Borrego s

COSTO APORTACIÓN APORTACIÓN

CONCEPTO

UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD UNITARIO PRODUCTOR PROMUSAG

INVERSIÓN:

FIJA 874,920.00 72,000.00Terrenos( Ha) HAS 28 30,000.00 840,000.00 0.00Galera UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00 0.00

Bebederos UNIDAD 5 1,000.00 5,000.00 0.00

Corral de manejo UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00 0.00

Equipos y aperos UNIDAD 1 4,920.00 4,920.00 0.00

Equipo para conejos (jaulas y bases) UNIDAD 30 200.00 0.00 6,000.00

Conejos para cria CABEZAS 37 100.00 0.00 3,700.00

Pollos de engorda CABEZAS 46 50.00 0.00 2,300.00

Vientres Ovinos CABEZAS 60 700.00 0.00 42,000.00

Sementales Ovinos CABEZAS 15 1,200.00 0.00 18,000.00

DIFERIDO 5,400.00

Elaboracion del proyecto inidad 1 5,400.00 0.00 5,400.00

Subtotal 874,920.00 77,400.00

CAPITAL DE TRABAJO 35,937.04 12,600.00Trabajadores JORNALES 365.00 40.00 14,600.00 0.00

Mantenimiento de Praderas (Jornales) JORNALES 78 40.00 3,120.00 0.00

Mantenimiento de Construc. E Instalac. JORNALES 25 40.00 1,000.00 0.00

Insumos para matt. Instalaciones LOTE 1 0.00 0.00 0.00

Asistencia Tecnica SUELDOS 6 2,100.00 12,600.00

Seguro Ganadero Vientres CABEZA 60 14.00 840.00 0.00

Seguro Ganadero Sementales CABEZA 15 48.00 720.00 0.00

Vacunas y Bacterinas LOTE 53.00 15.72 833.16 0.00

Desparasitante LOTE 53.00 15.00 795.00 0.00

Garrapaticida LOTE 53.00 120.25 6,373.25 0.00

Oxitetraciclinas LOTE 5.30 14.00 74.20 0.00

Sulfas LOTE 5.30 81.40 431.42 0.00

Vitaminas LOTE 53.00 100.17 5,309.01 0.00

Suplemento Mineral LOTE 15.00 90.00 1,350.00 0.00

Tratamiento para Mastitis LOTE 1.00 491.00 491.00 0.00

910,857.04 90,000.00

PORCENTAJE DE APORTACIÓN 91.01 8.99

TOTAL

G.T. TIERRA BLANCA

RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS

INVERSION TOTAL

TOTAL

946,920.00840,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

4,920.00

6,000.00

3,700.00

2,300.00

42,000.00

18,000.00

5,400.00

5,400.00

952,320.00

48,537.0414,600.00

3,120.00

1,000.00

0.00

12,600.00

840.00

720.00

833.16

795.00

6,373.25

74.20

431.42

5,309.01

1,350.00

491.00

1,000,857.04

100.00

G.T. TIERRA BLANCA


INVERSION TOTAL

Costo

Concepto Unidad Cantidad Por Cada PROMUSAG TOTAL

Unidad

Inversion Fija 72,000.00 72,000.00

Equipo para conejos (jaulas y bases) UNIDAD 30 200 6,000.00 6,000.00

Conejos para cria CABEZAS 37 100 3,700.00 3,700.00

Pollos de engorda CABEZAS 46 50 2,300.00 2,300.00

Vientres Ovinos CABEZAS 60 700 42,000.00 42,000.00

Sementales Ovinos CABEZAS 15 1200 18,000.00 18,000.00

Inversion diferida 5,400.00 5,400.00

Elaboracion del proyecto inidad 1 5400 5,400.00 5,400.00

Capital de Trabajo. 12,600.00 12,600.00

Asistencia Tecnica SUELDOS 6 2100 12,600.00 12,600.00

TOTAL

Total 90,000.00

Porcentaje de Participación 8.99


APORTACION PROMUSAG

G.T. TIERRA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCA

Costo

Concepto Unidad Cantidad Por Cada Sociedad Total

Unidad

Inversión Fija 874,920.00 874,920.00

Terrenos( Ha) HAS 28 30,000.00 840,000.00 840,000.00

Galera UNIDAD 2 10,000.00 20,000.00 20,000.00

Bebederos UNIDAD 5 1,000.00 5,000.00 5,000.00

Corral de manejo UNIDAD 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Equipos y aperos UNIDAD 1 4,920.00 4,920.00 4,920.00

Inversión Diferida 0.00

Gastos de Organización Pieza 0 5,400.00 - -

Gastos de Elaboración del Proyecto Pieza 0 0.00 - -

Capital de Trabajo 35,937.04 35,937.04

Trabajadores JORNALES 365 40 14,600.00 14,600.00

Mantenimiento de Praderas (Jornales) JORNALES 78 40 3,120.00 3,120.00

Mantenimiento de Construc. E Instalac. JORNALES 25 40 1,000.00 1,000.00

Seguro Ganadero Vientres CABEZA 60 14 840.00 840.00

Seguro Ganadero Sementales CABEZA 15 48 720.00 720.00

Vacunas y Bacterinas LOTE 53 15.72 833.16 833.16

Desparasitante LOTE 53 15 795.00 795.00

Garrapaticida LOTE 53 120.25 6,373.25 6,373.25

Oxitetraciclinas LOTE 5.3 14 74.20 74.20

Sulfas LOTE 5.3 81.4 431.42 431.42

Vitaminas LOTE 53 100.17 5,309.01 5,309.01

Suplemento Mineral LOTE 15 90 1,350.00 1,350.00

Tratamiento para Mastitis LOTE 1 491 491.00 491.00

Total 910,857.04

Porcentaje de Participación. 91.01

APORTACION PRODUCTORES

G.T. TIERRA BLANCARIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS

TOTAL /anual

CONCEPTOS Y UNIDADES inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pollos inicio 46

Pollos etapa 1 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Pollos etapa 2 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Pollos etapa 3 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

POLLOS PARA VENTA 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 430

MOTALIDAD 2porc 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

CONCEPTOS Y UNIDADES SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL /anual

CONEJOS MACHO 7

N0. VIENTRES 30 20 20 20 19 20 20 20 19 19 19 20

VIENTRES VACIOS 30 5 1 0 1 17 3 6 1 0 1

VIENTRES EN MONTA 30 17 5

GESTACION 1ER. MES 24 5 24 5 24 5 24 5

NACENCIAS 240 50 240 50 240 50 240 50

LACTANCIA 211 44 211 44 211 44 211

GASAPOS 0-1 105 22 105 22 105 22

GASAPOS 1-2 100 22 100 22 100 22

CONEJOS VENTA 100 22 100 22 100 22 366

ADQ. SEMENTALES 1

ADQ. VIENTRES 1 1MORTALIDAD PIE CRIA 2%

MORTALIDAD GASAPOS. ANTS.

DESTE. 12 % 29 6 29 6 29 6 29

MORTALIDAD ENGORDA 5% 5 5 5VENTA DE GASAPOS AL

DESTETE 50% 106 22 106 22 106 22 384VENTA VIENTRES DES.

VENTA DE CONEJOS CEBADOS

PIE/MATANZA 100 22 0 100 22 0 100 22PREÑEZ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80DESECHOS SEMENTALES 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20DESECHOS VIENTRES 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15NACENCIAS/PARTO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10N°. PARTOS/HEMBRA/AÑO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MESES

MEMORIA DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA

MEMORIA DE PRODUCCION DE CONEJOS

DESTETE DIAS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

1 2 3 4 5 6 7 8

Composición del Rebaño

Borregas ( Núm. ) $1,000 0 60 68 74 77 81 84 88 90

Borregas Final de año 55 62 63 65 68 71 72 73

Primalas ( Núm. ) $700 0 13 12 14 16 16 17 18 18

Corderas ( Núm. ) $300 0 26 24 28 31 33 34 36 36

Corderos ( Núm. ) $300 0 26 24 28 31 33 34 36 36

Sementales ( Núm. ) $3,000 0 2 3 3 3 3 3 4 4

Total de cabezas ( Núm. ) 1/ 0 113 119 134 142 150 155 164 167Total unidades Animal ( U. A. ) - 9.62 10.33 11.54 12.19 12.77 13.27 14.06 14.31

1

Compra de Ganado

Borregas vientres ( Núm. ) $700 60

Primalas ( Núm. )

Sementales ( Núm. ) 2/ $1,200 15 0 1 0 1 0 1 0

Mortalidad

Adultos Vientres y Sem. ( Núm. ) 3/ 2 2 2 3 3 3 3 3

Corderos (as) antes del destete ( Núm. ) 2 33 37 6 7 7 7 7Corderos (as) despues del destete ( Núm. ) 5 5 6 7 7 7 8 8

Ventas

Borregas de Desecho ( Núm. ) $450 3 3 9 9 10 10 13 14

Sementales de Desecho ( Núm. ) $600 0 1 1 1 1 1 1 1

Corderas para Reemplazo $400 0 0 22 18 18 18 15 18Corderas para rastro (Núm. ) $400 13 13 14 19 16 17 18 18

Corderas para Cría ( Núm. ) $400 3 2 3 3 3 3 4 4

Corderos para rastro (Núm. ) $400 13 12 14 16 16 17 18 18Corderos para Cría ( Núm. ) $400 13 12 14 16 16 17 18 18

LANA PIEZA POR OVINO

TOTAL DE KILOS DE LANA 0 0 0 0 0 0 0

Datos de Producción

Superficie de pasto ( Has. ) 0 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 Superficie de Cultivo ( Has. )

Capacidad Forrajera ( U. A. ) - 32.34 34.72 38.76 40.96 42.90 44.59 47.24 48.09

Partos por año 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Pariciones ( % ) 0% 0.90 0.75 0.80 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Cuateo por paricion 8 8 9 10 10 11 11 11

Cuateo ( % ) 0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Corderas para Reemplazo ( % ) 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Corderas para Cría ( % ) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Corderas para Rastro ( % ) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Corderos para Cría ( % ) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Corderos para Rastro ( % ) 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Desecho de Borregas ( % ) 0% 5% 5% 12% 12% 12% 12% 15% 15%

Desecho de Sementales ( % ) 0% 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Relacion Borrega /semetal 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Mortalidad

Vientres y Sementales ( % ) 0% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Crias ( % ) 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Corderos (as) 0% 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Comentarios :

1/ En el total de cabezas no se contabilizan las primalas, ya que son seleccionadas de las corderas nacidas.

2/ Se adquieren nuevos sementales para evitar la consanguinidad.

3/ A partir del primer año y como factor de seguridad, se estima que muere un semental.

DESARROLLO DEL HATO

Conceptos y UnidadesAñosValor

Unitario

Situación

Actual

1 2 3 4 5 6 7 8

Borregas de Desecho ( Núm. ) $1,350 $1,350 $4,050 $4,050 $4,500 $4,500 $5,850 $6,300

Sementales de Desecho ( Núm. ) $0 $450 $450 $450 $450 $450 $450 $450

Corderas para Reemplazo $0 $0 $9,900 $8,100 $8,100 $8,100 $6,750 $8,100

Corderas para rastro (Núm. ) $5,200 $5,217 $5,651 $7,407 $6,551 $6,804 $7,126 $7,277

Corderas para Cría ( Núm. ) $1,040 $960 $1,120 $1,240 $1,320 $1,360 $1,440 $1,440

Corderos para rastro (Núm. ) $5,200 $4,800 $5,600 $6,400 $6,400 $6,800 $7,200 $7,200

Corderos para Cría ( Núm. ) $5,200 $4,800 $5,600 $6,400 $6,400 $6,800 $7,200 $7,200

Lana $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total : $0 $17,990.0 $17,576.5 $32,370.6 $34,047.4 $33,721.4 $34,813.6 $36,016.3 $37,967.5

1 2 3 4 5 6 7 8

Mano de obra $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Vitaminas y Minerales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Medicinas y Vacunas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mant. De Construcciónes e Instalaciones $3,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Seguro $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Campaña brucelosis $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Adquisición de Semental $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total : $0 $3,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ConceptosAños

Años

Ventas

ConceptosSituación

Actual

Costos

Proyección de las Ventas y de los Costos de Operación

Situación

Actual

$0.0

$5,000.0

$10,000.0

$15,000.0

$20,000.0

$25,000.0

$30,000.0

$35,000.0

$40,000.0

1 2 3 4 5 6 7 8

Series1

Hato % en Precio a Peso a la Ingresos Costo de

Cb. de la % de la Venta Venta Por Producción

Explotación Participación $/Kg. Kg. Cb. $/Kg./año

Valoración de la producción

Borregas de Desecho 7 12.6% $10 45 $450 $0

Sementales de Desecho 1 1.5% $8 75 $600 $0

Corderas para rastro 15 27.9% $11 35 $400 $0

Corderas para Cría 3 5.3% $11 35 $400 $0

Corderos para rastro 14 26.4% $10 40 $400 $0

Corderos para Cría 14 26.4% $10 40 $400 $0

Total de cabezas 54 100%

Pie de Cría de la Explotación

Borregas 72 49.4% $4

Primalas 14 9.7% $4

Corderas 28 19.5% $4

Corderos 28 19.5% $4

Sementales 3 1.9% $4

Total de cabezas 146 100.0%

Comentarios.- Se considera ese precio de las borregas de desecho porque estas se venderan para habilitar a otros grupos y son borregas

que ya estan en plena etapa reproductiva.

El precio que se considera en los sementales de desecho es porque ya existe un desgaste en su vida reproductiva aunque se vendan para

la reproducción.

El precio que se considera en los corderos y corderas para rastro es el que fluctua en la región.

El precio que se considera en los corderos y corderas para cría es porque todavia para que lleguen a su edad reproductiva hace falta

tiempo y por tanto alimentación.

CRITERIOS PARA UN ANÁLISIS FINANCIERO

Peso U.A / CB.por CB. 1 2 3 4 5 6 7 8

Composición del Rebaño

Borregas ( Núm. ) 45 0.10 0.00 6.00 6.76 7.44 7.69 8.11 8.43 8.83 9.01

Primalas ( Núm. ) 35 0.08 0.00 1.01 0.93 1.09 1.24 1.24 1.32 1.40 1.40

Corderas ( Núm. ) 20 0.04 0.00 1.14 1.07 1.26 1.38 1.46 1.51 1.58 1.62

Corderos ( Núm. ) 20 0.04 0.00 1.14 1.07 1.26 1.38 1.46 1.51 1.58 1.62

Sementales ( Núm. ) 75 0.17 0.00 0.33 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.67 0.67

Total unidades Animal ( U. A. ) 0.00 9.62 10.33 11.54 12.19 12.77 13.27 14.06 14.31

Prod.ha 1 2 3 4 5 6 7 8

Criollo 2800 kg. 0 5197 5580 6229 6583 6895 7167 7592 7729

Prod. Superficie por Añosha U.A/HA 1 2 3 4 5 6 7 8

unidades animal

Criollo 28 12 336 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00

son 40 has. Y son 12 U.A. según la SDR soportan 480 unidades animal

esta calculada la capacidad de Carga en base a Unidades Animal, no a Cabezas por lo que se calcula que al año de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos , dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno

asi mismo se utiliza la rotacion de potreros esto con la finalidad de tener una capacidad de carga mayor,

Estos criterios son en base a los terminos de referencia entregados por PROMUSAG para los proyectos agropecuarios

crias nacidas

1 2 3 4 5 6 7 8

54 51 59 65 69 72 75 77

Situación

Actual

Situación

Actual

Necesidades de terreno

Conceptos y Unidades

Tipo de ForrajeSituación

Actual

Kg. de forraje por AñosTipo de Forraje

Consumo de Forraje

Unidades Animal del Rebaño Ovino

Años

esta calculada la capacidad de Carga en base a Unidades Animal, no a Cabezas por lo que se calcula que al año de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos , dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno

1 2 3 4 5 6 7 8

Borregas de Desecho ( Núm. ) 3 3 9 9 10 10 13 14

Sementales de Desecho ( Núm. ) 0 1 1 1 1 1 1 1

Corderas para Reemplazo 0 0 22 18 18 18 15 18

Corderas para rastro (Núm. ) 13 13 14 19 16 17 18 18

Corderas para Cría ( Núm. ) 3 2 3 3 3 3 4 4

Corderos para rastro (Núm. ) 13 12 14 16 16 17 18 18

Corderos para Cría ( Núm. ) 13 12 14 16 16 17 18 18

1 2 3 4 5 6 7 8

Pollos engordados 430 324 324 324 324 324 324 324

kilos por años 2.5/pollo 1075 810 810 810 810 810 810 810

1 2 3 4 5 6 7 8

GASAPOS 384 384 384 384 384 384 384 384

CONEJOS PIE/MATANZA 366 366 366 366 366 366 366 366

CONCEPTO

AÑOS

CONCEPTO

AÑOS

G.T. TIERRA BLANCA

AÑOS

CONCEPTO

VENTAS ANUALES

PESO PRECIO A Ñ O S

CONCEPTO PROM. DE 1 2 3 4 5 6 7 8

EN KGS. VENTA

Borregas de Desecho ( Núm. ) 40 760.00 2,280.00 2,280.00 6,840.00 6,840.00 7,600.00 7,600.00 9,880.00 10,640.00

Sementales de Desecho ( Núm. ) 45 855.00 - 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00 855.00

Corderas para Reemplazo 37.5 862.50 - - 18,975.00 15,525.00 15,525.00 15,525.00 12,937.50 15,525.00

Corderas para rastro (Núm. ) 25 500.00 6,500.00 6,520.63 7,063.25 9,259.27 8,189.21 8,504.52 8,907.88 9,096.86

Corderas para Cría ( Núm. ) 25 500.00 1,300.00 1,200.00 1,400.00 1,550.00 1,650.00 1,700.00 1,800.00 1,800.00

Corderos para rastro (Núm. ) 25 575.00 7,475.00 6,900.00 8,050.00 9,200.00 9,200.00 9,775.00 10,350.00 10,350.00

Corderos para Cría ( Núm. ) 25 500.00 6,500.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 8,000.00 8,500.00 9,000.00 9,000.00

RECUPERACION DEL SEGURO 630.00 1,512.00 1,417.50 1,561.14 1,726.52 1,811.98 1,892.49 1,970.43 2,083.75

Pollos de engorada 2.5 70.00 75,250.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00

GASAPOS 1 50.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

CONEJOS PIE/MATANZA 3 105.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00 38,430.00

Total de Ingresos 158,447.00 139,503.13 166,074.39 167,285.78 167,161.19 168,682.01 170,030.80 173,680.62

Total Acumulado 158,447.00 297,950.13 464,024.52 631,310.30 798,471.49 967,153.50 1,137,184.30 1,310,864.91

CONCEPTO PRECIO

NUM. DE

KILOS POR

ANIMAL

PRECIO DE KILO DE

CARNE

Borregas de Desecho ( Núm. ) 760.00 40 19

Sementales de Desecho ( Núm. ) 855.00 45 19

Corderas para Reemplazo 862.50 37.5 23

Corderas para rastro (Núm. ) 500.00 25 20

Corderas para Cría ( Núm. ) 500.00 25 20

Corderos para rastro (Núm. ) 575.00 25 23

500.00 25 20

Pollos de engorada 70.00 2.5 28

50.00 1 50

105.00 3 35

TOTAL DE KILOS DE LANA 120.00 1 120.00

RECUPERACION DEL SEGURO

LA RECUPERACION DEL SEGURO CORRESPONDE A LOS ANIMALES MUERTOS POR AÑO, EL SEGURO AGROPECUARIO PAGARA EL DEDUSIBLE CORRESPONDIENTE MENOS EL 10%

G.T. TIERRA BLANCA

Corderos para Cría ( Núm. )

PROGRAMA DE INGRESOS

GASAPOS

CONEJOS PIE/MATANZA

COSTO DE PRODUCCION

A Ñ O S

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8

Costos Fijos 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00

Mano de Obra Directa 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00

Depresiacion 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00

Costos Variables 6,781.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50

Materia Prima e Insumos 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50 6,781.50

Insumos p/mtto. Construccion 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Costos Totales de Producción 25,865.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50 27,365.50

Gastos Totales de Operación 21,381.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50

LOS SEMENTALES NO SE INCLUYEN POR QUE SON GASTOS DIRECTOS Y ENTRA EN EL CUADRO PROFORMA AL FINAL SE DESCUENTAN

G.T. TIERRA BLANCA

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION

G.T. TIERRA BLANCA

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION

Vida Útil Valor

Concepto Monto ( Años ) (1 - 5 Años) (6 - 8 Años) Residual

Terrenos( Ha) 840,000.00 0 - - 840,000.00

Corral de manejo 5,000.00 10 500.00 500.00 1,000.00

Equipos y aperos 4,920.00 5 984.00 984.00 984.00

Subtotal 884,920.00 4,484.00 4,484.00 847,984.00

Concepto Monto Vida Útil (1 - 5 Años) (6 - 8 Años)

0.00 5 0

Gastos de Organización 0 5 0

Elaboración del Proyecto 0 5 0

Subtotal 0.00 0.00 0.00

Total Depreciaciones y Amortizaciones 4,484.00

Dpreciación Anual

Depreciaciones

Amortizaciones

1 2 3 4 5 6 7 8

840,000.00 0

5,000.00 10 5,000.00

4,920.00 5 4,920.00 4,920.00

- 7 -

- 3 - - -

3

- 4,920.00 - - 14,920.00 20,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8

n°

0 1 0 1 0 1 0 1

1,200.00 0 1200 - 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00

0 1,200 - 1,200.00 - 1,200.00 - 1,200.00

Total de Reinversiones +

reposicion de sementales

Las reinvesiones entran en la depresiaciones y son parte de los costos de operación y la reinverciones para los indicadores financieros

Terrenos( Ha)

AÑO PARA

REINVERSIO

N

AÑOS

CONCEPTO

REINVERSIONES

G.T. TIERRA BLANCA

MONTO

Corral de manejo

Equipos y aperos

Subtotal

Comederos

Cerco perimetral

Reposición de Sementales

Concepto

Sementales

total

21,200.00 - 6,120.00 - 14,920.00 1,200.00

Inversión Total 1,000,857.04

PROMUSAG 90,000.00 0.09

Alianza 0.00 0.00%

FIRA 0.00 0.00%

Grupo 910,857.04 0.91

1.00

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Ingresos Totales 158,447.00 139,503.13 166,074.39 167,285.78 167,161.19 168,682.01 170,030.80 173,680.62

Costos y gastos totales 21,381.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50

Utilidad Bruta 137,065.50 116,621.63 143,192.89 144,404.28 144,279.69 145,800.51 147,149.30 150,799.12

Utilidad de operación 137,065.50 116,621.63 143,192.89 144,404.28 144,279.69 145,800.51 147,149.30 150,799.12

Depreciaciones y amortizaciones 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00

Utilidad antes de impuestos 132,581.50 112,137.63 138,708.89 139,920.28 139,795.69 141,316.51 142,665.30 146,315.12

Utilidad Neta 132,581.50 112,137.63 138,708.89 139,920.28 139,795.69 141,316.51 142,665.30 146,315.12

Remplazo de sementales 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

Utilidad Repartible 132,581.50 110,937.63 138,708.89 138,720.28 139,795.69 140,116.51 142,665.30 145,115.12

Utilidad Grupo 127,581.50 105,937.63 128,708.89 128,720.28 129,795.69 130,116.51 132,665.30 135,115.12

Pago a promusag 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Pago Acumulado 238,766.74 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00

Capital PROMUSAG 90,000.00 85,000.00 80,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 30,000.00

% de part. PROMUSAG 9% 8.49% 7.99% 6.99% 5.99% 5.00% 4.00% 3.00%

Capital Grupo 915,857.04 920,857.04 930,857.04 940,857.04 950,857.04 960,857.04 970,857.04 980,857.04

% de part. Grupo 91.01% 92.01% 93.01% 94.01% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00%

Utilidad Productor 12,758.15 10,593.76 12,870.89 12,872.03 12,979.57 13,011.65 13,266.53 13,511.51

Estado de Resultados Proforma

G.T. TIERRA BLANCA

Unidades No. De Unidades Costos COSTO

Concepto de Medida Unidades Año Unitarios Anual

Mano de Obra Se requerira de 1pastora por cada 100 animalesEmpleo 1 300.00 35.00$ 10,500.00$

Mantenimienot

de

Construcciones Se considera 1 jornal para mantenimiento de Const.Jornal 1 62.00 40.00$ 2,480.00$

durante 50 dias al año.

Mantenimiento Se consideran 2 Jornales por Ha. A un Precio de

de Praderas $35.00 por Jornal Jornal 1 25.00 40.00$ 1,000.00$

11,500.00$

alimento para

pollos presentacion dosis/año aplicación

costo

/unitario costo/total

bulto 40 kg 40 5 200 200 1,000.00

alimento para

conejos presentacion dosis/año aplicación

costo

/unitario costo/total

bulto 40 kg 40 10 400 150 1,500.00

concepto presentacion dósis/año 1 aplicación costo/unitario c/total

vacunas

1 pasterella 50 ml 350 semestral 39.00 273.00

clostridiasis 100ml 350 semestral 73.00 255.50

bac.biobac 7 vías 250ml 350 255.00 357.00 0

derriengue 11 dósis 70 anual 115.00 805.00

1,690.50

desparasitantes

1 taktic 1 lt mensual 412.00 412.00

closantil al 5 % 500 ml 630 tetramestral 457.00 457.00

reconstituyentes 250 ml tetramestral 215.00 215.00

levax ADE 500 630 521.00 521.00

1,605.00

1 antibióticos

estrepto bb 5 mill 300 constante 72.00 72.00

emicina 100 ml 300 constante 87.00 87.00

sulfamidas 100 ml 300 constante 155.00 155.00

3 sulfas 500ml 300 constante 58.00 58.00

1 daimeton b20 100 ml 300 constante 225.00 225.00

masticilin 10 ml 26.00 26.00

623.00

materiales

2 jeringa desechable caja de uso permanente 120.00 120.00

jeringa metálica unidad de uso permanente 115.00 115.00

agujas caja de uso permanente 128.00 128.00

363.00

Total 6,781.50

COSTOS VARIABLES

COSTOS DEL BOTIQUIN BASICO

MEMORIA DE CALCULO

G.T. TIERRA BLANCA

Especificaciones

COSTOS FIJOS

Costos Fijos Totales

1 SE CALCULA SOBRE EL TOTAL DEL HATO

2 SE CALULA SOLO UN PORCENTAJE DE LOS ANIMALES ENFERMOS

3 SE CALCULA UN 10% DE ANIMALES CON MASTITIS PARA SU TRATAMIENTO

0 -

DESCRIPCION COSTO UNIT. No. UNIDADESCOSTO TOTAL SE CALCULA $ 1,500.00 PESOS DE APROXIMADOS DEL GASTO

($) ($) DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO

Trasquiladora 100.00 6 600.00 DE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES TALES COMO

Mochila Aspersora 100.00 5 500.00 GRAPAS, ALAMBRE. CLAVOS, PINTURA, MANGERAS, ETC.

Cubetas 20.00 5 100.00

Lazos (m) 1.50 100 150.00 $1,500.00

Aretes para identificar 30.00 1 30.00

Machetes (C.H.) 40.00 12 480.00 RECUPERACION DEL SEGURO

Azadón (Cuervo) 46.00 3 138.00 COSTOS % DE PRIMA TOTAL RECUPERACION

Pala (Cuervo) 39.00 3 117.00 X CABEZA 10% DEL SEGURO

Pico c/mango 69.00 3 207.00 700.00 70

Carretilla (Honda) 360.00 3 1080.00

Hacha ( 4 lb) 85.00 2 170.00

Coa 35.00 3 105.00

Lima Triangular 25.00 2 50.00

Cava Hoyos (Mca Cuervo) 100.00 3 300.00

Pinzas (Urrea) 78.00 5 390.00

TOTAL 4417.00

ASISTENCIA TECNICA COSTO UNITARIOVISITAS MES total 3 meses COSTO TOTAL

2,100.00 2 6 12,600.00

$630.0

SE CALCULA EL PAGO DE ASISTENCIA

REALIZANDO UNA VISITA EN EL MES, SIN

EMBARGO EL GRUPO SOLICITO EL PAGO DE

ASISTENCIA TEC. A TRAVES DEL ADE SE TIENE

QUE INCLUIR YA QUE ES UN COSTO

BOTIN BASICO CONSTA DE JERINGAS, GUATES, AGUJAS, DETERGENTES,

DESIFECTANTES, SE CALCULA UN TOTAL DE $ 15.00 POR ANIMAL, LO QUE SERA

MULTIPLICADO POR EL NUM. DE ANIMALES EN EL AÑO

A Ñ O S

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Inversión Fija (aportaciones) 946,920.00 946,920.00

Inversión Diferida (aportaciones) 5,400.00 5,400.00

Capital de Trabajo(aportaciones) 48,537.04 48,537.04

Ingresos ventas 158,447.00 139,503.13 166,074.39 167,285.78 167,161.19 168,682.01 170,030.80 173,680.62

Salidas costos 21,381.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50

Depreciación 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00 4,484.00

Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de Rescate 1,080,558.12

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO -1,000,857.04 974,991.54 112,137.63 138,708.89 139,920.28 139,795.69 141,316.51 142,665.30 1,226,873.24

Precio

Concepto Unidad Cantidad Unitario Valor de rescate

Borregas Final de año Cabezas 73 700.00 50,971.34

Primalas ( Núm. ) Cabezas 18 1,200.00 21,600.00

Corderas ( Núm. ) Cabezas 36 855 31,111.28

Corderos ( Núm. ) Cabezas 36 760 27,654.47

Sementales ( Núm. ) Cabezas 4 12500 50,000.00

conejas Cabezas 20 100 2,000.00

conejos Cabezas 7 100 700.00

Valor Residual 847,984.00

Capital de trabajo 48,537.04

Total 1,080,558.12

FLUJO DE EFECTIVO

Valor de Rescate

G.T. TIERRA BLANCA

CORRESPONDE A LA SUMATORIA TOTAL AL FINAL DEL AÑO 8

Y SE INCLUYE EL RESULTADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DESPARISITACION EXTERNA

2 DESPARSITACION INTERNA

3 VACUNA VS Clostridiums Y Septicemia

4 PASTEREULOSIS NEUMONICA

5 VACUNA VS Derriengue

6 VITAMINAS ADE

7 VITAMINA B, HIERRO

8 DIVERSOS Antibioticos

9 SALES

10 ALIMENTO

11 PEDILUVIO

12 RECORTE DE PEZUÑAS

13 MUESTREO COPROPARASITARIO

14 PESAJE

15 TATUADO

16 ARETADO

17 TOMA DE REGISTRO

18 DETECCION DE CALORES

19 EMPADRE ESTACIONAL CONTROLADO

20 DESINFECCIÓN DEL OMBLIGO

CUANDO SEA NECESARIO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

MESES

CUANDO SEA NECESARIO

RECIEN NACIDOS

INV. FIJA INV. DIFER. C.TRABAJO TOTAL $

TOTAL DE INVERSIONES: 1,000,857.04 100.00% *

APORTACION PRODUCTOR: 910,857.04 91.01% *

APORTACION SOLIDARIA: 90,000.00 8.99% *

% 0.00% 0.00% 0.00%

INGRESOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL 158,447.00 139,503.13 166,074.39 167,285.78 ####### 168,682.01 ####### 173,680.62

0

1

COSTOS $

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL 21,381.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 22,881.50 0.00

|::

EVALUACION FINANCIERA

TASA INTERNA DE RETORNO

AÑO INVERSION INGRESO EGRESO RECUP. F.N.E.

0 1,000,857.04 (1,000,857.04)

1 0 158,447.00 21,381.50 137,065.50

2 0 139,503.13 22,881.50 110,501.63

3 - 166,074.39 22,881.50 143,192.89

4 6,120.00 167,285.78 22,881.50 143,204.28 RECUPERACIÓN: FORMADO POR EL

5 - 167,161.19 22,881.50 129,359.69 CAPITAL DE TRABAJO, EL VALOR

6 1,200.00 168,682.01 22,881.50 124,600.51 DE RESCATE DE ACTIVOS FIJOS

7 14,920.00 170,030.80 22,881.50 147,149.30 Y DEL INVENTARIO.

8 21,200.00 173,680.62 22,881.50 1,226,873.24 1,356,472.35

T.I.R.: 14.89%

G.T. TIERRA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCA

R B/C Y V.P.N. A TASA DE DESCUENTO: 6.00% * INFLACIÓN PROYC.

AÑO FACTOR INGRESOS I.ACTUAL EGRESOS E.ACTUAL

0 1 0 0 1000857.04 1000857.04

1 0.943396226 158447 149478.302 21381.5 20171.22642

2 0.88999644 139503.125 124157.285 29001.5 25811.23176

3 0.839619283 166074.39 139439.26 22881.5 19211.74862

4 0.792093663 167285.7825 132506.008 24081.5 19074.80355

5 0.747258173 167161.1916 124912.567 37801.5 28247.47982

6 0.70496054 168682.0087 118914.16 44081.5 31075.71806

7 0.665057114 170030.8011 113080.194 22881.5 15217.50435

8 0.627412371 1400553.851 878724.813 44081.5 27657.27845

SUMA: 1781212.59 SUMA: 1187324.031

RELACION BENEFICIO/COSTO: 1.5001908

VALOR PRESENTE NETO ($): 593888.558

G.T. TIERRA BLANCA

PUNTO DE EQUILIBRIO

1 2 3 4 5 6 7 8

COSTOS FIJO 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 19,084.00 *

COSTOS VARIABLES 6,781.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50 8,281.50

PUNTO DE EQUILIBRIO

1 2 3 4 5 6 7 8

$ VENTAS 19,937.31 20,288.41 20,085.59 20,077.96 20,078.74 20,069.31 20,061.09 20,039.53

% SOBRE VENTAS 12.58% 14.54% 12.09% 12.00% 12.01% 11.90% 11.80% 11.54%

|::

G.T. TIERRA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCAPRIMALAS

LECHE

MORTALIDAD

VIENTRES

CRIAS

SEMENTALES

PARAMETROS

CAPACIDAD DE CARGA (U.A)

MORTALIDAD PREDESTETE

MORTALIDAD POSTDESTETE

MORTALIDAD VIENTRES

MORTALIDAD SEMENTALES

PARICION

CUATEO

DESECHO VIENTRES

DESECHO SEMENTALES

REL VIENTRE/SEMENTAL

ABORTOS

PRODUCCION DE LECHE

10

*

10

0.00 *

PRIMALAS 30.00% 0 0 0 0 0 0 0

LECHE 0 0 0 0 0 0 0

MORTALIDAD

VIENTRES 0 0 0 0 0 0 0

CRIAS 0 0 0 0 0 0 0

SEMENTALES 0 0 0 0 0 0 0

PARAMETROS

CAPACIDAD DE CARGA (U.A)

MORTALIDAD PREDESTETE 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

MORTALIDAD POSTDESTETE 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

MORTALIDAD VIENTRES 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

MORTALIDAD SEMENTALES 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

PARICION 85.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

CUATEO 35.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%

DESECHO VIENTRES 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 10.00% 10.00% 10.00%

DESECHO SEMENTALES 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

REL VIENTRE/SEMENTAL 30 30 30 30 30 30 30

ABORTOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PRODUCCION DE LECHE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

40.00% 40.00% 40.00% 40.00%

10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

30 30 30 30

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0

Borrego s

Documents

Transcript of Borrego s