Cecp consolidado2013 modificado
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INFORME DE GESTIÓN
2013
Normatividad y Definición
• Creación: Acuerdo 022 del 22 de noviembre de 2011 del Consejo Superior Universitario.
• Reglamentación: Resolución No. V-0961 de 2012
• Objetivo: a. Difundir en el medio social, estatal y empresarial del paíslas potencialidades y conocimiento de la Universidad, de tal maneraque puedan destinarse al mejoramiento de la calidad de vida de lapoblación a través de la Educación Continua y Permanente.
• b. Promover el mejoramiento de la gestión de la modalidad deEducación Continua y Permanente en la Sede.
ESTRUCTURA CECP
DIRECCIÓN CENTRO (Director de Extensión)
CONSEJO DE CENTRO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
(Jefe Unidad de Apoyo a la
Extensión)
MARKETING (funcionó
hasta febrero 2013)
APOYO ADMINISTRATIVO
Datos estadísticos (1/11)
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LOS PROYECTOS DE EDUCACION CONTINUA POR FACULTAD 2010 - 2013
% DE PART. EN EL NÚMERO DE PROYECTOS POR FACULTAD2010 2011 2012 2013
Arquitectura 12,5% 7,7% 6,84% 1,48%
CEAES 4,2% 3,8% 0,85% 0,00%
Ciencias 16,7% 30,8% 3,42% 1,48%
Ciencias Agrarias 0,0% 7,7% 6,84% 3,70%
FCHE 16,7% 0,0% 47,01% 37,78%
IDEA 0,0% 0,0% 0,00% 0,00%
Minas 50,00% 50,00% 14,53% 38,52%
CECP 20,51% 17,04%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%100,0%
% DE PART. EN EL VALOR DE LOS PROYECTOS POR FACULTAD2010 2011 2012 2013
Arquitectura 19,00% 5,2% 12,82% 0,61%
CEAES 0,41% 7,1% 4,27% 0,00%
Ciencias 4,04% 9,4% 1,34% 0,71%
Ciencias Agrarias 0,00% 3,4% 10,55% 17,88%
FCHE 6,56% 0,0% 0,00% 1,08%
IDEA 0,00% 0,0% 0,00% 0,00%
Minas 70,00% 74,9% 65,59% 15,92%
CECP 5,43% 63,80%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%100,0%
Datos estadísticos (2/11)
CURSOS CERRADOS QUE SE TOMARON CANTIDAD MATRICULADOS
Cursos Cerrados 11 1886
Cursos Abiertos 12 362
TOTAL 23 2248
TIPO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CECP
AÑO 2012 AÑO 2013 % De Crecimiento Año a Año
No Valor No Valor No Valor
CURSOS DE EXTENSIÓN 17 $ 48.395.070 13 $ 44.245.500 -23,53% -8,57%
DIPLOMADOS 2 $ 48.600.000 9 $ 1.524.197.000 350,00% 3036,21%
EVENTOS 5 $ - 1 $ 7.700.000 -80,00% 100,00%
TOTAL24 $ 96.995.070 23 $ 1.576.142.500 -4,17% 1524,97%
Datos estadísticos (3/11)
CURSOS CERRADOS QUE SE TOMARON CANTIDAD MATRICULADOS
TOTAL 11 1886
Cursos Empresa MatriculadosNIVELATORIO EN CIENCIAS BÁSICAS, SOCIALES E INGLÉS - MUNICIPIO DE
ENVIGADOMUNICIPIO DE ENVIGADO 1322
ESTRATEGIAS PARA UNA EFICIENTE COMUNIACIÓN ORGANIZACIONAL C.I. MEPRECOL 17
DIPLOMADO EN METODOLOGÍAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL
MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO
18
NEGOCIACION PARA PROVEEDORES CUEROS VELEZ 30
DIPLOMADO ALTA GERENCIA MUNICIPIO DE GIRARDOTA 15
DIPLOMADO POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO SECRETARÍA DE LA MUJER 60
DIPLOMADO Ciencias para las Regiones COLCIENCIAS 324
Diplomado en Gestión Empresarial FENALCO 28
DIESTRO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FENALCO 29
NIVELATORIO EN CIENCIAS BÁSICAS - POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL 37
SEMINARIO DE FORMACIÓN EN PROSPECTIVA TECNOLÓGIC UNIVERSIDAD NACIONAL 6
TOTAL 1886
Datos estadísticos (4/11)
PARTICIPANTES UNAL. EN LOS
PROYECTOS DEL CECP AÑO 2012 AÑO 2013
% De Crecimiento Año a Año
DOCENTES 2 15 650,00%
ESTUDIANTES 10 18 80,00%
EGRESADOS 12 19 58,33%
JUBILADOS 0 0 0,00%
TOTAL 24 52 116,67%
CONVENIOS REALIZADOS
Año 2012 Año 2013% De Crecimiento
Año a Año
Cantidad 11 9 -18,18%
Datos estadísticos (5/11)
( 100% DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA)
NIVEL DE SATISFACCIÓN
ITEM CALIFICACION
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO
4,36
EVALUACIÓN DEL EVENTO 4,39
EVALUACIÓN DEL DOCENTE
4,49
CALIFICACION PROMEDIO
4,42
Evaluación Promedio Consolidada de los Cursos del CECP en el 2013
Datos estadísticos (6/11)
1.56%
15.00%
33.44%
26.88%
19.38%
3.75%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
Porcentaje de personas matriculadas por estrato ( Cursos Abiertos )
Datos estadísticos (7/11)
Porcentaje de personas matriculadas por Comuna
( Cursos Abiertos)
Datos estadísticos (8/11)
Datos estadísticos (9/11)
52.32%
5.54%
1.40%
40.52%
0.09% 0.09% 0.05%0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
% de Matriculados por Profesión ( Cursos Abiertos y Cerrados )
Datos estadísticos (10/11)
4.09%
38.70%
28.85%
0.72% 0.24%
12.26%
15.14%
0.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%
Medios mas comunes para enterarse de los cursos
Datos estadísticos (11/11)
PROMEDIO DE DÍAS EN LOS CUALES SE PRESENTA LA PROPUESTA DE UN CURSO NUEVO
14,6
PROMEDIO DE DIAS EN LOS CUALES COMIENZA UN CURSO 20,1
* Cifras en días
Diplomado “CIENCIA PARA LAS REGIONES” UNAL- COLCIENCIAS
53
79
29
3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN TOTAL PARA EL DIPLOMADO
17
11
7
12
4
1
4
2 2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Total Municipios Participantes en el Diplomado por Departamentos
COHORTE MEDELLIN (1/2)
12
1 1 1 1 2 21 1 1 1 1
2 21 1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
Alumnos por Municipio en la Cohorte Medellín
COHORTE MEDELLIN (2/2)
15
7
4
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE MEDELLÍN
COHORTE MONTERÍA (1/2)
3
1
14
31 1 2 1 1 1 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Alumnos por Municipio en la Cohorte Montería
COHORTE MONTERÍA (2/2)
12
4 4
00
2
4
6
8
10
12
14
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE MONTERÍA
COHORTE SANTA MARTA (1/2)
11
2
8
1
6
1 1
0
2
4
6
8
10
12
Alumnos por Municipio en la Cohorte Santa Marta
COHORTE SANTA MARTA (2/2)
810
7
00
2
4
6
8
10
12
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE SANTA MARTA
COHORTE SAN ANDRES (1/2)
0
10
20
30
San Andres
30
Alumnos por Municipio en la Cohorte San Andrés
COHORTE SAN ANDRES (2/2)
2
7
11
012345678
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE SAN ANDRÉS
COHORTE VALLEDUPAR (1/2)
28
3
0
5
10
15
20
25
30
Valledupar Rioacha
Alumnos por Municipio en la Cohorte Valledupar
COHORTE VALLEDUPAR (2/2)
2 2 2
00
0.5
1
1.5
2
2.5
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE VALLEDUPAR
COHORTE ARAUCA (1/2)
29
1 1 1
0
5
10
15
20
25
30
35
Arauca Arauquita Saravena Tame
Alumnos por Municipio en la Cohorte Arauca
COHORTE ARAUCA (2/2)
4
18
1
00
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE ARAUCA
COHORTE LETICIA (1/2)
0
10
20
Leticia
16
Alumnos por Municipio en la Cohorte Leticia
COHORTE LETICIA (2/2)
2
7
00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE LETICIA
COHORTE SINCELEJO (1/2)
26
2 1 10
5
10
15
20
25
30
Sincelejo Sampues Coveñas Cartagena
Alumnos por Municipio en la Cohorte Sincelejo
COHORTE SINCELEJO (2/2)
4
11
3
00
2
4
6
8
10
12
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE SINCELEJO
COHORTE QUIBDO (1/2)
24
10
5
10
15
20
25
30
Quibdó Rio Iró
Alumnos por Municipio en la Cohorte Quibdó
COHORTE QUIBDO (2/2)
2
5
3
00
1
2
3
4
5
6
Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE QUIBDÓ
SEGUNDA COHORTE MONTERIA (1/2)
27
30
5
10
15
20
25
30
Montería San Bernardo del Viento
Alumnos por Municipio en la Segunda Cohorte Montería
SEGUNDA COHORTE MONTERIA (2/2)
2
8
4
00123456789
Entidad Pública Ins. Descentralizadas
Universidades Otros
TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA SEGUNDA COHORTE MONTERÍA
Estado de Resultados Comparativo
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012 AÑO 2013
Ingresos operacionales $ 96.995.070 $ 1.576.142.500
(-)Costo de Ventas $ 68.354.580 $ 931.865.159
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 28.640.490 $ 644.277.341
(-)Gastos Operacionales de administración $ 29.195.366 $ 29.195.366 Préstamo BPUN
UTIDAD OPERACIONAL ($ 554.876) $ 615.081.975
UTILIDAD NETA ANTES DE TRANSFERENCIAS ($ 554.876) $ 615.081.975
(-) Transferencias 22% $ 21.338.915 $ 346.751.350
(-) Costos indirectos 5% $ 3.417.729 $ 46.593.258
UTILIDAD DEL EJERCICIO ($ 25.311.520) $ 221.737.367
Balance General 2012
ACTIVOS PASIVOSACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES $ 65.887.453
Recursos proyecto BPUN a 3 años $ 58.390.731 Cuentas por pagar (proyecto BPUN) $ 65.887.453
TOTAL PASIVO $ 65.887.453
Excedentes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE$
58.390.731,33 PATRIMONIO
ACTIVOS FIJOS Capital$
1.833.384,93
Propiedades, planta y equipo$
11.627.251,00 Utilidades retenidas
Depreciación acumulada$
2.297.144,80 TOTAL PATRIMONIO$
1.833.384,93
TOTAL ACTIVO FIJO NETO$
9.330.106,20
TOTAL ACTIVO$
67.720.837,53
TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS
$ 67.720.837,53
Balance General 2013
ACTIVOS PASIVOSACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES $ 0
Recursos proyecto BPUN a 3 años $ 29.195.366 Cuentas por pagar (Proyecto BPUN) $ 0
Excedentes $ 221.737.367,38 TOTAL PASIVO $ 0
PATRIMONIOTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 250.932.733,05 Capital $ 36.599.031,67
ACTIVOS FIJOS Utilidades retenidas $ 221.737.367
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 11.627.251,00 TOTAL PATRIMONIO $ 258.336.399,05
DEPRECIACION ACUMULADA$ 4.223.585,00
TOTAL ACTIVO FIJO NETO$ 7.403.666,00
TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS
$ 258.336.399,05
TOTAL ACTIVO $ 258.336.399,05
INDICADORES DE CRECIMIENTO
Enero - diciembre 2012 Enero - diciembre 2013 % crecimiento
Ingresos Operacionales $ 96.995.070,00 $ 1.576.142.500,00 1525%
Costo de ventas $ 68.354.580,00 $ 931.865.159,00 1263%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 28.640.490,00 $ 644.277.341,00 2150%
(-)Gastos Operacionales de administración $ 29.195.365,67 $ 29.195.365,67 0%
UTIDAD OPERACIONAL $ (554.875,67) $ 615.081.975,33 110950%
UTILIDAD NETA ANTES DE TRANSFERENCIAS $ (554.875,67) $ 615.081.975,33 110950%
(-) Transferencias 22% $ 21.338.915,40 $ 346.751.350,00 1525%
(-) Costos indirectos 5% $ 3.417.729,00 $ 46.593.257,95 1263%
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (25.311.520,07) $ 221.737.367,38 976%
DATOS A DICIEMBRE 2013
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 85,83%
Rentabilidad económica 85,83%
Tasa de retención 100%
Deudas 0
Proyecciones Año 2014• En la actualidad el CECP desarrolla funciones enfocadas al medio
exterior, donde se ejecuta la transferencia de resultados deDocencia e Investigación a través de formación continua, es decir,capacitación de manera permanente, cumpliendo la Misión y laVisión que se tiene para este Centro.
• Adicionalmente, el Centro de Educación Continua y Permanentequiere apuntar a Funciones que se enfoquen en las necesidades alinterior de la Universidad Nacional de Colombia que esténrelacionadas con la capacitación específica en procesos de gestión,mejoramiento continuo y nivelación hacia el estado de arte ennuevas tecnologías y sistemas de información específicos ygenerales para las dependencias.
PROYECTOS PARA EL AÑO 2014.
1. Diplomado “Innovation Culture Building your Innovative Organization: Getting Past the Common Roadblocks”.
2. Continuación de los Diplomados de Colciencias
3. Diplomado en Innovación Social
4. Diplomado en Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios
5. Diplomado Políticas Públicas de Género
6. Fortalecimiento Diplomado en Alta Gerencia con énfasis en Gestión Pública
PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCTURA PARA EL CECP
DIRECCIÓN CENTRO (Elaboración de Cursos y
Contenidos)
CONSEJO DE CENTRO
MARKETING(Comercialización y
Venta de Cursos)
APOYO ADMINISTRATIVO (Ejecución de los Cursos)
Gestión del Curso
Evaluación y Cierre
Retroalimentación y Posventa
GRACIAS