CAP 5 Responsabilidad gerencial V12 - sig.conequipos.com · ... responsabilidades, prácticas, ......

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Proceso o Nombre del Proyecto: 1 OBJETIVO ......................... 2 REFERENCIA ................... 3 ALCANCE ......................... 4 DEFINICIONES ................. 5 METODOLOGIA ................ 5.1 COMPROMISO GERENC 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE . 5.2.1 Requisitos legales y regla 5.3 MISIÓN ........................... 5.4 VISIÓN PROYECCIÓN AL 5.5 PLANIFICACIÓN ............ 5.5.1 Planificación Estratégica . 5.5.2 Planificación del Sistema 5.5.3 Política Integral ............... 5.5.4 Grupos de interés de la c 5.5.5 Objetivos de Calidad ....... 5.5.6 Objetivos de seguridad y 5.5.7 Objetivos de gestión Soci 5.5.8 Objetivos comunes entre 5.6 POLITICA DE CONDUCC 5.7 RESPONSABILIDAD, AU 5.7.1 Organigrama ................... 5.7.2 Responsabilidad y Autorid 5.7.3 Representante de la Gere MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPÍTULO 5 DIRECCIONAMIENTO TABLA DE CONTENIDO .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... CIAL .................................................................. .......................................................................... amentarios......................................................... .......................................................................... L AÑO 2019 ......................................................... .......................................................................... .......................................................................... a Integral ............................................................ .......................................................................... compañía ........................................................... .......................................................................... salud en el trabajo SST .................................... cio-Ambiental ...................................................... e Sistemas de Gestión ........................................ CION Y SEGUIRIDAD VIAL ............................... UTORIDAD Y COMUNICACIÓN ........................ .......................................................................... idad ................................................................... encia ................................................................. Código: DI MA 002 Versión: 12 Página 1 de 21 ........................ 2 ........................ 2 ........................ 2 ........................ 2 ........................ 3 ........................ 3 ........................ 3 ........................ 4 ........................ 4 ........................ 5 ........................ 5 ........................ 5 ........................ 5 ........................ 6 ........................ 7 ........................ 8 ........................ 8 ........................ 8 ........................ 9 ...................... 16 ...................... 17 ...................... 17 ...................... 17 ...................... 18

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Proceso o Nombre del Proyecto:

1 OBJETIVO ................................

2 REFERENCIA ................................

3 ALCANCE ................................

4 DEFINICIONES ................................

5 METODOLOGIA ................................

5.1 COMPROMISO GERENCIAL

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ................................

5.2.1 Requisitos legales y reglamentarios5.3 MISIÓN ................................

5.4 VISIÓN – PROYECCIÓN AL AÑO

5.5 PLANIFICACIÓN ................................

5.5.1 Planificación Estratégica ................................5.5.2 Planificación del Sistema Integral5.5.3 Política Integral ................................5.5.4 Grupos de interés de la compañía5.5.5 Objetivos de Calidad ................................5.5.6 Objetivos de seguridad y salud en el trabajo SST5.5.7 Objetivos de gestión Socio5.5.8 Objetivos comunes entre Sistemas de Gestión5.6 POLITICA DE CONDUCCION

5.7 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD

5.7.1 Organigrama ................................5.7.2 Responsabilidad y Autoridad5.7.3 Representante de la Gerencia

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPÍTULO 5

DIRECCIONAMIENTO

TABLA DE CONTENIDO

.........................................................................................................................

................................................................................................

.........................................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

GERENCIAL .........................................................................................

................................................................................................

Requisitos legales y reglamentarios ...........................................................................................................................................................................................

PROYECCIÓN AL AÑO 2019 ................................................................

................................................................................................

................................................................................................Planificación del Sistema Integral ................................................................

................................................................................................Grupos de interés de la compañía ................................................................

................................................................................................Objetivos de seguridad y salud en el trabajo SST ...........................................................Objetivos de gestión Socio-Ambiental ................................................................Objetivos comunes entre Sistemas de Gestión ...............................................................

CONDUCCION Y SEGUIRIDAD VIAL ................................

AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ................................

................................................................................................Responsabilidad y Autoridad ........................................................................................Representante de la Gerencia ......................................................................................

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Proceso o Nombre del Proyecto:

1 OBJETIVO

Describir la responsabilidad gerencial hacia los eficacia y la interacción existente con todos los procesos de la Organización.

2 REFERENCIA

Se hace referencia al numeral 5. Responsabilidad de la dirección, de la numeral 4.6 de la Norma OHSAS 18001 y el 1. Liderazgo y Compromiso Gerencia

3 ALCANCE

En este Capítulo se hace referencia al compromiso de la Gestión y el mejoramiento continuo que se proyecta en beneficio de la

4 DEFINICIONES

4.1 CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

4.2 GESTIÓN DE LA CALIDADorganización.

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOde gestión total, que facilita la adminnegocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir revisar y mantener

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestiona sus aspectos ambientales.

4.5 MEJORA CONTINUA: Actividad requisitos.

4.6 POLÍTICA INTEGRAL: Intenciones calidad, seguridad y salud en el trabajoformalmente la alta dirección.

4.7 PLANIFICACIÓN: Parte de la gestión enfocada al establecimiento de losespecificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacioncumplir los objetivos.

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO 5

DIRECCIONAMIENTO

Describir la responsabilidad gerencial hacia los Sistemas de Gestión eficacia y la interacción existente con todos los procesos de la Organización.

Se hace referencia al numeral 5. Responsabilidad de la dirección, de la Norma OHSAS 18001 y el numeral 4.6 de la Norma ISO 14001,

1. Liderazgo y Compromiso Gerencia

se hace referencia al compromiso de la Gerencia con los y el mejoramiento continuo que se proyecta en beneficio de la Compañía

en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

N DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Parte de gestión total, que facilita la administración de los riesgos de SST asociados con el negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir revisar y mantener la política y objetivos de SST.

N AMBIENTAL: Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestiona sus aspectos

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental tal como

la alta dirección.

Parte de la gestión enfocada al establecimiento de losespecificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacion

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considerando su eficacia y la interacción existente con todos los procesos de la Organización.

Norma ISO 9001, al ISO 14001, Guía Ruc

con los Sistemas de Compañía.

en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

coordinadas para dirigir y controlar una

Parte del sistema asociados con el

negocio de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para

etivos de SST.

del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestiona sus aspectos

d para cumplir los

globales y orientación de una organización relativas a la tal como lo expresa

Parte de la gestión enfocada al establecimiento de los objetivos y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para

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Proceso o Nombre del Proyecto:

5 METODOLOGÍA

5.1 COMPROMISO GERENCIAL

La Gerencia General de CONEQUIPOS ING.Sistemas de Gestión a través de:

• La definición de la Política Integralde Gestión junto con su posterior seguimiento a su cumplimiento.

• Constante difusión al personal tanto de obra como de la importancia del cumplimiento de los requisitos del técnicas, legales y reglamentarias, la necesidad de identificar y controlar los riesgos los trabajadores e impactos ambientales asociados a las actividades que ejecuta la Organización.

• Realizando las revisiones gerenciales periódicasSistema de Gestión Integral

• Asegurando la disponibilidad de recu• Formulando acciones de mejoramiento y proyección de la compañía.

La Gerencia General de CONEQUIPOS ING. Sque tienen los Sistemas organizacionales como a ninecesarios tanto técnicos, como humanos y de cualquier otra índole para establecer, implementar, mantener y mejorar los a través de las revisiones por la gerencia las cuales se realizan con confirmaciones aleatorias durante dicho año

La Gerencia asegura que las políticacapacitación en todos los niveles de la evalúa a través de las auditoríaspolíticas y se da capacitación sobre las mismas. En lo posible, la a ser parte activa en la difusión de las políticas en la para quienes trabajan para la organización o en nombre de ella.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Se extiende la definición de (externo), Cliente interno (personal de la compañía)gubernamentales, proveedoresy sus productos Para satisfacer las necesidades � Identifica los clientes por cada proceso y mantiene una respuesta equilibrada a sus

necesidades y expectativas.

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COMPROMISO GERENCIAL

CONEQUIPOS ING. S.A.S., expresa su compromiso con los a través de:

Política Integral, al igual que los objetivos asociados a los junto con su posterior seguimiento a su cumplimiento.

Constante difusión al personal tanto de obra como de la Oficina Central el cumplimiento de los requisitos del Cliente a nivel de especificaciones

técnicas, legales y reglamentarias, la necesidad de identificar y controlar los riesgos los trabajadores e impactos ambientales asociados a las actividades que ejecuta la

Realizando las revisiones gerenciales periódicas, con la cobertura a todos los temas del Gestión Integral.

Asegurando la disponibilidad de recursos. Formulando acciones de mejoramiento y proyección de la compañía.

CONEQUIPOS ING. S.A.S., siendo consciente de la importancia Sistemas de Gestión de la Compañía y de los beneficios tanto

organizacionales como a nivel económico se compromete a asignar los recursos necesarios tanto técnicos, como humanos y de cualquier otra índole para establecer, implementar, mantener y mejorar los Sistemas de Gestión, asegurándose de su efectividad a través de las revisiones por la gerencia las cuales se realizan como mínimo con confirmaciones aleatorias durante dicho año.

asegura que las políticas, se conocen mediante publicaciones internas y pacitación en todos los niveles de la Organización. La eficiencia de lo implementado se

auditorías internas y a su vez en los proyectos se publicapolíticas y se da capacitación sobre las mismas. En lo posible, la Gerencia a ser parte activa en la difusión de las políticas en la Organización la cual se realiza tanto

trabajan para la organización o en nombre de ella.

Se extiende la definición de Cliente a las partes interesadas de la organización: interno (personal de la compañía), socios o inversionistasroveedores y la sociedad, como comunidad impactada

Para satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas la empresaIdentifica los clientes por cada proceso y mantiene una respuesta equilibrada a sus necesidades y expectativas.

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, expresa su compromiso con los

al igual que los objetivos asociados a los Sistemas

Oficina Central sobre la a nivel de especificaciones

técnicas, legales y reglamentarias, la necesidad de identificar y controlar los riesgos para los trabajadores e impactos ambientales asociados a las actividades que ejecuta la

, con la cobertura a todos los temas del

de la importancia y de los beneficios tanto

asignar los recursos necesarios tanto técnicos, como humanos y de cualquier otra índole para establecer,

, asegurándose de su efectividad como mínimo cada año,

mediante publicaciones internas y a eficiencia de lo implementado se

a su vez en los proyectos se publican las Gerencia se compromete

la cual se realiza tanto

rganización: Cliente ocios o inversionistas, entes

impactada por la Empresa

todas las partes interesadas la empresa: Identifica los clientes por cada proceso y mantiene una respuesta equilibrada a sus

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Proceso o Nombre del Proyecto:

� Traduce las necesidades y expectativas identificadas a requisitos.� Comunica los requisitos del

los mismos. � Entiende las necesidades y expectativas de sus clientes� Establece la mejora de sus procesos para asegurar la satisfacción de las partes

interesadas. � Determinar las características clave de� Identifica y evalúa a sus competidores en el mercado (proceso de licitaciones). � Identifica oportunidades en el mercado (clientes externos nuevos).

Como necesidades y expectativas pueden definirse entre otras� La conformidad del producto� La seguridad de funcionamiento� La entrega � Las actividades posteriores de realización� La responsabilidad legal sobre el proyecto� Seguridad física de los trabajadores � La mitigación de los impactos ambientales

En caso de uniones temporales o consorcios se tendrá necesidades y expectativas de los asociados.

5.2.1 Requisitos legales y reglamentarios

La Gerencia de CONEQUIPOS ING. Sde los requisitos legales y reglamentarios aplicables a fundamentados en la calidad de los proyectosimpactado, ya sea porque son explícitos en los mismos y se tiene la experiencia previa para dar cumplimiento o porque se cuenta con la asesorícomprender dichas disposiciones.

5.3 MISIÓN

Ser una organización que aporta al crecimiento de la industria y promueve el desarrollo

económico y tecnológico de los mercados donde hacemos presencia, contribuyendo con

proyectos de: ingeniería, construcción, mantenimiento y montajes, los cuales involucr

de forma integral diferentes disciplinas de la ingeniería civil, mecánica, eléctrica,

instrumentación y petroquímicas; generando de ésta forma beneficios y satisfacción a

nuestros clientes, manteniendo

medio ambiente.

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Traduce las necesidades y expectativas identificadas a requisitos. Comunica los requisitos del Cliente a los procesos relacionados al cumplimiento de

Entiende las necesidades y expectativas de sus clientes. Establece la mejora de sus procesos para asegurar la satisfacción de las partes

Determinar las características clave del producto. Identifica y evalúa a sus competidores en el mercado (proceso de licitaciones). Identifica oportunidades en el mercado (clientes externos nuevos).

Como necesidades y expectativas pueden definirse entre otras: La conformidad del producto

guridad de funcionamiento

Las actividades posteriores de realización La responsabilidad legal sobre el proyecto Seguridad física de los trabajadores La mitigación de los impactos ambientales

En caso de uniones temporales o consorcios se tendrá en cuenta el establecimiento de las necesidades y expectativas de los asociados.

Requisitos legales y reglamentarios

CONEQUIPOS ING. S.A.S., asegura de que se dispone del conocimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la ejecución de los contratosfundamentados en la calidad de los proyectos, seguridad del trabajador y el entorno

, ya sea porque son explícitos en los mismos y se tiene la experiencia previa para dar cumplimiento o porque se cuenta con la asesoría externa necesaria para comprender dichas disposiciones.

Ser una organización que aporta al crecimiento de la industria y promueve el desarrollo

económico y tecnológico de los mercados donde hacemos presencia, contribuyendo con

proyectos de: ingeniería, construcción, mantenimiento y montajes, los cuales involucr

de forma integral diferentes disciplinas de la ingeniería civil, mecánica, eléctrica,

instrumentación y petroquímicas; generando de ésta forma beneficios y satisfacción a

nuestros clientes, manteniendo nuestros estándares de calidad, seguridad y respeto

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a los procesos relacionados al cumplimiento de

Establece la mejora de sus procesos para asegurar la satisfacción de las partes

Identifica y evalúa a sus competidores en el mercado (proceso de licitaciones).

en cuenta el establecimiento de las

, asegura de que se dispone del conocimiento la ejecución de los contratos

, seguridad del trabajador y el entorno , ya sea porque son explícitos en los mismos y se tiene la experiencia previa

a externa necesaria para

Ser una organización que aporta al crecimiento de la industria y promueve el desarrollo

económico y tecnológico de los mercados donde hacemos presencia, contribuyendo con

proyectos de: ingeniería, construcción, mantenimiento y montajes, los cuales involucran

de forma integral diferentes disciplinas de la ingeniería civil, mecánica, eléctrica,

instrumentación y petroquímicas; generando de ésta forma beneficios y satisfacción a

calidad, seguridad y respeto al

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Proceso o Nombre del Proyecto:

5.4 VISIÓN – Proyección al año 201

Hacer presencia en nuevos mercados

altos estándares de cumplimiento y ofreciendo una amplia gama de servicios para las

industrias petroquímicas y el sector d

5.5 PLANIFICACIÓN

5.5.1 Planificación Estratégica

Bajo un análisis del entorno de la empresa y sus resultados, se busca con los de Gestión desarrollar las actividades requeridas para establecer las orientaciones y estrategias para la gestión del nepráctica dentro de un enfoque centrado en el cumplimiento de la legislación, la prevención de las no conformidades, la satisfacción de los clientes, mitigación o eliminación de riesgos para continua del desempeño.

De acuerdo a lo anterior se definieron los siguientes aspectos:

1. El análisis del entorno del objeto comercial de la compañíaestratégico.

2. Los intereses de nuestros clientes.3. El mapa de procesos de la 4. Los objetivos de gestión fundamentados en las políticas.5. Los indicadores de gestión basado

Las políticas y los objetivos son revisados por la gerencia su adecuación con lo pretendido con los Los objetivos por proceso se definen en la caracterización de cada uno de los mismos.

5.5.2 Planificación del Sistema

La planificación del Sisteperiódica de la política Integralde Calidad, Seguridad cumplimiento a las exigencias de todas las partes interesadas. La política integral se desglosó en directrices, lo que permite establecer y desarrollar loscorporativos, estos han sido considerados pprioritarios y definen claramente hacia

En la planificación se dio especial consideración a los requisitos legales aplicables a los Sistemas de Gestión según las

La planificación de los proyectos de calidad, planes de HS y/o

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DIRECCIONAMIENTO

al año 2019

Hacer presencia en nuevos mercados a nivel latinoamericano, manteniendo nuestros

altos estándares de cumplimiento y ofreciendo una amplia gama de servicios para las

industrias petroquímicas y el sector de la infraestructura.

del entorno de la empresa y sus resultados, se busca con los desarrollar las actividades requeridas para establecer las orientaciones y

gestión del negocio, así como el plan de acción para la puesta en práctica dentro de un enfoque centrado en el cumplimiento de la legislación, la prevención de las no conformidades, la satisfacción de los clientes, mitigación o eliminación de riesgos para el trabajador e impactos para el medio ambiente y la mejora continua del desempeño.

De acuerdo a lo anterior se definieron los siguientes aspectos:

El análisis del entorno del objeto comercial de la compañía desde el punto de vista

eses de nuestros clientes. El mapa de procesos de la Compañía. Los objetivos de gestión fundamentados en las políticas. Los indicadores de gestión basados en los objetivos de la Compañía.

Las políticas y los objetivos son revisados por la gerencia mínimo cada año su adecuación con lo pretendido con los Sistemas de Gestión y el mejoramiento visto.

por proceso se definen en la caracterización de cada uno de los mismos.

Planificación del Sistema Integral

Sistema de Gestión Integral inicia con la definición Integral, la cual muestra el compromiso de la Organización a nivel

Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, buscando dar cumplimiento a las exigencias de todas las partes interesadas. La política integral se

en directrices, lo que permite establecer y desarrollar los programas y , estos han sido considerados por CONEQUIPOS ING. S

prioritarios y definen claramente hacia dónde va la Compañía.

En la planificación se dio especial consideración a los requisitos legales aplicables a los según las tareas propias de la actividad económica de la empresa.

os proyectos se ha determinado mediante la elaboración de planes , planes de HS y/o planes de acción de cumplimiento ambiental

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a nivel latinoamericano, manteniendo nuestros

altos estándares de cumplimiento y ofreciendo una amplia gama de servicios para las

del entorno de la empresa y sus resultados, se busca con los Sistemas desarrollar las actividades requeridas para establecer las orientaciones y

para la puesta en práctica dentro de un enfoque centrado en el cumplimiento de la legislación, la prevención de las no conformidades, la satisfacción de los clientes, mitigación o

el trabajador e impactos para el medio ambiente y la mejora

desde el punto de vista

.

ada año para verificar y el mejoramiento visto.

por proceso se definen en la caracterización de cada uno de los mismos.

la definición y revisión Organización a nivel

y Gestión Ambiental, buscando dar cumplimiento a las exigencias de todas las partes interesadas. La política integral se

programas y objetivos CONEQUIPOS ING. S.A.S., como

En la planificación se dio especial consideración a los requisitos legales aplicables a los propias de la actividad económica de la empresa.

se ha determinado mediante la elaboración de planes planes de acción de cumplimiento ambiental, los cuales

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Proceso o Nombre del Proyecto:

conllevan al cumplimiento de fichas específicos de cada Sistema

En dichos documentos se determina la metodología de cumplimiento de los específicos del proyecto, requisitos de calidad, requisitos legales y/o reglamentarioscualquier otro que se identifique para el desarrollo del mismo.El cumplimiento de los objetivos se evalúa mediante los indicadores de gestión.

5.5.3 Política Integral

La Gerencia General de CONEQUIPOS ING. SIntegral, la cual proyecta su gestión en las diferentes actividades de cada uno de los proyectos, determina confirmar y ratificar su contenido de la siguiente forma

POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION

En CONEQUIPOS ING. comprometidos con la Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, y Responsabilidad Social, buscando satisfacer las necesidades de nuestros Clientes, mantener las condiciones de salud y seguridad en nuestros trabajadores, construyendo relaciones armónicas con nuestros proveedores, subcontratistas, visitantes y demás grupos de interés, en la diversidad de operaciones y proyectos de: gestión del diseño e ingeniería, construmantenimiento, montaje y puesta en marcha, donde interactúan obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación.Como compañía se asignan los recursos necesarios para la operación integral en cada proyecto y/o centro de trabajo, fomentando:El aseguramiento y control de calidad de cada uno de los proyectos según las especificaciones del cliente. * La Promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedad, accidentes y daños a la propiedad, mediante la Identificación de los peldeterminación de los respectivos controles de acuerdo a su nivel de significancia* La Prevención de la contaminación y minimización de los impactos socio acuerdo a la magnitud de nuestras acestablecimiento de controles operacionales y buenas prácticas sostenibles.* El continuo desarrollo del factor humano promoviendo espacios de capacitación que permitan fomentar las competencias individuales de linseguros * El desarrollo local mediante la atención oportuna a las solicitudes, la generación de empleo y oportunidades de negocio en la provisión de bienes y servicios.* Fortalecimiento del tejido social la comunidad.

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conllevan al cumplimiento de fichas (programas), procedimientos y los documentos Sistema de Gestión.

En dichos documentos se determina la metodología de cumplimiento de los , requisitos de calidad, requisitos legales y/o reglamentarios

cualquier otro que se identifique para el desarrollo del mismo.El cumplimiento de los objetivos se evalúa mediante los indicadores de gestión.

CONEQUIPOS ING. S.A.S., mediante su revisióncual proyecta su gestión en las diferentes actividades de cada uno de los

proyectos, determina confirmar y ratificar su contenido de la siguiente forma

POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL

S.A.S., asumimos el liderazgo y crecimiento organizacional

comprometidos con la Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, y Responsabilidad Social, buscando satisfacer las necesidades de nuestros Clientes, mantener

iones de salud y seguridad en nuestros trabajadores, construyendo relaciones armónicas con nuestros proveedores, subcontratistas, visitantes y demás grupos de interés, en la diversidad de operaciones y proyectos de: gestión del diseño e ingeniería, construmantenimiento, montaje y puesta en marcha, donde interactúan obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación. Como compañía se asignan los recursos necesarios para la operación integral en cada proyecto y/o centro de trabajo, fomentando: El aseguramiento y control de calidad de cada uno de los proyectos según las especificaciones

* La Promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedad, accidentes y daños a la propiedad, mediante la Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de los respectivos controles de acuerdo a su nivel de significancia* La Prevención de la contaminación y minimización de los impactos socio acuerdo a la magnitud de nuestras actividades, mediante una adecuada planeación, establecimiento de controles operacionales y buenas prácticas sostenibles.* El continuo desarrollo del factor humano promoviendo espacios de capacitación que permitan fomentar las competencias individuales de los trabajadores y concientización frente a actos

* El desarrollo local mediante la atención oportuna a las solicitudes, la generación de empleo y oportunidades de negocio en la provisión de bienes y servicios. * Fortalecimiento del tejido social a través del respeto de los derechos humanos y formación en

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(programas), procedimientos y los documentos

En dichos documentos se determina la metodología de cumplimiento de los objetivos , requisitos de calidad, requisitos legales y/o reglamentarios o

cualquier otro que se identifique para el desarrollo del mismo.El cumplimiento de los

mediante su revisión de la Política cual proyecta su gestión en las diferentes actividades de cada uno de los

proyectos, determina confirmar y ratificar su contenido de la siguiente forma:

POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION

S.A.S., asumimos el liderazgo y crecimiento organizacional comprometidos con la Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, y Responsabilidad Social, buscando satisfacer las necesidades de nuestros Clientes, mantener

iones de salud y seguridad en nuestros trabajadores, construyendo relaciones armónicas con nuestros proveedores, subcontratistas, visitantes y demás grupos de interés, en la diversidad de operaciones y proyectos de: gestión del diseño e ingeniería, construcción, mantenimiento, montaje y puesta en marcha, donde interactúan obras civiles, mecánicas,

Como compañía se asignan los recursos necesarios para la operación integral en cada proyecto

El aseguramiento y control de calidad de cada uno de los proyectos según las especificaciones

* La Promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedad, accidentes y daños a igros, evaluación y valoración de los riesgos y

determinación de los respectivos controles de acuerdo a su nivel de significancia * La Prevención de la contaminación y minimización de los impactos socio – ambientales de

tividades, mediante una adecuada planeación, establecimiento de controles operacionales y buenas prácticas sostenibles. * El continuo desarrollo del factor humano promoviendo espacios de capacitación que permitan

os trabajadores y concientización frente a actos

* El desarrollo local mediante la atención oportuna a las solicitudes, la generación de empleo y

a través del respeto de los derechos humanos y formación en

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Proceso o Nombre del Proyecto:

Todas nuestras actividades se desarrollan bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes, y otros requisitos suscritos por la Organización; optimizamos nuestros procesos, fundamentados en el mejoramiento continuo, logrando ser cada vez más competitivos en concordancia con nuestra visión

La revisión de la Política Integral con los promotores y colaboradores la Oficina de Sistemas de Gestión

No es política del Gerente firmar publicados en las sedes de los proyectos, puesto que puede ser sfirma para otros fines, como en alguna ocasión ya se presentó

5.5.4 Grupos de interés de la compañía

Para CONEQUIPOS ING. S.A.expectativas y se generen relaciones mutuamente beneficiosas por tanto ha establecido siguientes grupos de interés:

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DIRECCIONAMIENTO

Todas nuestras actividades se desarrollan bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes, y otros requisitos suscritos por la Organización; optimizamos nuestros procesos,

entados en el mejoramiento continuo, logrando ser cada vez más competitivos en corporativa.

GERENTE GENERAL

Política Integral la hace el Gerente General mediante acta de reunióny colaboradores de dar cumplimiento a la misma (salvaguardada por

Gestión).

firmar el contenido de la política en documentos que van a ser s sedes de los proyectos, puesto que puede ser susceptible de utilizar la

, como en alguna ocasión ya se presentó.

Grupos de interés de la compañía

.S., es vital que todas las partes interesadas satisfagan sus expectativas y se generen relaciones mutuamente beneficiosas por tanto ha establecido

GRUPOS

DE

INTERES

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Todas nuestras actividades se desarrollan bajo el cumplimiento de las normas legales vigentes, y otros requisitos suscritos por la Organización; optimizamos nuestros procesos,

entados en el mejoramiento continuo, logrando ser cada vez más competitivos en

GERENTE GENERAL

el Gerente General mediante acta de reunión, (salvaguardada por

en documentos que van a ser usceptible de utilizar la

es vital que todas las partes interesadas satisfagan sus expectativas y se generen relaciones mutuamente beneficiosas por tanto ha establecido los

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Proceso o Nombre del Proyecto:

5.5.5 Objetivos de Calidad

� Desarrollar el mayor número de proyectos de infraestructura que permitan aumentar la facturación de la compañíaCliente durante la ejecución de las obras en cuanto a avance, tiempo de entregavalor y cualquier otro criterio rel

� Promover la mejora de los procesos de la conformidad de los mismos acorde a la planificación definida para cada uno.

� Promover el crecimiento de su desempeño.

� Contribuir en la optimización debasados en los resultados de la

5.5.6 Objetivos de seguridad y salud en el trabajo

� Disminuir la frecuencia de la Accidentalidad progresivamente en un periodo de 5 años, a través del control de condiciones inseguras, actos actividades determinadas por programas específicos que intervienen los riesgos asociados a nuestralínea base resultado 2014)

� Implementar criterios y actividades que mantengan las condiciones fisiológicas y psicosociales de ingreso en nuestros colaboradores, conservando estado en la interacción en el proceso productivo, que nos permita controlar la incidencia la cual se estimará en el año 2015 como línea base

� Aumentar las buenas prácticas de seguridad industrial, a travéque fortalezca los comportamientos seguros y habilidades del personal de la Compañía, evidenciado en la causalidad por dicho factor progresivamente en los próximos 5 años. (Aclaración se Establece Línea Base Accidentalidad 2014)

5.5.7 Objetivos de gestión Socio

� Prevenir la contaminación ambiental mediante el cálculo y gestión de la huella de carbono (CO2) y la no generación de accidentes ambientales.

� Minimizar los impactos socioprogramas socio -ambientales estratégicos.

� Contribuir con el desarrollo social mediante la generación de empleo, la provisión de bienes y servicios locales y la fidelizar a los grupos de interés mediante la gestión oportuna de las PQR´s.

� Generar cultura socio en los programas socio

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el mayor número de proyectos de infraestructura que permitan r la facturación de la compañía velando siempre por la conformidad del

durante la ejecución de las obras en cuanto a avance, tiempo de entregay cualquier otro criterio relevante para el Cliente y la Organización

Promover la mejora de los procesos de la Organización, partiendo de la conformidad de los mismos acorde a la planificación definida para cada uno.

Promover el crecimiento de la competencia del personal mejorando la eficiencia en

Contribuir en la optimización de las relaciones contractuales con los proveedores basados en los resultados de las evaluaciones de desempeño.

seguridad y salud en el trabajo SST

Disminuir la frecuencia de la Accidentalidad progresivamente en un periodo de 5 años, a través del control de condiciones inseguras, actos actividades determinadas por programas específicos que intervienen los riesgos asociados a nuestra misión, valorados como prioritarios.(Aclaración se establece línea base resultado 2014).

Implementar criterios y actividades que mantengan las condiciones fisiológicas y de ingreso en nuestros colaboradores, conservando estado en la

interacción en el proceso productivo, que nos permita controlar la incidencia la cual en el año 2015 como línea base.

Aumentar las buenas prácticas de seguridad industrial, a través de capacitación que fortalezca los comportamientos seguros y habilidades del personal de la

, evidenciado en la causalidad por dicho factor progresivamente en los próximos 5 años. (Aclaración se Establece Línea Base Accidentalidad 2014)

Socio-Ambiental

Prevenir la contaminación ambiental mediante el cálculo y gestión de la huella de carbono (CO2) y la no generación de accidentes ambientales.

Minimizar los impactos socio-ambientales a través de la implementación de los ambientales estratégicos.

Contribuir con el desarrollo social mediante la generación de empleo, la provisión servicios locales y la fidelizar a los grupos de interés mediante la

gestión oportuna de las PQR´s.

Generar cultura socio ambiental a través de la participación de los colaboradores en los programas socio - ambientales implementados.

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 8 de 21

el mayor número de proyectos de infraestructura que permitan velando siempre por la conformidad del

durante la ejecución de las obras en cuanto a avance, tiempo de entrega, Organización.

, partiendo de la conformidad de los mismos acorde a la planificación definida para cada uno.

la competencia del personal mejorando la eficiencia en

las relaciones contractuales con los proveedores

Disminuir la frecuencia de la Accidentalidad progresivamente en un periodo de 5 años, a través del control de condiciones inseguras, actos subestándar y actividades determinadas por programas específicos que intervienen los riesgos

misión, valorados como prioritarios.(Aclaración se establece

Implementar criterios y actividades que mantengan las condiciones fisiológicas y de ingreso en nuestros colaboradores, conservando estado en la

interacción en el proceso productivo, que nos permita controlar la incidencia la cual

s de capacitación que fortalezca los comportamientos seguros y habilidades del personal de la

, evidenciado en la causalidad por dicho factor progresivamente en los próximos 5 años. (Aclaración se Establece Línea Base Accidentalidad 2014).

Prevenir la contaminación ambiental mediante el cálculo y gestión de la huella de

ambientales a través de la implementación de los

Contribuir con el desarrollo social mediante la generación de empleo, la provisión servicios locales y la fidelizar a los grupos de interés mediante la

ambiental a través de la participación de los colaboradores

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Proceso o Nombre del Proyecto:

5.5.8 Objetivos comunes entre

� Garantizar al Cliente S.A.S., cumplirá con la totalidad de los parámetros administrativos exigidos

� Identificar y dar cumplimiento a las normas legalel trabajo y gestión al igual que los requisitos contractuales de nuestros clientesíndole.

� Buscar el crecimiento y mejoramiento proyección a largo plazo, estableciendo acciones preventivmediante la identific

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO 5

DIRECCIONAMIENTO

Objetivos comunes entre Sistemas de Gestión

Cliente como propietario del proyecto, que CONEQUIPOS ING. , cumplirá con la totalidad de los parámetros técnicos,

administrativos exigidos por las diferentes autoridades.

Identificar y dar cumplimiento a las normas legales vigentes en seguridad, salud en gestión ambiental aplicables en el desarrollo de la actividad económica

al igual que los requisitos contractuales de nuestros clientes y de cualquier otra

Buscar el crecimiento y mejoramiento continuo de la Compañíaproyección a largo plazo, estableciendo acciones preventivas y correctivas, mediante la identificación oportuna y exhaustiva de las causas.

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 9 de 21

CONEQUIPOS ING. técnicos, legales y

es vigentes en seguridad, salud en desarrollo de la actividad económica

y de cualquier otra

Compañía, con una as y correctivas,

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Proceso o Nombre del Proyecto:

TABLA No. 1 > PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMA

ENFOQUE POLÍTICA

INTEGRAL OBJETIVOS

CRECIMIENTO INTEGRAL

ORGANIZACIONAL

Desarrollar el mayor número de proyectos de infraestructura que permitan aumentar la facturación de la compañía velando siempre por la conformidad del Cliente durante la ejecución de las obras en cuanto a avance, tiempo de entrega, valor y cualquier otro criterio relevante para el Organización.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA

CALIDAD

Promover la mejora de los procesos de la Organización, partiendo de la conformidad de los mismos acorde a la planificación definida para cada uno.

DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO

Promover el crecimiento de la personal mejorando la eficiencia en su desempeño.

RELACIONES ARMÓNICAS GRUPOS DE

INTERÉS

Contribuir en la optimización en las relaciones contractuales con los proveedores basados en los resultados de las evaluaciones de desempeño.

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

TABLA No. 1 > PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL

GESTIÓN DE CALIDAD

INDICADORES ÍNDICE

Desarrollar el mayor número de proyectos de infraestructura que permitan aumentar la facturación de la compañía velando siempre por la conformidad

durante la ejecución de las obras en cuanto a avance, tiempo de entrega, valor y

riterio relevante para el Cliente y la

Facturación Facturado en el año actual

Facturado año anterior

Avance en obra Cumplimiento del PDT o tareas asignadas por el

Tiempo de entrega Tiempo de entrega real

Tiempo contractual

Variación del valor Valor real facturado

Valor contractual

Promover la mejora de los procesos de la , partiendo de la conformidad de los

planificación definida para cada No conformidad en

auditorias

# de No Conformidades Mayores por proceso en auditorias

# de No Conformidades Menores por proceso en auditorias

Promover el crecimiento de la competencia del personal mejorando la eficiencia en su desempeño.

Evaluación de desempeño del

personal

Calificación obtenida en el registro GR FO 093 Evaluación del desempeño

% Crecimiento de competencia

% personas de Oficina Central Bogotá en proceso de crecimiento de competencia

Nota: Por educación, experiencia, formación y/o

habilidades

Contribuir en la optimización en las relaciones contractuales con los proveedores basados en los resultados de las evaluaciones de desempeño.

Desempeño de proveedores y subcontratistas

Resultados de la calificación de la evaluación de desempeño

Seguimiento a los planes de acción presentados por parte de los proveedores

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 10 de 21

META

actual Facturado año anterior

>1

Cumplimiento del PDT o tareas asignadas por el Cliente Cumplir en el

tiempo asignado

entrega real < 1

>1

por proceso en 0

por proceso en < 1

Calificación obtenida en el registro GR FO 093 Evaluación del desempeño

81 – 100excelente

Bogotá en proceso de crecimiento de competencia

educación, experiencia, formación y/o 30%

Resultados de la calificación de la evaluación de > 80% de los proveedores calificados en

BUENO

Seguimiento a los planes de acción presentados por de los proveedores

# de planes presentados

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Proceso o Nombre del Proyecto:

TABLA No. 1 > PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL

ENFOQUE POLÍTICA INTEGRAL

OBJETIVOS

PREVENCIÓN DE

INCIDENTES, Y DAÑOS A LA PROPIEDAD

Disminuir la frecuencia de la Accidentalidad en un 40% progresivamente en un periodo de 5 años, a través del control de condiciones inseguras, actos subastador y actividades determinadas por programas específicos que intervienen los riesgos asociados a nuestra misión, valoradas como prioritarios.

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

DE GESTIÓN INTEGRAL

OBJETIVOS GESTIÓN HS

INDICADORES ÍNDICE

frecuencia de la Accidentalidad en un 40% progresivamente en un periodo de 5 años, a través del control de condiciones inseguras, actos subastador y actividades determinadas por programas específicos que intervienen los riesgos

valoradas como

Cumplimiento actividades del plan

No. Actividades Ejecutadas (P. proteccióncontra caídas+ P seguridad vial+ P

SBCDO+ PBSST) *100 No. Actividades Programadas ( P.

protección contra caídas+ P seguridad vial+ P SBCDO+ PBSST)

Diagnostico de riesgos viales

Número de trabajadores que realizaron la encuesta de riesgos viales/total de

población en el periodo *100

Índice de Frecuencia para Accidentalidad Global

No. de Accidentes laborales *200.000 HHTHoras Hombre Trabajadas

Índice de frecuencia en accidentes de trabajo

asociados a trabajos en alturas

No. de Accidentes laborales asociados a trabajo en alturas

Numero de trabajadores que trabajan en alturas

Índice de Frecuencia en accidentes de tránsito asociados al proceso

misional

No de accidentes de tránsito en el periodoNumero de vehículos de la compañía

Impacto económico por accidente

Costos por accidentes en 2016-costos por accidente 2017*100

Costos por accidentes 2016

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 11 de 21

META

protección + P seguridad vial+ P

No. Actividades Programadas ( P.

+ P seguridad vial+ P SBCDO+ PBSST)

90%

de trabajadores que realizaron la encuesta de riesgos viales/total de

población en el periodo *100 60%

No. de Accidentes laborales *200.000 HHT Trabajadas 1,04

No. de Accidentes laborales asociados a

Numero de trabajadores que trabajan en <=10%

en el periodo Numero de vehículos de la compañía <=5%

costos por

Costos por accidentes 2016 20%

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Proceso o Nombre del Proyecto:

LA PREVENCIÓN DE

ENFERMEDADES LABORALES

Disminuir las malas prácticas de seguridad industrial, a través de capacitación que fortalezca los comportamientos seguros y habilidades del personal de la compañía, evidenciado en la causalidad por dicho factor progresivamente en los próximos 5 años

CONTINÚO DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO

Implementar criterios y actividades que mantengan las condiciones fisiológicas y psicolosociales de ingreso en nuestros colaboradores, conservando estado en la interacción en el proceso productivo, que nos permita controlar la incidencia

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

Disminuir las malas prácticas de seguridad industrial, a través de capacitación que fortalezca los comportamientos seguros y habilidades del personal de la compañía, evidenciado en la causalidad por dicho

progresivamente en los próximos

Cubrimiento de personal

#. Personas Participantes #. Personas Programadas

Calificación mínima promedio

Promedio de calificación x tema

Aprovechamiento de Horas programadas

#. Horas Participantes*100 #. Horas Programadas

Liderazgo HSEQ - cuadro de visibilidad

#. Actividades Ejecutadas de cuadro de visibilidad*100

#. Actividades Programadas de cuadro de visibilidad

Implementar criterios y actividades que mantengan las condiciones fisiológicas y psicolosociales de ingreso en nuestros colaboradores, conservando estado en la interacción en el proceso productivo, que nos permita controlar la

Cumplimiento actividades del plan

No. Actividades Ejecutadas (PVE y P. seguimiento médico) *100

No. Actividades Programadas ( (PVE y P. seguimiento médico)

Cobertura del plan de capacitación de salud

No. Trabajadores capacitados *100 No. Total de Trabajadores

Incidencia de Enfermedad

No. de Eventos Nuevos por EG+AT+PA (Salud Pública,

Psicosocial, Respiratorio, Auditivo, Visual, OM)*100

No. de Trabajadores

Prevalencia de Enfermedad

No. de Eventos con prorroga de incapacidad por EG+AT+PA (Salud Pública, Psicosocial, Respiratorio,

Auditivo, Visual, OM)*100 No. de Trabajadores

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 12 de 21

90% 8

90%

90%

No. Actividades Ejecutadas (PVE y P.

90%

90%

2%

1,09%

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Proceso o Nombre del Proyecto:

TABLA No. 1 > PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL

ENFOQUE POLÍTICA INTEGRAL OBJETIVOS INDICADORES

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Prevenir la contaminación ambiental mediante el cálculo y gestión de la huella de carbono (CO2) y la no generación de accidentes ambientales.

Control de accidentes

Cálculo de huella de carbono (CO2)

*voluntaria Emisiones de

*emisiones de CO2

MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

SOCIO-AMBIENTALES

Minimizar los impactos socio ambientales a través de la implementación de los programas socio -ambientales estratégicos

programas socio

DESARROLLO SOCIAL

Contribuir con el desarrollo social mediante la generación de empleo, la provisión de bienes- servicios locales y fidelizar a los grupos de interés mediante la gestión

Generación de empleo

Proveedores Locales (Bienes y servicios)

1Los porcentajes para los indicadores de compensación y reducción de CO2 pueden ser modificados, según los resultados del inve

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

DE GESTIÓN INTEGRAL

GESTIÓN AMBIENTAL

INDICADORES ÍNDICE

Control de accidentes ambientales

# de Accidentes Ambientales generados por la acción directa operacional / Centro de trabajo

0 Accidentes Ambientales directa de las operaciones de la

Cálculo de huella de carbono (CO2) Kg de CO2 inventariadas por Centro de trabajo

Inventariar el generadas por las actividades, serviciosproyectos de la empresa, tomando como año base 2015

*Compensación voluntaria Emisiones de

CO21

Kg de CO2 Compensadas / Promedio Kg de CO2 inventariadas año 2015-2017

Compensaral 2017 un 10% las emisiones de CO2 inventariadas desde el periodo año base2015

*Reducción de emisiones de CO2

(Kg CO2 inventariadas año base 2015 – Promedio Kg generadas CO2 del 2016al 2019) /

Kg CO2 año base 2015

Reducir como mínimo un 5 % las emisiones de CO2 generadas dentro del periodo 2016

Eficacia de los programas socio

ambientales estratégicos

# de programas socio ambientales estratégicos implementados / # de programas socio

ambientales requeridos por los grupos de interés

Cumplir el 100% de los programas socio ambientales estratégicos requeridos por los

grupos de interés para el año 2016.

Generación de empleo Mano de obra local contratada por Centro de

trabajo/Mano de obra local mínima exigida por los grupos de interés

Cumplir con el 100% de los requisitos mínimos de los grupos de interés de contratación de mano

Proveedores Locales (Bienes y servicios)

Facturación a proveedores regionales por Centro de trabajo/Facturación total de

proveedores por Centro de trabajo

Generar aportes en la región por la provisión de bienes y servicios, mínimo en un 30% del total

Los porcentajes para los indicadores de compensación y reducción de CO2 pueden ser modificados, según los resultados del inventario generado en el año base 201

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 13 de 21

META

Accidentes Ambientales generados por acción directa de las operaciones de la Compañía

Inventariar el 100 % de emisiones de CO2 generadas por las actividades, servicios y proyectos de la empresa, tomando como año

Compensaral 2017 un 10% las emisiones de CO2 inventariadas desde el periodo año base

Reducir como mínimo un 5 % las emisiones de CO2 generadas dentro del periodo 2016-2019

respecto al año base 2015.

Cumplir el 100% de los programas socio ambientales estratégicos requeridos por los

upos de interés para el año 2016.

Cumplir con el 100% de los requisitos mínimos de los grupos de interés de contratación de mano

de obra local Generar aportes en la región por la provisión de bienes y servicios, mínimo en un 30% del total

facturado

ntario generado en el año base 2016.

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Proceso o Nombre del Proyecto:

oportuna de las PQRS.

Fidelización de los grupos de

PRÁCTICAS SOSTENIBLES

Evaluar el impacto financiero asociado a los impactos ambientales significativos

Impacto Financiero

Generar cultura socio ambiental a través de la participación de los colaboradores en los programas socio ambientales implementados

ENFOQUE POLÍTICA INTEGRAL

OBJETIVOS GENERALES

ASEGURAMIENTO CONTROL DE LA

CALIDAD

Garantizar al Cliente como propietario del proyecto, que CONEQUIPOS ING. Scumplirá con la totalidad de los parámetros técnicos, legales y administrativos exigidos por las diferentes autoridades.

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

Fidelización de los grupos de interés

# de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) gestionadas / # de peticiones, quejas y reclamos (PQR) interpuestas por los grupos de

interés en relación con los impactos socio ambientales

Gestionar el 100% de las PQRS

Impacto Financiero Responsabilidades legales de origen ambiental que puedan tener un impacto material sobre el

estado financiero de la Organización

0 multas ambientales en actividades, proyectos y servicios

Cultura Socio Ambiental

# total de colaboradores que han participado en cada programa socio ambiental implementado/ #

total de colaboradores por Centro de trabajo

Lograr una participación del 8colaboradores en los programas

OBJETIVOS COMUNES

INDICADORES ÍNDICE

como propietario del CONEQUIPOS ING. S.A.S.,

cumplirá con la totalidad de los parámetros administrativos exigidos

Demandas legales y/o investigaciones por incumplimiento en los Sistemas de

Gestión

Demandas legales o investigaciones falladas a favor de la Empresa *100

Demandas presentadas

Quejas o reclamos, llamadas de

atención

# de llamadas de atención del CONTRATANTE y/o sanciones por incumplimiento de requisitos

Atención a quejas, reclamos de la comunidad y/o partes interesadas externas

# de quejas, reclamos presentados

NOTA: Se excluye el Cliente y las autoridades

competentes por ser medidas en otros indicadores

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 14 de 21

Gestionar el 100% de las PQRS

0 multas ambientales en el desarrollo de nuestras actividades, proyectos y servicios

Lograr una participación del 80% de los colaboradores en los programas socio

ambientales

META

Demandas legales o investigaciones falladas a favor de 100

de llamadas de atención del CONTRATANTE y/o 0

reclamos de la comunidad y/o partes

competentes por ser medidas en otros indicadores

100%

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Proceso o Nombre del Proyecto:

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y

OTROS REQUISITOS

Identificar y dar cumplimiento a las normas legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental aplicables en el desarrollo de la actividad económica al igual que los requisitos contractuales de nuestros clientes y de cualquier otra índole.

FUNDAMENTOS EN EL

MEJORAMIENTO CONTINUO

Buscar el crecimiento y mejoramiento continuo de la Compañía, con una proyección a largo plazo, estableciendo acciones preventivas y correctivas, mediante la identificación oportuna y exhaustiva del conjunto de causas.

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

Identificar y dar cumplimiento a las normas seguridad y salud en el

y gestión ambiental aplicables en el desarrollo de la actividad económica al igual que los requisitos contractuales de nuestros

Cumplimiento Contractual y Legal

Cumplimiento de los Requisitos Contractuales y Legales Identificados para la operación

Buscar el crecimiento y mejoramiento , con una

proyección a largo plazo, estableciendo acciones preventivas y correctivas, mediante

oportuna y exhaustiva del

Implementación de accionescorrectivas

Implementación de acciones correctivas *100 Acciones correctivas propuestas

Prevención Implementaciónde acciones preventivas *100

Acciones preventivas propuestas

Crecimiento de la Compañía

Patrimonio del año Patrimonio del año anterior

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 15 de 21

Cumplimiento de los Requisitos Contractuales y Legales 100%

100%

100%

> 1

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Proceso o Nombre del Proyecto:

5.6 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE TABAQUISMO, CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En CONEQUIPOS ING. S.A.S., está prohibido el consumo, posesión, distribución, compra y venta de cualquier producto que contenga alcohol etílico cigarrillo/ tabaco y/o sustancias psicoactivas en las instalaciones donde desarrolle su actividad, por parte de sus colaboradores, subcontratistas, y/o visitantes, o, laborar bajo sus efectos, por compromacuerdo con nuestro nivel de riesgo operacional y su relación con: el desempeño en el trabajo, el bienestar y salud personal de los colaboradores y de sus familias como también la imagen corporativa de nuestra Organización. CONEQUIPOS ING. S.A.S., y sus colaboradores adoptaron la prohibición de fumar en áreas interiores y/o cerradas y áreas restringidas de los lugares de trabajo, según lo establece la legislación (Resolución 1956 de 2008). Además del control preventivo mediante pruebasidentificación para Alcohol y psicoactivos. CONEQUIPOS ING.S.A.S., promueve la realización de campañas y actividades de concientización de los riesgos a la salud que implica el consumo de alcohol, componentes de sustancias psicoactivas y los presentes

Todos los niveles de CONEQUIPOS ING. S.A.S., están comprometidos con el cumplimiento y aceptación de la presente política de prevención de consumo de cigarrillo/ tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas; en concordCódigo Sustantivo de Trabajo y demás normas que lo rigen generando cero grado de tolerancia

5.7 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL CONEQUIPOS ING. S.A.S., Como empresaconsciente que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública y en el marco del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la legislación que en materia de seguridad vial ha planteado la nación, Establece los siguientes lineamientos en materia de seguridad vial para la prevención de accidentes de tránsito con el fin de crear hábitos, comportamientos y conductas seguras de nuestros empleados y contratistasTodo el personal que desempeñen labores a nombre depública se comprometen a:

� Mantener la licencia de conducción vigente, valida, legal y asegurable en el país donde se requiera

� Cumplir con horarios de conducción, descansos, hábitos de conducción segura, manejo defensivo y normatividad legal en materia de seguridad vial.

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE TABAQUISMO, CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En CONEQUIPOS ING. S.A.S., está prohibido el consumo, posesión, distribución, compra y de cualquier producto que contenga alcohol etílico cigarrillo/ tabaco y/o sustancias

psicoactivas en las instalaciones donde desarrolle su actividad, por parte de sus colaboradores, subcontratistas, y/o visitantes, o, laborar bajo sus efectos, por comprometer la seguridad de acuerdo con nuestro nivel de riesgo operacional y su relación con: el desempeño en el trabajo, el bienestar y salud personal de los colaboradores y de sus familias como también la imagen corporativa de nuestra Organización.

ING. S.A.S., y sus colaboradores adoptaron la prohibición de fumar en áreas interiores y/o cerradas y áreas restringidas de los lugares de trabajo, según lo establece la legislación (Resolución 1956 de 2008). Además del control preventivo mediante pruebasidentificación para Alcohol y psicoactivos.

CONEQUIPOS ING.S.A.S., promueve la realización de campañas y actividades de concientización de los riesgos a la salud que implica el consumo de alcohol, componentes de sustancias psicoactivas y los presentes en cigarrillos y/o tabaco.

Todos los niveles de CONEQUIPOS ING. S.A.S., están comprometidos con el cumplimiento y aceptación de la presente política de prevención de consumo de cigarrillo/ tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas; en concordancia con el Reglamento Interno de Trabajo, Código Sustantivo de Trabajo y demás normas que lo rigen generando cero grado de tolerancia

GERENTE GENERAL

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL

CONEQUIPOS ING. S.A.S., Como empresa líder en Ingeniería, Construcciones y Equipos, consciente que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública y en el marco del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la legislación que en materia de seguridad vial ha

los siguientes lineamientos en materia de seguridad vial para la prevención de accidentes de tránsito con el fin de crear hábitos, comportamientos y conductas seguras de nuestros empleados y contratistas Todo el personal que desempeñen labores a nombre de la Compañía y se desplacen por vía

Mantener la licencia de conducción vigente, valida, legal y asegurable en el país

Cumplir con horarios de conducción, descansos, hábitos de conducción segura, y normatividad legal en materia de seguridad vial.

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 16 de 21

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE TABAQUISMO, CONSUMO DE BEBIDAS

En CONEQUIPOS ING. S.A.S., está prohibido el consumo, posesión, distribución, compra y de cualquier producto que contenga alcohol etílico cigarrillo/ tabaco y/o sustancias

psicoactivas en las instalaciones donde desarrolle su actividad, por parte de sus colaboradores, eter la seguridad de

acuerdo con nuestro nivel de riesgo operacional y su relación con: el desempeño en el trabajo, el bienestar y salud personal de los colaboradores y de sus familias como también la imagen

ING. S.A.S., y sus colaboradores adoptaron la prohibición de fumar en áreas interiores y/o cerradas y áreas restringidas de los lugares de trabajo, según lo establece la legislación (Resolución 1956 de 2008). Además del control preventivo mediante pruebas de

CONEQUIPOS ING.S.A.S., promueve la realización de campañas y actividades de concientización de los riesgos a la salud que implica el consumo de alcohol, componentes de

Todos los niveles de CONEQUIPOS ING. S.A.S., están comprometidos con el cumplimiento y aceptación de la presente política de prevención de consumo de cigarrillo/ tabaco, bebidas

ancia con el Reglamento Interno de Trabajo, Código Sustantivo de Trabajo y demás normas que lo rigen generando cero grado de tolerancia

GERENTE GENERAL

líder en Ingeniería, Construcciones y Equipos, consciente que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública y en el marco del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la legislación que en materia de seguridad vial ha

los siguientes lineamientos en materia de seguridad vial para la prevención de accidentes de tránsito con el fin de crear hábitos, comportamientos y conductas

la Compañía y se desplacen por vía

Mantener la licencia de conducción vigente, valida, legal y asegurable en el país

Cumplir con horarios de conducción, descansos, hábitos de conducción segura, y normatividad legal en materia de seguridad vial.

Page 17: CAP 5 Responsabilidad gerencial V12 - sig.conequipos.com · ... responsabilidades, prácticas, ... Las políticas y los objetivos son revisados por la gerencia ... de controles operacionales

Proceso o Nombre del Proyecto:

� En el caso de acompañantes o pasajeros usar y exigir el cinturón de seguridad.� No hacer uso de equipos de comunicación bidireccional mientras se conduce o

ingesta de alimentos, � Conservar una velocidad ad

establecido para cada tipo de vehículo o equipo.� Los vehículos o equipos de la Compañía no pueden ser usados para propósitos

personales � Todo empleado puede estar sujeto a pruebas de detección

o alcohólicas � Es obligación del conductor u operador de informar previamente sobre la pérdida o

disminución y aptitud para operar el vehículo o equipo asignado.� En caso que los desplazamientos se realicen en cualquier otro medio distinto a la

conducción de vehículo, todo el personal se compromete a comportarse de tal manera que no ponga en riesgo su vida ni la de los demás actores viales, respetando las Normas de Transito aplicables para cada caso

CONEQUIPOS ING. S.A.S. se compromete a generar espaciospermitan el desarrollo de los planes y programas establecidos en procura del mejoramiento continuo de los procesos y calidad de vida de nuestros colaboradores, generando valor agregado y rentabilidad en todos los proyectos.

5.8 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.8.1 Organigrama

El Organigrama de la Organización

5.8.2 Responsabilidad y Autoridad

La Gerencia de CONEQUIPOS ING. Sautoridades sean conocidas por todo el personal desde su ingreso con base en el de Funciones y a través del

A su vez en cada punto de trabajo específicamente se realiza de la siguiente forma:

Oficina Central: La definición de las rde aquellos que inciden en la calidad de los proyectos, en la coordinación o eliminación de riesgos e impactos ambientales se indican en el “Manual de este documento se formaliza en la oficina de personal en conjunto con las subgerencias correspondientes y jefes inmediatospermanente de acuerdo con los cambios de la

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

En el caso de acompañantes o pasajeros usar y exigir el cinturón de seguridad.No hacer uso de equipos de comunicación bidireccional mientras se conduce o ingesta de alimentos, Conservar una velocidad adecuada según los límites permitidos y el uso establecido para cada tipo de vehículo o equipo. Los vehículos o equipos de la Compañía no pueden ser usados para propósitos

Todo empleado puede estar sujeto a pruebas de detección de drogas psicoacti

Es obligación del conductor u operador de informar previamente sobre la pérdida o disminución y aptitud para operar el vehículo o equipo asignado. En caso que los desplazamientos se realicen en cualquier otro medio distinto a la

ón de vehículo, todo el personal se compromete a comportarse de tal manera que no ponga en riesgo su vida ni la de los demás actores viales, respetando las Normas de Transito aplicables para cada caso

S.A.S. se compromete a generar espacios, medios y recursos que permitan el desarrollo de los planes y programas establecidos en procura del mejoramiento continuo de los procesos y calidad de vida de nuestros colaboradores, generando valor agregado y rentabilidad en todos los proyectos.

GERENTE

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

Organización se describe en el ANEXO 1 del presente cap

Responsabilidad y Autoridad

CONEQUIPOS ING. S.A.S., asegura que las responsabilidades y autoridades sean conocidas por todo el personal desde su ingreso con base en el

a través del Organigrama.

A su vez en cada punto de trabajo específicamente se realiza de la siguiente forma:

definición de las responsabilidades de cada cargo yde aquellos que inciden en la calidad de los proyectos, en la coordinación o eliminación de riesgos e impactos ambientales se indican en el “Manual de este documento se formaliza en la oficina de personal en conjunto con las subgerencias

y jefes inmediatos. El Manual de Funciones es actualizado de manera permanente de acuerdo con los cambios de la Organización y a su vez cada jefe

Código: DI MA 002

Versión: 12

Página 17 de 21

En el caso de acompañantes o pasajeros usar y exigir el cinturón de seguridad. No hacer uso de equipos de comunicación bidireccional mientras se conduce o

ecuada según los límites permitidos y el uso

Los vehículos o equipos de la Compañía no pueden ser usados para propósitos

de drogas psicoactivas

Es obligación del conductor u operador de informar previamente sobre la pérdida o

En caso que los desplazamientos se realicen en cualquier otro medio distinto a la ón de vehículo, todo el personal se compromete a comportarse de tal

manera que no ponga en riesgo su vida ni la de los demás actores viales,

, medios y recursos que permitan el desarrollo de los planes y programas establecidos en procura del mejoramiento continuo de los procesos y calidad de vida de nuestros colaboradores, generando valor

GERENTE GENERAL

describe en el ANEXO 1 del presente capítulo.

, asegura que las responsabilidades y autoridades sean conocidas por todo el personal desde su ingreso con base en el Manual

A su vez en cada punto de trabajo específicamente se realiza de la siguiente forma:

específicamente de aquellos que inciden en la calidad de los proyectos, en la coordinación de la mitigación o eliminación de riesgos e impactos ambientales se indican en el “Manual de Funciones”, este documento se formaliza en la oficina de personal en conjunto con las subgerencias

es actualizado de manera y a su vez cada jefe

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Proceso o Nombre del Proyecto:

inmediato de cada cargo indica a las personas los cambios que se realicen. Así mismo en los procedimientos se indican responsabilidades por cada actividad.

Proyectos: En la elaboración de los procedimientos se indica claramente además de otros conceptos qué y quién debe desarrollar cada una de las actividades para el cumplimento de una labor. Cada proyecto tiene su propio Calidad, en el Plan de Seguridad,donde se determina el personal que incide en la calidad de los proyectos, en la determinación y mitigación de riesgos para el trabajador e impactos para el ambienteigual forma se consolida el que elabora y/o estructura

Adicional a lo anterior se ha definido en la acuerdo a lo que se contempla

5.8.3 Representante de la Gerencia

La Gerencia ha nombrado como su representante Cumplimiento, quien independientemente a cualquier otra actividad

• Asegurar que se establezca, se para los Sistemas de Gestión 14001 al igual que el esquema RUC.

• Informar a la Gerencia mediante informes sobre el desempeñosu revisión y como base para el mejoramiento del mismo.

• Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del empresa.

La dependencia del cargo de la Gerencia, es hacia la Gerencia General.

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

inmediato de cada cargo indica a las personas los cambios que se realicen. Así mismo en los procedimientos se indican responsabilidades por cada actividad.

: En la elaboración de los procedimientos se indica claramente además de otros conceptos qué y quién debe desarrollar cada una de las actividades para el cumplimento de una labor. Cada proyecto tiene su propio Organigrama el cual se indica en el

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental según aplique en donde se determina el personal que incide en la calidad de los proyectos, en la determinación y mitigación de riesgos para el trabajador e impactos para el ambiente

l forma se consolida el Manual de Funciones de cada proyecto partiendo de un básico que elabora y/o estructura Recursos Humanos en Bogotá.

Adicional a lo anterior se ha definido en la Tabla No. 2 una matriz de responsabilidades de mpla en los Sistemas de Gestión.

Representante de la Gerencia

ha nombrado como su representante al Auditor General Interno Control quien independientemente a cualquier otra actividad debe:

Asegurar que se establezca, se implementen y se mantengan los procesos necesarios Gestión de acuerdo a las normas ISO 9001, OHSAS 18001,

al igual que el esquema RUC. Gerencia de CONEQUIPOS ING. S.A.S., acerca del desempeño

obre el desempeño de los Sistemas de Gestión, para efectos de su revisión y como base para el mejoramiento del mismo. Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del

La dependencia del cargo Auditor General Interno Control y Cumplimiento, es hacia la Gerencia General.

Código: DI MA 002

Versión: 12

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inmediato de cada cargo indica a las personas los cambios que se realicen. Así mismo en

: En la elaboración de los procedimientos se indica claramente además de otros conceptos qué y quién debe desarrollar cada una de las actividades para el cumplimento

el cual se indica en el Plan de según aplique en

donde se determina el personal que incide en la calidad de los proyectos, en la determinación y mitigación de riesgos para el trabajador e impactos para el ambiente, y de

de cada proyecto partiendo de un básico

una matriz de responsabilidades de

Auditor General Interno Control y

los procesos necesarios as normas ISO 9001, OHSAS 18001, ISO

acerca del desempeño , para efectos de

Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en la

Cumplimiento o representante

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Proceso o Nombre del Proyecto:

TABLA No. 3 > MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA LOS SISTEMA

NORMAISO 9001 NORMA

OHSAS 18001

4 Sistema de Gestión de Calidad

4 Elementos del sistema de gestión en S & SO

4.1 Generalidades 4.1 Requisitos generales4.2 Requisitos de la documentación

4.4.4 Documentación4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de

documentos 4.4.5 Control de documentos

4.2.4 Control de registros 4.5.4 Registros y administración de registros

5 Responsabilidad de la dirección

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.

5.1 Compromiso de la dirección

4.2 Política de S & SO4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.

5.2 Enfoque al Cliente

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros.

5.3 Política de calidad 4.2 Política de S & SO

5.4 Planificación 4.3 Planificación

5.4.1 Objetivos de calidad 4.3.3Objetivos y Programas

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad

5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación

4.1. Requisitos generales4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante por la dirección

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.

5.5.3 Comunicación Interna

4.4.3. Comunicación, participación y consulta

5.6 Revisión por la dirección

4.6. Revisión por la gerencia

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

TABLA No. 3 > MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA LOS SISTEMAS DEGESTI

OHSAS 18001 NORMA

ISO 14001 PROCESO

Oficina

4 Elementos del sistema de gestión en S & SO

4 Requisitos del sistema de administración ambiental

GESTIÓN DE CALIDAD

Coordinador General de

4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales

4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de documentos

4.5.4 Control de los registros

rendición de cuentas y

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad

DIRECCIÓN Gerente

4.2 Política de S & SO

rendición de cuentas y

4.2 Política ambiental 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación

4.3.2 Requisitos legales y

4.5.2 Evaluación del legal y

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros

4.2 Política de S & SO 4.2 Política ambiental

4.3 Planificación

4.3.3Objetivos, metas y programas

4.1. Requisitos generales

rendición de cuentas y

4.1 Requisitos generales 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

rendición de cuentas y

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

4.4.3. Comunicación, participación y consulta 4.4.3 Comunicación

Revisión por la 4.6 Revisión por la Gerencia

Código: DI MA 002

Versión: 12

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DEGESTIÓN

RESPONSABLES

Oficina Central Obra

Coordinador General de

Calidad

QA/QC o delegado de

calidad.

Gerente General Director de Obra

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Proceso o Nombre del Proyecto:

NORMAISO 9001 NORMA

OHSAS 18001

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

6 Gestión de recursos 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

4.4.2 Comunicación, participación y consulta.

6.3 Infraestructura 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad.

6.4 Ambiente de trabajo

7 Realización del producto 4.4. Implementación y operación 4.4.6 Control operacional

7.1 Planificación de la realización del producto

4.4 Implementación y operación 4.4.6 Control operacional

7.2.1 Procesos relacionados con el cliente

4.3.1 Planificación paridentificación de peligros, evaluación y control de riesgos 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.4 Implementación y operación 4.4.6 Control operacional

4.4.6 Control operacional7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicación con el Cliente

4.4.3 Consulta y comunicación

7.4 Compras 4.4.6 Control operacional

7.4.1 Proceso de compras

4.4.6 Control operacional

7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

OHSAS 18001

NORMA

ISO 14001 PROCESO

Oficina

rendición de cuentas y

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

Administrativa4.4.2 Comunicación, participación y consulta.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

rendición de cuentas y

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

TRANSPORTE

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Jefe de

4.4. Implementación y

4.4.6 Control operacional

4.4 Implementación y operación 4.4.6 Control operacional

LICITACIONESGESTION DEL

CONTRATOEJECUCIÓN DEL PROYECTO

General, Ing LicitacionesSubgerenciaFinanciera y

Administrativa

4.4 Implementación y

4.4.6 Control operacional

4.4 Implementación y operación

LICITACIONESGESTIÓN DEL

CONTRATOEJECUCIÓN DEL PROYECTO General, Ing

Licitaciones

Administrativa,Subgerencia Financiera y

Administrativa

4.3.1 Planificación para la identificación de peligros, evaluación y control de

4.3.2 Requisitos legales y

4.4 Implementación y

4.4.6 Control operacional

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.4 Implementación y operación

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional EJECUCIÓN

DELPROYECTO

4.4.3 Comunicación

Control operacional 4.4.6 Control operacional

COMPRAS

4.4.6 Control operacional 4.4.6. Control operacional

COMPRAS ALMACÉN Jefe de almacén

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Gerente General

Código: DI MA 002

Versión: 12

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RESPONSABLES

Oficina Central Obra

Gerente General, Gerencia

dministrativa

Director de Obra,

Administrador de Obra

Jefe de Personal

Director de Obra

Responsable Hse del Proyecto

Gerente General, Ing Licitaciones, Subgerencia Financiera y

Administrativa

Director de Obra, Ing. Residente,

Administrador, QA/QC.

Gerente General, Ing Licitaciones,

Gerencia Administrativa, Subgerencia Financiera y

Administrativa

Director de Obra, Ing. Residente,

Administrador, QA/QC, HS,

Gestión Ambiental.

Jefe de Compras

Director de Obra,

Administrador

Jefe de Compras

Jefe de almacén

Responsable delegado.

Almacenista

Gerente General Director de Obra

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Proceso o Nombre del Proyecto:

NORMAISO 9001 NORMA

OHSAS 18001

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño

8 Medición, análisis y mejora 4.5 Verificación

8.1 Generalidades

4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria interna

8.2.3 Seguimiento de los procesos 4.5.1 Medición y

seguimiento de desempeño 8.2.4 Seguimiento y

medición del producto

8.3 Control del producto No Conforme

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño 4.5.3 Investigación de incidentes, No Conformidades, acciones correctivas y preventivas.

8.4 Análisis de datos 4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño

8.5 Mejora 4.2 Política de S & SO

8.5.1 Mejora continua 4.3.3 Objetivos y Programa(s)

8.5.2 Acción correctiva 4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño 4.5.3 Investigación de incidentes, No Conformidades, acciones correctivas y preventivas.

8.5.3 Acción preventiva

MANUAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN

RESPONSABILIDAD GERENCIAL CAPITULO

DIRECCIONAMIENTO

OHSAS 18001

NORMA

ISO 14001 PROCESO

Oficina

EJECUCIÓN DEL

PROYECTO ALMACENAMIENTO

Jefe de

4.5.1 Seguimiento y medición

ALMACENAMIENTO Jefe de

4.5 Verificación

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

Coordinadorde

4.5.1 Seguimiento y medición

4.5.5 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna

4.5.1 Seguimiento y medición

4.4.7 Preparación y

4.5.3 Investigación de

, acciones correctivas y preventivas.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.3 No Conformidades, acción correctiva y acción preventiva

EJECUCCIÓN DEL PROYECTO

ALMACENAMIENTO Jefe de

4.5.1 Seguimiento y medición

MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

Coordinadorde Sistemas de

4.2 Política de S & SO 4.2 Política ambiental

4.3.4 Programa(s) de administración y ambiental

4.5.3 Investigación de

, acciones correctivas y preventivas.

4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.3 No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Código: DI MA 002

Versión: 12

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RESPONSABLES

Oficina Central Obra

Jefe de Almacén Almacenista

Jefe de Almacén Almacenista

Coordinadores de Sistemas de

Gestión QA/QC

Jefe de Almacén Director de

obra Almacenista

Coordinadores de Sistemas de

Gestión

QA/QC Responsable

HSE del Proyecto