Pilar se encuentra al

sur del Departamento

Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)El municipio de Manaure

se encuentra al norte del

Departamento

Caribe La Guajira Urumita Cabecera Municipal El municipio de Urumita

se encuentra al sur del

Departamento

Número de personas Objetivo

50299

Fuente de información

Simat Departamento de La Guajira

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal el municipio de Albania

sera favorecido con 3

vigilantes de 24 horas

para la I.E. SAN

RAFAEL DE ALBANIA

y un vigilante de 8

horas para C.E. MARIA

UXILIADORA DE

CUESTESITAS

Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal el municipio de Dibulla

sera favorecido con

nueve vigilantes para la

I.E. ADOLFO MINDIOLA

ROBLES I.E. RURAL

AGROPECUARIA DE

MINGUEO y I.E.SAN

ANTONIO DE

PALOMINO

Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal el Municipio del Molino

sera favorecido con

cinco vigilante para la

.E. HELEODORO

MONTERO DUARTE

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Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal El municipio de fonseca

sera favorecido con dos

vigilantes para las I.E.

Roig y Villalba uno y I.E.

Tecnica Agricola de

conejo uno

Caribe La Guajira Hatonuevo Cabecera Municipal El municipio de

hatonuevo sera

favorecido con dos

vigilante para I.E

NUESTRA SEÑORA

DEL CARMEN

Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Departamental contara con ocho

vigilantes para las I.E.

ESTEBAN BENDEK

OLIVELLA,I.E.

SILVESTRE DANGOND

DAZA , LOS

FUNDADORES y I.E.EL

GOOL

Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal CERRODEO Un celador para Centro

Rural Mixto Luis a Brito

Caribe La Guajira Distracción Cabecera Municipal POTRERITO C.E. de Distraccion dos,

I.E. Gladys Bonilla de

Gil, uno, I.E. Margoth

Maestre de Ariza, tres

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal uno para C.E. DEL

PLAN y dos para el

Anuario Manjarrez

Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)I.E. Sagrado Corazon

uno

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Municipal KOGUI-MALAYO-ARHUACO I.E. Normal Superior tres

Caribe La Guajira Urumita Cabecera Municipal I.E. Tecnica

Agropecuaria de Urumita

dos, I.E. inmaculada

Linan uno y C. E. La

Esperanza uno

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

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Género Hombre 26155 Simat Departamento de La

Guajira

Género Mujer 24124 Simat Departamento de La

Guajira

Edad (años) 0 - 6 6023 Simat Departamento de La

Guajira

Edad (años) 7 - 14 15604 Simat Departamento de La

Guajira

Edad (años) 15 - 17 17606 Simat Departamento de La

Guajira

Edad (años) 18 - 26 11066 Simat Departamento de La

Guajira

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 3120 Simat Departamento de La

Guajira

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada permanente en los bienes inmuebles de las instituciones educativas del Departamento de La Guajira.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

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Numero de Instituciones educativas para prestar el servicio Número 66

Objetivo Específicos

Prestar el servicio de vigilancia para salvaguardar el patrimonio estatal

Responder por los bienes del patrimonio publico

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de

propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus

bienes inmuebles adscritos.

Año inicio: 2016 Año final: 2017

La Gobernacion del Departamento debe Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas

de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Prestar el servicio de vigilancia privada en las Instituciones Educativas de propiedad de la Administracion Departamenta

Año

Prestar el servicio de vigilancia privada en las

Instituciones Educativas de propiedad de la

Número Servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones

educativas de propiedad de la administracion y sus bienes

inmuebles del Departamento de la Guajira

2013 2016 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2013 166,00 0,00 166,00

2014 141,00 25,00 166,00

2015 116,00 50,00 166,00

2016 100,00 66,00 166,00

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.

3.1 Capacidad Generada

Prestacion del servicio de vigilancia a las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

50.299

Total Capacidad generada

50299

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.

Caribe La Guajira Albania Cabecera Municipal el municipio de Albania sera

favorecido con dos vigilantes

para la I.E. SAN RAFAEL DE

ALBANIA y C.E. MARIA

UXILIADORA DE

CUESTESITAS

Caribe La Guajira Barrancas Cabecera Municipal CERRODEOEl municipio de barrancas se

encuentra al centro del

departamento de la guajira

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Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal el municipio de Dibulla sera

favorecido con nueve

vigilantes para la I.E.

ADOLFO MINDIOLA

ROBLES I.E. RURAL

AGROPECUARIA DE

MINGUEO y I.E.SAN

ANTONIO DE PALOMINO

Caribe La Guajira Distracción Cabecera Municipal CAICEMAPAC.E. de Distraccion dos, I.E.

Gladys Bonilla de Gil, uno,

I.E. Margoth Maestre de

Ariza, tres

Caribe La Guajira El Molino Cabecera Municipal el Municipio del Molino sera

favorecido con cinco vigilante

para la

.E. HELEODORO MONTERO

DUARTE

Caribe La Guajira Fonseca Cabecera Municipal MAYABANGLOMAEl municipio de fonseca sera

favorecido con dos vigilantes

para las I.E. Roig y Villalba

uno y I.E. Tecnica Agricola de

conejo uno

Caribe La Guajira Hatonuevo Cabecera Municipal CERRO DE

HATONUEVO

El municipio de hatonuevo

sera favorecido con dos

vigilante para I.E NUESTRA

SEÑORA DEL CARMEN

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar Cabecera Municipal el municipio de a Jagua del

Pilar sera favorecido con uno

para C.E. DEL PLAN y dos

para el Anuario Manjarrez

Caribe La Guajira Manaure Cabecera Municipal ALTA Y MEDIA

GUAJIRA ! (amp)

En el municipio de Manaure

I.E. Sagrado Corazon uno

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Municipal KOGUI-MALAYO-AR

HUACO

I.E. Normal Superior tres

Caribe La Guajira Urumita Cabecera Municipal I.E. Tecnica

Agropecuaria de Urumita dos,

I.E. inmaculada Linan uno y

C. E. La Esperanza uno

Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal contara con ocho vigilantes

para las I.E. ESTEBAN

BENDEK OLIVELLA,I.E.

SILVESTRE DANGOND

DAZA , LOS FUNDADORES

y I.E.EL GOOL

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Riesgos de fuerza mayor Probable No prestacion del servicio de

vigilancia

Alto Valorar las

eventualidades

Que se presenten costos elevadosen la contratacion Probable Detrimento patrimonial Alto Supervision y control

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus bienes inmuebles adscritos.

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Prestar el servicio de vigilancia para

salvaguardar el patrimonio estatal

Brindar proteccion y seguridad a los

bienes y personas de todas las

instalaciones en las intituciones

educativas de propiedad del

departamento

Prestacion del servicio de 24 horas en 50 puesto de vigilancia en los E.E.

Prestar el servicio de 08 horas en 16 puestos de los E.E. del Departamento

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Relación Productos

Prestar el servicio de vigilancia para salvaguardar el patrimonio estatalObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Brindar proteccion y seguridad a los bienes y personas de todas las instalaciones

en las intituciones educativas de propiedad del departamento

Número 66

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Prestacion del servicio de 24 horas en 50 puesto de vigilancia en los E.E. Si 2,468,177,348

Inversión 2016 Prestar el servicio de 08 horas en 16 puestos de los E.E. del Departamento Si 151,128,432

Valor Total 2,619,305,780

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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

prestacion del servicio de vigilancia privada a las I.E. de los municipios no certificados del departamento

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número prestacion del servicio de vigilancia privada a las I.E. de los municipios

no certificados del departamento

OtrosBeneficio

2016 71.351,00 30.387,00 2.168.142.837,00

2017 71.351,00 10.279,00 733.416.929,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 2.168.142.837,00

2017 733.416.929,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,35

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF DE LA FECHA

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 2,619,305,780 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (451,162,943) 733,416,929

Ingresos y beneficios 2,168,142,837 733,416,929

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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Año 0 (2016) Año 1 (2017) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

prestacion del

servicio de vigilancia

1,734,514,270 586,733,543 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

4.2. Otros Servicios 1,859,707,104 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico (125,192,834) 586,733,543 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Gestionar

recursos

para la

prestación

del servicio

de vigilancia

y seguridad

privada a las

instituciones

educativas

de propiedad

de la

administració

n y sus

bienes

inmuebles

adscritos.

245.008.79

7,86

62,56 1,09 52.074,71 52.074,71 2.619.305.780,

00

2.759.438.6

39,23

398.676.4

00,80

368,66 1,21 36.973,04 36.973,04 1.859.707.

103,80

2.082.871.956

,26

Página 19 de 23

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Gestionar recursos para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a las instituciones educativas de propiedad de la administración y sus

bienes inmuebles adscritos.

0700 intersubsectorial educación

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Asignaciones Directas

ValorAño

2016 2.619.305.780,00

2017 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 2,619,305,780 0

2017 0 0 0

Vigencia

Costos

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Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Prestar el servicio de vigilancia para salvaguardar el patrimonio estatal

Producto Brindar proteccion y seguridad a los bienes y personas de todas las instalaciones en las intituciones educativas de propiedad del departamento

Código

Estudiantes beneficiados Número0700P230

Indicadores de producto

2016 2017

Prestar el

servicio de

vigilancia para

salvaguardar el

patrimonio estatal

Brindar

proteccion y

seguridad a los

bienes y

personas de

todas las

instalaciones en

las intituciones

educativas de

propiedad del

departamento

Estudiant

es

beneficiad

os

71,351 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 21 de 23

2016 2017

Estudios

Sectoriales

Elaborados

Número 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21304. Educación -

SGP

Planeación Proyectos

de inversión

estructurados

21,00 Secretaria de

Educacion

Departamental

E.E. recibiendo en

beneficio de la

vigilancia

Objetivo General - Propósito Prestar el servicio de

vigilancia y seguridad

privada permanente en

los bienes inmuebles

de las instituciones

educativas del

Departamento de La

Guajira.

Numero de

Instituciones

educativas para

prestar el servicio

66,00 Relacion de facturas

de cobros efectuadas

por el operador del

servicio

Relacion de facturas

pagadas por la

gobernacion al

operador

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Brindar proteccion y

seguridad a los bienes

y personas de todas las

instalaciones en las

intituciones educativas

de propiedad del

departamento

Estudiantes

beneficiados

71.351,00 Relacion de cuentas

presentadas por el

operador

Relacion de E,E.

beneficiados con el

proyecto

Actividades Prestacion del servicio

de 24 horas en 50

puesto de vigilancia en

los E.E.

Recursos Ejecutados 2.700.000.000,00 relacion del servicio

de 24 horas

presentadas para su

pago

Relacion de pagos de

los rectores

certificadores del

proyecto

Actividades Prestar el servicio de

08 horas en 16 puestos

de los E.E. del

Departamento

Recursos Ejecutados 288.000.000,00 relacion del servicio

de 08 horas

presentadas para su

pago

Relacion de

certificaciones de los

rectores certificando

la prestacion del

servicio

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