PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL SGC

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Área de Calidadagosto, 2012

Capacitarnos en el uso de los procedimientos que nos

permiten controlar la documentación de nuestro

SGC.

Objetivo:

Conceptos relativos a la documentación (3.7)NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2005

forma especificada (por escrito) para llevar a cabo una actividad o un proceso

Estructura del SGC de la UTN

La Estructura organizacional Los procesos

La Documentación Los recursos

Se utiliza para dejar por escrito las mejores prácticas de la UTN y no para documentar errores.

1 2

3 4

Documentación requerida por la Norma ISO9001:2008:

Procedimientos documentados

requeridos

• Control de documentos.• Control de registros.• Control de las no conformidades.• Auditorías internas.• Acciones correctivas• Acciones preventivas

Documentación necesaria para asegurar la efectiva operación y control de los procesos

• Procedimientos operativos• Resultados de las procesos

(Registros)

1

2

Niveles de documentación declarados con el propósito de demostrar la planificación, operación y control eficaces de los procesos, así como la implementación y mejora continua de la eficacia de nuestro SGC.

La documentación forma parte del modelo que describe la forma de operar el Sistema de Gestión de la Calidad

1

2

Procedimiento Maestro:

Se determina el formato que aplica a todo procedimiento o documento que se genere para la operatividad del SGC de la UTN, a efecto de garantizar su adecuada elaboración, presentación y uso.

Control de documentos y registros:

• Se definen cuáles documentos afectan la

calidad del servicio y sus mecanismos de control

• Se definen las evidencias de los resultados de los

procesos y los mecanismos para su

control

• Permite registrar lo sucedido durante la

ejecución de los procesos del SGC

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.4.1 REQUISITOS GENERALES:La UTN establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su SGC, de acuerdo a los requisitos del cliente, los legales y normativos de aplicación a su modelo educativo.

ÁREA (S) RESPONSABLE (S):NIVEL

DERESP.

DOCUMENTO APLICABLE:

COMITÉ DE CALIDAD PR-Diagrama: Procesos necesarios del SGC (Secuencia e Interacción).-Tablas de descripción de los servicios proporcionados por la UTN.-Matriz Integral del Procesos (MIP).-Tabla de responsabilidades en el SGC con los con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008.

EQUIPO OPERATIVO RS

TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DEL SGC

I

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.4.2.1 GENERALIDADES:La documentación del SGC de la UTN incluye:-declaraciones documentadas de su política y objetivos de calidad.-su manual de calidad.-los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008.-los documentos y registros que la UTN determina como necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

ÁREA (S) RESPONSABLE (S):NIVEL

DERESP.

DOCUMENTO APLICABLE:

COMITÉ DE CALIDAD PR -Manual del SGC.-Política y objetivos de calidad. -Procedimientos Generales.-Procedimientos específicos.-Registros de calidad.

EQUIPO OPERATIVO RS

TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DEL SGC

I

T A B L A D E R E S P O N S A B I L I D A D E S

T A B L A D E R E S P O N S A B I L I D A D E S

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD: La UTN establece y mantiene su manual de calidad, incluyendo:-el alcance del SGC-los detalles y la justificación de la exclusiones permitidas.-la descripción de los procedimientos documentados establecidos para el SGC.-la descripción de la interacción entre los procesos del SGC.

ÁREA (S) RESPONSABLE (S):NIVEL

DERESP.

DOCUMENTO APLICABLE:

COMITÉ DE CALIDAD PR

-Manual del SGC (código M-SGC).EQUIPO OPERATIVO RS

TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DEL SGC

I

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS La UTN establece un procedimiento documentado que define los controles necesarios de la documentación que afecta calidad del servicio y de las evidencias de los resultados de los procesos.

ÁREA (S) RESPONSABLE (S):NIVEL DE

RESP.DOCUMENTO APLICABLE:

COORDINADOR DE DOCUMENTOS PR

Procedimientos:-“Procedimiento Maestro” (código P-CC-01).-“Control de documentos y registros del SGC” (código P-CC-02).

TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DEL SGC

I

TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DEL SGC

I

BIBLIOTECA SERV. ESCO-LARES

CAFETERIA PERSONAL ADMON.

CONDICIONES DEL PLANTEL

SERV. SOCIAL FOMENTO CUL-TURAL Y DE-

PORTIVO

SERV. MEDICO LABORATORIOS PROM. CALIF.

PROM. CALIF. CI-CLO

7.45333333333334

7.27666666666667

7.21 7.16666666666667

7.13666666666667

7.03 6.90333333333334

6.85666666666667

6.69 7.08037037037037

5.15

5.45

5.75

6.05

6.35

6.65

6.95

7.25

7.55

7.85

8.15

8.45

8.75

Gráfico. Resultados del Grado de Satisfacción del ClienteEvaluación de los servicios

Ciclo escolar: diciembre, 20011 - agosto, 2012.