Cedula de Ciudadania 17973909 Eduardo Alberto … · Impreso el 16 de Julio de 2013 Reforestación...

Impreso el 16 de Julio de 2013

Reforestación protectora productora y aislamiento en la microcuenca de los rios Villanueva y Los Quemaos Villanueva, La

Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 17973909

Eduardo Alberto Ovalle Camelo

Coordinador de Proyectos

3015709774

[email protected]

Municipio de Villanueva La Guajira

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

41014. Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Ambiente Hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección

Unidad de medida

Hectáreas

Meta

90000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2009-2019 Y Plan de acción 2012-2015 de CORPOGUAJIRA

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos, Proyecto: Protección y Conservación de la Biodiversidad, Actividad: Promover la conservación y

el uso sostenible de bosque, la reforestación , la restauración ecologica y el establecimiento de plantaciones productoras

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Villanueva está cambiando 2012-2015

Programa Villanueva está cambiando al desarrollo economico sostenible, Subprograma: Impulso ambiental sostenible para el desarrollo, Meta: Protección y

recuperación de las fuentes hidricas y áreas boscosas productoras de agua

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Disminución de la cobertura vegetal protectora en la microcuenca de los rios Villanueva y Los Quemaos, municipio de Villanueva La Guajira

Descripción de la situación existente

En épocas de verano se presenta una escases del recurso hidrico provocando un desabastecimiento de agua para la población del municipio

Magnitud actual

Incremento de la erosión de los suelos, disminución del recurso hidrico, disminución de la capa vegetal, desertificacion de los suelos

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Desforestación incontrolada, para ampliacion de cultivos, maderables con fines comerciales y leña para cocion de alimentos

Desprotección de las rondas hidricas y zonas amortiguadoras por falta de aislamientos

IndirectaTipo:

Malas practicas agricolas

Desconocimiento de tecnologias de producción sostenibles en armonia con el entorno agroecologico

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Pérdida de la capa vegetal del suelo

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Disminución del recurso hídrico

IndirectoTipo:

Aumento de los procesos degradativos del suelo

Contaminación de águas superficiales

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Villanueva Beneficiario Formulador, presentador y

ejecutor del proyecto

El municipio de Villanueva La Guajira en

convenio con CORPOGUAJIRA, viene

desarrollando desde tiempo atras este tipo de

proyectos, donde se realizan actividades de

reforestación e aiaslamientos con muy buenos

resultados para la protección y recuperación de

cuencas hidrograficas

Nacional Corporación Autónoma

Regional De La Guajira

(Corpoguajira)

Cooperante Financia el proyecto a tavez

de los recursos del OCAD

CORPOGUAJIRA como primera autoridad

ambiental del departamento, tiene dentro de sus

funciones la protección ,conservación y

recuperación de cuencas hidrograficas,

ecosistemas estrategicos y de bosques

Otro Beneficiario Ejercer la veeduria La comunidad La comunidad asentada en las cuencas de los

rios Villanueva y Los Quemaos son los

beneficiarios directos , ejercerán la veeduria del

mismo a la vez harán el acompañamiento a la

ejecución del proyecto

Concertación entre los participantes

El municipio de Villanueva a través de mesas de trabajo y runiones con la comunidad viene desarrollando todo tipo de concertaciones, toda vez que para

elaborar su presupuesto anual mira problematicas y prioridades que afectan a la comunidad tanto urbana como rural


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

26610

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Villanueva Cabecera Municipal Cabecera municipal

Número de personas Objetivo

3805

Fuente de información

Municipio de Villanueva

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Villanueva No aplica Población asentada en

la cuenca baja, media y

media alta de los rios

Villanueva y los

Quemaos (Orozuz,

Sierrita, Sabana,

Manantiales y La Selva)

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

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Género Hombre 1874 Municipio de Villanueva

Género Mujer 1931 Municipio de Villanueva

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Recuperar la cobertura vegetal protectora en las microcuencas de los ríos Villanueva y los Quemaos, a través de establecimiento de maderables, silvopastoril y aislamientos.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Hectareas establecidas Hectáreas 120

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Hectareas frutales sembrados Hora 30



Aislamientos construidos kilómetro 30



Cartillas informativas elaboradas Número 500

Objetivo Específicos

Controlar la tala de bosque mediante manejo sostenible de suelos (procesos de siembra de maderables y silvopastoril)

Proteger las rondas hidricas y zonas de amortiguación mediante construccion de aislamientos con alambre de púas

Implementar practicas adecuadas de conservación de suelos

Introducir tecnologias de producción sostenibles


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la

conservación y recuperación de bosque con especies vegetales nativas

Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque

con especies vegetales nativas

Año inicio: 2013 Año final: 2014

Establecimiento de 120 has con especies maderables y silvopastoril, siembra de 30 has con frutales, construcción de 30kilometros de aislamiento con

alambre de púas, elaboración de cartillas informativas didacticas y laminas informativas


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Suelos recuperados y protegidos

Año

Suelos recuperados y protegidos Hectáreas Rondas hidricas y zonas de amortiguación de los rios

Villanueva y Los Quemaos recuperados y protegidos mediante

actividades de reforestación y construcción de aislamientos

2010 2012 2014

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -850,00 850,00 0,00

2012 -850,00 850,00 0,00

2013 -700,00 850,00 150,00

2014 0,00 0,00 0,00

2011 -850,00 850,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque con especies vegetales nativas

3.1 Capacidad Generada

Establecimiento de especies maderables y silvopastoril

Unidad de medida

Hectáreas

Número de beneficiarios

3.805

Total Capacidad generada

150

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Villanueva No aplica Microcuenca baja, meda y

media alta de los rios

Villanueva y Los Quemaos

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Costo y disponibilidad de terrenos

Factores ambientales

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Periodos largos de sequias Probable Perdida de las especies

sembradas

Alto Realizar las siembras

en épocas de lluvias

para garantizar su

crecimiento

7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Controlar la tala de bosque mediante

manejo sostenible de suelos

(procesos de siembra de maderables

y silvopastoril)

Hectareas reforestadas Interventoria

Siembra de árboles frutales

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Controlar la tala de bosque mediante

manejo sostenible de suelos

(procesos de siembra de maderables

y silvopastoril)

Hectareas reforestadas con especies

nativas

Cartillas informativas didacticas

Establecimiento de especies maderables y silvopastoril

Laminas informativas

Proteger las rondas hidricas y zonas

de amortiguación mediante

construccion de aislamientos con

alambre de púas

Áreas aisladas Administración Utlilidad Imprevistos AIU

Construcción de aislamientos o cercas con alalmbre de púas

Relación Productos

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Controlar la tala de bosque mediante manejo sostenible de suelos (procesos de siembra de maderables y

silvopastoril)

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Hectareas reforestadas con especies nativas Hectáreas 120

Hectareas reforestadas Hectáreas 30

Proteger las rondas hidricas y zonas de amortiguación mediante construccion de aislamientos con alambre de

púas

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Áreas aisladas kilómetro 30

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2013 Administración Utlilidad Imprevistos AIU Si 60,065,740

Inversión 2013 Cartillas informativas didacticas Si 6,000,000

Inversión 2013 Construcción de aislamientos o cercas con alalmbre de púas Si 209,224,290

Inversión 2013 Establecimiento de especies maderables y silvopastoril Si 264,927,000

Inversión 2013 Interventoria Si 36,039,444

Inversión 2013 Laminas informativas Si 4,000,000

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Inversión 2013 Siembra de árboles frutales Si 116,506,110

Valor Total 696,762,584

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Recuperación de suelos, control de erosión, recuperación de bosque, aumento del recurso hidrico, recuperacion de

la fauna silbestre

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Recuperación de suelos, control de erosión, recuperación de bosque,

aumento del recurso hidrico, recuperacion de la fauna silbestre

OtrosBeneficio

2013 0,00 0,00 0,00

2014 26.610,00 35.000,00 931.350.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 0,00

2014 931.350.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,1

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF tasa de referencia financiera

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 696,762,584 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (696,762,584) 931,350,000

Ingresos y beneficios 0 931,350,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Recuperación de

suelos, control de

0 745,080,000 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

68,048,334 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

134,064,000 0 1

3.1. Materiales 230,051,713 0 1

4.2. Otros Servicios 4,260,000 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

48,052,592 0 1

2.0 Transporte 38,403,048 0 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico (522,879,687) 745,080,000 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Reforestació

n y

Aislamiento

en zonas

criticas de la

microcuenca

de los Ríos

Villanueva y

Los

Quemaos

para la

conservación

y

recuperación

de bosque

con especies

vegetales

nativas

197.906.00

3,90

33,67 1,28 4.645.083,89 183.117,63 696.762.584,00 725.329.849

,94

142.370.3

13,00

42,50 1,27 3.485.864,5

8

137.419,10 522.879.6

87,00

585.625.249,4

4

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Reforestación y Aislamiento en zonas criticas de la microcuenca de los Ríos Villanueva y Los Quemaos para la conservación y recuperación de bosque

con especies vegetales nativas

0906 biodiversidad y sus servicios eco sistémicos

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Corporaciones Autónomas - SGR Corporación Autónoma Regional De La Guajira (Corpoguajira)

Asignaciones Directas

ValorAño

2013 646.762.584,00

2014 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Villanueva

Propios

ValorAño

2013 50.000.000,00

2014 0,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 0 696,762,584 0

2014 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Controlar la tala de bosque mediante manejo sostenible de suelos (procesos de siembra de maderables y silvopastoril)

Producto Hectareas reforestadas con especies nativas

Código

Hectáreas reforestadas Hectáreas ARTAR*100/ATP0900P243


Objetivo Controlar la tala de bosque mediante manejo sostenible de suelos (procesos de siembra de maderables y silvopastoril)

Producto Hectareas reforestadas

Código

Hectáreas reforestadas o restauradas Hectáreas Sumatoria de hectáreas reforestadas

o restauradas en el desarrollo de

proyectos de recuperación,

conservación y protección de

recursos naturales

0900P265

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Objetivo Proteger las rondas hidricas y zonas de amortiguación mediante construccion de aislamientos con alambre de púas

Producto Áreas aisladas

Código

Alternativas Desarrolladas Para La Recuperación De

Suelos

Número0900P136

Indicadores de producto

2013 2014

Controlar la tala

de bosque

mediante manejo

sostenible de

suelos (procesos

de siembra de

maderables y

silvopastoril)

Hectareas

reforestadas

Hectáreas

reforestad

as o

restaurad

as

30 0

Hectareas

reforestadas

con especies

nativas

Hectáreas

reforestad

as

120 0

Proteger las

rondas hidricas y

zonas de

amortiguación

mediante

construccion de

aislamientos con

alambre de púas

Áreas aisladas Alternativ

as

Desarrolla

das Para

La

Recupera

ción De

Suelos

1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 21 de 24

2013 2014

Hectáreas

establecidas y

en proceso de

restauración

Hectáre

as

30,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 41014. Protección y

restauración de la

biodiversidad y sus

servicios eco

sistémicos

Ambiente Hectáreas

restauradas o

rehabilitadas con

fines de protección

90.000,00 Plan Nacional de

Desarrollo

Cumplimiento de

metas

Objetivo General - Propósito Recuperar la cobertura

vegetal protectora en

las cuencas de los ríos

Villanueva y los

Quemaos, a través de

establecimiento de

maderables,

silvopastorily

aislamientos.

Hectareas

establecidas

130,00 Informe de

supervisión, visitas de

campo

Condiciones

climaticas favorables

Página 22 de 24




Villanueva y los


establecimiento de

maderables,

silvopastorily

aislamientos.

Hectareas frutales

sembrados

30,00 Informe de

supervisión

Condiciones

climatologicas

favorables




Villanueva y los


establecimiento de

maderables,

silvopastorily

aislamientos.

Aislamientos

construidos

30,00 Informe de

supervisión

Compromiso de lo

actores involucrados




Villanueva y los


establecimiento de

maderables,

silvopastorily

aislamientos.

Cartillas informativas

elaboradas

500,00 Documento editado Compromiso de los


Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Hectareas reforestadas

con especies nativas

Hectáreas

reforestadas

120,00 Informe de

supervisión

Condiciones

climatologicas

favorables



Hectareas reforestadas Hectáreas

reforestadas o

restauradas

30,00 Visitas de campo Periodos de lluvias

nrmales



Áreas aisladas Alternativas

Desarrolladas Para

La Recuperación De

Suelos

1,00 Informes y visitas de

campo

Compromisos de los


Actividades Establecimiento de

especies maderables y

silvopastoril

Recursos Ejecutados 264.927.000,00 Informes de

supervisión

Disponibilidad de

recursos

Actividades Cartillas informativas

didacticas

Recursos Ejecutados 6.000.000,00 Documento editado Compromiso de los

involucrados

Actividades Laminas informativas Recursos Ejecutados 4.000.000,00 Informe de

supervision

Disponibilidad de

recursos

Actividades Siembra de árboles

frutales

Recursos Ejecutados 116.506.110,00 Informe de

interventoria

Disponibilidad de

recursos financieros

Actividades Interventoria Recursos Ejecutados 36.039.444,00 Contrato Contratación de

personal idoneo

Página 23 de 24

Actividades Construcción de

aislamientos o cercas

con alalmbre de púas

Recursos Ejecutados 209.224.290,00 Informe de

supervisión

Disponibilidad de

recursos

Actividades Administración Utlilidad

Imprevistos AIU

Recursos Ejecutados 60.065.740,00 Contrato Disponibilidad de

recursos

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