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Procedimeinto para compras por Catálogo electrónico aplciando LOSNCP en Ecuador

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Compra de Bienes y Servicios Normalizados

Te permite familiarizarte en los procesos de compras por catlogo electrnico.

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES CENTRO DE EDUCACIN CONTINUA

Contenido2.1 Compra de Bienes y Servicios Normalizados ..........................................................................3 Catlogo electrnico ....................................................................................................................3 Modelo de Pliegos ........................................................................................................................3 EJERCICIO DE APLICACIN ...........................................................................................................4 PROCEDIMIENTO DE COMPRA .....................................................................................................4 Consultar Orden de Compra......................................................................................................13 BIBLIOGRAFA .............................................................................................................................15 REFERENCIAS ELECTRNICAS .....................................................................................................15

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2.1 Compra de Bienes y Servicios NormalizadosSe definen como bienes y servicios normalizados a aquellos cuyas caractersticas o especificaciones tcnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante; y en consecuencia, dichas caractersticas o especificaciones son homogneas y comparables en igualdad de condiciones.

Catlogo electrnicoDEFINICIN

El catlogo electrnico, es una herramienta dinmica con la cual se podrn realizar adquisiciones de bienes y servicios normalizados de los cuales existe un convenio marco, por parte de las entidades contratantes, sobre la base de parmetros objetivos establecidos en la normativa establecida por el INCOP. Las contrataciones por catlogo electrnico de bienes y servicios normalizados debern constar en el plan anual de contratacin, y para su inicio el rea requirente elaborar los pliegos en los que se determinen los requerimientos y especificaciones tcnicas de dichos bienes y servicios, los mismos que sern aprobados por la mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado y debern constar con la correspondiente certificacin presupuestaria.

Modelo de PliegosPara llevar adelante este procedimiento de contratacin la Entidad Contratante debe contar previamente con el Modelo de Pliegos. Para contar con este documento puede entrar al Portal, y en Publicaciones ir a Modelos de Pliegos, selecciona el Modelo de Compras por Catlogo. Localizado en: http://www.compraspublicas.gov.ec/index.php?option=com_docman&task=cat_view &gid=106&Itemid=128

Que contiene informacin sobre:

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EJERCICIO DE APLICACINRealizaremos una compra de suministros de oficina en este caso cuadernos por un monto de 1000 dlares americanos.

PROCEDIMIENTO DE COMPRAPara realizar el procedimiento de compra de Catlogo Electrnico realiza el proceso que se indica a continuacin. En la ilustracin 1 se presenta la pantalla del Portal en la que te solicita ingresar el RUC, Usuario y Contrasea. Haz clic en Entrar.

1.- Ingresa el RUC, Usuario y Contrasea

2.- Haz clic en Entrar

Ilustracin 1: Ingreso al sistema

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En la ilustracin 2 se presenta la pantalla en la que puedes crear un nuevo proceso de contratacin.

3.- Selecciona Entidad Contratante

4.- Haz clic en Compras Por Catlogo

Ilustracin 2. Compras Por Catlogo

Selecciona Entidad Contratante. Haz clic en Compras Por Catlogo Se visualiza la ilustracin 3.

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5.-Se visualizan los bienes organizados por Categoras

6.- Haz clic en Bienes.

Ilustracin 3: Categora Bien

Se visualizan los bienes organizados por Categoras. Haz clic en Bienes. Se presenta la ilustracin4 en la que puedes observar los productos clasificados por categoras.

7.- Haz clic en Suministros de oficina

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Ilustracin 4. Suministros de oficina

Al hacer clic en Suministros de oficina se visualiza la ilustracin 5 en la que se visualiza los productos relacionados con suministros de oficina.

8.- Se visualizan los productos de Suministros de oficina

Ilustracin 5: Suministros de oficina: Cuadernos

El sistema desplegar las subcategoras, y vamos a suponer que el bien a comprar se trata de Cuadernos, por lo que haremos clic en Cuadernos, como se indica en la ilustracin 5. El sistema desplegar todos los tipos de Suministros de oficina que fueron objeto de seleccin en el Convenio Marco.

En la pantalla puedes consultar los detalles del bien o servicio as como el Convenio Marco. El sistema desplegar una pantalla donde se puede visualizar, la descripcin, los atributos, el Convenio Marco y las imgenes relacionadas con el objeto de adquisicin. La Entidad Contratante puede descargar los Convenios Marco para Guardar en el disco duro de su computador y revisar los trminos contractuales acordados entre elPgina 7

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INCOP y el proveedor, que debern observarse en la contratacin. En la pantalla siguiente despliega directamente la Descripcin, las provincias en las cuales se ha comprometido el Proveedor entregar los bienes, los descuentos por volumen, el precio, y suponiendo que la adquisicin sea para la provincia de Pichincha visualizaremos el costo de entrega en la misma, as como el tiempo que se demorar en entregar dicho bien.

9.- Detalles del Convenio Marco

10.- Detalles del bien o servicio

11.- Haz clic en Aadir al Carrito del bien o servicio

Ilustracin 6: Aadir al Carrito

Al hacer clic en Aadir al Carrito, el sistema desplegar una pantalla donde se sugiere ingresar la cantidad de los bienes a ser adquiridos, la partida presupuestaria y el impuesto que se calcula sobre el tem en caso haberlo.

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Recuerde gravar el 12% a los productos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Rgimen Tributario. Una vez que se hayan llenado correctamente estos campos haz clic en Actualizar Carrito.

12.- Ingresar los datos solicitados

13.- Haz clic en Actualizar el CarritoIlustracin 7: Llenar los campos obligatorios

14.- Haz clic en Generar Orden

Si se requiere realizar otras compras, entonces se har clic en Continuar Comprando Al hacer clic en Continuar Comprando, el sistema nos muestra nuevamente las categoras de los bienes o servicios a hacer adquiridos. Suponiendo que es todo lo que se requiere comprar en la Resolucin de compra, se procede a generar la orden de compra, para esto haz clic en Generar Orden como muestra la ilustracin 7. NOTA: El sistema cuenta con una forma de identificar previamente los productos a comprar, utilizando la funcionalidad Bsqueda avanzada que se encuentra en el men en el rea superior izquierda de la pantalla. Esta nos permitir encontrar un producto de manera rpida, para lo cual contamos con varias opciones de bsqueda

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del producto, por ejemplo, Categora, Fabricante, rango de precio, fechas de publicacin, etc. Luego se muestra la ilustracin 8 en donde te solicita informacin para autenticar la orden de compra.

15.-Ingresa las informacin solicitada.

16.-Haz clic en Aceptar

Ilustracin 8: Autentificar informacin

Luego da clic en Aceptar se muestra la ilustracin 9 en donde debes dar clic en Aceptar para proceder con el pedido.

17.-Haz clic en Aceptar

Ilustracin 9: Advertencia de Orden de compra

El sistema despliega la siguiente pantalla donde se despliegan los datos de la persona que autoriza; estos datos son del representante legal de la Entidad Contratante. Si no aparecen estos nombres debers comunicarte con su administrador para que ingresen los datos y correo del representante legal. Si los datos son correctos, se coloca elPgina 10

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Nmero de la Resolucin de compra, y luego se hace clic en Continuar, como se indica en la ilustarcin10.

19.-Haz clic en Continuar

18.-Ingresa el nmero de resolucin

Ilustracin 10: Ingresar datos

Al hacer clic en Continuar, el sistema te muestra un resumen de lo que se pretende adquirir, los datos de la persona que autoriza la orden de compra, el descuento, el impuesto, el valor del flete, el tiempo de entrega y el total de la misma; al hacer clic en Confirmar, la orden se remite al Proveedor, sin opcin de vuelta atrs por parte de la Entidad. Se visualiza la lustracin 11.

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19.-Haz clic en Confirmar

Ilustracin 11: Confirmar datos

Al hacer clic en Confirmar, el sistema presenta una pantalla, en donde te permite continuar comprando, o consultar las rdenes de compra, para lo cual haz clic en Ver Mis rdenes de Compra, como se indica en la ilustracin 12.

20.-Haz clic en Ver ms rdenes de Compra, para consultar las rdenes de compra.

Ilustracin 12: Finalizar el proceso

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