Caracterizaciones sgc

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESACódigo CD-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Fecha 01-07

PROCESO: DIRECTIVOOBJETIVO: Establecer y gestionar las directrices y políticas de la instituciónRESPONSABLE: Rectora

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES/SUBPROCESO SALIDA CLIENTEComunidad educativaMENMunicipio de MedellínSecretaría de EducaciónTodos los procesosProveedores en generalComunidad salesianaFraternidad Medellín

Necesidades encontradas en la comunidad educativaPEISistema Preventivo SalesianoNormatividad vigenteDiagnostico InstitucionalInformación de ProveedoresProveedores seleccionadosPresupuesto Recursos financieros Necesidades de recursos y de mejora en la infraestructura

P: : Analizar la información de entradaProyección presupuestal

Información analizadaNecesidades especificasEstudio del entornoPlan financieroProvisión de los recursosEvaluación de proveedores

Comunidad educativa.Todos los procesos.

Comunidad educativaMENMunicipio de MedellínSecretaría de EducaciónTodos los procesosProveedores en generalComunidad salesianaFraternidad Medellín

Estudio del entornoNecesidades especificas de cada procesoSistema Preventivo Salesiano Directrices Municipales, nacionales y SectorialesNecesidades de recursosInformación de

H: Establecer direccionamiento estratégico de la instituciónEstablecer el presupuestoAsegurar la comunicación internaEjecutar el presupuesto Realizar la adquisición de bienes y

servicios y hacer subcontrataciones. Realizar mantenimiento en la

infraestructura y ambiente de trabajo

MisiónVisiónPolíticasObjetivosFilosofíaPrincipiosPOAIPEIDiseño del presupuestoComunicaciones

Comunidad educativa.Todos los procesosSecretaria de Educación

ProveedoresProveedores seleccionadosPresupuesto Recursos financieros Necesidades de recursos y de mejora en la infraestructura

Realizar estados financieros. Estados financierosInfraestructura adecuada y provisión de recursosInformes

Comunidad educativaMENMunicipio de MedellínSecretaría de EducaciónTodos los procesosProveedores en generalComunidad salesianaFraternidad Medellín

Diagnostico InstitucionalResultado de los procesosEvaluaciones anterioresDirectricesResultados de AuditoriaEjecución presupuestalEvaluación de los proveedores

V: Realizar la Evaluación institucionalRealizar la Revisión por la DirecciónVerificar la ejecución presupuestal

Análisis de la Evaluación InstitucionalNecesidades de mejoramientoPlan de mejoramiento institucionalMedición de indicadores de procesos


Comunidad educativaTodos los procesosProveedores en general Comunidad salesianaFraternidad Medellín

Resultados de procesosNo conformidadesNecesidades de mejoramientoPlan de mejoramientoPlan operativo de inversión

A: Gestionar acciones de mejora Acciones de mejora, Acciones correctivas, preventivas


DOCUMENTOSINTERNOS EXTERNOS REQUISITOS ISO9001 – GP1000

ID-01 REPORTE DE CALAMIDAD DOMESTICAID-02 SOLICITUD DE PERMISOSGD-01 LLEGADAS TARDE DE EDUCADORESGD-02 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONALGD-03 ELEBORACION DE PRESUPUESTOGD-04 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALGD-05 PLAN OPERATIVO (ELIMINADO)MD-01 MANUAL DE CONVIVENCIAMD-02 MANUAL DE FUNCIONESMD-03 MANUAL DE INDUCCIÓNFD-01 EVALUACION INSTITUCIONAL

la educación y sus normasley general de educaciónPES propuesta educativa salesianaLey 80/1993Plan general de contabilidadLey 87/1993Acuerdos municipalesDecreto 1857 /1994Informe anual de Fraternidad Medellín

Capitulo 56.1 Provisión de recursos6.3 Infraestructura7.4 Compras8.3 Control del producto no conforme8.4 Análisis de datos8.5 Mejora8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos8.2.4 Seguimiento y medición del producto

FD-02 LLEGADAS TARDE EDUCADORESFD-03 REVISION POR LA DIRECCIÓNFD-04 COMUNICACIONESFD-05 SOLICITUD DE MATERIAL DIDÁCTICOFD-06 AUTORIZACION DE PERMISOS A DOCENTESFD-07 LLAMADAS DE ATENCIÓNFD-08 ESTIMULOSFD-09 GASTOS O APROPIACIONESFD-10 INGRESOSFD-11 EGRESOSFD-12 INVERSIONESFD-13 PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJAFD-14 PLAN ANUAL DE SUBPROYECTOSFD-15 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN POAIFD-16 PROGRAMA GENERAL DE COMPRASFD-17 PRESUPUESTO DE RECURSOSFD-18 PLAN DE COMPRASFD-20 ANALISIS DE RESULTSDOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONALFD-21 ANALISIS HISTORICO DE PRUEBAS ICFESFD-22 CRONOGRAMA INSTIUCIONALFD.23 PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO

RECURSOSTALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

RectoraRepresentante de la direcciónTesorera

Equipo de cómputomaterial de oficina

CómodoAireadoVentilado

CONTROLESQUÉ SE CONTROLA? CÓMO SE CONTROLA? QUIÉN CONTROLA? CUANDO SE CONTROLA?

El cumplimiento de la normatividad Manteniendo actualizada la legislación y con los informes de gestión

Rectora y Consejo Directivo Diariamente

La Ejecución presupuestal Confrontación de lo ejecutado con lo presupuestado

Rectora y Consejo Directivo TrimestralAnual

MEDICIONESINDICADOR FORMULA META PERIODICIDAD

Eficacia del presupuesto Presupuesto ejecutado X 100Presupuesto planeado Mayor o igual al 80% Anual

Evaluación y reevaluación de proveedores

puntaje promedio x100# total de aspectos evaluados x 5 Mayor o igual al 90% anual

Control de cambios

NOVEDAD FECHACreación del documento 01-07

Elaboró: Revisó: Aprobó:Luz Stella Lopera Luz Nasly García Amador Sor Lina María Rincón

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA Código CA-01 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Fecha 01-07

PROCESO: ADMISIONES Y MATRICULASOBJETIVO: Legalizar el compromiso mutuo entre acudientes, estudiantes y la institución educativa. RESPONSABLE: Secretaria

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES/SUBPROCESO SALIDA CLIENTEProceso directivo

Secretaría de EducaciónAcudientes – Aspirantes – Estudiantes

Proceso de Bienestar y apoyo estudiantil

Políticas institucionalesMatrícula en líneaPEIListado de estudiantes para ser becadas y con vaso de leche y restauranteDocumentación estudiantesCronograma institucionalCarga AcadémicaNotasDireccionamiento con relación al número de cupos

P: Definir requisitos y cronogramas para la renovación, admisiones y matrícula de acuerdo con las políticas institucionales

Listado de estudiantes matriculados Información de EstudiantesInforme de GestiónRecursos financierosEstadísticasDocumentación actualizada de estudiantesAcciones de mejora

Comunidad EducativaMEN – Secretaría de Educación MunicipalDANETodos los procesos

Proceso directivo




H: Realizar admisiones, matrícula

y renovación Llevar los libros reglamentarios Mantener actualizado el

software educativo de la institución y la Matrícula en línea

Realizar las estadísticas para el DANE y las requeridas por la Secretaría de Educación

Listado de estudiantes matriculados Información de EstudiantesInforme de GestiónRecursos financierosEstadísticasDocumentación actualizada estudiantesAcciones de mejora


Proceso directivo Políticas institucionales V: Seguimiento y medición al proceso Listado de estudiantes Comunidad Educativa



Matrícula en líneaPEIListado de estudiantes para ser becadas y con vaso de leche y restauranteDocumentación estudiantesCronograma institucionalCarga AcadémicaNotasDireccionamiento con relación al número de cupos

matriculados Información de EstudiantesInforme de GestiónRecursos financierosEstadísticasDocumentación actualizada estudiantesAcciones de mejora

MEN – Secretaría de Educación MunicipalDANETodos los procesos

Proceso directivo




A: Realizar acciones de mejora Listado de estudiantes matriculados Información de EstudiantesInforme de GestiónRecursos financierosEstadísticasDocumentación actualizada estudiantesAcciones de mejora



FA-01 Estudio socio económicoFA-02 Ficho de inscripciónFA-03 Encuesta para estudiantes nuevosFA-04 Formulario de matrículaIA -01 Instructivo estudiantes nuevosIA-02 Instructivo Estudiantes antiguosPA-01 Admisiones y matrículasActa de graduaciónRegistro de entrega de actas y diplomas bachilleres

Filosofía SalesianaLey 115 y 715Resolución de costos académicosResolución de proceso de matrículaInstructivo para manejar el Software

7.2 Procesos relacionados con el cliente7.5.3 Identificación y trazabilidad7.5.4 Propiedad del cliente7.5.5 Preservación del producto y/o servicio8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio8.3 Control del servicio no conforme8.4 Análisis de datos8.5 Mejora

Libro de registro de diplomasLibro de calificacionesLibro de matrículaSoftware educativo y Matrícula en líneaEstadísticas


HUMANOS: Rectora, Secretarias, Consejo Directivo, Docentes de apoyo, Coordinadoras

Equipos de cómputo con Internet, software educativo (Coasis, Camaleón, Eureka), papelería.

Buena iluminación, buena ventilación, espacio amplio


Que la documentación de los estudiantes esté completa y bien proyegida

Inspección visual de la documentación de cada estudiante

Secretarias Al momento de matricular y durante su estadía en la Institución.


Eficacia en la matrícula de las estudiantes

# estudiantes matriculadas X100 total estudiantes asistentes

95% Anual

Control de Documentos


Elaboró Revisó AprobòAdriana Marìa Giraldo Luz Stella Lopera Sor Lina Marìa Rincòn

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA Código: CP-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Fecha: 01-07

PROCESO: PLANEACIÓN CURRICULAROBJETIVO: diseñar proyectos, planes y programas curriculares de la institución educativa.RESPONSABLE: Coordinación Académica y de Convivencia

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES/SUBPROCESO SALIDA CLIENTEMENProceso DirectivoProceso de Admisiones y MatrículasProceso de Desarrollo AcadémicoProceso de Recursos Físicos

Normatividad vigenteNecesidades encontradasPlan operativo anualFilosofía Salesiana

P: Definir requisitos para el diseño curricular.

Criterios para elaboración y aprobación de planes de estudio, programas y proyectos institucionales

Proceso de directivoProceso desarrollo curricularRecursos físicos Recursos humanos

Proceso DirectivoProceso de Desarrollo AcadémicoProceso de Bienestar Estudiantil.

Evaluación institucional del año anterior.Necesidades EncontradasPlan operativo anualPEI

H: Elaboración y aprobación de planes de estudio, programas y proyectos institucionales.

Plan de estudio, programas y proyectos institucionales aprobados y adicionados al PEI.Cronograma anual.

Comunidad educativaTodos los proceso del SGC.

Todos los procesos del SGC

PEIPlanes de estudioProgramas y proyectos institucionales.

V: Revisión , verificación y validación de planes de estudio, programas y proyectos institucionales

Plan de estudio, programas y proyectos institucionales actualizados.Cronograma anual ajustado.

Comunidad educativaTodos los procesos

Comunidad educativaTodos los procesos

Resultados del proceso No conformidadesNecesidades de mejora encontradas

A: Realizar acciones de mejora Acciones implementadas Comunidad educativaTodos los procesos.


PP-01 PLANEACION CURRICULARPP-02 DISEÑO CURRICULARFP-01 PLAN DE AREAFP-02 MALLA CURRICULAR

Leyes (115, 715) y Decretos (1860)Formatos de evaluación institucional del MEN y Secretarías de EducaciónHojas de vida

7.1, 7.2, 7.3, 7.5Capítulo 8

FP-03 PROYECTOS INSTITUCIONALESFP-04 REVISION, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN ACADÉMICAFP-05 PLANEACION DE EVALUACIONES DE PERIODO

CertificadosProgramas externosBibliografía relacionada


Personal directivo y docente. Equipos de cómputoOficinasSala de ReunionesAulasBiblioteca y Bibliobanco



Cumplimiento de las directrices Definiendo requisitos y verificando que se cumplan

RectoraCoordinadores

Anualmente


Cumplimiento de los objetivos institucionales

a) Números de planes de estudio revisados y actualizados/Número de áreas y asignaturas aprobadas en el PEI

b) Números de programas y proyectos revisados y actualizados/Número de programas y proyectos aprobados en el PEI

100%

80%

Anual

Anual

Control de Documentos


Elaboró: Revisó: Aprobó:

Luz Nasly García Amador Luz Stella Lopera Ruiz Sor Lina María Rincón

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA Código: CL-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Fecha 01-07

PROCESO: DESARROLLO CURRICULAROBJETIVO: Ejecutar los planes, proyectos y programas académicos y convivenciaRESPONSABLE: Coordinación Académica y de Convivencia

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES / SUBPROCESO SALIDA CLIENTEPEITodos los procesos del S.G.C.

DireccionamientoNecesidades de recursos P: Definir los requisitos para la ejecución

de los planes, proyectos y programas académicos y convivencia

.

Asignación de carga académica y proyectosCronogramas institucional

Comunidad educativaTodos los procesos del SGC

Planeación curricular Los planes, proyectos y programas académicos y convivencia

H: Ejecutar los planes, proyectos y programas académicos y convivencia

Cumplimiento de logrosInforme de calificacionesEstudiantes con formación integral



Resultados del procesoEjecución de planes, proyectos y programas

V: Realizar seguimiento y medición al proceso

Evaluación Curricular.Informes de gestión



Resultados del proceso No conformidadesNecesidades de mejora encontradas

A: Realizar acciones y planes de mejoramiento

Planes de mejora Comunidad educativaTodos los procesos del SGC

INTERNOS EXTERNOS REQUISITOS ISO9001 – GP1000PL-01 EVALUACION DE COMPORTAMIENTOGL-01 CONTROL SEMANAL DE ASISTENCIA

DecretosFormatos de evaluación institucional

7.1 , 7.2, , 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5.

DOCUMENTOS

GL-02 CONTROL MENSUAL DE LLEGADAS TARDEGL-03 EXCUSAS DE ESTUDIANTESGL-04 LIBRO DE SEGUIMIENTO COMPORTAMNETALGL-06 VALIDACIÓN BASICA PRIMARIAGL-07 CONTROL MESUAL DE ASISTENCIAFL-01 COMPROMISO PEDAGÓGICO COMPORTAMENTALFL-02 CONTROL MENSUAL DE ASISTENCIAFL-03 SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTEFL-04 PLAN DE AULAFL-05 REUNION DE PADRES DE FAMILIAFL-06 CELEBRACIONES INSTITUCIONALESFL-07 CITACION A PADRES DE FAMILIAFL-08 CONTROL MENSUAL DE LLEGADAS TARDEFL-09 NOTIFICACION DE CONTRATO PEDAGÓGICOFL-10 RESERVA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DIDÁCTICOFL-11 SOLICITUD DE VALIDACIÓNFL-12 EXCUSA POR INASISTENCIA A REUNION DE PADRES DE FAMILIAFL-13 CONTRATO DE COOPERACIÓN ACADÉMICAFL-15 CEP EVALUACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS DEL AÑOFL-16 CEP EVALUACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS DEL PERIODOFL-17 RECIBO DE DOCUMENTOS FL-18 INFORME DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓNFL-19 INFORME DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓNFL-20 CONTROL ANUAL DE LOGROS PENDIENTESFL-21 SEGUIMIENTO A PROYECTOSFL-22 SALIDAS PEDAGÓGICASFL-23 PERMISO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS A ESTUDIANTESFL-24 EVALUACION DE COMPORTAMIENTOFL-25 CONTROL MENSUAL DE ASISTENCIAFL-26 ESTADISTICAS DE COMPORTAMIENTOFL-27 PLAN DE RECUPERACIONESFL-28 CONSOLIDADO ESTADÍASTICO POR PERÍODOFL-29 CONSOLIDADO ESTADÍASTICO POR PERÍODO- PRRESCOLARFL-30 ACTA DE EVALUACIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS PREESCOLARFL-31 INFORME DE EVALUACIÓN -ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN - GRUPAL -

del MEN y Secretarías de EducaciónResolución Calendario Académico

8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5


CoordinadoresDocentes

Equipo de cómputoAulas de clases

Laboratorios Sala de Reuniones

CómodoAireado

Ventilado

CONTROLESQUÉ SE CONTROLA? CÓMO SE CONTROLA? QUIÉN CONTROLA? CUANDO SE

CONTROLA?La ejecución de planes, proyectos y

programasRevisando los avances Coordinadores y jefes de áreas y

proyectosPermanentemente


Efectividad de la educación integral(# estudiantes por grupo que no pierden ningún área) x 100% / Total de Estudiantes del grupo (# estudiantes con nivel alto en ICFES x 100%/Total estudiantes que las presentan) (# proyectos ejecutados efectivamente x100%/ Total proyectos planeados) (# estudiantes con comportamiento aprobado x 100% /Total de estudiantes.

60%

80%

80%80%

Cada periodo

Anual

Semestral Cada periodo

Control de cambios


Elaboró: Revisó: Aprobó:Luz Nasly García Amador Luz Stella Lopera Ruiz Sor Lina María Rincón

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESACódigo: CQ-01


Proceso: Gestión de CalidadObjetivo: Mantener y mejorar el Sistema de gestión de la calidadResponsable: Coordinador-a de Calidad

Todos los procesos Entidades

gubernamentales y no gubernamentales.

Comunidad en general

Información oficial. Requisitos legales. Necesidades de

normalización y estandarización.

P Documentar e implementar el Sistema de gestión de la Calidad

Documentación del Sistema de gestión de la Calidad

Comunidad en general. Todos los procesos. Entidades

gubernamentales y no gubernamentales.

Todos los procesos Documentación. Resultados y/o

evidencias

H Organizar y ejecutar las auditorias internas.

Estado real de cada proceso. Informes de auditorias. Acciones de mejora

Todos los procesos. Consejo directivo.

Todos los Procesos. Entidades

gubernamentales

Informaciones internas y externas.

Cronogramas.

H Asegurar la comunicación interna y externa de la Institución

Planes de comunicación. Circulares. Carteleras informativas. Correos electrónicos

Comunidad Educativa. Todos los procesos. Entidades

gubernamentales y no gubernamentales

Todos los Procesos. Comunidad. :M.E.N. Secretaría de Educación

Municipal

Acciones de mejora. Acciones Correctivas. Acciones Preventivas

V Asegurar el mejoramiento del Sistema de gestión de la Calidad

Planes de mejoramiento. Todos los procesos. Comunidad educativa. Partes interesadas

Comunidad educativa. Entidades

gubernamentales y no gubernamentales

Quejas y reclamos. A Realizar el seguimiento a la satisfacción de los clientes

Retroalimentación a los clientes.

Acciones establecidas para asegurar la satisfacción de los clientes

Comunidad educativa. Partes interesadas.

Internos Externos Requisitos ISO 9001 y GP 1000

Proveedor Entrada Actividades Salida ClienteDOCUMENTOS

Documentación de cada Proceso Manual de calidad.

Comunicaciones externas oficiales y no oficiales.

Capitulo 4 5.3 – 5.4 – 5.5.3 - 7.2.3 Capitulo 8

Responsable de cada proceso Comité de Calidad. Coordinador de calidad

Computador. Programa de Office. Impresora. Papel

Espacio iluminado, ventilado y tranquilo

¿Qué se controla? ¿Cómo se controla? ¡Quién lo controla? ¿Cuándo lo controla? El cumplimiento del Sistema de

Gestión de la Calidad Verificando los requisitos de la

documentación. Respondiendo a las quejas y

reclamos

Comité de Calidad. Coordinador de calidad. Responsable de cada Proceso

Cada que se reciban quejas y reclamos.

En cada auditoria

MEDICIÓN Efectividad en las acciones de

mejora (Número de acciones correctivas

y de mejora efectivas / total de acciones correctivas, preventivas y de mejora efectivas)x100

(Número de reconocimientos, quejas y reclamos atendidos/ Número de reconocimientos, quejas y reclamos recibidos)x100

Mayor o igual al 80%

Mínimo el 90% atendidas

Trimestral

Mensual

Control de cambios


Elaboró: Revisó: Aprobó:Luz Stella Lopera Ruiz Luz Nasly García Amador Sor Lina María Rincón

RECURSOSTalento Humano Infraestructura Ambiente de Trabajo

CONTROLESIndicador Fórmula Meta Periodicidad

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA Código: CR-01


Proceso: Recursos FísicosObjetivo: Velar por consecución y el buen funcionamiento de los recursos físicosResponsable: Rectora

Proveedor Entrada Actividades Salidas ClienteSecretaria de Educación,Municipio de Medellín

Recursos Físicos Muebles y enseres existentes

P: Inventariar los Recursos Físicos de la instituciónDetectar las necesidades de mantenimientoArchivar los reportes de anomalías

Inventario actualizado,Estado de recursos Físicos

Todos los procesosComunidad Educativa

Secretaria de Educación, todos los procesos, comunidad religiosa, asociación de padres.

Planta Física.Muebles.Enseres

H: Suministrar los recursos Físicos.Administrar los recursos físicos.

Necesidades suplidas Todos los procesos. Comunidad educativa

Proceso Directivo Inventario de Recursos físicos

V: Hacer mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física. Reparación de planta física muebles y enseres

Recursos en buen estado.Reparación y sugerencias de consecución.

Todos los procesos

Proceso Directivo Inventario de Recursos físicos

A: Revisión de inventario al final del período lectivo

Inventario actualizadoPlan de mantenimiento ejecutado

Todos los procesos

DocumentosINTERNOS EXTERNOS REQUISITOS ISO 9001 Y GP 1000

FR-01 Inventarios FR-02 Plan de mantenimiento.FR-03 Reporte de anomalíasFR-04 inventario de muebles y enseres a repararFR-05 selección de proveedoresFR-06 listado de selección proveedoresFR-07 solicitud de productos o serviciosFR-08 evaluación y reevaluación de proveedores

No aplica Capitulo 6.1 6.3 6.48.2.3 8.3.4 8.58.2.4 7.5.3 7.5.47.5.5

RecursosTALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

Responsable del proceso.BibliotecariaResponsable del bibliobancoRectora

Computadores.Papel.ImpresoraInsumos y materiales

Espacios apropiados, ventilados e iluminados

ControlesQUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA QUIEN CONTROLA CUANDO CONTROLACumplimiento del Plan de mantenimiento Observación directa.

Realizando las actividades,.mantenimiento y mejora de los recursos físicos

BibliotecariaRectora Semestral

MedicionesINDICADOR FÓRMULA META PERIODICIDAD

Eficiencia en la administración de los Recursos Físicos

Número de actividades realizadasNúmero de actividades planeadas X 100

100% Semestral

Control de documentos


Elaboró: Revisó: Aprobó:Sor Lina María Rincón Luz Stella Lopera Ruiz Luz Nasly García Amador

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESACODIGO CH-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

FECHA 08-06

PROCESO: RECURSOS HUMANOSOBJETIVO: Optimizar y gestionar los recursos humanos necesarios para el buen funcionamiento institucional.RESPONSABLE: Coordinación de Convivencia y Docente delegado.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES/SUBPROCESO SALIDA CLIENTEComunidad educativaMENMunicipio de MedellínSecretaría de EducaciónProceso DirectivoProceso de Planeación

Necesidades encontradasPEIModelo Preventivo SalesianoNormatividad vigente

P: Establecimiento de los perfiles para todo el personal institucional.

Perfiles aprobados y publicados.Manual de funciones.

Comunidad educativaProceso de Desarrollo AcadémicoProceso de Recursos FísicosA quien le interese.

MENPEIPersonal institucionalPersonal externo

Necesidades encontradasPerfiles aprobadosManual de FuncionesPolíticas educativas vigentes.

P: Gestionar capacitaciones para el personal.

Personal capacitado.Registros en el historial institucionalCertificados/registros en las hojas de vida del personal

Comunidad EducativaTodos los procesos

Comunidad educativaMunicipio de MedellínSecretaría de EducaciónCooperativas de trabajoProceso Directivo

Necesidades encontradasVacantes

H: Administración del personal docente, administrativo y de apoyo logístico.

Educadores vinculados.Personal administrativo y de apoyo logístico vinculado o contratado.Asignación académica y de grupo.Asignación de proyectos institucionales.Asignación de funciones.Necesidades satisfechas.

Comunidad educativaProceso de Desarrollo AcadémicoProceso de Bienestar EstudiantilTodos los procesosA quien le interese.

Proceso DirectivoProceso de PlaneaciónPEI

Manual de ConvivenciaModelo Preventivo Salesiano.Perfiles aprobados.Necesidades encontradasDocumentación vigente

HV: Realización de procesos de inducción y reinducción del personal docente, administrativo y de apoyo logístico.

Personal con sentido de partencia institucional y conocimiento del componente teleológico del PEI y conductos regulares para adelantar cualquier proceso en la institución.


PEITodos los procesos

Manual de ConvivenciaModelo Preventivo Salesiano.

V: Realización de el análisis de perfiles Planes de capacitaciónNo conformidades

Todos los procesos

Perfiles idealesPerfiles aprobados.Necesidades encontradasDocumentación vigente

Proceso DirectivoProceso de Gestión de Calidad.Municipio de MedellínMEN

Normatividad vigente.Perfiles aprobadosManual de FuncionesFormatos de evaluación del desempeño

A: Realizar la evaluación general del comportamiento y proponer políticas de mejoramiento institucional

Evaluación anual del desempeño.Planes de mejoramientoNecesidades de capacitación o reinducción identificadas.No conformidades.

Proceso DirectivoPersonal institucional.Secretaría de EducaciónCooperativas de trabajo

DOCUMENTOS

INTERNOS EXTERNOS REQUISITOS ISO9001 – GP1000FH-01 PERFILES DE CARGOSFH-02 ANALISIS DE PERFILESFH-03 PLAN DE CPACITACIONESFH-04 ASISTENCIA A REUNION DE EDUCADORES

Leyes y DecretosFormatos de evaluación del desempeño del MEN y Secretarías de EducaciónHojas de vidaCertificados

6.2Capítulo 8


RectoraSecretariasCoordinadores

Equipo de cómputoArchivo de Coordinación de ConvivenciaSala de ReunionesOficinas



Cumplimiento de funcionesPlanes de MejoramientoPerfiles de la Institución EducativaAcciones Correctivas

Observación DirectaDiligenciamiento de formatosEntrevistasRegistros

RectoraCoordinadores

Diariamente


TIPO: Cubrimiento, efectividad y eficienciaNOMBRE: cumplimiento de las funciones de Administración del personal

a) Número de empleados capacitados/Número de empleados vinculados a la institución

b) Número de empleados

70%

90%

Anual

Anual

beneficiarios de proceso de inducción/ Número de empleados vinculados a la institución

c) Número de empleados beneficiarios de proceso de reinducción/ Número de empleados vinculados a la institución

d) Número de empleados con evaluación anual de desempeño/ Número de empleados vinculados a la institución

90%

80%

Anual

Anual y/o semestral

Control de documentos


Elaboró: Revisó: Aprobó:Luz Nasly García Amador Luz Stella Lopera Ruiz Sor Lina María Rincón

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA CODIGO CB-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSFECHA O1-07

PROCESO: Bienestar estudiantil OBJETIVO: Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, a través de la puesta en marcha de los servicios Complementarios. RESPONSABLE: Docente encargada.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES/SUBPROCESO SALIDA CLIENTEComunidad educativa.Comunidad aledaña Comunidad religiosaMunicipio de MedellínProceso directivoDesarrollo curricular

Necesidades de formación, alimentarias, entre otras.Direccionamiento

P: Planear las actividades de los programas de bienestar estudiantil.

Programas de bienestar (restaurante, vaso de leche, biblioteca. psicorientación).Recursos asignados

Comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, comunidad religiosa, comunidad aledaña)

Municipio de MedellínProceso directivo

Planes y programa de bienestar estudiantil.

H: Implementar los planes y/o de cada uno de los programas

Planes y programas de bienestar estudiantil ejecutados

Comunidad educativa.

Comunidad educativaResponsables de planes

Resultados de los programas de bienestar estudiantil

V: Seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes y programas de bienestar estudiantil.

Análisis de los planes Propuestas de mejora

Todos los procesosResponsables de planes.

Municipio de MedellínProceso directivoComunidad educativaResponsables de planes

Análisis de los planes Propuestas de mejora

A: Realizar acciones de mejora. Satisfacción la comunidad educativaAcciones de mejora.

Municipio de MedellínProceso directivoComunidad educativaResponsables de planes


FB-01 cita psicológica para estudiantesFB-02 cita psicológica para padres de familiaFB-03 consentimiento informadoFB-04 constancia de cita psicológicaFB-05 formato de gruposFB-06 información general del consultanteFB-07 registro de atención psicológicaFB-08 remisión de estudiante a psicología

Comunicación de alcaldia Reglamentos de Secretaria de bienestar socialSecretaria de solidaridadInformes de interventoria de las Universidades Remisiones alimentarias

5.2, 7.23, 8.2.1, 8.23, 8.3, 8.4, 8.5, 7.5.5, 7.3.3,

FB-09 seguimiento psicologíaFB-10 control de visitas a la bibliotecaFB-11 control diario de fotocopiasFB-12 ficha del lectorFB-13 Control de revistasFB-14 Préstamo BibliobancoFB-15 control mensual cuota restauranteFB-16 control anual cuota vaso de lecheFB-17 asistencia a escuela de padresFB-18 control anual asistencia a escuela de padres.FB-19 Encuesta de satisfacción restauranteFB-20 Nuevas Adquisiciones.FB-21 Encuesta de satisfacción Biblioteca.FB-22 Multas Biblioteca.FB-23 Libros descartados.FB-24 Retrasos En la entrega de libros a la biblioteca.FB-25 Encuestas de satisfacción Sicología.FB-26 Control de temperatura.FB-27 Cronograma de visitas ala biblioteca.


Responsable de cada programa o plan y/o proyectos.

Restaurante. Oficinas de sicoorientaciòn. Implementos de oficina. Implementos de restaurante. Buiblioteca Bibliobanco

Buena Iluminación. Suficiente Ventilación. Limpieza. Orden


La ejecución y cumplimiento de los programas de bienestar estudiantil.

Supervisión de los responsables Registros

Responsable de cada programa Continuamente.


Biblioteca: Satisfacción de los objetivos del servicio de biblioteca.

# de actividades programadas x 100/ numero de personas de la comunidad educativa beneficiadas.

60% Semestral.

Cumplimiento de los objetivos del bibliobanco

# de profesores y estudiantes beneficiados x 1oo / # de libros prestados.

60% Semestral

Cumplimiento de programa vaso de leche y restaurante.

Personas satisfechas con el programa x 100 / total de personas que participan.

Número de cupos asignados x 100 / número de usuarios en el restaurante y vaso de leche escolar.

60%

60%

Semestral

Anual

Utilización y satisfacción del servicio de sicorientación por parte de las estudiantes y padres de familia.

Número de usuarios del servicio de sicorientación x 100/ número de usuarios satisfechos.

Numero de padres y madres en escuela de padres x 100/ números de padres y madres satisfechos con el servicio.

60%

60%

Semesral.

Semestral

Satisfacción de las estudiantes en los programas lúdicos.

Número de estudiantes usuarios de los programas de lúdicas x 100 / usuarios satisfechos con el programa.

60% Anual.

Control de documentosNOVEDAD FECHA

Creación del documento 01-07Modificación del documento 05-07

Elaboró: Revisó: Aprobó:Sor Paula Andrea Arango Luz Stella Lopera Sor Lina María Rincón

Caracterizaciones sgc

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