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OTACC LtdaFecha de Emisión:03/01/06

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Elaboró:Profesional HSE

Aprobó:Gerencia

PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SSOMA

1. PROPOSITO

Exponer la forma como se realizan las revisiones del sistema del SSOMA por parte de la dirección de OTACC y evaluar el grado de eficacia y adecuación del SSOMA con relación a los objetivos previstos.

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica al sistema de Salud Seguridad y Medio Ambiente de OTACC y sus componentes en la planeación y ejecución de proyectos de ingeniería civil.

3. RESPONSABILIDADES

La dirección es responsable de efectuar las revisiones con la periodicidad que se establece en este procedimiento, para ello cuenta con el apoyo del representante de la gerencia y los directivos de la organización.

4. ACCIONES Y METODOS

Las revisiones por parte de la dirección se realizarán cada seis meses de acuerdo a la programación anual la cual se expide por parte de gerencia el primer mes del año

Para los contratos se planeara una revisión de acuerdo a la duración del mismo: Para contratos de seis meses se realizara una revisión por la dirección, que contemplan la

visita gerencial al lugar de ejecución del proyecto, en ellas se realizara una auditoria del estado de cumplimientos del SSOMA y se tomaran las acciones correctivas y preventivas necesarias que serán difundidas y ejecutadas en la obra. Estas serán programadas por el departamento de HSE.

Los contratos anuales tendrán dos revisiones de la dirección, que incluye dos visitas gerenciales al lugar de ejecución del proyecto, en ellas se realizarán auditorias del estado de cumplimiento del SSOMA y se tomaran acciones correctivas y preventivas, estas serán difundidas y ejecutadas en la obra. Estas serán programadas por el departamento de HSE.

La citación para las revisiones la realiza el representante de la gerencia a los directivos de la organización los cuales son el director de HSEQ, director de proyectos, el director administrativo y la gerencia general. Esta citación se hace mínimo con una semana de anticipación para garantizar la asistencia de los mismos. Se debe garantizar para ésta revisión que se haya cumplido un ciclo completo de auditoria, es decir, que todos los procesos del SGC se encuentren auditados y las acciones correctivas correspondientes cerradas o en un estado que garantice que serán implementadas.

Cada una de las revisiones por parte de la dirección consiste en verificar:

El cumplimiento de un ciclo completo de auditoria.

REVISION: No. 0FECHA: 27/01/06


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El cumplimiento de la política y objetivos a través de la evaluación de los índices de gestión. La efectividad de la prestación del servicio mediante la revisión de las quejas de los clientes,

no conformidades. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas lo mismo que los cierres de las no

conformidades. La efectividad del sistema de Salud, Seguridad y Medio Ambiente verificando la implantación

del sistema de SSOMA a través del resultado de las auditorias.

Establecer de acuerdo a los resultados de la revisión gerencial un plan de acción que especifique las acciones con sus responsables, los recursos y las fechas de cumplimiento.

Para asegurar que las revisiones gerenciales se realicen de acuerdo a este procedimiento, para cada una de ellas se debe llenar el formato FH-002 “Lista de chequeo para la revisión gerencial del sistema de SSOMA”.

Como mecanismo esencial de monitoreo para verificar y hacer seguimiento a los procesos una vez implementado el plan de HSE del proyecto, esta la auditoria interna de SSOMA, la cual hace parte del proceso de medición y análisis. De igual forma se cuenta con los proceso de mejora, mediante el cual se plantean estrategias alternativas para mantener y mejorar..5. DOCUMENTOS / REFERENCIAS

Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales

Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas.

Procedimiento para Identificación y Revisión del Cumplimiento de los Requisitos Ambientales.

Procedimiento para la investigación de Incidentes.

Procedimiento para evaluar las responsabilidades de los trabajadores en el SSOMA.

Procedimiento Auditorias internas de calidad.

Procedimiento de Capacitación y entrenamiento.

Instructivo Indicadores de gestión.

Registros de auditorias internas de calidad.

Quejas y/o sugerencias por parte de los clientes.

Políticas y objetivos de Salud Seguridad y Medio Ambiente.



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Registros de las revisiones por parte de la dirección.

Estado de las acciones correctivas y preventivas.

6. REGISTROS

Programaciones de revisión por la dirección.

Citaciones para las revisiones gerenciales.

Formato FG-002 “Lista de chequeo para la revisión gerencial del sistema de calidad”.

Formato FG-003 “Plan de acción de la revisión por la dirección”.


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