CARACTERIZACIÓN DE

MACROPROCESOS

GESTIÓN DE CALIDAD (PE2)

2018

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD PERSONAL

Marzo, 14 del 2018

RESOLUCIÓN CONSEJO UNI. N° 0698-2018-USP/CU

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: USP.PE2.01

CARACTERIZACIÓN DE MACROPROCESOS DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO Versión: 2.0

Vigencia: 14-03-2018

Página : 1 de 4

Nombre del Macroproceso

GESTIÓN DE CALIDAD

Objetivo Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad donde se determinen las necesidades y expectativas de los clientes, garantizando el mantenimiento de la política de calidad con sus objetivos, misión y visión, además establecer un sistema para medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, asegurando el control y el mejoramiento continuo en la organización.

Líder del Proceso Director de Gestión de Calidad

Alcance Aplica a todo el Sistema Integrado de Gestión de la calidad y gestionar la Acreditación y Autoevaluación, desde la presentación del servicio, hasta su medición, evaluación, auditoría y la posterior aplicación de las acciones necesarias.

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios -Planificación Institucional. -Todos responsables de los procesos: estratégicos, misionales y de Apoyo. -Comunidad Universitaria.

- Plan Estratégico. - Normativas de la USP (reglamentos y directivas) - Requisitos Norma ISO 9001. -Ley Universitaria 30220. - Modelo de Calidad SINEACE. - Modelo de Acreditación – SINEACE -

Planear - Plan Operativo y Presupuesto

elaborado - Programa de calidad. - Sistema de Gestión establecido - Plan de Acción. - Programa de auditorías

internas. - Cronograma de actividades del

proceso de autoevaluación.

Todos los procesos. Planificación Institucional. Vicerrectorado Académico. Facultades. Carreras profesionales y/o programas de estudios.

-Elaborar Plan Operativo y Presupuesto -Planear y diseñar el SGC. -Definir y planificar el Plan de acción del Proceso. - Programar la auditoría interna de calidad. -Programar autoevaluación de programas. -Sensibilizar y concientizar a la Comunidad Universitaria en una cultura de calidad.

-Todos los procesos. -Planificación Institucional. -Dirección de Auditoría Interna. -Procesos Misionales. -Gestión TIC. -Gestión Documental. -Gestión Logística.

-Solicitudes de creación, modificación y eliminación de documentos y registros. -Información de ejecuciones de actividades de los procesos. -Plan Estratégico, Plan de acción, Lineamiento de autoevaluación de programas, Procedimiento de autoevaluación, sistemas de información institucional.

Hacer -Documentos y registros controlados. -Informe de auditorías internas. -Informe de Autoevaluación programas. -Medición del estado de implementación y cumplimiento del SGC. -Plan de mejora. -Acciones correctivas y preventivas.

- Todos los procesos. - Procesos misionales. - Planificación Institucional. - Aseguramiento de Calidad. - Gestión TIC. - Gestión Logística. - Gestión Documental.

- Controlar y administrar la documentación del sistema - Realizar auditorías internas. - Realizar autoevaluación de programas. - Realizar medición al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad - Definir el procedimiento para identificar, tratar y controlar el Producto No Conforme. - Solicitar soporte de infraestructura tecnológica, comunicación y divulgación, conforme a las necesidades del proceso. - Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las necesidades del proceso.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: USP.PE2.01

CARACTERIZACIÓN DE MACROPROCESOS DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO Versión: 2.0

Vigencia: 14-03-2018

Página : 2 de 4

-Programa de Informe de auditorías internas, de Control Interno y externa. Plan de auditorías.

-Productos No Conformes -Infraestructura tecnológica y medios de comunicación

-Directrices para el control de productos no conformes. -Solicitud de divulgación comunicación, infraestructura tecnológica y soporte. -Solicitud de bienes, suministros y servicios.

-Todos los procesos. -Facultades. -Planificación Institucional. -Dirección de Auditoría.

-Informes de autoevaluación. -Informes de gestión medición de indicadores-auditoria. -Guía para informes de pares externos. -Matriz de seguimiento.

Verificar

-Informes de seguimiento a procesos. -Acto administrativo. -Informe de vista de pares -Informes de gestión. -Documentación entregada y auditada.

-Todos los procesos. -Comité autoevaluación y acreditación institucional. -Planificación estratégica. -Dirección auditoría. -Dirección de Auditoría.

- Efectuar seguimiento a procesos. - Verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad de programas. - Recibir visita de verificación de condiciones básicas de calidad (CBC). - Preparar y presentar la documentación para las auditorías.

-Todos los procesos. -Planificación Institucional.

-Planes de mejoramiento -Resultados revisión por la dirección.

Actuar Mejora del SGC.

Todos los procesos

- Gestionar el mejoramiento continuo.

Recursos Registros Controles al Proceso

Talento Humano: -Especialistas en Procesos. -Auditores Internos. -Líderes de Procesos. Tecnológicos: -Hardware. -Software. Infraestructura Física Información: -Bases de Datos. -Información Primaria. Recursos Financieros Presupuesto para la implementación y mantenimiento

- Política y Objetivos de Calidad. - Plan de Calidad. - -Revisiones por la Alta Dirección.

-Auditoría internas de calidad en el periodo establecido. -Seguimiento a la gestión de aprobación del plan de actividades y recursos presentado para la respectiva vigencia. -Revisión por la Dirección al SGC -Auditoría interna de calidad en el periodo establecido, Revisión y monitoreo semestral a la aplicación y resultados de los indicadores de los procesos

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: USP.PE2.01

CARACTERIZACIÓN DE MACROPROCESOS DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO Versión: 2.0

Vigencia: 14-03-2018

Página : 3 de 4

del sistema de gestión de calidad. -Auditoría interna de calidad en el

periodo establecido, Seguimiento mensual a la documentación de acciones a los procesos

Requisitos Legales y Reglamentarios Requisitos de la Norma ISO 9001 Requisitos del Cliente

- Ley Universitaria N° 30220. - Ley General de Educación N°28044. - Estándares del SINEACE.

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos. 7.5. Información documentada. 5.2. Política. 6. Planificación para el sistema de gestión de la calidad. 6.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades. 7.1. Recursos. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3. Análisis y evaluación. 10. Mejora. 10.2. No conformidad y acción correctiva. 10.3. Mejora continua.

-Capacitaciones, asesorías y acompañamiento oportuno y práctico. -Disponibilidad de personal competente, instalaciones, equipos adecuados suficientes, para la socialización y difusión de los respectivos temas de interés. -Oportunidad, accesibilidad, veracidad y confiabilidad de la información publicada. -Cumplimiento de normatividad, veracidad y confiabilidad de los resultados de las auditorías internas de calidad.

Riesgos del Proceso Acción Responsables

- Uso de documentos obsoletos (versiones anteriores del SGC), alterados.

- No garantizar el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

- No identificación de los aspectos o situaciones que pueden afectar la integridad del SGC.

- Deficiencia en la formulación de los indicadores de gestión Institucional.

- Inoportunidad en la identificación de las no conformidades reales o potenciales y/o acciones de mejora.

- Acompañamiento y sensibilización en la actualización de la documentación del SGC de cada uno de los procesos Institucionales y en el cumplimiento de los procedimientos control de documentos y control de registros.

- Elaborar y presentar la planeación de las actividades y recursos para el mantenimiento del SGC, requeridos para la respectiva vigencia – anual.

- Identificar las posibles situaciones externas que pueden afectar la integridad del SGC de la Institución y documentarlas en el informe de revisión por la Dirección

- Asesoría y acompañamiento en la revisión y actualización de los indicadores Replanteamiento de los indicadores por proceso.

- Jornada de socialización Y sensibilización.

-Director de Gestión de Calidad -Equipo de Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Continua

Parámetros de Medición

Nombre del Indicador Fórmula Frecuencia

-Eficacia de los planes de mejoramiento. -Nivel de satisfacción de la comunidad universitaria con relación a los procesos de la Universidad.

-Sumatoria número de planes de mejoramiento que demuestran mejoramiento superior al 60% -Promedio de los niveles de satisfacción reportado por los procesos de la Universidad

Anual

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: USP.PE2.01

CARACTERIZACIÓN DE MACROPROCESOS DE LA UNIVERSIDAD SAN PEDRO Versión: 2.0

Vigencia: 14-03-2018

Página : 4 de 4

-Nivel de cumplimiento del Plan de Acción del Procesos de Gestión de Calidad. -Eficacia de las Auditorías Internas de Calidad.

-(Número de actividades cumplidas/Total de actividades programadas en el Plan)*100 -# de requisitos incumplidos recurrentes identificadas en la Auditoría Interna de Calidad de la vigencia / total de requisitos incumplidos en la Auditoría Interna de Calidad de la vigencia anterior

Elaborado Revisado Aprobado

Ing. Luz Sheyla Cárdenas Concha Ing. Eddier Albino Flores Idrugo

Dr. Jorge Alcántara Rodríguez Director de Gestión de Calidad

Rector