Buenas Practicas de Calidad
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Primer objetivo:Certificar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje bajo la Norma ISO 9001:2000
En Enero de 2006 se obtiene la Certificación del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje (con alcance a los seis programas educativos ofertados), siendo el primer Tecnológico Descentralizado del Estado de México en obtener dicho certificado.
En febrero de 2009, se obtuvo la renovación del certificado con una vigencia a febrero de 2012.
Resultados:
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Segundo objetivo:Acreditación de los Programas Académicos.
En Agosto de 2008 se obtiene la Acreditación del Programa Académico de Ingeniería Industrial, en Marzo de 2009 se obtiene la Acreditación del Programa Académico de Ingeniería Electromecánica y en junio de 2010 se recibe la visita del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. para evaluar el Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
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Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad
Gestión de los Recursos
Medición, análisis y mejora
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Realización del producto
Producto
Responsabilidad de la Dirección General
Entradas Salidas
Actividades que aportan valor
Flujo de Información
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
ACCIÓN PREVENTIVA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
COMUNICACIÓN
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
REPRESENTACIÓN LEGAL
COMPRAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
INVENTARIOS
SEGURIDAD E HIGIENE
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ACADEMIAS
BECAS Y APOYOS
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
REPRESENTACIÓN LEGAL
EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIOS ESCOLARES
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
AUDITORIA INTERNA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORME
ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
INSCRIPCIÓN
REINSCRIPCIÓN
TITULACIÓN
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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PROCESOS CRITERIO Y MÉTODORECURSOS E INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO/ MEDICIÓN OBJETIVO DUEÑO PERIODICIDAD
ENSEÑANZA -APRENDIZAJE PC-TESJo- 27 PARA ENSEÑANZA –APRENDIZAJE
• TUTORÍAS• PLANEACIÓN ACADÉMICA• RESIDENCIA PROFESIONAL• EVALUACIÓN DOCENTE• SERVICIO DE BIBLIOTECA• ENSEÑANZA Y ACREDITACIÓN
DEL IDIOMA INGLÉS• CONCURSOS Y EVENTOS
ACADÉMICOS• SERVICIO SOCIAL• SEGUIMIENTO A EGRESADOS• VISITAS DE ESTUDIO• SERVICIO DE LABORATORIO
MULTIDISCIPLINARIO• SERVICIO DE LABORATORIO
DE INGENIERÍA DE MÉTODOS• SERVICIO DEL CENTRO DE
CÓMPUTO• ACTIVIDADES, CULTURALES Y
DEPORTIVAS• CONTROL DE DISPOSITIVOS
DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN• INVESTIGACION EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA• CONVENIO CON EL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO• PROCEDIMIENTO PARA EL
PROTOCOLO DE EVENTOS• PROCEDIMIENTO PARA
APROBACIÓN DE REGLAMENTOS Y CONTRATOS
CUMPLIMIENTO DE LOS 17 PROCEDIMIENTOS QUE LO INTEGRAN
85% SIEMPRE Y CUANDO LOS PROCEDIMIENTOS PLANEACIONES ACADÉMICAS, RESIDENCIA PROFESIONAL , CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE SE CUMPLAN
DIRECTOR ACADÉMICO
TRIMESTRAL
Realización del Producto.
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Medición, Análisis y Mejora.
PROCESOS CRITERIO Y MÉTODORECURSOS E INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO/ MEDICIÓN
OBJETIVO DUEÑO PERIODICIDAD
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PC-TESJo-03 PARA REVISIÓN POR PC-TESJo-42 PARA MEJORA CONTINUA
INFORMACIÓN PARA :• RESULTADOS DE AUDITORIAS.• RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE.• DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.• ESTADO DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.• ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE
REVISIONES POR • CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL
SGC.• RECOMENDACIONES PARA • PROPUESTA DE MEJORA
MIDE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS AUTORIZADOS
REALIZAR DOS MEDIONES POR AÑO
CUMPLIR AL 100% LOS PROYECTOS
DIRECTOR GENERALREPRESENTANTE DE
SEMESTRAL SEMESTRAL
AUDITORIA INTERNA PC-TESJo-10 PARA AUDITORIA INTERNA
• AUDITORES COMPETENTES• PROGRAMA DE AUDITORIA
AUTORIZADO
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMAGRADO DE CUMPLIMIENTO DEL SGC
LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS
DIRECTOR ACADÉMICO SEMESTRAL Y CADA QUE SE LLEVE A CABO UNA AUDITORÍA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PC-TESJo-04 PARA CLIENTE • EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
• EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN
• RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTE
CLIENTE UN 85% DE CLIENTES SATISFECHOS
JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES
POR EVENTO CUANDO ES POR TITULACIÓNANUAL PARA AREAS ADMINISTRATIVASSEMESTRAL EVALUACIÓN DOCENTE
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
PC-TESJo-09 PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
• CALIFICACIONES DE DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS
VERIFICAR TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
IDENTIFICAR % DE PRODUCTO NO CONFORME Y DETERMINAR SU TRATAMIENTO
JEFES DE DIVISIÓN MENSUAL
ACCIÓN CORRECTIVA PC-TESJo-08 PARA ACCIÓN CORRECTIVA
• INFORME DE AUDITORIA • INCUMPLIMIENTO EN PROCESO /
PROCEDIMIENTOS, POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
• QUEJAS DE LOS CLIENTES
CADA QUE SE GENEREN VERIFICAR QUE SE ATIENDA EL 100 % DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
TRIMESTRAL
ACCIÓN PREVENTIVA PC-TESJo-15 PARA ACCIÓN PREVENTIVA
• INFORME DE AUDITORIA • REVISIONES POR • TENDENCIAS DE INCUMPLIMIENTO
EN PROCESOS / PROCEDIMIENTOS, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
• QUEJAS / SUGERENCIAS DE CLIENTES
CADA QUE SE GENEREN VERIFICAR QUE SE ATIENDA EL 100 % DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
TRIMESTRAL
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Gestión.PROCESOS CRITERIO Y MÉTODO RECURSOS E INFORMACIÓN SEGUIMIENTO/ MEDICIÓN OBJETIVO DUEÑO PERIODICIDAD
COMUNICACIÓN PC-TESJo-16 PARA LA COMUNICACIÓN
• TELEFONÍA• DOCUMENTOS• REUNIONES
COMUNICAR SGC E INFORMACIÓN DOCUMENTADOS
REALIZAR COMO MÍNIMO DOS REUNIONES DE COMUNICACIÓN AL AÑO
DIRECTOR GENERAL SEMESTRAL
REPRESENTACIÓN LEGAL PC-TESJo-43 PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL
• DECRETO DE CREACIÓN ENTREGAR A DIRECTIVA DEL TECNOLÓGICO, UN INFORME SEMESTRAL DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS FIRMADOS
A TENDER AL 95% LOS ASUNTOS INTERNOS O EXTERNOS QUE REQUIERAN REPRESENTACIÓN LEGAL
DIRECTOR GENERAL SEMESTRAL
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
PC-TESJo-01 PARA EL CONTROL DE LOS DOCUMENTOSPC-TESJo-02 PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS
• DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS NECESARIOS PARA SGC
AL 85% DE LAS ÁREAS PROGRAMADAS PARA REVISIÓN DOCUMENTOS VIGENTES LEGIBLES COMPLETOS Y EN LUGARES DE USO
POR LO MENOS DEL 85% JEFE DE PLANEACION SEMESTRAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PC-TESJo-07 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PC-TESJo-49 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
• PERSONAL DE APOYO PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS
• REFACCIONES• DICTÁMENES• PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AUTORIZADO• PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AUTORIZADO
CONTAR CON EQUIPO E INSTALACIONES EN CONDICIONES APROPIADASCONTAR CON EL EQUIPO DE CÓMPUTO EN CONDICIONES APROPIADAS
85% CUMPLIMIENTO EN PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 85% CUMPLIMIENTO EN PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESJEFE DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO
SEMESTRALSEMESTRAL
INSCRIPCIÓN PC-TESJo- 12 INSCRIPCIÓN • LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS• PERSONAL COMPETENTE• CUMPLIR REQUISITOS
LLEVA A CABO EN TIEMPO Y FORMA MÁXIMO 10 MINUTOS PARA EL TRAMITEMÍNIMO DE 95% DE EFICIENCIA
JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES
SEMESTRAL
REINSCRIPCIÓN PC-TESJo- 13 REINSCRIPCIÓN • PERSONAL COMPETENTE• CALENDARIO ESCOLAR• CUMPLIR REQUISITOS
LLEVAR A CABO EN TIEMPO Y FORMA LA REINSCRIPCIÓN
MÁXIMO 9 MINUTOS PARA EL TRAMITEMÍNIMO DE 95% DE EFICIENCIACUMPLIR META ESTABLECIDA EN EL POA
JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES
SEMESTRALSEMESTRALANUAL
EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIOS ESCOLARES
PC-TESJo- 3 6 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE SERVICIOS ESCOLARES
• COMPROBANTE DE DOCUMENTOS• CUMPLIR LOS REQUISITOS • PERSONAL COMPETENTE • FORMATOS
DOCUMENTO SOLICITADO CON BASE A LO ESTABLECIDO
ATENDER AL 100% LAS SOLICITUDES Y AL MENOS EL 90% EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES
SEMESTRAL
BECAS Y APOYOS PC-TESJo- 28BECAS Y APOYOS
• CONVOCATORIA PARA SE TRATA •Y SUS MATERIALES RESPECTIVOS
BECAS Y/O APOYOS AUTORIZADOS AL TECNOLÓGICO
95 % DE EFICIENCIA JEFE DE SERVICIOS ESCOLARES
SEMESTRAL
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA
PC-TESJo- 37 INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA
• REGLAMENTO DE ACADEMIAS ACADEMIAS TRABAJANDO AVANCE DEL % DE CUMPLIMIENTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
TRIMESTRAL
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
PC-TESJo- 38 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
• REPORTE DE VISITAS A INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL TECNOLÓGICO
CUMPLIMIENTO DE 80% GLOBAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO
ANUAL
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
PC-TESJo- 40 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
• ESTADÍSTICAS• FORMATOS• SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
JEFE DE PLANEACION SEMESTRAL
TITULACIÓN PC-TESJo- 14 TITULACIÓN • ALUMNO EGRESADO• PERSONAL COMPETENTE
ACTIVIDADES PARA PROMOVER CUMPLIR EN EL POA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN
ANUAL
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
PC-TESJo- 41 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS
• MANUAL DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE CUMPLIR CON EL MANUAL CACEI ACREDITAR LOS PROGRAMAS SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
POR EVENTO
SEGURIDAD E HIGIENE PC-TESJo- 26 SEGURIDAD E HIGIENE • LEY Y REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO
• NORMAS NOM-STPS • REGLAMENTO PARA LOS NO FUMADORES EN EL ESTADO
DE MÉXICO
CONTAR CON PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL
COMISIÓN INTERNA DE SEGURIDAD E HIGIENE
CUMPLIR POR LO MENOS EL 85% DEL PROGRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SEMESTRAL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVILTRIMESTRAL ACTAS DE VERIFICACIÓN
INVENTARIOS PC-TESJo-25 INVENTARIOS SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
MANTENER ACTUALIZADO EL REPORTE DE BIENES MUEBLES
LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES SIGUIENTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
MENSUAL
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Provisión de Recursos.
PROCESOS CRITERIO Y MÉTODORECURSOS E INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO/ MEDICIÓN
OBJETIVO DUEÑO PERIODICIDAD
RECURSOS HUMANOS PC- TESJo-05 PARA RECURSOS HUMANOS
• ANALÍTICO DE PLAZAS AUTORIZADAS
• SOLICITUD DE EMPLEO
CUANDO SE TENGA UNA VACANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CIÓN DE PERSONAL
POR EVENTO
PC- TESJo-19 PARA EVALUACIÓN DOCENTE
• PROGRAMA DE CAPACITACIÓN• EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO• EXPEDIENTE DE LOS DOCENTES
DE ACUERDO A PROGRAMAANUAL
CUMPLIR EL PROGRAMA AL 85% DE ACUERDO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN PRESUPUESTO VIGENTE EVALUAR AL 100% DE LOS DOCENTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CION DE PERSONALJEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
ANUALMENTEANUALMENTE
COMPRAS PC-TESJo-06 PARA COMPRAS • PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
• RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTADOS
• COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL TESJo
SEMESTRAL EJERCER AL 90% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PARTIDA SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA RECIBIDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SEMESTRAL
GESTIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
PC-TESJo- 24 GESTIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO
• MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO
• AGENDA TRIBUTARÍA• ESTADOS FINANCIEROS• PÓLIZAS• SIPREP
REALIZAR ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MENSUALMENTE
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INDICADORES EVALUACIÓN.
1. Características del Programa2. Personal Académico3. Alumnos4. Plan de Estudios5. Procesos de Enseñanza-Aprendizaje6. Infraestructura7. Investigación y/o Desarrollo Tecnológico8. Extensión, Difusión del conocimiento y
Vinculación9. Administración del Programa10. Resultados e Impacto
EN CADA PROCESO Y PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SE HAN INCORPORADO LOS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN.
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMIOS POR EL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C. (CACEI).
Se establece, documenta, implementa y mantiene orientado hacia la mejora continua.
PROCESO DEL SGC •RECURSOS HUMANOS. •PLANEACIONES ACADÉMICAS•CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.REQUISITO CACEI : PERSONAL ACADEMICO.‐ Ingreso‐ Actividades de los Profesores‐ Evaluación‐ Permanencia‐ Promoción ‐ Participación‐ Integración‐ Planta Académica Deseable‐ Actualización ‐ Posgrado‐ Antigüedad‐ Edades‐ Formación
PROCESO DEL SGC •INVESTIGACIÓNREQUISITO CACEI : INVESTIGACIÓN Y/O DESARROLLO TENOLÓGICO.‐ Características ‐ Personal‐ Apoyos