[CCV] PR-6.1.1.01 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
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8/3/2019 [CCV] PR-6.1.1.01 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL
SEMINARIOS PROFESIONALES Y ORIENTACIÓN DE TESIS
EDGAR J. JARA DOMINGUEZ20030385B
[CCV]
PR-6.1.1.01
PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS (UNIDAD MINERA CERRO LINDO)
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PÁGINA DE CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓNFECHA DEREVISIÓN
PUNTOS REVISADOS ELABORADO REVISADO APROBADO
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INDICE
1.- OBJETIVO ............................................................................................................................................................................... 4
2.- ALCANCE ............................................................................................................................................................................... 4
3.- DEFINICIONES ........................................................................................................................................................................ 4
4.- RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................................................ 5
5.- PROCEDIMIENTO ................................................................................................................................................................... 5
5.1. Identificación de Peligros: ............................................................................................................................................. 5
5.2. Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional ............................................................................................ 6
5.2.1. Grado de severidad de las consecuencias......................................................................................................... 7
5.2.2. Frecuencia de exposición .................................................................................................................................. 7
5.2.3. Escala de probabilidad ...................................................................................................................................... 8
5.2.4. Clasificación y criterios de actuación frente al riesgo .................... ...................... ...................... ...................... . 8
5.3. Clasificación de las Tareas ............................................................................................................................................. 8
6.- DOCUMENTOS ADJUNTOS .................................................................................................................................................... 9
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1.- OBJETIVO
- Identificar los peligros en la Operación de transporte de mercancías en la ruta desde el Almacén de la
Compañía Minera Milpo S.A.A. ubicado en el departamento de Lima hacia la Unidad Minera Cerro Lindo
ubicada en el departamento de Ica.
- Evaluar los riesgos y valorarlos con el fin de identificar las tareas críticas en la operación.
- Identificar y sugerir los posibles controles que permitan disminuir los niveles de riesgo de las tareas críticas
y minimizar su posibilidad de ocurrencia, para evitar que generen pérdida para el Consorcio Corporación
Valentín.
2.- ALCANCE
Este procedimiento tiene por alcance la Identificación de los peligros en toda la operación de transporte de
mercaderías desde:
-
Salida de las unidades de transporte de las Cocheras del Consorcio Corporación Valentín.- Estacionamiento en el Almacén de la Compañía Minera Milpo S.A.A.
- Ruta de viaje hacia la Unidad Minera Cerro Lindo.
- Llegada de las unidades de transporte a la Unidad Minera Cerro Lindo.
El procedimiento tiene por alcance a todo el personal operativo (conductores, ayudantes) y personal
administrativo involucrado en las operaciones de transporte de mercaderías.
3.- DEFINICIONES
Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida en la evaluación de
riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y
evaluar periódicamente su eficacia.
Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar el nivel, grado y
gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de
tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
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Gestión de Riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las
medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que
se obtienen los resultados esperados.
Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen
sus características.
Peligro.- Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipo, procesos y ambiente.
Riesgo.- Es la posibilidad/probabilidad de que haya pérdida.
Proceso.- Es un conjuntos de actividades realizadas, conformadas por sub procesos, actividades y tareas.
Sub - Proceso.- Conjunto de actividades que se realizan como parte de un proceso.
Actividad.- Conjunto de tareas que se realizan dentro de un sub – proceso.
Tarea.- Es una parte específica del trabajo.
4.- RESPONSABILIDADES
- El Gerente General es el responsable de establecer los recursos económicos y el apoyo a las áreas
respectivas para la realización del IPER.
- Los conductores, el personal administrativo y el personal de mantenimiento, son los responsables de
identificar los peligros y evaluar los riesgos propios de las áreas de su ámbito de responsabilidad.- El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente velará por el cumplimiento del presente
procedimiento.
- El Comité de Seguridad asesorará en todo momento la correcta interpretación y la implementación del
presente procedimiento.
5.- PROCEDIMIENTO
La Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos se realizará en dos etapas, las cuales se muestran a
continuación:
5.1. Identificación de Peligros:
El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional conjuntamente con los conductores realizarán la Identificación de los
peligros asociados a todos los procesos, sub procesos, actividades y tareas de transporte de mercaderías de
acuerdo a la Figura Nº 01.
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Elementos de entrada.
(Suministro, máquinas, herramientas, personal, instalaciones, insumos, otros)
(Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional)
Elementos de salida
Figura Nº 01
5.2. Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional:
Una vez identificado cada uno de los peligros propios de cada proceso, sub proceso, actividad y tarea se
procederá a llenar la Matriz de evaluación de riesgos de acuerdo a las Tablas Nº 01, 02, 03 y 04, donde se
evaluarán los riesgos de los peligros identificados de acuerdo a tres parámetros: Exposición, Probabilidad y
Consecuencia en donde:
Exposición (E) =Situaciones de riesgo
Tiempo
Probabilidad (P) =Accidentes esperados
Situación de riesgo
Consecuencias (C) =Daño esperado
Accidente esperado
Por lo tanto la magnitud del riesgo queda como el producto de los factores anteriores:
Magnitud de riesgo (R) =Daño esperado
Tiempo
R = C x E x P
PROCESO, SUB-PROCESO, ACTIVIDAD, TAREA
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R =
Daño esperado
Accidente esperado x
Situaciones de riesgo
Tiempo x
Accidentes esperados
Situaciones de riesgo
Los valores numéricos para cada uno de los tres factores se obtienen de las tablas siguientes, traducidas a
valores en nuevos soles. Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de un
accidente oscilan, pasando por varios grados de severidad, desde 100 puntos para una catástrofe, hasta 1
punto para un corte leve o contusión.
5.2.1. Grado de severidad de las consecuencias
Grado de severidad de las consecuencias Valor
Catastrófica (numerosas muertes, grandes daños por encima de “1’ 300 000”
nuevos soles, gran quebranto en la actividad)100
Desastrosa (varias muertes, daños desde “650 000” hasta “1’ 300 000” nuevos
soles) 40
Muy seria (muerte, daños de “300 000” a “650 000” nuevos soles) 15
Seria (lesiones muy graves, amputación, invalidez, daños desde “24 000” a
“300 000” nuevos soles)
7
Importante (lesiones con baja: incapacidad permanente, temporal, daños
desde “3 000” hasta “24 000” nuevos soles) 3
Leve (pequeñas heridas, contusiones, daños hasta “3 000” nuevos soles) 1
Tabla Nº 01 – Fuente (Metodología William T. Fine)
Valores económicos estimados en el patrimonio de la empresa y en la cobertura de la empresa aseguradora
5.2.2. Frecuencia de exposición
Frecuencia de exposición Valor
Continua (o muchas veces al día) 10
Frecuente (se presenta aproximadamente una vez por día: diariamente) 6
Ocasional (semanalmente) 3
Poco usual (mensualmente) 2
Rara (unas pocas veces al año) 1
Muy rara (anualmente) 0.5
Inexistente (no se presenta nunca) 0Tabla Nº 02 - Fuente (Metodología William T. Fine)
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5.2.3. Escala de probabilidad
Escala de probabilidad Valor
Casi segura (es el resultado “más probable y esperado” si se presenta la
situación de riesgo) 10
Muy posible (es completamente posible, no sería nada extraño; tiene una
probabilidad del 50%) 6
Posible (sería una secuencia o coincidencia “rara”, pero posible; ha ocurrido) 3
Poco posible (sería una coincidencia muy rara, aunque se sabe que ha
ocurrido) 1
Remota (extremadamente rara; no ha sucedido hasta el momento) 0.5
Muy remota (secuencia o coincidencia prácticamente imposible; posibilidad
“uno en un millón” 0.2
Casi imposible (virtualmente imposible; se acerca a lo imposible) 0.1
Tabla Nº 03 - Fuente (Metodología William T. Fine)
5.2.4. Clasificación y criterios de actuación frente al riesgo
Magnitud del riesgo Clasificación del riesgo Actuación frente al riesgo
Mayor de 400 Riesgo muy alto Detención inmediata de la actividad peligrosa.
Entre 200 y 400 Riesgo alto Corrección inmediata.
Entre 70 y 200 Riesgo notable Corrección necesaria urgente.
Entre 20 y 70 Riesgo posible No es emergencia, pero debe ser corregido el riesgo.
Menos de 20 Riesgo aceptable Puede omitirse la corrección.
Tabla Nº 04 - Fuente (Metodología William T. Fine)
5.3. Clasificación de las Tareas
Luego de obtener la Magnitud y la Clasificación del riesgo, procederemos a Clasificar la tarea. Las tareas
pueden ser: Tareas críticas o Tareas no críticas; las Tareas críticas deberán ser controladas inmediatamente
para continuar con el Proceso al cual pertenecen, y ante las Tareas no críticas se deberán realizar controles que
pueden tomar un periodo de tiempo en ser implementados sin necesidad de detener el Proceso al cual
pertenecen. Para determinar la criticidad de las tareas utilizaremos la Tabla Nº 05:
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Clasificación del riesgo Clasificación de la tarea Riesgo muy alto Tarea crítica
Riesgo alto Tarea crítica
Riesgo notable Tarea crítica
Riesgo posible Tarea no crítica
Riesgo aceptable Tarea no crítica
Tabla Nº 05
6.- DOCUMENTOS ADJUNTOS
- [CCV] MT-6.1.1.01 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (ALMACÉN MILPO (LIMA)-CERRO LINDO (ICA))
- [CCV] AX-6.1.1.01 DESCRIPCIÓN E IMÁGENES SATELITALES (ALMACÉN MILPO (LIMA)-CERRO LINDO (ICA))
- [CCV] AX-6.1.1.02 FOTOGRAFÍAS (ALMACÉN MILPO (LIMA)-CERRO LINDO (ICA))
- [CCV] AX-6.1.1.03 DESCRIPCIÓN E IMÁGENES SATELITALES (COCHERAS CCVALENTIN (LIMA)-ALMACÉN
MILPO (ICA))
- [CCV] AX-6.1.1.04 FOTOGRAFÍAS (COCHERAS CCVALENTIN (LIMA)-ALMACÉN MILPO (ICA))
- [CCV] AX-6.1.1.05 DESCRIPCIÓN DE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS (GARITA Nº01-GARITA Nº 03)
- [CCV] AX-6.1.1.06 CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA DE LOS CONDUCTORES-MES DE DICIEMBRE