Calculos Villa Sullcaray
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CUADRO Nº 21 Cronograma de Metas Físicas
Item COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und. Cant. EJECUCION DEL PROYECTO
AÑO I (Meses) AÑO II (Meses)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1.0 35,600.00 71% 16% 13%
1.1CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
Módulo 1 2047 2,047.00
1.2PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
Módulo 1 5391 5,391.00
1.3CONSTRUCCION DE COBERTIZO
Módulo 1 4585 4,585.00
1.4 MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS Módulo 1 22077 22,077.00
1.5 Varios 1 1500 1,500.00
2 10,900.00 42% 28% 30%
2.1 Mes 4 500 2,000
2.2 Mes 5 500 2,500
2.3 Mes 4 500 2,000
2.4 Mes 5 500 2,500
2.5PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Viaje 1 1600 1,600
2.6LIQUIDACION DEL PROYECTO
Mes 1 300 300
3.0 3,000.00 0% 50% 50%
3.1 Evento 1 1500 1,500
3.2 Evento 1 1500 1,500
Fuente: Elaboracion del proyectista
Costo Unit.
INVERSION TOTAL (en nuevos soles)
Implementación de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva Agropecuaria
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION E INSTALACION FORESTAL
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE COBERTIZOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
Mayores espacios de promoción y Fortalecimiento ComunalCONCURSO EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Y CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
CONCURSO EN CONSTRUCCION DE COBERTIZO Y MANEJO DE GANADO OVINO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Cuadro Nº 17: Costos de Inversión por Fuente de Financiamiento
Alternativa Unica (costos a precios de mercado)
ITEM Componente / Actividad UND. CantidadAPORTES Total
ALIADOS BENEF. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL
1 35600.00 25700.00 9900.00 35600.00 30930 4670 3936.00 3936.00 3936.00 47408.00
1.1 Módulo 1 2,047.00 2,047.00 136.00 1,911.00 2,047.00 - 2,047.00 984.00 984.00 984.00 4,999.00
1.20 Módulo 1 5,391.00 5,391.00 2,683.00 2,708.00 5,391.00 3,268.29 2,122.71 984.00 984.00 984.00 8,343.00
1.3CONSTRUCCION DE COBERTIZO
Módulo 1 4,585.00 4,585.00 2,634.00 1,951.00 4,585.00 4,585.00 - 984.00 984.00 984.00 7,537.00
1.4MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
Módulo 1 22,077.00 22,077.00 18,747.00 3,330.00 22,077.00 22,077.00 - 984.00 984.00 984.00 25,029.00
1.5Varios
1 1,500 1,500.00 1,500.00 1500.00
1,000.00 500.00 1,500.00
2 10900.00 10900.00 10900.00 7600.00 3300.00 10900.00
2.1 Mes 4 500 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00
2.2 Mes 5 500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 2,500.00
2.3 Mes 4 500 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00
2.4 Mes 5 500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - 2,500.00
2.5 Viaje 1 1,600 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - 1,600.00
2.6LIQUIDACION DEL PROYECTO
Mes 1 300 300.00 300.00 300.00 - 300.00 300.00
3 3,000.00 3,000.00 3000.00 1500.00 1500.00 3000.00
3.1Evento
1 1,500 1,500.00 1,500.00
1500.00 - 1,500.00 1,500.00
3.2Evento
1 1,500 1,500.00 1,500.00 1500.00
1,500.00 - 1,500.00
TOTAL 49,500.00 39,600.00 9,900.00 49,500.00 40,030 9,470 3,936.00 3,936.00 3,936.00 61,308.00
Fuente: Elaboracion del proyectista
Costo Unitario
Presupuesto Total s/.
Espacios Implementados Adecuadamente con Tecnologia Agrosilvopastoril
CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
Adecuada Transferencia de Tecnologia Agrosilvopastoril
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION E INSTALACION FORESTAL
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE COBERTIZOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Mayores espacios de promoción y Fortalecimiento Comunal
CONCURSO EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Y CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
CONCURSO EN CONSTRUCCION DE COBERTIZO Y MANEJO DE GANADO OVINO
Cuadro Nº 18: Costos de Inversión por Fuentes de Financiamiento
Alternativa Unica (costos a precios sociales)
ITEM Componente / Actividad UND. CantidadAPORTES Total
ALIADOS BENEF. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL
1 26563.97 21779.66 4784.30 26563.97 25029.61 1534.36 3335.59 3335.59 3335.59 36570.75
1.1 Módulo 1 898.76 898.76 115.25 783.51 898.76 898.76 833.90 833.90 833.90 3,400.46
1.2 Módulo 1 3,454.00 3,454.00 2,273.73 1,180.27 3,454.00 3,454.00 833.90 833.90 833.90 5,955.70
1.3CONSTRUCCION DE COBERTIZO
Módulo 1 3,424.95 3,424.95 2,232.20 1,192.75 3,424.95 3,424.95 833.90 833.90 833.90 5,926.65
1.4MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
Módulo 1 17,515.06 17,515.06 15,887.29 1,627.77 17,515.06 17,515.06 - 833.90 833.90 833.90 20,016.76
1.5 Varios 1 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1271.19 635.59 635.59 1,271.19
2 9810.48 9810.48 9810.48 5446.84 4363.64 0.00 0.00 0.00 9810.48
2.1 Mes 4 454.55 1,818.18 1,818.18 1818.18 1,818.18 1,818.18
2.2 Mes 5 454.55 2,272.73 2,272.73 2272.73 2,272.73 2,272.73
2.3 Mes 4 454.55 1,818.18 1,818.18 1818.18 1,818.18 1,818.18
2.4 Mes 5 454.55 2,272.73 2,272.73 2272.73 2,272.73 2,272.73
2.5 Viaje 1 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1355.93 1,355.93 1,355.93
2.6LIQUIDACION DEL PROYECTO
Mes 1 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73
3 2,542.37 2,542.37 2542.37 1271.19 1271.19 0.00 0.00 0.00 2542.37
3.1Evento
1 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1271.19 1,271.19 1,271.19
3.2Evento
1 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1271.19 1271.19 1,271.19
TOTAL 38,916.82 34,132.51 4,784.30 38,916.82 31,747.64 7,169.18 3,335.59 3,335.59 3,335.59 48,923.60
Fuente: Elaboracion del proyectista
Costo Unitario
Presupuesto Total s/.
Implementación de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias
CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva AgropecuariaASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION E INSTALACION FORESTAL
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE COBERTIZOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Mayores espacios de promoción y Fortalecimiento Comunal
CONCURSO EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Y CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
CONCURSO EN CONSTRUCCION DE COBERTIZO Y MANEJO DE GANADO OVINO
Flujo de Costos a precio de mercadoALTERNATIVA UNICA
Años 0 1 2 3 4
40,030.29 9,469.71 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00
Flujo de costos sociales totales40,030.29 9,469.71 3,936.00 3,936.00 3,936.00
Tasa de descuento 10%1.00 0.91 0.83 0.75 0.68
TOTAL 40,030 8,609 3,253 2,957 2,688VACST 57,537.53Fuente: Elaboración propia
Flujo de Costos SocialesTotalesALTERNATIVA UNICA
Años 0 1 2 3 4
31,747.64 7,169.18 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,335.59 3,335.59 3,335.59
Flujo de costos sociales totales31,747.64 7,169.18 3,335.59 3,335.59 3,335.59
Tasa de descuento 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68
TOTAL 31,748 6,517 2,757 2,506 2,278VACST 45,806.10
Fuente: Elaboración propia
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
Costos de preinversión e inversión
Costos de operación y mantenimiento
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
Costos de preinversión e inversión
Costos de operación y mantenimiento
Costo EfectividadALTERNATIVA 1
Concepto Alternativa
VACSN en (S/.) 45,806.10
IE 41
CE = VACSN / IE 1,117.22VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = Índice de Efectividad
CE = Costo Efectividad
Cuadro Nº 16: Cronograma de Inversiones Según Metas
Item. COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und. Cant. C. Unit.
EJECUCION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOAÑO I (Meses) AÑO I I(Meses)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1.0 35,600.00 25,408 5,522 4,670
1.1 Módulo 1 2,047.00 2,047.00 511.8 511.8 511.8 511.8
1.2 PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Módulo 1 5,391.00 5,391.00 2,156.4 101.08 101.1 101.1 101.1 101.1 101.08 101.08 101.08 101.08 101.08 101.08 1,617.30 101.08 101.08 101.08 101.08 101.08
1.3 CONSTRUCCION DE COBERTIZO Módulo 1 4,585.00 4,585.00 1,834.0 1,834.0 458.5 458.5
1.4 MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS Módulo 1 22,077.00 22,077.00 4,415.40 1,471.80 1,471.80 1,471.80 8,830.80 1,471.80 1,471.80 1,471.80
1.5 Varios 1 1,500.00 1,500.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
2 10,900.00 4,600.00 3,000.00 3,300.00
2.1 Mes 4 500 2,000 500 500 500 500
2.2 Mes 5 500 2,500 500 500.0 500.0 500.0 500.0
2.3 Mes 4 500 2,000 500.0 500.0 500.0 500.0
2.4 Mes 5 500 2,500 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
2.5 Viaje 1 1,600 1,600 1,600
2.6LIQUIDACION DEL PROYECTO
Mes 1 300 300 300.0
3.0 3,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00
3.1 Evento 1 1,500 1,500 1,500.00
3.2 Evento 1 1,500 1,500 1,500.0
TOTAL 49,500.00 40,030 9,470
Inversión Total (en nuevos soles)
Implementación de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias
CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva Agropecuaria
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION E INSTALACION FORESTAL
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE COBERTIZOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Mayores espacios de promoción y Fortalecimiento Comunal
CONCURSO EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Y CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
CONCURSO EN CONSTRUCCION DE COBERTIZO Y MANEJO DE GANADO OVINO
Datos Generales Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) 10%Coeficiente de rotación 12Tasa descuento 10%Tasa aplicable para gastos generales 6%Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%Tasa impuestos combustibles 0.66
Factores de correciónFactor correción de bienes de origen nacional (impuesto indi FCBN=1/(1+IGV) 0.8475Factor correción Valor de Recuperacion de bienes origen nacFCVRBN 1Factor corrección de la divisa FCD 1.08Arancel AR 5.5%Factor correción de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IG 0.8675Factor correción de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO) 0.909MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0.60MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0.41MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0.63MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0.49Factor correción de los combustibles FCCOMB 0.66
precio de mercado silla 15 sillaprecio social de silla 12.7118644
precio mercado (compu) 1000previo social de compu 867.539561
0.84700.06
106% 0.0600 0.18001.06 1.18 1.2508 0.79948833
0.86344739
Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS
Cuadro Nº 22: Acciones de Operación y MantenimientoCon Proyecto
ITEM DESCRIPCION UND. META P. UNIT. PPTO. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
2.00 984 - - 3,936 3,936 3,936
2.1. Familia 41 6.0 246 - - 984 984 984
2.2. Familia 41 6.0 246 - - 984 984 984
2.3 Familia 41 6.0 246 - - 984 984 984
2.4 Familia 41 6.0 246 - - 984 984 984
TOTAL 984 - - 3,936 3,936 3,936
Fuente: Elaboracion del proyectista
Cuadro Nº 22-A: Acciones de Operación y MantenimientoSin Proyecto
ITEM DESCRIPCION UND. META P. UNIT. PPTO. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL 2.00 - - - - - - -
2.1. Familia 41 - -
- - - - - -
2.2. Familia 41 - -
- - - - - -
2.3 Familia 41 - - - - - - - -
2.4 Familia 41 - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - -
Fuente: Elaboracion del proyectista
Implementación de Adecuadas Condiciones
Productivas Agropecuarias
MANTENIMIENTO DE CERCO DE LAS PRADERAS DEGRADADAS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COBERTIZO
MATENIMIENTO DE PASTOS Y MANEJO DE OVINOS
Implementación de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias
MANTENIMIENTO DE CERCO DE LAS PRADERAS DEGRADADAS
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COBERTIZO
MATENIMIENTO DE PASTOS Y MANEJO DE OVINOS
Análisis de Costos Unitarios ALTERNATIVA UNICA
2 Adecuada Transferencia de Tecnologia Agrosilvopastoril
2.1 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES
COSTOS : GLB S/. 2,000.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 2000.00
Asistente Técnico Evento 4.00 500.00 2000.00
INSUMOS Y MATERIALES 0.00
MANO DE OBRA 0.00
. Peón (1) H.H 0.00 0.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,000.00
2.2 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION E INSTALACION FORESTAL
COSTOS : GLB S/. 2,500.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 2500.00
Asistente Técnico Evento 5.00 500.00 2500.00
INSUMOS Y MATERIALES 0.00
MANO DE OBRA 0.00
. Peón (1) H.H 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,500.00
2.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE COBERTIZOS
COSTOS : GLB S/. 2,000.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 2000.00
Asistente Técnico Evento 4.00 500.00 2000.00
INSUMOS Y MATERIALES 0.00
MANO DE OBRA 0.00
. Peón (1) H.H 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,000.00
2.4 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
COSTOS : GLB S/. 2,500.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 2500.00
Asistente Técnico Evento 5.00 500.00 2500.00
INSUMOS Y MATERIALES 0.00
MANO DE OBRA 0.00
. Peón (1) H.H 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,500.00
2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
COSTOS : VIAJE S/. 1,600.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
ASISTENTE TECNICO 320.00
Facilitador evento Dias 2.00 160.00 320.00
PASAJE 640.00
Pasaje 08 beneficiarios Psj. 8.00 80.00 640.00
ALIMENTACIÓN 240.00
Alimentación Día 2.00 120.00 240.00
HOSPEDAJE 150.00
Hospedaje Noche 1.00 150.00 150.00
IMPREVISTOS 250.00
Imprevistos Glb 1.00 250.00 250.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 1,600.00
2.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO
COSTOS : GLB S/. 300.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 300.00
Personal Profesional Liq. Proy 1.00 300.00 300.00
INSUMOS Y MATERIALES 0.00
MANO DE OBRA 0.00
. Peón (1) H.H 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 300.00
1 Espacios Implementados Adecuadamente con Tecnologia Agrosilvopastoril1.1 CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
COSTOS : GLB S/. 2,047.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00
Asistente Técnico Mes 0.00 0.00
INSUMOS Y MATERIALES 136.00
YESO BOL 17.00 8.00 136.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1911.00
. Peón H.H 588.00 3.25 1911.00
COSTO TOTAL S/. 2,047.00
30.00 S/. 2,047.00
1.2 PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
COSTOS : GLB S/. 5,391.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00
Asistente Técnico Mes 0.00 0.00
INSUMOS Y MATERIALES 2,843.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 7.00 5.00 35.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.00 22.00 198.00
YESO BOL 14.00 8.00 112.00
CORDEL m 125.00 0.20 25.00
SEMILLA DE PINO kg 0.60 260.00 156.00
GUANO DE CORRAL ton 1.00 100.00 100.00
HORMIGON m3 3.00 80.00 240.00
ARENA FINA m3 6.00 80.00 480.00
PUERTA CALAMINA 1.20mx2.10m und 1.00 150.00 150.00
BOLSAS DE POLIETELINO millar 3.00 23.00 69.00
TURBA m3 3.00 20.00 60.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO 8"X4ml und 24.00 10.00 240.00
MALLA ANTIAFIDA m2 12.00 8.50 102.00
MALLA RACHELL m2 96.00 8.50 816.00
TIERRA DE CHACRA m3 3.00 20.00 60.00
MANO DE OBRA 2548.00
. Peón H.H 784.00 3.25 2548.00
COSTO TOTAL S/. 5,391.00
S/. 5,391.00
1.3 CONSTRUCCION DE COBERTIZO
COSTOS : GLB S/. 4,585.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00
Asistente Técnico Mes 0.00 0.00
INSUMOS Y MATERIALES 3,532.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 3.00 5.00 15.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 12.00 5.00 60.00
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 1.00 5.00 5.00
CLAVOS PARA CALAMINA kg 2.00 6.00 12.00
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 8.00 20.00 160.00
PIEDRA MEDIANA m3 2.00 20.00 40.00
PIEDRA PARA PISO m2 2.00 20.00 40.00
ADOBE 0.38 X 0.38 X.10 M und 1316.00 0.50 658.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.00 22.00 176.00
BISAGRA + TORNILLOS und 4.00 5.00 20.00
CERROJO und 1.00 10.00 10.00
YESO BOL 3.00 8.00 24.00
HORMIGON m3 2.00 80.00 160.00
MADERA 2" X 2" X 10' p2 87.00 4.00 348.00
REJA DE MADERA CON MARCOS und 1.00 130.00 130.00
POSTE DE EUCALIPTO DE 4" X 3.10 M und 12.00 10.00 120.00
POSTE DE EUCALIPTO DE 4" X 6.0 M und 12.00 15.00 180.00
MADERA PARA ENCOFRADO p2 86.00 3.00 258.00
PLATINA DE METAL pza 12.00 5.00 60.00
CALAMINA GALVANIZADA 1.8x0.83x25 mm pln 48.00 22.00 1,056.00
MANO DE OBRA 1053.00
. Peón H.H 324.00 3.25 1053.00
COSTO TOTAL S/. 4,585.00
S/. 4,585.00
1.4 MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
COSTOS : GLB S/. 22,077.00
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00
Asistente Técnico Mes 0.00 0.00
INSUMOS Y MATERIALES 19,347.00
BORREGUILLA HEMBRA RAZA JUNIN CABZ 24.00 550.00 13200.00
CARNERILLO MACHO RAZA JUNIN CABZ 3.00 750.00 2250.00
SEMILLA DE TREBOL ROJO kg 24.00 38.00 912.00
SEMILLA DE RYEGRASS ITALIANO kg 34.00 43.00 1462.00
ESTIERCOL ton 6.00 100.00 600.00
ALCOHOL 96º lt 1.00 10.00 10.00
ALGODON kg 0.50 16.00 8.00
MATABICHERA (1/2 LITRO) fco 1.00 25.00 25.00
CIPERMETRINA 1000ML. POUR ON lt 1.00 178.00 178.00
OXITETRACICLINA + KETOPROFENO X 50 ML. fco 1.00 30.00 30.00
HOSTACICLINA X 20 BUJIAS cja 1.00 18.00 18.00
VITAMINA ADE (250 ML.) fco 1.00 120.00 120.00
VITAMINA B12 (250 ML.) fco 1.00 50.00 50.00
SALES MINERALES kg 4.00 12.00 48.00
AGUJAS und 12.00 1.00 12.00
YODO FUERTE 20% X 500 ML fco 1.00 35.00 35.00
JABÓN CARBOLICO und 4.00 1.50 6.00
JERINGA DESCARTABLE und 12.00 1.00 12.00
TERMOMETRO und 1.00 96.00 96.00
PISTOLA DE DOSIFICACION und 1.00 180.00 180.00
JERINGA WALMUR METALICA PARA DOSIFICACIÓN 50ML und 1.00 95.00 95.00
MANO DE OBRA 2,730.00
. Peón H.H 840.00 3.25 2730.00
COSTO TOTAL S/. 22,077.00
S/. 22,077.00
1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
COSTOS : GLOBAL S/. 1,500.00
Análisis de Costos Unitarios ALTERNATIVA UNICA
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
2000.00
0.00
0.00
S/. 2,000.00 S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
2500.00
0.00
0.00
S/. 2,500.00 S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
2000.00
0.00
0.00
S/. 2,000.00 S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
2500.00
0.00
0.00
S/. 2,500.00 S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
320.00
640.00
240.00 0.00
150.00 0.00
250.00
S/. 1,600.00 S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
300.00
0.00
0.00
S/. 300.00 S/. 0.00
CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
0.00
136.00 0.00
1,911.00
S/. 136.00 S/. 1,911.00
S/. 136.00 S/. 1,911.00
PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
0.00
2,683.00 160.00
2,548.00
S/. 2,683.00 S/. 2,708.00
S/. 2,683.00 S/. 2,708.00
CONSTRUCCION DE COBERTIZO
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
0.00
2,634.00 898.00
1,053.00
S/. 2,634.00 S/. 1,951.00
S/. 2,634.00 S/. 1,951.00
MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
0.00
18,747.00 600.00
2,730.00
S/. 18,747.00 S/. 3,330.00
S/. 18,747.00 S/. 3,330.00
S/. 24,200.00 S/. 9,900.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS
Cuadro Nº 23: Cronograma de Desembolsos
Item. COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und. Cant. C. Unit. EJECUCION DEL PROYECTO
AÑO I - Trimestres AÑO II - Trimestres
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
1.0 35,600.00
1.1 CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES Módulo 1 2,047.00 2,047.00 - 2,047.00
1.2 PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Módulo 1 5,391.00 5,391.00 3,268.29 2,122.71 1.3 CONSTRUCCION DE COBERTIZO Módulo 1 4,585.00 4,585.00 4,585.00 - 1.4 MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS Módulo 1 22,077.00 22,077.00 22,077.00 -
1.5 Varios 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00
2 10,900.00
2.1 Mes 4 500 2,000.00 - 2,000.00
2.2 Mes 5 500 2,500.00 1,500.00 1,000.00
2.3 Mes 4 500 2,000.00 2,000.00 -
2.4 Mes 5 500 2,500.00 2,500.00 -
2.5 Viaje 1 1,600 1,600.00 1,600.00 - 2.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO Mes 1 300 300.00 - 300.00
3.0 3,000.00
3.1 Evento 1 1,500 1,500.00 -
1,500.00
3.2 Evento 1 1,500 1,500.00 1,500.00 -
TOTAL 49,500.00 40,030 9,470 Fuente: Elaboracion del proyectista
Inversión Total (en
nuevos soles)
Implementación de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva AgropecuariaASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION E INSTALACION FORESTAL
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE COBERTIZOS
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS
PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Mayores espacios de promoción y Fortalecimiento ComunalCONCURSO EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Y CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES
CONCURSO EN CONSTRUCCION DE COBERTIZO Y MANEJO DE GANADO OVINO