Caracterizaciones de Los Procesos

CARACTERIZACIN DE PROCESOS

CODIGO GIPUP01

VERSION 092010

Finca Guadalajara

FECHA 05/09/2010

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PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

Planeacin Gerencial.

Estratgico.

Administrador finca.

Propietario de la finca.

OBJETIVO

Organizar el desarrollo y ejecucin de los planes de produccin ganadera de acuerdo a la normatividad vigente.

RECURSOS

HUMANOS

FISICOS

DOCUMENTOS

Administrador de la finca.


Trabajador de campo.

Comit de calidad.

Instalaciones.

Semovientes.

Presupuesto.

Normas.

Registros de la revisin de la direccin.

REQUISITOS

LEGALES Y REGLAMENTARIOS

ISO 9001:2008

Ica-inocuidad

Ministerio de medio ambiente

BPA y BPP

Ley 914 de 2004Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacin e Informacin de Ganado Bovino.

Decreto 414 de Febrero 15 de 2007 ModificatorioDicta las disposiciones sobre la comercializacin, transporte, sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el territorio nacional

Resolucin 00070 de 2007Determina los requisitos que habilitan a las Organizaciones Gremiales Ganaderas para expedir Bonos de Venta y Registros de Hierros

Resolucin 005131 de 2007Donde se establecen las condiciones para el registro de los Transportadores de Ganado Bovino y Bufalino y la Gua de Transporte Ganadero

Resolucin 003278 de 2008Por la cual se establece la Expedicin de Guas Sanitarias de Movilizacin Interna mediante el Sistema Nacional Web de Movilizacin y Comercializacin Ganadera

Generales: 4.1, 4.2, 8.1, 8.2.3, 8.4 y 8.5

Especficos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6

ISO 14001:2004

Generales:

Especficos:

OHSAS 18001:2007

Generales:

Especficos

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

PROVEEDOR

ENTRADA

SALIDAS

CLIENTE

Tendencias y

Requerimientos del producto.

De todos los procesos.

Sector productivo

Legislacin y

polticas

Reglamentaciones del Ica.

Informacin sobre necesidades para el cumplimiento de sus deberes.

Tendencias y requerimientos en formacin.

Informacin sobre necesidades para el cumplimiento de sus actividades

PLANEAR

Planes de SGC.

Informes de gestin.

Resultados de la revisin.

Beneficio de la empresa.

Revisin por la Direccin.

Auditoria Interna.

Anlisis de resultados.

Realizar la implementacin de la revisin de los procesos por parte de la direccin.

Establecer un plan de trabajo para viabilizar los procedimientos y estandarizar los procesos.

HACER

Capacitar a los empleados en los procedimientos a seguir.

Definir los logros a alcanzar.

Manejar adecuadamente los registros para llevar un control a los procesos.

VERIFICAR

Revisar que todos los procesos se estn realizando adecuadamente segn lo recomendado en el SGC.

Estar atento al manejo de documentos y registros que lleva la finca.

Considerar la evolucin y mejora de los procesos para alcanzar los logros forjados.

Revisar los planes de trabajo para constatar el cumplimiento, revisin y aprobacin de los mismos.

ACTUAR

Implementar acciones preventivas o correctivas para evitar el incumplimiento de los procesos y/o procedimientos establecidos.

Atender las necesidades, sugerencias y/o recomendaciones de los encargados de cada rea.

CONTROLES

INDICADORES

Plan de seguimiento, anlisis y mejora empresarial.

Plan de trabajo para disminuir las no conformidades.

Realizar constantemente la revisin de los procesos por parte de la direccin para mejorar la calidad e inocuidad del producto.

Eficacia:

Disminuir en un 30% los elementos poco vitales de la empresa.

Incrementar en un 70% el desarrollo de la empresa para la implementacin del SGC.

Eficiencia:

Aprovechar cada uno de los recursos disponibles para mejorar los procesos y fortalecer el sistema en el menor tiempo posible.

Efectividad:

Fortalecer al 90% el desarrollo y ejecucin de los planes de produccin ganadera

PROCESO

TIPO DE PROCESO


Revisin del ganado antes de su venta

Operativo



OBJETIVO

Revisar el producto antes de salir a la venta para satisfacer las necesidades del cliente.

RECURSOS

HUMANOS

FISICOS

DOCUMENTOS



Embarcadero.

Registros que conste el estado actual del animal antes de su entrega al cliente.

REQUISITOS


ISO 9001:2008

Poltica de calidad y de inocuidad, CONPES.

Decreto 1500 sector crnico.

BPG

BPP

Resolucin 001634 de 2010.

Generales: 5.6 - 7.2 4.2.4

Especficos: 7.2.2

ISO 14001:2004

Generales:

Especficos:

OHSAS 18001:2007

Generales:

Especficos

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

PROVEEDOR

ENTRADA

SALIDAS

CLIENTE

La etapa de levante.

Plan de sanidad.

Alimento concentrado.

Vacunas

Agua

Buena calidad de pastos

PLANEAR

Animales correctamente alimentados con los requerimientos del cliente cumplidos.

Animales con buena salud sin problemas de enfermedades causantes de inconvenientes para el cliente.

Satisfaccin de clientes.

Cumplimiento de los requisitos

Elaborar un correcto manejo del proceso de alimentacin.

Llevar a cabo un adecuado manejo fitosanitario del hato.

HACER

Alimentacin de acuerdo a los requerimientos fsicos del animal, con productos certificados y de buena calidad.

Vacunar y cuidar sanitariamente la produccin de acuerdo al tiempo y necesidades requeridas.

Disear registros que contengan informacin que permitan conocer el estado actual del proceso.

VERIFICAR

Alimentos con certificacin y recomendacin ICA.

Alimentos basados a estudios de bromatologa hechos a los pastos de la finca.

Vacunar con productos de primera calidad y con registros de excelencia y aptos para la aplicacin.

Verificar de acuerdo a registros y/o documentos internos que los procesos se han realizado a cabo.

ACTUAR

Implementar acciones preventivas y/o correctivas para evitar el incumplimiento de las proceso.

Realizar un plan de mejoramiento a los procesos con dificultades y/o carencias.

CONTROLES

INDICADORES

Realizar un plan de sanidad.

Realizar control sobre el proceso de alimentacin.

Eficacia:

Incrementar en un 30% la eficacia del proceso de alimentacin.

Aumentar en un 80% la calidad del proceso de sanidad en el animal.

Eficiencia:

Implementar en el hato, un correcto manejo del plan de alimentacin y sanidad.

Efectividad:

Obtener el 70% de cada producto de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente.

PROCESO

TIPO DE PROCESO


Adquisicin del ganado.

Apoyo



OBJETIVO

Adquirir insumos con estndares de calidad que permitan el correcto desarrollo del proceso de produccin.

RECURSOS

HUMANOS

FISICOS

DOCUMENTOS



Embarcadero.

Reputacin del cliente.

Origen del insumo.

Registros en el que conste que el insumo cuente con todos los procedimientos necesarios para iniciar el proceso.

REQUISITOS


ISO 9001:2008

Resolucin 00022 del ministerio de agricultura y desarrollo rural.

BPG

Generales: 7.4.2 - 7.4.3 4.2.4

Especficos: 7.4.1

ISO 14001:2004

Generales:

Especficos:

OHSAS 18001:2007

Generales:

Especficos:

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

PROVEEDOR

ENTRADA

SALIDAS

CLIENTE

Compra de ganado

Seleccin de animales.

Procedencia del animal.

Animales comprados con certificacin del ICA.

Insumos pecuarios comprados con el certificado correspondiente.

Compra de alimentos sanos y acordes al plan de alimentacin

PLANEAR

Animales que ingresan a la finca, cumplen con los requerimientos legales y con las condiciones adecuadas para iniciar el proceso.

Animales libres de enfermedades que afecten el proceso.

Satisfaccin de clientes.

Cumplimiento de los requisitos.

Ganado producido con calidad.

Registrar la materia prima de acuerdo con sus parentales y registro.

Controlar y registrar los medicamentos e insumos que se aplican directamente al animal.

Compra racional de alimentos concentrados, sales y complementos alimenticios que se le dan al animal.

HACER

Registrar cada animal que llega a la finca (trazabilidad)

Registrar cada medicamento que ingresa a la finca, como cada medicamento aplicado.

Registrar alimentos de acuerdo a recomendacin tcnica y/o estudio bromatolgico.

Disear registros que contengan informacin que permitan conocer el estado actual del proceso.

VERIFICAR

Registros de alimentos con certificacin y recomendacin ICA.

Registros de alimentos suministrados basados en estudios de bromatologa hechos a los pastos de la finca.

Registros de vacunas con productos de primera calidad y con registros de excelencia y aptos para la aplicacin.

Registros de verificacin de acuerdo a registros y/o documentos internos que los procesos se han realizado a cabo.

ACTUAR

Implementar acciones preventivas y/o correctivas para evitar el incumplimiento de las proceso.

Realizar un plan de mejoramiento a los procesos con dificultades y/o carencias.

CONTROLES

INDICADORES

Realizar controles a actividades que intervengan en el proceso de produccin, como tambin, controlar todo el proceso desde el ingreso del animal, hasta la salida.

Eficacia:

Aumentar la eficacia de la produccin en un 90%.

Eficiencia:

Adquirir animales con excelente condiciones que permitan desarrollar la produccin sin problema.

Efectividad:

Iniciar la produccin con un aumento del 50% ms de los procesos normales desarrollados en la finca.

PROCESO

TIPO DE PROCESO


Medicin y seguimiento.

Evaluacin

Propietario de la finca


OBJETIVO

Medir y recopilar los datos para realizar el anlisis del desempeo y la mejora continua de la empresa y sus procesos.

RECURSOS

HUMANOS

FISICOS

DOCUMENTOS

Propietario de la finca


Personal de apoyo especializado y operativo.

Personal para auditoria interna.

Capacitaciones.

Presupuesto institucional

Medios, suministros y equipos de oficina

Registros para las revisiones y auditoras internas.

Procedimientos

Instructivos

Protocolos

REQUISITOS


ISO 9001:2008

Decreto 281 de agosto del 2007 El Sistema de Gestin de Calidad y el Sistema de Control Interno

BPM

HACCP

BPG

BPP

Generales: 5.1, 8.3, 8.4

Especficos: 8.5, 5.6, 8.2

ISO 14001:2004

Generales:

Especficos:

OHSAS 18001:2007

Generales:

Especficos:

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

PROVEEDOR

ENTRADA

SALIDAS

CLIENTE

Procesos

Procedimientos

SGC

Certificaciones

Registros

Protocolos

Instructivos

PLANEAR

Revisin

Auditoria

Anlisis

Empresa

Propietario

Compradores

Establecer un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas por auditar.

Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para establecer la idoneidad y la eficacia del SGC.

HACER

Diagnosticar las inconsistencias para medir, analizar y disminuir su impacto.

Realizar controles internos peridicamente y que se cumpla con los respectivos procesos.

Realizar el anlisis del desempeo y la mejora continua.

VERIFICAR

Cotejar todos los procesos garantizando el seguimiento y mejora continua.

Revisar los anlisis de los controles y/o auditoras internas para identificar a tiempo posibles amenazas para acciones correctivas o mejorar las preventivas.

ACTUAR

Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

Eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.

CONTROLES

INDICADORES

El uso y manejo adecuado de cada uno de los documentos y registros.

Revisar la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas.

El cumplimiento de los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad

Eficacia:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la empresa en un 60% actualmente.

Aplicar y sostener la medicin y el seguimiento en un 80% en la empresa.

Eficiencia:

El proceso de medicin y seguimiento debe abarcar cada una de las reas de la empresa en el menor tiempo posible fomentando la mejora continua.

Efectividad:

Brindar un 70% ms de confianza y garanta a la gente de que los procesos y procedimiento realizados bajo altos estndares de calidad.

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