Borrador Presupuestos Gueñes 2014

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2014 DANDO RESPUESTAS A VUESTRAS NECESIDADES UN PRESUPUESTO BASADO EN UN PRINCIPIO Y TRES OBJETIVOS UN PRINCIPIO: LA TRANSPARENCIA TRES OBJETIVOS: RIGOR Y CONFIANZA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 1. 2. 3.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2014DANDO RESPUESTAS A VUESTRAS NECESIDADES

UN PRESUPUESTO BASADO EN UN PRINCIPIO Y TRES OBJETIVOS

UN PRINCIPIO:

LA TRANSPARENCIA

TRES OBJETIVOS:

RIGOR Y CONFIANZA GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADESESTRATÉGICAS

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LASOSTENIBILIDAD FINANCIERA

1. 2. 3.

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UN PRINCIPIO

LA TRANSPARENCIA

El principio de la transparencia es transversal en todo el presupuesto 2014.

Se presenta de forma abierta un proyecto de presupuestos y se inicia un periodo para propuestas deenmiendas de todos los partidos políticos que quieran incidir sobre el mismo antes del trámite deaprobación inicial del presupuesto, aprobación previa a la exposición pública. A la vez se ha hecho unesfuerzo considerable hacia la orientación de lo que se desea realizar con los recursos económicos, másallá de su simple distribución por partidas contables.

Se proporciona toda la información que ha de permitir analizar la propuesta de presupuesto con detalle y,con este espíritu, el Ayuntamiento de Güeñes inicia un camino de largo recorrido, en el que hay quemejorar en muchísimos aspectos, pero convencidos de que el modelo Güeñes, el modelo de Pactoentre la Política y la Gestión, va acompañado de un grado máximo de transparencia para potenciar laconfianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y a la vez representar un fuerte incentivo para lacompetitividad profesional pública y crear escenarios de trabajo donde la opacidad y el mal uso de losrecursos públicos no tengan cabida.

Todo ello constituye la base de la confianza necesaria para construir entornos propios del crecimientoeconómico, las oportunidades personales y el bienestar social.

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TRES OBJETIVOS

1.

2.

3.

RIGOR Y CONFIANZA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Un presupuesto hecho con rigor con el objetivo de generar confianza y ser proyectado en todos los vecinos y vecinas de Güeñes. Ha sido elaborado a partir de datos contrastados y previsiones avaladas por la evolución de los ejercicios anteriores y el comportamiento de los principales indicadores económicos. En el caso de los Impuestos y Tasas se ha utilizado el criterio de la recaudación efectiva y no el de los derechos liquidados y por la vertiente de los gastos recoge los compromisos vigentes en la prestación de servicios así como el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos.

Se ha elaborado un presupuesto riguroso que garantiza el cumplimiento de los objetivos financieros:

a. Estabilidad: el presupuesto presenta déficit cerob. Sostenibilidad Financiera: una deuda del 15 % de los ingresos corrientesc. Capacidad de inversión, ahorro bruto el 4% de los ingresos corrientes,d. Liquidez: se garantiza el pago a 30 días.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

MUNICIPIO DE LAS PERSONAS

INNOVACIÓN,PARTICIPACION,COMUNICACION Y TRANSPARENCIA

La orientación estratégica y el presupuesto

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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICAGASTO CORRIENTE

6.375.150,33 €

CIUDADANIA

2.536.293,48 €

Personas, familias y juventud

700.543,37 € 10,9%

1.439.537,38 € 22,5%

396.212,73 € 6,21 %

Entidades y agentes deportivos,sociales, culturales y euskera

Prom. económica,empleo,innovación,comunicación y

transparencia

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TERRITORIO

1.712.889,35 €

HABITAT URBANO , MEDIO AMBIENTE Y MONTES 26,86%

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ORGANIZACION

2.125.967,50 €

1.512.526,73 € 23,7%

533.296,73 € 8,3%

80.144,54 € 1,25%

Personal del Ayuntamiento Administración General, Organos de gobierno y Juzgado de Paz

Deuda Pública

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ORGANIZACIÓN

TERRITORIO

CIUDADANIA

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICAGASTO CORRIENTE

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INGRESOS / GASTOS CORRIENTES

Inversión 161.500,00 €

Estabilidadpresupuestaria:superávit 89.595,68 €

Gasto 6.375.150.33 €

Ingresos 6.536.650,33 €

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ESTRUCTURA DE INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.268.691,17 €

IMPUESTOS DIRECTOS 1.097.000 €

TASAS 903.802,80 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 126.700 €

INGRESOS PATRIMONIALES 109.142,27 €

ACTIVOS FINANCIEROS 27.814,09 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500 €

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ESTRUCTURA DE GASTOS

GASTOS DE PERSONAL 1.589.376,69 €

GASTOS EN BIENES CORRIENTES 4.077.166,04 €Y SERV.

GASTOS FINANCIEROS 7.348,88 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 583.848,97 €

INVERSIONES REALES 161.500 €

PASIVOS FINANCIEROS 72.795,68 €

ACTIVOS FINANCIEROS 44.614,09 €

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CIUDADANÍA

Personas ,familias y juventud

Prom. Educativa 200,00 €Seguridad Ciudadana 36.352,91 €OMIC 1.499,76 €Juventud 212.737,83 €Vivienda 20.000,00 € Colegios Públicos 165.021,33 € Salud Pública 12.411,46 €Centros de salud 20.017,00 €Jubilados 62.903,27 €Igualdad 5.000,00 €Acción Social 164.399,81 € 700.543,37 €

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Entidades y agentes deportivos,culturales y euskera

Euskera 68.429,44 €

Fiestas 189.077,70 €

Kirolgune 284.342,40 €

Deportes 327.932,06 €

Cultura 569.755,78 €

1.439.537,38 €

CIUDADANÍA

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CIUDADANÍA

Prom. económica,empleo,innovación,comunicación y transparencia

Innovación 157.082,95 €

Comunicación y Transparencia 39.363,62 €

Comercio 30.728,00 € Empleo 169.038,16 € 396.212,73 €

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TERRITORIO

Montes 61.958,15 €

Medio Ambiente 52.380,88 €

Radio y TV 9.400,54 €

Vías Públicas 2.785,35 €

Bienestar Comuni. 346.024,00 €

Cementerios 10.573,50 €

Limpieza Viaria 676.071,51 €

Aguas 9.100,00 €

Zonas Verdes 178.936,87 €

Alumbrado Público 308.593,00 €

Urbanismo 57.065,55 €

1.712.889,35 €

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ORGANIZACIÓN

Deuda Pública 80.144,54 €

Administración General,Órganosde Gobierno y Juzgado de Paz 533.296,23 €

Gastos de personal 1.512.526,73 €

2.125.967,50 €

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CIUDADANIA 384,81Personas, familias y juventud 106,29Entidades y agentes deportivos,culturales y euskera 218,41Prom. económica,empleo,innovación,comunicación y transparencia

60,11

TERRITORIO 259,88Urbanismo 8,66Alumbrado Público 46,82Zonas verdes 27,15Aguas 1,38Limpieza Viaria 102,57Cementerios 1,6Bienestar Comun. 52,50Vías Públicas 0,42Radio y TV 1,43Medio Ambiente 7,95Montes 9,40

ORGANIZACIÓN 322,56Gastos de personal 229,48Administración,Órganos de Gobierno y Juzgado de Paz

80,91

Deuda Pública 12,16

TOTAL GASTO POR PERSONA 967,25 €

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICAGASTO CORRIENTE POR CIUDADANO

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GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Estabilidad: El presupuesto presenta déficit cero, con una estabilidad presupuestaria: superávit de 89.595,68 €

Sostenibilidad Financiera: La deuda es inferior al 60% de los ingresos corrientes exactamente un 15,03 %.

INGRESOS CORRIENTES 6.505.336,24 € 60% 3.903.201,74 € DEUDA 15 % 586.497,38 €

Ahorro bruto: 247.595,68 € 4 % de los ingresos corrientes

Liquidez: se garantiza el pago a 30 días.