Carlos Albo Portero Director de Proyectos calbo@tradianet

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Carlos Albo Portero Director de Proyectos [email protected] IMPLANTACION DEL CUADRO DE MANDO: Aplicación en el control de Proyectos

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IMPLANTACION DEL CUADRO DE MANDO: Aplicación en el control de Proyectos. Carlos Albo Portero Director de Proyectos [email protected]. TRADIA: OPERADOR DE INFRAESTRUCTURAS. ¿Qué es Tradia?. - PowerPoint PPT Presentation

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  • Carlos Albo PorteroDirector de [email protected] IMPLANTACION DEL CUADRO DE MANDO:Aplicacin en el control de Proyectos

  • TRADIA: OPERADOR DEINFRAESTRUCTURAS

  • Qu es Tradia?>Sociedad de telecomunicaciones orientada a la prestacin de servicios de infraestructuras de red y de telecomunicaciones para radiodifusores, operadores de telecomunicaciones y grupos cerrados de usuarios> TRADIA se configura como sociedad independiente de operadores, radiodifusores y fabricantes

  • Operadores de infraestructurasLas tendencias actuales en la industria de las telecomunicaciones ...y la regulacin del entorno...Histricamente, las tareas relacionadas con infraestructuras dirigidas por el operador seguan unas razones estratgicasLa cobertura fue un factor diferenciadorEl roaming nacional se pudo ofrecer a segundos o terceros usuariosHoy en da , la cobertura y los servicios de voz han llegado a ser un commodity. Una buena oferta de contenido y servicios es la clave para ganar cuota de mercado.Los gobiernos estn desarrollando reglamentos para promover emplazamientos compartidosLas autoridades locales estn muy sensibilizadas por la cantidad de antenas desplegadasEn la mayora de pases desarrollados de Europa es obligatorio para los operadores de GSM compartir sus emplazamientos con los nuevos de UMTSEn Espaa, esta cuestin est todava en discusin, esperando que pronto aparezca una ley estn conduciendo, en todos los mercados maduros, a la necesidad de la figura de los operadores de infraestructuras Los operadores de infraestructuras despliegan / compran, preparan, mantienen y dirigen infraestructuras para operadores de telecomunicaciones, que instalan sus equipos en estos emplazamientos.Un emplazamiento puede ser compartido por diferentes operadores de telecomunicaciones y servicios a la vez.El modelo de negocio de compartir emplazamientos se est haciendo realidad en la mayora de mercados europeos desde que genera beneficios para todas las partes implicadas: gobiernos, operadores de telecomunicaciones y operadores de infraestructuras

  • Unidades de negocio de TradiaTradiaUNIDADES DENEGOCIOSOPERADORESDIFUSINGRUPOS CERRADOS DE USUARIOSDESCRIPCINServicio de gestin de emplazamientosTransmisinPlanificacin de RedMantenimiento de equipos de telecomunicacionesImplementacin de la red llaves en mano (adquisicin, permisos, trebajos civiles, instalacin e integracin)Refacturacin de energaServicio total de difusin de TV y Radio Analgico y digitalServicio de housing y mantenimientoServicios valor aadido:Teletexto y datacast (TV)GPS diferencial Enlaces mvilesDespliegue y gestin de redes para grupos cerrados de usuarios(GCU) Trunking DigitalServicio de housing y mantenimientoTransmisinTradia ofrece una gran oferta de servicios para satisfacer a los diferentes tipos de clients de la forma ms adecuada

  • Organizacin territorial

    Regin 1

    Zona 2

    Regin 1

    Zona 1

    Regin 7

    Regin 6

    Regin 3

    Regin 2

    Zona 2

    Regin 2

    Zona 1

    Regin 4

    Regin 5

    Palma

    Granada

    Mlaga

    Mrida

    Len

    Sede central

    Direcciones territoriales existentes

    Direcciones territoriales previstas

    Bilbao

    Valladolid

    A Corua

    Barcelona

    Santa Cruz

    Sevilla

    Valncia

    Madrid

    Zaragoza

  • EL CUADRO DE MANDO EN PROYECTOS DE DESPLIEGUE

  • CdM en proyectos de despliegue. Por qu y para quQue es un proyecto de despliegue?Utilidad del CdM en proyectos de despliegue.Parmetros:

    CALIDADRAPIDEZRENTABILIDADDESEMPEO EXTERNODESEMPEO INTERNO

  • INDICADORES DE GESTIN Y ESTRUCTURA

  • Indicadores de gestin DESPLIEGUE (Rapidez / Calidad)GESTION DE CLIENTES (Fidelizacin)ECONMICOS (Rentabilidad)Planificacin RFFirmas PropiedadProyectos de emplazamientosObras (estado)Room ReadyGestin de espaciosNecesidades medias por clienteFidelizacin de clientesGestion legalControl de inversionesGestion de pedidosCumplimiento presupuestarioCobertura del activo fijoRentab. Por punto TRentab. Total del proyecto

  • Estructura, iteracin y obtencin de datos del CdM CdM despliegueInformacinCdM FinancieroBD VENDOR/CLIENTEINFOWORK FLOWMAGDA

    COVER

    Proyecto Xfera

    Cuadro de Mando: Semana14

    Madrid,5-Apr-01

    &L&"Arial,Bold"&F - &A&C&"Arial,Bold"Pgina &P de &N&R&"Arial,Bold"Imprimido el &D a las &T

    AGENDA - Resumen

    Cuadro de Mando: Semana14

    Resumen

    Informacin regional

    &L&"Arial,Bold"&F - &A&C&"Arial,Bold"Pgina &P de &N&R&"Arial,Bold"Imprimido el &D a las &T

    Definiciones

    Semana:14Fecha:5-Apr

    DEFINICIONESOBSERVACIONES

    Sites 'T'Nmero de puntos nominales que tras el visual o otro procedimiento con Ericsson/Nortel (Vendor) han sido asignados como puntos 'Tradia'.>>>Este procedimiento siempre ha de dejar constancias escrita de que el punto es T (fax, hoja de Visual Approval, correo electrnico o acta de reunin). No son vlidas notificaciones telefnicas ni de palabra, a no ser que exista papel.Ha de haber notificacin escrita de la entrega. Como lo ms probable es que el vendor no la d, hemos de ser Tradia quien mande un correo o fax notificando cules han sido "entregados>>Este procedimiento siempre ha de dejar constancias escrita de que el punto es T (fax, hoja de Visual Approval, correo electrnico o acta de reunin). No son vlidas notificaciones telefnicas ni de palabra, a no ser que exista papel.Ha de haber notificacin escrita de la entrega. Como lo ms probable es que el vendor no la d, hemos de ser Tradia quien mande un correo o fax notificando cules han sido "entregados

  • CUADRO DE MANDO EN EL PROYECTO XFERA(Caso prctico)

  • Grfico1

    0.98310291860.01536098310.0015360983

    0.27035330260.11300138850.6166453089

    0.21966205840.13261907460.6477188671

    0.20890937020.08122464640.7098659834

    0.10138248850.1732147490.7254027625

    0.03840245780.22065800070.7409395416

    0.07987711210.14810978810.7720130998

    0.01814882030.21450197040.7673492093

    00.05467743640.9453225636

    Real

    Plan

    Pendiente

    COVER

    Proyecto Xfera

    Cuadro de Mando: Semana14

    Madrid,5-Apr-01

    &L&"Arial,Bold"&F - &A&C&"Arial,Bold"Pgina &P de &N&R&"Arial,Bold"Imprimido el &D a las &T

    AGENDA - Resumen

    Cuadro de Mando: Semana14

    Resumen

    Informacin regional

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    Definiciones

    Semana:14Fecha:5-Apr

    DEFINICIONESOBSERVACIONES

    Sites 'T'Nmero de puntos nominales que tras el visual o otro procedimiento con Ericsson/Nortel (Vendor) han sido asignados como puntos 'Tradia'.>>>Este procedimiento siempre ha de dejar constancias escrita de que el punto es T (fax, hoja de Visual Approval, correo electrnico o acta de reunin). No son vlidas notificaciones telefnicas ni de palabra, a no ser que exista papel.Ha de haber notificacin escrita de la entrega. Como lo ms probable es que el vendor no la d, hemos de ser Tradia quien mande un correo o fax notificando cules han sido "entregados>>Este procedimiento siempre ha de dejar constancias escrita de que el punto es T (fax, hoja de Visual Approval, correo electrnico o acta de reunin). No son vlidas notificaciones telefnicas ni de palabra, a no ser que exista papel.Ha de haber notificacin escrita de la entrega. Como lo ms probable es que el vendor no la d, hemos de ser Tradia quien mande un correo o fax notificando cules han sido "entregados

  • COVER

    Proyecto Xfera

    Cuadro de Mando: Semana14

    Madrid,5-Apr-01

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    Cuadro de Mando: Semana14

    Resumen

    Informacin regional

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    Definiciones

    Semana:14Fecha:5-Apr

    DEFINICIONESOBSERVACIONES

    Sites 'T'Nmero de puntos nominales que tras el visual o otro procedimiento con Ericsson/Nortel (Vendor) han sido asignados como puntos 'Tradia'.>>>Este procedimiento siempre ha de dejar constancias escrita de que el punto es T (fax, hoja de Visual Approval, correo electrnico o acta de reunin). No son vlidas notificaciones telefnicas ni de palabra, a no ser que exista papel.Ha de haber notificacin escrita de la entrega. Como lo ms probable es que el vendor no la d, hemos de ser Tradia quien mande un correo o fax notificando cules han sido "entregados

  • COVER

    Proyecto Xfera

    Cuadro de Mando: Semana14

    Madrid,5-Apr-01

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    AGENDA - Resumen

    Cuadro de Mando: Semana14

    Resumen

    Informacin regional

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    Definiciones

    Semana:14Fecha:5-Apr

    DEFINICIONESOBSERVACIONES

    Sites 'T'Nmero de puntos nominales que tras el visual o otro procedimiento con Ericsson/Nortel (Vendor) han sido asignados como puntos 'Tradia'.>>>Este procedimiento siempre ha de dejar constancias escrita de que el punto es T (fax, hoja de Visual Approval, correo electrnico o acta de reunin). No son vlidas notificaciones telefnicas ni de palabra, a no ser que exista papel.Ha de haber notificacin escrita de la entrega. Como lo ms probable es que el vendor no la d, hemos de ser Tradia quien mande un correo o fax notificando cules han sido "entregados

  • COVER

    Proyecto Xfera

    Cuadro de Mando: Semana14

    Madrid,5-Apr-01

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    AGENDA - Resumen

    Cuadro de Mando: Semana14

    Resumen

    Informacin regional

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    Definiciones

    Semana:14Fecha:5-Apr

    DEFINICIONESOBSERVACIONES

    Sites 'T'Nmero de puntos nominales que tras el visual o otro procedimiento con Ericsson/Nortel (Vendor) han sido asignados como puntos 'Tradia'.>>>Este procedimiento siempre ha de dejar constancias escrita de que el punto es T (fax, hoja de Visual Approval, correo electrnico o acta de reunin). No son vlidas notificaciones telefnicas ni de palabra, a no ser que exista papel.Ha de haber notificacin escrita de la entrega. Como lo ms probable es que el vendor no la d, hemos de ser Tradia quien mande un correo o fax notificando cules han sido "entregados

  • Caratula

    CUADRO DE MANDOS FINANCIERO TRADIA - XFERA

    Inversiones

    CUADRO DE MANDO FINANCIERO DE DESPLIEGUE

    Regin:

    Millones de pts

    INVERSIONESMES NOVIEMBREACUMULADO

    REALPLANDESVIACIONUrUpPrPpDesv PrecioDesv VolumenREALPLANDESVIACIONUrUpPrPpDesv PrecioDesv Volumen

    %%%%%%

    TOTAL INVERSIONES

    Sites Rurales

    Adquisicin

    Ingeniera

    I. en curso

    Obra Civil

    O.Civil en curso

    Otros gastos

    O. gastos en curso

    Alquiler Fase Construccin

    Sites Urbanos

    Adquisicin

    Ingeniera

    I. en curso

    Obra Civil

    O.Civil en curso

    Otros gastos

    O. gastos en curso

    Alquiler Fase Construccin

    Sites Existentes

    Inversin Sites existentes

    Gestin de Proyecto

    Gastos de personal

    Gastos de personal externo

    Management Fees

    Inversiones generales

    Consultor Roll Out

    Notas:

    Ur: Unidades Reales

    Up: Unidades Plan

    Pr: Precio Real (= Real/Unidades Reales)

    Pp: Precio Plan

    Desv. Precio= Ur * (Pp-Pr)

    Desv. Volumen = Pp (Up - Ur)

    Preparado por : Juan Villar, Carlos Albo

    Indicadores

    Indicadores

    3695136951

    3698236982

    3701237012

    3704337043

    3707337073

    3710437104

    3713537135

    3716537165

    3719637196

    3722637226

    &A

    Page &P

    Real

    Objetivo

    Potencial de Compartibilidad

    Datos indicadores

    3695136951

    3698236982

    3701237012

    3704337043

    3707337073

    3710437104

    3713537135

    3716537165

    3719637196

    3722637226

    &A

    Page &P

    Real

    Objetivo

    Numero de Casetas Construidas

    Tareas

    3695136951

    3698236982

    3701237012

    3704337043

    3707337073

    3710437104

    3713537135

    3716537165

    3719637196

    3722637226

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    Page &P

    Real

    Objetivo

    Numero de Clientes Instalados

    Fase Magd@-Work Flow

    12

    15

    Split Rural/Urbanos Real

    23

    23

    Split Rural/Urbanos Objetivo

    CUADRO DE DATOS DE INDICADORES

    TOTAL ZONA:EVOLUCION INDICADORES DEL DESPLIEGUE

    March-01April-01May-01June-01July-01August-01September-01October-01November-01December-01TOTAL

    Potencial de compartibilidadReal

    Objetivo

    Alquiler medioReal

    Objetivo

    Sites ruralesReal12

    Objetivo23

    Sites urbanosReal15

    Objetivo23

    Nmero de casetas construidasReal

    Objetivo

    Nmero de clientes instaladosReal

    Objetivo

    ACTUALIZADO 21-03-2001

    Planing

    Dep.TareaResponsable/Dead Line12/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/31/42/43/4

    TecnicoLaia Sans

    Acelerar asignacin cdigo INFO16-MarCERRADO

    Decidir numero de pedidos necesarios para cerrar una fase22-MarCERRADO

    Relacion Fases Magda20-MarCERRADO

    Implantacin pedidos proyecto XferaASAP

    SistemasJordi Jaraba

    Relacion fases Magda/Finanzas W Flow22-Mar

    Sistema de alarmas para confirmacion cierre fases21-Mar

    Prueba de interconexion y de recopilacion de informacin30-Mar

    Recopilacion inform datos indicadores29-Mar

    FinanzasAdoracin Santos

    Prueba de reporting con sistemas30-Mar

    Recopilacion info gastos personal30-Mar

    Definicion "driver" imputacin costes27-MarON GOING

    Recopilacion datos del CdM financiero30-Mar

    Imputacin costes con falta de codigo INFO o numero de proyecto27-Mar

    Anlisis de ingresos/ facturacinN/A

    Datos Business Plan / Presupuesto Proyecto Xfera23-Mar

    PMOCarlos Albo

    Anlisis de ingresos/ facturacinN/A

    Reunion de seguimiento23-Apr

    Definicion "driver" imputacin costesN/A

    Seguimiento3-AprON GOING

    Lanzamiento3-Apr

    REUNION SEGUIMIENTO

    PUNTOS CRITICOS:

    1.- Que el resto de departamentos implicados en las tareas las asuman y se comprometan a tenerla finalizadas en las fechas establecidas. Cerrado

    2.- Organizar reunion seguimiento para en Viernes 23-3-2001 a las13,30. Cerrado

    3.-Hay que acordar la persona que al final de cada periodo recopilar la informacion contenida en el CdM financiero (inversiones + indicadores) y la pasar a la PMO. Cerrado Ser Adoracin Santos

    4.- Como tratar los costes que desde el 1-1-01 no han sido imputados por falta de pedido en WF ni tenian cod. INFO asignado cuando se generaron. Cerrado. Seran asignados al candidato del punto que sobreviva y por lo tanto se nomine con codigo INFO, asumir los costes incurridor de todos los candidatos fracasados del punto nominal.

    5.- Mejor definicion de los "drivers" de imputacion de costes indirecto (este punto es critico pero no urgente). On going Se ir ampliando los desgloses en imputacin de costes a medida que se desagregue el business plan.

    6.- Implantacion del sistema de pedidos

    7.- Datos Business Plan / Presupuestos

    PedidoCdigo WFFase Cuadro de MandoFase Magd@SeccinSITE NUEVOIMPORTE RURALIMPORTE URBANOObservaciones

    Adquisicin Sites58/15/02Adquisicin3ADQ i LLIC.Pedido Habitual566,500 Pta566,500 Pta

    Permisos Municipales58/15/01Adquisicin10ADQ i LLIC.Pedido Habitual180,250 Pta180,250 Pta

    Publicaciones58/15/03Adquisicin11ADQ i LLIC.Pedido Opcional30,000 Pta28,800 PtaSe hacen cuando se otorga la licencia. No se sabe exactamente cuando.

    Inversin Infrastructuras58/05/01Obra Civil14EOCPedido Habitual1,737,000 Pta1,747,500 Pta

    Caseta58/05/02Obra Civil14EOCPedido Habitual925,000 Pta950,000 Pta

    Instalaciones58/25/01Obra Civil14EOCPedido Habitual725,000 Pta640,000 Pta

    Instalacin elctrica interior59/10/01Obra Civil14EOCPedido Habitual1,100,000 Pta1,065,000 Pta

    Tierras 10 ohms58/05/03Obra Civil14EOCPedido Habitual300,000 Pta300,000 Pta

    Pilotajes torres58/10/03Obra Civil14EOCHabitual Rural524,000 Pta-

    Aire Acondicionado59/05/01Obra Civil14EOCPedido Habitual575,000 Pta565,000 Pta

    Torres58/10/01Obra Civil14EOCHabitual Rural3,600,000 Pta-

    Mstiles58/10/02Obra Civil14EOCHabitual Urbano-452,500 Pta

    Adecuacin tejados58/05/04Obra Civil14EOCPedido Habitual-524,000 Pta

    Estudios Medioambientales para obtencin de Licencia58/20/06Ingeniera10EOCPedido Opcional5,000 Pta-

    Proyecto Actividad58/20/02Ingeniera10EOC---Incluido en Ingeniera y diseo

    Fotomontajes58/20/04Ingeniera10EOCPedido Opcional65,000 Pta65,000 Pta

    Ingeniera y Diseo58/20/01Ingeniera14EOCPedido Habitual425,000 Pta450,000 Pta

    Planes Tcnicos58/20/05IngenieraNo tiene fasePlanif. RadioPedido Opcional-75,000 PtaSe hacen cuando los pide el Ayuntamiento. No corresponde a fase deMagd@.

    Estudios de Salut58/20/03IngenieraNo tiene faseADQ i LLIC.Pedido Opcional28,800 Pta-Se hacen cuando los pide el Ayuntamiento. No corresponde a fase deMagd@.

    Plan de Anticipacin-Otros GastosNo tiene fase-19,285 Pta9,785 PtaNo hay pedido asociado

    Subvenciones a particulares58/15/04Otros GastosNo tiene faseADQ i LLIC.Pedido Opcional120,000 Pta312,500 Pta

    Subvenciones a entes pblicos58/15/05Otros GastosNo tiene faseADQ i LLIC.Pedido Opcional42,500 Pta42,500 Pta

    Subvenciones a entes pblicos58/15/05Otros GastosNo tiene faseEOCPedido Opcional42,500 Pta42,500 Pta

    Inversin por sites cados-Otros GastosNo tiene fase-220,702 Pta165,967 PtaNo hay pedido asociado

    Contenciosos58/15/06Otros GastosNo tiene faseADQ i LLIC.Pedido Opcional47,092 Pta47,092 Pta

  • Caratula

    CUADRO DE MANDOS FINANCIERO TRADIA - XFERA

    Inversiones

    CUADRO DE MANDO FINANCIERO DE DESPLIEGUE

    Regin:

    Millones de pts

    INVERSIONESMES NOVIEMBREACUMULADO

    REALPLANDESVIACIONUrUpPrPpDesv PrecioDesv VolumenREALPLANDESVIACIONUrUpPrPpDesv PrecioDesv Volumen

    %%%%%%

    TOTAL INVERSIONES

    Sites Rurales

    Adquisicin

    Ingeniera

    I. en curso

    Obra Civil

    O.Civil en curso

    Otros gastos

    O. gastos en curso

    Alquiler Fase Construccin

    Sites Urbanos

    Adquisicin

    Ingeniera

    I. en curso

    Obra Civil

    O.Civil en curso

    Otros gastos

    O. gastos en curso

    Alquiler Fase Construccin

    Sites Existentes

    Inversin Sites existentes

    Gestin de Proyecto

    Gastos de personal

    Gastos de personal externo

    Management Fees

    Inversiones generales

    Consultor Roll Out

    Notas:

    Ur: Unidades Reales

    Up: Unidades Plan

    Pr: Precio Real (= Real/Unidades Reales)

    Pp: Precio Plan

    Desv. Precio= Ur * (Pp-Pr)

    Desv. Volumen = Pp (Up - Ur)

    Preparado por : Juan Villar, Carlos Albo

    Indicadores

    Indicadores

    3695136951

    3698236982

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    Page &P

    Real

    Objetivo

    Potencial de Compartibilidad

    Datos indicadores

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    Real

    Objetivo

    Numero de Casetas Construidas

    Tareas

    3695136951

    3698236982

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    Real

    Objetivo

    Numero de Clientes Instalados

    Fase Magd@-Work Flow

    12

    15

    Split Rural/Urbanos Real

    23

    23

    Split Rural/Urbanos Objetivo

    CUADRO DE DATOS DE INDICADORES

    TOTAL ZONA:EVOLUCION INDICADORES DEL DESPLIEGUE

    March-01April-01May-01June-01July-01August-01September-01October-01November-01December-01TOTAL

    Potencial de compartibilidadReal

    Objetivo

    Alquiler medioReal

    Objetivo

    Sites ruralesReal12

    Objetivo23

    Sites urbanosReal15

    Objetivo23

    Nmero de casetas construidasReal

    Objetivo

    Nmero de clientes instaladosReal

    Objetivo

    ACTUALIZADO 21-03-2001

    Planing

    Dep.TareaResponsable/Dead Line12/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/31/42/43/4

    TecnicoLaia Sans

    Acelerar asignacin cdigo INFO16-MarCERRADO

    Decidir numero de pedidos necesarios para cerrar una fase22-MarCERRADO

    Relacion Fases Magda20-MarCERRADO

    Implantacin pedidos proyecto XferaASAP

    SistemasJordi Jaraba

    Relacion fases Magda/Finanzas W Flow22-Mar

    Sistema de alarmas para confirmacion cierre fases21-Mar

    Prueba de interconexion y de recopilacion de informacin30-Mar

    Recopilacion inform datos indicadores29-Mar

    FinanzasAdoracin Santos

    Prueba de reporting con sistemas30-Mar

    Recopilacion info gastos personal30-Mar

    Definicion "driver" imputacin costes27-MarON GOING

    Recopilacion datos del CdM financiero30-Mar

    Imputacin costes con falta de codigo INFO o numero de proyecto27-Mar

    Anlisis de ingresos/ facturacinN/A

    Datos Business Plan / Presupuesto Proyecto Xfera23-Mar

    PMOCarlos Albo

    Anlisis de ingresos/ facturacinN/A

    Reunion de seguimiento23-Apr

    Definicion "driver" imputacin costesN/A

    Seguimiento3-AprON GOING

    Lanzamiento3-Apr

    REUNION SEGUIMIENTO

    PUNTOS CRITICOS:

    1.- Que el resto de departamentos implicados en las tareas las asuman y se comprometan a tenerla finalizadas en las fechas establecidas. Cerrado

    2.- Organizar reunion seguimiento para en Viernes 23-3-2001 a las13,30. Cerrado

    3.-Hay que acordar la persona que al final de cada periodo recopilar la informacion contenida en el CdM financiero (inversiones + indicadores) y la pasar a la PMO. Cerrado Ser Adoracin Santos

    4.- Como tratar los costes que desde el 1-1-01 no han sido imputados por falta de pedido en WF ni tenian cod. INFO asignado cuando se generaron. Cerrado. Seran asignados al candidato del punto que sobreviva y por lo tanto se nomine con codigo INFO, asumir los costes incurridor de todos los candidatos fracasados del punto nominal.

    5.- Mejor definicion de los "drivers" de imputacion de costes indirecto (este punto es critico pero no urgente). On going Se ir ampliando los desgloses en imputacin de costes a medida que se desagregue el business plan.

    6.- Implantacion del sistema de pedidos

    7.- Datos Business Plan / Presupuestos

    PedidoCdigo WFFase Cuadro de MandoFase Magd@SeccinSITE NUEVOIMPORTE RURALIMPORTE URBANOObservaciones

    Adquisicin Sites58/15/02Adquisicin3ADQ i LLIC.Pedido Habitual566,500 Pta566,500 Pta

    Permisos Municipales58/15/01Adquisicin10ADQ i LLIC.Pedido Habitual180,250 Pta180,250 Pta

    Publicaciones58/15/03Adquisicin11ADQ i LLIC.Pedido Opcional30,000 Pta28,800 PtaSe hacen cuando se otorga la licencia. No se sabe exactamente cuando.

    Inversin Infrastructuras58/05/01Obra Civil14EOCPedido Habitual1,737,000 Pta1,747,500 Pta

    Caseta58/05/02Obra Civil14EOCPedido Habitual925,000 Pta950,000 Pta

    Instalaciones58/25/01Obra Civil14EOCPedido Habitual725,000 Pta640,000 Pta

    Instalacin elctrica interior59/10/01Obra Civil14EOCPedido Habitual1,100,000 Pta1,065,000 Pta

    Tierras 10 ohms58/05/03Obra Civil14EOCPedido Habitual300,000 Pta300,000 Pta

    Pilotajes torres58/10/03Obra Civil14EOCHabitual Rural524,000 Pta-

    Aire Acondicionado59/05/01Obra Civil14EOCPedido Habitual575,000 Pta565,000 Pta

    Torres58/10/01Obra Civil14EOCHabitual Rural3,600,000 Pta-

    Mstiles58/10/02Obra Civil14EOCHabitual Urbano-452,500 Pta

    Adecuacin tejados58/05/04Obra Civil14EOCPedido Habitual-524,000 Pta

    Estudios Medioambientales para obtencin de Licencia58/20/06Ingeniera10EOCPedido Opcional5,000 Pta-

    Proyecto Actividad58/20/02Ingeniera10EOC---Incluido en Ingeniera y diseo

    Fotomontajes58/20/04Ingeniera10EOCPedido Opcional65,000 Pta65,000 Pta

    Ingeniera y Diseo58/20/01Ingeniera14EOCPedido Habitual425,000 Pta450,000 Pta

    Planes Tcnicos58/20/05IngenieraNo tiene fasePlanif. RadioPedido Opcional-75,000 PtaSe hacen cuando los pide el Ayuntamiento. No corresponde a fase deMagd@.

    Estudios de Salut58/20/03IngenieraNo tiene faseADQ i LLIC.Pedido Opcional28,800 Pta-Se hacen cuando los pide el Ayuntamiento. No corresponde a fase deMagd@.

    Plan de Anticipacin-Otros GastosNo tiene fase-19,285 Pta9,785 PtaNo hay pedido asociado

    Subvenciones a particulares58/15/04Otros GastosNo tiene faseADQ i LLIC.Pedido Opcional120,000 Pta312,500 Pta

    Subvenciones a entes pblicos58/15/05Otros GastosNo tiene faseADQ i LLIC.Pedido Opcional42,500 Pta42,500 Pta

    Subvenciones a entes pblicos58/15/05Otros GastosNo tiene faseEOCPedido Opcional42,500 Pta42,500 Pta

    Inversin por sites cados-Otros GastosNo tiene fase-220,702 Pta165,967 PtaNo hay pedido asociado

    Contenciosos58/15/06Otros GastosNo tiene faseADQ i LLIC.Pedido Opcional47,092 Pta47,092 Pta

  • ACLARACIONES?PREGUNTAS ?DUDAS?

    > BENEFICIOS CLIENTES No asume las inversiones en infraestructuras de telecomunicacin> Rapidez en el despliegue de su red o servicio. Llega antes al mercado> Precios menores que sus costes operativos> El cliente se centra en su core bussiness> Su red o servicio es gestionado por una compaa altamente especializada que ofrece el mximo nivel de calidad>BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD Comparticin de infraestructuras por diferentes clientes, que comporta un menor nmero de las mismas, as como un menor impacto ambiental y visual> Mimetizacin de las infraestructuras con su entorno> Menor nmero de interlocutores con las administraciones autonmicas y locales, y colaboracin con las mismas para el cumplimiento de normativas de instalacin de infraestructuras de telecomunicacin> Disponibilidad de los servicios ms rpida1.- hablar del proyecto Xferaestructura geografica del proyecto y su division por VENDORS/regionesestructura del las oficinas del proyectos y de la PMO

    2.- En que consiste el proyecto con Xfera y los vendors

    3.- Fases del proyecto