CAPÍTULO 4

PROYECTO JVC HERMANOS S. A DE C. V.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Introducción

JVC Hermanos S. A. de C. V. es una empresa familiar, su giro principal es la

compra-venta de mayoreo y menudeo de cosméticos, accesorios para dama y/o

caballeros, perfumería, juguetería, entre otros. Está ubicada en Francisco Monteverde #23

entre Tamaulipas y Zacatecas, colonia San Benito en Hermosillo, Sonora. Sus

representantes legales son el Sr. Jesús Castro Castro y el Sr. Víctor Castro Castro,

ocupando el puesto de Gerente, el Lic. Armando Lizárraga Bermúdez.

JVC Hermanos S. A de C. V. es una empresa que inicio operaciones, el día 02 de

Mayo del 2006 (apenas cumplió 2 años), tiempo en el cual nos ha demostrado en el

campo práctico la importancia de contar con un diseño de una estructura , procesos bien

definidos y, a su vez, que los conocimientos adquiridos por las personas que en su

momento ocuparon el puesto, no se los llevaran al dejar la empresa, sino compartirlo,

plasmándolo ahí, en los manuales (de procedimiento para surtir pedidos, los procesos que

se llevan a cabo, las normas de comportamiento de quiénes habitan ésta familia,

reglamentos de trabajo, de venta, de crédito y cobranza, los lineamientos a seguir cuando

se presente una situación a resolver), de tal manera que los líderes, lleven una

administración más participativa, delimitando funciones. Que cada persona conozca su

responsabilidad, pero también sus derechos como colaborador y como líder. Detectar

debilidades, fortalezas y mediante una capacitación instruir esas debilidades para

convertirlas en fortalezas, llevando a cabo los procesos de una planeación estratégica.

Prever, planear, organizar, dirigir y sobre todo controlar, para ser una empresa del nuevo

mundo; ser más competitivos intentando acaparar el mercado insatisfecho que cada día

se aleja más de un estrato para irse con la competencia que ofrece un producto o servicio

mejor. Es por eso que debemos estar a la vanguardia, de lo que sucede en éste

mundo tan confuso y globalizado para entrar en la misma corriente; escuchar la voz de

mis clientes, sus necesidades y sobre todo lo que hace mi competencia para intentar

satisfacer ese nicho de mercado. Con todos estos puntos bien administrados y cuidados

dentro de un marco de estructura podré llegar al éxito que la empresa requiere.

Definitivamente sin estructura, sin los cimientos de inicio de la empresa, está

comprobado que no podrá resistir los vientos y oleajes fuertes que pronto la tempestad los

lleva hacia otro rumbo. Pero insisto, si mis cimientos son fuertes, me podré reír de esos

vientos que intentan desaparecer mi organización. Gracias a esa estructura sólida, bien

definida y planeada, pero sobre todo que el equipo que la conforma, la conozca, la

comparta y la haga suya, defendiéndola como su propia camiseta. Es ahí, donde iremos

uniendo fuerzas, haciendo hincapié en la lluvia de ideas, porque mi equipo está

directamente tratando con la tarea diaria y como enlace cliente-empresa, detecta la raíz

del problema, para resolverlo en conjunto con el líder principal y pensar en la idea que

nos rescate y nos motive a ser más fuertes ante un mundo exigente y que requiere un

valor agregado.

Si el colaborador siente que aportó para la resolución de un problema en un

proceso, en un área de la empresa o con un cliente, siente que es parte importante y

engrandece su autoestima como alguien interesante y apto para resolver y enfrentar el

problema. Dejarlo actuar, y que él mismo de la solución, aunque yo como líder sepa cuál

es la solución perfecta del problema y espere a obtenerla de él. Esto los hace más leales a

la compañía y sobre todo tener el reconocimiento de su importancia ante mí como líder y

ante la empresa para la cual laboran. Ahí entro yo como líder haciendo hincapié en su

hazaña y capacidad para la solución, reconocimiento ante todos.

Te invito a que lo hagas y conocerás el resultado, sólo así sabrás lo que estoy

tratando de compartir contigo amigo lector o estimado empresario.

4.1 Manual de Bienvenida

JVC Hermanos S. A. de C. V. es una empresa familiar, su giro principal es la

compra y venta de mayoreo y menudeo de cosméticos, accesorios para dama y/o

caballeros, perfumería, juguetería, entre otros. Está ubicada en Francisco Monteverde #

23 entre Tamaulipas y Zacatecas, colonia San Benito en Hermosillo, Sonora. Sus

representantes legales son el Sr. Jesús Castro Castro y el Sr. Víctor Castro Castro,

ocupando el puesto de Gerente, el Lic. Armando Lizárraga Bermúdez.

“TE DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRA EMPRESA”

A partir de hoy ya eres parte de nuestro equipo de trabajo, perteneces a una

empresa con grandes expectativas de crecimiento y desarrollo para ambas partes, donde

el clima laboral es agradable, predominando el trabajo en equipo y sobre todo brindando

calidad en el servicio y atención a nuestros clientes; acaparando todo el mercado del

estado de Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa,

“BIENVENIDO SEAS A NUESTRA EMPRESA…

TU EMPRESA A PARTIR DE HOY”.

JVC HERMANOS, S. A. DE C. V.

4.2 Organigrama

JVC Hermanos S. A de C. V.

Dirección G eneral

G erencia

Agente de Ventas C oordinador de tienda C rédito y C obranza

S eguridadOperador

C oordinador De almacén

C oordinador De cos méticos

C aja principal

Auxiliares De almacén

Auxiliares decosméticos

Auxiliares de caja

E jecutiva de gerenciaR ecepción

Mantenimiento

4.3 Misión

Preservar la integridad y calidad de todas nuestras operaciones, especialmente, en

el manejo de las ventas y capital de la empresa.

Incrementar los niveles de utilidades que servirían de respaldo a los accionistas y

como base de pre-inversión para la empresa.

Ser, como empresa, una fuente de trabajo seria y justa, con el objeto de tratar a

cada uno de nuestros colaboradores con el alto sentido de igualdad y equidad.

4.4 Visión

Ser la mejor empresa de la localidad en el ramo. Con solidez y buena

administración, que cuente con perspectivas claras y amplias de su futuro como parte del

comercio, con una visión compartida con sus trabajadores y clientes pero sobre todo con

un alto liderazgo.

4.5 Valores

Ética. El buen comportamiento moral de cada trabajador y evitar divulgar secretos

profesionales e información de la empresa.

Responsabilidad.. El trabajador deberá actuar en lo que le corresponda, haciendo todo

aquello que contribuya al logro de los objetivos de la empresa.

Confianza. La empresa deberá brindar esperanza y seguridad a nuestros clientes y

colaboradores, basado en el profesionalismo de la empresa.

Espíritu de servicio. Se requiere de gran actitud de servicio y disposición para ofrecer a

los demás un trato amable, apoyo incondicional, calidad, eficiencia y respuesta oportuna.

Honestidad. Actuar con inteligencia, cumpliendo con la responsabilidad asignada con el

uso de la información, recursos materiales y financieros.

Justicia. Otorgar a cada cual lo que le corresponde con base en la razón y la verdad.

Austeridad. El uso racional de los recursos humanos y económicos con sentido de

moderación.

Integridad. Trabajar, vivir y hablar con honestidad, respeto y congruencia en todas las

manifestaciones de comportamiento de los trabajadores de JVC Hermanos S. A. de C. V.

Rentabilidad. Búsqueda permanente en la obtención de beneficios para JVC Hermanos

S. A. de C. V. y sus clientes. Manejando siempre costo-beneficio.

4.6 Objetivos

• Lograr incrementar el volumen de nuestras ventas año a año en un 30%

coadyuvando así al crecimiento constante de las utilidades de la empresa.

Haciendo comparativos cada mes.

• Satisfacción del cliente, dándole una mejor atención y tener variedad en los

productos que el consume.

• Cuidar los costos, diversidad de inventarios.

• Crear un clima laboral óptimo para los trabajadores, mantenerlos motivados.

• Disminuir costos en las rutas.

• Posicionar a la empresa como la mejor del mercado, y que sea la tienda mas

visitada.

• Aumentar el 15% de clientes nuevos del total que tenga en esa misma

ciudad/poblado, en cada visita que hagan los agentes.

4.7 Políticas de la empresa

4.7.1 Políticas de calidad, Servicio y atención.

Ofrecer a todos nuestros visitantes un servicio excelente y atención esmerada,

hacerlos sentir en confianza.

Variedad. Exponerles una gran gama de artículos, que cubran sus necesidades.

Puntualidad. Tener la responsabilidad de atención a clientes en un tiempo estimado en

entrega y apertura de horario.

Honestidad. Mostrar siempre la verdad ante los ojos de nuestros clientes, cuidando

siempre los canales de comunicación.

Trabajo en equipo. Nuestro personal enlazará sus ideas, esfuerzos, iniciativa y

entusiasmo como nuestros clientes esperan.

Humildad. Nos caracterizarnos en nuestro trato hacia el cliente, sin importar religión,

extracto o condición social.

Estamos por ustedes y para ustedes.

4.7.2 Políticas de venta en tienda

1. Todo cliente deberá identificarse con credencial de elector, R. F. C y comprobante

de domicilio, para darlo de alta en el sistema, para así poderle facturar.

2. La compra mínima del cliente será de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M. N.), en

casos especiales hacemos excepción por facturación $800.00 (ochocientos pesos

00/100 M. N.) MÍNIMO. Previa autorización.

3. En la compra de mayoreo se deberá considerar mínimo 48 piezas por artículo o en

su caso, el punto dos antes citado. En cuanto al menudeo podrán ser las piezas que

guste el cliente.

4. No se permite juntar varios clientes y pasar como mayoreo. Tomamos en cuenta

la frecuencia del cliente.

5. Queda prohibida la entrada a menores de 8 años a las áreas de cajas y áreas de

cosméticos.

6. Los artículos se revisaran en el área de cajas por cliente y colaboradora, ya que no

habrá devoluciones.

7. Los artículos electrónicos se prueban para certificar que estén bien.

8. Cuando un cliente foráneo solicite mercancía enviada por paquetería; ésta,

primeramente deberá ser pagada con depósito a la cuenta de la empresa; una vez

que se reciba el fax de dicho depósito y se compruebe que efectivamente éste fue

bueno, se enviará la mercancía, haciendo previamente una cotización.

9. Las bonificaciones, devoluciones y descuentos, deberán ser registrados bajo la

respectiva nota de crédito para que el cliente pueda hacerla efectiva a la hora de

pagar.

10. Ningún colaborador dará precio de mayoreo a un cliente de menudeo, esto es bajo

autorización.

11. Los trabajadores podrán comprar a precio mayoreo los días 15 y 30 de cada mes

por pedido y bajo autorización; la única persona que les marcará dicha mercancía

será la coordinadora de tienda o la persona que asigne gerencia, firmando un

pagaré por quincena, sin que éste haya faltado a laborar en ese lapso.

12. No se permite la entrada con bolsas grandes, contamos con paquetería.

13. La refacturación por error u omisión de datos son 7 días hábiles.

14. Atención espléndida por todo el personal hacia el cliente, haciendo hincapié en

productos nuevos y ofertas.

15. Los pedidos foráneos irán tomando su turno al irse recibiendo, habrá excepciones

de brincar el turno, dependiendo la urgencia del cliente.

16. Los créditos son únicamente a 15 días y bajo autorización de gerencia y sobre

cheque posfechado; de la misma manera habrá ciertos clientes de pagaré.

4.7.3 Políticas de venta en ruta

1. Los muestrarios que los vendedores lleven a las rutas, deberán ser facturadas y no

deberán ser marcados ni empacados por ellos mismos.

2. Será responsabilidad total de los vendedores los faltantes de muestrarios. La

mercancía dañada se les cargará.

3. Cuando el vendedor entregue los pedidos realizados éstos deberán ser surtidos

con oportunidad en un tiempo no mayor de 10 días y entregados máximo en 15

días, el compromiso de entrega es de 10 a 15 días.

4. Todo pedido se factura con pedido en mano y marcar lo facturado. Una vez

marcada la mercancía de los pedidos, deberá ser revisada nuevamente para evitar

cualquier error y finalmente, empacarla.

5. Las cajas en la cuales se empaque la mercancía deberán llevar el número de caja,

número de factura, datos del cliente y la cinta membretada de la empresa.

6. Todo cliente que facilite crédito el riesgo es compartido 50% empresa y 50%

agente de venta, aunque esos créditos sean autorizados por gerencia; lo mismo

pasa con las cuentas incobrables. Cabe mencionar que todo crédito que se otorgue

es después de 4 compras, llenando solicitud para cotejar las referencias personales

y es ahí donde gerencia lo autoriza o rechaza sin dejar la responsabilidad

compartida.

7. La empresa maneja 3 precios de la mercancía, precio 1 (menudeo), precio 2

(Mayoreo foraneo) y Precio 3 (Mayoreo local), Los agentes de venta en la ruta

foránea deberán ser el precio 2. Si algún cliente ya compró en la tienda con el

precio local, se le da una explicación lógica y amable de la diferencia que va de

de un 5% a un 10% promedio, entre cada precio que se maneja en tienda. Esta

diferencia se debe a fletes y gastos de distribución para que el cliente tenga la

mercancía en la puerta de su negocio.

8. Los precios de la mercancía de los vendedores en la ruta local deberá ser el precio

número uno.

9. El mínimo de venta en ruta foránea será de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100

M. N.) por ruta en una semana.

10. El mínimo de venta en la ruta local será de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M. N.).

11. Los muestrarios deberán ser actualizados constantemente, revisados por el

vendedor y por un compañero de piso o la jefa de piso.

12. Una vez entregado el muestrario de las rutas foráneas por el agente, éste será

revisado, por la jefa de piso, para verificar los faltantes y proceder con la

cancelación de las facturas del mismo. Ninguna factura deberá pasar más de 30

días sin cancelarla. En .caso de extravío de una factura por el agente, se le carga a

su cuenta el I. V. A. y en caso de haber faltante de mercancía del muestrario se le

carga a cuenta de comisiones.

13. Los plazos no excederán a 15 días, el crédito es sólo por solicitud. Para próximas

ventas, las tres primeras compras son de contado, al entregar la mercancía.

Después de tres compras se le dará una solicitud al cliente para autorizar su

crédito.

14. Ningún agente está autorizados para entregar mercancía al cliente, para eso la

empresa cuenta con un chofer de reparto de mercancías al cliente.

15. Los agentes de venta son responsables del muestrario, no se les permite vender

piezas en caso de faltarle al momento de hacer las cotizaciones de devolución, se

les cargará a su cuenta de la misma manera en caso de no cuidarlo.

16. Se otorgará un bono de $1,000.00 mensuales al vendedor que facture más ventas

de contado efectivo, además de bonos por venta mensual adicional a sus

comisiones:

$290,000.00 --------- Bono de $1,500.00

$390,000.00 --------- Bono de $2,500.00

$490,000.00 --------- Bono de $3,500.00

4.7.4 Políticas de crédito

1. Todo acreditado deberá ser reconocido en el medio del comercio.

2. El plazo máximo de crédito será de 15 días (salvo autorización del

representante legal).

3. Los nuevos acreditados deberán ser investigados a través de referencias de

otros negocios y bajo solicitud llena.

4. Todo acreditado deberá tener un expediente de crédito integrado en el sistema

con datos completos: Nombre, dirección, teléfonos, celular, R. F. C., ciudad,

fuente de contacto, correo, etc.

5. Todo acreditado deberá tener autorizado un límite de crédito y si en algún

momento rebasa el límite se requerirá autorización.

6. Cuando el comportamiento del cliente es malo, le devuelven cheques o es

cliente moroso. La gerencia podrá cerrar en el sistema el crédito del mismo.

7. Todo crédito otorgado deberá ser facturado (salvo autorización).

8. Todo crédito será respaldado con cheque posfechado (salvo autorización).

9. El cheque o pagare deberá ser firmado por el cliente o representante legal de

la empresa y no por terceras personas (salvo autorización).

10. Los clientes nuevos de crédito, primeramente deberán entregar la

documentación (punto #4) y sus referencias, para analizarse y en su caso

autorizarse por la Dirección General, para que se les otorgue el crédito de 15

días como máximo.

11. Cuando el cliente no paga en efectivo y proporciona un cheque posfechado se

entregarán las facturas originales al recibir el cheque y/o efectivo, en caso de

no pagar y si el chofer le hace entrega de la mercancía, firmará copia de la

factura original como constancia de entrega de mercancía y la factura original

hasta que haga el cliente haga el pago. En ciertos clientes, se dejaría la

original, siempre y cuando firme las copias aclarando haber recibido

mercancía y factura, con letra y puño del cliente, firmando quién está

entregando la mercancía y/o documentos. Para evitar el extravío de

documentos originales.

12. No existen las mercancías “próximas vueltas”, (cuando el cliente no tiene

dinero para el pago y le dice al chofer, favor de traerla la próxima vez que

vengas). Pedido que no se acepte se cancela, al llegar a tienda le hablamos al

cliente para su envío y paquetería como último recurso, de lo contrario

procede a cancelación.

13. Prohibido que los agentes reciban efectivo, en caso de ser efectivo, el cliente

deberá depositar a la cuenta de JVC HERMANOS S. A. DE C. V. Bancomer,

cuenta número 00150868108 e indicarle que tiene que enviar copia de la ficha

de depósito indicando el pago, número de factura y nombre al fax 01 662 285

46 79.

14. En la cobranza el agente deberá traer de regreso las hojas de cobro, copia de

facturas y cheque que ampare el documento.

4.7.5 Políticas de cobranza

1. La cobranza a los clientes de crédito se efectuará con los depósitos de los

cheques posfechados.

2. Si el cliente firmó pagaré deberá, personalmente, pasar a pagar en las oficinas

de cada empresa o en su defecto hablar por teléfono.

3. A los clientes con pagaré se les hablará el 2 día antes del vencimiento del

crédito para hacer el primer recordatorio y posteriormente el día del

vencimiento.

4. Los cheques posfechados se enviarán a depositar en la fecha del vencimiento

del crédito, sin necesidad de hablarle al cliente.

5. Se llevará un control de los créditos vigentes y créditos pagados, con fechas

de operación, vencimiento y comentarios del seguimiento de cobranza.

6. Se deberá dar un seguimiento estricto a cada crédito vigente para lograr su

recuperación.

7. Se bloqueara el sistema a aquellos clientes morosos o que tengan muchos

cheques devueltos.

8. Todo cliente que deposite, deberá enviar por fax, ficha de depósito, indicando

pago, nombre del cliente y número de factura, para darse de baja en el

sistema.

9. Todo cheque devuelto causará el 20% de comisión, más la que genere el

banco por no cubrirlo a tiempo o por no tener el saldo suficiente para su

cobro.

4.7.6 Políticas de compra de mercancía nacional

1. Las compras de mercancías nacionales, serán realizadas por el representante

legal de acuerdo a las necesidades del cliente en gusto y preferencias del

mercado.

2. El representante legal deberá negociar siempre los mejores precios, así como

los mejores plazos de crédito (entre más largos mejor).

3. Se deberá llenar un pedido firmado por el representante legal y el agente de

ventas del proveedor, donde se establezcan claramente las condiciones de la

compra, se le entregara copia al área administrativa.

4. Se deberá llevar un archivo de los pedidos por proveedor.

5. Para la mercancía nueva deberá consultarse y solicitarle permiso al

representante legal.

6. Las cantidades de compras por proveedor deberán establecerse por escrito,

autorizado por el representante legal.

7. Las compras de resurtido de mercancía deberán ser las adecuadas tratando de

mantener siempre inventarios bajos.

8. La empresa tomará en cuenta el buzón de quejas y sugerencias, respecto a

comentarios de mercancías, para saber cuál es la demanda del cliente y así

satisfacer su necesidad.

9. Antes de hacer cada compra, apoyarse en los jefes de cada área para sus

puntos de vista, investigar la moda, próximas modas. No repetir tanta

mercancía de la cual se tenga duda.

10. Anticiparse a las fechas de temporada fuerte, tomando en cuenta el transporte,

recepción, etiquetado, alta y puesta en venta para no estar fuera de tiempo en

tienda.

11. Investigar con clientes fuertes de mayoreo, que les gustaría de accesorios, que

sus clientes le piden para satisfacer sus necesidades.

4.7.7 Políticas de gasto

1. Todos los gastos que se deriven directamente de la operación de la empresa,

podrán ser autorizados por gerencia y representante legal.

2. Los gastos que no se deriven de la operación deberán ser autorizados por el

representante legal.

3. Cuando un gasto sea de consideración deberá ser autorizado por el

representante legal.

4. Deberán de realizarse cotizaciones antes de realizar los gastos, presentar

mínimo dos cotizaciones por proveedor, tomando la más conveniente, mismas

cotizaciones deberán archivarse.

5. Todo gasto deberá pagarse con cheque, amparado con una factura con datos

correctos de nuestra empresa.

6. Todo cheque deberá ir firmado parte inferior por quien lo hizo, revisó y

autorizó, de lo contrario no serán firmados por el representante legal, esto

indica que el gasto fue revisado y justificado. Y debidamente sellado el pago

con fecha de pago.

4.7.8 Políticas de pago a proveedores

1. El pago a proveedores se realizará únicamente los martes de cada semana de 3

a 6 de la tarde con la recepcionista. Ojo: Todo pago que no se recoja ese día

pasará a la siguiente semana. No entregaremos pagos otro día.

2. Los sábados de cada semana se analizarán con el representante legal las

cuentas por pagar, para decidir los pagos del próximo martes. Ya que es el día

de entrega de pagos a proveedores.

3. Se deberá tener estricto control en las facturas de los proveedores (que nos

entreguen la original).

4. Antes de realizar cualquier pago se deberá revisar la factura, la entrada al

sistema y el pedido original con la gerencia, para ver si se están aplicando los

descuentos y plazos convenidos.

5. El pago únicamente se realizará bajo la autorización correspondiente,

firmando la póliza quien la hizo y quien la revisó.

6. Los días martes de cada semana se comprará papelería y útiles de limpieza.

4.8 Reglamentos

4.8.1 Reglamento para Agentes de Ventas

1. Indicarle al cliente que si un cheque es devuelto, pagará el 20% de comisión

sobre el importe del cheque como sanción, o en su caso no volverán aceptarle

cheque, sólo efectivo.

2. En los pedidos, al pasarlos por fax, deberán indicar condiciones, firma del

cliente al finalizar el pedido indicando tantas hojas de tantas.

3. Deberán ir pasando pedido que vayan levantando, no esperar a terminar la

ruta.

4. Deberán traer el 100% de gastos de viáticos, de lo contrario no hay próximo

viático y menos recibirán sueldo. Mientras se registran ante SHCP y nos

proporcionan un recibo de honorarios como agente de ventas.

5. Revisarán el muestrario antes de salir a ruta con factura, firmado de recibir

esos documentos, mismos que deberán traer de regreso al terminar la ruta, sin

que uno se los pida.

6. Dejarán el automóvil de trabajo en el estacionamiento de la tienda, si no

andan en ruta, el automóvil es para uso exclusivo de salir a ruta, no para uso

personal.

7. Estar al pendiente de los servicios del automóvil y todo lo que conlleve a su

ruta, salida a viaje.

8. Levantamiento de datos de los clientes para modificarlos en el sistema.

9. La misma persona que levanta el pedido, ( agente de ventas) no puede

facturarlo, empacarlo y entregarlo, por seguridad, acceso denegado para los

agentes de ventas. Para eso la empresa tiene cajeros y gente capacitada para

esas tareas.

10. Revisar antes de salir a ruta: Automóvil, muestrario, papelería a ocupar, etc.

11. Los pedidos se entregaran de 10 a 15 días, no prometer lo que no se va a

cumplir, antes de enviarles la mercancía, nosotros le llamaremos.

12. Los agentes al llegar a la empresa, no deberán estar platicando para evitar la

pérdida de tiempo a las colaboradoras de la tienda, al menos que sea asunto

relacionado con su pedido, para ello está la jefa de piso (encargada de

pedidos), para que lo hagan directo con ella. (Es muy común que los agentes

de venta acudan en horas de trabajo y se pongan a platicar con los

compañeros, y dejar de hacer sus funciones).

13. Está prohibido sacar mercancía de la tienda sin previa autorización, lo mismo

las devoluciones, deberán entregarlas personalmente al regresar de ruta a jefa

de piso o encargado de bodega, para su cotización, ya que mercancía que haga

falta tanto en muestrarios como en devoluciones se les cargara a cuenta de

agentes.

14. A cada agente de ventas se le harán evaluaciones de ventas cada mes, para

hacer gráficas y comparativos de su labor de venta en cada ruta.

15. En caso de defecto de muestrario, hacer la devolución del mismo.

16. Si no revisan el muestrario, en caso de faltante, no será nuestra

responsabilidad.

17. Cada pedido deberá venir numerado tantas hojas de tantas (1/4 una hoja de 4

hojas) y ponerle nombre del agente que hizo la venta en la parte superior

derecha del pedido.

18. Si dan descuentos no autorizados a los clientes, es responsabilidad de ustedes

el 50% de ese descuento.

19. Es responsabilidad de ustedes que los cheques posfechados sean buenos para

cobro.

20. Cobraremos el flete de 3% a clientes de La Paz y Chihuahua y le haremos

factura por el mismo.

21. Ningún cheque es al portador.

22. Revisar cheque antes de aceptarlo, que venga la firma y datos correctos en su

llenado.

Nota:

a) Se cuidará exactamente para surtir un pedido:

• El pedido deberá estar firmado por el cliente, condiciones de pago, cheques

no mayor a 15 días y alguna nota extra, no se aceptaran excepciones.

• Traiga datos completos, nombre, dirección, contacto y sobre todo teléfonos

de casa más teléfonos celulares, NO SOLAMENTE CELULARES.

• No tachones, trabajar limpia y claramente.

• Nombre del contacto y nombre comercial del negocio.

• Anexar a cada pedido comprobante de datos.

b) Para próximos viajes o salidas de viáticos:

• Haber entregado o enviado por paquetería viáticos anteriores ala fecha de

corte y el 100% de los mismos.

• Haber pasado por fax o enviados por paquetería.

• Revisión de muestrario.

• Entrega de pendientes de ruta.

c) En caso de terminar ruta traer:

Llaves del automóvil que se quedará en el estacionamiento.

Y para mejora de nuestros controles y servicios, agradeceremos nos apoyen en

estos puntos.

4.8.2 Reglamento interior de trabajo

Persona que no cumpla con los siguientes lineamientos, será causal de una Acta

Administrativa y en su caso, despidos, según sea el trabajador y expediente, descuento de

día completo o mediodía, despido por una semana o despido definitivo.

1. Cumplir con los horarios de trabajo, entradas y salidas puntuales, 15 minutos

antes de cada hora para recibir al cliente.

2. Margen de tolerancia llegada tarde son 5 minutos después de la hora de

entrada, tendrán castigos, sanciones o descuentos, según sea la actitud del

trabajador, ni faltar fines de semana, se les podrá descontar medio día o

suspenderlo por una semana.

3. En caso de presentarse en situaciones deplorables a laborar (crudos, aliento

alcohólico), serán sancionados o devueltos por uno o dos días dependiendo la

gravedad del problema.

4. No comer cuando estén atendiendo al cliente.

5. No masticar chicle en horas de atención a clientes.

6. Buena presentación física tanto en damas como en caballeros.

7. Traer puesto el uniforme (camiseta) y gafete todos los días.

8. No recibir visitas de amigos, novios, etc.

9. No entrar a la bodega, ni a la tienda, con bolsas de mano, dejarla en locker

antes de entrar a la tienda el guardia revisará sus bolsas en cada entrada y

salida, y si es necesario revisar bolsillos, el guardia le entregará la tarjeta para

checar.

10. Si el guardia encuentra algún artículo propiedad de la empresa y comprobando

que el trabajador no hizo la compra, será suspendido inmediatamente.

11. No recargarse en los aparadores, vidrios, mesas de caja, escritorios, ni poner

pie en la pared.

12. No echar papel al inodoro.

13. Mantener siempre limpias las áreas de trabajo: Vidrios de entrada, aparadores,

baños, bodega, tienda, estacionamiento, oficinas. Podrán ayudar o sustituir al

personal que normalmente hace dicho trabajo, o en su caso ayudar en la

limpieza.

14. No faltarse al respeto entre ustedes mismos y superiores.

15. Verificar la mercancía que se ha agotado para reponerla de bodega y obedecer

a su jefe superior.

16. Que cada mercancía esté en su lugar de acomodo.

17. Estar al pendiente de lo que el cliente busca.

18. Ofrecerle al cliente un producto sustituto o derivado, sugerirle.

19. Cajeras (os) sonreírle al cliente al recibirlo y darle las gracias al pagar, buenos

días y/o buenas tardes.

20. Nunca discutir con el cliente.

21. Hablarle de las ofertas, precios especiales, descuentos y futuros productos que

tendremos.

22. Informar a gerencia cuáles son los artículos que no se mueven, cuáles tienen

más rotación y qué es lo que el cliente pide y no tenemos.

23. No usar el celular cuando se está atendiendo al cliente.

24. Prohibido usar el teléfono de la empresa al menos que este autorizado por

gerencia.

25. Reacomodo de bodega, anaquel y aparadores.

26. No meter cajas enteras vacías a la bodega, desbaratar las cajas y acomodarlas.

27. Toda basura de la tienda será sacada sólo con autorización de jefa de piso y

por la guardia de seguridad.

28. Estar al pendiente de que haya una iluminación adecuada en la tienda y sobre

todo limpieza en la tienda.

29. Limpieza general en áreas de computadoras (responsable cada cajera).

30. No fumar dentro de la tienda.

31. Cuando solicitan trabajar en la empresa deberán presentar su solicitud con

foto y presentarse a entrevista con la coordinadora de personal y una vez que

se haga la selección deberán ser entrevistados por la gerencia de

comercialización para su aceptación.

32. Únicamente las incapacidades del seguro social se aceptarán como faltas

justificadas.

33. Únicamente la gerencia podrá otorgar permisos a los colaboradores,

dependiendo de su desempeño, puntualidad y comportamiento.

34. El colaborador deberá mantener excelente puntualidad, asistencia y

comportamiento, así como buenas evaluaciones para acceder a los bonos que

la empresa otorgue.

35. Los colaboradores en general, deberán tener una gran actitud de servicio

ofreciendo al cliente el apoyo necesario que este solicite, así como saludarlo y

despedirlo diariamente, lo cual será parte de evaluación.

36. Los colaboradores que no cumplan con el punto anterior, serán afectados en

sus evaluaciones.

37. El colaborador deberá tener buen vocabulario dentro de las instalaciones de la

empresa, de lo contrario será afectado en su evaluaciones.

38. Es un acto desleal hacia la empresa las críticas negativas que los

colaboradores hagan de la empresa o de cualquier colaborador enfrente de los

clientes (injurias), principalmente hacia los jefes inmediatos.

39. Se tomará como acto deshonesto el tomar indebidamente cualquier cosa que

sea propiedad de la empresa sin autorización (robar).

40. Encubrir a otra persona quedándose callados o simplemente negar las cosas

sin sustento, es un acto deshonesto.

41. El colaborador deberá realizar las actividades que sus jefes decidan.

42. Faltar dos días seguidos a laborar, sin justificación alguna, el colaborador

estará automáticamente despedido.

43. Dos actas administrativas en el mes, despido por un día y pierde bono.

44. Tres actas administrativas en un mes despido justificado.

45. Los préstamos se solicitarán 1 semana antes para su autorización.

46. Cuando se le compre comida a un trabajador sólo se autorizan $50.00, si

excede dicha cantidad se le cargarán a cajera.

47. Todo colaborador de confianza, está obligado por su naturaleza del puesto a

ofrecer sus servicios fuera de una jornada laboral, “tiene hora de entrada más

no de salida en casos especiales que la empresa indique”.

48. No desobedecer ordenes de jefes inmediatos.

49. Para ganarse el bono es 15 minutos antes de cada entrada durante todo el mes,

sin retardo, sin acta administrativa, sin falta, no es obligatorio entregarlo cada

mes, según se encuentre la situación económica de la empresa.

50. Si faltas una vez injustificadamente en un período de 15 días, no tienes

derecho a préstamos.

51. Tres faltas injustificadas en el período de 30 días será despido justificado.

52. Después de los cinco minutos de tolerancia de llegar tarde, será sancionado,

devuelto a casa o según convenga la empresa.

53. No podrán faltar a junta los sábados a las 8:30 a.m. obligatorio, en caso de

faltar serán sancionados con una cuota de $50.00, devolución de un día u otro

que asigne la empresa con la intención que se aplique el trabajador al

reglamento.

54. Al no portar camiseta, gafete y pantalón de uniforme serán sancionados con

$50.00 cuota.

Nota: Las cantidades establecidas en este documento, son sujetas a actualización