cc'ccs'zz - transparencia.esonora.gob.mxtransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/23721579... ·...

%OO~(OpebUaA8(Jl°pt",a(3)

%

opeweJ60JdopemumaaJOIBAlBopadseJsouawO%05ap9:)UeAgun9.1ls!6aJe}9WelapOlU9!W!ldwn:)19opuen:):(o[OJJOtoo)00!1J.l0opeuiarñordopejrnunoaJOI8/1.leOpadS9J%6Lle~5¡ap06UBJlaponuapanb!qnase}9Welap9:lUBABlaopuen:):(omnrW8JOIOO)o6s&JJUO:)

opew8J6oJdope¡nwnoeJOIBAleopadsaJ%OO~/..089.1lUaapOIU9!W!ldwnouna:lU80¡BJOpe:l!PU!¡apBl9Welapa:lUBAB19opuen:):(apJQAJOIOO)atq8lda:JV

OJOI,wagS~OZe¡aw,,~OZt~OZZ~OZHOZO~OZ600Zeplpawappep!Un

If.13W'd'l1fl0lfH~OO1f010N1130OOI~Q.lSIHO.lN3IWIf.l~OdWOO

%05%OO~%OO~OJ.N3WnOoa

(%)%OpIRUR:J[Vopellllu6old%OpezUR:J''IopeweJ60JdOJoJfUlaslanuae¡awBtaptenueR¡8Wep!pawólppep!Un

O¡:tadSala:tUBA"0PRlnwn:te..:tUBAY""ISiiM.IJlJIlaUiI":JURAV

9luapUaOS'f(SluapuaoseOalUapu9:>sap)0P!luag

sep8Z!leaJS8J.10p'pne581apaf.lua:)Jod13

sepeweJ60JdseJ.lo:J!pneIsepflZ!leaJseJ.lop'pnv

odU

aZ'a~O'tOpriedOP!:Ua{3

aZ'a~O'tcc'ccs'zz %OO~aZ'a~O't$aZ'a~O't$az'aWt$(oPldUaAa(JIOp!:uaf3)opea.doP!:ua{3

%

opeliuaA3(Jop!~.woJdwo:>op8WeJ6oJd ope6UM3(J0plO!J!pOWleu!6!JO

opRlnwn:Je8:JURA"

'OW5lJn.lllo¡uawo~apU9!S!WOjelueWJojUo:JanbslrAlleJ¡5!U!wpesapep!unSRIIseJ.l0p'pnlJuuea}:l

~O.ln03r3OIfOINneJOUOSapoPv¡s3191)OWS!.Jn.lIBo¡uawo~.pU9!S!WO!)

9WO~LtLtt09aOt6~~~~Z1f01.lyW~!)O~d311'd'l0'oA!¡aJ!S!UIWPIfollcwesaoAIOJIUOO

OW5!Jn¡Jo~aslapSQJO~B501apcquaU8WJadleUO!:Jnl!¡SUIU9!:JIU!pJOO:J11JaAowOJdt'g'"

S~OZ30OONn!)3S:3~.lS3WI~.l

t~-III-1f0.l3

~OOVOIONI130SIfJ.31111 S'd'l30OJ.N311111IldWnO 13N31~lS311111~.l30NIfIlVSOS300~dASO.l03AO~d30S3~OO1f010NI 30NQI0lfmlf1l3AO.lN3IWln!)3SIf~lfd1f0INO;¡.lIfHOIo!

~ONOS30OOIf.lS3130ON~3IBO!)

sepeueuñordse!JOl!pmtlsepez!leaJse!Jol!pnV

salqllJlA

~OO1f010N113030Nlflllf

(aIQelnwn:JeouoaIQelnwn:Je)JOIIA

JOPR:)!PU!lapU9!suaw!o

~OO1f010N1130SO.lIfO

O.lS3ndnS3~d

OO~3dS3OOIf.l1nS3~

OS300~dOO.l03AO~d130OIll.l3fBO

31BIfSNOdS3~OIfOINn

OS300~dOO.l03AO~d1303~BWON

IfW~!)O~d1303~BWONAO~3WIJN

EVALUACiÓN CUALITATIVA

Mediante oficio número OCDA/CFT/4412015 de fecha 21 de Mayo de 2015, se infonn6 a la Directora General de los Órganos de Vigilancia y Control de la SECOG, sobre el resultado de la Aud~oria Directa practicada a esta Comisi6n al Rubro de"'nforme Fina'- por el periodo del 01 de Octubre al31 de Diciembre de 2014. En esta auditoría se considera la revisión del gasto operativo del último trimestre del año, así como el seguimiento de todas las observaciones que quedaron pendtentespor solventar en dicho ejercicio fiscal de 2014.

Asimismo, mediante oficio número OCDAlAPII1412015 de fecha 25 de Junio de 2015, se infonn6 a la Directora General de los Órganos de Vigilancia y Control de la SECOG, sobre el resultado de la Aud~oria Directa practicada a la Administraci6nPortuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V., al Rubro de "Licitaciones y Contratos, Construcci6n del Muelle de Atraque para el Puerto de Origen o Home Porf' por el periodo del 01 de Noviembre de 2014 0131 de Mayo de 2015, de la cual seobtuvieron resultados satisfactorios. En esta auditoría se considera la revisión de todo el proceso Licitatorio que comprende desde la publicación de la Convocatoria y Bases en la página de compranet.com. hasta el Dictamen del Fallo, así como elseguimiento de los avances de obra.

PROSPECTIVA Se haran revisiones periodicamente para el buen funcionamiento de la Comisión.

METAS FiSJCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

ETCA·III·13GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3 Promover la coordinación Institucional permanente de los actores del sector turismo

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA Coordinación General

21111930860337371040

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promover y coordinar proyecto detonador para mejorar la afluencia turistica en el Estado

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES(Coordinar acciones para incrementar la afluencia turistica al Estado, a través de una promoción integral de los destinos turisticos.

Hacer crecer el número de visitantes y turistas que llegan a Sonora

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

AVANCE DEL INDICADOR

Variables

eventos acudidosI eventos programados

Variable

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Original

Avance en el trimestre Avance acumulado

Modificado Ejercido "fo Ejercido "foProgramado Comprometido Devengado Pagado (Ejercido I Devengado

Pagado (Ejercido IDevengado) Devengado)

620,900.00 $ 501,254.53 $ 501,254.53 $ 501,254.53 100% $ 501,254.53 $ 501,254.53 100%$ 1,120,900.00 $

Indice de participación en eventos y/o medios de comunicación para la promoción de Sonora.

acciones realizadas I acciones programadas

Acciones que se elaboran para un mejor turismo en el Estado

Eficiencia Sentido (descendente o ascendente)

Acumulable Frecuencia de medición

Trimestre 2


Unidad de medida Meta anualProgramado Programado AlcanzadoAlcanzado %

Acción 4 100%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida 2013 20142011 20122009 2010

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforizaci6n

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadaCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Meta 2015

Tipo Estrátegico

Ascendente

trimestral

100%

Avancerespecto de lametaanual (%)

50%

Semáforo

Semáforo


Se realizaron 3 reuniones ante el Fondo Nuevo Sonora de seguimiento, presentación y evaluación de solicitudes de crédito( Henmosillo,Aconchi, Huachinera, Santa Cruz, Huatabampo, San Pedro de la Cueva y Navojoa , Son.) que porconducto del Fondo Turismo se gestionan para la mejora y fomento al desarrollo Turístico.

PROSPECTIVA

Se seguiran realizado reuniones con el fin de gestionar recursos para el desarrollo turístico en el estado de Sonora.

METAS FíSICASRELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador

Fórmulade c6lculo

Interpretación

Dimensióndel indlClldor

Valor (acumulableo noacumulable)


Variables

FirmadeconvenioI Firmadeconvenio

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TécNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


••8.8Apoyar a la relngenierfade los productosSonorencn y. existentes,paradarleun mayorImpactoeconómico paraser competitivosa nivel muncfla.

Gestionary celebrarconveniode coordinaciónparaal otorpmiento de subaldloaparael programadeInfraestructuraturlstlca.ComisióndeFomentoal Turismodel EstadodeSonora

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

Coordinaraccionescon GobiernosMunicipalesy SecretariadeTurismo parael otorgamientode recursospara la creacióny rehabilitaciónde obrasde Infraestructura.

Contarconmayoresrecuraoaparala creacióny rehabilitaciónde Infraestructuraturfatlcaen el estadodeSonora.

Avanceen el trimestreModificada Programad Comprometido Ejercklo Pltpdo

871,1".03 S 966,195." 238,876.00 238,876.00

FirmadeConveniodeCoordinaciónparael Otorgamientode Subsidios.

ConveniosFirmadosIConveniosprogramadoa

Nosdiceel numerode convenioscelebrados

Eficiencia Sentido(descendenteo ascendente)

Acumulable Frecuenciademedición

Trimestre

Avance acumw.doUNdadde medida MetaanuaJ Alcanzado " ProgramadoProgramado

DOCUMENTO 200%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variabie Unidaddemedida 201'2010 2011 2012 20132000

Criterio. de aemaforlzación

Descripcióndelfactor de comparación:

Aceptable(colorverde):Cuandoelavancedelametadelindicadoralcanceuncumplimientodeentre80 y 100% respectoal valoracumuladoprogramadoConrlelgo (coloramarillo): Cuandoelavancedelametaseubiquedentrodel rangodel 51 al 79%respectoalvaloracumuladoprogramadoCrttlco(colorroJo):Cuandoel cumpUmientode lametaregistreunavancede50% omenosrespectoal valoracumuladoprogramado

CoordInaciónGeneral

238,876.00

200%

2111193D8803373710012

Devengodo

238,876.00

Tipo

Avance respecto de .. metaanual (%)

Semáforo

trimestral

Ascendente

200%


Ejercidopa_

238,878.00

Gestión

Semátoro

"(EJercido'_ 01

100%

Meta 2015

EVAlUACiÓN CUAlITATIVA

Debidoa quela federaciónhizomodificacionesen su formadeoperar.decidieronsepararlos subsidiosde PueblesMigices en unconvenioindependiente,es poresoquela meta informadasuperóle programado,yaqueSonoracuentacon2 PueblosMágicos,se tuboquegestionarunconveniopar.estos.ConveniopIIr. el Otorgamientode unSubsidio en Materiade o..a"ollo Turistlco como primer convenio, y como segundo ConveniodeCoordlnacl6n para el Otorgamiento de un Subsidio en Materiade Desarrollo Turlstlco a Puebloa M'glcoa y Destinos Priorttarloa.

PROSPECTIVA

sealcanzosatisfactoriamentelametaprogramada

METAS FlslCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


NOMBRE DEL PROYECTO O

NOMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3 Promover la coordinación institucional permanente de 101actores del sector turismo

Promoción y Fomento Turistlco CLAVE PROGRAMAnCA

UNIDADRESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDADE.lECUTORA Coordinación General

ETCA~II-13

2111193D860337371010

RESULTADOESPERADO

OBJETIVODEL PROYECTOO PROCES(Impulsar el desarrollo sustent..ble del Uismo en Sonora, como ... de las principales opcioMs económicas en la generación de oportLnidades de empleo y efectos multiplicadores para la economia y sociedad en general.

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


Fórmulade dlculo

Interpretación




Aumentar la afluenc:. de visbntes y turistas que llegan a Sonora

Avance en el bimestre

Original Modificado "ejercidoPagado (EjercidOIOewnaoOoI

2,G49,OI4.49 100%

Comprometido DevengadoProgrllrnlldo

971,144.03 $ 929,195.84 903,179.17 2,G49,OI4.49

Indice de Afluencia Turfstica Total_1 Estlldo de Sonora.

visitantes y turistas que llegan a Sonora I visitantes y turistas que llegan a Sonora programados.

Nos arroja el resultado obtenido de los visitantes y turistas que estuvieron en Sonora en el trimestre, contra 10que tentamos programado.

Ef"K:iencia Sentido (descendente o ascendente)

AcLmUlable Frecuencia demedición

Trimestre

Avanceenel trimestre Avanceacumulado

Variables Meta anual ProgramadoUnidadde medida Alcanzado " Programado Alcanzado

PERSONAS 0%visitantesy turistas que pasanpor Sonora.risftantesque pasanporSonoraProgramado

5'318.241

COMPORTAMIENTOHISTORICODEL INDICADORHACIALA META

Variable Unidad de medida 2010 2011 2013 2014 Meta 201520122009

Descripci6n del factor de comparaci6n:


Aceptable (cotor verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valor acumuladoprogramadoCrftico (color rojo): Cuandoel cumplimientode .. meta registreun avancede 50% o menosrespectoal valoracumuladoprogramado

Devengado

2,G49,OI4.49

TIpo

1rimes1ra1

"Avance respectode la

meta anual ('Yo)

0%

Semáforo

TRIMESTRE:SEGUNDO DE 201S

Avance acumulado

EjercidoPagado

2,049,084.49

Estrátegico

semérere

0"

"(EjercJdol0.--001

100%


META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

Con la buena promoci6n del Estado a nivellntemacional como Nacional se pretende cumi* aatisfactoriamente con lo programado.

METASFlslCAS RELACIONADAS UNIDADDE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZNlA

r-.~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2015

NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.7 Disellar estrategias de inversión y de Inteligencia de negocios para la toma de decisiones, generando un ambiente para la atraccion deinversiones a la entidad.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promover el sector Turismo de Salud ( programa de Sonora Hospitality) CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8603373710H4

UNIDAD RESPONSABLE Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Subcoordinacion de Operación.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES(Posicionar a Sonora en el mapa de los servicios de salud de calidad hacia el mercado de Estados Unidos y Canada.

RESULTADO ESPERADO Dar a conocer en otros paises que los Servicios de Salud en Sonora son de buena calidad.

PRESUPUESTO


Original Modificado Ejercido % Ejercido %Programado Comprometido Devengado

Pagado (Ejercido I DevengadoPagado (Ejercido I

Devengado) Devengado)$ 750,250.00 $ 187,783.36 $ 163,973.28 $ 163,973.28 $ 163,973.28 100% $ 163,973.28 $ 163,973.28 100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de Participación en eventos de Turismo e Salud Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo Eventos en los cuales se participól eventos programados

Interpretación Nos arroja el porcentaje de los eventos en los que se promociona el estado respecto a lo programado.

Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente

Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 2


Variables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %

Avancerespecto de lameta anual (%)

Semáforo

eventos en los que se participóI eventos programados

evento 6 100% 100% 50%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo


Criterios de semaforlzación

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo); Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Se acudió a la "jomadas de Salud y Turismo" de la Universidad Kino, se participó con un Stand de la COFETUR donde se promocionó por medio de volantes y dando infonnación a las personas que se acercaban interesadas por saberde esta modalidad de turismo. Varias personas se mostraron muy interesadas y se recopiló una lista de ellas con sus correos y datos de contacto para poder darle seguimiento a sus solicitudes.

PROSPECTIVA

Se ha tenido buena aceptación de los Servicios Médicos con los que se cuenta en el Estado, por tal motivo se seguirán acudiendo a los eventos necesarios para cumplir con lo programadoy asi promocionar al Estado en el Sector de Turimso de Salud.





4.6.3 Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer la imagen del Estado en el extranjero


ETCA-III-13


UNIDAD EJECUTORA Promoción y Eventos

2111193D8603373710HL

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Fortalecer ante los medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros la imagen de Sonora para incremeter la afluencia turistica.

Fortalecer y posicionar al estado de Sonora en el extranjero.

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Variables


Variable

Avance en el trimestre

Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado Ejercido

Pagado

$ 61,699.00 $ 7,644.45 $ 7,644.45 $

Indice de participación en eventos de promoción en el uso de las redes sectajes en USA

Eventos en los que se participal eventos programados

Nos arroja la eficiencia de los eventos que se participó con respecto a lo programado



Trimestre

Avanceen el trimestre Avanceacumulado

Unidaddemedida Meta anual% Programado AlcanzadoProgramado Alcanzado

evento 0%


Unidad de medida 2011 20132009 2010 2012


Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

7,644.45 I Avance acumulado

(Eje:idO I ..Devengado Ejercido (Eje:idO IDevenqa¡do) Pagado Devenqado)

100% $ 7,644.45 7,644.45 100%

TIpo Estrátegico

Ascendente

trimestral

%

Avancerespectode la Semáforometaanual(%)

100% 75%

2014 SemáforoMeta 2015


PROSPECTIVA

Por la buena participación que se ha obtenido en este programa esta meta esta muy cerca de ser cumplida, por lo que se espera que se cumpla al 100%.

METAS FíSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

AVANCE TRIMESTRAL EN El CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

4.&.8 Promover el desarrollo de nuevos productos de Sonora para realizar una comercialización en los diferentes canales nacionales e internacionales.

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Desarrollar el potencial económico de Proyectos de Inversión tunalc.

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Conocer y canalizar los proyectos de Inversión con Jal Instancias de apoyo correspondientes.

Fortalecer y posicionar al estado de Sonora en el extranjero.

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


Fónnula de cAlculo

Interpretación




Variables


Variable

ETCA-IU-13

2111193DII03373710HO

Promoción y Eventos


Original


Modificado % Ejercicio %Programado Comprometido Devengtldo Ejercido Pagado (EjercicioI Devengado Pagado (Ejercido I

Deve_1 Oevena.ado)2,503,698.00 $ 1,218,628.00 8r6,826.4O 876,826.40 176,826.40 100% 876,826.40 871,826.40 100%

Indice de participación en eventos de fomento a la. Inversión Turística.

Eventos en los que se participól eventos programados

Arroja el porcentaje de los eventos en los cua~s se paticipó vs a lo programado.



Trimestre

Avanceen el trimestre Avance acumulado

Unidad demedida Met.aanual Programado Alcanzado Programado Alcanzado

evento 100%

Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META2010 2011 2012 2013 20142009

Descripción del fador de comparación:


Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respedo al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Tipo

trimestral

Avance respecto de lameta anual 1%)

100%

Meta 2015 SemMoro

Estritegico

Ascendente

Sem'foro

50%

EVAlUACiÓN CUAliTATIVA

Se organizo la tercera Reunión Nacional de Comisiones Fllmicas Sonora los dlas 18. 17 Y 18 del mes de junio para promover la realización de producciones cinematogréficas. en esta reunión participaron Arizona y Nuevo México. COFETUR, instalo un stand donde se contaba confclleteri •• gulas, turfsticas '1cds de los lugares turfstlcos del Estado los cuales fueron entregados para promoción en Arizon•• Nuevo México, Baja California. Baja California Sur y Michoacén.

PROSPECTIVA

Con el potencial que tiene Sonora por la cercanla de la frontera es muy viable para Proyedos de Inversión y con la buena participación que 58 ha manejado en los eventos se pretende cumplir con lo programado.


NOMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE

NOMBREDEL PROYECTOO PROCESO

RESULTADOESPERADO

OBJETIVO DEL PROYECTOO PROCESO

PRESUPUESTO

DATOSDEL INDICADOR


Fórmula de cilculo

Interpretación



AVANCEDEL INDICADOR

eventosen los quese participóI eventosprogramados

Variables

Variable

GOBIERNODEL ESTADODESONORAFICHATeCNICA PARA SEGUIMIENTOY EVALUACIÓNDE INDICADORESDE PROYECTOSY PROCESOS

AVANCETRIMESTRALENEL CUMPLIMIENTODE LAS METASDEL INDICADOR


ETCA~II-13

TRIMESTRE:SEGUNDODE 2015

Fortalecer la imagen del Estado en el extranjero CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86Q3373710HL

Comtsi6n de Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDADEJECUTORA Promocióny Eventos

Fortalecer la imagen de Sonora ,..re incrementar la .tIuencia turfstica I1IIcional Yextrar1era

Impulsar el turismo y fortalecer la Imagen del .. tado en el extranjero


Original ModificadoComprometido EjerckloPagado

1_00 $ 1_00 1_00 1_00

Indicede participación en eventos de fortalecimMmto de imagen de Sonoraa travésde los mediosde com~icac:i6n.

Eventos en ~. cuales se participól eventos programados

Nos arroga el porcentaje de los eventos en los cuales se participa.


Ac:umwable Frecuenc:ia demedic:ión

Trimestre

Avanceenel trimestre AvanceacumuladoUnidaddemedida Meta al'llJ8l AJcanzado ProgramadoProgramado

EVENTO 100%

COMPORTAMIENTOHISTÓRICODEL INDICADORHACIALA METAUnidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013

Descripc:l6ndel fac:tDr de comparación:

Criterios desemaforlzación

Aceptable (color verde): Cuandoel avancede la meta del indicadoralcanceun cumptimientode entre 80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubique dentrodel rangodelS1 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode la meta registreunavancede 50%o menosrespectoal vaklr acumuladoprogramado

A¡canzado

2014

1_00

(Eje!.., IDoYenaodol

100% $ 1.00

Avance acaanulado

"_Oo

Tipo

Ascendente

trimestral

Avancerespectode lametaal'llJ8l (%)

100%

Meta 2015 $emMoro

Semáforo

1.00

%(EjercklolDevenoadol

100%

EstrMegico

EVALUACION CUALITATIVA

Se participó en el evento de Cruise3Sixty en Guayrnas Sonora los dlas 22 8124de abril dondese instalo un standpara la promocióninternacionalde crucerosa sonoray destinosturlsticosparticipando1300 agenciasde viajes.25 lineasnavieras,160expositoresprovenientesde 50estadosde la Uni6nAmericana,eanadéy 13paisesmas.

PROSPECTIVA

Parafortalecer la imagende Sonoraa nivellntemacionalse pretendeseO'" participandoen eventosparamejorary fortalecerla imagende Sonora.

METASFlslCAS RELACIONADAS UNIDADDE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

NÚMERO Y NOMBRE OEL PROGRAMA

UNIOAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador

Fórmulade cálculo

Interpretación

Dimensióndel indicador



Variables


Variable




Promover a Sonora en la Industria Cinematográfica CLAVE PROGRAMÁTICA


2111193D8603373710M9


Promocionar al Estado para la realización de cine y televisión mediante los atractivos turísticos con los que se cuenta.

Impulsar el turismo y las fimaclones en el Estado


Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado

EjercidoPagado

$ 18,700.00 $ 71,770.00 $ 63,070.00 $ 63,070.00 $ 63,070.00

Indice de participación en eventos de promoción de la industria de cine y televisión.

Participación de eventos fílmicos I eventos programados

Nosarroja el porcentaje de los eventos en los cuales participamos respecto a lo programado.

Eficiencia Sentido (descendenteo ascendente)


Trimestre 2


Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado

evento 0%


Unidad de medida 2010 2011 2012 2013 20142009

Criteriosde semaforizaci6n

Descripci6ndel factor de comparaci6n:

Aceptable(color verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre 80y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo(color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode la metaregistreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado

ETCA-III-13


Avance acumulado

(Ejercido IDevenaado)

100% $ 63,070.00 $ 63,070.00

Devengado

Tipo

Ascendente

trimestral


Semáforo

100% 100%

Meta 2015 Semáforo

%IEjercidolDevengado)

100%

Estrátegico


PROSPECTIVA

Se cumplió satisfactoriamente lo programado.


NÚMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador

Fórmulade cálculo

Interpretación


Valor (acumulableo no acumulable)


Variables

producciones apoyadasI producciones programadas

Variable



4.6.3Promover la coordinación institucional permanente de los actores del sector turismo

Apoyar a los proyectos cinematográficos que se realicen en Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA


2111193D8603373710MA


ETCA-III-13


Brindar todas las facilidades a las casas productoras para que su estancia durante la filmación de sus proyectos se filmen en tiempo y forma y se promueva a Sonora.

Impulsar el turismo y las timaclones en el Estado


Original ModificadoDevengado Ejercido

PagadoProgramado Comprometido

19,800.00 $ 19,800.00 $

Indice de apoyos otorgados a las casas productoras de cine y televisión.

producciones apoyadasl producciones programados

Nos arroja el porcentaje de los eventos en los cuales se participó con respecto a 10programado.



Trimestre 2

Avanceenel trimestre Avanceacumulado

Unidaddemedida Meta anual Programado AlcanzadoProgramado Alcanzado %

PRODUCCION 100%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidadde medida 2012 2013 20142010 20112009


Criterios de semaforizaclón

Aceptable (color verde): Cuandoel avancede lametadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede lametase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79%respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode la metaregistreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado

%(EjercidoI DevengadoDevenaado)

0% $

Tipo

trimestral

Avancerespectode lameta anual(%)

100%

Meta 2015 Semáforo

Avance acumulado

EjercidoPagado

$

Ascendente

Semáforo

75%

%(Ejercido IDevenqado)

0%

Estritegico


Del 15 8121 de junio se lIev6 a cabo la 3ra. Reuni6n Nacional de Comisrones Filmicas Sonora, con la participación del Instituto Mexicano de Cinematografía, la Comisión Mexicana de Filmaciones y el Estado de Sonora, representados por laCOFETUR, llevando a cabo varias mesas de trabajo con panelistas en Hennosillo y Guaymas-San Cartos, realizando también scounting en San CaOOs y Puerto Peñasco, Sonora, esto con el fin de promover la industria cinematográfica yaudiovisual, lo que se traduce como una importante derrama econ6mica para el país.

Del 4 al 8 de Abril, se nevó a cabo la filmación de la película "Dreaming" , en varias locaciones de la reserva de El Pinacate y gran desierto de Altar, así como en varios puntos más del municipio de Puerto Peñasco.

PROSPECTIVA

Se participó y apoyo en distintos eventos con el fin de que a final de año se cumpla con lo programado.



AVANCE TRIMESTRAL EN El CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA~II·13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.4Promover la coordinación institucional de los actores del Sector Turismo.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promover las artesanías que se producen en Sonora en M6xlco y el extranjero CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D1603373710HL

UNIDAD RESPONSABLE Comisión d. Fomento al Turismo del Estado de Sonora UNIDADEJECUTORA Promoción y Eventos


RESULTADO ESPERADO

Dar a conocer los productos y artesanlas elaborados por las Etnias establecida. en el estado de Sonora, tanto en México como en el extranjero.

Impulsar el turismo y fartaJee_r la imagen del estado en el extranjero

PRESUPUESTO


Original Modificado % Ejercido %Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado (Ejercido I Devengado Pagado (EjercidoI

DevenCPIdo) OevenQado)2,718,151.00 S 3,661,977.99 3,216,711.07' 1,794,396.60 1,794,396.60 100% 1,794,396.60 1,794,396.60 100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de participación en eventos de promocion artesanal en México y en el extranjero Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo eventos en los cuales se participal aventos programados

Interpretación nos arroja el porcentaje de los eventos que se participó con respecto a lo programado.

Dimensión del indicador Eficiencta Sentido (descendente o ascendente) Ascendente


AVANCE DEL INDICADOR Trimestre


Variables Unidad de medida MetaanualProgramado Alcanzado Programado Alcanzado

Avance respectodela meta anual (%) Sem'foro


evento 100% 100% 50%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semi.foro



Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimtento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Del 27 al 30 de abril. se llevaron a cabo las grabaciones del programa Titulado ·Sazonando la Hlstoria-. del Canal Web -Maestro TV. el canal del SNTE. que daré a conocer la relevancia de la historia dentro de la gastronomía mexicana, en función de promover el turismo ennuestro país. las grabaciones se realizaron en el Museo de Arte de Sonora. Museo de cunuras Populares e Indigenas, la Antigua Penitenciaria y en el restaurante Vsva Sonora en esta Ciudad y en Guaymas en el Banco de Sonora y en el Temple de San Fernando

PROSPECTIVA

Dado a la buena aceptación de estos productos y artesanías se pretende acudir a un evento mas para 8s1 cumplir con lo programado en el ano.



UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador

Fórmulade cálculo

Interpretación




Variables


Variable



4.6.3 Promover la coordinación institucionalpermanentede los Ictores del sector turismo

Campanade Promoción Internacional CLAVE PROGRAMÁTICA


2111193D86033737107M

Comisión de Fomentoal Turismo del Estado de Sonora

ETCA-III-13


Dar a conocer en el extranjero la riqueza natural, cultural e histórica del Estado y sus lugares de interés turístico, destacandosus atractivos particulares y su valor agregado.

Impulsar el turismo a nivellntemacional.

Avanceen el trimestreOriginal Modificado

Progralnlldo Comprometido Devengado EjercidoPagado

1.00 $ 1.00 $ $

Indice de la campañade Promoción Internacional.

Evento en el que se participa I evento programado.

Nos arroja el porcentaje de lorealizado vs a lo programado


Acumulable Frecuencia de medici6n

Trimestre 2

Avanceen el trimestre Avanceacumulado

Unidaddemedida MetaanualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado

evento 0%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidadde medida 2010 2011 2012 2013 20142009

Descripcióndel factor de comparaci6n:


Aceptable(color verde):Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede lametase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode la metaregistreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado

Avance acumulado%

(Ejercido I DevengadoOevenQado)

0% $

EjercidoPagado

$

Tipo

Ascendente

trimestral

%

Avancerespectode lametaanual t%)

Senforo

0% 0%

Meta 2015 Semitoro

%(Ejercido IDevenq.do)

0%

Estrátegico


A nivellntemacional se continúa promoviendo los destinos de Sol y Playa como Puerto Peñasco y Guaymas; mediante nuestra supervisión y coordinación con CPTM y las OCV de Puerto Peñasco y Guaymas, se llevaron a cabo las pautascorrespondientes al empate de CPTM, dichas pautas estuvieron integradas por la siguiente mezcla de medios: TV, Carteleras, Prensa y Guía Estadounidense AAA Tourbook. Así mismo participamos en 4 ediciones en la guía internacionalCruise Industry News.

PROSPECTIVA

Aún que la campaña para esta meta se tenga programada para el ultimo trimestre, durante el año se viene realizando campañas para promover los atractivos turísticos con los que se cuenta.



UNIDAD RESPONSABLE



RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Variables


Variable




Campaña de Promoción Internacional CLAVE PROGRAMÁTICA


2111193D86033737107L


ETCA-III-13


Difundir en los distintos medios de comunicación,los atractivos naturales, culturales e históricos del Estado. De esta manera incrementar la afluencia nacional, la generación de empleo y eldesarrollo económico.Impulsar el turismo a nivellntemacional.


Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado Ejercido

Pagado

1.00 $ 1.00 $ $

Indice de la campai\a de Promoción Nacional

Evento en el que se participa I evento programado.

Nos arroja el porcentaje de lorealizado vs a lo programado



Trimestre


Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado

evento 0%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida 20102009 2011 2012 2013 2014




Avance acumulado%

(Ejercido I DevengadoDevengado)

0% $

EjercidoPagado

%(Ejercido Il)evengado)

0%

TipO Estrátegico

Ascendente

trimestral

%


Semáforo

0% 0%

Meta 2015 Semáforo


Durante el silo se han llevado acabo acciones de publicidad tanto a nivel Estatal como nacional, promocionamos nuestro Estado, principalmente el atractivo de Sol y Playa, mediante las revista de Giro Turístico ( Guias) como: la ..GuíaGuaymas & San Cerlcs"," Guia Río Sonora", asi como en la revista" Vive México al Máximo· . En cuanto al Giro Social y Cultural nos publicamos en la revista SonSet. Be-Live. así como en la revista "Senderos Culturales"

En cuanto al tema de pautas publicitarias, se coordinaron y supervisaron las pautas de los destinos de Guaymas, Hermosillo, Obregón, Navajos, Álamos y Puerto Peñasco, todas estas correspondientes al empate de CPTM; dichas pautasintegran una estratégica mezcla de medios conformada por Prensa, Televisión, Cajas de luz en Aeropuertos y radio.

PROSPECTIVA

Aún que la campaña para esta meta se tenga programada para el ultimo trimestre, durante el año se viene realizando campanas para promover los atractivos tuñsticos con los que se cuenta.



UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador

Fórmulade cálculo

Interpretación




viajes realizadosI viajes programados

Variables

Variable



ETCA-III-13


4.6.3 Promover la coordinación institucional permanentede los actores del sector turismo

Brindar oportunidad a la población para conocer,disfrutar de los atractivos turisticos del Estado a través delprograma de Turismo para Todos.Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 21111930863337371053

UNIDAD EJECUTORA Turismo Regional

Lograr que la población sonorence pueda acceder a los diversos sitios turisticos del Estado, a través de los programas y esfuerzos orientados al sector a finde que apoye y promuevael turismo regional.

Impulsar el turismo y dar a conocer el Estado

Original

Avance en el trimestre Avance acumuladoModificado % Ejercido %

Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado (Ejercidot Devengado Pagado (EjercidotOevenQado) Oevenqa.d,?)

4,215,655.08 $ 4,025,788.62 $ 2,291,674.79 $ 2,291,674.79 100% $2,291,674.79 $ 2,291,674.79 100%$ 3,284,988.79 $

Indice de viajes de Turismo para Todos Tipo Estrátegico

Viajes realizados I Yiajesprogramados

Nos arroja el porcentaje de los viajes realizados vs a los programados

Eficiencia AscendenteSentido (descendenteo ascendente)

Acumulable Frecuencia de medición trimestral

Trimestre 2

Avanceen el trimestre Avanceacumulado Avancerespectode lametaanual

(%)SemáforoUnidad demedida Meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %

evento 60 15 15 100% 30 30 100% 50%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad demedida 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo2009

Descripcióndel factor de comparación:

Criteriosde semaforización

Aceptable(color verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo(color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valor acumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode lametaregistreun avancede 50%omenosrespectoal valoracumuladoprogramado


Se dio cumplimiento de esta meta las rutas más solicitadas fueron las de Playas, predominando el destino de Puerto Peñasco, como el más solicitado. El segundo destino más visitado fue San Cartos y después Bahía de Kino-Punta Chueca. Eneste trimestre. predominaron los viajes en modalidad de mercado abierto, esto dice que el pÚblico en general está interesado en conocer más su Estado. Aunque también solicitaron grupos de educación básica de diferentes escuelas, viajes con elfin de enseñartes en sus asignaturas tanto historia, tradiciones y ecología

PROSPECTIVA

Los viajes de Turismo para Todos son de buena aceptación ante la población Sonore, es así que con esta aceptación se tiene previsto que se logre la meta a final de año.


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA·III·13

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.1 Impulsar una cultura de atención al turista mediante la profesionalizaci6n en la prestación de servicios turfsticos y la capacitación permanentedelpersonal ocuado en el sector: gulas turisticos billngues, servicios de Información, agenciade viajes.

UNIDAD RESPONSABLE

Promoverel Programade Brigadas Juveniles deCultura Turística

Comisi6n de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109JNOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

UNIDAD EJECUTORA Dirección de CapacHación y CuHura Turlstica.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover y fomentar una cultura turística entre los estudiantes de nivel medio y superior de los proncipales destinos tunsticos de la entidad con el obejtivo que sean promotores de sus propiosdestinos.Estudiantes capacitadosRESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTOOriginal

Avance en el trimestre Avance acumuladoModificado Ejercido % Ejercido %

ProgralNldo Comprometido Devengado Pagado (Ejercido I Devengado Pagado (Ejercido IDevanaado' Oevenaado)

1,220,058.12 $ 1,195,058.12 $ 1,105,763.55 $645,266.73 $ 645,266.73 100% $ 645,266.73 $ 645,266.73 100%$

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador Indice de eventos de promoción de Brigadas Juveniles de Cultura Turística. Tipo Estrétegico

Fónnula de cálculo capacitaciones realizados o eventos I capacitacione programados

Interpretación nos arroja el porcentaje de las capacitaciones realizadas

Dimensióndel indicador Eficiencia Sentido (descendenteo ascendente) Ascendente

Valor (acumulableo no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición trimestral





Semáforo

eventosrealizadosI eventosprogramados

evento 0% 100% 50%


Variable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 SemAforo



Aceptable(color veroe): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metaseubiquedentrodel rangodel 51 al 79%respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode lameta registreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado


PROSPECTIVA

se prevee que para final de afio se realice un segundo evento en el cual se capacite a los estudiantes para que sepan la riqueza con las que cuenta su municipio y sonora.




ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.1 Impulsar una cultura de atención al turista mediante la profeslonalización en la prestación de servicios turfsticos y la capacitación permanentedelpersonal ocuado en el sector: guias turísticos bilingues, servicios de Información, agencia de viajes.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESOCertificación a la micro, peque". y medianasempresas turisticas en modelos de consultorla•.


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109F

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA Dirección de CapaeHació" y Cultura Turfstica.


RESULTADO ESPERADO

La industria turistica demandamejores practicas de calidad en los servicios que oferta al turista nacional y ectranjero para el desarrollo de la actividad.

Impulsar el turismo y dar a conocer el Estado


Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

Avance acumulado% Ejercido %

(ejercido I Devengado Pagado (Ejercido1Devenaado' Devenaado)

100% 67,806.00 $ 67,806.00 100%

PRESUPUESTOOriginal Modificado

$ 588,600.00 $ 401,650.00 67,806.00 67,806.00 $ 67,806.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador Indice de Certificación de Micro, Pequeñay Medianasen modelo de consultona. TIpo Estrátegico

Fórmulade cjlculo capacitaciones ylo certificaciones realizadasI capacitaciones ylo certificaciones programadas

Interpretación nos arroja el porcentaje de las capacitaciones impartidas vs las programadas




Avanceenel trimestre Avanceacumulado Avancerespectode la meta anual

(%)SemáforoVariables Unidaddemedida Metaanual Programado Alcanzado % Programado Alcanzado

capacitacionesy/o certificacionesrealizadas/ capacitacionesy/o certificacionesprogramadas

empresas 60 20 14 70% 20 14 70% 23%




Aceptable(color verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre 80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode la meta registreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado


Se certificaron 14 empresas en Distintivo "W,en los municipios de Nacozari, Hermosillo, Guaymas, Nogales y Navajoa, Sonora. Quedando pendientes 6 certificaciones para el tercer trimestre.

PROSPECTIVA

Se pretende cumplir con lo programado simepre y cuando halla los recursos necesarios para impartir las capacitaciones a las empresas.




ETCA·III·13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.1 Impulsar una cultura de atención al turista mediante la profesionalizaci6n en la prestación de servicios turísticos y la capacitación permanente delpersonal ccuacc en el sector: guías turísticos bilingues, servicios de información, agencia de viajes.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESODesarrollar el programa de Capacitación Turística


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109M

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA Dirección de Capac~.ción y Cu~ura Turfstic a,

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Ofrecer a la industria turística para el mejoramiento de la calidad en la atención al turista nacional y extranjero, en los servicios que demanda asi como el ciudadani en la higtene en la preparacionde los alimentos y en bebidas y por último e la modernización de las instalaciones.Que el personal capacitado tenga el conocimiento necesario de ofrecerle un buen servicio al turista que visite el Estado.RESULTADO ESPERADO

71,900.00 $ 71,900.00 1,250.00 $ 1,250.00

Ejercido % Ejercido %

Pagado (Ejercido I DevengadoPagado (Ejercido I

Deven!=lado) DevenQ;ido)$ 1,250.00 100% $ 1,250.00 $ 1,250.00 100%


PRESUPUESTO Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de Cursos de Capacitación y Cultura Turistica Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo cursos realizados I cursos programados





cursos realizadosI cursos programados

cursos

Avanceen el trimestre Avance acumuladoAvance

Metaanual respecto de la SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado % metaanual (%)

38 10 10 100% 18 18 100% 47%

Variables Unidad demedida




Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCntico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Se han impartido un total de 10 cursos, tales como Cultura Turística para Personal de Contacto, Manejo Higiénico de 10$ Alimentos, Taller Turismo de Naturaleza en Sonora para Guías y anfitriones Turísticos, Jornada de Cultura Turística Juvenil,Jomada de Cultura Turística Juvenil (Valores) y Turismo Alternativo, impactando alrededor de 582 asistentes, en Cd. Obregón y Hermosillo, Sonora

PROSPECTIVA

Ya que estos cursos son muy importante para personal que interactua con los turistas y visitantes en el Estado se seguiran impartiendo para un buen conocimiento de su municipio y estado.

METAS FislCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA A~CANZADA


ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.3Promover la coordinación institucional permanentede los actores del sector turismo

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESOOperar el Programa de Talach. Playera

Comis¡'ónde Fomento al Turismo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D86233737109P

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA Dirección deCapacitación y Cultura Turistica.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOPromover y fomentar un cultura de cuidado y preservación del medio ambienteen los destinos turisticos de la entidad a través del acercamiento con los estudíamtes de nivel medio y superior.

Mantener al Estado en buenas condiciones ambientales para que el turista se sienta comodo en su estadia,RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO Original

Avance en el trimestre Avance acumuladoModificado Ejercido % Ejercido %

Programado Comprometido Devengado Pagado (Ejercido I DevengadoPagado (Ejerctdol

Devena_do) Devana.do)131,600.00 $ 93,550.00 13,483.87 $ 13,483.87 13,483.87 1000/0 $ 13,483.87 13,483.87 1000/0

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador Programade Talacha Playera Tipo Estrátegico

Fórmulade cálculo capacitaciones realizados o eventos I capacitacione programados


Dimensióndel indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente




Variables Unidad demedida MetaanualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %

Avancerespecto de lametaanual (%)

Semiforo

eventosrealizadosI eventosprogramados

evento 0% 0% 0%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAVariable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semiforo



Aceptable(color verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede lametase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79%respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode lameta registreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado


En virtud de que el calendario escolar se decidió posponer para el IV Trimestre.

PROSPECTIVA

Debido a que los ciudadano y los prestadores de servicio deben de tener conocimiento del cuidado del medio ambiente en el estado se imparten estos cursos es por eso que para final de año se cumplirá con lo programado.

METAS FislCAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA


UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Variables

actualizaciones hechas, actualizaciones programadas

Variable



4.6.7 Diseñar estrategias de inversión y de inteligencia de negocios para la toma de decisiones, generando un ambiente para la atraccion deinversiones a la entidad.

Actualización de la información estadistica del Sector TurismoCLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA Dirección de Planeación y Seguimiento

2111193D8623373710BB


Contar con la información veraz y oportuna para la toma de decisiones en materia de promoción y fomento de la actividad turística.

Tener la información de los visitantes y turistas que acuden al Estado.


ETCA-III-13


14,000.00 $ $ 509,221.97 $ 509,221.97

Ejercido % Ejercido %

Pagado (Ejercido I Devengado Pagado (Ejercido IDevenqado) Devenqado)

$ 509,221.97 100% $ 509,221.97 $ 509,221.97 100%

Avance acumulado

Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado

515,885.26

Sistema de actualización de las estadisticas del sector turismo

Actualizaciones hechas I actualizaciones programadas

la información capturada en el sistema según el trimestre



Trimestre

Avance en el trimestre Avance aClM11uladoUnidad de medida Metaanual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado

sistema 100%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida 2010 2011 2012 2013 20142009



Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

Tipo Estrátegico

Ascendente

trimestral

%

Avanceres pecto de lameta anual (%)

50%

Semáforo

100%

Meta 2015 Semáforo


Con el objetivo de contar con información estadística del sector turismo, se integran los indicadores con la periodicidad trimestral que nos ayudan actualizar la información de la actividad turistica para la oportuna toma de decisiones enmateria de promoción y fomento a la inversión; para la elaboración e integración de los indicadores correspondientes de abril-junio, se utilizó la información que generan las Delegaciones de Turismo, las Oficinas de Convenciones yVisitantes y la plataforma DATATUR de SECTUR, de los principales destinos turísticos, es importante destacar que la información es preliminar y está sujeta a revisión. Los indicadores se que contemplan son: la ocupación hotelera,afluencia y derrama económica netstlce. gasto promedio, estancia promedio; siendo su principal fuente de información los prestadores de servicios de hospedaje.

PROSPECTIVA

Cada trimestre se tiene que estar capturando la información estadística del sector para tener la información actualizada ya que con ella se realiza la toma de decisiones de la promoción del Estado, es por eso que para final del a"o se tiene pensdo cumpli


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA TI';CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.6 establecer .squemas oportunos y eficaces de financiamiento e inversión que detonen la economia y la expansión empresarial en todas lasregiones del estado.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESODesarrollar la Ruta Rpio Sonora CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710MO

UNIDAD RESPONSABLE Comisiónde Fomento1ITurismodel estadode Sonora UNIDADEJECUTORA Direcciónde Pianeacióny Seguimiento

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESOGenerar mejores niveles de vida entre los habitantes de 101municipios del Rio Sonora, a través de la creación de la micro, pequei\ •• y mediasnas emopresa. turisticas.

RESULTADO ESPERADO Generación de nuevos empleos y mejores niveles socienconómlcos.

PRESUPUESTO

Avanceenel trimestre Avance acumuladoOrigiNlI ModifiClldo Ejercido % Ejercido %

Programado Comprometido Devengado Poga® (Ejercido I Devengado Poga® (Ej.rcidolOevenaodol Oevenaodol

781,000.00 $ 189,966.16 $ 184,132.41 $ 184,132.41 $ 184,132.41 100% $ 184,132.41 $ 184,132.41 100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de reuniones infonnativas para la creación de nuevos productos turisticos en la Ruta del Rfo Sonora Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo Reuniones hechas I Reuniones programadas

Interpretación nos arroja el porcentaje de las reuniones acudidas I reuniones programadas




Avance en el trimestre Avance acumulado Avancerespecto de lameta anual (%)

SemáforoVariables Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado

Reuniones hechasI Reuniones programadas

Acción 100% 100% 67%

Variable Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semiforo


Criterioa de semaforización



Se participó en reuniones con Autoridades Municipales y empresarios de las comunidades del Río Sonora (Aconchi, Huepac, San Felipe de Jesús, Banamichi y Cananea), con el objetivo de revisar los proyectos que tanto autoridades como empresarios hanpresentado a esta Comisión y los avances de los mismos, así mismo los proyectos que se pueden canalizar a través del fondo del Fideicomiso del Río Sonora.

PROSPECTIVA

Se han realizado reuniones para el mejoramiento de esta zona del Estado por lo que se contempla cumplir satisfactoriamente con lo programado.



UNIDAD RESPONSABLE



RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Fórmula de cAlculo

Interpretación

Dimensión del Indicador

Valor (acumulable o no acumulable'


Reuniones en las que se participaI reuniones programadas

Variables

Variable

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13


4.6.3 Crear el de.arrollo de rutas turlstJc •• que permitan aprovechar la diversidad cultu ... I, geogrtflca e hlstórlca de Sonora.

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710M1Implusar la actividad turtatlea en el m.u'ca del Programa d. Pueblos Miglcos.

Comisión de Fomento a' Turismo del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Ploneoclón y seguimiento

Coordinar acciones para generar mayor "(¡mero de municipios de Sonora con la denominación de Pueblos Miglcos, cumpliendo con 101lineamientos que muea la Secretaria de Turismo.

Mantener l•• denominaciones de Pueblo Miglcoy tratar de obtener mas denominaciones.


6,000.00

Avance acumulado

Original %(Ejercido IDevenQado)

100%

EjercidoPagado Devengado Ejercido

Pagado

6,000.00

%(Ejercido IDevenQado)

100%

ModificadoProgramado Comprometido Devengado

46,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 6,000.00 $ 6,000.00

Indice de reuniones de trabajo infonnatlvas y de seguimietnos Programa de Pueblos Migicos. Tipo EstnUegico

Reuniones en las que se partlclpal reuniones programadas

la eficiciencla de lo realizado vs programado.

Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente


Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumulado AvanceUnidad demedida Metaanual respecto de la SernMoroProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado % meta anual (%)

Acción 100% 100% 60%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semllforo


Criterio. de semaforizaclón

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del Indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango de/51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCrftlco (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


En coordlnaci6n con INAH Sonora y Sinaloa, se participó en el1er. Taller Sobre itinerarios Turfstico Culturales donde participaron los Cornlt6s de Pueblos Mágicos y Autoridades Muntcipales de los Pueblos Mágicos de Sonora y Sinaloa(Rosario, Cosala y el Fuerte, Sinaloa, Álamos y Magdalena de Kino, Sonora), con el objetivo de presentar la Metodologla que deberé de seguirse para la Incorporación de la información que quedará en el expediente del Itinerario TuristicoCultural ·Caminos de Reales· que senil presentado ante la UNESCO.Se participOjunto con los Integrantes de los comlt6s y autoridades municipales y estatales de los Pueblos Mágicos de Sonora. Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Baja California Sury Durango, en el Taller de Desarrollo e Implementaciónde la Metodologla para que los Pueblos Mégicos Elaboren sus Programas de Trabajo. donde su principal objetivo era que los integrantes de los comités de Pueblos Mégicos adopten y utilicen una metodologia común a fin de facilitar elseguimiento de los planes y programas anuales y autoridades estatales y municipales apoyen la elaboración de estos planes de trabajo.

PROSPECTIVA

Se tiene que acudir a las reuniones que realizan los distintos comites de Puebkls Mégicos asi como generar las acciones correspondites para poder obtener las denominasciones de este tipo, por tal motivo se ttene que cumplir con esta meta al final de an,



UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de cAlculo

Interpretación




Visitas hechasI Visitasprogramadas

Variables

Variable

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAFICHA T~CNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS


ETCA-III-13


~.6.3Crearel desarrollode rutas turisticasque permitanaprovechar" diversidadcultural.geogrMicae histórica de Sonora.

Realizar visitas d. supervisión de avance flsico de obra.


CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710BN

UNIDAD EJECUTORA Dirección de Ploneación y Seguimiento

Visitar y supervisar 101trabajos de construccion y mejoramiento de 111infraestructura pública con el objetivo de crear espacio de calidad para el uso y disfrute de los visitantes.

Mejorar y supervisar la calidad de Infraestuctura

Avance en el trimestre AvanceacumuladoOriginal Modificado Ejercido % Ejercido %

Programado Comprometido Devengado Pagado (Ejercido I Devengado Pagado (Ejercido IDevengado) DevenQado)

322,000.00 $ 111,148.58 $ 107,082.27 $ 107,082.27 $ 107,082.27 100% $ 107,082.27 $ 107,082.27 100%

(ndice de visitas de supervisión de avance ('.. ico de obra. Tipo Estrátegico

Visitas realizadas I Visitas programadas

la eficiciencia de lo realizado vs programado.

Eficienci .. Sentido (descendente o ascendente) Ascendente


Trimestre

Avance en el trimestre Avance acwnulado Avancerespecto de lametaanual (%)

SemáforoUnidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % %Programado Alcanzado

VISitaS 100% 100%

Unid ..d de medid ..COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009 2010 2011 2012 Meta 2015 Sem6.foro2013 2014


Criterios de sem ..forización

Aceptable (color verde): Cuando el avance ele la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 60 y 100% respecto al valor acumulado programadoCon riesgo (color ..marillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programadoCritico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado


Durante este período se realizaron 3 visitas a los municipios deCananea,Nacoy Rayónpara la licitacióndeobra que se realizaréen cadaunode los municipiosmencionados.

PROSPECTIVA

Simre y cuIdo halla infraestructurasetendráque realizarsupervisiones,es por eso queen este .flo que si hay obras se prevea cumplir con lo establecido.

METASFlslCAS RELACIONADAS UNIDADDEMEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

~....NÚMERO y NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE




4.6.8 Promover el desarrollo de nuevos productos de Sonora par realizar una comercialización en los diferentes canales nacionales e Internacionales.

Capacitar en el programa de DATATUR. prestadores de servicio de hospedaje.CLAVE PROGRAMÁTICA

ETCA~II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE

2111193D8623373710BE

Dirección de Planeación y Seguimiento

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Incrementarel número d. prestadores de servicios de hospedaje en" plat.fonna DATATUR, sistema dlseftado por la Secretaria de Turismo para la generación de ¡nfonnació"del sector turismo parala oportuna toma de decisiones.Tener la información mas exacta de los visitantes y turistas que llegan a SonoRl.

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR


Fórmula de cAlculo

Interpretación




Cursos hechosI Cursos programados

Variables

Variable

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sano,.. UNIDAD EJECUTORA


Original ModificadoDevengado E;ercidoPagadoProgramado Comprometido

3,785,286.15 $ 3,865,286.15 $ 3,799,926.98 $1,329,411.55 $1,329,411.55

Indice de cursos de capacitación para el uso de la Plataforma DATATUR.

Cursos realizados I cursos programados




Trimestre 2


Unidadde medida MetaanualProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado

200%

Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META2009 2010 2011 2012 20142013




%(Ejercido IDevenqado'

100%

Devengado-Avance acumulado

EjercidoPagado- %

(EjercidoI-,100%

Tipo

trimestral

%


Estnlteglco

Ascendente

Semiforo

150%150%

Meta 2015 Semáforo


A petición de la Secretaría de Turismo, se visitaron de nueva cuenta 105municipios de Alamas y Magdalena, para concientizar1os sobre el uso de DATATUR en cumplimiento al requisito de integrar información de los establecimientos dehospedaje en dicho sistema, mismo que fue diseñado para conocer los resultados de la actividad turistica. Se capacitó hotel por hotel a recepcionistas, gerentes, encargados y propietarios para el uso via intemel de ~ plataforma; se entrego elmanual de uso y las claves de acceso. Cada uno de los representantes de los establecimientos una vez capacitados se comprometieron a subir información para cumplir con este requisito que exige la Secretaria de Turismo, para continuar conla denominaci6n de Pueblo Mágico y seguir recibiendo los beneficios de promoción e infraestructura turística del destino.

PROSPECTIVA

Debdio a que en Sonora se cuenta con 2 denominaciones de Pueblos Mágicos se tiene que estar dando estas capacitaciones sin importar que nos pasemos de la meta establecida.



UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




obras realizadasI obras programadas

Variables

Variable



4.6.4 Promover la coordinación institucional de los actores del sector turismo.

Proyestos y obras del programa de inversión turfstica.


CLAVE PROGRAMATICA

UNIDAD EJECUTORA

ETCA~II-13


2111193D86233737106L

Dirección de Planeaci6n y Seguimiento

Fortalecer a los municipios con la construccion y mejoramiento de infraestructura turlstlca para crear una ambiente propicio para el incremento de la afluencia turística nacional y extranjera.

Mejorar la calidad y la realización de nueva infraestuctura en los municipios del Estado


Original ModificadoComprometido Devengado Ejercido PagadoProgramado

50,000,000.00· $ 50,000,000.00 $ 24,774,968.81 24,774,968.81 $ 24,774,968.81

{ndice de Proyectos y Obras de Inversión Turistica

Obras realizadas labras programadas




Trimestre

Avanceen el trimestre AvanceacumuladoUnidaddemedida Meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado

obra 0%

Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2010 2011 2012 2013




(Eje!dol IDevenqado)

0% $

%

2014 Me1a 2015

Devengado

24,774,968.81

Tipo

trimestral

Avancerespectode lameta anual

(%1

0%

Semáforo

Avance acumulado

EjercidoPagado

24,774,968.81

Ascendente

Semáforo

0%

%(EjercidoIOevenqado)

0%

Estritegico


PROSPECTIVA

Si el timepo lo permite se pretende terminar con las obras programadas para final de año.



UNIDAD RESPONSABLE


RESULTADO ESPERADO


PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Variables

afluencia de turistas y visitantesI afluencia turistas programada

Variable



ETCA-III-13


4.6.3 Crear.' desarrollo de rutas tun.ticas que permitlln aprovechar l. diversidad cultural, geogrilfica e histórica de Sonora.

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710M2Fomentar ,•• actividades de Turismo RUrIIl en el Estado de Sonora

Comisión de Fomento ., Turismo del estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA. Dirección de Pllln.ación y Seguimiento

Impulsar el desarrollo de nuevas alternativas de recreación, cultura y utilizacion del tlempo en ,. zona rural p..... , incrementar ,. afluencia turf_tica a estas zon.s.

Impulsar la actividad turfstica.


Devengado

Avance acumuladoOriginal Modificado Ejercido

PagadoProgramado Comprometido Devengado (Ejercido I

o.-dol100% $ 5,192.00 $ 5,192.00$ 53,000.00 $ 53,000.00 5,192.00 5,192.00 5,192.00

Indice de afluencia turistica en la zona rural del Estado de Sonora Tipo

visitantes y turistas que visitaron esta zona I visitantes programados


Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente


Trimestre

Avance en el trimestre Avance acumulado AvanceUnidad de medida Meta anual

Alcanzado respecto de la SemáforoProgramadD Alcanzado % Programado % metaanual (%)VISitantes 250000 251)000 280460 112% 250000 280460 112% 112%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semiforo


Criterios de sematorización


%(Ejercido IDe...... do'

100%

Estrátegico


A través de la medición de flujos turisticos desarrollada por esta Comisión a través del operativo de Semana Santa con módulos colocados en San Pedro del Saucito en el municipio de Hermosillo, con apoyo de la Policía Federal y losprestadores de sarvietas turísticos de la región del Río Sonora, se determino que la cantidad de turistas que visitaron la Ruta del Rlo Sonora fue de 280,460rebasando la meta programada para este periodo.

PROSPECTIVA

Gracias a la buena promoción con la que cuenta el Estado no solo se hizo posible alcanzar esta meta si no superar lo que se había programado.


NÚMEROy NOMBRE DEL PROGRAMA

UNIDADRESPONSABLE



RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR



Interpretación




Variables

Inventariso realizadosI invetarios programados

Variable



4.6.3 Crear el desarrollo de rutas turisticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geográfica e histórica de Sonora.

Realizar evaluaciones Internas de los recursos materiales, mobiliario, equipo y vehiculos asignados a laComisión.Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMATICA

UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.

2111193DB6233737106G

ETCA-III-13

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2015

Lograr el eficiente uso de los recursos con los que se cuenta en la COFETUR.

Lograr el eficiente uso de los recursos materiales otorgados a la Comisión, mediante la instrumentación de sistemas de inventarios y procedimentos de apoyo administrativos.

Avance en el trimestreOriginal Modificado

Programado Comprometido DevengadoEjercidoPagado

$ 50,000.00 $ $ 21,200.00 $ 21,200.00 $ 21,200.0050,000.00

Indice de inventarios realizados a los recursos materiales

Inventarios realizadosl lnvetaríos programados

Eficiencia de lo realizado 110 programado.



Trimestre 2


Unidad de medida Meta anualProgramado Alcanzado % Programado ~Icanzado

Documento 100%

Unidad de medidaCOMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

2009 2010 2011 2012 20142013




%Devengado

EjercidoPagado

Avance acumulado

(Ejercido IDevengadO)

100% $ 21,200.00 $ 21,200.00

Tipo

AscendePlte

trimestral

%

Avancerespecto de la Semáforometa anual (Ofo)

100% 50%

Meta 2015 Semáforo

%(Ejercido IDevengado)

100%

Estrátegico


En el transcurso del segundo trimestre se realizó la evaluación interna sobre el uso de los recursos materiales de esta Comisión obteniendo resultados favorables, aplicando las normas, politicas y procedimientos para regular el uso,distribución, conservación y administración de los recursos materiales.

PROSPECTIVA

Para mantener siempre un buen control de los recursos materiales de la Comisión se hace trimestralmente un inventario para el correcto uso de estos, es por eso que se tiene contemplado cumplir la meta satisfactoriamente.


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ETCA-III-13


NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA4.6.4 Promover la coordinación Institucional pennanente de los actores del sector turismo.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Proporclnar asesorlas a los prestadores de servicios turisticos del sector sobre la Nonnatividad yLegislaclon aplicable en la actividad turistlca.Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710BB

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Promover la nonnatividad y legislación vigente entre los prestadores de servicios para ofrecer servicios y atención de calidad a los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestroEstado.

RESULTADO ESPERADO Mantener a los prestadores de servicios al dia con la documentación necesaria según la nonnatividad vigente.

Programado Comprometido Devengado EjercidoPagado

%(Ejercido I DevengadoDevengado)

0% $

EjercidoPagado

%(EjercidoIDevengado)

0%


PRESUPUESTO Original Modificado

$ 33,000.00 $ 33,000.00 $ $ $ $

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de asesarias y atención a prestadores de servicio. Tipo Estrátegico

Fónnula de cálculo Indice de asesarias realizadas I asesarias programadas

Interpretación Porcentaje de eficiencia de las asesarias realizadas en el trimestre contra lo programado.




Avance en el trimestre Avance acumuladoVariables Unidad de medida Meta anual

Programado Alcanzado % Programado Alcanzado %

Avancerespecto de lamela anual (%)

Semáforo

asesorias realizadasI asesorías programadas

Documento 100% 4 100% 50%






Se cumplió con lo programado al atender a estudiantes da la Universidad Estatal de Sonora y a estudiantes de la Universidad de Sonora, con el fin de darles a conocer la importancia de contar con un seguro de responsabilidad civil enlos hoteles y sobre los requisitos establecidos en los trámites municipales y datos requeridos para operar un Agencia de Viajes en la entidad.

PROSPECTIVA

Ya que los prestadores de servicios se muestran muy interesados en estar siempre al dia con sus documentos, se brindan asesorías para darles a conocer los requisitos que se necestitan para cumplir con la normatividad y legislación vigente. Debido a I

METAS FíSICASRELACIONADAS UNIDADDE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA



ETCA-III-13


NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.3Crearel desarrollo de rutas tuósticas que permitan aprovechar la diversidad cultural, geográfica e histórica de Sonora.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710FH

UNIDAD RESPONSABLE

Gestion Administrativa y Financiera

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonar. UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.

OBJETIVODELPROYECTOOPROCESO Lograr el cumplimiento de los objetivos estrátegicos del programa sectorial de mediano plazovigilando el cumplimiento del sistema integral del ejercicio presupuestal de la Comisión en apego a las disposicionesestablecidas por Hacienday la Contralarfa Generaldel Estado.

RESULTADO ESPERADO Cumplir satisfactoriamente con los objetivos.

PRESUPUESTOOriginal


Modificado % Ejercido %Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado (Ejercido I Devengado Pagado (Ejercido I

Devenaado) Oevenaado)

9,751,192.31 $ 9,769,224.31 $ 9,563,841.86 $ 4,105,218.37 4,105,218.37 100% 4,105,218.37 4,105,218.37 100%$

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel indicador Indice de Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Público Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo Incremetode la eficiencia I eficiencia anterior

Interpretación Incrementar la eficiencia del Gasto Público






Avance respecto dela meta anual (%)

Semáforo

Incremetode la eficienciaI eficienciaanterior

Porcentaje 100 25 25 100% 50 50 100% 50%


Variable Unidad de medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo

Descrtpcléndel factor de comparación:


Aceptable(color verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valoracumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCñtico (color rojo): Cuandoel cumplimientode lameta registreun avancede 50%omenosrespectoal valoracumuladoprogramado


Se incremento satisfactoriamente el 25 % comparado con otro trimestre.

PROSPECTIVA


NÚMERO Y NOMBRE OEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE




4.6.4Promover la coordinación institucional pennanentede los actores del sector turismo.

Seguimieto a la aplicación del 2 porciento sobre hospedajeen Sonora

Comisión de Fomento al Turismo del EstadodeSonar.

CLAVE PROGRAMÁTICA

ETCA-III-13


2111193D8623373710FB

Coordinación Administrativa.

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVODELPROYECTOOPROCESO Promover el correcto uso de Josrecursos derivados del Impuesto del 2% sobre el hospedaje, con el fin de realizar una promoción integral de los destinos para el incremento de la afluencia turistica enel Estado.

PRESUPUESTO

DATOS DEL INDICADOR

Nombredel Indicador


Interpretación




Asistencia a juntasI juntas programdas

Variables

Variable

UNIDAD EJECUTORA

Mejorar la aplicación de recursos en un buenaPromoción del Estado.

Avance en el trimestreOriginal Modificado

Programado Devengado Ejercido PagadoComprometido

110,000.00 $ 2,150,760.75 $ 1,707,543.75 S 1,707,543.75 S 1,707,543.75

Indice de participación en reuniones de evaluación del Fideicomiso del 2% sobre el hospedaje en Sonora

Asistencia a juntas I juntas programdas

Porcentaje de asistencias a juntas contra lo programado.



Trimestre 2

Avance en el trimestre Avance acumuladoUnidad de medida Meta anual

Programado Alcanzado % Prog,-.mado Alcanzado

Documento 100%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA METAUnidadde medida 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Aceptable(color verde): Cuandoel avancede la metadel indicadoralcanceun cumplimientode entre80 y 100%respectoal valor acumuladoprogramadoCon riesgo (color amarillo): Cuandoel avancede la metase ubiquedentrodel rangodel 51 al 79% respectoal valoracumuladoprogramadoCritico (color rojo): Cuandoel cumplimientode la metaregistreun avancede 50%o menosrespectoal valoracumuladoprogramado

%(Ejercido I DevenglldoDevenaado)

1000/. S 1,707,543.75

Tipo

trimestral

'1.

Avance respectode la metaanual

(%)

100%

Meta 2015 Semáterc

Avance acumulado

EjercidoPagado

1,707,543.75

Ascendente

Semáforo

50%

%(Ejercido IOevenQaic:lo)

100%

Estrátegico


Se participó en dos sesiones ordinarias, las cuales se llevaron a cabo en las oficinas de convenciones y visitantes de Hermoslllo y Guaymas Sonora, en las cuales se trataron temas de la Promoción y Publicidad que se le dará a la comunidaddentro del estado y del mismo municipio.

PROSPECTIVA

Debido a la importancia de saber como se van a invertir los recursos generados por el fideicomiso, se tiene que estar acudiendo constantemente a las juntas que se programaron, por lo cual se contempla que se cumpla 81100% esta meta.



ETCA-III-13

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LASMETAS DEL INDICADOR TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMEROY NOMBRE DEL PROGRAMA 4.6.5 Fortalecer la coordinación entre el gobierno del estado, los ganlemos municipales, iniciativa privada y representantes de la sociedad y de la comunidad artistlca.para encauzar una participación mas activa de todos los prestadores da servicios en el disei'io del modelo turístico. seguir por Sonora.

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Promover la Inscripción de prestadores de servicios turlsticos del Estado en el Registro Nacional deTurismo (RNT)Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

CLAVE PROGRAMÁTICA 2111193D8623373710F6

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA Coordinación Administrativa.

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Incrementar el número de prestadores de servicios turísticos registrados de la entidad, con el ojetivo de la promoción de cada uno de los establecimientos en los medios de la SECTUR, así como la invitación alcumplimiento de los lineamientos de la Secretaria de Turismo Federal del Reglamento Interior y de esa manera satisfacer al turista nacional y extranjero

RESULTADO ESPERADO Incrementar el numero de establecimientos inscritos en el RNT

PRESUPUESTO Original ModificadoProgramado Comprometido Devengado Ejercido

Pagado

%(Ejercido I DevengadoDevengado)

0% $

EjercidoPagado

%(Ejercido IDevengado)

0%


$ 46,000.00 $ 46,000.00 $ $ $ $

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador Indice de Registro Nacional de Turismo (RNT) Tipo Estrátegico

Fórmula de cálculo Registros realizados I registro programados

Interpretación Eficiencia de lo realizado en el trimestre.



AV~NCE DEL INDICADOR Trimestre 2



Avancerespecto de la Semáforometa anual (%)

Registros realizadosI registro programados

Documento 12 100% 6 6 100% 50%


Descripción del factor de comparación:Criterios de semaforización



Se cumplió con lo calendarizado al realizar 3 visitas y/o invitaciones a distintos prestadores de servicios, entre ellos 2 del ramo hotelero y una agencia de viajes, con el fin de dar a conocer que la Ley General de Turismo ya contemplacomo una obligatoriedad la inscripción de los negocios del giro en el Registro Nacional de Turismo, además, se les informó sobre la importancia y los beneficios del citado tramite.

PROSPECTIVA

Se pretende que cada prestador de servicio se siga actualizando y siga inscribiendose en este Registro, por tal manera siempre estamos a la busqueda de prestadores que no lo hallan solicitado. Dado a esto se tiene contemplado cumplir con esta meta


cc'ccs'zz - transparencia.esonora.gob.mxtransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/23721579... ·...

Documents

Transcript of cc'ccs'zz - transparencia.esonora.gob.mxtransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/23721579... ·...