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SATSuperintendencia de

Adm inist raciónTributaria

I VA GENERALEXPORTADORES Y

OTROSSAT- 2 1 5 7

Release 1

Núm ero de Acceso477 689 409

Im puesto al Valor Agregado. Régim en General.Contr ibuyentes que realizan exportaciones o em itenconstancias de exención, constancias de retención o

facturas especiales. Declaración jurada y pago m ensual.

Núm ero de Form ular io

1 0 6 4 4 4 8 83 9 0

1 de 4 : En preparación Núm ero de Cont ingencia

1 . N I T DEL CONTRI BUYENTE *Ej . 22255559

Error: Debe llenar esta casilla .

2 . PERÍ ODO DE I MPOSI CI ÓN *

MES FEBRERO

AÑO 2013

3 . DETERMI NACI ÓN DEL DÉBI TO FI SCAL

CONCEPTOOPERACI ONES LOCALES OPERACIONES DE

EXPORTACI ÓN

BASE DÉBITOS

Total ventas y/ o servicios exentos 769

Total exportaciones a Cent roAm érica 4229708

Total exportaciones al resto delm undo 362510

Total ventas de m edicam entosgenéricos, alternat ivos yant irret rovirales

Total ventas no afectas (DecretoNo. 29-89 y sus reform as)

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31-Mar-13https://declaraguate.sat.gob.gt/declaraguate-web/catalogo.iface

Total venta de vehículos terrest resdel m odelo de dos años o m ásanteriores al del año en curso

Total venta de vehículos terrest resdel m odelo del año en curso, delaño siguiente o anter ior al del añoen curso

00

Total ventas gravadas 80113427 99 613611613611

Total servicios gravados 139846 1678216782

Sum atoria de las colum nas Base yDébitos 8025404280254042 96303939630393 45922184592218

Total crédito f iscal recibido Régim en Especial u Optat ivo de Devolución de CréditoFiscal a los Exportadores (Débito)

Débito facturas especiales em it idas por exportadores regist rados en Régim en Especialu Optat ivo de Devolución de Crédito Fiscal a los Exportadores o por exportadoresagropecuarios, artesanales y productos reciclados (Débito)

Total Determ inación Débito Fiscal 96303939630393

4 . DETERMI NACI ÓN DEL CRÉDI TO FI SCAL

CONCEPTOOPERACI ONES LOCALES OPERACIONES EXPORTACIÓN O EXENTAS

BASE CRÉDI TO BASE CRÉDITO

Total com prasdem edicam entosgenéricos,alternat ivos yant irret rovirales

Total com pras yserviciosadquiridos depequeñocont ribuyente

Total com prasno afectas(Decreto No.29-89 y susreform as)

Total com prasde vehículosterrest res delm odelo de dosaños o m ásanteriores aldel año encurso

Total com prasde vehículosterrest res del

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m odelo del añoen curso, delaño siguiente oanterior al delaño en curso

00

Total com prasdecom bust ibles

00

Total com pras 20091097 24109322410932

Total serviciosadquiridos 23416350 28099622809962

Totalim portacionesde Cent roAm érica

00 1062184 127462127462

Totalim portacionesdel resto delm undo

00 14964670 17957601795760

Total com prasde act ivos fijosdirectam entevinculados conel procesoproduct ivo

00

Total deim portacionesde act ivos fijosdirectam entevinculados conel procesoproduct ivo

00

I VA conform econstancias deexención

92

Rem anente decrédito fiscaldel períodoanterior poroperacioneslocales

Rem anente decrédito fiscaldel períodoanterior porexportaciones

Crédito facturasespecialesem it idas porexportadoresregist rados enRégim enEspecial uOptat ivo deDevolución de

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Crédito Fiscal alosExportadores oporexportadoresagropecuarios,artesanales yproductosreciclados

( - ) Retencionespract icadas porexportadoresincluyendo losdel Decreto No.29-89

Sum atoria delas colum nasbase y créditos

4350744743507447 52209865220986 1602685416026854 19278321927832

Total Determ inación Crédito Fiscal 71488187148818

5 . DETERMI NACI ÓN DEL CRÉDI TO O I MPUESTO A PAGAR

Crédito f iscal para el siguiente período por operaciones locales (Créditos m ayor queDébitos) 00

DETERMINACIÓN POR OPERACIONES LOCALES (Débitos m ayor que Créditos) 44094074409407

DETERMINACIÓN POR OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Débitos m ayor que Créditos) 00

Crédito f iscal por operaciones de exportación o exentas (Créditos m ayor que Débitos) 19278321927832

Crédito f iscal para el siguiente período por operaciones de exportación o exentas 00

SALDO DEL IMPUESTO 24815752481575

( - ) Rem anente de constancias de retenciones del IVA del período anter ior

( - ) Constancias de retenciones del IVA recibidas en el período que declara 405269

Saldo de Retenciones para el siguiente período 00

I MPUESTO A PAGAR 20763062076306

6 . I NDI CADORES COMERCI ALES

I ndicadores com erciales, Base Débitos m enos Base Créditos 2531195925311959

Razón ventas y com pras, Base Débitos div idido Base Créditos 1.431.43

7 . CANTI DAD DE OPERACI ONES REALI ZADAS EMITIDAS RECI BI DAS

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Cant idad de facturas ( incluye anuladas) 2021798 6816

Cant idad de constancias de exención 5

Cant idad de constancias de adquisición de insum os deproducción a proveedores locales

Cant idad de constancias de retención del IVA 432

Cant idad de facturas especiales em it idas 80

8 . RECTI FI CACI ONES( llenar exclusivamente en el caso de ser esta una rect if icación)

Núm ero de la declaración que se rect ifica (son 11, 12 ó 15 dígitos, com enzando con elcódigo de ese form ular io: 2019, 2157, 2239, etc. Ejem plo 223912345678901)

( - ) Valor del IMPUESTO ingresado con la declaración que se rect if ica

(= ) Valor a ingresar 2076306.002076306.00

9 . MULTA, I NTERESES Y MORA

(+ ) Multa

(+ ) I ntereses

(+ ) Mora

Saldo a pagar (valor a ingresar m ás m ulta, intereses y m ora) 2076306.002076306.00

TOTAL A PAGAR 2076306.002076306.00

1 0 . CÓDI GO DEL ANEXO - DETALLE DE FACTURAS ESPECI ALES

I ngrese el código del anexo - Detalle de Facturas Especiales

A) Los docum entos de soporte de la presente declaración se ajustan a la ley, perm anecerán en m i poder por elplazo legalm ente establecido y los exhibiré o presentaré a requerim iento de la SAT.B) Declaro y juro que los datos contenidos en este form ular io son verdaderos y que conozco la penacorrespondiente al delito de per jur io.

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