Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Leganés - Gastos

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  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

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    Ayu nt am ien to de Leg ans

    Presupuesto de Gastos - Ordenacin Orgnica

    Periodo: 2016

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica Aplicacin

    presupuestariaEconmico

    rea

    01 mbito:

    rea:

    Departamento:

    RGANOS DE GOBIERNO

    01

    9120 10000 O.G. Retribuciones Bsicas Altos Cargos 885.000,00

    9120 10100 O.G. Ret. Basicas Personal Directivo 714.000,00

    9120 11000 Org.Gobierno. Retrib.Bsicas pers. eventual 409.000,00

    9120 12000 Org.Gobierno. Sueldos Grupo A1 55.000,00

    9120 12004 Org.Gobierno. Sueldos Grupo C2 95.000,00

    9120 12006 Org.Gobierno. Trienios 39.000,00

    9120 12100 Org.Gobierno. Complemento de destino 98.000,00

    9120 12101 Org.Gobierno. Complemento especfico 302.000,00

    9120 12103 Org.Gobierno. Otros Complementos 22.680,00

    9120 13000 Org.Gobierno. Ret.Bsicas personal laboral fijo 68.000,00

    9120 16000 Org.Gobierno. Seguridad Social del Personal 560.000,00

    9120 22001 Org.Gobierno. Prensa, revistas,libros 2.000,00

    9120 22199 Org.Gobierno. Otros suministros 2.500,00

    9120 22602 Org.Gobierno. Publicidad y propaganda 5.000,00

    9120 22604 Org.Gobierno. Gastos Jurdicos 200.000,00

    9120 22699 Org.Gobierno. Gastos diversos 30.000,00

    9120 22706 Org.Gobierno. Estudios y trabajos tcnicos 2.000,00

    9120 22799 Org.Gobierno. Otros trabaj.otras empresas y prof. 20.000,00

    9120 23000 Org.Gobierno. Dietas miembros org. Gobierno 2.000,00

    9120 23100 Org.Gobierno. Locomocin miembros org. Gobierno 2.000,009120 48900 Org.Gobierno. Otras transferencias 58.000,00

    9121 10000 Grupos Polticos. Ret.Bsics A.Cargos 522.000,00

    9121 11000 Grupos Polticos. Ret.Bs.pers. eventual 325.000,00

    9121 16000 Grupos Polticos. Seg.Soc.de personal 230.000,00

    9121 22699 Grupos Polticos. Otros gtos.diversos 63.000,00

    Total Orgnico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 4.711.180,00

    02 mbito:

    rea:

    Departamento:

    ACIENDA

    02

    1510 12001 Cartografa. Sueldos grupo A2 13.000,001510 12003 Cartografa. Sueldos del Grupo C1 10.000,00

    1510 12006 Cartografa. Trienios 6.000,00

    1510 12100 Cartografa. Complemento de destino 11.000,00

    1510 12101 Cartografia. Complemento especfico 32.000,00

    1510 12103 Cartografa. Otros Complementos 3.780,00

    1510 13000 Cartografa. Retribuciones bsicas laboral fijo 35.000,00

    1510 16000 Cartografia. Seguridad social del Personal 30.000,00

    1510 21300 Cartografa. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut 2.000,00

    1510 22199 Cartografa. Otros suministros 3.000,00

    1510 22400 Cartografa. Primas de seguros 275,00

    1510 22699 Cartografa. Otros gastos diversos 3.000,00

    1510 22706 Cartografa. Estudios y trabajos tcnicos 15.000,00

    9290 50000 Dotacin fondo Contingencia Ejec. Presupuestaria 300.000,00

    9310 12000 Administracin financiera. Sueldos Grupo A1 161.000,00

    9310 12001 Administracin financiera. Sueldos Grupo A2 0,00

    9310 12003 Administracin financiera. Sueldos Grupo C1 96.000,00

    9310 12004 Administracin financiera. Sueldos Grupo C2 167.000,00

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    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    9310 12006 Administracin financiera. Trienios 131.000,00

    9310 12100 Administracin financiera. Complemento destino 250.000,00

    9310 12101 Administracin financiera. Complemento especfico 780.000,00

    9310 12103 Administracin financiera. Otros Complementos 56.700,00

    9310 13000 Administracin financiera. Ret. Bs.laboral fijo 197.000,00

    9310 16000 Administracin financiera. Seguridad Social 480.000,00

    9310 22001 Administracin financiera. Prensa,revista.,libros 0,00

    9310 22199 Administracin financiera. Otros suministros 0,009310 22400 Administracin financiera. Seguros 275,00

    9310 22604 Administracin financiera. Jridicos,contencioso 50.000,00

    9310 22699 Administracin financiera. Otros gastos diversos 39.500,00

    9310 22703 Administracin financiera. Mto. mq. Recaudacin 100.000,00

    9310 22706 Administracin financiera. Estud.y trabj.tcnico 250.000,00

    9310 22708 Administracin financiera. Servicio recaudacin 1.500.000,00

    9310 22799 Administracin financiera. Otros trabj.otras emp 400.000,00

    9310 35201 Administracin financiera. Int.Demora F/ Cap. 2 650.000,00

    9310 35202 Administracin financiera. Int.Demora F/ Cap. 6 250.000,00

    9310 62600 Equipos para procesos de informacin 102.000,00

    9340 31000 Intereses 10.000,00

    9340 31100 Gastos de formalizacin, modificacin y cancelacin de deuda 15.000,00

    9340 31900 Gestin Deuda y Tesorera.Gtos. financieros prsta 54.000,00

    9340 35900 Gestin Deuda y Tesorera.Otros gastos financieros 12.000,00

    Total Orgnico 02 HACIENDA 6.215.530,00

    03 mbito:

    rea:

    Departamento:

    OMERCIO Y EMPLEO

    03

    2410 12000 Fomento Empleo. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    2410 12001 Fomento Empleo. Sueldos Grupo A2 77.000,00

    2410 12004 Fomento Empleo. Sueldos Grupo C2 26.000,00

    2410 12006 Fomento Empleo. Trienios 26.000,00

    2410 12100 Fomento Empleo. Complemento de destino 54.000,002410 12101 Fomento Empleo. Complemento especfico 166.000,00

    2410 12103 Fomento Empleo. Otros Complementos 11.340,00

    2410 13000 Fomento Empleo. Retrib. Bsicas laboral fijo 303.000,00

    2410 13100 Fomento Empleo. Personal Laboral temporal 300.000,00

    2410 13101 Fomento Empleo. Otro Personal Laboral temporal 0,00

    2410 16000 Fomento Empleo. Seguridad social del personal 221.000,00

    2410 20600 Fomento Empleo. Arrendam. equipos proc.formacin 50.000,00

    2410 21300 Fomento Empleo. Reparacin y mto. maquinaria 2.000,00

    2410 22104 Fomento Empleo. Vestuario 6.000,00

    2410 22300 Fomento Empleo. Transportes 3.500,00

    2410 22400 Fomento Empleo. Primas de seguros 4.500,00

    2410 22602 Fomento Empleo. Publicidad y propaganda 15.000,002410 22605 Fomento Empleo. Cursos Formacin empleo 149.500,00

    2410 22799 Fomento Empleo. Otros tabaj.otras empresas y prof. 487.000,00

    2410 63200 Edificios y otras construcciones 160.000,00

    2410 63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000,00

    2410 63500 Mobiliario 21.650,00

    2410 63600 Equipos para procesos de informacin 25.000,00

    2411 12001 Promocin Econmica. Sueldos Grupo A2 39.000,00

    2411 12004 Promocin Econmica. Sueldos Grupo C2 9.000,00

    2411 12006 Promocin Econmica. Trienios 10.000,00

    2411 12100 Promocin Econmica. Complemento destino 21.000,00

    2411 12101 Promocin Econmica. Complement.especfico 63.000,00

    2411 12103 Promocin Econmica. Otros Complementos 5.040,00

    2411 13000 Promocin Econmica. Retrib. bs.laboral fijo 99.000,00

    2411 13100 Promocin Econmica. Retrb. Pers.laboral temporal 1.276.800,00

    2411 14300 Promocin Econmica. Otro Personal 16.000,00

    2411 16000 Promocin Econmica. Seg.social del personal 447.000,00

    2411 22602 Promocin Econmica. Publicidad 20.000,00

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    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    2411 22699 Promocin Econmica. Otros gastos diversos 20.000,00

    2411 22799 Promocin Econmica. Otros trabajos emp. y profes. 1.047.980,00

    2411 48900 Promocin Econmica. Otras transferencias 226.200,00

    2411 48901 Promocin Econmica. O.tranf. familias s/fin lucro 585.500,00

    Total Orgnico 03 COMERCIO Y EMPLEO 6.021.010,00

    04 mbito:

    rea:Departamento:

    ECURSOS HUMANOS

    04

    2210 16103 Prest.econ. a favor emplead. Pensiones excepcion. 50.000,00

    2210 16200 Prest.econ. a favor emplead. Formac. perf.personal 200.000,00

    2210 16204 Prest.econ. a favor emplead.. Accion social 340.000,00

    2210 16205 Prest.econ. a favor emplead. Seguros 245.000,00

    2210 16209 Prest.econ. a favor emplead. Otros Gastos sociales 60.000,00

    2210 22104 Prest.econ. a favor emplead. Vestuario 200.000,00

    2210 22602 RRHH Publicidad y Propaganda 40.000,00

    2210 22610 RRHH Indeminizaciones 12.000,00

    2210 35203 RRHH. Intereses Demora 10.000,00

    9200 12000 A.G. Recursos humanos. Sueldos Grupo A1 28.000,00

    9200 12001 A.G. Recursos humanos. Sueldos Grupo A2 23.000,00

    9200 12003 A.G. Recursos humanos. Sueldos Grupo C1 20.000,00

    9200 12004 A.G. Recursos humanos. Sueldos Grupo C2 98.000,00

    9200 12006 A.G. Recursos humanos. Trienios 42.000,00

    9200 12100 A.G. Recursos humanos. Complemento de destino 88.000,00

    9200 12101 A.G. Recursos humanos. Complemento especfico 303.000,00

    9200 12103 A.G. Recursos humanos. Otros Complementos 27.720,00

    9200 13000 A.G. Recursos humanos. Retrb. Bs.pers.laboral fij 198.000,00

    9200 13001 A.G. Recursos humanos. Gratif. Serv. Extraord. 105.000,00

    9200 15100 A.G. Recursos humanos. Gratif. Serv. Extraord. 175.000,00

    9200 16000 A.G. Recursos humanos. Seg. social del personal 203.000,00

    9200 20202 A.G. Recursos humanos. Arrend. Edificios 40.000,00

    9200 22106 A.G. Recursos humanos. Prod. farmac. y mat.sanit. 5.000,009200 22604 A.G. Recursos humanos. Gastos juridicos 15.000,00

    9200 22699 A.G. Recursos humanos. Gastos diversos 14.000,00

    9200 22799 A.G. Recursos humanos. O.trabaj.realiz. otras empr 100.000,00

    9200 23020 A.G. Recursos humanos. Dietas personal no directiv 20.000,00

    9200 23120 A.G. Recursos humanos.Locom. personal no directiv 15.000,00

    9200 23300 A.G. Recursos humanos. Indemnizaciones 40.000,00

    9200 83000 A.G. Recursos humanos. Pagas 210.000,00

    Total Orgnico 04 RECURSOS HUMANOS 2.926.720,00

    05 mbito:

    rea:

    Departamento:

    ULTURA

    05

    3261 13000 Educacin Adultos. Retrib bsicas laboral fijo 205.000,00

    3261 16000 Educacin Adultos. Seguridad Social del personal 63.000,00

    3261 22001 Educacin Adultos. Prensa, revistas,libros 0,00

    3261 22199 Educacin Adultos. Otros suministros 3.000,00

    3261 22300 Educacin Adultos. Transportes 6.000,00

    3261 22609 Educacin Adultos. Activ. culturales y deportivas 40.000,00

    3261 48901 Educacin Adultos. Otras tranfer.sin fin lucro 35.000,00

    3261 63200 Edificios y otras construcciones 0,00

    3262 12000 Escuela Msica. Sueldos del grupo A1 0,00

    3262 12001 Escuela Msica. Sueldos del Grupo A2 175.000,00

    3262 12004 Escuela Msica. Sueldos Grupo C2 9.000,00

    3262 12006 Escuela Msica. Trienios 2.900,00

    3262 12100 Escuela Msica. Complemento destino 79.000,00

    3262 12101 Escuela Msica. Complemento Especfico 255.000,00

    3262 12103 Escuela Msica. Otros Complementos 11.340,00

    3262 13000 Escuela Msica. Retribuciones basicas laborales 308.000,00

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    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    3262 13101 Escuela Msica. Otro personal laboral remporal 114.000,00

    3262 16000 Escuela Msica. Seguridad Social 297.000,00

    3262 21300 Escuela Msica. Rep. y mto. Maquinaria 5.000,00

    3262 22104 Escuela Msica. Vestuario 2.500,00

    3262 22199 Escuela Msica. Otros suministros 5.000,00

    3262 22300 Escuela Msica. Transportes 13.000,00

    3262 22602 Escuela Msica. Publicidad y Propaganda 2.000,00

    3262 22609 Escuela Msica. Actividades Culturales y Deportiva 24.000,003262 22699 Escuela Msica. Otros gastos diversos 2.500,00

    3262 48100 Escuela Msica. Premios, becas 100.000,00

    3262 62200 Escuela Msica. Edificios y otras construcciones 0,00

    3262 62900 Escuela Msica. Otras inversiones 10.000,00

    3262 63200 Edificios y otras construcciones 146.250,00

    3262 63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00

    3300 12004 A.G. Cultura. Sueldos Grupo C2 17.000,00

    3300 12006 A.G. Cultura. Trienios 5.000,00

    3300 12100 A.G. Cultura. Complemento destino 10.000,00

    3300 12101 A.G. Cultura. Complemento especifico 31.000,00

    3300 12103 A.G. Cultura. Otros Complementos 5.040,00

    3300 13000 A.G. Cultura. Retrib. bsicas Laboral Fijo 7.000,00

    3300 16000 A.G. Cultura. Seguridad Social del Personal 20.000,00

    3300 22001 A.G. Cultura. Prensa, revistas,publicaciones 500,00

    3300 22199 A.G. Cultura. Otros suministros 500,00

    3300 22400 A.G. Cultura. Primas de seguros 13.390,00

    3300 22602 A.G. Cultura. Publicidad y propaganda 30.000,00

    3300 22609 A.G. Cultura. Activ. culturales y deportivas 80.000,00

    3300 22699 A.G. Cultura. Otros gastos diversos 1.100,00

    3300 22799 A.G. Cultura. Otros trabaj. realiz. otras empresas 30.000,00

    3300 48100 A.G. Cultura. Premios, becas 8.000,00

    3300 48901 A.G. Cultura. Otras transf. s/fin lucro 29.000,00

    3321 12004 Bibliotecas. Sueldos del Grupo C2 9.000,00

    3321 12006 Bibliotecas. Trienios 2.000,00

    3321 12100 Bibliotecas. Complemento de Destino 5.000,003321 12101 Bibliotecas. Complemento especifico 11.000,00

    3321 12103 Bibliotecas. Otros Complementos 630,00

    3321 13000 Bibliotecas. Retribuciones Bsicas Laboral Fijo 761.000,00

    3321 13101 Bibliotecas. Otro personal laboral temporal 24.000,00

    3321 16000 Bibliotecas. Seguridad Social del Personal 253.000,00

    3321 22001 Bibliotecas. Prensa, revistas,publicaciones 12.500,00

    3321 22199 Bibliotecas. Otros suministros 6.000,00

    3321 22602 Bibliotecas. Publicidad y propaganda 2.200,00

    3321 22609 Bibliotecas. Actividades culturales y deportivas 15.000,00

    3321 22701 Bibliotecas. Seguridad 2.000,00

    3321 22799 Bibliotecas. Otros trabajos realizados por empresa 4.100,00

    3321 62200 Bibliotecas. Edificios y otras construcciones 1.325.000,003321 62500 Mobiliario 0,00

    3321 62900 Otras inversiones 23.250,00

    3321 63500 Mobiliario 0,00

    3330 13000 Museos y exposiciones. Retrib. bsi. Laboral Fijo 237.000,00

    3330 16000 Museos y exposiciones. Seg. social del personal 75.000,00

    3330 22199 Museos y exposiciones. Otros suministros 5.000,00

    3330 22300 Museos y exposiciones. Transportes 3.600,00

    3330 22400 Museos y exposiciones. Primas de Seguros 5.000,00

    3330 22602 Museos y exposiciones. Publicidad y Propaganda 25.000,00

    3330 22609 Museos y exposiciones. Activi. Culturales y Deport 10.000,00

    3330 22701 Museos y exposiciones. Seguridad 0,00

    3331 21900 Museo Esculturas. Rep. y mto.otro inmoviliz.mater. 25.000,00

    3331 22199 Museo Esculturas. Otros suministros 12.000,00

    3331 22300 Museo Esculturas. Transportes 4.000,00

    3331 22400 Museo Esculturas. Primas de seguros 5.000,00

    3331 22609 Museo Esculturas. Actividades culturales y deporti 8.000,00

    3331 22701 Seguridad 0,00

    Pgina 4 de 20 3 de Febrero de 2016

  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    5/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    3331 22799 Museo Esculturas. trabajos realizados por otras empresas 7.000,00

    3331 62500 Mobiliario 0,00

    3331 62900 Otras inversiones 4.000,00

    3331 63200 Edificios y otras construcciones 0,00

    3331 63500 Resposicin mobiliario 0,00

    3340 22609 Promocin Cultural. Activ. culturales y dep. 420.000,00

    3341 21300 Cursos y talleres. Reparacin y mto. Maquinaria 1.460,00

    3341 22609 Cursos y talleres. Activ. Culturales y Deportivas 6.900,003341 22699 Cursos y talleres. Otros gastos diversos 3.500,00

    3343 12004 Ctros. Civicos y culturales. Sueldos Grupo C2 6.000,00

    3343 12006 Ctros. Civicos y culturales. Trienios 6.000,00

    3343 12100 Ctros. Civicos y culturales. Compl. destino 4.000,00

    3343 12101 Ctros. Civicos y culturales. Compl. especifico 13.000,00

    3343 12103 Ctros. Civicos y culturales. Otros Complementos 1.770,00

    3343 13000 Ctros. Civicos y culturales. Retrib. pers.laboral 454.000,00

    3343 16000 Ctros. Civicos y culturales. Seguridad Social 140.000,00

    3343 21300 Reparacin maquinaria 8.500,00

    3343 22199 Otros suministros 3.200,00

    3343 22609 Ctros. Civicos y culturales. Activ.culturales 6.000,00

    3343 22699 Ctros. Civicos y culturales. Otros gastos div. 5.000,00

    3343 22700 Ctros. Civicos y culturales. Limpieza y Aseo 2.350,00

    3343 22701 Ctros. Civicos y culturales. Seguridad 0,00

    3343 62300 Maquinaria, intalaciones y utillaje 0,00

    3343 62500 Mobiliario 0,00

    3343 62600 Equipos informaticos 0,00

    3343 62900 Otras inversiones 0,00

    3343 63200 Edificios y otras construcciones 1.750.000,00

    3343 63500 Reposcin mobiliario 0,00

    3343 63900 Reposicin otras inversiones 0,00

    3344 20300 Teatros. Alquiler maquinaria 15.000,00

    3344 21300 Teatros. Rep. y mto. maquinaria 18.000,00

    3344 22199 Teatros. Otros suministros 25.000,00

    3344 22799 Teatros. O.trab.realiz.otras empresas 440.000,003344 63200 Edificios y otras construcciones 91.750,00

    3344 63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 74.875,00

    3344 63900 Otras inversiones 0,00

    Total Orgnico 05 CULTURA 8.578.605,00

    06 mbito:

    rea:

    Departamento:

    EPORTES

    06

    3400 12000 A.G. Deportes. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    3400 12004 A.G. Deportes. Sueldos Grupo C2 20.000,00

    3400 12006 A.G. Deportes. Trienios 13.000,003400 12100 A.G. Deportes. Complemento de destino 22.000,00

    3400 12101 A.G. Deportes. Complemento especifico 66.000,00

    3400 12103 A.G. Deportes. Otros Complementos 7.560,00

    3400 13000 A.G. Deportes. Retribuciones bsicas laboral fijo 231.000,00

    3400 13101 A.G. Deportes. Otro personal laboral temporal 0,00

    3400 16000 A.G. Deportes. Seguridad Social del personal 111.000,00

    3400 21200 Conservacin edificios 0,00

    3400 22106 A.G. Deportes. Productos Farmaceuticos 7.500,00

    3400 22199 A.G. Deportes. Otros suministros 110.000,00

    3400 22400 A.G. Deportes. Primas de seguros 300,00

    3400 22699 A.G. Deportes. Otros gastos diversos 7.000,00

    3400 22700 A.G. Deportes. Limpieza y Aseos 12.000,00

    3400 22701 A.G. Deportes. Seguridad 0,00

    3400 22703 Mantenimiento maquinas recaudacin 15.000,00

    3400 22799 A.G. Deportes. O.trabajos realiz. otras empresas 105.000,00

    3400 61000 A.G. Deportes. Inversiones en terrenos 0,00

    3400 62200 A.G. Deportes. Edificios y otras construcciones 0,00

    Pgina 5 de 20 3 de Febrero de 2016

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    6/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    3400 62900 Otras inversiones 0,00

    3400 63200 A.G. Deportes. Edificios y otras construcciones 0,00

    3410 13000 Competiciones. Retribuciones bsicas laboral fijo 281.000,00

    3410 16000 Competiciones. Seguridad social del personal 109.000,00

    3410 22300 Competiciones. Transportes 7.000,00

    3410 22400 Competiciones. Primas de seguros 80.000,00

    3410 22699 Competiciones. Gastos diversos 3.000,00

    3410 22799 Competiciones. O.trabj.emp 45.000,003411 22602 Eventos. Publicidad 6.000,00

    3411 22699 Eventos. Otros Gastos diversos 3.000,00

    3411 22799 Eventos. O.trabj.empresas 120.000,00

    3411 48900 Eventos. Otras transferencias 960.000,00

    3420 13000 Piscinas verano. Retrib. personal laboral fijo 10.000,00

    3420 13101 Piscinas verano. Ret. Otro personal laboral tempor 333.000,00

    3420 16000 Piscinas verano. Seguridad social del personal 167.000,00

    3421 12004 C.D. Europa. Sueldos Grupo C2 26.000,00

    3421 12006 C.D. Europa. Trienios 3.600,00

    3421 12100 C.D. Europa. Complemento de destino 9.000,00

    3421 12101 C.D. Europa. Complemento especifico 28.000,00

    3421 12103 C.D. Europa. Otros Complementos 1.260,00

    3421 13000 C.D. Europa. Retribuciones basicas laboral fijo 644.000,00

    3421 13101 C.D. Europa. otro personal laboral temporal 53.000,00

    3421 16000 C.D. Europa. Seguridad Social del personal 273.000,00

    3421 22300 C.D. Europa. Transportes 0,00

    3421 22699 C.D. Europa. Otros gastos diversos 2.000,00

    3421 22799 C.D. Europa. trabajos realiz.otras empresas 28.000,00

    3421 63200 Edificios y otras construcciones 543.500,00

    3422 12004 C.D. Olimpia. Sueldos Grupo C2 17.000,00

    3422 12006 C.D. Olimpia. Trienios 4.000,00

    3422 12100 C.D. Olimpia. Complemento de destino 9.000,00

    3422 12101 C.D. Olimpia. Complemento especifico 27.000,00

    3422 12103 C.D. Olimpia. Otros Complementos 2.520,00

    3422 13000 C.D. Olimpia. Retribuciones bsicas laboral fijo 728.000,003422 13101 C.D. Olimpia. otro personal laboral temp. 52.000,00

    3422 16000 C.D. Olimpia. Seguridad Social del Personal 299.000,00

    3422 22699 C.D. Olimpia. Otros gastos diversos 1.500,00

    3422 22799 C.D. Olimpia. Otros trabaj. realiz. otras empresas 193.000,00

    3422 62900 Otras inversiones 28.750,00

    3423 22300 C.D. Fortuna. Transport 0,00

    3423 22699 C.D. Fortuna. Otros gto 2.000,00

    3423 22799 C.D. Fortuna. Otros trabaj.realiz. otras empresas 1.100.000,00

    3424 12004 Perifricas. Sueldos Grupo C2 17.000,00

    3424 12006 Perifricas. Trienios 2.000,00

    3424 12100 Perifricas. Complemento de destino 9.000,00

    3424 12101 Perifricas. Complemento especifico 27.000,003424 12103 Perifricas. Otros Complementos 12.600,00

    3424 13000 Perifricas. Retribuciones basicas Laboral 101.000,00

    3424 16000 Perifericas. Seguridad social del personal 58.000,00

    3424 62900 Otras inversiones 175.000,00

    3424 63200 Edificios y otras construcciones 100.000,00

    3424 77000 A empresas 75.000,00

    Total Orgnico 06 DEPORTES 7.518.090,00

    07 mbito:

    rea:

    Departamento:

    DUCACION

    07

    3200 12003 A.G. Educacin. Sueldos Grupo C1 10.000,00

    3200 12004 A.G. Educacin. Sueldos Grupo C2 17.000,00

    3200 12006 A.G. Educacin. Trienios 9.000,00

    3200 12100 A.G. Educacin. Complemento destino 15.000,00

    3200 12101 A.G. Educacin. Complemento especifico 41.000,00

    Pgina 6 de 20 3 de Febrero de 2016

  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    7/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    3200 12103 A.G. Educacin. Otros Complementos 5.040,00

    3200 13000 A.G. Educacin. Ret.Bsicas 44.000,00

    3200 16000 A.G. Educacin. Seguridad Social del personal 41.000,00

    3200 22199 A.G. Educacin. Otros suministros 1.700,00

    3200 22300 A.G. Educacin. Transportes 2.900,00

    3200 22400 A.G. Educacin. Primas de seguros 2.400,00

    3200 22699 A.G. Educacin Otros gastos diversos 7.800,00

    3200 22799 A.G. Educacin. Otros trabajos realiz.otras empres 15.000,003200 46700 A.G. Educacin. A consorcios 40.000,00

    3200 48100 A.G. Educacin. Premios, becas, etc. 14.000,00

    3200 48901 A.G. Educacin. Otras transferencias s/fin lucro 401.000,00

    3200 63200 Edificios y otras construcciones 4.950.000,00

    3230 13000 Casa Nios. Retribuciones personal laboral fijo 186.000,00

    3230 13101 Casa Nios. Otro personal laboral temporal 189.000,00

    3230 16000 Casa Nios. Seguridad Social del personal 163.000,00

    3230 21300 Casa Nios. Arreglo maquinaria 800,00

    3230 22105 Casa Nios. Productos alimenticios 7.690,00

    3230 22106 Casa Nios. Productos farmaceuticos 1.900,00

    3230 22199 Casa Nios. Otros suministros 13.600,00

    3230 22300 Casa Nios. Transportes 1.600,00

    3230 63500 Mobiliario 0,00

    3231 12003 Educacin infantil. Sueldos Grupo C1 20.000,00

    3231 12004 Educacin infantil. Sueldos Grupo C2 10.000,00

    3231 12006 Educacin infantil. Trienios 9.000,00

    3231 12100 Educacin infantil. Complemento destino 14.000,00

    3231 12101 Educacin infantil. Complemento especifico 38.000,00

    3231 12103 Educacin infantil. Otros Complementos 63.000,00

    3231 13000 Educacin infantil. Retrib.bsicas laboral fijo 796.000,00

    3231 13101 Educacin infantil. Otro personal temporal 794.000,00

    3231 16000 Educacin infantil. Seguridad Social del Personal 561.000,00

    3231 21200 Educacin infantil. Conservacin edificios 0,00

    3231 21300 Educacin infantil. Arreglo de maquinaria 12.400,00

    3231 22105 Educacin infantil. Productos alimenticios 154.660,003231 22106 Educacin infantil. Productos farmaceuticos 3.500,00

    3231 22199 Educacin infantil. Otros suministros 61.200,00

    3231 22300 Educacin infantil. Transportes 5.200,00

    3231 22400 Educacin infantil. Primas de seguros 4.440,00

    3231 22699 Educacin infantil. Otros gastos diversos 3.500,00

    3231 22799 Educacin infantil. Otros trabj.realiz. o/empr. 1.370.000,00

    3231 62600 Educacion Infantil. Equipos informaticos 0,00

    3231 63500 Mobiliario 0,00

    3231 63900 Educacin infantil. Otras inversiones 0,00

    3260 13000 Apoyo Escuela. Retribuciones basicas laboral fijo 249.000,00

    3260 13101 Apoyo Escuela. otro personal laboral temporal 16.000,00

    3260 16000 Apoyo Escuela. Seguridad social del personal 83.000,003260 22199 Apoyo Escuela. Otros suministros 2.240,00

    3260 22300 Apoyo Escuela. Transportes 730,00

    3260 22609 Apoyo Escuela. Actividades culturales y deportiv. 6.340,00

    3260 22699 Apoyo Escuela. Otros gastos diversos 3.190,00

    3260 22799 Apoyo Escuela. O.trabajos realiz. otras empresas 206.880,00

    3260 48901 Apoyo Escuela. Otras transferencias s/fin lucro 374.900,00

    3261 63500 Mobiliario 0,00

    Total Orgnico 07 EDUCACION 11.042.610,00

    08 mbito:

    rea:

    Departamento:

    SUNTOS SOCIALES

    08

    2313 12004 Discapacitados. Sueldos del Grupo C2 9.000,00

    2313 12006 Discapacitados. Trienios 1.400,00

    2313 12100 Discapacitados. Complemento de destino 5.000,00

    2313 12101 Discapacitados. Complemento especfico 11.000,00

    Pgina 7 de 20 3 de Febrero de 2016

  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    8/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    2313 12103 Discapacitados. Otros Complementos 1.260,00

    2313 13000 Discapacitados. Retrib. bsicas laborales fijos 43.000,00

    2313 16000 Discapacitados. Seguridad Social 22.000,00

    2313 22300 Discapacitados. Transportes 2.000,00

    2313 22400 Discapacitados. Primas de seguro 1.500,00

    2313 22602 Discapacitados. Publicidad y propaganda 1.000,00

    2313 22699 Discapacitados. O. gastos diversos 3.000,00

    2313 22799 Discapacitados. O.trabajos realizados por empresas 524.700,002313 48900 Discapacitados Otras transferencias 3.000,00

    2313 48901 Discapacitados. O.transferencias sin fin de lucro 58.000,00

    2313 63200 Edificios y otras construcciones 10.000,00

    9200 12003 A.G. Serv. Sociales. Sueldos Grupo C1 0,00

    9200 12004 A.G. Serv. Sociales. Sueldos Grupo C2 107.000,00

    9200 12006 A.G. Serv. Sociales. Trienios 25.000,00

    9200 12100 A.G. Serv. Sociales. Complemento destino 55.000,00

    9200 12101 A.G. Serv. Sociales. Complemento especifico 168.000,00

    9200 12103 A.G. Serv. Sociales. Otros Complementos 18.900,00

    9200 13000 A.G. Serv. Sociales. Retrib.bsicas Laboral fijo 1.073.000,00

    9200 13101 A.G. Serv. Sociales. Otro pers.lab.temp. 660.000,00

    9200 16000 A.G. Serv. Sociales. Seguridad Social del Personal 680.000,00

    9200 20200 A.G. Serv. Sociales. Arrendamiento edificios 0,00

    9200 22300 A.G. Serv. Sociales. Autocares 1.500,00

    9200 22400 Primas de seguros 6.500,00

    9200 22602 A.G. Serv. Sociales. Publicidad y Propaganda 2.500,00

    9200 22699 A.G. Serv. Sociales. Otros gastos diversos 5.000,00

    9200 22799 A.G. Serv. Sociales. O.trab.realiz.otras empresas 2.140.750,00

    9200 48000 A.G. Serv.Sociales. Atenciones beneficas y asist. 1.100.000,00

    9200 48901 A.G. Serv. Sociales. Otras transf. s/fin lucr 233.000,00

    9200 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00

    9200 62500 A.G. Serv. Sociales. Mobiliario 0,00

    9200 62900 Otras inversiones 0,00

    9200 63300 Reposicin de maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00

    9200 63500 Mobiliario 1.500,009200 63900 Otras inversiones 1.500,00

    Total Orgnico 08 ASUNTOS SOCIALES 6.975.010,00

    09 mbito:

    rea:

    Departamento:

    UJER

    09

    2311 12004 Mujer. Sueldos Grupo C2 14.000,00

    2311 12006 Mujer. Trienios 4.000,00

    2311 12100 Mujer. Complemento destino 7.000,00

    2311 12101 Mujer. Complemento especifico 26.000,00

    2311 12103 Mujer. Otros Complementos 3.780,002311 13000 Mujer. Retribuciones bsica laboral fijo 138.000,00

    2311 13101 Mujer. Otro pers.lab.temp. 39.000,00

    2311 16000 Mujer. Seguridad Social del Personal 96.000,00

    2311 22300 Mujer. Transportes 1.000,00

    2311 22602 Mujer. Publicidad 8.000,00

    2311 22699 Mujer. Otros gastos diversos 8.300,00

    2311 22799 Mujer. Otros trabajos realizados otras empresas 292.090,00

    2311 48001 Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales 60.000,00

    2311 48901 Mujer. Otras transferencia sin fines de lucro 30.000,00

    Total Orgnico 09 MUJER 727.170,00

    10 mbito:

    rea:

    Departamento:

    ARTICIPACION CIUDADANA

    10

    9240 12004 Particip. Ciudadana. Sueldos Grupo C2 9.000,00

    9240 12006 Particip. Ciudadana. Trienios 3.000,00

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  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    9/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    9240 12100 Particip. Ciudadana. Complemento destino 5.000,00

    9240 12101 Particip. Ciudadana. Complemento especifico 11.000,00

    9240 12103 Particip. Ciudadana. Otros Complementos 2.520,00

    9240 13000 Particip. Cuidadana. Retrib. Bsicas laboral fijo 46.000,00

    9240 16000 Particip. Ciudadana. Seguridad Social del Personal 21.000,00

    9240 22606 Particip. Ciudadana. Reuniones y conferencias 12.000,00

    9240 22706 Particip. Ciudadana. Estudios y trabajos tcnicos 59.480,00

    9240 48901 Particip. Ciudadana. Otras transf. sin fin lucro 34.500,00

    Total Orgnico 10 PARTICIPACION CIUDADANA 203.500,00

    11 mbito:

    rea:

    Departamento:

    RBANISMO

    11

    1500 12000 A.G. Urbanismo. Sueldos Grupo A1 60.000,00

    1500 12001 A.G. Urbanismo. Sueldos Grupo A2 52.000,00

    1500 12003 A.G. Urbanismo. Sueldos Grupo C1 20.000,00

    1500 12004 A.G. Urbanismo. Sueldos Grupo C2 48.000,00

    1500 12006 A.G. Urbanismo. Trienios 49.000,00

    1500 12100 A.G. Urbanismo. Complemento destino 100.000,00

    1500 12101 A.G. Urbanismo. Complemento especifico 293.000,00

    1500 12103 A.G. Urbanismo. Otros Complementos 18.900,00

    1500 13000 A.G. Urbanismo. Retrib. Bsicas laboral fijo 46.000,00

    1500 16000 A.G. Urbanismo. Seguridad Social del personal 178.000,00

    1500 20400 A.G. Urbanismo. Alquiler vehculos 0,00

    1500 21300 A.G. Urbanismo. Arreglo maquinaria 1.000,00

    1500 22001 A.G. Urbanismo. Prensa, revistas,publicaciones 2.000,00

    1500 22199 A.G. Urbanismo. Otros suministros 0,00

    1500 22400 A.G. Urbanismo. Primas de seguros 260,00

    1500 22610 AG Urbanismo. Indemnizaciones y sentencias 1.700.000,00

    1500 22699 A.G. Urbanismo. Otros gastos diversos 0,00

    1500 22706 A.G. Urbanismo. Estudios y trabajos tcnicos 10.000,00

    1500 35202 Intereses demora inversiones 100.000,00

    Total Orgnico 11 URBANISMO 2.678.160,00

    12 mbito:

    rea:

    Departamento:

    EDIOAMBIENTE

    12

    1621 12001 Tratamiento de residuos. Sueldos del Grupo A2 13.000,00

    1621 12004 Tratamiento de residuos. Sueldos Grupo C2 17.000,00

    1621 12005 Tratamiento de residuos. Sueldos Grupo E 8.000,00

    1621 12006 Tratamiento de residuos. Trienios 16.000,00

    1621 12100 Tratamiento de residuos. Complemento destino 22.000,00

    1621 12101 Tratamiento de residuos. Complemento especifico 81.000,001621 12103 Tratamiento de residuos. Otros Complementos 8.820,00

    1621 13000 Tratamiento de residuos. Retrib. bas. laboral fijo 752.000,00

    1621 13101 Tratamiento de residuos. Otro pers. laboral temp. 509.000,00

    1621 16000 Tratamiento de residuos. Seg. Social del Personal 501.000,00

    1621 22199 Tratamiento de residuos. Otros suministros 18.000,00

    1621 22501 Tratamiento de residuos. Tributos CC.AA. 0,00

    1621 22502 Tratamiento de residuos. Tributos Entid. Locales 1.000.000,00

    1621 22700 Tratamiento de residuos. Limpieza y aseo 2.947.000,00

    1621 62100 Terrenos y bienes naturales 0,00

    1621 63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00

    1621 63400 Elementos de transporte 0,00

    1630 13000 Limpieza Viaria. Retrib.bsicas laboral fijo 366.000,00

    1630 13101 Limpieza Viaria. Otro pers. laboral temporal 584.000,00

    1630 16000 Limpieza Viaria. Seg. Social del Personal 362.000,00

    1630 22199 Limpieza Viaria. Otros suministros 5.000,00

    1630 22602 Limpieza Viaria. Publicidad y Propaganda 0,00

    1630 22700 Limpieza Viaria. Limpieza y aseo 7.805.000,00

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  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    10/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    1700 12000 A.G. Medio Ambiente. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    1700 12003 A.G. Medio Ambiente. Sueldos Grupo C1 10.000,00

    1700 12004 A.G. Medio Ambiente. Sueldos Grupo C2 17.000,00

    1700 12006 A.G. Medio Ambiente. Trienios 14.000,00

    1700 12100 A.G. Medio Ambiente. Complemento destino 23.000,00

    1700 12101 A.G. Medio Ambiente. Complemento especfico 67.000,00

    1700 12103 A.G. Medio Ambiente. Otros Complementos 6.300,00

    1700 13000 A.G. Medio Ambiente. Retrib. bsicas laboral fijo 57.000,001700 16000 A.G. Medio Ambiente. Seguridad Social del personal 54.000,00

    1700 21400 A.G. Medio Ambiente. Rep. y mto. elemt. transporte 335.000,00

    1700 22103 A.G. Medio Ambiente. Combustibles y carburantes 255.000,00

    1700 22199 A.G. Medio Ambiente. Otros suministros 2.000,00

    1700 22400 A.G. Medio Ambiente. Primas de seguro 30.540,00

    1700 22699 A.G. Medio Ambiente. Otros gastos diversos 1.000,00

    1700 22706 A.G. Medio Ambiente. Estudios y trabajos tecnicos 15.000,00

    1700 62300 Mquinaria, instalaciones y utillaje 0,00

    1700 63100 Terrenos y bienes naturales 0,00

    1700 63500 Reposicin mobiliario 0,00

    1710 12000 Parques y Jardines. Sueldos del Grupo A1 15.000,00

    1710 12003 Parques y Jardines. Sueldos del Grupo C1 10.000,00

    1710 12006 Parques y Jardines. Trienios 6.000,00

    1710 12100 Parques y Jardines. Complemento de destino 11.000,00

    1710 12101 Parques y Jardines. Complemento especifico 48.000,00

    1710 12103 Parques y Jardines. Otros Complementos 2.520,00

    1710 13000 Parques y Jardines. Retrib. Basicas laboral fijo 169.000,00

    1710 16000 Parques y Jardines. Seg. Social del personal 85.000,00

    1710 21300 Parques y Jardines. Arreglo maquinaria 3.000,00

    1710 21500 Parques y Jardines. Reparacin y mto. mobiliario 250.000,00

    1710 22199 Parques y Jardines. Otros Suministros 50.000,00

    1710 22699 Parques y Jardines. Otros gastos diversos 1.000,00

    1710 22706 Parques y Jardines. Estudios y trabajos tcnicos 3.500,00

    1710 22799 Parques y Jardines. Otros Trab.realiz.otras emp. 7.500.000,00

    1710 61000 Parques y Jardines. Inversiones en terrenos 0,001710 62100 Terrenos y bienes naturales 925.000,00

    1710 62500 Mobiliario 0,00

    1720 12000 Protecc. y mejora medio ambiente. Sueldos Grupo A1 29.000,00

    1720 12003 Protecc. y mejora medio ambiente. Sueldos Grupo C1 10.000,00

    1720 12004 Protecc. y mejora medio ambiente. Sueldos Grupo C2 9.000,00

    1720 12006 Protecc. y mejora medio ambiente. Trienios 6.000,00

    1720 12100 Protecc. y mejora medio ambiente. Compl.de destino 24.000,00

    1720 12101 Protecc. y mejora medio ambiente. Compl.especifico 69.000,00

    1720 12103 Protecc. y mejora medio ambiente. Otros Complem. 2.520,00

    1720 13000 Protecc.y mejora medio ambiente. Ret.bs.pers.lab. 14.000,00

    1720 16000 Protecc.y mejora medio ambiente. Seg.social 47.000,00

    1720 20400 Protecc.y mejora medio ambiente. Arrend.Vehiculos 0,001720 22699 Protecc.y mejora medio ambiente. Otros gastos div. 3.000,00

    1720 22706 Protecc.y mejora medio ambiente. Estudi. trab.tc. 50.000,00

    1720 22799 Protecc.y mejora medio ambiente. O.trabj.emp.y pf. 105.000,00

    1720 48901 Protecc.y mejora medio ambiente. O.trf. S/f lucro 10.000,00

    1720 62900 Otras inversiones 0,00

    3113 13000 Control enfermedades. Retrib. pers. laboral fijo 109.000,00

    3113 13101 Control enfermedades.. R.bas.otro pers. lab. temp. 41.000,00

    3113 16000 Control enfermedades. Seg.social 54.000,00

    3113 21300 Control enfermedades. Reparacin maquinaria 300,00

    3113 22106 Control enfermedades. Productos farmaceuticos 300,00

    3113 22199 Control enfermedades. Otros suministros 1.000,00

    3113 22799 Control enfermedades. O.trabajos Emp. y profes. 120.000,00

    3232 22110 Limpieza colegios. Productos limpieza y aseo 11.000,00

    3232 22199 Limpieza colegios. Otros suministros 1.000,00

    3232 22699 Limpieza colegios. Otros gastos diversos 600,00

    3232 22700 Limpieza colegios. Limpieza y aseo 2.910.000,00

    9203 13000 Limpieza depend. Retrib. bsicas laboral fijo 1.091.000,00

    Pgina 10 de 20 3 de Febrero de 2016

  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    11/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    9203 13101 Limpieza depend. Retrib. Otro pers. laboral tempo. 1.062.000,00

    9203 16000 Limpieza depend. Seg. Social del Personal 509.000,00

    9203 22110 Limpieza depend. Productos de limpieza y aseos 33.000,00

    9203 22199 Limpieza depend.. Otros suministros 5.000,00

    9203 22700 Limpieza depend. Limpieza y aseo 320.000,00

    Total Orgnico 12 MEDIOAMBIENTE 31.642.400,00

    13 mbito:rea:

    Departamento:

    NFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

    13

    1600 21300 Alcantarillado. Rep. y mto. maq. 10.000,00

    1600 22700 Alcantarillado. Limpieza y aseo 736.000,00

    1611 13000 Fuentes Publ.y red riego. Ret.b. personal laboral 118.000,00

    1611 13101 Fuentes Publ y red riego. Otro personal laboral t. 234.000,00

    1611 16000 Fuentes Publ.y red riego. S.Social Personal 160.000,00

    1611 20300 Fuentes Publ.y red riego. Arrend. maquinaria 0,00

    1611 21300 Fuentes Publ.y red riego. Reparacin de maquinaria 100.000,00

    1611 22100 Fuentes Publ.y red riego. Energa elctrica 400.000,00

    1611 22101 Fuentes Publ.y red riego. Agua 20.000,00

    1611 22799 Fuentes Publ.y red riego. O.trab.otras empresas 6.000,00

    1650 13000 Alumbrado Pblico. Ret.bs. lab.fijo 147.000,00

    1650 13101 Alumbrado Pblico. Ret.otro personal laboral tempo 13.000,00

    1650 16000 Alumbrado Pblico. Seguridad Social del personal 99.000,00

    1650 21300 Alumbrado Pblico. Rep. y mto. maquinaria 30.000,00

    1650 22100 Alumbrado Pblico. Energa electrica 3.000.000,00

    1650 22199 Alumbrado pblico. Otros suministros 75.000,00

    1650 22799 Alumbrado Pblico. Otros trabajos empresas 1.110.000,00

    3233 13000 Mto. Colegios. Ret. B. personal laboral rfijo 0,00

    3233 16000 Mto. Colegios. Seg.social personal 0,00

    3233 21200 Mto. Colegios. Conserv. Edificios 785.000,00

    3233 21300 Mto. Colegios. Rep. y mto.maquinaria 50.000,00

    3233 22100 Mto. Colegios. Energa elctrica 900.000,003233 22101 Mto. Colegios. Agua 200.000,00

    3233 22102 Mto. Colegios. Gas 700.000,00

    3233 22103 Mto. Colegios. Comb. y carburantes 170.000,00

    3233 22701 Mto. Colegios. Seguridad 53.000,00

    3233 22799 Mto. Colegios. O. trabajos empresas y profesionale 400.000,00

    3381 20300 Apoyo a Festejos. Alquiler maquinaria 15.000,00

    3381 22799 Apoyo a Festejos. Otros trab. otras empresas 215.020,00

    3425 12000 Mantenimiento. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    3425 12006 Mantenimiento. Trienios 4.000,00

    3425 12100 Mantenimiento. Complemento destino 9.000,00

    3425 12101 Mantenimiento. Complemento especfico 27.000,00

    3425 12103 Mantenimiento. Otros Complementos 2.520,003425 13000 Mantenimiento. Ret. Bsicas 348.000,00

    3425 13101 Mantenimiento. Ret.otro personal laboral 234.000,00

    3425 16000 Mantenimiento. Seg.social personal 234.000,00

    3425 20300 Mantenimineto. Arrendam. Maquinaria 12.000,00

    3425 21200 Mantenimiento. Conservacin edificios 200.000,00

    3425 21300 Mantenimiento. Reparacin de maquinaria 8.760,00

    3425 22100 Mantenimiento. Energa elctrica 800.000,00

    3425 22101 Mantenimiento. Agua 350.000,00

    3425 22102 Mantenimiento. Gas 500.000,00

    3425 22103 Mantenimiento. Combustibles y carburantes 130.000,00

    3425 22799 Mantenimiento. O.trabajos realizados empres 310.000,00

    9200 12001 Otros serv.bienestar comunitario.Sueldos Grupo A2 13.000,00

    9200 12004 Otros serv.bienestar comunitario.Sueldos Grupo C2 9.000,00

    9200 12006 Otros serv.bienestar comunitario. Trienios 3.000,00

    9200 12100 Otros serv.bienestar comunitario. Complem. destino 9.000,00

    9200 12101 Otros serv.bienestar comunitario. Complem. espec. 28.000,00

    9200 12103 Otros serv.bienestar comunitario. Otros Complem. 1.260,00

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  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    12/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    9200 16000 Otros serv.bienestar comunitario. Seg.soc.personal 28.000,00

    9200 22000 Otros serv.bienestar comunitario. Mat.de Oficina 100.000,00

    9200 22400 Otros serv.bienestar comunitario. Primas seguros 16.290,00

    9200 22699 Otros serv.bienestar comunitario. Otros gastos dv. 15.000,00

    9200 22700 Otros serv.bienestar comunitario. Limpieza y Aseos 6.000,00

    9202 12004 Mto. Dependencias. Sueldos Grupo C2 9.000,00

    9202 12006 Mto. Dependencias. Trienios 3.000,00

    9202 12100 Mto. Dependencias. Complemento Destino 5.000,009202 12101 Mto. Dependencias. Complemento Especfico 11.000,00

    9202 12103 Mto. Dependencias. Otros Complementos 2.520,00

    9202 13000 Mto. Dependencias. Retrib. Bsicas laboral fijo 848.000,00

    9202 13101 Mto. Dependencias. Otro pers.lab.temp. 378.000,00

    9202 16000 Mto. Dependencias. Seguridad social del personal 508.000,00

    9202 21200 Mto. Dependencias. Conservacin edificios 215.000,00

    9202 21300 Mto. Dependencias. Rep. y mto. maquinaria 61.000,00

    9202 22100 Mto. Dependencias. Energa electrica 1.250.000,00

    9202 22101 Mto. Dependencias. Agua 75.000,00

    9202 22102 Mto. Dependencias. Gas 250.000,00

    9202 22103 Mto. Dependencias. Comustibles y carburantes 40.000,00

    9202 22701 Mto. Dependencias. Seguridad 26.500,00

    9202 22799 Mto. Dependencias. Otros trabajos otras empresas 525.000,00

    Total Orgnico 13 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 17.365.870,00

    15 mbito:

    rea:

    Departamento:

    EGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION CIVIL

    15

    1300 12000 Seg. Ciudadana. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    1300 12001 Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo A2 13.000,00

    1300 12003 Seg. Ciudadana. Sueldos Grupo C1 10.000,00

    1300 12004 Seg. Ciudadana. Sueldos Grupo C2 33.000,00

    1300 12006 Seg. Ciudadana. Trienios 21.000,00

    1300 12100 Seg. Ciudadana. Complemento destino 36.000,001300 12101 Seg. Ciudadana. Complemento especifico 112.000,00

    1300 12103 Seg. Ciudadana. Otros Complementos 8.820,00

    1300 16000 Seg. Ciudadana. Seguridad Social del persona 69.000,00

    1300 21300 Seg. Ciudadana. Arreglo maquinaria 1.000,00

    1300 21400 Seg. Ciudadana. Rep. y mto. elem.transporte 186.000,00

    1300 22103 Seg. Ciudadana. Combustibles y carburantes 100.000,00

    1300 22199 Seg. Ciudadana. Otros suministros 5.000,00

    1300 22604 Seg. Ciudadana. Gastos Jurdicos 0,00

    1300 22699 Seg. Ciudadana. Otros gastos diversos 4.000,00

    1300 22700 Seg. Ciudadana. Limpieza y aseo 123.000,00

    1300 22706 Seg. Ciudadana. Estudios y trabajos tecnicos 30.000,00

    1320 12000 Policia Local. Sueldos Grupo A1 43.000,001320 12001 Policia Local. Sueldos Grupo A2 19.000,00

    1320 12003 Policia Local. Sueldos Grupo C1 40.000,00

    1320 12004 Policia Local. Sueldosl Grupo C2 1.701.000,00

    1320 12006 Policia Local. Trienios 369.000,00

    1320 12100 Policia Local. Complemento destino 1.070.000,00

    1320 12101 Policia Local. Complemento especifico 4.492.000,00

    1320 12103 Policia Local. Otros Complementos 718.090,00

    1320 13000 Policia Local. Retribuciones Basicas laboral fijo 238.000,00

    1320 13101 Policia Local. otro pers.lab.temp. 89.000,00

    1320 16000 Policia Local. Seguridad Social del personal 2.354.000,00

    1320 20400 Policia Local. Alquiler de vehculos 90.000,00

    1320 21300 Policia Local. Reparacin y mto. maquinaria 38.000,00

    1320 22104 Policia Local. Vestuario 222.000,00

    1320 22113 Policia Local. Manutencin animales 3.000,00

    1320 22199 Policia Local. Otros suministros 23.000,00

    1320 22400 Policia Local. Primas de seguros 20.000,00

    1320 22699 Policia Local. Otros gastos diversos 4.000,00

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  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    13/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    1320 63200 Policia Local. Renovacin edificios y otras constr 0,00

    1320 63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 0,00

    1320 63400 Elementos de transporte 0,00

    1320 63500 Reposicin mobilario 0,00

    1350 21300 Proteccin Civil. Arreglo maquinaria 1.000,00

    1350 22104 Proteccin Civil. Vestuario 5.000,00

    1350 22106 Proteccin Civil. Prod. farmac. y mat. sanitario 5.000,00

    1350 22199 Proteccin Civil. Otros suministros 2.000,001350 22400 Proteccin Civil. Seguros 6.000,00

    1350 22699 Proteccin Civil. Otros gastos diversos 10.000,00

    1350 62300 Maquinaria 0,00

    1350 62400 Vehculos 0,00

    1350 63200 Edificios y otras construcciones 0,00

    1350 63500 Reposicin mobiliario 0,00

    1360 12000 Serv. extincin incendios. Sueldos del Grupo A1 16.000,00

    1360 12003 Serv. extincin incendios. Sueldos Grupo C1 716.000,00

    1360 12004 Serv. extincin incendios. Sueldos Grupo C2 17.000,00

    1360 12006 Serv. extincin incendios. Trienios 122.000,00

    1360 12100 Serv. extincin incendios. Complemento destino 375.000,00

    1360 12101 Serv. extincin incendios. Complemento especifico 1.632.000,00

    1360 12103 Serv. extincin incendios. Otros Complementos 118.430,00

    1360 16000 Serv. extincin incendios. Seg social del personal 1.039.820,00

    1360 16200 Serv. extincin incendios. Formacin 0,00

    1360 21300 Serv. extincin incendios. Rep. y mto. maquinaria 60.000,00

    1360 22102 Serv. extincin incendios. Gas 0,00

    1360 22104 Serv. extincin incendios. Vestuario 50.000,00

    1360 22199 Serv. extincin incendios. Otros suministros 40.000,00

    1360 22400 Serv. extincin incendios. Seguros 15.000,00

    1360 22699 Serv. extincin incendios. Otros gastos diversos 6.000,00

    1360 62300 Serv. extincin incendios. Maq. inst. y utillaje 0,00

    1360 62400 Serv. extincin incendios. Elementos transporte 0,00

    1360 62500 Serv. extincin incendios. Mobiliario 0,00

    1360 63200 Serv. extincin incendios. Edfi. y otras const. 0,001360 63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 130.000,00

    1360 63400 Material de transporte 150.000,00

    Total Orgnico 15 SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCION 16.816.160,00

    16 mbito:

    rea:

    Departamento:

    OVILIDAD Y TRANSPORTE

    16

    1330 22699 Ordenacin Trafico. Otros gastos diversos 0,00

    1330 22706 Ordenacin Trafico. Estudios y trab.tcnicos 0,00

    1330 22799 Ordenacin Trafico. Otros trabajos otras empr. 0,00

    1330 46700 Ordenacin Trfico. A Consorcios 500.000,00Total Orgnico 16 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 500.000,00

    17 mbito:

    rea:

    Departamento:

    .M.D. LA FORTUNA

    17

    9200 12003 A.G. J.D. Fortuna. Sueldos Grupo C1 16.000,00

    9200 12004 A.G. J.D. Fortuna. Sueldos Grupo C2 8.000,00

    9200 12006 A.G. J.D. Fortuna. Trienios 9.000,00

    9200 12100 A.G. J.D. Fortuna. Complemento destino 13.000,00

    9200 12101 A.G. J.D. Fortuna. Complemento especifico 52.000,00

    9200 12103 A.G. J.D. Fortuna. Otros Complementos 5.040,00

    9200 13000 A.G. J.D. Fortuna. Retr. Basicas laboral fijo 154.000,00

    9200 13101 A.G. J.D. Fortuna. Otro personal laboral tempo 0,00

    9200 16000 A.G. J.D. Fortuna. Seguridad Social del persona 75.000,00

    9200 20300 A.G. J.D. Fortuna. Alq. maquinaria 22.360,00

    9200 21200 A.G. J.D. Fortuna. Reparacin y mto. edificios 66.000,00

    Pgina 13 de 20 3 de Febrero de 2016

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    14/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    9200 21300 A.G. J.D. Fortuna. Reparacin y mto. maquinaria 16.000,00

    9200 22199 A.G. J.D. Fortuna. Otros suministros 5.000,00

    9200 22300 A.G. J.D. Fortuna. Transportes 4.500,00

    9200 22602 A.G. J.D. Fortuna. Publicidad y propaganda 6.000,00

    9200 22608 A.G. J.D. Fortuna. Festejos 150.000,00

    9200 22609 A.G. J.D. Fortuna. Activ.culturales 103.000,00

    9200 22699 A.G. J.D. Fortuna. Otros gastos diversos 2.400,00

    9200 22709 A.G. J.D. Fortuna. Otros trabajos empresas y p 0,009200 22799 A.G. J.D. Fortuna. Otros trabajos otras empresa 34.000,00

    9200 48100 Premios, becas, ... 60.000,00

    9200 48901 A.G. J.D. Fortuna. Otras transf. sin fin lucro 38.000,00

    9200 63200 Edificios y otras construcciones 52.950,00

    Total Orgnico 17 J.M.D. LA FORTUNA 892.250,00

    18 mbito:

    rea:

    Departamento:

    EGIMEN INTERIOR

    18

    4911 12003 Apoyo Grfico. Sueldos Grupo C1 10.000,00

    4911 12006 Apoyo Grfico. Trienios 6.000,00

    4911 12100 Apoyo Grfico. Complemento de Destino 7.000,00

    4911 12101 Apoyo Grfico. Complmento Especfico 18.000,00

    4911 12103 Apoyo Grfico. Otros Complementos 1.260,00

    4911 13000 Apoyo Grfico. Retrib. Bas. laboral fijo 35.000,00

    4911 13101 Apoyo Grfico. Otro personal laboral temporal 24.000,00

    4911 16000 Apoyo Grafico. Seg. social del personal 39.000,00

    4911 21300 Apoyo Grfico. Arreglo maquinaria 6.000,00

    4911 22199 Apoyo Grafico. Otros suministros 8.000,00

    9200 12004 Asuntos Generales. Sueldos Grupo C2 48.000,00

    9200 12006 Asuntos Generales. Trienios 12.000,00

    9200 12100 Asuntos Generales. Complemento destino 26.000,00

    9200 12101 Asuntos Generales. Complemento especifico 70.000,00

    9200 12103 Asuntos Generales. Otros Complementos 11.340,009200 13000 Asuntos Generales. Retrib. basicas laboral fijo 88.000,00

    9200 16000 Asuntos Generales. Seguridad Social del personal 71.000,00

    9200 20300 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria 36.500,00

    9200 21300 Asuntos Generales. Reparacin y mto. maquinaria 50.000,00

    9200 21500 Asuntos Generales. Reparacin mobiliario 21.000,00

    9200 22000 Asuntos Generales. Material oficina no inventariab 80.000,00

    9200 22200 Asuntos Generales. Servicio de telecomunicaciones 730.000,00

    9200 22201 Asuntos Generales. Postales 350.000,00

    9200 22300 Asuntos Generales. Transportes 20.000,00

    9200 22400 Asuntos Generales. Primas de seguros 2.000,00

    9200 22603 Asuntos Generales. Publicaciones en diarios oficia 100.000,00

    9200 22699 Asuntos Generales. Otros gastos diversos 10.000,009200 22701 Asuntos Generales. Seguridad 1.400.000,00

    9200 22705 Asuntos Generales. Procesos electorales 20.000,00

    9200 22799 Asuntos Generales. Otros trabajos otras empresas 45.000,00

    9200 63400 Elementos de transporte 13.000,00

    9200 63500 Mobiliario 100.000,00

    9201 12000 Archivo. Sueldos del Grupo A1 15.000,00

    9201 12004 Archivo. Sueldos del Grupo C2 9.000,00

    9201 12006 Archivo. Trienios 8.000,00

    9201 12100 Archivo. Complemento de destino 12.000,00

    9201 12101 Archivo. Complemento especifico 34.000,00

    9201 12103 Archivo. Otros Complementos 3.780,00

    9201 13000 Archivo. Retrib. Bsicas laboral fijo 54.000,00

    9201 16000 Archivo. Seguridad Social del personal 45.000,00

    9201 22001 Archivo. Prensa, revistas,libros 20.000,00

    9201 22300 Archivo. Transporte 3.000,00

    9250 12000 Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    9250 12001 Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldos Grupo A2 0,00

    Pgina 14 de 20 3 de Febrero de 2016

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    15/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    9250 12003 Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldos Grupo C1 21.000,00

    9250 12004 Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldos Grupo C2 289.000,00

    9250 12005 Atencin a los ciudadanos. SAC. Sueldosl Grupo E 43.000,00

    9250 12006 Atencin a los ciudadanos. SAC. Trienios 78.000,00

    9250 12100 Atencin a los ciudadanos.SAC. Compl. destino 190.000,00

    9250 12101 Atencin a los ciudadanos. SAC. Compl. especifico 573.000,00

    9250 12103 Atencin Ciudadanos.SAC. Otros Complementos 44.100,00

    9250 13000 Atencin a los ciudadanos. SAC. Ret.bs. lab.fijos 3.759.000,009250 13101 Atencin a los ciudadanos. SAC. Otro pers.lab.tem. 772.000,00

    9250 16000 Atencin a los ciudadanos. SAC. Seg. soc. personal 1.751.000,00

    9250 22706 Atencin a los ciudadanos. SAC. Est. y trab.tcn. 40.000,00

    Total Orgnico 18 REGIMEN INTERIOR 11.236.980,00

    19 mbito:

    rea:

    Departamento:

    UVENTUD

    19

    3345 12001 Juventud. Sueldos Grupo A2 13.000,00

    3345 12003 Juventud. Sueldos Grupo C1 0,00

    3345 12004 Juventud. Sueldos Grupo C2 24.000,00

    3345 12006 Juventud. Trienios 12.000,00

    3345 12100 Juventud. Complemento destino 20.000,00

    3345 12101 Juventud. Complemento especifico 65.000,00

    3345 12103 Juventud. Otros Complementos 8.820,00

    3345 13000 Juventud. Retribuciones bsicas laboral fijo 220.000,00

    3345 13101 Juventud. otro pers.lab.temp. 27.000,00

    3345 16000 Juventud. Seguridad social del personal 115.000,00

    3345 22001 Juventud. Prensa, revistas, libros 0,00

    3345 22199 Juventud. Otros suministros 0,00

    3345 22300 Juventud. Transportes 25.000,00

    3345 22602 Juventud. Publicidad y propaganda 0,00

    3345 22609 Juventud. Actividades culturales y deportivas 320.000,00

    3345 22699 Juventud. Otros gtos.diversos 7.110,003345 22706 Juventud. Estudios y trabajos tecnicos 80.000,00

    3345 48000 Juventud. Premios, becas 0,00

    3345 48100 Juventud. Premios,Becas 20.000,00

    3345 48901 Juventud. Otras transferencias sin fin lucro 21.750,00

    Total Orgnico 19 JUVENTUD 978.680,00

    20 mbito:

    rea:

    Departamento:

    EUDA PUBLICA

    20

    0110 31000 Deuda Publica. Intereses prstamos 1.000.000,00

    0110 31900 Deuda Publica. Otros gastos financieros 300.000,000110 91300 Deuda Publica. Amortizacin prstamos 3.200.000,00

    Total Orgnico 20 DEUDA PUBLICA 4.500.000,00

    21 mbito:

    rea:

    Departamento:

    ESTEJOS

    21

    3380 12003 Fiestas Locales. Sueldos del Grupo C1 10.000,00

    3380 12006 Fiestas Locales. Trienios 4.000,00

    3380 12100 Fiestas Locales. Complemento de destino 7.000,00

    3380 12101 Fiestas Locales. Complemento especifico 19.000,00

    3380 12103 Fiestas Locales. Otros Complementos 1.260,00

    3380 13000 Fiestas Locales. Retribuciones basicas laboral fij 92.000,00

    3380 16000 Fiestas Locales. Seguridad social del personal 38.000,00

    3380 22199 Fiestas Locales. Otros suministros 8.000,00

    3380 22300 Fiestas Locales. Transportes 6.000,00

    3380 22400 Fiestas Locales. Primas de seguros 9.230,00

    Pgina 15 de 20 3 de Febrero de 2016

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    16/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    3380 22608 Fiestas Locales. Festejos 760.000,00

    3380 22701 Fiestas Locales. Seguridad 16.000,00

    3380 48100 Fiestas Locales. Premios, Becas 44.300,00

    3380 48901 Fiestas Locales. Otras transferen. Sin fin lucro 60.000,00

    Total Orgnico 21 FESTEJOS 1.074.790,00

    22 mbito:

    rea:Departamento:

    .M.D. SAN NICASIO

    22

    9200 12004 A.G. J.D. San Nicasio. Sueldos Grupo C2 9.000,00

    9200 12006 A.G. J.D. San Nicasio. Trienios 4.000,00

    9200 12100 A.G. J.D. San Nicasio. Complemento de destino 5.000,00

    9200 12101 A.G. J.D. San Nicasio. Complemento Especfico 11.000,00

    9200 12103 A.G. J.D. San Nicasio. Otros Complementos 2.520,00

    9200 13000 A.G. J.D. San Nicasio. Ret. Basicas laboral fijo 48.000,00

    9200 16000 A.G. J.D. San Nicasio. Seg. Social del personal 23.000,00

    9200 22608 A.G. J.D. San Nicasio. Festejos 65.000,00

    9200 22609 A.G. J.D. San Nicasio. Activ.cultur.y deportivas 40.000,00

    9200 22699 A.G. J.D. San Nicasio. Otros gastos diversos 300,00

    9200 22799 A.G. J.D. San Nicasio. Otros trab.otras empresas 140.000,00

    9200 48900 A.G. J.D. San Nicasio. Otras transferencias 20.000,00

    Total Orgnico 22 J.M.D. SAN NICASIO 367.820,00

    23 mbito:

    rea:

    Departamento:

    BRAS

    23

    1511 12000 Obras Pblicas. Sueldos Grupo A1 35.000,00

    1511 12001 Obras Pblicas. Sueldos Grupo A2 64.000,00

    1511 12003 Obras Pblicas. Sueldosl Grupo C1 20.000,00

    1511 12004 Obras Pblicas. Sueldos Grupo C2 34.000,00

    1511 12006 Obras Pblicas. Trienios 41.000,001511 12100 Obras Pblicas. Complemento destino 78.000,00

    1511 12101 Obras Pblicas. Complemento especifico 253.000,00

    1511 12103 Obras Pblicas. Otros Complementos 17.640,00

    1511 13000 Obras Pblicas. Retribuciones Basicas laboral fijo 63.000,00

    1511 13101 Obras Pblicas. Otro Personal Laboral Temporal 108.000,00

    1511 16000 Obras Pblicas. Seguridad Social del personal 206.000,00

    1511 21300 Obras Pblicas. Reparacin y mto. maquinaria 3.000,00

    1511 22400 Obras Pblicas. Primas de seguros 610,00

    1511 22699 Obras Pblicas. Otros gastos diversos 3.000,00

    1511 22706 Obras Pblicas. Estudios y trabajos tecnicos 100.000,00

    1511 22799 Obras Pblicas. Otros trabajos otras empresas 2.100.000,00

    1511 61000 Obras Pblicas. Inversiones en terrenos 0,001511 61900 Otras inversiones de reposicin en infraestructuras 0,00

    1511 62100 Terrenos y bienes naturales 0,00

    1511 62900 Obras Pblicas. Otras inversiones 80.000,00

    1511 63000 Obras Pblicas. Terrenos y bienes naturales 3.890.000,00

    1511 63200 Obras Pblicas. Edificios y otras construccione 375.000,00

    1511 63400 Obras Pblicas. Renovacin vehiculos 25.000,00

    1511 63500 Obras Pblicas. Renovacin mobiliario 25.000,00

    Total Orgnico 23 OBRAS 7.521.250,00

    24 mbito:

    rea:

    Departamento:

    OOPERACION

    24

    9241 13000 Cooperacin. Retribuc. basicas laboral fijo 39.000,00

    9241 16000 Cooperacin. Seguridad social del personal 12.000,00

    9241 22400 Cooperacin. Primas de Seguros 2.500,00

    9241 22699 Cooperacin. Otros gastos diversos 25.000,00

    Pgina 16 de 20 3 de Febrero de 2016

  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

    17/20

    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    9241 48900 Cooperacin. Otras transferencias 65.000,00

    9242 22400 Plan Municipal Ciudadana. Primas seguros 3.000,00

    9242 22699 Plan Municipal Ciudadana. Otros gastos diversos 3.000,00

    9242 22799 Plan Municipal Ciudadana. Otros trabajos empr. 35.000,00

    9242 48900 Plan Municipal Ciudadana. Otras transferencias 18.000,00

    Total Orgnico 24 COOPERACION 202.500,00

    25 mbito:rea:

    Departamento:

    .M.D. ZARZAQUEMADA

    25

    9200 22609 A.G. J.D. Zarzaquemada. Actividades cult. y dep. 40.000,00

    9200 22699 A.G. J.D. Zarzaquemada. Otros gastos diversos 2.000,00

    9200 22799 A.G. J.D. Zarzaquemada. Otros trabaj. otras empr. 300.000,00

    Total Orgnico 25 J.M.D. ZARZAQUEMADA 342.000,00

    28 mbito:

    rea:

    Departamento:

    OMUNICACION

    28

    4910 13000 Comunicacin Ciudadanos. Ret.bsicas laboral 54.000,00

    4910 16000 Comunicacin Ciudadanos. Seguridad Social 14.000,00

    4910 22199 Comunicacin Ciudadanos. Otros sumistros 5.000,00

    4910 22602 Comunicacin Ciudadanos. Publicidad 278.000,00

    4910 22699 Comunicacin Ciudadanos. Otros gastos diversos 3.000,00

    4910 22799 Comunicacin Ciudadanos. Otros trabj.empresas 40.000,00

    4910 44900 Comunicacin ciudadanos. Subv.Sc.Mercant.Ent.local 422.000,00

    Total Orgnico 28 COMUNICACION 816.000,00

    29 mbito:

    rea:

    Departamento:

    ATRIMONIO

    29

    9311 12000 Gestin Compras. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    9311 12001 Gestin Compras. Sueldos Grupo A2 13.000,00

    9311 12003 Gestin Compras. Sueldos Grupo C1 0,00

    9311 12004 Gestin Compras. Sueldos Grupo C2 30.000,00

    9311 12006 Gestin Compras. Trienios 17.000,00

    9311 12100 Gestin Compras. Complemento destino 38.000,00

    9311 12101 Gestin Compras. Complemento especfico 121.000,00

    9311 12103 Gestin Compras. Otros Complementos 10.080,00

    9311 13000 Gestin Compras. Ret. bs.laboral fijo 42.000,00

    9311 13101 Gestin Compras. Ret. otro pers.lab.temp 0,00

    9311 16000 Gestin Compras. Seguridad Social 72.000,00

    9311 22501 Gestin Compras. Tributos Comunidades Autnomas 10.000,009311 22603 Gestin Compras. Public.en diarios oficiales 70.000,00

    9311 22706 Gestin Compras. Estd. y trb.tecnicos 0,00

    9330 12000 Gestin del patrimonio. Sueldos del Grupo A1 30.000,00

    9330 12001 Gestin del patrimonio. Sueldos del Grupo A2 25.000,00

    9330 12003 Gestin del patrimonio. Sueldos Grupo C1 10.000,00

    9330 12004 Gestin del patrimonio. Sueldos Grupo C2 33.000,00

    9330 12006 Gestin del patrimonio. Trienios 34.000,00

    9330 12100 Gestin del patrimonio. Complemento de destino 54.000,00

    9330 12101 Gestin del patrimonio. Complemento especfico 170.000,00

    9330 12103 Gestin del patrimonio. Otros Complementos 13.860,00

    9330 13000 Gestin del patrimonio. Retrib. bs. laboral fijo 38.000,00

    9330 13101 Gestin del patrimonio. Otro pers. laboral temp. 0,00

    9330 16000 Gestin del patrimonio. Seg. Social del Personal 110.000,00

    9330 20200 Gestin del patrimonio. Arrendamiento de edificios 16.000,00

    9330 22400 Gestin del patrimonio. Seguros 320.000,00

    9330 22604 Gestin del patrimonio. Jurdico, contenciosos 10.000,00

    9330 22610 Gestin del patrimonio. Indemnizaciones 500.000,00

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  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

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    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    9330 22699 Gestin del patrimonio. Otros gastos diversos 24.200,00

    9330 22706 Gestin del patrimonio. Estud. y trabajos tcnicos 150.000,00

    Total Orgnico 29 PATRIMONIO 1.976.140,00

    30 mbito:

    rea:

    Departamento:

    NFANCIA

    30

    2314 13000 Infancia. Retrib. bsicas laboral fijo 217.000,00

    2314 16000 Infancia. Seguridad social del Personal 68.000,00

    2314 22000 Infancia. Material de oficina no inventariable 0,00

    2314 22199 Infancia. Otros suministros 5.000,00

    2314 22300 Infancia. Transportes 1.500,00

    2314 22400 Infancia. Primas de Seguros 1.500,00

    2314 22602 Infancia. Publicidad y propaganda 3.000,00

    2314 22699 Infancia. Otros gastos diversos 3.000,00

    2314 22799 Infancia. Otros trabajos realizados empresas y pr 301.000,00

    2314 48901 Infancia. Otras transferencias sin fin de lucro 92.800,00

    Total Orgnico 30 INFANCIA 692.800,00

    31 mbito:

    rea:

    Departamento:

    NDUSTRIAS

    31

    4200 12000 Industrias. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    4200 12001 Industrias. Sueldos Grupo A2 52.000,00

    4200 12003 Industrias. Sueldos Grupo C1 0,00

    4200 12004 Industrias. Sueldos Grupo C2 42.000,00

    4200 12006 Industrias. Trienios 18.000,00

    4200 12100 Industrias. Complemento destino 52.000,00

    4200 12101 Industrias. Complemento especifico 161.000,00

    4200 12103 Industrias. Otros Complementos 11.340,00

    4200 13000 Industrias. Retribuciones bsicas personal laboral 22.000,004200 16000 Industrias. Seguridad Social del Personal 123.000,00

    4200 21300 Industrias. Arreglo de maquinaria 2.500,00

    4200 22199 Industrias. Otros suministros 0,00

    4200 22400 Industrias. Seguros 800,00

    4200 22699 Industrias. Otros gastos diversos 0,00

    4200 22799 Industrias. Trabajos realiz. por otras empresas 0,00

    Total Orgnico 31 INDUSTRIAS 499.640,00

    32 mbito:

    rea:

    Departamento:

    UEVAS TECNOLOGIAS

    32

    9200 12000 Informtica. Sueldos Grupo A1 15.000,00

    9200 12006 Informtica. Trienios 3.000,00

    9200 12100 Informtica. Complemento destino 9.000,00

    9200 12101 Informtica. Complemento especfico 27.000,00

    9200 12103 Informtica. Otros Complementos 1.260,00

    9200 13000 Informtica. Retrib. bsicas laboral fijo 419.000,00

    9200 16000 Informtica. Seguridad social del personal 136.000,00

    9200 20600 Informtica. Arrend. equipos proc.informacin 300.000,00

    9200 21300 Informtica. Rep. y mto. Maquinaria 9.000,00

    9200 22002 Informtica. Mat. informtico no inv 6.000,00

    9200 22400 Informtica. Primas de seguros 1.840,00

    9200 22602 Informtica. Publicidad y Propaganda 0,00

    9200 22699 Informtica. Otros gastos diversos 6.000,00

    9200 22799 Informtica. Otros trabj. otras emp. 2.500.000,00

    9200 48100 Informtica. Premios, becas, etc. 60.000,00

    9200 62600 Equipos para procesos de informacin 2.395.000,00

    Pgina 18 de 20 3 de Febrero de 2016

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    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    Total Orgnico 32 NUEVAS TECNOLOGIAS 5.888.100,00

    33 mbito:

    rea:

    Departamento:

    ALUD Y CONSUMO

    33

    2310 12000 Centro A. Drogodepend.. Sueldos Grupo A1 30.000,00

    2310 12006 Centro A. Drogodepend.. Trienios 9.000,002310 12100 Centro A. Drogodepend.. Complemplento destino 14.000,00

    2310 12101 Centro A. Drogodepend.. Complemento especifico 44.000,00

    2310 12103 Centro A. Drogodepend.. Otros Complementos 2.520,00

    2310 13000 Centro A. Drogodepend.. Ret.bsicas pers. laboral 298.000,00

    2310 13101 Centro A. Drogodepend.. Otro personal laboral temp 89.000,00

    2310 16000 Centro A. Drogodepend. Seg.social 154.000,00

    2310 22106 Centro A. Drogodepend. Prod. Farmaceuticos 1.000,00

    2310 22199 Centro A. Drogodepend. Otros suministros 15.450,00

    2310 22699 Centro A. Drogodepend. O.gtos. diversos 2.060,00

    2310 22700 Centro A. Drogodepend. Limpieza y aseos 2.060,00

    2310 22701 Seguridad 0,00

    2310 22706 Centro A. Drogodepend.. Est.y trabajos tcnicos 10.300,00

    3111 12000 Inspeccin consumo. Sueldos Grupo A1 45.000,00

    3111 12004 Inspeccin consumo. Sueldos Grupo C2 17.000,00

    3111 12006 Inspeccin consumo. Trienios 20.000,00

    3111 12100 Inspeccin consumo. Complemento destino 29.000,00

    3111 12101 Inspeccin consumo. Complem. Especfico 86.000,00

    3111 12103 Inspeccin consumo. Otros Complementos 6.300,00

    3111 13000 Inspeccin consumo. Ret.bs.laboral fijo 179.000,00

    3111 16000 Inspeccin consumo. Seg.social del perso 104.000,00

    3111 22400 Inspeccin consumo. Seguros 500,00

    3111 22602 Inspeccin consumo. Publicidad 1.000,00

    3111 22606 Inspeccin consumo. Reuniones,.confer.y cursos 7.500,00

    3111 22699 Inspeccin consumo. Otros gastos diverso 1.000,00

    3111 22702 Inspeccin consumo. Valorac. y peritajes 1.000,003111 22706 Inspeccin consumo. Estud.y trab.tcnico 10.000,00

    3112 12000 Laboratorio. Sueldos del Grupo A1 15.000,00

    3112 12004 Laboratorio. Sueldos del Grupo C2 9.000,00

    3112 12006 Laboratorio. Trienios 7.000,00

    3112 12100 Laboratorio. Complemento de destino 11.000,00

    3112 12101 Laboratorio. Complemento especfico 33.000,00

    3112 12103 Laboratorio. Otros Complementos 3.780,00

    3112 13000 Laboratorio. Retrib.bsicas laborales fij 57.000,00

    3112 16000 Laboratorio. Seg.social del personal 38.000,00

    3112 21300 Laboratorio. Rep.y mto.maquinaria 25.000,00

    3112 22199 Laboratorio. Otros suministros 60.000,00

    3112 22699 Laboratorio. Otros gastos diversos 400,003112 22700 Laboratorio. Limpieza y aseo 5.000,00

    3112 22706 Laboratorio. Estudios y trabajos tcnicos 33.880,00

    3112 22799 Trabajos realizados por otras empresas 0,00

    3114 22300 Prevencin y promocin. Transportes 660,00

    3114 22609 Prevencin y promocin. Actv.culturales y dep. 10.000,00

    3114 22699 Prevencin y promocin. Otros gastos diversos 1.140,00

    3114 22706 Prevencin y promocin. Estudios y trabajos tcn. 5.000,00

    3114 22799 Prevencin y promocin. O.trabajos realiz. empr. 231.980,00

    9200 22400 Primas de seguros 5.000,00

    9200 22699 Gastos diversos 5.000,00

    9200 48901 U.A. Salud y consumo. Otras transferencias 12.200,00

    Total Orgnico 33 SALUD Y CONSUMO 1.747.730,00

    34 mbito:

    rea:

    Departamento:

    AYORES

    34

    Pgina 19 de 20 3 de Febrero de 2016

  • 7/24/2019 Borrador Presupuestos 2016 Ayuntamiento Legans - Gastos

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    Descripcin Aplicacin PresupuestariaPrograma

    Orgnica AplicacinpresupuestariaEconmico

    rea

    2312 13000 Mayores. Retribuciones bsicas laboral fijo 106.000,00

    2312 13101 Mayores. Otro pers.lab.temp. 22.000,00

    2312 16000 Mayores. Seguridad social del personal 37.000,00

    2312 21300 Mayores. Arreglo maquinaria 15.000,00

    2312 22001 Mayores. Prensa,revistas 7.000,00

    2312 22199 Mayores. Otros suministros 3.000,00

    2312 22300 Mayores. Transportes 15.000,00

    2312 22699 Mayores. Otros gastos diversos 61.500,002312 22799 Mayores. Otros trabajos realiz. otras empresas 400.000,00

    2312 48901 Mayores. Otras transferencias sin fin lucro 3.000,00

    2312 63200 Edificios y otras construcciones 515.250,00

    2312 63300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.250,00

    2312 63500 Mobiliario 21.750,00

    2312 63900 Otras inversiones 750,00

    Total Orgnico 34 MAYORES 1.208.500,00

    Total presupuesto de gastos 163.867.195,00