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PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE APURIMAC

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INDICE DE CONTENIDOS

Pag.

ACRONIMOS 3

PRESENTACION 4

INTRODUCCION 5

I. Antecedentes 6

II. Objetivos 6 III. Marco aplicable 7 IV. Caracterización del sector saneamiento en la Región 8 V. Situación de las inversiones en materia de saneamiento 24

en la Región VI. Cuantificación de inversiones en la Región 33 VII. Programa Multianual de Inversiones 34 VIII. Estimación de recursos 37 IX. Plan financiero 42 X. Seguimiento y monitoreo del plan 45

ANEXOS

1. Matriz de articulación Plan Nacional & Plan Regional de Saneamiento 2. Análisis situacional de la EPS EMUSAP 3. Relación de proyectos de saneamiento paralizados 4. Relación de proyectos ejecutados por el PNSR (virtual) 5. Relación de proyectos ejecutados por el PNSU (virtual) 6. Relación de proyectos ejecutados por los GL (virtual) 7. Relación de proyectos registrados en la PMI del MVCS (virtual) 8. PMI Gobierno Regional de Apurímac (virtual)

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ACRONIMOS

APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional APP Asociación Público – Privado ATM Área Técnica Municipal ANA Autoridad Nacional de Agua ALA Autoridad Local de Agua CAC Centro de Atención al Cliente COMURSABA Comité Multisectorial Regional de Saneamiento Básico DRVCS Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento ENAPRES Encuesta Nacional de Programas Especiales EPS EMUSAP Empresa Municipal de Servicios de Saneamiento de Abancay EPS CHANKAS Empresa Municipal de Servicios de Saneamiento Andahuaylas FIAS Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento FONAVI Fondo Nacional de Vivienda FONIE Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales GN Gobierno Nacional GR Gobierno Regional GL Gobiernos Locales INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática JASS Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento Ley Marco Decreto Legislativo No. 1280, que aprueba la Ley Marco de la

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento LMP Límites Máximos Permisibles MVCS Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego MINAM Ministerios del Ambiente MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión social MEF Ministerio de Economía y Finanzas MINSA Ministerio de Salud OCDE Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico ODS Objetivos de Desarrollo sostenible OMS Organización Mundial de la Salud OTASS Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de

Saneamiento PFC Plan de Fortalecimiento de Capacidades PMO Plan Maestro Optimizado PNSR Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSU Programa Nacional de Saneamiento Urbano PTAR Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales SENAPA Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y

alcantarillado SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento UGM Unidad de Gestión Municipal

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Presentación

El Gobierno del Perú, priorizo como objetivo principal en el sector saneamiento, el dotar del acceso a los servicios de saneamiento en el ámbito urbano al 2021 y lograr la universalización de estos servicios en forma sostenible antes del año 2030, cumpliendo así con los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas, a los cuales el Perú se ha adherido, en esa dirección el Gobierno Regional de Apurímac, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están expresados en el Plan Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 y en el Plan Bicentenario Perú al 2021, ha elaborado El Plan Regional de Saneamiento 2018 - 2021

El Plan Regional de Saneamiento de la Región Apurímac es el resultado de un proceso de trabajo concertado entre los representantes de las Municipalidades Distritales - ATM, Sectores vinculados al tema de saneamiento como el Centro de Atención al Cliente – CAC del MVCS, DIRESA, Autoridad Nacional del Agua - ANA, SUNASS, entre otros, con la participación activa de operadores del servicio como UGM, JASS, EPS, liderada por el Gobierno Regional de Apurímac a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Apurímac, en el marco de la Política y Plan Nacional de Saneamiento; la participación del MVCS ha sido fundamental por el apoyo y asistencia técnica a los miembros del Equipo Técnico de Trabajo - ETT.

El Plan Regional de Saneamiento cuenta con la opinión favorable de la Dirección Nacional de Saneamiento del MVCS; y la aprobación a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 237 - 2018 – GR Apurímac / GR, de fecha 28 de junio del 2018. En adelante, la implementación del presente Plan Regional de Saneamiento de Apurímac 2018 - 2021, requiere también la participación de todos los actores constituidos en la COMURSABA

El Gobierno Regional y La Dirección Regional de Saneamiento de Apurímac gestión 2015 - 2018, nos sentimos complacidos por poner al alcance del pueblo este importante instrumento de gestión que busca no solo cerrar las brechas de infraestructura de saneamiento (cobertura), también un servicio de calidad y sostenido de saneamiento en Apurímac, se constituye en un instrumento de gestión y de cumplimiento obligatorio en el marco de las políticas públicas priorizadas del Perú al 2021.

Blgo. John Omar Gutiérrez Zevallos Director de la DRVCS Apurímac

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Introducción

La elaboración del Plan Regional de Saneamiento 2018 - 2021 de Apurímac de acuerdo al Decreto Supremo Nº 018-2017-VIVIENDA, que establece que los Gobiernos Regionales deben adecuar sus instrumentos de gestión en materia de saneamiento, ha seguido las 3 fases:

a. La fase de diagnóstico o contexto de la situación actual de los servicios de saneamiento en Apurímac, la misma que ha permitido caracterizar la situación actual a partir del análisis de información secundaria oficial y actualizada del MVCS, La DRVCS Apurímac, EPS, aliados institucionales como la ANA, complementada con información de actores clave –operadores de servicio de saneamiento- y validada en eventos participativos descentralizados, con la participación de actores involucrados en el tema saneamiento.

b. La fase de planeamiento o proyección de inversiones, ha sido elaborada a partir de la determinación de la población sin acceso a los servicios de saneamiento (cierre de brechas), estimadas en la etapa del contexto y caracterización de la situación actual del sector en la región Apurímac, alineadas a los objetivos y ejes del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, trabajado en eventos descentralizados participativos de actores involucrados, la identificación y priorización de objetivos y acciones estratégicas para cada eje, buscando cerrar brechas referidas a la infraestructura para el acceso universal, a partir de la revisión y actualización de proyectos de saneamiento urbano y rural en ejecución, proyectos registrados en la PMI del MVCS; la sostenibilidad de los prestadores de servicio (EPS, UGM, OES y JASS), la articulación a partir del trabajo concertado y conjunto de actores, la generación de cultura ciudadana que valore los servicios de saneamiento, entre otros

c. La fase del plan financiero, priorización de inversiones en base a los principios de la PMI y la disponibilidad de recursos financieros, trabajada con los pliegos y unidades ejecutoras, involucradas en el sector de saneamiento, buscando la implementación de proyectos de saneamiento sostenibles, para lograr los objetivos, indicadores y metas tanto de la Política, Plan Nacional y Regional de Saneamiento de Apurímac

Cada fase del proceso de elaboración del PRS Apurímac, ha permitido desarrollar diversas actividades que ha involucrado la participación del ETT, y la validación del Comité Regional de Saneamiento, para finalmente con opinión favorable del MVCS, la aprobación a través de la Resolución Presidencial. Por lo tanto, desde el ETT sugerimos a las autoridades locales, regional y nacional desarrollar un trabajo articulado necesario en el marco de gestión pública moderna, de gestión de mejora continua, involucrando la cooperación y la empresa privada bajo las alianzas APP, que sea capaz de asumir dichos retos, para ello el presente plan se convierte en la columna vertebral.

Equipo Técnico de Trabajo Plan Regional de Saneamiento de Apurímac

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I. ANTECEDENTES

Con el Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, se aprobó el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, estableciendo que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (GL) deben adecuar sus instrumentos de gestión en materia de saneamiento a lo dispuesto en el citado plan. En ese sentido, el Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Apurímac, ha tomado la decisión de liderar la elaboración del Plan Regional de Saneamiento con un horizonte de vigencia hasta el 2021.

Asimismo, con Resolución Ministerial No. 384-2017-VIVIENDA se aprueban los Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento, estableciendo, entre otros, la conformación y designación de los integrantes del Comité Regional de Saneamiento, Secretaría Técnica y Equipo Técn ico de Trabajo

Es importante resaltar como antecedente, que desde el 2012 el Gobierno Regional de Apurímac, también ha promovido:

� Ordenanza Regional N°013-2012 GR-APURIMAC/CR. (27.06.2012) – Aprueba lineamientos de Política para la Gestión del Agua y Saneamiento, de obligatorio cumplimiento en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac para toda intervención que se haga cualquiera fuera el fondo de financiamiento.

� Ordenanza Regional No. 32-2012-GR. Apurímac/CR. Creación y Aprobación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento - SIAS como instrumento de gestión y planificación para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, destinado a dar garantía de sostenibilidad.

� Resolución Ejecutiva Regional N°584-2012-GR-APURIMAC/PR. (24.07.2012J) – Reconoce y se constituye la Comisión Multisectorial Regional de Saneamiento Básico – COMURSABA de Apurímac.

� Otros documentos como: Convenios con el PNSR del MVCS, la COSUDE, el MIDIS y el MEF para la implementación del FED.

En base a estos antecedentes el Gobierno Regional de Apurímac, ha conformado y designado el Comité Regional y el Equipo de Trabajo Técnico para el proceso de elaboración del Plan Regional de Saneamiento, en este proceso se contó con la Asistencia Técnica de especialistas del MVCS

En el proceso de formulación sobre todo en los talleres descentralizados se contó con la participación importante de representantes y responsables de los Gobiernos Locales distritales (algunos Alcaldes, Regidores, ATM - UGM), JASS, EPS, Autoridades comunales, subprefecto y algunos usuarios de riego

II. OBJETIVOS

Objetivo principal: Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la Región Apurímac

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Objetivos específicos:

1. Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.

2. Desarrollar y fortalecer la capacidad de gestión de los prestadores. 3. Desarrollar proyectos de saneamiento sostenibles, con eficiencia técnica,

administrativa, económica y financiera. 4. Consolidar el rol rector del GR - DRVCS y fortalecer la articulación con los actores

involucrados en el sector saneamiento. 5. Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento.

En anexo se presenta la matriz de alineamiento con la política del sector

III. MARCO APLICABLE – base legal

� Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. � Ley Mecanismos de Retribución de Servicios Eco sistémicos - MRSE Ley No.

30215 – MINAM y Decreto supremo No. 009-2016-MINAM, que aprueba reglamento de ley de mecanismos de retribución de servicios eco sistémicos

� Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

� Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Saneamiento.

� Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021.

� Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

� Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno al 2021.

� Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

� Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

� Resolución Ministerial N° 336-2014-VIVIENDA, que aprueba el Plan de Inversiones del Sector Saneamiento de alcance nacional 2014-2021.

� Con Resolución Ministerial Nº 384-2017-VIVIENDA se aprueban los Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Saneamiento.

� Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00027-2018/CEPLAN/PCD Aprueban “Módulo de seguimiento de la Política General de Gobierno al 2021” del aplicativo CEPLAN V.01.

� Ordenanza Regional No. 005-2017-GR Apurímac/CR, declara de interés y prioridad regional la lucha contra la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años y de la anemia en menores de 6 a 36 meses.

� Ordenanza Regional No 032-2012 – GR Apurímac/CR, que crea el sistema de información regional de agua y saneamiento de Apurímac.

� Ordenanza Regional No. 013-2012 – GR Apurímac/CR, aprueba lineamientos de política para la gestión de agua y saneamiento de obligatorio cumplimiento en el ámbito del gobierno regional de Apurímac, para toda intervención que se haga cualquiera fuera el fondo de financiamiento.

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� Resolución Ejecutivo Regional No. 584-2012-GR Apurímac/CR, que constituye la COMURSABA Apurímac.

� Resolución Ejecutiva Regional No. 078-2018-GR Apurímac/GR, que conforma y designa el Comité Regional de Saneamiento y el Equipo de Trabajo Técnico, para el proceso de elaboración del Plan Regional de Saneamiento de Apurímac.

IV. CARACTERIZACION DEL SECTOR DE SANEAMIENTO EN LA REGION APURIMAC

4.1. Características generales de la Región (Fuente: documento prospectivo de Apurímac, al 2030)

Ubicación geográfica. La región Apurímac está ubicada en las estribaciones de la faja sub-andina de la Cordillera Oriental denominada la Cordillera del Vilcabamba, que determina una topografía accidentada y abrupta, con rasgos que van desde altas cumbres, colinas onduladas, quebradas y valles profundos que acondicionan una diversidad de microclimas y pisos ecológicos con imponentes paisajes naturales.

División política. El departamento de Apurímac está dividido políticamente en 7 provincias y 84 distritos, distribuidos de la siguiente manera: Abancay (09 distritos), Andahuaylas (20 distritos), Antabamba (07 distritos), Aymaraes (17 distritos), Cotabambas (06 distritos), Chincheros (11 distritos) y Grau (14 distritos).

Sus límites interdepartamentales son: por el Norte, los departamentos de Ayacucho y Cusco; por el Este, el departamento de Cusco; por el Sur, los departamentos de Arequipa y Ayacucho; y, por el Este, el departamento de Ayacucho. (Ver Mapa 01)

Superficie, Apurímac tiene una superficie de 21 117 km2 que representa el 1,63% del área total del país ocupando el puesto 19° en el ranking regional por superficie; su capital es la ciudad de Abancay ubicada en las coordenadas 729,461mE y 8 491 376mN, a una altitud de 2 378 msnm.

Altitud y clima, Su altitud varía desde los 973 msnm en el encuentro del río Pampas con el río Apurímac en el distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas, hasta los 5 437 msnm, ubicado en el pico Toro Rumi del nevado Huanso, en el distrito de Oropesa, provincia de Antabamba. El clima es variado de acuerdo a los pisos de altitud: cálido y húmedo en el fondo de los cañones profundos de Apurímac, Pampas y Pachachaca; templado y seco en las altitudes medias; frío y con acentuada sequedad atmosférica en la alta montaña; y, muy frío en las cumbres nevadas.

La variación de la temperatura es muy significativa y aumenta con la altitud. Así, en Antabamba, a 3 636 msnm en el mes de octubre, la temperatura diurna llega hasta 25 ºC y en las noches desciende hasta 3 ºC y en el mes de junio, período de invierno, la temperatura máxima diurna llega a 20,2 ºC y en las noches baja a –6 ºC. Las precipitaciones son abundantes de diciembre a abril y el período seco, con lluvias escasas, de mayo a noviembre

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Gráfica 1: Mapa Político del Departamento de Apurímac

4.2. Fuentes de Agua

Las fuentes de agua tienen lugar en las cabeceras de cuencas a partir de la generación de aguas subterráneas que forman manantes, la recarga de lagunas, riachuelos y ríos diversos en todo el territorio, que conforman cuatro unidades hidrográficas principales tributarias del río Apurímac (Santo Tomas, Vilcabamba, Pachachaca y Pampas) presentan un drenaje dendrítico y sus tributarios toman las formas subdendríticas.

Así mismo, cuenta con 317 lagunas que son una reserva importante de agua, siendo las más extensas e importantes las lagunas de Pacucha (Andahuaylas), Huacullo (Antabamba) y Taccata (Grau).

La gran cantidad de fuentes de agua subterráneos –manantes- y aguas superficiales, constituyen las fuentes principales para los sistemas de saneamiento y consecuentemente de uso poblacional, algunas lagunas para ciudades en crecimiento (caso Abancay – laguna de rontoqocha, también son fuentes para uso poblacional), las calidades y cantidades (volúmenes) de las mismas, aún se mantienen dentro de los rangos aptos para las capacitaciones para sistemas de saneamiento, no existen

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mayores problemas sobre usos y usuarios, salvo cuando se presentan marcadas sequias, a consecuencia de, El Fenómeno del Niño. Estés casos se vienen presentando en algunas ciudades y centros poblados con crecimiento urbano considerable caso Andahuaylas, Curahuasi y Chalhuanca (por citar), recurren a racionamientos o reducción de continuidad del servicio, debido a la reducción del caudal de las fuentes por efecto de cambio climático, expresada en la variabilidad climática extrema y algunas sequias agronómicas prolongadas

En relación a las aguas residuales, se pueden señalar que por ejemplo las ciudades más grandes o importantes caso, Abancay y Andahuaylas, no tratan dichas aguas y son entregadas a los ríos Pachachaca y Pampas respectivamente, en forma similar la mayoría de los centros poblados cuentan con pequeños sistemas de tratamiento (infraestructura), tienen un manejo irregular de estas aguas, la mayoría de las ciudades y centros poblados ubicados en la rivera de los ríos Chalhuanca, Vilcabamba, Pallccaro, Chicha – Pampas, entregan sus aguas sin mayor control o tratamiento a dichos ríos, sin duda contaminando no solo con aguas residuales no tratadas, también de residuos sólidos, situación que tienen que ser abordadas en forma integral y multisectorial

Es interesante resaltar que hasta el 2017, en las oficinas de la Autoridad Local del Agua – ALA de la cuenca hidrográfica Medio Apurímac - Pachachaca (que abarca las provincias de Antabamba, Grau, Aymaraes, Abancay y parte de Andahuaylas –Huancarama y Pacobamba-), se han registrado 615 organizaciones comunales que han solicitado licencias con fines de uso poblacional cuyas fuentes son manantiales en su totalidad, de ellas 538 (87,47 %) cuentan con la licencia de uso respectiva, 36 (5,84 %) con permiso y 41 (6,66 %) con autorización

Mientras en la cuenca hidrográfica Bajo Apurímac (ALA provincias de Andahuaylas y Chincheros) se cuenta con 138 organizaciones comunales con licencias renovadas y/o actualizadas (algunas incluso con licencias como comités de agua potable, quienes vienen actualizando el nombre del titular, es decir de comités a JASS); y en la cuenca hidrográfica Alta Apurímac (ALA Cotabambas), en forma similar las organizaciones comunales vienen actualizando sus licencias de uso

Los principales usos de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales, en primer lugar, van al uso poblacional, luego al uso agropecuario, mientras que las lagunas y ríos principalmente a los usos agrario, piscícola y de recreación, aun no se dan los usos industriales o por lo menos significativamente

Frente a los efectos y evidencias del cambio climático, expresadas en los últimos años en la variabilidad climática extrema, así como de las acciones antrópicas (tala de bosques andinos, actividades agrícolas de rotación, sobre pastoreo y quemas de praderas) y riesgos naturales, la necesidad de abordar en forma integral los factores o causas que podrían afectar la seguridad hídrica, con enfoque de cuencas y de gestión integral del recurso hídrico, en el marco de las normas del mecanismo de retribución de servicios eco sistémicos que de alguna forma se viene trabajando en Abancay - Mariño

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Cuadro No 1. Descripción de peligros que pueden contaminar las cuencas CUENCA PELIGRO POSIBLE IMPACTO

Rio Apurímac (Challhuahuacho y Palccaro)

Actividad minera, residuos sólidos y aguas residuales sin ningún tratamiento

Contaminación de la cuenca por malos manejos ambientales de la actividad extractivita, residuos sólidos y aguas residuales

Rio Vilcabamba (Progreso)

Actividad minera, residuos sólidos y aguas residuales, sin tratamiento

Contaminación de la cuenca alta por malos manejos ambientales de la minera artesanal, residuos sólidos y aguas residuales

Rio Pachachaca (Antabamba y Chalhuanca)

Actividad minera, residuos sólidos y aguas residuales, sin tratamiento

Contaminación de la cuenca por malos manejos ambientales de la minera artesanal, residuos sólidos y aguas residuales

Rio Pampas (Chicha, Chumbao)

Residuos sólidos y aguas residuales, sin tratamiento

Contaminación de la cuenca alta por malos manejos ambientales de residuos sólidos y aguas residuales

4.3. Prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito urbano

a. EPS EMUSAP Abancay

Mediante escritura pública del 20 de mayo de 1991 se constituye la Empresa Municipal de derecho público denominado “Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado / disposición sanitaria de excretas de A bancay “EMUSAP-ABANCAY”

La EPS EMUSAP SAC, administra los servicios de saneamiento de la zona urbana del distrito de Abancay, cuenta con el PMO 2014 – 2019 aprobado por la SUNASS, y viene elaborando su Plan Estratégico Institucional en el marco del Plan Nacional de Saneamiento, las directivas y metodologías del CEPLAN.

EMUSAP Abancay es una pequeña EPS, con más 15 000 usuarios que podrían pasar de pequeña a mediana EPS, no solo por el número de usuarios, sobre todo por los niveles de gestión

b. EPS EMSAP Chanka de Andahuaylas La EPS EMSAP Chanka con ficha No. 002 del Registro Mercantil Libro de Sociedades Anónimas Andahuaylas, de fecha 22 de marzo de 1993, en Registros Públicos de Andahuaylas se ha registrado como Empresa Municipal de Derecho Público.

La Empresa se constituye al amparo de lo dispuesto por el inciso 6to Art.38 Inc. 2 Art. 58 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 23853) y de acuerdo al Art. 58 de la misma en concordancia con la Ley de la actividad Empresarial del estado, con la denominación de Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado / disposición sanitaria de excretas de Andahuaylas “EMSAP Chanka” Andahuaylas.

Finalmente, desde el 30 de diciembre del 2005, la empresa se constituye como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación de “Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Chanka Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada”, pudiendo emplear indistintamente la abreviatura “EPS EMSAP CHANKA S.C.R. LTDA”, inscrita en los registros de Personas Jurídicas en la Partida Nº 11000931 del registro de sociedades

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4.4. Prestadores de servicios en el ámbito rural

a. Unidades de Gestión Municipal Las municipalidades de Apurímac, en su mayoría prestan servicios de saneamiento local a través de las Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento – ATM. Se puede afirmar que al 2017, el 100 % de los Gobiernos Locales de Apurímac, han creado sus ATM; aun cuando estas son municipalidades pequeñas, como se muestra en la figura 1: clasificación de tipos de municipalidades Fuente: DRVCS Apurímac, 2017

Figura 1: Tipos de municipalidades

Cuadro No. 2: Resultados de gestión de UGM, al 2017

Distritos

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

SERVICIO GESTION DE SERVICIOS

Indicadores positivos

Calificación por niveles

Cantidad Calidad Saneamiento

con cobertura

Formalización de UGM en

Municipalidad

Instrumentos de

regulación

Funcionamiento de UGM

Huancaray 10 20 10 5 0 0 65 NIVEL 2

Pachaconas 10 20 10 5 5 5 80 NIVEL 2

Colcabamba 10 20 10 5 5 10 80 NIVEL 2

Chuquibambilla 10 20 10 10 0 5 75 NIVEL 2

Turpay 10 20 10 5 0 0 65 NIVEL 2

Virundo 10 20 10 5 5 0 70 NIVEL 2

Vilcabamba 10 20 10 10 0 5 75 NIVEL 2

Fuente: DRVCS Apurímac, 2017 –informes de diagnóstico y cumplimiento de metas-

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Cuadro No 3: Resumen de los resultados de gestión de ATM - Apurímac

ATM CON NIVEL 1 30 BUENA GESTION

ATM CON NIVEL 2 20 REGULAR GESTION

ATM CON NIVEL 3 34 MALA GESTION Fuente: DRVCS Apurímac, 2017 –informe de diagnóstico y cumplimiento de meta-

Del cuadro No. 1, se puede destacar de los 84 ATM, el 30,71 % de ATM muestran buena gestión; 23,80 % regular y 40,47 % mala gestión

b. Operadores Especializados de Saneamiento – OES En la Región Apurímac, según SUNASS Apurímac, cuenta con dos OES –Talavera y San Jerónimo de la provincia de Andahuaylas, quienes a la fecha desarrollan sus actividades al margen del control de sus municipalidades, sin embargo, para la gestión operativa –reparaciones y ampliaciones- acuden a la municipalidad para que puedan cubrir dichos gastos

c. Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento - JASS De los 1 414 sistemas de agua potable rural identificados a nivel del ámbito regional de Apurímac, se han identificado la existencia de 1 308 JASS, y es posible que 106 sistemas no tengan ninguna administración

De los 1 308 sistemas con JASS, solo 1 192 pagan sus cuotas familiares; el 82 % de ellas pagan cuotas de S/ 2, 16% pagan entre S/ 2 a 4 y solo 2 % pagan más de S/ 4, por mes; 116 JASS no pagan ninguna cuota familiar, como se registra en la imagen

Fuente: DRVCS Apurímac

Resumen de principales indicadores de saneamiento rural a nivel de la Región de Apurímac, con información registrada en el sistema de diagnóstico del MVCS (actualizada al 21.02.2018)

Cuadro No. 4: Información de prestadores del servicio

TIPO DE PRESTADOR PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES COMUNALES QUE COBRAN CUOTA

CUOTA PROMEDIO MESUAL 4/

ORGANIZACIÓN COMUNAL

MUNICIPALIDAD (ATM y UGM)

OPERADOR ESPECIALIZADO

OTROS TOTAL

GENERAL

1 380 54 02 54 1 414 76,3% 2,00

Fuente: DRVCS (OES de Talavera y San Jerónimo), según reporte de SUNASS Abancay, se cuenta con 36 UGM

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4.5. Información de los Planes de Desarrollo Concertado a nivel regional y local.

Los Planes de Desarrollo Local Concertados - PDLC (la mayoría en proceso de actualización) y el Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC de Apurímac actualizada en el marco de la directiva y metodología del CEPLAN (ente rector de Planeamiento Estratégico del País), consideran en sus objetivos y acciones estratégicas, el tema de agua y saneamiento, que se precisas en el siguiente cuadro

Cuadro No. 5: Objetivos, indicadores y metas al año 2021 (PDRC)

Objetivos Estratégicos Indicador Valor actual

meta al 2021

OE.04. Incrementar el acceso a vivienda y al continuo servicio de agua de calidad y de saneamiento sostenible y de calidad en la Región.

Porcentaje de la población que accede a agua clorada

3,00 50,00

Porcentaje de hogares en viviendas particulares con red pública de alcantarillado

46,10 70,00

Fuente: PDRC al 2021, con prospectiva al 2030

Como se puede observar el PDRC Apurímac, al 2021 actualizada entre el 2015 – 2016, considera en el objetivo estratégico 04, el eje de agua y saneamiento, refiriéndose a indicadores de calidad de agua y cobertura de alcantarillado / disposición sanitaria de excretas

Asimismo, precisa las siguientes acciones estratégicas:

AE 4.4: Incrementar el acceso de la población urbana y rural a los servicios de agua y saneamiento sostenible

AE 4.5: Implementar acciones de instalación, mantenimiento y reposición de sistemas de agua clorada en ámbitos urbanos y rurales de la región

AE 4.6: Fortalecer a las Áreas Técnicas Municipales - ATM y a los operadores de los servicios JASS

Independientemente de los momentos de actualización, indicadores y metas, tanto los objetivos y acciones estratégicas del PDRC y los PDLC en proceso de actualización, están alineadas a la política y al plan nacional de saneamiento, precisándose los indicadores y metas de cobertura al 100% en el área urbana al 2021. Para el caso Apurimeño estas también están siendo alineadas al PMO de las dos EPS

Del análisis del contexto, algunos miembros del ETT precisan que las brechas principales a más de la cobertura –sistemas de agua y saneamiento-, son principalmente la sostenibilidad, que garantice la calidad y continuidad del servicio, y la valoración ciudadana del servicio de saneamiento

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4.6. Situación de la gestión administrativa y operativa de los prestadores de servicios de saneamiento

a. Empresas Prestadores de Servicios - EPS

a.1. EPS EMUSAP Abancay:

Fortalezas

� Con buen nivel de gestión –ordenada y transparente-, PMO 2014 – 2019, actualizada y aprobada por la SUNASS

� Situación administrativa y operativa adecuada, que responde a las demandas y contexto actual del ámbito de su intervención

� Pequeña EPS, con más 15 000 usuarios que podrían pasar de pequeña a mediana EPS, no solo por el número de usuarios, sobre todo por los niveles de gestión

� Con indicadores de cobertura y calidad por encimas del 95 %, y algunas dificultades de continuidad en épocas de estío o sequias

� Participación y articulación interinstitucional, en espacios como la MCLCP, CAR, CGMM (Comité de Gestión de la Microcuenca del Mariño), Plataforma de RSE (Retribución de Servicios Eco sistémicos)

Debilidades

� Infraestructura y equipos que requieren ampliación y renovación, bajo el enfoque de mejora continua y de procesos.

� Limitado personal especializado sobre todo vinculado al sector de saneamiento (Sanitarios y/o Químicos), condiciones de remuneración baja en comparación a otras entidades de la Región.

� Débil asignación de recursos para la implementación del plan de desarrollo de capacidades del personal y actividades que promuevan buen clima laboral

� Ausencia de un plan comunicacional que genere la valoración ciudadana de los servicios de saneamiento

Principales problemas y posibles soluciones

� La sostenibilidad del servicio tiene directa relación con la ejecución del proyecto integral de agua y saneamiento de Abancay programada 2015 -2017 (a la fecha no concluida), que además de la renovación de un porcentaje de los sistemas de distribución, contempla también la mejora de algunos servicios de almacenamiento –reservorios-, planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

� Sobre la calidad del servicio, esta tiene que ver con la necesidad urgente de contar con las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas, esta última aun cuando el proyecto integral pueda instalar las metas establecidas, su capacidad no podrá tratar al 100 % los volúmenes incrementados por la evacuación de dichas aguas del distrito de Tamburco y las JASS periurbanos, a la red de Abancay

� La cobertura del servicio de agua y saneamiento tiene que ver con el crecimiento urbano de la ciudad de Abancay, cada vez más acelerada –tanto en población y número de viviendas-, que demandaran de la instalación o ampliación de los servicios respectivos y sujetas a las inversiones externas

La continuidad del servicio tiene directa vinculación con actividades de gestión integral de la cuenca, con proyectos y acciones como el que se vienen implementando con el mecanismo de servicios eco sistémicos, la construcción de las presas de rontoqocha del proyecto Mariño, y acciones de articulación interinstitucional que generen conciencia y valoración ciudadana de los servicios de saneamiento

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Cuadro No. 6: Ingresos operativos & gastos administrativos – EMUSAP

Años 2014 2015 2016 3T 2017

Ingresos operativos 4 587 959 4 968 964 5 288 469 3 966 352

Gasto de administrativos 906 905 932 603 986 917 740 188 Fuente: Indicadores de prestadores, MVCS 2017

Cuadro No. 7: Costos de venta & gastos de venta – EMUSAP

Años 2014 2015 2016 3T 2017

Costos de ventas 2 584 764 2 766 102 2 763 149 2 072 362

Gasto de ventas 654 084 711 075 605 473 454 105 Fuente: Indicadores de prestadores, MVCS

a.2. EMSAP Chanka, algunos aspectos de la EPS:

Fortalezas

� Con PMO actualizada y aprobada por la SUNASS al 2014 � Situación administrativa y operativa adecuada al contexto actual del ámbito de su

intervención � Pequeña EPS, que administra los servicios de saneamiento del casco urbano del

distrito de Andahuaylas, una gran parte de la población es atendida por JASS periurbanos

� Calidad de agua, por encimas del 99%,

Debilidades

� Infraestructura y equipos que requieren ampliación y renovación, bajo el enfoque de mejora continua y de procesos

� Limitado personal especializado sobre todo vinculado al sector de saneamiento (Sanitarios y/o Químicos), con remuneración baja

� Débil asignación de recursos para la implementación del plan de desarrollo de capacidades del personal y actividades que promuevan buen clima laboral

� Ausencia de un plan comunicacional que genere la valoración de los servicios de saneamiento

Principales problemas y posibles soluciones

� Cobertura centrada en la ciudad de Andahuaylas, con presencia de JASS en los principales barrios como el Chumbao, entre otros; en los distritos adyacentes como Talavera y San Jerónimo los servicios de saneamiento son operados por JASS y OES

� Racionamiento del servicio de agua potable (poca continuidad) � PIP integral de saneamiento paralizada, debido a problemas de contrata y

expediente técnico. � Resistencia de las JASS y OES peri urbanas, a ser transferidas a la EPS Chanka,

bajo el argumento de no a la privatización del agua

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Cuadro No. 8: Ingresos operativos & gastos administrativos – EMSAP Chanka

Años 2014 2015 2016 3T 2017

Ingresos operativos 0 1 521 777 1 538 228 1 153 671

Gasto de administrativos 334 928 932 603 533 873 400 405 Fuente: Indicadores de prestadores, MVCS 2017

Cuadro No. 9: Costos de venta & gastos de venta – EMSAP Chanka

Años 2014 2015 2016 3T 2017

Costos de ventas 384 610 493 413 619 898 464 924

Gasto de ventas 124 327 155 217 171 820 128 865 Fuente: Indicadores de prestadores, MVCS 2017

En ambas EPS, se pueden observar que los ingresos y costos de ventas son superiores a los gastos administrativos y de venta, lo cual garantizan por lo menos los costos operativos y administrativos, con algunas utilidades para la inversión

Desde el 2009, a través de un grupo de instituciones denominado el Grupo Impulsor, se ha impulsado entorno a la microcuenca del Mariño – Abancay, la propuesta del Mecanismo de Retribución de Servicios Eco sistémicos - MRSE Abancay, lográndose en forma progresiva incorporar en la tarifa del agua potable de EMUSAP Abancay, una contribución del 7,50 %, para financiar acciones de conservación, concretándose desde el 2014, a través de la SUNASS, mediante resolución de Consejo Directivo No. 015-2014-SUNASS-CD, bajo el amparo de la ley No. 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos

A partir de enero del 2018, se cuenta con la presencia de la SUNASS en Apurímac, cuyas principales funciones (competencias exclusivas) están referidas a promover reglamentos, directivas y normas para mejorar la prestación de los servicios de saneamiento; y la función reguladora, mediante la cual se fijan las tarifas de los servicios de saneamiento en el ámbito de las EPS y se aprueban la metodología para fijar el valor de la cuota familiar en el ámbito rural; en tanto que la función supervisora y fiscalizadora, comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas de los prestadores de servicios; y la función sancionadora, se ejerce ante el incumplimiento de obligaciones legales o técnicas, y; finalmente la función de solución de controversias y reglamos, permite procurar resolver por la vía administrativa, los conflictos y reglamos que surgen entre las entidades prestadoras y el usuario

Bajo esas competencias la SUNASS tiene registrada a los siguientes prestadores de servicios de saneamiento: 1 308 Organizaciones comunales – JASS, 36 Unidades de Gestión Municipal – UGM, 02 EPS y 02 Operador especializado (casos como el de Talavera y/o San Jerónimo en Andahuaylas, una especie de administración mixta)

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Cuadro No 10. Indicadores de gestión de EPS ASPECTO INDICADOR EMUSAP EMSAP

Gestión administrativa

Eficiencia empresarial

Agua no facturada (%) 41,20 20,90 Micro medición (%) 100,00 97,60 Conexiones activas facturadas por medición (%) 98,28 95,78

Ingreso total (2017) 3 966 353,00 1 153 671,00

Utilidad neta (2017) 3 226 165,00 753 266,00

Volumen producido unitario (m3) 3 373,00 1 002,00

Facturación Facturación media (m3/mes, S/) 20,00 20,00

Gestión operativa

Calidad de la prestación de los servicios

Continuidad (horas) 24,00 20,00

Presión máxima promedio (mca) 50,00 32,70

Cloro (mg/lt) 96,40 100,00

Tratamiento aguas residuales (%) 0,00 0,00

Acceso a los servicios

Cobertura de agua potable (%) 100,00 44.10

Cobertura de alcantarillado (%) 98,00 47,00

Fuente: PMO de las EPS b. UGM y Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento - ATM

A nivel de provincias: nivel de gestión, expresada en la capacidad de atención y cumplimiento del rol o funciones (calidad, cobertura, continuidad del servicio), cuotas de usuarios, transparencia – Rendición de Cuentas, de las 7 provincias: solo dos muestran gestión buena, 2 regular y 3 mala, que se resume en el siguiente cuadro

Cuadro No. 11: Nivel gestión de ATM provinciales

No. PROVINCIAS GESTION

1 ANTABAMBA NIVEL 1

2 COTABAMBAS – TAMBOBAMBA NIVEL 1

3 GRAU – CHUQUIBAMBILLA NIVEL 2

4 CHINCHEROS NIVEL 2

5 ABANCAY NIVEL 3

6 ANDAHUAYLAS NIVEL 3

7 AYAMARAES – CHALHUANCA NIVEL 3

Fuente: DRVCS Apurímac, 2017–informe de diagnóstico y cumplimiento de meta-

El cuadro muestra que justamente los Gobiernos Locales provinciales de las principales provincias (Abancay y Andahuaylas), muestran mala gestión; algunas autoridades consideran esta situación es debido a la poca o débil voluntad política en el tema de agua y saneamiento (ambas no tratan las aguas residuales), injerencia política y burocrática para la designación de funcionarios de ATM, mucha rotación de personal y débil coordinación con actores involucrados. Estos Gobiernos Locales Provinciales al contar con EPS, ya no muestran interés para los servicios de saneamiento rural de su ámbito

A nivel distrital, en forma similar con capacidades de gestión buena apenas alcanzan a 30 de 84 GL (35,71 %), 20 regular (23,80 %) y mala 34 (40,47 %), es decir alrededor

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del 64 % de ATM, no cumplen con sus funciones esto dice mucho de la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento rural en Apurímac.

Entre algunas causas o factores que determinan la mala gestión, son: el responsable del ATM (designado) además de atender el área de saneamiento, asumen otras responsabilidades como ODEL, PVL, SISFOH; débil organización de comunidades o usuarios, los servicios o bien son gratis, si se acuerdan cuotas la mayoría no cumple en pagar las cuotas familiares

c. Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento - JASS

A nivel rural / comunal – JASS. La capacidad de gestión de las JASS en Apurímac, es muy baja solo el 1,45 % de ellas han alcanzado resultados buenos, el 2,98 % con resultados regulares, el 95,57 % se encuentran con mala gestión, debido a débil organización tanto comunal y de usuarios –ausencia de plan de operación y mantenimiento, los aportes y/o faenas cada vez son ausentes, etc.-, débil articulación con ATM, no se cumplen con las cuotas familiares, débil relacionamiento con entidades para fortalecimiento, gestión y ejecución de proyectos, etc.

Cuadro No. 12: Resumen de la situación de gestión de las JASS

JASS con nivel 1 19 Buena gestión

JASS con nivel 2 39 Regular gestión

JASS con nivel 3 1 250 Mala gestión

Fuente: DRVCS Apurímac, 2017

El resumen es más que evidente que en el caso de Apurímac, el problema central para el cierre de brechas además de la cobertura; es la calidad de agua y alcantarillado / disposición sanitaria de excretas es el tema de sostenibilidad

En el tema de cobertura, es importante señalar que existen población dispersa con viviendas casi permanentes – cabañas o sectores, ahora denominados Centros Poblados-, donde no se cuenta con el servicio de saneamiento, menos con la JASS

Las capacidades administrativas y operativas de los prestadores del servicio de saneamiento rural, son muy limitadas, esta determina por un lado el estado actual de los sistemas de saneamiento –de regular a malo-, y por otro la débil articulación e involucramiento de actores que permitan abordar el tema en forma integral

Factores que determinan la situación de gestión débil de las JASS

� Débil organización comunal y de usuarios � Migración y emigración de poblaciones PEA, de zonas rurales, quienes permanecen

son por lo general adultos mayores, niños y mujeres � Débil presencia del estado en las comunidades y centros poblados � Incumplimiento de acuerdos como cuotas familiares, operación de los sistemas, etc. � Débil articulación con actores vinculados al sector de saneamiento

Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación desde el Área Técnica Municipal - ATM y DRVCS, a las JASS:

� Los servicios de asistencia técnica de parte de las ATM a las JASS son muy limitadas y muy esporádicas, debido a la débil institucionalidad de las ATM de los GL –personal, recursos, capacidades limitados-, en los últimos años se han desarrollado más por cumplimiento de metas e incentivos del PPR 0083

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� Se han desarrollado esfuerzos desde la DRVCS de Apurímac, por cumplir con las funciones de asistencia técnica y capacitación a las ATM y estas a su vez a las JASS, con el apoyo de la cooperación – proyecto SABA Apurímac

� La experiencia del proyecto SABA de alguna forma ha tenido continuidad con la implementación del programa ROMAS DIT, en el marco del convenio Gobierno Regional, MIDIS y el Fondo de Estímulo al Desempeño – FED

� Desde la DRVCS se ha impulsado la conformación del Comité Multisectorial Regional de Saneamiento Básico – COMURSABA Apurímac, como espacio de concertación y articulación publica, esta podría ser complementada con los espacios de participación social como las MCLCP regional y provinciales que vienen impulsando el CAC del MVCS y la MCLCP

4.7. Población (a nivel urbano – rural) Para la elaboración del PRS de la Región Apurímac, se ha trabajado con las proyecciones del PNS 2017, según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 13: Población estimada para el PRS, al 2021, por ámbito urbano y rural

Ámbito 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total 458 830 460 868 462 791 464 584 466 228 467 707 469 020

Urbano 184 234 185 402 179 988 169 808 181 805 180 739 179 051

Rural 274 596 275 466 282 803 294 776 284 423 286 968 289 969 Fuente: Proyecciones PNS 2017 – 2021, MVCS Cuadro No. 13A: Población total por provincias

Región/provincia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

APURÍMAC 458 830 460 868 462 791 464 584 466 228 467 707 469 020

ABANCAY 106 214 107 056 107 503 107 919 108 301 108 644 108 949

Urbano 42 648 43 067 41 810 39 445 42 232 41 984 41 592

Rural 63 566 63 988 65 693 68 474 66 069 66 660 67 357

ANDAHUAYLAS 168 056 168 175 168 876 169 531 170 131 170 670 171 149

Urbano 67 480 67 655 65 679 61 964 66 342 65 953 65 337

Rural 100 576 100 520 103 197 107 566 103 788 104 717 105 812

ANTABAMBA 13 397 13 525 13 582 13 634 13 683 13 726 13 765

Urbano 5 379 5 441 5 282 4 983 5 336 5 304 5 255

Rural 8 018 8 084 8 300 8 651 8 347 8 422 8 510

AYMARAES 32 995 33 218 33 357 33 486 33 605 33 711 33 806

Urbano 13 248 13 363 12 973 12 239 13 104 13 027 12 906

Rural 19 747 19 855 20 384 21 247 20 501 20 684 20 900

COTABAMBAS 52 766 52 898 53 119 53 325 53 514 53 683 53 834

Urbano 21 187 21 280 20 659 19 491 20 868 20 745 20 551

Rural 31 579 31 618 32 460 33 834 32 646 32 938 33 283

CHINCHEROS 58 682 58 929 59 175 59 404 59 614 59 803 59 971

Urbano 23 563 23 706 23 014 21 712 23 246 23 110 22 894

Rural 35 119 35 222 36 161 37 691 36 368 36 693 37 077

GRAU 26 720 27 067 27 180 27 285 27 381 27 468 27 545

Urbano 10 729 10 889 10 571 9 973 10 677 10 615 10 516

Rural 15 991 16 178 16 609 17 312 16 704 16 854 17 030

Fuente: Proyecciones ETT – PRS Apurímac, 2018

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4.8. Cobertura a nivel de región (a nivel urbano – rural).

La cobertura de agua y alcantarillado a nivel de Apurímac, en los últimos 7 años, muestra los siguientes avances

Cuadro No. 14: Cobertura de servicio de agua

Ámbito Geográfico

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P/

APURIMAC 67,1 71,1 91,4 91,4 91,7 89,8 95,1

URBANO 95,2 90,8 98,8 99,5 98,5 97,8 99,0

RURAL 51,6 60,0 87,2 86,5 87,2 84,6 92,7 P/ Preliminar (anual), Fuente: ENAPRES 2011 – 2017. MVCS

Cuadro No. 15: Cobertura de servicio de alcantarillado / disposición sanitaria de excretas

Ámbito Geográfico

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P/

APURIMAC 38,5 41,0 49,5 44,0 49,9 52,3 52,4

URBANO 83,1 86,7 88,9 88,7 88,6 89,9 91,3

RURAL 13,8 15,4 26,9 16,5 24,6 27,5 27,5 P/ Preliminar, Fuente: ENAPRES 2011 – 2017, MVCS

Los cuadros de cobertura de agua y alcantarillado / disposición sanitaria de excretas, muestran cifras interesantes, referidas a acceso o cobertura de la población que ha evolucionado entre el 2011 al 2016, considerando todo ello y las proyecciones al 2017 (preliminar), para la elaboración del Plan regional de Saneamiento de Apurímac, se trabajaron con datos de cobertura del año 2016, que se muestra en la siguiente figura

Figura 2: Cobertura de servicios de saneamiento Apurímac Fuente: INEI, ENAPRES 2016, ENDES 2016.

A partir de la información oficial y actualizada de cobertura (Fuente: INEI, ENAPRES 2016, ENDES 2016), se puede resumir con enfoque de cobertura – acceso a servicios de saneamiento en Apurímac las siguientes brechas por provincias y ámbito

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Cuadro No. 16: Propuesta para cierre de brechas de servicios de agua región Apurímac por provincias

Región/provincia Ámbito Brechas actuales Propuesta para cierre de brechas

2016 2017 2018 2019 2020 2021

APURÍMAC 44 915 43 116 40 916 28 207 16 156 5 800

ABANCAY Urbano 2 627 2 132 1 972 1 267 420 0

Rural 7 807 7 883 7 532 5 286 3 333 1 347

ANDAHUAYLAS Urbano 4 127 3 350 3 098 1 990 660 0

Rural 12 263 12 384 11 832 8 303 5 236 2 116

ANTABAMBA Urbano 332 269 249 160 53 0

Rural 986 996 952 668 421 170

AYMARAES Urbano 815 662 612 393 130 0

Rural 2 422 2 446 2 337 1 640 1 034 418

COTABAMBAS Urbano 1 298 1 054 975 626 207 0

Rural 3 857 3 895 3 722 2 612 1 647 666

CHINCHEROS Urbano 1 446 1 174 1 086 697 231 0

Rural 4 297 4 339 4 146 2 909 1 835 742

GRAU Urbano 664 539 499 320 106 0

Rural 1 974 1 993 1 904 1 336 843 341

Fuente: ET, a partir de la información de cobertura del MVCS 2017 y DRVCS

Cuadro No. 17: Propuesta para cierre de brechas de servicio de alcantarillado / disposición sanitaria de excretas región Apurímac

Región/provincia Ámbito Brechas actuales Propuesta para cierre de brechas 2016 2017 2018 2019 2020 2021

APURÍMAC 222 710 210 817 209 739 172 470 143 485 86 991

ABANCAY Urbano 5 470 1 672 789 422 0 0

Rural 46 264 47 299 47 932 39 641 33 330 20 207

ANDAHUAYLAS Urbano 8 592 2 627 1 239 663 0 0

Rural 72 676 74 302 75 296 62 273 52 359 31 744

ANTABAMBA Urbano 691 211 100 53 0 0

Rural 5 845 5 976 6 056 5 008 4 211 2 553

AYMARAES Urbano 1 697 519 245 131 0 0

Rural 14 355 14 676 14 873 12 300 10 342 6 270

COTABAMBAS Urbano 2 703 826 390 209 0 0

Rural 22 860 23 371 23 684 19 588 16 469 9 985

CHINCHEROS Urbano 3 011 921 434 232 0 0

Rural 25 466 26 036 26 384 21 821 18 347 11 123

GRAU Urbano 1 383 423 199 107 0 0

Rural 11 697 11 958 12 118 10 022 8 427 5 109

Fuente: ET, a partir de la información de cobertura del MVCS 2017 y DRVCS

Como información adicional y/o referencial, gracias al trabajo de diagnóstico y monitoreo que viene desarrollando la DRVCS Apurímac, se estima las siguientes brechas porcentuales a nivel de provincias referidas a viviendas (viviendas sin sistemas de

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saneamiento), sin precisar población, esto explica a nivel rural la dispersión de viviendas y centros poblados en provincias eminentemente rurales, también es bueno precisar que en los últimos 5 años se vienen dando emigraciones internas que hacen que la población tenga doble residencia, es decir además de la vivienda en la comunidad o distrito, también poseen vivienda en la provincia, donde viven parte de la familia –hijos mayores / estudiantes, junto con los abuelos-

Cuadro No. 18: Brechas porcentuales de servicios de saneamiento rural por provincias, referidas a servicio o sistemas a nivel de viviendas

PROVINCIA Agua (%) Alcantarillado (%) CHINCHEROS 8,40 44,13

ANDAHUAYLAS 9,34 51,82

AYMARAES 25,97 59,13

ABANCAY 11,38 39,57

GRAU 20,36 54,69

ANTABAMBA 23,55 47,51

COTABAMBAS 20,54 56,99

Fuente DRVCS Apurímac 2017

Las proyecciones de cierre de brechas – enfoque de cobertura o acceso universal de servicios de saneamiento, propone la siguiente proyección 2018 – 2021

Cuadro No. 19: Proyección de cierre de brechas servicio de agua

Ámbito 2018 2019 2020 2021

cobertura brecha cobertura brecha Cobertura brecha Cobertura brecha Urbano 95 % 5 % 97 % 3 % 99 % 1 % 100 % 0 % Rural 89 % 11 % 92 % 8 % 95 % 5 % 98 % 2 %

Cuadro No. 20: Proyección de cierre de brechas servicio alcantarillado / disposición sanitaria de excretas

Ámbito 2018 2019 2020 2021

cobertura brecha cobertura brecha cobertura brecha cobertura Brecha

Urbano 98 % 2 % 99 % 1 % 100 % 0 % 100 % 0 %

Rural 30 % 70 % 40 % 60 % 50 % 50 % 70 % 30 %

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24

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V. SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES EN MATERIA DE SANEAMIENTO EN LA REGIÓN

La ejecución total de inversiones en la región Apurímac en el periodo 2011-2017 ha sido de S/ 13 391 892 793, de los cuales S/ 2 289 991 348, corresponden a la función de saneamiento en los tres niveles de gobierno

Cuadro No. 21: Total Inversiones regional/inversión en saneamiento

Departamento (Meta) 03: APURIMAC S/ 16 978 296 912 13 391 892 793 78,88 %

Función PIM Ejecución Promedio

distribución Promedio ejecución

Eficiencia %

06: JUSTICIA 359 441 135 336 267 979 2.51% 1,98 % 94 %

15: TRANSPORTE 516 936 666 479 299 468 3.58% 2,82 % 93 %

11: PESCA 21 882 993 20 409 985 0.15% 0,12 % 93 %

24: PREVISION SOCIAL 254 406 205 237 438 727 1.77% 1,40 % 93 %

20: SALUD 1 391 045 365 1 279 960 752 9.56% 7,54 % 92 %

18: SANEAMIENTO 2 781 090 693 2 289 991 348 17.10% 13,49 % 82 %

21: CULTURA Y DEPORTE 254 996 537 208 367 432 1,56 % 1,23 % 82 %

14: INDUSTRIA 3 302 583 2 694 671 0,02 % 0,02 % 82 %

04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 45 651 536 37 625 939 0,28 % 0,22 % 82 %

16: COMUNICACIONES 382 505 966 305 846 066 2,28 % 1,80 % 80 %

22: EDUCACION 4 180 589 619 3 356 028 557 25,06 % 19,77 % 80 %

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 551 746 573 435 363 332 3,25 % 2,56 % 79 %

13: MINERIA 10 311 316 7 947 826 0,06 % 0,05 % 77 %

15: TRANSPORTE 2 182 798 424 1 671 000 591 12,48 % 9,84 % 77 %

17: AMBIENTE 223 267 888 171 529 024 1,28 % 1,01 % 77 %

12: ENERGIA 40 024 147 30 032 439 0,22 % 0,18 % 75 %

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 179 049 845 130 869 559 0,98 % 0,77 % 73 %

23: PROTECCION SOCIAL 1 237 567 146 908 173 508 6,78 % 5,35 % 73 %

07: TRABAJO 101 871 810 72 696 298 0,54 % 0,43 % 71 %

08: COMERCIO 71 372 057 46 530 799 0,35 % 0,27 % 65 %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

1 175 921 002 763 925 617 5,70 % 4,50 % 65 %

25: DEUDA PUBLICA 9 337 443 5 647 492 0,04 % 0,03 % 60 %

10: AGROPECUARIA 963 520 459 579 491 040 4,33 % 3,41 % 60 %

09: TURISMO 39 659 504 14 754 344 0,11 % 0,09 % 37 %

Fuente: MEF, consulta amigable

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El cuadro muestra que, en la Región Apurímac, la eficiencia del proceso de inversión entre 2011 - 2017, fue del 82 % del presupuesto total asignado en saneamiento en general, es importante resaltar que del total de presupuesto PIM S/ 16 618 885 777, se han ejecutado S/ 13 055 624 814, que corresponde al 78,87 %, de ellas corresponde al sector de saneamiento S/ 2 289 991 348, 17 % del presupuesto ejecutado

Los siguientes cuadros muestran algunas de estas inversiones por ámbitos

a) Inversiones ejecutadas en saneamiento a nivel regional, en los últimos 7 años, proyectos atendidos por el PNSR del MVCS en la Región Apurímac, CONV-MD

Cuadro No. 22: Resumen de inversiones por provincias

Descripción A Ñ O Total

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Convenios

Abancay 0,00 9 118 896,00 7 974 381,00 44 939 322,22 7 734 223,00 31 660 466,00 0,00 101 427 288,20

Andahuaylas

7 773 540,00 9 181 212,00 8 870 472,00 19 131 326,00 23 922 187,00 50 362 503,00 0,00 119 241 240,00

Antabamba 0,00 685 098,00 58 395,00 0,00 4 542 796,00 1 846 827,00 0,00 7 133 116,00

Aymaraes 0,00 0,00 9 269 451,18 5 111 960,00 1 340 521,00 45 888 930,00 14 244 438,49 75 855 300,67

Chincheros 0,00 12 279 212,00 32 410 384,79 18 718 835,00 3 768 849,00 19 008 746,00 0,00 86 186 026,79

Cotabambas 0,00 0,00 0,00 0,00 3 177 426,00 42 675 130,00 1 483 463,00 47 336 019,00

Grau 0,00 0,00 848 097,00 2 737 338,00 7 596 418,00 4 883 468,00 30 110 124,00 46 175 445,00

TOTAL S/. 7 773 540,00 31 264 418 59 431 180,97 90 638 781,22 52 082 420,00 196 326 070,00 45 838 025,49 483 354 435,68

Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac del MVCS

Resumen de inversiones ejecutadas en proyectos de saneamiento en Apurímac por el PNSR: 2011 – 2017

Provincias TOTAL CONVENIOS S/.

ABANCAY 101 427 288,22

ANDAHUAYLAS 119 241 240,00

ANTABAMBA 7 133 116,00

AYMARAES 75 855 300,67

CHINCHEROS 86 186 026,79

COTABAMBAS 47 336 019,00

GRAU 46 175 445,00

TOTAL (CONV-MD) S/. 483 354 435,68

TOTAL (CONV-NE) S/. 5 425 651,17

TOTAL (PROCOES) S/. 37 843 964,78

TOTAL (PNSR) S/. 526 624 051,63

Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac del MVCS

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b) Resumen de inversiones en proyectos de saneamiento en Apurímac por el PNSU / MVCS

Cuadro No. 23: Resumen de inversiones en proyectos de saneamiento por el PNSU.

Provincias Nº de proyectos Presupuesto S/

ABANCAY 3 100 513 374,70

ANDAHUAYLAS 16 89 034 251,93

ANTABAMBA 0 0,00

AYMARAES 3 13 210 685,67

CHINCHEROS 7 43 619 314,35

COTABAMBAS 1 9 899 681,09

GRAU 1 7 256 418,60

TOTAL 31 263 533 726,40

Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac – PNSU

Algunos detalles de las inversiones, al 2017 de los proyectos del PNSR en Apurímac:

Cuadro No. 24: Número y estado situacional de los proyectos

Provincias Nº de

proyectos Idea Perfil

Expediente técnico

Por iniciar

Ejecución Concluidos

ABANCAY 17 7 10

ANDAHUAYLAS 24 1 10 13

ANTABAMBA 4 1 3

AYMARAES 18 11 7

CHINCHEROS 16 4 12

COTABAMBAS 17 6 2 9

GRAU 9 4 5

TOTAL 105 7 1 38 59 Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac, MVCS,

En anexo la relación de los 105 proyectos atendidos

Cuadro No. 25: Estado de los expedientes técnicos

PROVINCIAS Elaboración Subido

al PRESET

Admisibilidad Asignación de puntaje

Calidad

Evaluación Observado Conforme Eval Observ Apto

ABANCAY

ANDAHUAYLAS

ANTABAMBA 1

AYMARAES

CHINCHEROS

COTABAMBAS 3 1 2

GRAU

TOTAL 3 2 2

Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac, MVCS

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Cuadro No. 26: Estado de los proyectos en ejecución y paralizados

PROVINCIA

CON PLAZO VENCIDO CON PLAZO VIGENTE

PARALIZADOS PARALIZADOS

Por incumplimiento del contratista

Por incumplimiento

de la entidad

Por causas

fortuitas de fuerza

mayor

En ejecución

Por incumpli miento del contratista

Por incumpli

miento de la entidad

Por causas

fortuitas de fuerza

mayor

En ejecución

ABANCAY 1 2 1 3

ANDAHUAYLAS 3 2 1 4

ANTABAMBA

AYMARAES 2 1 3 5

CHINCHEROS 1 2 1

COTABAMBAS 1 1

GRAU 1 1 2

TOTAL 9 1 2 9 1 16

Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac, MVCS

Cuadro No. 27: Estado de los proyectos culminados

PROVINCIA En recepción

Recepcionado Por liquidar Liquidación presentada

Liquidación aprobada

Cerrado

ABANCAY 4 5 1

ANDAHUAYLAS 1 6 4 2

ANTABAMBA 1 2

AYMARAES 1 3 2 1

CHINCHEROS 1 3 2 3 3

COTABAMBAS 2 2 3 2

GRAU 1 2 2

TOTAL 5 20 7 16 11

Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac, MVCS

Cuadro No. 28: Proyectos paralizados

PROVINCIA

CON PLAZO VENCIDO CON PLAZO VIGENTE

PARALIZADOS

En ejecución

PARALIZADOS

En ejecución

Por incumpli

miento del contratista

Por incumplimiento de la

entidad

Por causas fortuitas de fuerza

mayor

Por incumpli miento del contratista

Por incumpli miento de la

entidad

Por causas fortuitas de fuerza mayor

ABANCAY 1 2 1 3 ANDAHUAYLAS 3 2 1 4 ANTABAMBA AYMARAES 2 1 3 5 CHINCHEROS 1 2 1 COTABAMBAS 1 1 GRAU 1 1 2 TOTAL 9 1 2 9 1 16

Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac, MVCS, en anexos la relación de proyectos paralizados

A nivel urbano, solo se reporta tres proyectos en ejecución con retraso: proyectos integrales de Abancay, Andahuaylas y el de Cotabambas - Coyllurqui

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Cuadro No. 29: Situación de proyectos de saneamiento urbano en Apurímac - PNSU / MVCS

Provincias Nº de

proyectos

Pre inversión

viable

Por convocar

Ejecución Concluido

Atrasada Adelantada Por

recepcionar liquidada Cerrada

ABANCAY 3 1 2

ANDAHUAYLAS 16 1 1 3 7 4

ANTABAMBA 0

AYMARAES 3 1 2

CHINCHEROS 7 1 3 2 1

COTABAMBAS 1 1

GRAU 1 1

TOTAL 31 1 1 3 1 8 10 7

Fuente: Reporte de monitoreo del CAC Apurímac – PNSU

c) Inversiones en proyectos de saneamiento en Apurímac por el Gobierno Regional

Entre el 2014 – 2017, en el marco del programa ROMAS DIT (reposición, operación y mantenimiento de agua potable y desarrollo infantil temprano), conjuntamente que con el MIDIS (estrategia nacional incluir para crecer y el FED) se asignaron 9 millones de soles a través del NED (proyectos administrados bajo el modelo FONCODES), logrando ejecutar el mejoramiento de 103 sistemas con mantenimiento de todos sus componentes, destacándose la instalación de los 103 sistemas de cloración por goteo d) Resumen de inversiones en proyectos de saneamiento en Apurímac por los

Gobiernos Locales

Los Gobiernos Locales por lo general desarrollan acciones de gestión a partir de la elaboración de perfiles y en algunos casos expedientes técnicos para luego buscar convenios para acceder a los recursos de los PNSR y PNSU del MVCS; según el registro de información de inversiones del MEF, entre el 2011 y 2017, Los Gobiernos Locales tanto del nivel provincial y distrital han registrado las siguientes inversiones:

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Cuadro No. 30: Proyectos de carácter provincial

Provincias Ámbito No.

Proy

A Ñ O Total S/

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Abancay Urbano 1 25 976 0 0 0 0 0 25 977

Rural 5 343 042 0 0 0 0 20 054 595 20 397 637

Andahuaylas Urbano 6 3 215 018 0 0 0 0 0 3 215 024

Rural 15 4 773 088 3 041 812 875 241 0 0 0 8 690 141

Antabamba Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 3 0 0 0 0 0 86 438 86 438

Aymaraes Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 6 0 18 251 319 003 0 0 38 633 375 887

Chincheros Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 17 692 551 4 645 987 370 970 147 618 147 618 0 6 004 744

Cotabambas Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 42 314 916 1 053 210 979 310 2 877 491 2 877 491 1 741 528 9 843 946

Grau Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 22 193 796 294 657 1 175 570 1 987 862 1 979 142 2 957 324 8 588 351

TOTAL S/. 117 9 558 387 9 053 917 3 720 094 5 012 971 5 004 251 24 878 518 57 228 145

Fuente: MVCS - MEF (relación de proyectos – ver anexo digital), los montos por año se refieren a inversión ejecutada, según reporte del MEF

Cuadro No. 31: Proyectos de carácter distrital

Años Ámbito No. Proy Sub total S/

2011 Urbano 76 4 771 169

Rural 119 14 037 945

2012 Urbano 71 13 006 950

Rural 116 37 442 981

2013 Urbano 50 8 125 091

Rural 95 49 601 484

2014 Urbano 16 5 888 371

Rural 119 29 660 144

2015 Urbano 16 5 888 371

Rural 117 29 592 389

2016 Urbano 17 9 582 996

Rural 148 53 854 559

2017 Urbano 32 56 610 569

Rural 223 166 419 038

TOTAL 1 215 484 482 057

Fuente: MVCS - MEF (relación de proyectos – ver anexo digital)

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Cuadro No. 32: Resumen de DEVENGADOS 2017 de GL, por tipología, área y provincias

Provincia Área Tipología de proyecto 2017

PIM Devengado %

Abancay

Rural

Construcción, instalación, ampliación 1 753 637 1 147 694 65,45

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 996 140 709 340 71,21

Ambos: mejoramiento y ampliación 56 561 600 39 350 390 69,57

Urbano

Construcción, instalación, ampliación 903 571 789 606 87,39

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 1 090 950 1 036 710 95,03

Ambos: mejoramiento y ampliación 0 0 0,00

Andahuaylas

Rural

Construcción, instalación, ampliación 1 819 551 1 206 468 66,31

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 2 543 066 1 905 730 74,94

Ambos: mejoramiento y ampliación 44 938 626 30 386 281 67,62

Urbano

Construcción, instalación, ampliación 85 969 60 077 69,88

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 95 390 87 120 91,33

Ambos: mejoramiento y ampliación 41 982 456 17 175 498 40,91

Antabamba

Rural

Construcción, instalación, ampliación 674 511 342 848 50,83

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 522 233 89 425 17,12

Ambos: mejoramiento y ampliación 98 948 70 998 71,75

Urbano

Construcción, instalación, ampliación 722 664 713 637 98,75

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 95 900 27 638 28,82

Ambos: mejoramiento y ampliación 0 0 0,00

Aymaraes

Rural

Construcción, instalación, ampliación 532 794 174 063 32,67

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 3 618 571 3 522 843 97,35

Ambos: mejoramiento y ampliación 45 198 174 2 516 731 5,57

Urbano

Construcción, instalación, ampliación 0 0 0,00 Mejoramiento, rehabilitación, optimización 0 0 0,00

Ambos: mejoramiento y ampliación 3 977 312 0 0,00

Chincheros

Rural

Construcción, instalación, ampliación 18 582 480 12 222 307 65,77

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 5 025 407 4 902 165 97,55

Ambos: mejoramiento y ampliación 5 466 450 4 687 319 85,75

Urbano

Construcción, instalación, ampliación 0 0 0,00

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 12 651 5 037 39,82

Ambos: mejoramiento y ampliación 355 847 348 483 97,93

Cotabambas

Rural

Construcción, instalación, ampliación 9 407 425 9 038 051 96,07

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 1 426 011 274 369 19,24

Ambos: mejoramiento y ampliación 29 791 317 19 992 735 67,11

Urbano

Construcción, instalación, ampliación 0 0 0,00 Mejoramiento, rehabilitación, optimización 0 0 0,00

Ambos: mejoramiento y ampliación 8 040 438 7 877 336 97,97

Grau

Rural

Construcción, instalación, ampliación 141 822 94 309 66,50

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 5 236 270 3 593 880 68,63

Ambos: mejoramiento y ampliación 20 998 502 2 845 120 13,55

Urbano

Construcción, instalación, ampliación 34 759 32 250 92,78

Mejoramiento, rehabilitación, optimización 114 798 73 911 64,38

Ambos: mejoramiento y ampliación 30000 4700 15,67

TOTAL S/ 312 876 240 189 905 069 60,70

Fuente: MVCS - MEF (relación de proyectos – ver anexo digital)

PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO DE APURIMAC

31

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO APURIMAC

Del cuadro No. 32 de devengados del 2017, podemos deducir el comportamiento de gastos de los últimos años, del PIM S/ 312 876 240; solo se llegó a gastar el 61% (S/ 189 905 069), dejando de gastar el 39% (S/ 122 971 171), por diversas causas o factores que fueron señaladas en los ítems anteriores, que retrasan la ejecución y otros problemas que no permiten liquidar y la entrega oportuna para la operación y mantenimiento a los prestadores de servicio de saneamiento

e) Resumen de inversiones en proyectos de saneamiento en Apurímac por Privados

Privados – ONG, En los últimos 5 años, solo se tienen algunas intervenciones a cargo de CARITAS Abancay en el mejoramiento o ampliación de sistemas de agua potable en centros poblados o comunidades pequeñas (1 a 2 obras por año), complementadas con baterías o silos de eliminación de excretas; y algunos aspectos en la organización de las JASS y su articulación con el ATM respectivo.

A partir de las inversiones ya señaladas en saneamiento en Apurímac, por niveles de gobierno, es importante darle una mirada sobre el gasto alcanzado del PPR 0083, en actividades vinculadas a saneamiento de los dos últimos años (ver en anexo, el reporte del seguimiento concertado realizado por la MCLCP)

f) Información de los PMO de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

EPS EMUSAP ABANCAY. El programa de inversiones quinquenal (2014 – 2019), sobre la base de la información del Plan Maestro Optimizado desarrollado por la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C., consiste básicamente para obras de ampliación, por un total de S/ 4 596 394,00 (sin IGV).

El fondo de inversión corresponde a un porcentaje de los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado sin incluir ingresos por servicios colaterales. Para estos fines, la inversión con recursos propios no incluye el costo de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado (servicios colaterales).

Cuadro 33: Inversiones Base1/ (Nuevos Soles)

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Total

AGUA POTABLE

Inversiones Ampliación 171 756 133 312 183 254 183 304 233 303 904 929

Inversiones Rehab. y Mejora 177 276 273 239 273 239 237 393 237 393 1 198 540

Inversiones Institucionales 79 730 107 625 107 757 112 267 122 565 529 943

Total 428 762 514 176 564 250 532 964 593 261 2 633 412

ALCANTARILLADO

Inversiones Ampliación 184 589 88 092 201 426 201 426 201 426 876 959

Inversiones Rehab. y Mejora 230 243 165 750 165 750 165 750 165 750 893 243

Inversiones Institucionales 49 730 35 473 35 605 35 837 36 135 192 780

Total 464 562 289 315 402 781 403 013 403 311 1 962 982

Total Agua y Alcantarillado 893 324 803 492 967 031 935 976 996 571 4 596 394

1/ No incluye inversiones de ampliación de conexiones domiciliarias

ENSAP CHANKA – ANDAHUAYLAS. En el cuadro siguiente se muestra el monto total de las inversiones en agua potable y alcantarillado que se realizarán en el primer quinquenio del PMO, asciende a S/ 6 046 307 Nuevos soles.

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Cuadro No. 34 Programa de Inversiones Primer Quinquenio PMO (S/)

DESCRIPCION

CRONOGRAMA VALORIZADO

TOTAL 1 2 3 4 5 AGUA POTABLE 65 818 4 818 525 102 626 109 651 102 805 5 199 426 ALCANTARILLADO 71 890 649 436 34 319 46 007 45 229 846 881

TOTAL 137 709 5 467 962 136 945 155 658 148 034 6 046 307 Fuente: Resultados Software PMO.

Cuadro No. 35: Resumen de Inversiones Proyectadas con Financiamiento (Nuevos Soles)

Proyecto Descripción Total Financiamiento

Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de Jr. Santa Rosa, Jr. Abancay y Av. Los Chankas, del Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas-Apurímac. SNIP 9617

Redes Secundarias Sistema de 33 056,28

Municipalidad Provincial de Andahuaylas

Conexiones Domiciliarias de 32 633,73 Redes Secundarias Sistema de Agua 3 624,53 Conexiones Domiciliarias de Agua 6 333,86 Costo Directo 75 648,39 Costos Indirectos (28%) 21 829,94 Total Inversión 96 829,94

Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Av. José Carlos Mariátegui, Jr. Manzanos y el Jr. José Gálvez del BUM de Ccoñeccpuquio, del Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas-Apurímac. SNIP 5388

Redes Secundarias Sistema de 82 264,21

Municipalidad Provincial de Andahuaylas

Conexiones Domiciliarias de 55 814,81 Redes Secundarias Sistema de Agua 35 696,82 Conexiones Domiciliarias de Agua 27 758,57 Costos Directos 177 490,51 Costos Indirectos (28%) 49 697,34 Total Inversión 227 187,85

Ampliación del sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las Localidades del Valle Chumbao, Distrito de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, Provincia de Andahuaylas-Apurímac. SNIP 1452

Captación 15 742,72

MVCS (80%) y Municipalidad Distritales (20%)

Línea de Conducción 3 341 664,09 Reservorio 323 534,99 Redes Primarias Sistema de Agua 966 875,54 Capacitación 16 715,46 Educación Sanitaria 16 715,46 Costo Directo 4 681 248,26 Costos Indirectos (28%) 1 310 749,51 Total Inversión 5 991 997,77

Instalación de Redes de Desagüe, Conexiones Domiciliarias y Educación Sanitaria en U.V. Cuncataca del Distrito y Provincia de Andahuaylas. SNIP 15910

Redes Secundarias Sistema de 394 937,71 MVCS (66.64%) y Municipalidad Provincial de Andahuaylas (33,36%)

Conexiones Domiciliarias de 53 726,42 Educación Sanitaria 13 476,56 Costo Directo 462 140,70 Costos Indirectos (28%) 129 399,40 Total Inversión 591 540,10

Fuente: Reporte PMO, Estudios Viables-SNIP Nº 99617, 95388, 31452 y 15910.

El presupuesto de inversiones en saneamiento entre los años 2011 – 2017, en Apurímac ascienden a la suma S/ 1 340 274 435 de los cuales el MVCS ha transferido a través de los programas PNSR, PNSU, Convenio NE y PROCOES, la suma de S/ 790 157 777 a las entidades públicas vinculadas al sector, constituyendo el 59 % de la inversión durante este periodo y el otro 41 % han sido financiados con recursos de los Gobiernos Locales de Apurímac

Es interesante verificar que las mayores inversiones o transferencias de recursos financieros del MVCS, se han otorgado entre los años 2013, 2014 y 2015; descendiendo el 2017; en base a criterios y cumplimiento de compromisos que se precisan en la directiva y principios de la PMI del MVCS

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VI. CUANTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN LA REGIÓN,

Proyección de inversiones (periodo 2018 – 2021) para el cierre de brechas, se ha considerado la población sin acceso por año y la inversión estimada en base a costos per cápita por ámbito geográfico

Cuadro No. 36: cuantificación de inversiones para agua potable

Ámbito 2018 2019 2020 2021 Total

APURIMAC

URBANO Población sin acceso 8 491 5 453 1 807 0 15 751

Inversión S/ 20 276 508 13 021 764 4 315 116 0 37 613 388

RURAL Población sin acceso 32425 22754 14 349 5 800 75 328

Inversión S/ 284 918 475 199 939 398 126 084 663 50 964 600 661 907 136

Total inversiones 305 194 983 212 961 162 130 399 779 50 964 600 699 520 524

Cuadro No. 37: cuantificación de inversiones para alcantarillado / disposición sanitaria de excretas

Ámbito 2018 2019 2020 2021 Total

APURIMAC

URBANO

Población sin acceso 3 396 1 817 0 0 5 213

Inversión S/ 8 343 972 4 464 369 0 0 12 808 341

RURAL Población sin acceso 206 343 170 653 143 485 86 991 607 472

Inversión S/ 1 557 683 307 1 288 259 497 1 083 168 265 656 695 059 4 585 806 128

Total inversiones 1 566 027 279 1 292 723 866 1 083 168 265 656 695 059 4 598 614 469

En base a la política y plan nacional de saneamiento, el cierre de brechas a nivel urbano al 2021 y en forma sostenida a nivel rural al 2030, en esa dirección se irán avanzando a nivel rural con los centros poblados concentrados, y avanzar con las poblaciones dispersas que implica la utilización de tecnologías, considerando la cultura local, sobre todo para los sistemas de alcantarillado / disposición sanitaria de excretas y evacuación de excretas

De los cuadros anteriores se resume, para el cierre de brechas (2021) a nivel urbano la demanda cuantificada asciende a la suma de S/ 37 613 388, para agua y S/ 12 808 341, para alcantarillado / disposición sanitaria de excretas; que asciende a un total de S/ 50 421 729. Mientras que para el área rural asciende a S/ 661 907 136, para agua y S/ 4 585 806 128 para alcantarillado / disposición sanitaria de excretas; que asciende a un total de S/ 5 247 713 264

Cuadro No. 38: Resumen de cuantificación de inversiones al 2021, por áreas geográfica

Sector Monto S/

Saneamiento urbano 50 421 729

Saneamiento rural 5 247 713 264

Total 5 298 134 993

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VII. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES

De la revisión de la PMI, considerando los principios (DL No. 1252) y orden de prelación de la Programa Multianual de Inversiones; para el cierre de brechas e inversión estimada al 2021 en Apurímac por niveles de Gobierno, se cuenta con el registro de proyectos en la PMI del MVCS – CAC Apurímac, actualizada al 1er trimestre del 2018, los siguientes proyectos

Cuadro No. 39: Cuantificación de inversiones saneamiento urbano, por provincias en base a PIP saneamiento registradas en la PMI 2018 – 2021 del MVCS

Provincias

Situación Actual (Marcar con una X)

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No.

Pro

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n S

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Ap

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En

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cuci

ón

Abancay 5 2 2 1 0 0 10 90 325 217

Andahuaylas 0 0 13 11 7 2 33 107 888 235

Antabamba 1 0 0 0 0 0 1 13 407 240

Aymaraes 2 0 0 0 1 0 3 7 349 406

Chincheros 0 0 0 0 2 0 2 32 123 676

Cotabambas 0 0 1 0 1 1 3 102 661 977

Grau 0 0 0 0 2 1 3 18 312 096

Total S/ 8 2 16 12 13 4 55 372 067 847 Fuente: Matriz de PMI, registro del CAC Apurímac – MVCS, 2018

Cuadro No. 40: Cuantificación de inversiones saneamiento rural, por provincias en base a PIP saneamiento registradas en la PMI 2018 – 2021 del MVCS

Provincias

Situación Actual (Marcar con una X)

To

tal,

No

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A

pro

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do

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jecu

ción

Abancay 10 0 3 5 4 1 23 133 320 799

Andahuaylas 17 0 11 20 24 6 78 312 081 877

Antabamba 5 2 0 1 2 0 10 35 718 023

Aymaraes 14 3 0 12 0 8 37 134 435 292

Chincheros 4 1 6 0 7 7 25 184 377 278

Cotabambas 24 1 21 18 11 1 76 184 626 060

Grau 1 0 5 0 11 2 19 93 628 362

Total 75 7 46 56 59 25 268 1 078 187 691

Fuente: Matriz de PMI CAC – MVCS, 2018

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Cuadro No. 41: Resumen de cuantificación de inversiones al 2021, por áreas geográfica

Sector No.

proyectos Monto S/

Proyectos de saneamiento rural 268 1 078 187 691,00

Proyectos de saneamiento urbano 55 372 067 847,00

Total 1 450 255 538,00

Fuente: matriz de PMI del CAC Apurímac, del MVCS

Tanto el número de proyectos y el monto de inversión de proyectos de saneamiento por ámbito a nivel de Apurímac, registradas en la PMI del MVCS están referidas a los sistemas de infraestructura (cobertura y acceso), en algunos con enfoque integral buscando fortalecer la organización de los operadores del servicio de saneamiento, bajo esa consideración a esta inversión se deben incluir recursos para objetivos y acciones estratégicas referidas a la sostenibilidad –calidad y continuidad-, la articulación para el trabajo concertado y conjunto de entidades y usuarios tanto para la gestión de saneamiento y la gestión integral del recurso hídrico, y la valoración del servicio a través de una cultura ciudadana de saneamiento.

Cuadro No 42: Cuantificación de proyectos de saneamiento urbano, registrados

en la PMI 2019-2021, por tipos de proyectos

Provincias

Tipología de proyectos

Total S/

No

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ptim

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No

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ram

ient

o

Abancay 1 50 013 538 2 0 9 40 311 679 90 325 217

Andahuaylas 10 40 852 084 5 6 912 495 18 60 123 656 107 888 235

Antabamba 0 0 0 0 1 13 407 240 13 407 240

Aymaraes 1 2 286 144 0 0 2 5 063 262 7 349 406

Chincheros 0 0 0 0 2 32 123 677 32 123 677

Cotabambas 0 0 0 0 3 102 661 977 102 661 977

Grau 0 0 0 0 3 18 312 096 18 312 096 Total 12 93 151 766 7 6 912 495 38 272 003 587 372 067 847

Fuente: Matriz de PMI CAC – MVCS, 2018

Es importante resaltar que la PMI 2018 – 2021, ha sido actualizada por el CAC Apurímac del MVCS, en coordinación con los gobiernos locales en su rol de ente rector del sector de saneamiento

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Cuadro No. 43: Cuantificación de proyectos de saneamiento rural, registrados en la PMI 2019 – 2021, por tipos de proyectos

Provincias

Tipología de proyectos

Total S/ No

Am

plia

ción,

inst

ala

ción,

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ón,

const

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ión

No

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No

Am

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ció

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mej

oram

ient

o

Abancay 3 16 695 445 6 27 278 491 14 89 346 863 133 320 799

Andahuaylas 12 27 246 809 15 57 618 427 51 227 216 641 312 081 877

Antabamba 0 0 0 0 10 35 718 023 35 718 023

Aymaraes 2 2 028 495 3 7 118 021 32 125 288 776 134 435 292

Chincheros 3 18 341 284 5 32 217 483 17 133 818 511 184 377 278

Cotabambas 12 20 620 303 1 8 012 754 63 155 993 003 184 626 060

Grau 1 1 134 070 10 42 458 088 8 50 036 204 93 628 362

Total 33 86 066 406 40 174 703 264 195 817 418 021 1 078 187 691 Fuente: Matriz de PMI CAC – MVCS, 2018

El registro de los proyectos en matriz de PMIP del MVCS, se adjuntan en anexo (proyectos urbanos y rurales)

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VIII. ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Ingresos o recursos disponibles con los que cuentan la Regional de Apurímac, para el cierre de brechas de saneamiento al 2021:

a) Presupuesto del MVCS. En el marco del Plan Nacional de Saneamiento, el MVCS ha programado la siguiente inversión para el periodo 2018 – 2021, para PIP en el marco de la PMI

Tipo de proyectos Monto S/ Sistemas de saneamiento para cobertura 715 593 777,00 Sistemas de saneamiento para rehabilitaciones 104 434 584,00 Tratamiento de aguas residuales 108 068 971,00

Total 928 097 332,00 Fuente: Elaboración ETT, PRS Apurímac

Adicionalmente es importante considerar los recursos para actividades de saneamiento del programa presupuestal por resultados – PPR 083, que incentiva a los Gobiernos Regionales y Locales fondos adicionales por cumplimiento de metas, las que deberían ser utilizadas solo y exclusivamente para fortalecer el sector, sobre todo las referidas a la sostenibilidad del servicio

b) Presupuesto institucional del Gobierno Regional de Apurímac y los Gobiernos Locales Basado en las funciones y competencias de cada nivel de gobierno, el Gobierno Regional de Apurímac y los Gobiernos Locales en los últimos años han venido gestionando la ejecución de obras de saneamiento en convenio con el MVCS, en esa dirección para concretar ello han financiado los estudios de los mismos y a través de convenio la ejecución - contratos con recursos del MVCS

El Gobierno Regional, en base a las experiencias con el apoyo de la Cooperación externa en temas de saneamiento, ha implementado el Programa Regional ROMAs DIT en el marco de la estrategia nacional Incluir para Crecer y el Fondo de Estímulo al Desempeño – FED del MIDIS, el 2017 la suma de S/ 700 000,00, y para el 2018 se prevé el mismo monto con los que se busca institucionalizar dicho programa regional. Con los resultados obtenidos relacionados a la calidad de agua, para el periodo 2018 – 2021, se podría considerar la suma de S/ 1 500 000,00 anuales para continuar con la estrategia y experiencia, o disponer un fondo de hasta el 5 % del PIA

Para trabajar los objetivos 2, 3 y 4 del Plan Regional de Saneamiento de Apurímac, sobre todo las brechas de sostenibilidad – calidad, será importante fortalecer y modernizar la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y puedan asumir los retos y metas al 2021

c) Financiamiento de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. En el ámbito regional se cuenta con dos EPS pequeñas, de ellas la EPS EMUSAP Abancay, es la que muestra una mayor sostenibilidad y próxima a ser considerada de nivel mediana, en esa dirección EMUSAP Abancay bajo la supervisión de la SUNASS en el marco de su PMO, prevé la suma de hasta por S/ 1 200 000,00, anuales para inversión de proyectos y/o acciones previstas en el PMO; para ello están autorizadas a través de la Municipalidad Provincial de Abancay como unidad formuladora y ejecutora de Inversión en Saneamiento – UEI, y para el caso de la

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EPS EMUSAP Abancay, en los próximos años se dispondrá de recursos por mecanismos de retribución de servicios eco sistémicos, orientadas para proyectos que garanticen la oferta hídrica

Como es evidente este monto de inversión está orientado para la inversión en el ámbito de administración de la EPS, y por los montos, básicamente para financiar ampliaciones y sobre todo para el plan de contingencia, aun con la disponibilidad de dicho presupuesto solo es posible la cobertura del servicio de nuevas urbanizaciones con recursos externos

d) Cofinanciamiento en contratos de Asociaciones Público Privadas (APP). En Apurímac aún no se tiene experiencia de inversión en el sector de saneamiento con proyectos APP, razón por la cual no hay información al respecto, sin embargo, sería bueno ir explorando estas posibilidades y la más cercana podría ser el sector minero para negociar inversión en el sector de saneamiento bajo la modalidad de pago por impuestos, aun cuando estas puedan estar condicionadas al ámbito de intervención directa de dichas empresas

e) Otras fuentes – regalías, estos fondos podrían constituirse en recursos importantes para financiar proyectos de saneamiento o cerrar las brechas de sostenibilidad – calidad, fortalecimiento de los operados del servicio, articulación y valoración ciudadana del servicio de saneamiento, para ello se deben buscar acuerdos y ordenanza regional para que los pliegos (GR y GL), puedan destinar hasta el 10 % de las regalías anuales para financiar proyectos y/o actividades de saneamiento, o promover una directiva desde el MEF y PCM, para el financiamiento sobre todo social del sector de saneamiento para garantizar la sostenibilidad de la misma

f) Saldos de inversiones de los tres últimos años De acuerdo a la metodología y directiva del Plan Nacional de Saneamiento, se considera como recursos disponibles los saldos de inversión de los años fiscales anteriores, en esa dirección se han realizado el análisis y sistematización de saldos de los tres últimos años (que se muestran en los siguientes cuadros); aun cuando estas han sido reprogramadas para los siguientes años fiscales, para la elaboración del plan financiero solo se ha considerado los saldos del 2017

En las EPS, no se han reportado saldos de inversión, debido a que no han sido considerados como unidades ejecutoras

Cuadro No. 44 A: Saldos de inversiones de los tres últimos años

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

AÑOS 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

INCREMENTO DE COBERTURA

TOTAL 272 000 5 244 941 167 869 0 0 0 1 234 512 15 320 457 8 826 292

Agua potable 0 0 0 0 0 0 372 742 1 202 268 1 347 017

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 400 050 123 004

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 372 742 802 218 1 224 013

Saneamiento 0 0 0 0 0 0 297 716 6 433 402 5 257 020

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 26 171 122 331 28 389

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 271 545 6 311 071 5 228 631

Agua y saneamiento 272 000 0 0 0 0 0 235 986 7 684 787 2 222 255

SANEAMIENTO URBANO 272 000 0 0 0 0 0 2 49 659 0

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 235 984 7 635 128 2 222 255

Agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales

0 5 244 941 167 869 0 0 0

328 068 0 0

SANEAMIENTO URBANO 0 5 244 941 167 869 0 0 0 0 0 0

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 328 068 0 0

Tratamiento de aguas residuales 0 0 0 0 0 0 13 800 14 293 200 000

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 13 800 14 293 200 000

Fuente: PMI – Sistema de monitoreo del CAC Apurímac, MVCS 2017

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Cuadro No. 44 B: Saldos de inversiones de los tres últimos años

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

AÑOS 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO

TOTAL 0 0 0 0 0 0 7 299 720 5 688 937 4 570 585

Agua 0 0 0 0 0 0 106 923 915 913 1 401 280

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 30 000 810 261 70 216

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 76 923 105 652 1 331 064

Saneamiento 0 0 0 0 0 0 3 650 0 621 661

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 0 19 493

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 3 650 0 602 168

Agua y saneamiento 0 0 0 0 0 0 7 157 384 4 219 430 2 476 642

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 95 097 94 878 59 900

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 7 062 287 4 124 552 2 416 742

Agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales

0 0 0 0 0 0

31 763 553 594 58 820

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 31 763 553 594 58 820

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales

0 0 0 0 0 0

0 0 0

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tratamiento de aguas residuales 0 0 0 0 0 0 0 0 12 182

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 0 12 182

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO APURIMAC

Cuadro No. 44 C: Saldos de inversiones de los tres últimos años

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

AÑOS 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

AMBOS: COBERTURA Y MEJORAMIENTO

TOTAL 1 077 020 4 700 830 9 159 871 92 808 642 527 11 447 672 100 558 083 125 672 894 110 359 201

Agua potable 0 0 0 0 0 0 200 605 1 340 731 1 553 397

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 1 092 276 1 552 949

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 200 605 248 455 448

Saneamiento 0 0 0 0 0 0 10 311 1 931 979 10 825 754

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 0 186 741

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 10 311 1 931 979 10 639 013

Agua y saneamiento 1 077 020 4 700 830 7 983 422 92 768 642 524 11 447 672 94 451 362 117 756 752 88 431 744

SANEAMIENTO URBANO 0 60 000 713 054 83 984 7 003 11 447 672 48 582 586 39 688 776 26 948 913

SANEAMIENTO RURAL 1 077 020 4 640 830 7 270 368 8 784 635 521 0 45 868 776 78 067 976 61 482 831

Agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales

0 0 1 176 449 40 3 0 5 895 805 4 643 432 5 246 874

SANEAMIENTO URBANO 0 0 1 176 449 0 0 0 599 858 29 727 356 335

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 40 3 0 5 295 947 4 613 705 4 890 539

Tratamiento de aguas residuales 0 0 0 0 0 0 0 0 4 301 432

SANEAMIENTO URBANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANEAMIENTO RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 4 301 432

IX. PLAN FINANCIERO El Plan financiero para la implementación del PRS de Apurímac, ha sido elaborada siguiendo los criterios y metodología de la política y plan nacional de saneamiento del MVCS, orientara las inversiones con enfoque de cierre de brechas con énfasis en la población de menores recursos

Cuadro No. 45: Resumen de Plan Financiero por tipología de proyectos

Tipologia Demanda Saldo 2015-

2017 (1) PIM 2018

(2) PMI (3) Otras fuentes Total

2019 2020 2021 (4)

Ampliación de cobertura

5 377 725 537 30 966 094 1 200 000 46 030 023 24 640 117 0 5 274 889 303 5 377 725 537

Agua 705 724 978 3 194 027 1 200 000 0 0 0 701 330 951 705 724 978

Urbano 43 817 842 795 054 1 200 000 0 0 0 41 822 788 43 817 842

Rural 661 907 136 2 398 973 0 0 0 0 659 508 163 661 907 136

Alcantarillado 4 599 017 321 11 988 138 0 0 0 0 4 587 029 183 4 599 017 321

Urbano 13 211 193 176 891 0 0 0 0 13 034 302 13 211 193

Rural 4 585 806 128 11 811 247 0 0 0 0 4 573 994 881 4 585 806 128

Agua, saneamiento, TAR

72 983 238 15 783 929 0 46 030 023 24 640 117 0 -13 470 831 72 983 238

Urbano 2 286 144 49 659 0 2 286 144 0 0 -49 659 2 286 144

Rural 70 697 094 15 734 270 0 43 743 879 24 640 117 0 -13 421 172 70 697 094

Rehabilitación / Mejoramiento

7 363 927 2 443 609 0 0 0 0 4 920 318 7 363 927

Agua 7 032 427 2 424 116 0 0 0 0 4 608 311 7 032 427

Urbano 798 804 910 477 0 0 0 0 -111 673 798 804

Rural 6 233 623 1 513 639 0 0 0 0 4 719 984 6 233 623

Alcantarillado 331500 19 493 0 0 0 0 312 007 331 500

Urbano 331 500 19 493 0 0 0 0 312 007 331 500

Rural 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua, saneamiento, TAR

0 0 0 0 0 0 0 0

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 0 0 0 0 0 0 0 0

Ambos 1 215 383 543 3 094 733 0 0 0 0 1 212 288 810 1 215 383 543

Agua 1 215 383 543 3 094 733 0 0 0 0 1 212 288 810 1 215 383 543

Urbano 258 488 917 2645 225 0 0 0 0 255 843 692 258 488 917

Rural 956 894 626 449 508 0 0 0 0 956 445 118 956 894 626

Alcantarillado 0 0 0 0 0 0 0 0

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua, saneamiento, TAR

0 0 0 0 0 0 0 0

Urbano 0 0 0 0 0 0 0 0

Rural 0 0 0 0 0 0 0 0

Del resumen del plan de financiamiento, se deduce que existe demandas importantes para el cierre de brechas (cobertura – ampliación, con enfoque integral) a nivel de los Gobiernos Locales y EPS, sin descuidar las otras tipologías de rehabilitaciones y mejoramientos y de ambas (ampliación, rehabilitación y mejoramiento).

A pesar del avance y cobertura a nivel urbano y rural, en Apurímac se requiere una buena dosis de inversión para el cierre de brechas de cobertura, que seguramente serán gestionadas con otras fuentes como los créditos y endeudamiento externo; y por otro generar acuerdos y compromisos de autoridades para disponer los fondos de regalías, y a partir del 2022 los fondos de canon minero, sin descuidar el componente social que garantice la sostenibilidad – calidad del servicio

Para el objetivo 2: Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores – EPS, UGM y JASS

La sostenibilidad de las EPS, están garantizadas en base a la actualización y aprobación de sus PMO, que para el caso de EMUSAP Abancay, puede ascender a constituirse en una EPS mediana

Mientras que para las UGM y JASS, estas guardan relación con la prioridad e importancia que le den los Gobiernos Locales a sus ATM, para garantizar la gestión eficiente de los servicios de saneamiento sobre todo rural, en esa dirección los Fondos PPR 0083, son las que se disponen y con el acompañamiento de la DRVCS, se podrían garantizar los recursos necesarios para fortalecer a los operadores de servicio comunal

El PPR 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, muestra que para el 2017 de un PIA de S/ 48 921 soles, se incrementó a S/. 1 174 150 soles, sin embargo, la capacidad de gasto llegó al finalizar el 2017 a 66,8%, estos recursos se constituyen en las fuentes principales para lograr el cierre de brechas de sostenibilidad

Otros fondos para fortalecer las UGM, JASS, incluido ATM, serán los fondos del Programa ROMAS Regional, que para el 2018 ascienden a S/ 700 000.00, implementadas bajo la modalidad de concursos, sobre todo para la operación y tratamiento de aguas de los sistemas de saneamiento rural

Para el objetivo 3: Consolidar el rol rector del Gobierno Regional - DRVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento, y

Para el objetivo 4: Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento, ROMAS DIT

En base a la experiencia de trabajo concertado en el marco del COMURSABA, LA MCLCP Apurímac y el Programa ROMAS DIT, se podrían fortalecer e institucionalizar los espacios de concertación y trabajo conjunto por un lado inter institucional y gubernamental, y por otro los espacios de mayor concertación involucrando a las sociedad civil, para trabajar ambos objetivos y el compromiso de las EPS y los sectores de salud y educación para abordar en forma sostenida el desarrollo de una cultura ciudadana de valoración, que debe tomar en cuenta las 10 ideas de saneamiento para la sostenibilidad

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Cuadro No. 47: Las 10 ideas fijas y la realidad en agua y saneamiento rural, para garantizar la sostenibilidad del servicio

“Ideas fijas” repetidas Realidad / experiencias validadas

1. Las simple construcción de infraestructura resuelve el problema del acceso a los servicios

La infraestructura por sí misma no resuelve la brecha de cobertura. Se necesita realizar acciones de promoción y capacitación dirigidas a los prestadores del servicio y la comunidad (usuarios) de todo el ciclo del proyecto. Los proyectos deben tener dos componentes (técnico y social) en los que la gestión del servicio eficiente será clave. El desafío no es construir grandes sistemas, sino operarlos de manera sostenible

2. La mejor manera de utilizar recursos públicos son con subsidios totales a la inversión

El cofinanciamiento es un factor importante para el empoderamiento local. Cuando la comunidad participa, aun con aportes mínimos, el nivel de apropiación y compromiso es mayos y los resultados son más sostenibles a largo plazo

3. Los pobres no pueden pagar por los servicios que reciben

Las familias si están dispuestos a pagar por un servicio digno. Está demostrado que las familias de menores recursos, cuando reconocen el valor de un servicio de calidad, están dispuestas a pagar según sus capacidades y con distintos mecanismos (ejemplo tf., electricidad, etc.)

4. Los subsidios cruzados benefician a los más pobres

Los subsidios cruzados que predominan en las zonas urbanas generalmente en el área rural no benefician a quienes más lo necesitan: a los habitantes más pobres que aún no tienen el servicio, que suelen ser familias de zonas dispersas, de comunidades y sectores por ejemplo alto andinas y quebradas en el caso Apurimeño

5. Se puede ampliar la cobertura solo con la tarifa

El estado tiene un rol clave en la inversión y distribución equitativa. En muchos países, la tarifa solo cubrir la operación de los sistemas, mas no para la inversión. Cabe recordar ni siquiera en los países desarrollados se logró aumentar los niveles del servicio solo con la recaudación de cobros de servicio

6. A las comunidades rurales solo les corresponde un saneamiento mediante letrinas “hoyos secos”

Se ha demostrado que las comunidades rechazan las letrinas tradicionales por su inseguridad, porque son antigénicos y presentan alto riesgo de contaminación. Frente a esto, existe una mayor demanda por acceder a la unidad básica de saneamiento (USB) – baño rural, con el uso de tecnología en situ

7. Los medidores solo son para zonas rurales, porque, con su uso las familias rurales pagarían más por el servicio

La micro medición rural es aceptada por la comunidad como un mecanismo de equidad local. Las juntas que tienen medidor son las más eficiente frente a las que no tienen. Por ejemplo, una familia de dos personas no tendrá que pagar que una familia extensa o la que hace un uso comercial de agua potable

8. Las comunidades pueden operar los servicios sin ningún apoyo

Los gobiernos locales cumplen una función de asistencia técnica clave. Las comunidades rurales concentradas y alejadas o dispersas, siempre necesitan apoyo, por lo que debe existir un mecanismo de apoyo financiero, logístico y de asistencia técnica permanente lo más cercano a la comunidad posible

9. La comunidad no sabe lo que necesita, pero el funcionario público y el Ingeniero Civil si lo saben

Los saberes locales se complementan con el conocimiento técnico. Cuando los proyectos se diseñan en el escritorio, sin consultar a la comunidad no son sostenibles. A los ingenieros civiles no les enseñan a diseñar sistemas de manejo de excretas rurales, en situ; para hacerlo deben comprender la cultura local, trabajando con los hombres y mujeres de la comunidad

10. Los operadores especializados solo pueden ser urbanos

Las comunidades, en forma individual o asociada pueden organizar como un “operador especializado” o contratar operadores locales cuando reconocen su costo-eficiencia

Fuente CAF 2016

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X. SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Para el seguimiento y evaluación del plan, se precisan objetivos y acciones estratégicas, con indicadores y metas, que se detallan en los siguientes cuadros:

a. Matriz de objetivos estratégicos, indicadores y metas del PRS Apurímac al 2021

Objetivos Estratégicos Indicador Valor actual LB Valor proyectado

Valor Año Valor Año

01. Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos

Porcentaje población con servicio de agua potable URBANO

93,90 2016 100 2021

Porcentaje de población con servicio de agua potable RURAL

87,80 2016 95.9 2021

Porcentaje población con servicio de alcantarillado / disposición sanitaria de excretas URBANO

87,30 2017 100,00 2021

Porcentaje de población con servicio de alcantarillado / disposición sanitaria de excretas RURAL

27,70 2017 70,00 2021

Porcentaje de población con servicio de agua potable segura: clorada y tratada URBANO

s/i 2017 100,00 2021

Porcentaje de población con servicio de agua potable segura: clorada y tratada RURAL

9,50 2017 50,00 2021

02. Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores

No. de EPS con PMO actualizado 2,00 2017 2,00 2021

%. ATM con gestión nivel 1 35,71 2017 70,00 2021

%. JASS con gestión nivel 1 1,45 2017 30,00 2021

03. Consolidar el rol rector del GR - DRVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados del sector

No. de espacios de concertación y trabajo conjunto en saneamiento (COMURSABA y MCLCP)

1,00 2017 7,00 2021

04. Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento.

% de población que valora los servicios

20,00 2017 60,00 2021

a. Acciones estratégicas Las acciones estratégicas, son los medios imprescindibles para el logro de los objetivos estratégicos. Las acciones estratégicas se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a los ciudadanos para el logro de los objetivos y también a partir de las acciones orientadas a la mejora de su gobernanza o gestión institucional - sostenibilidad

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OE01. Atender a la población sin acceso a los servicios y de manera prioritaria a la de escasos recursos.

Acciones Estratégicas Indicador

Línea de base

Valor proyectado Fuente de

verificación

Responsable de la

medición del indicador Valor Año Valor Año

Gestión y ejecución de los PIP de saneamiento de la PMIP

No. de PIP 105 2017 250 2021 Convenios con MVCS y otros

CAC, DRVCS

Instalación de agua y saneamiento para la población dispersa

No. de CP dispersos o familias

s/i 2017 350 2021 Informes de obras

GL, DRVCS

Programa regional para instalación de sistemas de cloración

% de sistemas con sistemas de cloración – rural

9,50 2017 50 2021 Informes de obras

GL, DRVCS

OE.02. Garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores – ATM y JASS

Acciones Estratégicas Indicador

Línea de base

Valor proyectado Fuente de

verificación

Responsable de medición del indicador

Valor Año Valor Año

Incrementar el nivel de gestión de ATM

No. de ATM en nivel 1

30 2017 80 2021 Informes semestrales

DRVCS

Fortalecer y consolidar la gestión de las JASS

No. de JASS en nivel 1

19 2017 700 2021 Informes semestrales

ATM y DRVCS

Incrementar el nivel de gestión de las UG

No. de UG en nivel 1 s/i 2017 10 2021 Informes semestrales

ATM y DRVCS

De cambio:

Tomando en cuenta análisis

causal y variables

Medidas de política:

Se plantea la implementación

de políticas locales o

territoriales

Proyectos priorizados

Se propone proyectos de

impacto para el territorio.

Objetivo

Estratégico

Para lograr

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OE.03. Consolidar el rol rector del GR - DRVCS y fortalecer la articulación con los actores involucrados en el sector saneamiento

Acciones Estratégicas Indicador Línea de base

Valor proyectado Fuente de

verificación

Responsable de medición del

indicador Valor Año Valor Año

COMURSABA institucionalizado

No. espacio de concertación Regional

1 2017 1 2021 Actas de reuniones

COMURSABA

Mesas de dialogo provincial y MCLCP regional, con agenda de agua y saneamiento

No. de espacios de concertación y trabajo conjunto

s/i 2017 7 2021 Actas de reuniones

DRVCS, CACA y MCLCP

OE.04. Desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento

Acciones Estratégicas Indicador Línea de base

Valor proyectado Fuente de

verificación

Responsable de medición del indicador

Valor Año Valor Año

Plan comunicacional sobre agua y saneamiento urbano y rural

No. plan comunicacional

s/i 2017 7 2021 Convenios o contratos

GL, EPS y DEVCS

Escalamiento del MRSE, como medidas de GIRH,

No. MRSE s/i 2017 3 2021 No. proyectos implementados

GL, EPS, DEVCS, CAC

Campaña de TAR y disposición final

No. de campañas s/i 2017 7 2021 Convenios o contratos

SUNASS, EPS, GL, ANA

a) Mecanismo de recojo, transmisión, procesamiento de datos.

� Para los proyectos de infraestructura de saneamiento, a través del sistema del

CAC del MVCS, las PMIP de los Gobiernos (MVCS, Regional, Provincial y Distrital)

� Para la gestión de los ATM, JASS –referidas a la sostenibilidad y calidad del agua-, a través del sistema de la DRVCS Apurímac –mecanismos de cumplimiento de metas e incentivos, y los concursos del ROMAS DIT, ATM y JASS-, que vienen siendo implementadas desde la DRVCS Apurímac

b) Plan de evaluaciones del resultado periódico de la implementación del Plan Regional de Saneamiento. Las evaluaciones de resultados serán en base a los indicadores y metas anualizadas de los POA institucionales, las que serán monitoreadas y evaluadas bajo en el marco de los espacios de concertación y trabajo conjunto tanto a nivel distrital, provincial y regional, este último a través de la COMURSABA y la MCLCP –semestrales y anuales-, sugiriéndose la articulación y trabajo sinérgico

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interinstitucional, además bajo la normativa de la MCLCP y el objetivo del seguimiento concertado y acuerdos de gobernabilidad, considerando la renovación de autoridades regional y locales en el 2019

c) Otros instrumentos: PDLC, PEI y POI, y sus articulaciones referidas a indicadores y metas de saneamiento

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ANEXOS