Boletín Oficial del Estado · Servicio de Apoyo. Apoyo Logístico. Formación del Personal....

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADOAÑO CCCXXXIII • VIERNES 30 DE ABRIL DE 1993 • SUPLEMENTO DEL NUMERO 103

MINISTERIODE ECONOMIAy HACIENDA

Orden de 28 de abril de 1993 porla que se dictan las normas parala elaboración de los PresupuestosGenerales del Estado para 1994.

ANEXOS

MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTESY DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO

Servicio de Apoyo.

Apoyo Logístico.

Formación del Personal.

Formación del Personal de las Fuerzas Armadas.

Fuerzas Armadas.

Gastos Operativos en las Fuerzas Armadas.Personal en Reserva.

Potenciación de las Fuerzas Armadas.

Modernización de las Fuerzas Armadas.

Defensa.

Administración General de Defensa.

Administración y Servicios Generales de

2.1.2

212.A212.B

2.1.3

213.A

2.1.4

214.A

2.1.5

215.A

2.1

2.1.1

211.ADefensa.

1.3.2 Acción Diplomática y Consular.

132.A Acción Diplomática Bilateral.132.B Acción Diplomática Multilateral.132.C Acción Diplomática en las Comunidades

Europeas.132.D Acción Consular.

1.3.4 Cooperación Internacional.

134.A Cooperación para el Desarrollo.134.B Cooperación, Promoción y Difusión Cultural

en el Exterior.

1.4 Justicia.

1.4.1 Administración General de Justicia.

141.A Gobierno del Poder Judicial.141.B Dirección y Servicios Generales de Justicia.

1.4.2 Administración de Justicia.

142.A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.142.B Servicios Especiales de Apoyo a los Tribu-

nales de Justicia.142.C Formación del personal de la Administración

de Justicia.

1.4.4 Instituciones Penitenciarias.

144.A Centros e Instituciones Penitenciarias.144.B Trabajos Penitenciarios.

1.4.6 Registros.

146.A Registros vinculados con la Fe Pública.

1.5 Protección y Seguridad Nuclear.

1.5.1 Protección y Seguridad Nuclear.

151.A Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

Grupo 2. Defensa, Protección Civil VSeguridadCiudadana

ANEXO I

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

Clasificación funcional del Presupuesto de Gastos

Grupo 1. Servicios de carácter general

1.1 Alta Dirección del Estado y del Gobierno.

1.1.1 Alta Dirección del Estado.

111.A Jefatura del Estado.111.B Actividad Legislativa.111.C Control Externo del Sector Público.111.D Control Constitucional.

1.1.2 Alta Dirección del Gobierno.

112.A Presidencia del Gobierno.112.B Alto Asesoramiento del Estado.112.C Relaciones con las Cortes Generales y Secre

tariado del Gobierno.112.D Asesoramiento del Gobierno en materias

Social, Económica y Laboral.

1.2 Administración General.

1.2.1 Servicios Generales y Función Pública.

121.A Dirección y Servicios Generales de la Administración General.

121.B Dirección y Organización de la Administración Pública.

121.C Formación del Personal de la AdministraciónGeneral.

121.D Apoyo a la Gestión Administrativa de la Jefatura del Estado.

1.2.4 Gastos del Estado relativos a AdministracionesTerritoriales.

124.A Desarrollo de la Organización Territorial delEstado y sus sistemas de colaboración.

124.D Coordinación y Relaciones Financieras conCC.AA.

124.E Coordinación y Relaciones Financieras conCC.LL.

1.2.6 Otros Servicios Generales.

126.A Infraestructura para Situaciones de Crisis yComunicaciones Especiales.

126.B Cobertura Informativa.126.C Publicidad de las normas legales.126.D Asesoramiento y Defensa de los Intereses

del Estado.126.E Servicios de transportes de Ministerios.126.F Publicaciones.

1.3 Relaciones Exteriores.

1.3.1 Administración General de Relaciones Exteriores.

131.A Dirección y Servicios Generales de AsuntosExteriores.

131.B Formación del personal de Relaciones Exteriores.

4 Boletín Oficial del Estado Suplemento del nÚmero 10<

4.1 Sanidad.

4.1.1 Administración General de Sanidad.

411.A Dirección y Servicios Generales de Sanidad.

4.1.2 Hospitales. Servicios Asistenciales y Centrosde Salud.

412.B Asistencia Hospitalaria en las Fuerzas Armadas.

412.H Atención Primari¡l de Salud. Insalud GestiónDirecta.

412.1 Atención Especializada de Salud. Insalud Gestión Directa.

412.J Medicina Marítima.412.K Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social

gestionada por las Comunidades Autónomas.412.L Asistencia Sanitaria del Mutualismo Admi

nistrativo.412.M Atención Primaria de Salud del Mutualismo

Patronal e Instituto Social de la Marina.412.N Atención Especializada de Salud del Mutua-

lismo Patronal e Instituto Social de la Marina.412.P Planificación de la Asistencia Sanitaria.

4.1.3 Acciones públicas relativas a la salud.

413.B Oferta y uso racional de medicamentos y pro-ductos sanitarios.

413.C Sanidad Exterior.413.G Coordinación General de la Salud.413.H Ordenación profesional y de la Investigación.

4.2 Educación.

4.2.1 Administración General de Educación.

421 .A Dirección y Servicios Generales de la Educación.

421.B Formación permanente del Profesorado deEducación.

4.2.2 Enseñanza.

422.A Educación Infantil y Primaria.422.C Enseñanzas Secundaria. Formación Profesio-

nal y Escuela Oficial de Idiomas.422.0 Enseñanzas Universitarias.422.E Educación Especial.422.F Enseñanzas Artísticas.422.H Formación del Personal en el ámbito orga-

nizativo industrial.422.1 Educación en el Exterior.422.J Educación Compensatoria.422.K Educación Permanente y a Distancia no

Universitaria.422.L Enseñanzas Deportivas.422.M Enseñanzas Náuticas y Aeronáuticas.422.N Enseñanzas Especiales.422.0 Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación.422.P Deporte Escolar y Universitario.

Grupo 4.

2.2 Seguridad y Protección Civil.

2.2.1 Administración General de Seguridad y Protección Civil.

221.A Dirección y Servicios Geñerales de Seguridady Protección Civil.

221.B Formación de Fuerzas y Cuerpos de Segu-ridad del Estado.

2.2.2 Seguridad y Orden Público.

222.A Seguridad Ciudadana.222.B Seguridad Vial.222.C Actuaciones Policiales en materia de droga.222.0 Fuerzas y Cuerpos en Reserva.

2.2.3 Protección Civil.

223.~ Protección Civil.

Grupo 3. Seguridad, Protección y Promoción Social

3.1 Seguridad y Protección Social.

3.1.1 Administración. Inspección y Control de Seguridad Social y Protección Social.

311.A Dirección y Servicios Generales de SeguridadSocial y Protección Social.

311.B Inspección y Control de Seguridad y Protec-ción Social.

3.1.2 Asistencia al Desempleo.

312.A Prestaciones a los desempleados.

3.1.3 Acción Social.

313.C Prestaciones de Asistencia Social.313.E Acción Social en favor de Funcionarios.313.F Prestación Social sustitutoria de Objetores de

Conciencia.313.G Plan Nacional sobre Droga.313.H Acción en favor de los migrantes.313.1 Servicios Sociales de la Seguridad Social a

Minusválidos.313.J Servicios Sociales de la Seguridad Social a

la Tercera Edad.313.K Otros Servicios Sociales de la Seguridad

Social.313.L Otros Servicios Sociales del Estado.313.M Servicios Sociales de la Seguridad Social

gestionados por las Comunidades Autónomas.313.N Gestión de los Servicios Sociales de la Segu-

ridad Social.313.0 Protección del Menor.

3.1.4 Pensiones y otras prestaciones económicas.

314.B Pensiones de Clases Pasivas.314.C Gestión de Pensiones de Clases Pasivas.314.0 Prestaciones económicas del Mutualismo

Administrativo.314.E Pensiones contributivas de la Seguridad

Social.314.F Subsidios de Incapacidad Temporal y otras

prestaciones económicas de la Seguridad Social.314.G Gestión de las prestaciones económicas de

la Seguridad Social.314.H Pensiones de Guerra.314.1 Peflsiones no contributivas y prestaciones

asistenciales.

3.1 .5 Relaciones laborales.

315.A Administración de las relaciones laborales ycondiciones de trabajo.

315.B Prestaciones de garantía salarial.

3.2.2

322.A322.C

3.2.3

323.A323.8

3.2.4

324.A324.B

Fomento del Empleo.

Fomento y Gestión del Empleo.Desarrollo de la Economía Social.

Promoción Sociocultural.

Promoción y Servicios a la Juventud.Promoción de la Mujer.

Formación profesional no reglada.

Formación Profesional ocupacional.Escuelas taller y Casas de oficio.

Producción de bienes públicosde carácter social

Suplemento del número 103 Boletín Oficial del Estado 5

Subvenciones y apoyo al Transporte Marí-

Infraestructura y Explotación Portuaria.Actuaciones en las Costas y Señalización

Investigación y Desarrollo Tecnológico.Investigación y Experimentación Agraria y

Puertos y Transporte Marítimo.

Seguridad del Tráfico Marítimo y Vigilancia

Estadísticos y Eco-

Transporte Terrestre.

Infraestructura del Transporte Ferroviario.Subvenciones y Apoyo al Transporte

Ordenación e Inspección del Transporte

Creación de Infraestructura de Carreteras.Conservación y Explotación de Carreteras.Cobertura del Seguro de Cambio de Auto-

Investigación Educativa.Investigación Sanitaria.

Investigación y Estudios

5.2 Comunicaciones.

5.2.1 Comunicaciones.

521.A Ordenación y"Explotación de los Servicios deComunicaciones Postales y Telegráficas.

521.B Ordenación de las Telecomunicaciones. Ges-tión y Administración del Espectro Radioeléctrico.

5.3 Infraestructuras Agrarias.

5.3.1 Reforma y Desarrollo Agrario.

531.A Mejora de la infraestructura agraria.

5.1.3

513.A513.B

Terrestre.513.C

Terrestre.513.0513.E513.F

pistas.

5.1.4

514.ACostera.

514.B514.C

Marítima.514.0

timo.

5.1.5 Aeropuertos y Transportes Aéreos.

515.B Coordinación del Sistema de CirculaciónAérea.

515.0 Subvenciones y Apoyo al Transporte Aéreo.515.E Infraestructura de Aeropuertos y de la Cir

culación Aérea.

511.C Estudios y servicios de asistencia técnica enlas obras públicas y urbanismo.

511.D Dirección y Servicios Generales de ObrasPúblicas y Transportes.

511.E Planificación y Concertación Territorial Urbana.

5.1.2 Recursos Hidráulicos.

512.A Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos.

5.3.3 Mejora del Medio Natural.533.A Protección y mejora del Medio Natural.

5.4 Investigación Científica. Técnica y Aplicada.5.4.1 Investigación y Documentación Científica.

541.A Investigación Científica.541.B Astronomía y Astrofísica.5.4.2 Investigación Técnica y Aplicada.

542.A Investigación Técnica.542.B Investigación y Estudios Sociológicos y Cons

titucionales.542.C Investigación y Estudios de las Fuerzas Armadas.542.0 Investigación y Experimentación de Obras

Públicas.542.E542.F

Pesquera.542.G542.H542.1

nómicos.

4.2.3 Promoción Educativa.

423.A Becas y ayudas a estudiantes.423.B Servicios complementarios de la enseñanza.423.C Apoyo a otras actividades escolares.

4.3 Vivienda y Urbanismo.

4.3.1 Vivienda.

431.A Promoción. Administración y Ayudas para larehabilitación y acceso a la vivienda.

4.3.2 Urbanismo y Arquitectura.

432.A Ordenación y Fomento a la Edificación.

4.4 Bienestar comunitario.

4.4.1 Saneamiento y abastecimiento de aguas.

441.A Infraestructura Urbana de Saneamiento ycalidad de agua.

4.4.3 Otros Servicios de Bienestar Comunitario.

443.B Control y Fomento de la Calidad.443.C Protección de los derechos de los consu-

midores.443.0 Protección y Mejora del Medio Ambiente.

4.5 Cultura.

4.5.1 Administración General de Cultura.

451.A Dirección y Servicios Generales de Cultura.

4.5.2 Bibliotecas y Archivos.

452.A Archivos.452.B Bibliotecas.

4.5.3 Museos y Artes Plásticas.453.A Museos.

453.B Exposiciones.

4.5.5 Promoción Cultural.

455.C Promoción y Cooperación Cultural.455.0 Promoción del Libro y Publicaciones Cul-

turales.

4.5.6 Artes Escénicas.

456.A Música.456.B Teatro.456.C Cinematografía.

4.5.7 Deportes y Educación Física.

457.A Fomento y Apoyo de las Actividades Deportivas.

4.5.8 Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

458.A Administración del Patrimonio Histórico-Nacional.

458.C Conservación y restauración de bienes cul-turales.

458.0 Protección del Patrimonio Histórico.

4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales.

4.6.3 Comunicación Social y Participación Ciudadana.

463.A Elecciones y Partidos Políticos.

Grupo 5. Producción de bienes públicos de caráctereconómico

5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes.

5.1.1 Administación General de Obras Públicas yTransportes.

6 Boletín Oficial del Estado Suplemento del número 103

5.5 Información Básica y Estadística.

5.5.1 Cartografía, Meteorología y Estadística.551.A Cartografía y Geofísica.551.B Meteorología.551.C Elaboración y Difusión Estadística.

Grupo 6. Regulación Económica de carácter general

6.1 Regulación Económica.

6.1.1 Administración General de Economía yHacienda.

611.A Dirección y Servicios Generales de Economíay Hacienda.

611.B Formación del personal de Economía yHacienda.

6.1.2 Política Económica Presupuestaria y Fiscal.

612.A Previsión y Política Económica.612.B Planificación, Presupuestación y Política Fiscal.612.C Control Interno y Contabilidad Pública.612.0 Gestión de la Deuda y de la Tesorería del

Estado.612.E Control de Auditorías y Planificación Con-

table.612.F Gestión del Patrimonio del Estado.

6.1.3 Gestión del Sistema Tributario.

613.0 Gestión de los catastros inmobiliarios, rústicos y urbanos.

613.F Gestión de Loterías, Apuestas y Juegos deAzar.

613.G Aplicación del Sistema Tributario Estatal.613.H Resolución de las Reclamaciones Económi-

co-Administrativas.

6.2 Regulación Comercial.

6.2.1 Comercio Exterior.

621.A Promoción Comercial y Fomento a la Exportación.

621.B Ordenación del Comercio Exterior.621.C Transacciones corrientes e Inversiones Exte

riores.

6.2.2 Comercio Interior.

622.A Regulación y promoción del Comercio Inte-rior.

6.2.3 Defensa de la Competencia.

623.A Defensa de la Competencia.

6.3 Regulación Financiera.

6.3.1 Administración Financiera.

631.A Dirección, Control y Gestión de Seguros.

6.3.2 Política de Crédito Oficial y Regulación deMercados Financieros.

632.B Regulación de Mercados Financieros.

6.3.3 Imprevistos y situaciones transitorias.

633.A Imprevistos y funciones no clasificadas.

Grupo 7. Regulación Económica de SectoresProductivos

7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca.

7.1.1 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

711.A Dirección y Servicios Generales de Agricultura.

7.1.2 Ordenación y Mejora de la Producción Agrariay Pesquera.

712.A Fomento del Asociacionismo Agrario.712.B Sanidad Vegetal y Animal.712.C Mejora de la Producción y de los Mercados

Agrarios.712.0 Mejora de la Estructura Productiva y Desarro

llo Rural.712.E Comercialización, industrialización y ordena

ción alimentaria.712.F Previsión de riesgos en los sectores agrarios

y pesqueros.712.H Mejora de la Estructura Productiva y Siste

mas de Producción Pesqueras.

7.1.5 Regulación del Mercado.

715.A Regulación de producciones y de mercadosagrarios y pesqueros.

7.2 Industria.

7.2.1 Administración General de Industria.

721.A Dirección y Servicios Generales de Industria,Comercio y Turismo.

7.2.2 Actuaciones Administrativas sobre la Industria.

722.B Regulación y Protección de la PropiedadIndustrial.

722.C Calidad y Seguridad Industrial.722.0 Competitividad de la Empresa Industrial.

7.2.3 Reconversión y Modernización de Empresas.

723.B Reconversión y Reindustrialización.

7.2.4 Desarrollo Empresarial.

724.8 Apoyo a la pequeña y mediana EmpresaIndustrial.

724.C Incentivos regionales a la localización indus-trial.

7.3 Energía.

7.3.1 Planificación y Producción Energética.

731.F Normativa y Desarrollo Energético.

7.4 Minería.

7.4.1 Fomento dela Minería.

741.F Explotación Minera.

7.5 Turismo.

7.5.1 Ordenación y Promoción Turística.

751.A Coordinación y Promoción del Turismo.

Grupo 9. Transferencias a otras AdministracionesPúblicas Nacionales y Supranacionales

9.1 Transferencias a Administraciones PúblicasTerritoriales.

9.1.1 Transferencias a Comunidades Autónomas.911.B Transferencias a Comunidades Autónomas

porparticipación en ingresos del Estado.911.C Transferencias a Comunidades Autónomas

por el Fondo de Compensación Interterritorial.911.0 Otras transferencias a Comunidades Autónomas.9.1.2 Transferencias a Corporaciones Locales.912.A Transferencias a Corporaciones Locales por

participación en ingresos del Estado.

Suplemento del número 103 Boletin Oficial del Estado 7

912.8 Cooperación Económica Local del Estado.912.C Otras aportaciones a Corporaciones Locales.

9.2 Relaciones financieras y transfere·ncias a. lasComunidades Europeas.

9.2.1 Relaciones financieras con las ComunidadesEuropeas.

921.A Relaciones financieras con las ComunidadesEuropeas.

9.2.2 Transferencias a las Comunidades Europeas.

922.A Transferencias al Presupuesto General de lasComunidades Europeas.

Grupo O. Deuda Pública

0.1 Deuda Pública.

0.1.1 Deuda Pública del Estado y sus OrganismosAutónomos.

O11.A Amortizac. y Gastos Financieros de la DeudaPública Interior.

011.8 Amortizac. y Gastos Financieros de la DeudaPública Exterior.

ANEXO 11

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS

Clasificación por categorías económicas

Los recursos que se prevean liquidar. según su naturaleza económica, se clasificarán por capítulos, artículos,conceptos y subconceptos, tal como se detalla en elsiguiente sistema de codificación. Esta estructura de clasificación inicial por artículos, conceptos y subconceptosse considera abierta, por lo que podrán proponerse losnuevos elementos que se consideren necesarios en calidad de atípicos, cuando no figuren incluidos en la codi-ficación inicial. -

La clasificación económica, con el detalle antes definido, tendrá carácter informativo a efectos de lograr unaadecuada identificación de los derechos económicos dela Hacienda Pública en el momento de su registro contable. A efectos de su presupuestación el desglose delas previsiones en los distintos niveles de la clasificaciónpor categorías económicas se elaborará. por los distintoscentros gestores de los ingresos, en función de la información disponible por los mismos.

CLASIFlCACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTODE INGRESOS

CAPITULO I

Impuestos directos y cotizaciones sociales

1. Impuestos directos y cotizaciones sociales

10 Sobre la Renta.

100 De las personas físicas.

00 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

101 De Sociedades.

00 Impuesto sobre Sociedades.02 Canon sobre investigación y explotación de

lidrocarburos.

11 Sobre el capital.

110 Impuesto General sobre Sucesiones y Dona:iones.

111 ·Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio delas Personas Físicas.

12 Cotizaciones sociales.120 Cotizaciones de los regímenes especiales de

funcionarios.00 Cuotas de Derechos Pasivos.O1 Cuotas de funcionarios a mutualidades.

02 Aportación obligatoria del Estado a las mutua-lidades de funcionarios.

129 Otras cotizaciones.00 Cuota de desempleo.O1 Cuota de Formación Profesional.02 Cuotas empresariales al Fondo de Garantía

Salarial.19 Impuestos extinguidos.190 Impuestos extinguidos del Estado.

CAPITULO 11

Impuestos indirectos

2. Impuestos indirectos

20 Sobre transmisiones patrimoniales y actos jurí-dicos documentados.

200 Sobre transmisiones intervivos.201 Sobre actos jurídicos documentados.21 Sobre el valor añadido.210 Impuesto sobre el valor añadido.

00 IVA sobre importaciones.01 IVA sobre operaciones interiores.22 Sobre consumos.

220 Impuestos especiales.00 Sobre el alcohol y bebidas derivadas.O1 Sobre cerveza.02 Sobre hidrocarburos.03 Sobre labores de tabaco.99 Otros.

23 Sobre tráfico exterior.230 Tarifa exterior común.231. Exacciones agricolas.232 Otros derechos arancelarios.233 Derechos e impuestos de finalidad compen-

satoria.24 Monopolios fiscales.

240 Petróleos.28 Otros impuestos indirectos.280 Cotización producción y almacenamiento azúcar.281 Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.29 Impuestos extinguidos.290 Impuestos extinguidos del Estado.

CAPITULO 111

Tasas y otros ingresos

3. Tasas y otros ingresos

30 Venta de bienes.300 Venta de publicaciones propias.301 Venta en comisión de publicaciones editadas

por otros Organismos.


302 Venta de fotocopias y otros productos dereprografía.

303 Venta de medicamentos.304 Venta de productos agropecuarios.305 Venta de material de desecho.309 Venta de otros bienes.

31 Prestación de servicios.

310 De correos y telégrafos.311 De la administración financiera.

00 Renta de aduanas. Derechos menores.O1 Administración y cobranza.02 Comisiones por avales y seguros en operaciones

financieras con el exterior.03 Premio de cobranza de los recursos propios de

la CEE.99 Otros.

312 Tarifas de publicidad.313 Derechos de matrícula en cursos y seminarios.314 Derechos de alojamiento, restauración y resi-

dencia.315 Alquiler de maquinaria y otros medios ins

trumentales.31 6 Entradas a museos. exposiciones. espectácu-

los. etc.31 9 De otros servicios.

32 Tasas fiscales.

320 Canon superficie de minas.321 Tasas de juegos.322 Tasas y cánones de la ordenación de las

telecomunicaciones.329 Otras tasas fiscales.

33 Tasas de Organismos autónomos.

331 Tasas de Organismos autónomos administra-tivos.

00 Tasas de la Jefatura de Tráfico.O1 Tasas académicas.99 Otras.

322 Tasas de los Organismos autónomos comer-ciales. industriales o financieros.

O1 Permisos de caza.02 Derechos reguladores de importación.99 Otras.38 Reintegros por operaciones corrientes.

380 De ejercicios cerrados.381 Del presupuesto corriente.382 De cantidades abonadas a los trabajadores por

cuenta de las Empresas (Fondo de Garantía Salarial).389 Otros reintegros.

39 Otros ingresos.

391 Recargos y multas.

00 Recargos de apremio y prórroga.O1 Intereses de demora.02 Multas y sanciones.99 Otros.

399 Ingresos diversos.

00 Compensaciones de funcionarios públicos deEntes y Corporaciones de Derecho Público.

O1 Recursos eventuales.02 Remanentes de Tesorería de Organismos autó

nomos suprimidos.99 Otros ingresos diversos.

CAPITULO IV

Transferencias corrientes

4. Transferencias corrientes

40 De la Administración del Estado.400 Del Departamento a que está adscrito.401 De otros Departamentos ministeriales.41 De Organismos autónomos administrativos.

410 Transferencias corrientes de Organismos autó-nomos administrativos.

411 Participación en ingresos de Organismos autónomos administrativos.

42 De la Seguridad Social.43 De Organismos autónomos comerciales, indus

triales o financieros.430 Transferencias corrientes de Organismos autó-

nomos comerciales, industriales o financieros.00 Loterías y Apuestas del Estado.99 Otros.431 Participación en ingresos de Organismos autó-

nomos comerciales. industriales o financieros.44 De Empresas públicas y otros Entes públicos.440 De Empresas públicas.441 De otros Entes públicos.45 De Comunidades Autónomas.450 Contribuciones concertadas.00 Cupo del País Vasco.O1 -De Navarra.

459 Otras transferencias corrientes.46 De Corporaciones Locales.460 De Ayuntamientos.462 De Diputaciones y Cabildos Insulares.469 Otras transferencias corrientes.47 De Empresas privadas.470 Aportación de Entidades aseguradoras para

gastos de inspección.479 Otras transferencias corrientes.48 De familias e Instituciones sin fines de lucro.

480 De Loterías:481 De apuestas y combinaciones aleatorias.00 Por venta de boletos.O1 Por premios no satisfechos dentro de los plazos

fijados.489 Otras transferencias corrientes.49 Del exterior.490 Aportación del Alto Comisariado de las Nacio

nes Unidas para la asistencia de refugiados en España.491 Aportaciones derivadas de convenios interna

cionales de cooperación.492 Reembolso de la CEE.499 Otras transferencias corrientes.

CAPITULO V

Ingresos patrimoniales

5. Ingresos patrimoniales50 Intereses de títulos y valores.500 Del Estado.503 De Organismos autónomos comerciales, indus

triales o financieros.


De Empresas públicas y otros Entes públicos.De Comunidades Autónomas.De Corporaciones Locales y otros Entes terri-

504505506

toriales.501 De Empresas privadas.

51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos.

5 10 Al Estado.511 A Organismos autónomos administrativos.512 A la Seguridad Social.513 A Organismos autónomos comerciales, indus-

triales o financieros.514 A Empresas públicas y otros Entes públicos.

01 I.C.O.99 Otros.

515 A Comunidades Autónomas.516 A Corporaciones Locales.5 17 A Empresas privadas.518 A familias e Instituciones sin fines de lucro.519 Al exterior.

52 Intereses de depósito.

520 Intereses de cuentas bancarias.

00 De cuentas corrientes.99 Otros intereses bancarios.

529 Intereses de otros depósitos.

53 Dividendos y participaciones en beneficios.

533 De Organismos autónomos comerciales. indus-triales o financieros.

534 De Empresas públicas y otros Entes públicos.

00 Tabacalera, Sociedad Anónima.O1 Compañía Telefónica Nacional de España. Socie-

dad Anónima.02 Salinas de Torrevieja.03 Banco de España.05 Corporación Bancaria Española.06 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.07 Instituto Nacional de Hidrocarburos.99 Otras participaciones en beneficios.

537 De Empresas privadas.

54 Rentas de bienes inmuebles.

540 Alquiler y productos de inmuebles.

00 Alquiler de viviendas a funcionarios.09 Otros alquileres de viviendas.10 Alquileres de locales.99 Otros productos de inmuebles.

541 Arrendamientos de fincas rústicas.549 Otras rentas.

55 Productos de concesiones y aprovechamientosespeciales.

550 De concesiones administrativas.551 Aprovechamientos agrícolas y forestales.559 Otras concesiones y aprovechamientos.

57 Resultados de operaciones comerciales.

570 Resultados de operaciones comerciales.

58 Variación del fondo de maniobra.

580 Variación del fondo de maniobra.

59 Otros ingresos patrimoniales.

590 Canon de arrendamiento de emisoras locales.591 Beneficios por realización de inversiones finan-

cieras.

592 Comisiones sobre avales.599 Otros.

CAPITULO VI

Enajenación de inversiones reales

6. Enajenación de inversiones reales

60 De terrenos.

600 Venta de solares.601 Venta de fincas rústicas.

61 De las demás inversiones reales.

619 Venta de otras inversiones reales.

68 Reintegros por operaciones de capital.

680 De ejercicios cerrados.681 Del Presupuesto corriente.

CAPITULO VII

Transferencias de capital

7. Transferencias de capital

70 De la Administración del Estado.

700 Del Departamento a que está adscrito.701 De otros Departamentos ministeriales.

71 De Organismos autónomos administrativos.

710 Transferencias de capital de OO.AA. adminis-trativos.

72 De la Seguridad Social.

720 Transferencias de capital de la SeguridadSocial.

73 De Organismos autónomos comerciales. industriales o financieros.

730 Transferencias de capital de ÜO.AA. comercia-les, industriales o financieros. .

74 De Empresas públicas y otros Entes públicos.

740 De Empresas públicas.741 De otros Entes públicos.

75 De Comunidades Autónomas.

750 Transferencias de capital de Comunidades. Autónomas.

76 De Corporaciones Locales.

760 De Ayuntamientos.761 De Diputaciones y Cabildos Insulares.769 Otras transferencias de capital.

79 Del exterior.

790 Transferencias de capital del exterior.

CAPITULO VIII

Activos financieros

8. Activos financieros

80 Enajenación de Deuda del sector público.

800 A corto plazo.801 A medio y largo plazo.

81 Enajenación de obligaciones y bonos de fueradel sector público.



82 Reintegros de préstamos concedidos al sectorpúblico.


83 Reintegros de préstamos concedidos fuera delsector público.


84 EnajenaCión de acciones del sector público.

840 Enajenación de acciones del sector público.

85 Enajenación de acciones de fuera del sectorpúblico.

850 Enajenación de acciones de fuera del sectorpúblico.

86 Devolución de fianzas.

860 Devolución de fianzas.

87 Remanentes de Tesorería.

870 Remanentes de Tesorería.

CAPITULO IX

Pasivos financieros

9. Pasivos financieros

90 Emisión de Deuda Pública interior.


91 Préstamos recibidos del interior.

910 Préstamos recibidos a corto plazo de Entes delsector público.

911 Préstamos recibídos a medio y largo plazo deEntes del sector público.

912 Préstamos recibidos a corto plazo de Entes defuera del sector público.

913 Préstamos recibidos a medio y largo plazo deEntes de fuera del sector público,

92 Emisión de Deuda Pública exterior.

920 Emisión de Deuda Pública exterior a cortoplazo.

921 Emisión de Deuda Pública exterior a medio ylargo plazo.

93 Préstamos recibidos del exterior.

930 Préstamos recibidos del exterior a corto plazo.931 Préstamos recibidos del exterior a medio y lar-

go plazo.

94 Depósitos y fianzas recibidos.

940 Depósitos.941 Fianzas.

ANEXO 11I

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

El desglose de la clasificación económica. en conceptos y subconceptos. tiene carácter informativo paraaquellos casos en los que la vinculación se establezcaa nivel más agregado.

Los Centros gestores presentarán el detalle de loscréditos con el nivel de desagregación que se recogeen este anexo.

La clasificación en subconceptos se utilizará. en todocaso. para el registro contable de las operaciones degasto en el momento de la ejecución del presupuesto.

En aquellos supuestos en que se prevé el desarrollopor sectores de un concepto. éstos quedarán identificados por los siguientes dígitos:

O Administración del Estado.1 Organismos autónomos administrativos.2 Seguridad Social.3 Organismos autónomos. comerciales industriales

o financieros.4 Empresas públicas y otros Entes públicos.5 Comunidades Autónomas.6 Corporaciones Locales.7 Empresas privadas.8 Familias e Instituciones sin fines de lucro.9 Exterior.

CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTODE GASTOS

CAPITULO I

Gastos de personal

1. Gastos de personal

10 Altos Cargos.

100 Retribuciones básicas y otras remuneracionesde Altos Cargos.

00 Retribuciones básicas.O1 Otras remuneraciones.

11 Personal eventual.

110 Retribuciones básicas y otras remuneracionesdel personal eventual.

12 Funcionarios.

120 Retribuciones básicas.

00 Sueldos del grupo A.O1 Sueldos del grupo B.02 Sueldos del grupo C.03 Sueldos del grupo D.04 Sueldos del grupo E.05 Trienios.06 Otras retribuciones básicas.

121 Retribuciones complementarias.

00 Complemento de destino.O1 Complementos específicos.02 Indemnización por residencia.03 Otros complementos.

122 Retribuciones en especie.

00 Casa vivienda.O1 Vestuario.02 Bonificaciones.09 Otras.

123 Asignación por destino en el extranjero.

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas.

00 Sueldos del grupo A.O1 Sueldos del grupo B.02 Sueldos del grupo C.03 Sueldos del grupo D.04 Sueldos del grupo E.


CAPITULO 11

Gastos corrientes en bienes y servicios

2. Gastos corrientes en bienes y servicios

24 Gastos de publicaciones.

240 Gastos de edición y distribución.

205 Mobiliario y enseres.206 Equipos para procesos de información.209 Otro inmovilizado material.

21 Reparaciones. mantenimientos y conservación.

210 Infraestructura y bienes naturales.2 12 Edificios y otras construcciones.213 Maquinaria. instalaciones y utillaje.214 Elementos de transporte.215 Mobiliario y enseres.216 Equipos para procesos de información.219 Otro inmovilizado material.

22 Material. suministros y otros.

220 Material de oficina.

00 Ordinario no inventariable.O1 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.02 Material informático no inventariable.

221 Suministros.

00 Energía eléctrica.01 Agua.02 Gas.03 Combustible.04 Vestuario.05 Productos alimenticios.06 Productos farmacéuticos.07 Suministros de carácter militar.09 Otros suministros.

222 Comunicaciones.

00 Telefónicas.O1 Postales.02 Telegráficas.03 Télex y telefax.04 Informáticas.09 Otras.

223 Transportes.

224 Primas de seguros.

225 Tributos.

226 Gastos diversos.

00 Cánones.O1 Atenciones protocolarias y representativas.02 Publicidad y propaganda.03 Jurídicos, contenciosos.06 Reuniones y conferencias.OS Gastos reservados.09 Otros.

227 Trabajos realizados por otras Empresas.

00 Limpieza y aseo.O1 Seguridad.02 Valoraciones y peritajes.03 Postales.04 Custodia, depósito y almacenaje.05 Procesos electorales.06 Estudios y trabajos técnicos.09 Otros.

23 Indemnizaciones por razón del servicio.

230 Dietas.231 Locomoción.232 Traslado.233 Otras indemnizaciones.

Terrenos y bienes naturales.Edificios y otras construcciones.Maquinaria. instalaciones y utillaje.Material de transporte.

Formación y perfeccionamiento del personal.Economatos y comedores.Transporte de personal.Bonificaciones.Acción social.Seguros.Otros.

Gastos sociales de personal laboral.Formación y perfeccionamiento del personal.Economato y comedores.Transportes de personal.Bonificaciones.Seguros.Otros.

Complemento familiar.

20 Arrendamientos.

200202203'204

13 Laborales.

130 Laboral fijo.00 Retribuciones básicas.O1 Otras remuneraciones.

131 Laboral eventual.

14 Otro personal.

140 Personal militar de reemplazo.00 Gastos personales.O1 Gratificaciones.

141 Otro personal.

142 Voluntariado especial de la Guardia Civil.00 Retribuciones básicas.O1 Retribuciones complementarias.

15 Incentivos al rendimiento.

150 Productividad.151 Gratificaciones.152 Otros incentivos al rendimiento.

16 Cuotas. prestaciones y gastos sociales a cargodel empleador.

160 Cuotas sociales.00 Seguridad Social.01 MUFACE.·02 ISFAS.03 MUGEJU.09 Otras.

161 Prestaciones sociales.

00 Pensiones a funcionarios.O1 Pensiones a familias.02 Pensiones a ex-ministros.03 Pensiones excepcionales.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas.

162 Gastos sociales de funcionarios y personal nolaboral.

00010203040509

163000102030509

164


CAPITULO 111

Gastos financieros

3. Gastos financieros

30 De deuda pública interior.300 Intereses.301 Gastos de emisión, modificación y cancelación.

31 De préstamos definterior.310 Intereses.311 Gastos de emisión, modificación y cancelación.

32 De deuda pública exterior.320 Intereses.321 Gastos de emisión, modificación y cancelación.322 Diferencias de cambio.

33 De préstamos del exterior.330 Intereses.331 Gastos de emisión, modificación y cancelación.332 Diferencias de cambio.

34 De depósitos, fianzas y otros.340 Intereses de depósitos.341 Intereses de fianza.342 Intereses de demora.349 Otros gastos financieros.

CAPITULO IV

Transferencias corrientes

4. Transferencias corrientes

40 A la Administración del Estado.41 A los Organismos autónomos administrativos.42 .A la Seguridad Social.43 A Organismos autónomos comerciales, indus-

triales o financieros.44 A Empresas públicas y otros Entes públicos.45 A Comunidades Autónomas.46 A Corporaciones Locales.47 A Empresas privadas.48 A familias e Instituciones sin fines de lucro.49 Al exterior.

CAPITULO VI

Inversiones reales

6. Inversiones reales

60 Inversión nueva en infraestructura y bienes des-tinados al uso general.

600 Inversiones en terrenos.601 Otras.

61 Inversión de reposición en infraestructura y bie-nes destinados al uso general.

610 Inversiones en terrenos.611 Otras.

62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

620 Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

630 Inversiones de reposiciones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial,640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial,

65 Inversiones militares en infraestructura y otrosbienes.

650 Inversiones militares en infraestructura y otrosbienes.

66 Inversiones militares asociadas al funcionamien·to operativo de los servicios.

660 Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.

67 Gastos militares en inversiones de caráctelinmaterial.

670 Gastos militares en inversiones de caráctelinmaterial.

CAPITULO VII

Transferencias de capital

7. Transferencias de capital

70 A la Administración del Estado.71 A Organismos autónomos administrativos.72 A la Seguridad Social.73 A Organismos autónomos, comerciales, indus

triales o financieros.74 A Empresas públicas y otros Entes públicos75 A Comunidades Autónomas.76 A Corporaciones Locales.77 A Empresas privadas.78 A familias e Instituciones sin fines de lucro79 Al exterior.

CAPITULO VIII

Activos financieros

8. Activos financieros

80 Adquisición de deuda del sector público.800 A corto plazo.Desarrollo por sectores.801 A medio y largo plazo.Desarrollo por sectores.

81 Adquisición !;le obligaciones y bonos fuera desector público.

810 A corto plazo.Desarrollo por sectores.811 A medio y largo plazo.Desarrollo por sectores.

82 Concesión de préstamos al sector público.820 Préstamos a corto plazo.Desarrollo por sectores.821 Préstamos a medio y largo plazo.Desarrollo por sectores.

83 Concesión de préstamos fuera del sector público830 Préstamos a corto plazo.Desarrollo por sectores..831 Préstamos a medio y largo plazo.Desarrollo por sectores.

84 Constitución de depósitos y fianzas.840 Depósitos.00 A corto plazo.O1 A medio y largo plazo.


841 Fianzas.00 A corto plazo.01 A medio y largo plazo.

85' Adquisición de acciones dentro del sectorpúblico.

Desarrollo por sectores.

86 Adquisición de acciones fuera del sector público.

860 De Empresas nacionales.861 De Empresas extranjeras.

CAPITULO IX

Pasivos financieros

9. Pasivos financieros

90 Amortización de Deuda pública interior.

900 Amortización de Deuda pública interior a cortoplazo.

901 Amortización de Deuda pública interior a medioy largo plazo.

91 Amortización de préstamos del interior.

910 Amortización de préstamos a corto plazo deEntes del sector público.

911 Amortización de préstamos a medio y largoplazo de Entes del sector público.

912 Amortización de préstamos a corto plazo deEntes fuera del sector público.

913 Amortización de préstamos a medio y largoplazo de Entes fuera del sector público.

92 Amortización de Deuda pública exterior.

920 Amortización de Deuda pública exterior a cortoplazo.

921 Amortización de Deuda pública exterior amedio y largo plazo.

93 Amortización de préstamos del exterior.930 Amortización de préstamos del exterior a corto

plazo.931 Amortización de préstamos del exterior a

medio y largo plazo.

94 Devolución de depósitos y fianzas.

940 Devolución de depósitos.941 Devolución de fianzas.

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA CLASIFICACIONECONOMICA DEL GASTO

Gastos propios

1. Gastos operativos

1.0 Gastos de personal.1.1 Gastos de funcionamiento.

2. Inversiones

2.0 Inversiones reales.2.1 Inversiones financieras.

Transferencias

3. Transferencias al sector público

3.0 Al Estado.3.1 A Organismos autónomos administrativos.3.2 A Organismos utónomos comerciales. industria

es. financieros o análogos.

3.3 A Empresas y Entes públicos.3.4 A la Seguridad Social.3.5 A Comunidades Autónomas.3.6 A Corporaciones Locales.

4. Transferencias ai sector privado

4.0 A Empresas privadas.4.1 A familias e Instituciones sin fines de lucro.

5. Transferencias al exterior

Gastos de financiación de deuda

6. Gastos de financiación de la deuda

6.1 Intereses.6.2 Amortizaciones.

ANEXO IV

DOCUMENTACION PARA LA ELABORACIONDE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Documentos de aplicación genérica

P94-200/204. Fichas de desarrollo de la Memoriade Objetivos para programas de carácter finalista. enlos que existan objetivos identificables a efectos de suseguimiento.

P94-340. Ficha de propuesta de dotaciones financieras.

Recoge los gastos que para cada Organismo o serviciode la estructura orgánica ocasionará la realización deun programa o subprograma. indicando los medios financieros propuestos detallados a nivel de concepto o. ensu caso. de subconcepto. proponiéndose para el ejerciciode 1994 un nivel de realización. que vendrá definidopor los objetivos que se pretenden. y con referencia alpresupuesto de 1993.

P94-350.P. Ficha resumen de proyección plurianualde la clasificación económica del gasto.

P94-341.A y P94-341.B. Fichas explicativas de lasconsolidaciones. ajustes y variaciones incluidas en laficha P92-340.

P94-342.F y F1/342.LF y LF1/342.LE/342.E/342.0/y 342.P. Fichas de desarrollo de dotaciones de personal funcionario. laboral. eventual. otro personal y enprácticas. que permiten el análisis de los efectivos depersonal asignados a cada programa y su transformaciónen datos financieros. en correspondencia con los créditosreflejados en la ficha P94-340 para gastos de personaly establecen la correspondiente proyección plurianual.No obstante estas fichas en los casos de colectivos especiales podrán ser sustituidas por las que determine laDirección General de Presupuestos.

P94-344.A/B/C/D. Fichas de transferencias y subvenciones.

Describen. cuantifican y justifican los conceptos detransferencias externas previstas en cada uno de los programas y establecen la oportuna proyección plurianual.

P94-345. Ficha de transferencias a ComunidadesAutónomas.

Recogerá. por cada Comunidad Autónoma. el importedel coste efectivo de las competencias. que correspondiendo al servicio. Organismo y programa indicado enla ficha. ha sido asumido por aquélla. clasificado dichocoste según la disposición que generó la transferencia.y correspondientes a aquellos Reales Decretos de transferencias publicados hasta 31 de marzo de 1993 y queno hayan sido recogidos en los presupuestos inicialespara el año 1993.

A esta ficha se unirá como información complementaria la que. en su caso. determine la Dirección General

-'l--'4'-- -'Bo=Ie~ti~·n~~0Iic=~ia~l~d"e"_I_'=E"_stad="'o'__ S.u!'lemento del número 10:

de Presupuestos a efectos de desagregación del contenido de la misma.

P94-347A Ficha de inversiones.Constituye la relación de los proyectos de los diversos

programas de inversión ma!. detallando la dotación prevista para cada ejercicio en los que tendrá lugar suejecución_

P94-347.B. Ficha explicativa de las memorias deproyectos de inversión.

P94-347.F. Ficha del Fondo de Compensación lnterterritorial.

Recoge la relación de proyectos de inversión. a ejecutar por las Comunidades Autónomas. que componenel Fondo de Compensación Interterritorial. detallando ladotación prevista de los mismos.

P94-370. Ficha anexo de conceptos o subconceptos no tipificados.

Expresará la denominación de aquellos conceptoseconómicos de ingresos o gastos que. por sus características específicas. no' están tipificadas con carácterprevio en la estructura económica para 1994. y merecen.a juicio del Centro gestor. una cualificación y definiciónespecífica.

P94-311. Ficha de estructura funcional de subprogramas.

P94-380. Ficha de distribución territorial de los programas de gasto para 1994.

Distribuye los programas de gasto por provincias. dasiflC3das éstas por Comunidades Autónomas.

P94-440. Ficha de ingresos.Distribuye el presupuesto de ingresos para cada Orga

nismo autónomo o Ente público. según la dasificacióreconómica vigente.

P94-440.P. Ficha resumen de proyección plurianuade la clasificación económica de ingresos.. P94-445. Ficha explicativa de las alternativas diIngreso.

Explica las previsiones de ingreso a alcanzar. y propone variaciones en su estructura financiera y las medidas a tomar para conseguirlas.

P94-445.P. Ficha explicativa de la P94-440.P.P94-446.1. Ficha de remanente de tesorería.Tiene por objeto facilitar el análisis de la situaciór

financiera de los Organismos autónomos a 31 de diciembre de 1992. así como la previsión a 31 de diciembnde 1993.

P94-446.2. Ficha de saldos de cuentas bancarias


PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA DE OBJETIVOS AÑO 1994

FICHA DE UNEAS DE ACCION y METAS SECTORIALES DEL GRAN CENTRO GESTOR P94-200

SECCION [TI , HojanCl [TI

16 Boletín Oficial del Estado Suplemento del número 10:

l:HSTRUCCl:OHBS PARA C1JXPLl:KBHTU LA Fl:CHA Pt4-200

OBJETIVO: Describir las líneas y metas sectoriales de la actuaciónpresupuestaria del Gran Centro gestor de Gastos.

PROCEDIHIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la seccióny su denominación según la estructura orgánica para 1994.

Lineas de acción.

Recogerán las actuaciones básicas que el Gran Centro Gestorde gasto se propone-desarrollar en el año 1994 y siguien

tes.

Metas sectoriales.

Explicarán los grandes objetivos que se derivan de lasactuaciones definidas en el apartado anterior, sin llegara concretar los objetivos de los programas en que interviene el Gran Centro Gestor de 9asto para cuyo deta77e sereserva la ficha P94-203.

OBSERVACIONES

Por necesidades del tratamiento de la información serecomienda la utilización de un máximo de 5 fichas P94-200debidamente paginadas.

iuplemento del número 103 Boletín Oficial del Estado 17

. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA OE OBJETIVOS ANO 1884

•FICHA DE DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL GRAN CENTRO GESTOR P84-201

SECCION

CODo

rnNIVEL 1

Programa

DENOMINACION CODo

NIVEL 2Subprograma

DENOMINACION

Hojan~ LO

/1-'-'-'-+----------------1---+--------:---:--:-------1¡'y

18 Boletín Oficial del Estado Suplemento del número lO,

ZJl8TRUCCZOHE8 PARA CtJKPLDIBJITU La I'ZCHA P94-201

OBJETIVO: Conocer la estructura de programas del Gran Centro Gestorde gasto según el grado de agregación/desagregación de lasactividades en dos niveles de identificación programática.

PROCEOIIfIENTO: En la columna Nivel 1 (Programa) figurarán los programas enque interviene el Gran Centro Gestor de Gasto siguiendo lanumeraciÓn y denominación de los mismos, establecida en laestructura funcional y de programas contenida en el Anexode la Orden Ministerial •

... r'

En la columna Nivel 2 figurarán los subprogramas en que sedesagregan los pragramas de Nivel 1.


PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO MEMORIA DE OBJETIVOS AÑo 1994

FICHA DESCRIPCION DE UNEAS DE ACC!ON y EXPUCACION DEL PROGRAMA P94-202

SECCION OJ HojanG OJPROGRAMA ITITI O

.

,/ ..

20 Boletín Oficial del Estado Suplemento del número lO:

l:KSTRUCCl:OIIBS PARA ctJKPLpnnrrU LA I'l:CD P'C-202

OBJETIVOS: Describir el programa y las lfneas de acción necesariaspara lograr sus objetivos.

PROCEDIlfIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de laSección, el código del programa o subprograma, asf como sudenominación según las estructuras presup!,estariasvigentes para 1994.

1.- Descripción

Se describirá de forma clara y concisa el contenido. delPrograma y se indicará la necesidad de su ejecución, lademanda de la actuación pública y la utilización de losresultados del Programa o·Subprograma.

2.- Organos encargados de su ejecución

Se relacionarán todos los Centros directivos encargados dela gestión del Programa.

3.- Actividades

Se recogerán las actuaciones más significativas y que máseficazmente contribuyen al logro de los·objetivos previstos del programa o subprograma, cuyo detalle se reserva a

la ficha P94-203.

OBJETIVO (Denominación) CENTROS GESTORES

SECCION

PROGRAMA

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

DJITIIJ O

SERVICIO:

ORGANISMO:

FICHA DE OBJE11VOS EINDICADORES

DJDJDJOJJOJJ

AAo1994

P94-203

Hojan' OJ

enc:

"CCD3ro::>c;c.!E.::>c:-3roaow

CODIGO lordon do proloclón) O

INDICADORES

1992 1993 1994 1995 1996 1997CLAVE DENOMINACION MÁGNfTUD (Realización) (Prosupuostado) (Previsión) (Previsión) (Previsión) (Previtl6n)

<Xlo

~o"""~c.!E.mSc.o

N

OBJETIVO:

IBSTRUCCIOHES PARA CUMPLIMENTAR LA PICHA P94-203

Exponer de forma clara y concisa para cada objeUvo del programa o subprograma cuales son losindicadores debidamente cuantificados, expresando además un nivel de prioridad del objetivo en elprograma o subprograma.

NN

PROCEDIHIENTO: Se cumplimentará una ficha por cada objetivo. En cada uno de ellos figurará los códigos de la accióny del programa o subprograma, los códigos de los Centros Gestores participantes en la consecución delobjetivo, así como su denominación según las estructuras presupuestarias vigentes para 1994.

Objetivo

Recogerá los resultados específicos que formando parte del pr09rama o subprograma se espera conseguir.El objetivo se codificará según un orden de prelación secuencial (A,a,C, .. . ), el código que lecorresponda deberá manifestar el criterio de preferencia del órgano proponente para ese objetivo enrelación con todos los objetivos del programa o subprograma.

•

Se recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras, simples o compuestas que permitan apreciar elgrado de consecución de los objetivos, de realización de los programas o subprogramas y de utilizaciónde los recursos en el año 1992 y en el año 1993, asi como la previsión para el cuatrienio 1994-1997.

A cada indicador irá asociada una clave correlativa de dos dígitos, comenzando por la clave 01. Ladenominación del indicador podrá ocupar más de una línea.

Indicadores

roo~s'S?¡;~a.'!Cm~

'"a.o

ene

1"0ro3ro:;¡~

oa.'!C:;¡e,3ro<3ow

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DI! OIlJI!TIVOII! INDICADORI!8 AA018t4

P94-204I

SECCION m SERIIICIO rnPROGRAMA DIO o ORGANISMO [TI] Hola ni mOBJETIVO (DenomlnacI6n) ..

•

INDICADORES

1992 1993 1994 ' 1995 1M 1l1V7CLAve DENOMINACION MAGNITUD (Raall,acI6n) (PI,"upu'lIado) (PreYIal6n) (PreYIaI6n) (PI1YI116n) (PreYIal6n)•

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OBJETIVO:

rNSTRuccrONES PARA CUKPLIHEBTAR LA FICHA P94-204

Desagregar el contenido de la Ficha P94 -203 para individualizar la participación de cada Centrogestor en el objetivo del Programa, a fin de permitir un seguimiento de su grado de ejecución.

'"-1>

PROCEDIMIENTO: La información contenida en esta ficha sólo será necesaria en el caso de que en la consecución de unobjetivo participe más de un Centro Gestor, cumplimentándose una ficha por cada uno de los Centrosparticipantes.

En la cabecera de la ficha figurará el código de Sección, el código del programa o subprograma, elcódigo del Servicio u Organismo según las estructuras presupuestarias vigentes para 1994 y ladenominación del objetivo.

Indicadores

Se recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras íncluidas en la ficha P94-203 en la partecorrespondiente al Centro Gestor de referencia.

La suma de las magnitudes de las fichas P94-204 coincidirá con las magnitudes reflejadas en laficha P94-203•

• ..

'"o~s'o"""~el.~

m¡¡el.o

C/lc:"CiD3ro:::>Sel.~

:::>c:'3roao,~


NO PROCESO, 0080

ORGANISMO I I I I

FICHA DE PROPUESTA DE DOTACIONES FINANCIERAS

o'"

(f)o:

1'0ro3ro"oc.~

"0:'3roa

P94-340

AA01994

HoJon'I" I

GASTOS: O [!]INGRESOS: 1

USUARI.O I I I I I .J_J

opelON: A = ALTAS, B = BAJAS, M = MODIFICACIONES

I 11

~CHAD

SECCION

SERVICIO I I I PROGRAMA I I I I I O

<XJOO<)

ERROR

e,,ITUlo

,RTIeulo

eoNeE,To

su•eoNeE,To

Presupuesto

1993

INICIAL1'1

Ajustes

'"

ConsolldaclonesTransferenclas

CCAA.

Presupuesto

!lo..Varfacfones

Propunto 1994

Contro Gntor

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OBJETIVO:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLXMBHTAR LA FICHA P94-340

Evaluar los gastos que para cada Organismo y Servicio de la Estructura orgánica ocasionará la realización de unPrograma o subprograma indicando los medios financieros precisos detallados a nivel de concepto, o en su casosubconcepto.

PROCEDIIfIENTO: Se cumplimentará una ficha por cada programa o subprograma en cuya ejecución participe alguno de los Servicios yOrganismos adscritos a la Sección Presupuestaria.

En la cabecera de la ficha figurara, con el código y denominación, la Sección, Organismo y Servicio asi como elcorrespondiente programa o subprograma de acuerdo a las respectivas estructuras Orgánica y de funciones y Programasvigentes para 1994 •

Por conceptos económicos se asignará a cada una de las columnas que se expresan, los importes que se considerenconvenientes, teniendo en cuenta que:

'"Ol

1.-

2. -3. -

4. -

5. -

6. -

7.

8.•

Para la numeración de los conceptos económicos utilizados se aplicarán los asignados en la Estructura Económicaestablecida por el Hinister,io de Economia y Hacienda para el ejercicio 1994 ; advirtiéndose que al concepto 150se imputará únicamente el Complemento de productividad v. en su caso. el de dedicación exclusiva v al concepto121 los complementos: de destino v especifico v cuando existan. las demás retribuciones complementarias.La columna (1) se refiere al Presupuesto de 1993 aprobado por las Cortes Generales.La columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el Presupuesto para 1994 que, sin suponer variaciónen relación con el importe total del Presupuesto de 1993, correspondan a dotaciones para las que se propongadistinta imputación económica o cambio entre programas.La suma algebraica de dichos ajustes deberá ser igual a O, al nivel orgánico o funcional que corresponda.La columna (3) está destinada a recoger aquellas variaciones que como consecuencia de modificaciones de créditoefectuadas en el Presupuesto para 1993, deban tener repercusión en el Presupuesto para 1994.La columna (4) expresará el importe de las transferencias a las distintas Comunidades Autónomas, correspondientesa aquellos Reales Decretos de Transferencias publicados hasta 31.111.93 y no reco9idos en los Presupuestosiniciales de I.993. Debe tenerse en cuenta que el importe expresado en esta columna deberá desarrollarse en laficha P94-345 y coincidir con la cifra de total concepto que figura en la misma.La columna (5) es el resultado de la operación de sumar algebraicamente las columnas (1), (2), (3) Y (4)obteniéndose el Presupuesto Base para 1994 .La columna (6) expresará aquellas variaciones (incrementos o disminuciones) que sobre el Presupuesto BASE DE1994, el Centro Gestor propone para obtener su Propuesta de Presupuesto 1994.La columna (7) indicará el importe propuesto por el Centro Gestor para el ejercicio 1994.

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NOTA: Al ser la columna (7) el resultado de sumar algebraicamente las columnas (5) y (6), sólo será preciso rellenar opcionalmentela columna (6) o la columna (7).Todos los importes de la ficha figurarán expresados en miles de pesetas de 1993, salvo los Capitulas 111, VIII Y IX quefigurarán en miles de pesetas corrientes.

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXPLICATIVA DE lOS AJUSTES Y CONSOLIDACIONES AÑO 1994'

SECCION ITJ ORGANISMO o=IJ P94-341.A

SERVICIO ITJ PROGRAMA CIIIJ O HofanoO:=J

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXPLICATIVA DE lAS VARIACIONES AÑO 1994

SECC10N CD ORGANISMO ITTI P94-341.B

SERVICIO CD PROGRAMA crIIJ O HoJa.' [TICOOIOO VAAIACtONn EXPLlCACION

fCONOMICO

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO (CONCEPTOS 120, 121 Y ISO)

nPO PERSONAL I I I I

NO PROCESO; P030

FICHAD

SECCIONSERVICIO

PROGRAMA

USUARIOIIIIIII


ORGANISMO

GASTOS: OINGRESOS: 1 m

AfIo 1994

P94-342F

Hojan' 1 I 1

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IMPORTES EN MILES DE PESETAS DE 1993 SALVO INSTRUCCIONES

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EFECTIVOS REALES A 1.1,93

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SITUACION A 1,1,93 ,m~ffi EFECTlVOS SOUCITADOS E

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OBJETIVO:

DlSTRUCCIOllBS PARA CUllPLnmtrrAR LA FICHA P94-342F

Facilitar el análisis de los datos financieros reflejados en la ficha P94-340 y proyectar las solicitudes deefectivos reales hasta 1997, para personal funcionario.

PROCfOI"IENfOS: Situaci6n a 1.1.93:En la columna CATIR.P.T. se consi9nará para cada uno de los grupos, el número de puestos según el catálogo aprobado.Los efectivos reales a consignar en la columna (1) se corresponderán con los existentes a 1 de enero de 1993 (nóminadel mes de enero). Para el personal incluido en ef ámbito de la Ley 30/1.984 los efectivos consignados serán objetode contraste con el Registro Central de Personal.Las columnas (2), (3), (5) Y (6) se cum limentarán informáticamente.f1 importe a consignar en la co umna 4 será para ca a grupo, el que resulte de multiplicar por 12, lasretribuciones ~omplemento espectfico correspondientes a la nómina del mes de enero.Efectivos prevIstos a 31.12.93 y Efectivos solicitados 1994.Se consignará respectivamente, el número de efectivos reales previstos para cada grupo a 31.12.93 y los efectivos quese Solicitan2ara 1994.La columna (9 recoge la valoraci6n de los efectivos solicitados para 1994, según la retribución media consignada enla columna ( ), y se cumplimentará informáticamente.Las columnas (10},(11) y (12) recogen la proyección plurianual de efectivos solicitados desde 1995 a 1997.En el apartado aestlnado a trienios se incluirán los que resulten de multiplicar por 14 el importe de loscorrespondientes a la nómina de enero, reflejándose dicha cantidad en el espacio correspondiente de la columna (5).En el apartado destinado a productividad se consignará únicamente el importe correspondiente al concepto "dedicaciónexclusiva" de aquellos funcionarios no afectados por el nuevo sistema'.retributivo, reflejándose dicha cantidad en elespacio reservado al efecto en la columna i5).En el apartado reservado en la columna (9 correspondiente a retraso a la provisión de vacantes se consignará elimporte estimado de las retribuciones de oda tipo que no vayan a ser satisfechas en 1994 por no ocupación de lasplazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.Dotaciones por niveles: Se consignarán las dotaciones correspondientes a cada nivel según el catálogo de puestos detrabajo, ast como los efectivos reales a 1.1.93, por grupo y nivel. del complemento de destino, que serán objeto decontraste con los datos del Registro Central de Personal. 'La columna incluida en lá parte inferior de la ficha, relativa a total efectivos reales catalogados, recogerá la sumaeor grupos de los efectivos reales a 1.1.93, que no podrá ser superior al catálogo aprobado.En la columna "total efectivos reales no catalogados", se recogerán los efectivos reales existentes a 1.1.93, deaquellos funcionarios sin catálogo de puestos de trabajo.La suma de la fila de totales de ambas columnas, deberá coincidir con la suma de la columna (2) de la parte superiorde la ficha.

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NOTA 1: No será necesario cumplimentar los campos sombreados.NOTA 2: Para funcionarios que ocupan puestos catalogados:

TIPO PERSONAL· 110Cumplimentar columna "TOTAL PUESTOS EN CATALOGO"No cumplimentar filas "GRADO" ni "PRODUCTIVIDAD (Dedicación exclusiva)".

Para funcionarios que ocupan puestos no catalogados: 'TIPO PERSONAL· 115Cumplimentar columna "PUESTOS FUERA DE CATALOGO"Cumplimentar filas "GRADO" y "PRODUCTIVIDAD (Dedicación Exclusiva)"

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I FICHA MOVIMIENTO PREVISTO DE EfECTlVOS y SOUcrruD DE O.E.P.ARo 1994PERSONAL FUNCIONARIO

INO PROCESO: Pl1Q USUARIO I t I I I I GASTOS: O [!] PlI4-342F1INGRESOS: 1

FICHA O OPCION; A =ALTAS, B =BAJAS, M - MODIFICACIONES nPO PERSONAL I I I I Holan' I I I

SECCION I I ORGANISMO I

SERVICIO I I

PROGRAMA I I I LJ GRUPO LJ

DETAlLE POR CUERPOS Y ESCAlAS EFECTIVOS , INCREMENTOS 1993 DISMINUCIONES 1993 EFECTIIIOS INCREM. DlSMINUC. OTRAS O.E.P.

REALES , O.E.P. OTROS JUBIlA- OTRAS PREylSTOS 1994 1994 WARIAClONE 1994CODIGO DENOMINACION

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IRSTRUCCIOBBS PARA CUKPLIMERTAR LA FICHA P94-342F1

OBJETIVO: Facilitar la explicación de los datos recogidos en la ficha P94-342F y detallar el nivel de O.E.P. que sesolicita para 1994.

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha por cada grupo (A. B. C. D. E.).

Código: Se consignará el que corresponda a cada Cuerpo de Escala.

Efectivos reales 1.1.93 Se recogerá para cada grupo el número de efectivos reales a 1.1.93, no siendo necesariosu detalle Dor CuerDo o Escala. El total grupo, debe coincidir con el recogido en la columna (1) de la ficha342F.

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NOTA:

Para el personal incluido en el ámbito de la Ley 30/1984 los efectivos consignados serán objeto de contraste conel Registro Central de Personal.

O.E.P. 92 Y 93: Recogerá los efectivos reales que procedentes de la O.E.P. de los ejercicios 1992 y 1993, seincorporen durante este último ejercicio.

Otros incremento~: Recogerá los efectivos incorporados por causas distintas de las anteriormente indicadas.

Jubilaciones: Estimación de las que se vayan a producir en el ejercicio, de acuerdo con los que vayan a tenerefecto en el Registro Central de Personal.

Otras disminuciones: Recogerá la disminución de efectivos por causas distintas de las jubilaciones.

Efectivos a 31.12.93: Esta columna, que se obtiene por suma de las anteriores debe coincidir con la columna (7)de la ficha 342F, no siendo necesario su detalle por Cuerpo ~ Escala.

Incrementos 1994 O.E.P. 1993: Recoge los efectivos que procedentes de la O.E.P. de 1993, se incorporen en 1994.La suma de estos efectivos y los reflejados en la columna' "O.E.P. 93" será igual al total O.E.P. cubierta,correspondiente a 1993.

Disminuciones 1994, jubilaciones: Estimación de las que se vayan a producir en 1994, de acuerdo con los quevayan a tener efecto en el Registro Central de Personal.

Otras variaciones 1994: Incrementos y/o disminuciones que se vayan a producir en 1994.O.E.P. 1994: Solicitud de O.E.P. para el ejercicio 1994.

Para todas las columnas, excepto las relativas a "Efectivos reales. 1.1.93" y "Efectivos reales a 1.12.93" deberándetallarse los correspondientes Cuerpos o Escalas.No será necesario cumplimentar los campos sombreados.

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FICHA DE PERSONALlA80RAL FUO (CONCEPTO 130)PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

NO PROCESO: POSO

FICHA DSECCION

USUARIOIIIIIII

OPCION: A = ALTAS, B = BAJAS. M = MODIFICACIONES

ORGANISMO

GASTos: O mINGRESOS: 1

nPO PERSONAL I 3 I 1 I o I

AfiO 1994

P94-342LF

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SERVICIO

PROGRAMA

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III8TRUCCIOHE8 PARA euHPL:IHR!lTAR LA FICHA P94-342LF

OBJETIVO: Facilitar el análisis de los datos financieros reflejados en la ficha P94-340 y proyectar lassolicitudes de efectivos reales hasta 1997, para personal laboral fijo, "clasificado según los ochogrupos recogidos en el Acuerdo Marco de 19B6".

PROCEDIHIENTO: Situaci6n a 1.1.93.

Los efectivos reales a consignar en la columna (2) se corresponderán con los existentes a 1 de enerode 1993 (n6mina del mes de enero).

Los importes a consignar en las columnas (3) y (4) serán los que resulten, en cómputo anual para elnúmero de efectivos de cada grupo.

Las columnas (5) y (6) se cumplimentarán informáticamente.

"Efectivos previstos a 31.12.93" y "Efectivos solicitados para 1994". Se consignará, respectivamente,el número de efectivos reales previstos por grupo a 31.12.93 y los que se solicitan para 1994.

La columna (9), recoge la valoraci6n de los efectivos solicitados para 1994, según la retribuci6nmedia consignada en la columna (6) y se cumplimentará informáticamente.

En el apartado reservado en esta columna, a retraso en .la provisi6n de vacantes se consignará elimporte estimado de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 1994, comoconsecuencia de la no ocupaci6n de las plazas solicitadas, durante la totalidad del ejercicio.

Las columnas (lO), (11) Y (12) recogen la proyecci6n plurianual de los efectivos solicitados desde1995 a 1997.

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLIMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS.

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOFICHA MOVIMIENTO PREVISTO DE EFECTIVOS YSOUClTUD DE O.E.P.

AflO 19lJ4PERSONAL LABORAL FIJO

NO PROCESO: PI20 USUARIO I I I I I I I GASTOS: O [!J P84-342LF1INGRESOS: 1

FICHA D OPCION: A. ALTAS, B • BAJAS, M. MODIFICACIONES TIPO PERSONAL I I I I Hola n' I I I

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CODo EFECTIVOS INCREMENTO~ 1893 . DISMINUCIONES 1893 EFECTIVOS INCREMENTOS D1SMINUe. OTRAS O.E.P.CAT. GRUPO REALES PREVISTOS 1994 199.¡ VARIACIONES 199.¡

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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIKENTAR LA FICHA P94-342LF1

OBJETIVO: Facilitar la explicación de los datos recogidos en la ficha P94-342F detallando el nivel de O.E.P.que se solicita para 1994, "Clasificado según los ocho grupos recogidos en el Acuerdo Harca de 1986".

PROCEDIMIENTO: Para cada uno de los grupos indicados, se detallará lo siguiente:

Efectivos reales 1.1.93; Se recogerá para cada 9rupo el número de efectivos reales a 1.1.93, no siendonecesario su detalle por categorias. El total grupo, debe coincidir con el rec09ido en la columna (2)de la ficha 342LF.

O.E.P. 92 Y 93: Recogerá los efectivos reales que procedentes de la O.E.P. de los ejercicios 1992 y,1993, se incorporen durante este último ejercicio.

Otros incrementos: Recogerá los efectivos incorporados por causas distintas de las anteriormenteindicadas.

Jubilaciones: Estimación de las que se vayan a producir en el ejercicio.

Otras disminuciones: Recogerá la disminución de efectivos por causas distintas de las jubilaciones.

Efectivos a 31.12.93; Esta columna, que se obtiene por suma de las anteriores debe coincidir con lacolumna (7) de la ficha 342LF.

Incremento 1994 O.E.P. 1993: Recoge los efectivos que procedentes de la O.E.P. de 1993, se incorporenen 1994. La suma de estos efectivos y los reflejados ,en -Ta columna "O.E.P. 93" será igual al totalO.E.P. cubierta, correspondiente a 1993.

Disminuciones 1994, jubIlaciones: Estimación de los que se vayan a producir en 1994.

Otras variaciones 1994: Incrementos y/o disminuciones que se vayan a producir en 1994.

O.E.P. 1994 : Solicitud de O.E.P. para el ejercicio 1994.

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE PEASONAllAllORAL EVENTIIAI. (CONCEPTO 131)

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NO PROCESO, P040

FICHA DSECCION

USUARIOIIIIIII


ORGANISMO

GASTos: O mINGRESOS: 1

nPO PERSONAl fTT2ITl

AAo 1994

P94-342LE

Hojan' I 1 I

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PROGRAMA

SITUACION A 1.1.93

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OBJETIVO:

IBSTRUCCIORBS PARA CUMPLIKBBTAR LA PI~ ~'4.342LB

Facilitar el análisis de los datos financieros reflejados en la ficha P94·340 y proyectar lassolicitudes de efectivos reales hasta 1997, para personal laboral eventual "clasificados se9ún losocho grupos recogidos en el Acuerdo Harca de: 1.986".

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PROCEDIHIENTO: Situación a 1.1.93:

Los efectivos reales a consignar en la columna (2) se corresponderán con los existentes a 1 de enerode 1993 (nómina del mes de enero).

Los Importes a consignar en las columnas (3) y (4) serán los que resulten necesarios en la totalidaddel ejercicio para el número de efectivos de cada grupo.

Las columnas (5) y (6) se cumplimentarán Informátlcamente.

"Efectivos previstos a 31.12.93" y "Efectivos solicitados para 1994". Se consignará, respectivamente,el número de efectivos reales previstos por grupo a 31.12.~3 y los que se solicitan para 1994.

La columna (9), recoge la valoración de los efectivos soilcltados par'a 1994, según la retribuciónmedia consignada en la columna (6) y se cumplimentará Informáticamente.

Las columnas (lO). (11) Y (12) recogen la proyección plurlanual de los efectivos solicitados desde1995 a 1997. .

NOTA: NO SERA NECESARIO CUHPLIHENTAR LOS CAHPOS SOH8READOS.

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FICHA DE PERSONAL EVENTUAL (CONCEPTO 110)PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

nPO PERSONAL I o I 6 JOl

NO PROCESO, POlO

FICHA O

USUARIO [ L_L I 1 I I

opelON: A =ALTAS, B =BAJAS. M. MODIFICACIONES

I I

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GASTOS: OINGRESOS: 1 m

AÁO 1994

P94-342E

Hoja.' I I I

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EFECTIVOS SOUClTAOOSGCODlGOIR SITUACION A 1.1.93

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XHSTRUCCXOHES PARA CUKPLXKBHTAR LA FXCHA P94.342B

O&1ETIVO: Facilitar el análisis de los datos financieros reflejados en la ficha P94-340 y proyectar lassolicitudes de efectivos reales hasta 1997, para personal eventual.

PROCEDIHIENTO: Situación a 1.1.93:

Los efectivos a consignar en la columna (2) se corresponderán con los existentes a 1 de enero de 1993(nómina del mes de enero).

El importe a consignar en la columna (3), será para cada grupo el que resulte de multiplicar por 14,los correspondientes al mes de enero.

El importe a consignar en la columna (4) será por cada grupo, el que resulte de multiplicar por 12 elimporte de las retribuciones complementarias correspondientes al mes de enero.

Las columnas (5) y (6) se cumplimentarán informáticamente.

"Efectivos previstos a 31.12.93" y "Efectivos solicitados para 1994".

Se consignará, respectivamente, el número de efectivos realés previstos por grupo a 31.12.93 y los quese solicitan para 1994.

La columna (9), recoge la valoración de los efectivos solicitados para 1994, según la retribuciónmedia consignada en la columna (6) y se cumplimentará informáticamente.

Las columnas (10), (11) Y (12) recogen la proyección p¡~rianual de los efectivos solicitados desde1995 a 1997. .

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLIMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS.

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1"""""",",'IMPORTES EN MILES OEPESETAS OE 1883,

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE OTRO PERSONAL (CONCEPTO 141) >\Aa 1994

NO PROCESO: P07U USUARIO 1 I I I I 1 1 :;:~~S: o, m P94-3420

FICHA D opelON: A _ ALTAS, B = BAJAS, M _ MODIFICACIONES TlPOPERSONAL l' I 7 1o I Hoja" I I 1

SECCION I I ORGANISMO I I I

SERV1CIO I I

PROGRAMA I I L.J

G ECODIGO R SITUACION A 1.1.93 EFECl1YOII EFECl1YOII EFECTlVOSSOUClTADOS R

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IlISftUCCIOKBS PARA CUlIPLDIBlITAR LA FICHA P94-3420

OBJETIVO: Facilitar el análisis de los datos financieros reflejados en la ficha P94-340, y proyectar lassolicitudes de efectivos reales hasta 1997, para el otro personal al que se refiere el concepto 141de la clasificaci6n económica.

PROCEDINIENTO: Los efectivos a consignar en la columna (2) se corresponderán con los efectivos a 1 de enero de 1993(nómina del mes de enero).

El importe a consignar en la columna (3) será para cada grupo el conjunto de todas las retribucionesanuales.

En las columnas (7) y (8) se consignará, respectivamente, el número de efectivos reales previstospor grupo a 31.12.93 y los que se solicitan para 1994..,Las columnas (10), (11) y (12) recogen la proyección plurianual de los efectivos solicitados desde1995 a 1997.

Las columnas (6) y (9) se cumplimentarán informáticam~nte.

NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLIMENTAR LOS CAMPOS SOMBREADOS

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO EN PRAcnCAS (CONCEPTO 1241 AÑQ 1994

GASTOS: ONO PROCESO: USUARIO I I I I I I I INGRESOS: 1 rn P94-342P-FICHA D OPCION: A = ALTAS, B =BAJAS. M = MODIACACIONES TIPO PERSONAL I I I I Hoja" I I I

ISECCIQN I I I ORGANISMO I I I

SERVICIO I I I UNIDAD ORGANICA I I I I I

PROGRAMA I I I I ID ....),

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IBSTRUCCIOKBS PARA CUXPLIlIEIlTAR LA FICHA P94.342P

•OBJETIVO: Facilitar el conocimiento del número de funcionarios en prácticas afectados por el Real Decreto456/19861 su coste, excluidos los funcionarios en prácticas a que se refiere el apartado dos delarticulo l' del citado Real Decreto.

PROCEDIMIENTO: Convocatorias: se individualizarán por las fechas de publicación en el 8.0.E. Para las convocatoriasque tengan lugar en el ejercicio económico a que se refiere la previsión presupuestaria sólamente seindicará el año.

En las columnas (1), (3) 1 (5) se consignará el número de efectivos estimados que se cubrirán en cadaconvocatori~.

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Las colbmnas (7), (8), (9) 1 (11) se cumplimentarán informáticamente.

En la columna (10) se incluirá la diferencia entre la retribución básica mensual del grupo 1 el totalde la retribución mensual que corresponda a tenor de'las opciones establecidas en los articulas l'12' del Real Decreto 456/86: repercusión pagas extraórdinarias, trienios. retribuciones complementarias, etc.

En las columnasprácticas.

(2), (4) 1 (6) se consignarán el nú"!ero de meses de duración del periodo de, '"oro~

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NOTA: NO SERA NECESARIO CUMPLÚlENTAR LOS CAMPOS SOM8READOS.

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.PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE ANAUSIS DE TRANSFERENCIAS

AÑo 1994y SUBVENCIONES

IflPROCESO USUARIO o=:r::co::J GASTOS O m P94-344.AINGRESOS 1

FICHA D OPCION: A= ALTAS, B= BAJAS, M= MODIFICACIONES Hojan" oCXlOICIO -,-

SECClON

ORGANISMO/SERVICIO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

CONCEPTO

SUBCONCEPTO


FINANCIACION EN 1994

TOTAL CREDrTO '., " CREDrTOSOUCITADO

REEMBOLSO c.E.E.'COFINANCIADO

;

Relación de acciones (obras, adquisiciones, ayudas, etc.)PREVISION PRESUPUESTARIA

NOdo Aealludo DolacI6norden en que se concreta la propuesta de transferencia

1.992 en 1.993 1.tl94 1.995 1.990 1.997

;

TOTAL


DlSTRUCCIOHES PARA ctJJ(pLIVRB'l'AR IA PICHA P94-3U.A

OBJETIVO: Describir y cuantificar las transferencia externas,

corrientes y de capital, de cada programa.

PROCEDINIENTO: Se cumpl imentará una ficha por cada concepto económico,expresando los códigos correspondientes.

Financiación en 1994: Reflejará en cifra absoluta elcrédito solicitado y, en su caso, el reembolso que debaefectuar la CEE o la cofinanciación prevista por parte de

la misma.

Detalle: Se relacionarán las distintas ácciones homogéneasen que se descomponga la subvención haciendo constar elcrédito comprometido en 1992, la dotación inicial queexista en el Presupuesto de 1993 y la previsión para el

cuatrienio.

Datos de la propuesta: En los apartados que se especificanse incluirá la información solicitada, en forma concisa,sin perjuicio de su desarrollo en el último apartado cuandose considere imprescindible para la debida compresión ojust ificación.


.DATOS DE lA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA P94 344 B

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.DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA P94-344.C

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.DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA P94-344.0

INPORMACION ADtCIONAl:~ • di""" ,.... DC' ... .,.,..1a11dotlUCt6n IIIIpMl/Utlle.M'I...................... MlldJu.. altfln eñldlo....,..In... "' debe ..-so'

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I FICHA DETAUE TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTONOMAS AflO 1994

I I I I IN' PROCESO: 0820 USUARIO I I GASTOS: O m P94-345INGRESOS: 1

FICHA CJ OPCION: A • ALTAS, B. BAJAS. M • MODIFICACIONES HoI." I I I

ORGANISMO I I I ISECCION CO

PROGRAMA I I I I I CJSERVICIO I I I .!

ICOMUNIDAD N' I I I

REAL DECRETO DE TRANSFERENCIA

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nrSTRUCCXOHES PARA CUMPLDIB!I'1'AR U. PXCHA DB TRANSPBRBRCXAB A COHUlfiDADES AUTOROMAB P94-345

OBSERVACIONES: Los importes se expresarán en miles de pesetas de 1993.

La agregación de las casj11as de "Total concepto" de la ficha P94-345 referidas a una mismaadscripción orgánica y de programas, deberá coincidir con lo expresado para el correspondienteconcepto económico en la}columna (4) de la ficha P94-340. Por tanto, expresará el importe de lastransferencias correspondientes a aquellos reales Decretos de transferencias publicados hasta 31 demarzo de 1993 no recogidos en los Presupuestos iniciales de dicho año.

OBJETIVOS: Recoger para cada Comunidad Autónoma, únicamente el importe del coste efectivo de las competenciasque estando a cargo del Servicio u Organismo indicado en la ficha, han sido asumidos por aquellas.

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PROCEDIMIENTO: En la columna "Conceptos económicos" se relacionarán los que sean procedentes en función del Anexodel respectivo Real Decreto de Transferencias.

Para la numeración de los conceptos económicos utilizados se aplicará el código de clasificacióneconómica aprobado para el ejercicio 1994.

Código a utilizar para la identificación de las Comunidades Autónomas:

1.- Pafs Vasco2.- Cataluña3.- Galicia4.- Andalucfa5.- Principado de Asturias6.- Cantabria7.- La Rioja8.- Región de Murcia9.- Comunidad Valenciana.

10. - Aragón11.- Castilla - La Mancha12.- Canarias13. - Navarra14.- Extremadura15.-, Baleares16.- Madrid17.- Castilla-León

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A esta ficha se adjuntará como información complementaria la que en su caso determine la DirecciónGeneral de Presupuestos a efectos de desagregación del contenido de la misma.

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PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 1994-1997 I FICHA DE INVERSIONES REALES Afio 1994

NO PROCESO: 13230 USUARIO I I I I I I I GASTOS O @) P94-347-A .INGRESOS 1

FICHA O opcrON: A=ALTAS, B=BAJAS, M=MOFrFrCACIONES Hola" rnSECCION LLJ ORGANISMO

SERVICIO LLJ PROGRAMA LJ

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Suplemento del número 103 Boletín Oficial del Estado

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR

LA FICHA 347.A DE INVERSIONES REALES

PARA EL PERIODO 1.994 - 1.997

53

54 Boletín Ofícial del Estado Suplemento del número 103

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 347.A DE INVERSIONES

REALES PARA EL PERIODO 1.994 - 1.997

En esta ficha se recogerán todas las actuaciones de inversión real que se propongan para el

periodo 1.994-1.997. Asimismo, se incluirá la información relativa al año 1.993

Para su adecuada cumplimentación deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones:

(1) AR

(2) SS

(3) O/S

(4)NNNN

Año de Registro: Se reflejará el año de codificación del proyecto para su

inclusión en el SICOP.

Sección de Registro: Hace referencia a la Sección Presupuestaría responsable de

la inversión. En general, coincidirá con la que figure en la parte superior izquierda

de la ficha, excepto en el caso en el que debido a reorganizaciones la competencia

inversora haya cambiado de un Departamento a otro.

Organismo de Registro o Servicio de Registro: Hace referencia al Organismo o

Servicio responsable de la inversión. En general, coincidirá con el que figure en la

parte superior de la ficha, excepto en el caso en el que debido a reorganizaciones

la competencia inversora cambie de un Organismo/Servicio a otro.

En caso de Superproyecto: Cuatro digitos a partir del número 9.000 asignados de

forma secuencial para un mismo año inicial, Organismo o Servicio promotor del

proyecto y Programa.

Los superproyectos con los número 8.000, son superproyectos que afectan a

varíos Departamentos, reservandose a los mismos la siguiente clasificación:

8001: Edificios Administrativos

8002: Equipos Informáticos

8003: Estudios y Publicaciones

8004: Vehículos Parque Movíl

8005: Promoción, Publicidad y Cooperación Internacional


(5)

(6)

8006: Estadísticas

8007: Maquinaria y Equipos

8008: Mobiliario y Enseres

8010: Inversiones Básicas en Ceuta y Melilla

En caso de Proyecto: Cuatro dígitos de forma secuencial para un mismo año

inicial, Organismo o Servicio promotor del proyecto y Programa. No se deberán

asignar, en ningún caso, códigos de proyecto comprendidos entre el 8.000 y el

9.999.

En ningún caso, será alterado el código de aquellos proyectos que haya figurado

en anteriores Programas de Inversiones Públicas.

Denominación: Descripción de la actuación inversora que se propone

(Superproyecto o Proyecto) de tal modo que permita una idea exacta de su

contenido.

La denominación de los proyectos susceptibles de obtener financiación de las

Comunidades Europeas deberá coincidir en estas fichas y en todos aquellos

documentos que se utilicen para su presentación a Bruselas.

Caracteristicas de la inversión: Se consideran dos grupos:

a) Acciones importantes y cuantificables individualmente, cuyo nivel de

presentación, a nivel de proyecto, coincide generalmente con el de ejecución, por

cuyo motivo tienen objetivos especificos, son perfectamente identificables y

. susceptibles de seguimiento individual.

b) Acciones que por sus especiales características, generalmente actuaciones

repetitivas y continuadas, no se contemplen de forma aislada, sino formando

parte de una unidad de agregación superior, a la que se atribuyen objetivos

comunes. Esta unidad de agregación coincide con un proyecto que sin embargo

se desagrega a efectos de ejecución.

A las primeras se las identificará con la letra A y a las segundas con la letra B.


(7)

(8)

Tipo de proyecto: Se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos:

A: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años

anteriores y que han obtenido financiación FEOGA.

B: Proyectos susceptibles de obtener financiación FEOGA, a presentar en

1.994.

Q: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años

anteñores y que han obtenido financiación FEDER.

R: Proyectos susceptibles de obtener financiación FEDER, a presentar en 1.994.

Y: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años

anteriores y que han obtenido financiación de Instrumento Financiero de

Cohesión.

z: Proyectos susceptibles de obtener financiación del Instrumento Financiero de

Cohesión, a presentar en 1.994

En el resto de proyectos esta casilla deberá permanecer en blanco:

Comunidad: Se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos:

01 Pais Vasco

02 Cataluña

03 Galicia

04 Andalucia

05 Asturias

06 Cantabria

07 La Rioja

08 Murcia

09 Valencia

10 Aragón

11 Castilla-La Mancha

12 Canarias

13 Navarra

14 Extremadura

15 Baleares

16 Madrid

17 Castilla-León

18 Ceuta

19 Melilla

90 Varias Comunidades

92 Extranjero

93 No regionalizable

(9) Provincia: Se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos:

01 Aláva

02 Albacete

03 Alicante

04 Almeria

14 Córdoba

15 Coruña (La)

16 Cuenca

17 Gerona

27 Lugo

28 Madrid

29 Málaga

30 Murcia

Su lemento del nÚmero 103Boletín Oficial del Estado 57

05 Avila

06 Badajoz

07 Baleares

08 Barcelona

09 Burgos

10 Cáceres

II Cádiz

12 Castellón

13 Ciudad Real

18 Granada

19 Guadalajara

20 Guipúzcoa

21 Huelva

22 Huesca

23 Jaen

24 León

25 Lérida

26 Rioja (La)

31 Navarra

320rense

33 Asturias (Oviedo)

34 Palencia

35 Palmas (Las)

36 Pontevedra

37 Salamanca

38 Sta. Cruz de Tenerife

39 Cantabria (Santander)

40 Segovia

41 Sevilla

42 Soria

43 Tarragona

44 Teruel

45 Toledo

46 Valencia

47 Valladolid

48 Vizcaya

49 Zamora

50 Zaragoza

55 Ceuta

56 Melilla

(10)

(11)

80 Varias provincias de Andalucia

81 Varias provincias de Aragón

82 Varias provincias de Canarias

83 Varias provincias de Castilla-León

84 Varias provincias de Castilla-La Mancha

85 Varias provincias de Cataluña

86 Varias provincias de Valencia

87 Varias provincias de Extremadura

88 Varias provincias de Galicia

89 Varias provincias del Pais Vasco

90 Varias provincias de varias Comunidades

92 Extranjero

93 No regionalizable

. Año Inicial: En general se corresponderá con el primer año en que existió

dotación presupuestaria. En los proyectos de tipo B, no podrá ser anterior al año

1.994, salvo en los proyectos que teniendo anualidad en 1.993 ( Ley de

Presupuest9s o previsión a fin de año) no continuan en años posteriores, en cuyo

caso el año inicial coincidirá con dicho año 1.993.

Año Final: En general se corresponderá con el año previsto de terminación. En

los supuestos de inversiones del Grupo B, el año final coincidirá con el último

para el que tenga dotación presupuestaria, sin que en ningún caso sea posterior a

1.997. Cuando se trate de proyectos de tipo B, con anualidad exclusivamente


(12)

(13)

para 1.993 ( Ley o previsión a fin de año), el año de finalización será el citado de

1.993.

Situación del Proyecto: Esta columna informará de la última fase del proceso de

ejecución de los proyectos. Se cumplimentará con arreglo a los siguientes

códigos:

P: Se refiere a los proyectos programados que se encuentran en una fase anterior al

compromiso de gasto.

D: Se refiere a los proyectos que se encuentran en la fase de "compromiso de gasto"

según la Orden de 31 de marzo de 1.986 (Instrucción de Contabilidad). Estos

datos se referirán al momento de cumplimentación de la ficha.

Coste total del Super:proyecto o Proyecto:

Proyecto de tipo A

Cuando se trate de actuaciones del Grupo A, se especificará en esta columna el

coste total de la inversión, incluyendo los importes correspondientes a las

anualidades anteriores o posteriores al Cuatrienio considerado.

De este modo, el coste total será la suma de: "Comprometido a 31 de diciembre

de 1.992", "Previsión a finales del año 1.993", "Anualidades 94-97" y "Resto".

En los casos en que los proyectos de tipo A tengan anualidades exclusivamente

para el año 1.993 Yademás esté cumplimentada sólo la columna de Ley, el coste

total coincidirá con el importe de la anualidad que figura en esta columna.

Proyecto de tipo B

a) Proyectos con anualidades para todos o algunos de los años del periodo

1.994-1. 997. En este caso el coste total es el resultado de sumar las anualidades

que aparezcan cumplimentadas. Si estos proyectos, tuviesen además anualidad en

1.993, ésta no se contabilizará en el coste total.

Suplemento del número 103

(14)

(15)

(16)

Boletín Oficial del Estado

b) Proyectos con anualidad exclusivamente ¡l:lía 1.993 (Ley, Previsión o ambas).

En este caso el coste tota! coincidirá con la anualidad de 1.993 de Previsión.

aunque c-stén cumplimentadas esta columna y la anterior. Cuando únicamente esté

cumplimentada la columna de Ley, el coste total coincidirá con el importe de la

ffilsma.

Comprometido en años anteriores: Se consignará la cantidad global

comprometida en todos los ejercicios anteriores hasta el 31 de diciembre de

1.992 (Se cumplimentará únicamente en el caso de inversiones del tipo A).

Ley de Presupuestos: Esta columna coincidirá, a nivel global, con la dotación

inicial contenida en el Presupuesto 1.993, al nivel de aplicación presupuestaria

referenciado en la ficha, y, a nivel de proyecto, con el detalle que figura en los

Anexos de Inversiones reales y Programación Plurianual 1.993-1.996, anualidad .

de 1.993.

Previsión a fin de año: Esta columna recogerá, a nivel de proyecto, una previsión

referida al cierre de ejercicio de 1.993 del volumen de recursos que se

comprometerán en este proyecto a lo largo del mismo.

59

(17,18,19 Y20) Programación plurianual: Se especificarán las anualidades previstas para los años

1.994 a 1.997. En el caso de proyectos en los que ya existan compromisos de

gastos para ejercicios futuros se consignará, al menos, el importe de los

adquiridos para cada una de las anualidades.

(21) Resto: Se especificará la parte de inversión no contemplada en todas las

anualidades anteriores a 1.997, En el caso de proyectos de tipo B esta columna

figurará en blanco.

Nota: Se recuerda que tanto los costes motivados por reformados, adicionales o liquidaciones, asi

como las expropiaciones correspondientes a un proyecto, deberán incluirse como coste del citado

proyecto, y manteniendose, en consecuencia, la numeración de aquel.


PROGRAMA DE INVERSIONES PUBUCAS 1__1_ MEMORIA DE SUPERPROYECTDS y PROYECTOSP94-347-BNO AGREGADOS DE INVERSION

0ECCl0ICIJ 1DMClOCJ:] ......IOMOCID """"..... I I I I I O AIlTlCUI.lCD NlIlUPERPROtECTO o ,I I I I I I I I I I IPAOYECTO HOAORfQADO

DENOMINACION:

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Su lemento del número 103 Boletín Oficial del Estado 61

"rBSTRUCCIOHES PARA CUXPLIXBHTAR LA FICHA P94-347.B

Cumpliméntese una memoria de acuerdo con este indice, para cada uno de lossuperproyectos y proyectos no agregados en los que se concretan lasinversiones de un Programa.

1.- DESCRIPCION DE LA INVERSION PROPUESTA. 1.1 Problemática actual yevolución prevista en el caso de no realizarse la inversión. Id.Resultados esperados de la inversión. ~ Importancia de la misma enla consecución "de los objetivos del Programa en el que se enmarca.Importancia relativa respecto a otras actuaciones tendentes aobjetivos similares. ~ Descripción de la inversión por proyectos:localización, aspectos técnicos ••• etc. ~ Estado de cada proyecto,desde el punto de vista técnico administrativo. 1.6 Calendario deejecución de la inversión. Especifiquese inicio y fin y anualidadesprevistas. Detalle para cada proyecto.

2.- OBJETIVOS DE LA INVERSION. U Objetivos-a¡31canzar en el periodo1994-1997. Descripción y cuantificación. ~"Calendario "anual decumplimiento de los objetivos. ~ Indicadores de cumplimientose1eccionados.

3. - COSTE DE LA INVERSION. U Estimación del coste global de ejecución dela inversión. Desglose por proyectos. 3.2 Explicación del método deobtención del coste. 3.3 Desglose del coste total según la naturalezadel gasto: terrenos, edificios, maquinaria, material de transporte ymobiliario y enseres. 3.4 Estimación de la variación prevista en losgastos corrientes, como consecuencia de la puesta en funcionamiento delas actividades o servicios derivados de la inversión.

4.- FINANCIACION EXTRAPRESUPUESTARIA. U Detal1e, en su caso, de lasentid~des colaboradoras y calendarios anuales de aportación. Asimismo,indicar qué tipo de documentos respaldan esta colaboración (convenio,etc.)

S•.- ESTIMACION DE COMPROMISOS. U Estimación, a 31 de diciembre, de lainversión comprometida para el año 1994 y siguientes, como consecuencia de la contratación hasta la citada fecha de las obras que integranel proyecto.

6. - BENEFICIOS ESPERADOS DE LA INVERSION. U Justificación de losbeneficios económicos sociales que se derivan de la misma.

7. - ESTUDIOS DE RENTABILIDAD. l....1 Especifiquese si existen estudios deeste tipo y, en caso afirmativo expliquese la metodología, susprincipales resultados y los indicadores de rentabilidad, económica ysocial de los planes de inversión del Departamento. En todo caso, paralos proyectos susceptibles de obtener financiación de las ComunidadesEuropeas deberán adoptarse los correspondientes análisis de rentabilidad económica y social.

I ' I AAO 1994FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL 1994 FICHA DE INVERSIONES REALES

NO PROCESO: ASIa USUARIO I I I I I I I GASTOS: a []] P94-347·FINGRESOS: 1

FICHA el OPCION: A • ALTAS, B. BAJAS, M • MODIFICACIONES Hoja n' I I I

SECCION j I I FONDO CE COMPENSACION INTERTERRITORIAl COMUNICAD 1'1 I I I

CONSEJERIA '" I I I MATERIA PI I I ICOlllOODE PE"""" TOTAL COMPROMETIDO DOTACION DOTACION""""'" EJEcuo. .."""""""" Z.oaoN PROYECTO HASTA EL EN PROPUESTACENOMINAC1ON"'" ..,...,., .- 31·)Q~92 1993 1994NI ......

m .. "'1 "m,~ .. 1II INICW. FINAl. llQ

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IlfSTRUCCIOIlES PARA CIDlPLIHEIlTAR LA FICHA 347.1' DBL I'OlfDO DB COIlPBllSACIOR IJITBRDlUtI1'OlUAL

Esta ficha deberá contener aquellos proyectos de inversi6n, que perteneciendo a las materias especificadas en el artfculo 16.2 de la LOFCAy artículo 6 de la Ley del F.C.1. sean competencía de las Comunidades Aut6nomas.Para su adecuada cumplímentací6n deberán tenerse en cuenta las siguientes normas:

1} Nombre y c6digo de la Comunidad Aut6noma. Para su identificaci6n se utilizarán los siguientes:03Ga I icia 08 Regi6n de Hurcia 12 Canarias04 Andalucia 09 Comunidad Valenciana 14 ExtremaduraOS Asturias 11 Castilla - La Mancha 17 , Castilla-Le6n

2} Denominaci6n de la Consejería a la que corresponde la relaci6n de proyectos que se detal1an en la ficha, asf como su c6digoidentificativo. _,

3} Los proyectos de inversi6n se agruparán por materias, teniendo en cuenta la siguiente clasificaci6n:01 Autopistas, autovías y carreteras 08 Ayudas a las empresas 15 Energfa02 Ferrocarriles 09 Desarrol1o local 16 Protección y mejora del medio ambiente03 Puertos 10 Zonas industriales y artesanales 17 1nvestigaci6n, desarro110 e innovaci6n04 Aeropuertos 11 Ayudas a las inversiones turisticas 18 Educaci6nOS Vías navegables 12 Valor. recursos cult. ints. turistico 19 Sanidad06 Otros medios de transporte 13 Agricultura, Ganaderia y Pesca 20 Vivienda07 Telecomunicaciones 14 Agua. 21 Otras materias

4} Año de reristro: Se consignará con dos dígitos el año correspondiente al F.C.!. de que se trate.S} Numero de Proyecto: Espacio reservado para índicar el número de prioridad del proyecto. Los criterios de priorizaci6n se establecerán

por cada Comunidad de tal forma que este número haga referencia al orden de prioridad general de la Comunidad y no al interno de cadaConsejería. Para la cumplimentaci6n de esta columna se utilizarán cuatro dígitos.

5} Denominaci6n: Descripci6n del proyecto que se propone, formalizada de tal modo que permita una idea precisa de su contenido.7} LocalizacIón: Se cumplimentará con arreglo a los siguientes c6digos:

02 Albacete 27 Lugo 41 Sevil1a03 A1icante 10 Cáceres 42 Soria04 Almería 32 Orense 45 ToledoOS Avila 33 Asturias (Oviedo) 46 Valencia06 Badajoz 34 Palencia 47 Val1adolid11 Cádiz 35 Las Palmas 49 Zamora12 Caste116n 36 Pontevedra 80 Varias provincias de Andalucfa13 Ciudad Real 37 Salamanca 82 Varias provincias de Canarias14 C6rdoba 38 Sta. Cruz de Tenerife 83 Varias provincias de Castila-Le6n15 La Coruña 16 Cuenca 84 Varias prov. de Castilla-La Mancha19 Guadalajara 18 Granada 86 Varias provincias de Valencia21 Huelva 29 Málaga 87 Varias provincias de Extremadura23 Jaén 30 Murcia 88 Varias provincias de Galicia24 Le6n 40 Segovi a

8} Periodo de ejecución: El año inicial se corresponde con el de comienzo del proyecto y el final con el de su terminaci6n.9} Total Proyecto: Esta columna informará sobre el importe total del proyecto desde su año inicial hasta su finalizaci6n.

lO} Cqmqrometldo en años anteriores: Se consignará la cantidad global comprometida en todos los ejercicios anteriores hasta el 31 dedICIembre de 1.992. .

11} Dotacjón 1.993: En esta columna se recogerá la dotación que cada proyecto tuvo en el Anexo de proyectos que componen el FC1 de 1.993.12} Se especificará la dotación propuesta para 1.994.

(J)

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O"a.!E.:J".3ro(3~

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roI~Igo"o~a.'!.m•[o

I~


PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOFICHA RESUMEN PROYECCIONPLURIANUAL DEL PROGRAMA AÑO 1994

opelON: A=ALTAS, B=BAJAS, M=MODlFlCAClONES

NI' PROCESO: oeoo

FICHA OUSUARIO o:=r=rrIJ GASTOS: O

INGRESOS: 1 P94-350.P

Hojan' rnSECCION rnORGANISMO D=rJSERVICIO rnPROGRAMA ITDJ O

CAPITULOS

Transfer. capital ext.(Capitulo VII)

(Excepto transo ¡ntemas)

TOTAL SIN CONSOUDAR 1Z

EJERCICIO1994

'EJERCICIO1995

EJERCICIO1996

EJERCICIO1991

Variaciones




NO PROCESO: 0050

FICHA O OPClON:

SECCION lIJORGANISMO [IJ:JSERVICIO lIJ'

A=ALTAS, B=BAJAS;

FICHA ESTllUCTURAECONOMICA NO llFICAOA

GASTOS: OINGRESOS: 1

M=MODlFlCAClONES

oAÑO 1994

P94-370

HojanCl lIJ

APUCACION

• NO

e • e •• •• , • • • DENOMINACION CODlQOp t •, I • • ERROR• I

t • • • ,• • p • •I I • P •• • • • ••


DlSTRUCCJ:OIIBS PARA ctJKPL1"M'RJflAR L& I'J:CBA P94-370

OBJETIVOS: Expresar 7a denomi.naci6n de aque77as ap7icaciones económi

cas de Ingresos o gastos que, por sus caracteristicas

especificas, están en funci6n de su adscripci6n orgánica,

y por tanto, no han podido ser precisadas o tipificadas

con carácter previo en 7a estructura dictada por 7aDirecci6n Genera7 de Presupuestos para 1994.

PROCEDIMIENTO: Para cada Secci6n, Organismo y Servicio, será preciso

especificar 7as ap7icaciones econ6micas no tipificadas

teniendo en cuenta·l~ siguiente:

1. - La numeraci6n asignada para cada una de estas aplica

ciones no tipificadas será idéntica a la expresada

para las mismas en 7a ficha P94-340.

2.- E7 texto a asignar a articu7os, conceptos o sub

conceptos deberá tener un máximo de I07ineas de 60

caracteres, en conceptos y 40 en subconceptos (in

c7uidos b7ancos).

Los articu70s estarán referidos exclusivamente a7Capitu70 6.

3.- Cada una de 7as lineas componentes de7 texto senumerarán secuencia7mente por e7 uno en 7a co7umna

"N' de 7inea·, cada vez que se comience e7 texto de

una nueva aplicaci6n.

uplemento del número 103 Boletín Oficial del Estado 67

PR!:SUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOfiCHA DE ESTRUCTURA

FUNCIONAL SUBPROGRAMAS AÑo 1994

DENOMINACION

USUARIO ITIJIIJNI' PROCESO: 0020

FICHA OESTRUCTURA ..

•• f • • •• • , • •, • • • • •• • , • •• I • , , 1

• • • • • ,1 • • .. • •• 1 • , •• • • •• ..

•

OPClON: A=ALTAS, B=BAJAS;


M=MODlFlCAClONES

P94-371


XHSTJlUCCXOIlBS PARA ctlXPLXXBIIT:AJl LA I'XCJIA P94-371

OBJETIVOS: Expresar la denominación de los subprogramas.

PROCEDIHIENTO: Recoge las estructuras funcionales tipificadas.

1. - El texto a asignar a subprogramas deberá tener unmáximo de 10 líneas de 60 caracteres. (Incluidos

. blancos).

2. - Cada una de 7as líneas componentes de7 texto senumerarán secuencia7mente empezando por el uno en 7acolumna "N' de 7inea", cada v~z .que se comience e7texto de una nueva ap7icación•

•

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA DE DISTRIBUCIDN TERRITORIALDE LOS PROGRAMAS DE GASTOS

C:1"0

CD3'"::>Sc.!le::><:'3'"O

AÑO 1994

P94-380

HoJan' CC]

GASTOS: O [Q]INGRESOS: 1

USUARIO L. 1_ I _ I I I 1

opelON: A =ALTAS, B =BAJAS. M =MODIFICACIONES

NO PROCESO: 0610

RCHACJ

seCClON CI-I ORGANISMO I I I Iow

SERlllCIO .- J--I PROGRAMA ,.-111

COMUNIDAD/PROVINCIA

CAPITULO

CCIJICCIJlft:cJICCIJICCIJICCIJICCIJIC[][]IC[][]!CCIJICCIJICCIJIC[J[]\C[J[]pCIJp[J[]p[J[]pCIJpCOpCOP[J[]p[J[]p[J[]pCIJp[J[]p[J[]p[J[]pCIJ

eOE

OTALI ORIR00OR

100rooCD~

s'2ñ'~c.!lem~

"c.o

'"'"

·XNSTRUCCXOIlES PARA CUKPLXJlBNTAR LA PXCJIA DB DXSTRrBUCXOH TBlUUUTORrAL DB LOS PROGRJUI1UI DB GASTOS P94-380

Código a utilizar para la identificación de las Comunidades Aut6nomas:

-..Jo

1.- País Vasco2.- Cataluña3.- Galicia4.- Andalucía5.- Principado de Asturias6.- Cantabria7. - La Rioja8. - Región de Murcia9.- Comunidad Valenciana

10. - Arag6n11.- Castilla-La Mancha12. - Canarias13. - Navarra14. - Extremadura15.- Baleares16.- Madrid17.- Castilla-León90.- Varias Comunidades92. - Extranjero

Código a utilizar para la identificació~de provincias: 1'"oCD~

80 Varias provincias de Andalucfa:i.

01 Alava 14 Córdoba 27 Lugo 40 Segovia o02 Albacete 15 Coruña (La) 28 Madrid 41 Sevilla 81 Varias provincias de Arag6n -Ci·03 Alicante 16 Cuenca 29 Málaga 42 Soria 82 Varias provincias de Canarias [

04 Almeria 17 Gerona 30 Murcía 43 Tarragona 83 Varias prov. de Castilla-Le6n c.~05 Avi la 18 Granada 31 Navarra 44 Teruel 84 Varias provincias de La Mancha m

06 Badajoz 19 Guadalajara 45 Toledo 85 Varias provincias de Cataluña '"32 Orense ~

'"07 Baleares 20· Guipúzcoa 33 Asturias 46 Valencia 86 Varias provincias de Valencia c.o

08 Barcelona 21 Huelva 34 Palencia 47 Va l1ado1id 87 Varias provi. de Extremadura09 Burgos 22 Huesca 35 Palmas (Las) 48 Vizcaya 88 Varias provincias de Galicia10 Cáceres 23 Jaén 36 Pontevedra 49 Zamora 89 Varias provincias del P. Vasco11 Cádiz 24 León 37 Salamanca 50 Zaragoza 90 Varias prov. de var.Comunidads.12 Castel1ón 25 Lérida 38 Sta. Cruz Tene. 55 Ceuta 92 Extranjero13 Ciudad Real 26 Rioja (La) 39 Cantabria 56 Melina 93 Varias prov.de no Regionalizab.

Cf)et:lCD3"::J~oc.~::JC.

3"a~

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" .....PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

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1'1

AÑO 1994

P94-440

HoJan' LO

CIM'e ortgen de \al~ del PmYpunIo

.Outot~ 40, 41, 43, 10. 711131

ITJ

SECC.I ORGAN. ISERV.I PROGRAMA ISP I CONCEP.lsUBC.

GASTOS OINGRESOS 1

PRESUPUESTO 1994PROPUESTA

CENTRO GESTOR

FICHA DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS

M=MODlFlCAClONESORGANISMO

ESTIMACION

ANAL1993

B=BAJAS,A=ALTAS,ITDTIJ

PRESUPUESTO

INICIAL

1993

OPClON:

USUARIONI PROCESO: 0300

FICHASECCION

e • r• • • u• t n •t I • •t • • •u u

• nI t t •• • •

-..J~

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIKBBTAR LA PICHA P94-440

OBJETIVOS: Estimar los ingresos que cada Organismo espera obtener durante e7 ejercicio de 1993 y 70S que seprevén para el ejercicio de 1994 •

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha para cada Organismo.

En la cabecera de la ficha:figurará, con el código y denominación, 7a Sección a que esté adscrito elOrganismo, así como idénticos datos para éste.

Por conceptos, y en su caso subconceptos, se asignarán a cada una de las columnas que se expresan, losimportes que se propongan, teniendo en cuenta que:

"~

1.-

2. -

3. -

4.-

Las columnas (1) recogerán los códigos del concepto y, en su caso, del subconcepto de laestructura económica establecida por la Dirección General de Presupuestos para el ejercicio de1993.

La columna (2) refleja el importe, en miles de pesetas, del presupuesto aprobado para 1993.

La columna (3) contendrá la estimación de los ingresos que se espera obtener hasta el final delindicado ejercicio.

La columna (4) recogerá a su vez, en miles de pesetas corrientes, la estimación que para 1994realiza el Centro Gestor.

roo10~

5'o-ñ':~c.~

m;!'.

"c.o

5.- La columna (5) recogerá los códigos de la Sección, Organismo, Servicio, programa ó subprograma,concepto y, en su caso subconcepto del Presupuesto de Gastos, origen de las transferenciasreflejadas en los artículos 40, 41, 43, 70, 71 Y 73.

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOFICHA RESUMEN PROYECCIONPLURIANUAL DEL PROGRAMA A~01994

USUARIO rrrr:r=oNO PROCESO: 0601

FICHA O OPClON: A=ALTAS, B=BAJAS,


M=MODlFlCAClONES

P94-440.P

HojanD rnSECCION

ORGANISMO

OJDI]

CAPITULOSEJERCICIO

1994

(\)

EJERCICIO1995

(2)

EJERCICIO1996

EJERCICIO1997

2/1

Variaciones

3/1 4/1



'PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXI'lJCATlVAAÑO 1894DElNGRESOS

SECCION [TI P94445.

ORGANISMO ITTI Hoja'" [TI

(1) FUENTES DE FtNANClACtON PROPIA

C2t VARIACICINES YlIfD!I!&S PROPUESTAS_l_

.


XHSTRUCCXOHES PARA EL CUXPLXKXENTO DE LA FXCHA P94-445

OBJETIVO: Explicar las propuestas de ingresos formulados por elOrganismo en la ficha P94-440, de forma que permitaconocer, con la mayor exactitud posible, la naturaleza yevolución de las fuentes de financiación propias.

PROCEDIHIENTO: Se cumplimentará una ficha por cada Organismo Autónomo,que se corresponderá con la P94-440, de la cual constituyeexplicación, teniendo en cuenta los siguientes apartados:

(1) Se explicará I~ propuesta contenida en la ficha P94440 en relación con las "fuentes de financiaciónpropia del Organismo.

(2) Detallar las variaciones que seria convenienterealizar en los mecanismos de financiación explicandolas propuestas, las medidas legales necesarias(incluso su rango) y el resultado recaudatorio que sepodria obtener.

Si la propuesta fuese de no variar aque77os, respectoal ejercicio de 1993, explicar los motivos.

76 Boletín Oficial del Estado . Suplemento del número 103

•PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO FICHA EXPUCATlVA DE LA PRO- AÑO 1994YECCION PWRIANUAL DE INGRESOS

SECCION OJ P94-445.P

ORGANISMO ITIJ Hoja"" rn(1) FUENTES DE FINANCIACION PROPIA

.

(2) VARIACIONES Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA CADA EJERCICIO

[;

~~


-PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 1994

SECCION OJ P94-446.1

ORGANISMO ITIJ HoJanll: OJREMANENTE DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 1992 Y

PREVISION A 31 DE DICIEMBRE DE 1993

(Mil.. do pesetas)

REMANENTE A PREVlSIONA

31·12-92 31-12·93,

Saldo on cuontos bancarios (1) --_.............._......._.......................__.- ----- _......................~ .-conocidos pendientes de cobro -_....._._.............._-- ......... -----.Subvenciono. dol ostado pendlonto. do cobro:

Co<rionto. ._. _.__. -.._---..._ ....-..-.......... ----Capital '1'"---_......... - ---- .~ <¡., ' - -

Otras Subvencion.. (2) _.-........ --_......._-_. - - -_o_-Otras PsttId.. (2) __._•••____..... - -----........................._....-

TOTAL ...................

Adoduclr.

Obllg_ reoonocldu pendiontos do pago -------_.Fondoo_ al cumpll_ do 01rU obllgacionoa (2) (3)

Otru partidu

REMANENTE TOTAL NETO -Romononto aplicado o" financilCl6n del Prwoupuosto do 1S93 -- --

TOTAL REMANENTE UBRE DISPOSICION

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ronwwnto do Ubio 1liIpoaJd6n o 3t do DIclomblo do Ill1l2 _ (Milol do -'*')

ConloImo con _ dIra: EL INTERVENTOR DELEGADO,

~

Lo- (t) DstoIIo en ostado adjunto

(2) DoWlon.. al dorso

(3) _ndOMO pendiente. do Ing_ porIm~y CUOlU do Seguridad Social; Ing.-o _ • finalidad..

ospecifIcu;_. ote.

78 80letín Oficial del Estado Suplemento del número 103

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 1994;

SECCION rn P94-446.2

ORGANISMO DI] Hojan' rn

SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES

Miles de pesetas

1 En Banco de España .._-----_....2 En Otras Cuentas ..-..._.................._................

2.1 ...............-......._...2.2 _............................2.3 ........._....._ ..........2.4 ._-_....._...2.5 .............._-_......

2.6 -2.7 _._----2.8 _................._.......2.9 -_....._---

TOTAL

,

1-

Suplemento del nÚllJero 103 Boletín Oficial del Estado .

.....

79

ANEXO V

DOCUMENTACION ESPECIFICA DE LOS ORGANISMOS

AUTONOMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES

FINANCIEROS OANAWGOS

80 , Boletín Oficíal del Estado Suplemento del número 103

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑo 1994

SECCION OJ P94-OC1

ORGANISMO []TICUENTA DE EXPLOTACION

«en "'1"'.""'.Clave Importe Debo Haber Clave Importe

01• ExIa1HCla. Inlclale. .Exl_. Finales 15

Compru Vamas1602

03Gutaa da Personal Ingreses financieros

17

04Gastos de bien•• corrientes Subvencionas da Explotación

16y Sarvlcioa • f'

04Subvencion.. de explotación Otros Ingreso.

111

Provialon.. aplícadu

06 Otru lransfarenclu a su finalidad 20

07Gutaa financiaros

21

06Dolacionas de'ejerclclo para

22amortización.

011Dolacionas au Provisiones

23

;10

11

12

13SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR

24

14 TOTAL TOTAL25


PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 1994

SECCION [TI . P94-OC2

ORGANISMO []TICUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

••1..........)

Clave Importo Debe Haber Clave Importo

01 - Exl.-clu Inlcla"o -~oflMleo 17

02Mercad.nas Melaldarias

18

Materias PrImas Meterias PrImas11103

Productos ..mttermlnadol ... f'" Productoe ..mltermlnadOl2004 '.'... ..

04Productos terminados Produetoo termlnadoo

21 ¡

08 22

07 23

08 . -Comprao -V_ 24

OSI Melaldorias _orias 25

10Materias PrImas Produetoo

28

11ProdUCIDO oomltermlnadoo SoNlcloo 27

12Productoo terminadoo 28

13 2lI

14

R....ltado ele epe,ac_15 ComwcIaloo

.- 18TOTAL TOTAL

30

17


PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 1994

SECCION rn P94-0C3

ORGANISMO ITIJVARIACION FONDO DE MANIOBRA

fenmll••~)

Concepto aaveDiferencia

Variaciones Activu (1) Variacion.._ea (2)(1)-(2)

VARIACION DE ACTIVO CIRCULANTE

Existencias 01 .--

Oeudores por Operaciones de TrAfico 02.----_.

Tesarerla 03----------- "~. " ...

Otras Operaciones Financieras 04-

05 .

05

VARIACION DE PASIVO CIRCULANTE

_orea por Operacionas de Tráfioo f11

08

08

Operaclon.. Rnancleru 10

i

VARIACION FONDO DE MANIOBRA I I - I-1(+) APUCACION DE FONDOS (O)

11

(-) ORIGEN DE FONDOS (O)


PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑ01l194

SECCION rn P94-OC4

OIIGAHISIIO ITIJCUADRO DE FINANCIAMIENTO .

.........-J

Qave mpor18

;AP\JCACION DE FONDOS_sluo__

01

.....1ioJ.. Financieras 02

fbu...bolso de pr6sIarnoII rw:lbido& 03

1M

N. _JI 05

--01

__de_117

lOTALAPUCACION FONDOS 01

ORIGEN DE FONDOS

Apoolaciui_ de C8pilIlI 0lI

PúIlIicu tO

- 11

SUb'."I:loo_ de C8pilIlI_ t2

t3 ;PlMtamos rllCibidos

A.dDf... ieci6n t4

~de__ t5

RIII..lIe¡pode ...__ ti

t7

ti

t8

20lOTAL ORIGEN DE FONDOS


ANEXO VI

DOCUMENTACIÓNPARA LA ELABORACIÓNDEL PRESUPUESTODEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD


ANEXO VI

85

A continuación se mencionan las fichas elaboradas por cada Centro de Gestión. En tanto no se

desarrollen las previsiones de la Ley General de Sanidad en relación a las Areas de Salud, la

presupuestaeión será por Centros de Gestión.

Documentación de aplicación genérica:

PIO/l1. Fichas de desarrollo de la Memoria de Objetivos para progriunas de carácter finalista,

en los que existan objetivos identificables a efectos de su seguimiento por un sistema de

indicadores.

Pl2Al12B/12C112D/12EJ12F/12G. Fichas de seguimiento de Objetivos del Programa de

Atención primaria de Salud.

Las dos primeras fichas recogen los indicadores de recursos y las sucesivas fichas se refieren a

los indicadores de demanda asistencial, de utilización de recursos, de cartera de servicios y de

coste. Por último, la ficha PI2C se centra en los indicadores de prestación flmnacéutica.

Esta documentación comprende las fases de previsión, actualización de la previsión y ejecul:ión,

conforme al sistema de seguimiento de objetivos establecido mediante la Orden del Ministerio de

Econornla y Hacienda de 14 de julio de 1.992. En el plazo establecido en esta Orden Ministerial

deberá remitirse la información de estas fichas, cumplimentada para el ejercicio 1.994, en

relación con la primera fase de previsión, dejando sin cumpIimentar el resto de las columnas.

PI3A113B/13C. Fichas de información e indicadores para el programa de "Atención

Especializada", a cumplimentar por aquellos Centros de Gestión que tengan participación en

dicho programa.

P20121122. Fichas de propuesta de dotaciones financieras.


La primera de estas fichas recoge los gastos que para cada Centro de Gestión ocasionará la

realizaci6n de un Progrnma, detallando dichos medios financieros a nivel de concepto,

subconcepto, o en su caso de partida, fonnu1ándose una propuesta cuantificada para el ejercicio

de 1.994, en función de los objetivos pretendidos.

Las dos fichas restantes son explicativas de los ajustes, consolidaciones y variaciones incluidas

en la ficha anterior.

P30131132/33134135/36. Fichas de desarrollo de a6iaciones de~ funcionario, estatutario,

de cupo, de formación postgrado, laboral, de formaci6n pregrado y i:ventuaI que penniten el

análisis de los efectivos de personal asignados a cada Programa y Centro de Gestión y su

transformación en datos financieros, en correspondencia con los créditos reflejados en la ficha

P20 para gastos de personal.

P40/41. Fichas de inversiones.

Constituyen la relación en que figuran los proyectos de inversión real de los diversos programas,

especificando la dotación prevista para cada uno de los ejercicios en los que tendrá lugar su

ejecución. También incluyen los objetivos e indicadores de los distintos proyectos de inversión,

asi como la descripción de los mismos.

P50/5IAl5IB/5l C/52153/54. Fichas de conciertos con instituciones ajenas.

Este grupo de fichas contiene información sobre las clases de conciertos que el INSALUD

celebra con lnstituciones ajenas al mismo, correspondientes a Atención primaria, Atención

especializada con Centros hospitalarios y con especialistas y a Transporte sanitario.

Su tranformación en datos financieros debe mantener su correspondencia con los créditos

reflejados en la ficha P20 para los conceptos y subconceptos indicados del articulo 25.

;uplemento del número 103 Boletín Oficíal del Estado 87

Instrucciones comunes para cumplimentar las fichas:

1.- Código de Programa

Programa:

Será el que figure en la estructura de programas aprobada a tal efecto por la Dirección General

de P1anificación y Ordenación Económica de la Seguridad Social.

2.- Población Protegida

Se incluirán los beneficiarios pertenecientes a cada Provincia.

3.- Código de Centro de GestiÓn

Centro de Gestión:

Los dos primeros digitos corresponden al código de la provincia donde esté ubicado el centro de

gestión. Los dos últimos al número de cada eentro de gestión dentro de cada provincia.

88 Boletín Oficial del Estado

· "Suplemento del número 103

PRESUPUESTO INSALUD MEMORIA DE OBJETIVOS AÑO 1994

fiCHA DESCRIPCION DE LINEAS DE ACCION V EXPLlCACION DEL PROGRAMA P10

PROGRAMA ITTIJ HO¡an-rn

,

,

-

<,-


Objetivos:

Boletín Oficial del Estado

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P10

89

Describir el programa y las líneas de acción necesarias para lograr susobjetivos.

Procedimiento:

Se cumplimentará una ficha, con el número de páginas que fuesen necesarias, porcada programa.

En la cabecera de la ficha figurará el código del programa y su denominación.

En el cuerpo de la ficha se cump1imentarán~ al menos, los siguientes apartados:

l. Descripción.

Se describirán de forma clara el Programa, los medios a utilizar. losobjetivos intermedios y los objetivos finales.

2. Organos encargados de su ejecución.

Se relacionarán las Instituciones y Centros de Gasto encargados de lagestión del Programa.

3. Actividades.

Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmentecontribuyan al logro de los objetivos previstos en el Programa.

PRESUPUESTO INSALUD I .FICHA DE DBJETIVDS E INDICADDRES AÑO 199.!

PROGRAMA DIIJ POBLACION PROTEGIDA I 1 Pll

OBJETIVO ¡Denominación'

CODIGO lorden de preleclón' O Hoja n· mINDICADORES

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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PH

Cabecera de la ficha.

Se cumplimentará una ficha por cada objetivo que se defina en el Programa.

En la cabecera de la ficha figurarán la clave del Programa, de acuerdo con las estructuras vigentes para 1994, y lapoblación protegida en miles de personas.

Objetivo

Cada objetivo que se defina en el Programa aglutinará a un conjunto de resultados 'especificos que, con la mismaorientación finalista, se esperan conseguir, a partir de los medios asignados.

El objetivo se codificará según un orden de prelación secuencial (A,S,C, .•• ), que deberá manifestar el criterio depreferencia del órgano proponente para ese objetivo en relación con todos los objetivos del programa.

En todo caso, para el ejercicio 1994, en el Programa 2121 (Atención primaria de salud) se especificarán como objetivosel grado de cobertura y la creación de E.A.P. por Comunidades Autónomas, detallando de manera expresa como indicadoresde dichos objetivos: la población censal, el porcentaje de cobertura y~el porcentaje de aplicación de la tarjetaindividual sanitaria sobre población censal, respecto al primer objetivo, y el número de E.A.P. en funcionamiento y denueva creación, en relación con el segundo objetivo.

Indicadores

Se rec0gerán aquellas magnitudes fisicas o financieras, simples o CO{llpuestas, que permitan apreciar el grado deconsecución de los objetivos, de realización de los programas y de utili~áción de los recursos en el año 1992 y en el año1993, asi como la previsión para el cuatrienio 1994 . 1997. '

A cada indicador se le asociará una clave cor...elativa de dos dígitos, comenzando por la clave 01. La denominación delindicador podrá ocupar más df una linea. La columna de magnitud se utilizará para indicar la unidad de medida en la quese expresan las magnitudes correspondientes a cada uno de los indicadores.

NOTA: Todas las magnitudes monetarias se expresarán en miles de ~esetas de 1.993.

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PRESU~TOINSALUD I SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD AÑO 1994

PROGRAMA:~

ATENCION PRIMARIA OE SALUD OBJETIVO: l. MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.MEDIANTE:

- INCREMENTO DE LA COBERTURA P-12A- DESARROLLO DE LA CARTERA DE SERVICIOS- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE ·LOS USUARIOS

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA: INSALUD CENTRO RESPONSABLE DE OBJETIVOS (AREA DE SALUD): ITIIJ 'ag. n· rnSUBDIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA

11 FASE: PREVISIONES 2. fASE: ACTUAllZACION PREVISIONES U FASE: EJECUCIONCQOIGO INDICAOORES DE RECURSOS

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821 • MEOICOS GENERALES DE CUPO .i.!{.

822 • MEOICOS GENERALES DE E.A.P.

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B24 · MEOICOS GENERALES SERVICIOS DE URGENCIA

825 · PEOIATRAS DE CUPO

826 • PEDIATRAS DE E.A.P.

827 · OOONTOLOGOS ..

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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P12A

1. Instrucciones generales.

1.1. Se confeccionará una ficha por cada Area de Salud o Centro responsable del objetivo a conseguir.

1.2. En la cabecera de la ficha se consignará el código y nombre del Centro responsable del objetivo.

1.3. El nivel de información de cada ficha se divide en 3 fases:

En la primera fase se hará constar la estimación que el Centro responsable· efectúe de las variablesrepresentativas de los indicadores que definen y acotan el objetivo para 1994.

En la segunda fase se hará constar la actualización a 30 de Junio de las estimaciones para los indic~doresdescritos anteriormente .

. En la tercera fase, una vez finalizado el ejercicio, se recogerá la situación a dicha fecha, en relación conlos objetivos previstos y sus indicado,,; de seguimiento.

,Las fases segunda y tercera no se rellenarán para la elaboración dal anteproyecto. Posteriormente se aportarán1as instrucciones oportunas para ·su cumplimentación en el marco del seguimiento del Programa de Atenciónprimaria.

1.4. No se consignará cifra alguna en las casillas sombreadas.

1.5. Todas las magnitudes económicas se expresarán en miles de pesetasJ;\.:.,

2. Instrucciones especificas.

2.1. Los indicadores de infraestructura asistencial hacen referencia a los medios materiales que sustentan laprestación de servicios asistenciales en Atención Primaria. El número de Centros 10 constituyen los inmueblesdonde se ubican las unidades funcionales (E.A.P. y Unidades de Apoyo), distinguiendo aquellos Centros que, pordistintas circunstancias, se ubican en locales provisionales, respecto a los definitivos.

2.2. Los i ndicadores de recursos humanos recogen, por categorías profesionales, el persona1 que percibe susremuneraciones con cargo al Capitulo 1 del Presupuesto de Atención Primaria, cuyo coste se corresponderá con 10establecido en la ficha P-20.

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- INCREMENTO DE LA COBERTURA P-12B- DESARROLLO DE LA CARTERA DE SERVICIDS- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA: 'NSALUD CENTRO RESPONSASLE DE OSJETIVOS tAREA DE SALUDI: rn-TI p • DJSUBDIRECC,ON GENERAL DE ATENCIDN PRIMARIA LL.I-LJ 'D· n

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B33 . ATS-APD NO INTEGRADOS

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B35 . MATRONAS E.A.P.

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837 . FISIOTERAPEUTAS ,

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B39 . AUXILIAR DE ENfERMERIA E.A.P.

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- En la primera fase se hará constar la estimación que el Centro responsable efectúe de las variablesrepresentativas de los indicadores que definen y acotan el objetivo para 1994.

- En la segunda fase se hará constar la actualización a 30 de junio de las estimaciones para los indicadoresdescritos anteriormente.

- En la tercera fase, una vez finalizado el ejercicio, se recogerá la situación a dicha fecha, en relación conlos objetivos previstos y sus indicadores de seguimiento.

,Las fases segunda y tercera no se rellenarán para la elaboración de] anteproyecto. Posteriormente se aportarán1as instrucciones oportunas para su cumplimentación en el marco del seguimiento del Programa de Atenciónprimaria.


1.5. Todas las magnitudes económicas se expresarán en miles de pesetas~¡

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2.1. Los indicadores de infraestructura asistencial hacen referencia a los medios materiales que sustentan laprestación de servicios asistenciales en Atención Primaria. El número de Centros 10 constituyen los inmueblesdonde se ubican las unidades funcionales (E.A.P. y Unidades de Apoyo), distinguiendo aquellos Centros que, pordistintas circunstancias, se ubican en locales provisionales, respecto a los definitivos.

2.2. Los indicadores de recursos humanos recogen, por categorí as profesionales, el persona 1 que percibe susremuneraciones con cargo al Capítulo 1 del Presupuesto de Atención Primaria, cuyo coste se corresponderá con 10establecido en la ficha P-20.

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OBJETIVO: l. MEJORAR LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.MEDIANTE:

- INCREMENTO DE LA CDBERTURA- DESARROLLO DE LA CARTERA DE nRVICIOS• MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS

PROGRAMA: ~ ATENClON PRIMARIA OE SALUO

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA: INSALUDSUBDIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIA

CENTRO RESPONSABLE DE OBJETIVOS (AREA DE SALUD): [[[D

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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICIfIl PUC


1.1. Se confeccionárá una ficha por cada Area de Salud o Centro responsable del objetivo a conseguir.





En la tercera fase, una vez finalizado el ejercicio, se recogerá la situación a dicha fecha, en relación conlos objetivos previstos y sus indicadores de seguimiento. '

Las fases segunda y tercera no se rellenarán para la elaboración d~1 anteproyecto. Posterionuente se aportaránlas instrucciones oportunas para su cumplimentación en el marco del seguimiento del Programa de Atenciónprimaria.


1.5. Todas las magnitudes económicas se expresarán en miles de peseta~.


2.1. Se cumplimentará la población censal adscrita, con desagregación entre la población rural y la urbana de la zonade cobertura. Se entenderá como zona rural los municipios con menos de 10.000 habitantes, reservando lacalificación de urbana para aquéllas que superen los 10.000 habitantes. Para cada tipo de población se distinguela población según la edad y el porcentaje cubierto por E.A.P.

Se utilizarán los datos correspondientes al censo del INE de 1/3/1991; en el caso de que en el mismo no estuviesedisponible la distribución por edades se aplicará la proporcionalidad del padrón de 1986.

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PREsupuesto INSALUD 1 SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD AÑO 1994

OBJETIVO: l. MEJORAR LA OfERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.MEDIANTE:

- INCREMINTO DI LA COBIRTURA- DESARROLLO DE LA CARTERA DE SERVICIOS- MEJORA DE. LA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS

PROGRAMA: ~ ATeNCION PIIIMAIIIA OE SALUO

CENTIIO GESTOII DEL PRDGIIAMA: INSALUDSUBDIIIICCIDN GENEIIAL DE ATeNCION PIIIMAIIIA

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En la segunda 'fase se hará constar la actualización a 30 de junio de las estimaciones para los indicadoresdescritos anteriormente.

En la tercera fase, una vez finalizado el ejercicio, se recogerá la situación a dicha fecha, en relación conlos objetivos previstos y sus indicadores de seguimiento.

Las fases segunda y tercera no se rellenarán para la elaboración del anteproyecto. Posteriormente se aportaránlas instrucciones oportunas para su cumplimentación en el marc'o del seguimi~ljto del Programa de Atenciónprimaria.


1.5. Todas las magnitudes económicas se expresarán en miles de pesetas,


2.1. Los indicadores de utilización de recursos miden la utilización de los servicios sanitarios que realiza lapoblación, las cuales se expresan mediante las Consultas y las Derivaciones.

2.2. Las Consultas recogen el número que previsiblemente se producirá durante el año por todas las causas (a demanda,por razones administrativas, programadas y avisos domiciliarios) en Medicina General, Pediatria y Enfenneria,distinguiendo entre el modelo tradicional y el nuevo modelo de Atención Primaria.

2.3. Las Derivaciones deben recoger el número de consultas de pacientes enviados a nivel especializado, a laboratorioy radiologia, diferenciando según provengan del modelo tradicional o del nuevo modelo.

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- INCREMENTO DE LA COBERTURA P-12E- DESARROLLO DE LA CARTERA DE SERVICIOS- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS USUARIOS

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA: INSALUD CENTRO RESPONSABLE DE OBJETIVOS (AREA DE SALUD): []J]J Pea. n- OJSUBDIRECCION GENERAL DE ATENCION PRIMARIAti rAsE: PAMSIONES :tI FASE:: ACTUAlIlACION PREVISIONES 3' rASE; fJECUCION

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INSTRUCCIONES PARA CUffPLlffENIAR LA flWA rut





- En la primera fase se hará constar la estimación que el Centro responsable efectúe de las Kariablesrepresentativas de los indicadores que definen y acotan el objetivo para 1994.


En la tercera fase, una vez finalizado el ejercicio, se recogerá la situaci6n a dicha fecha, en relación con. los objetivos previstos y sus indicadores de seguimiento.

•Las fases segunda y tercera no se rellenarán para la elaboración dél anteproyecto. Posteriormente se aportaránlas instrucciones oportunas para su cumplimentación en el marco' del seguimiento del Programa de Atenci6nprimaria.


1.5. Todas las magnitudes económicas se expresarán en miles de pesetas~,

2. Instrucciones específicas.

2.1. Los indicadores de utilización de cartera de servicios hacen referencia al número de usuarios o personasatendidas'en cada uno de los programas que,definen cada indicador.

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PRESUP~ESTO INSALUD I SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD AIIIO 1994

PROGRAMA, EEEEJ ATENCION PRIMARIA DE SALUD OBJETIVO: l. MEJORAR LA OFERTA OE SERVICIOS ASISTENCIALES.MEOIANTE:

- INCREMENTO DE LA COBERTURA- DESARROLLO DE LA CARTERA DE SERVICIOS- MEJORA DE LA ACCESIBILlOAD DE LOS USUSARIOS

P-t2F

CENTRO GESTOR DEL PROGRAMA: INSALUDSUBD!RECCION GENERAL DE ATENC'ON PRIMARIA

CENTRO RESPONSABLE DE OBJETIVOS (AREA DE SALUD): DIOI'.g. n° rnco."col INDICADDRES DE COSTE

,. tASf.: PREVISIONES

UNIDADf:S FISItAs I COSTE

Zt fASE: ACIUALlZACION PREvlStONES

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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P12f





- En la primera fase se hará constar la estimación que el Centro. responsable efectúe de las variablesrepresentativas de los indicadores que definen y acotan el objetivo para 1994.


- En la tercera fase, una vez finalizado el ejercicio, se recogerá la situación a dicha fecha, en relación conlos objetivos previstos y sus indicadores de seguimiento. ,..Las fases segunda y tercera no se rellenarán para la elaboración del anteproyecto. Posteriormente se aportaránlas instrucciones oportunas para su cumplimentación en el marco del seguimiento del Programa de Atenciónprimaria. .


1.5. Todas las magnitudes económicas se expresarán en miles de peseta¡;


2.1. Se entiende por coste de mantenimiento la totalidad del Capitulo 11 del Centro de Gasto correspondiente, exceptoel articulo 25 (Asistencia Sanitaria con medios ajenos).

2.2'. El cálculo de la población ponderada vendrá definido por:{(n'. de personas adscritas> 65 años) x 3} + {n'. de personas adscritas menores de 65 años}

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PRES~ESTO INSALUD I SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD AÑO 1994

PROGRAMA: ~ ATENCION PRIMARIA OE SALUO"OBJETIVO: 2. USO RACIONAL OEL MEDICAMENTO P-12G

CENTRO GESTOR OEL PROGRAMA: INSALUOSUBDIRECCION GENERAL OE ATENCION PRIMARIA

CENTRO RESPONSABLE OE OBJETIVOS (AREA DE SALUD): DIOIPlg, n' [[JCOOtGO INDICADDRES DE PRESTACION FARMACEunCA

1. FASE: PAfVlStQNES

UNIDADES flSICAS I COSTE

21 FASE: ACTUAlI1AC1QN PREVISIONES

UNIDADES '111eAS I COSTE

U FASE: EJECUCION

UNIDADES fllleAS I COSTE

GASTO FARMACEUTICO OERIVADO DE PRESCRIPCIONES11 I EN ATEHeION PRIMARIA

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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA fICHA P12G

1. Irwtroccfones generales.

1.1. Se confeccioner' Ln8 ficha por cada Aree de Salud o Centro responsable del objetivo a conseguir.1.2. En la cabecera de la ficha se consignar. el código y nombre del Centro responsable del objetivo.1.3. El nivel de información de cada ficha se divide en 3 fases:

En l. primer. f.se se h.r' const.r l. estimación que el Centro respons.bl. efectúe de l•• v.rlables represent.tivos de loo Inllcadores que definen yacotan el objetivo pera 1994.En la segunda fase se hará constar la actua1. izaci6n 8 30 de jU'\io de las Iltt_clones par. loa Indicadoru descritos ...terlo,..,..t••En la tercer. fase, una vez finalizado el ejercicio, se recoger' la situación. dicha fecha, en relletón con lOI objetivos prevlltOl y sus indicadores deseguimiento.Las fases segunda y tercera no se rellenar'" para la eleNración del anteproyecto. Posterfonnente se aportar'" tu fnatruccfanea oportU'\llS pera suclltplimentación en el marco del seguimiento del Programa de Atención prilllaria.

1.4. No se consignar' cifra alguna en las casillas sombreadas.1.5. Todas las magnitudes económicas se e~presarán en miles de pesetas.

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Población ActivosNúmero receta. Pensionistas

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Facturación receta. Pensioniat..Pobloc:lón Penslonlst••

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Coste medio Receta'Pensionista •

Coste medio Receta Activo •

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Coste medio F......cl. por Actlvoo •

Núnero Receta por Pensionistas.

Coste medio Fa,..c'e por persona •

• Coste medio FerIBcte por Penslontlt.. •

Se entiende por gasto f.rmacéutlco el I..,.rte tot.l de l.s recet.s prescrlt.s por los hcultotlvoo del Centro de Gestión, dl.tlll8Ulondo entre prescrlpclono.de facultativos de Atención Primaria y Atención Especializada.El gasto farmacéutico se desglosa en la facturación correspondiente a fannacia de Activos y Pensionista., en 1.. c:,JI II recoger*,.l I....t. de la. receta.dispensadas 8 cada unO de estos colectivos y 8 sus respectivos beneficiarios (el colectivo Activos, y Pensioni.ta. engl~ • IUI beneftci.rios)~Los ratios correspondientes 8 estos indicadores vendrén definidos por los alguiente. c'lcuIOl: •

facturación receta. Activa.Número receta. Activo.

facturación receta. Pensionllta.Número recetas PensionistasN_ro Receta.

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INDICADORES IlASICDS DE ESTRUCTURA

-rPRESUPUESTOINSALUD ATENCION ESPECIALIZADA. INDICADORES BASICOS DE ESTRUCTURA

CENTRO DE GESnON

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METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

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DE HOSPITALDE C.E.P.

GAMMACAMARASMAMOGRAFOS

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NUMERO DE CAMAS

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141 • T .A.C....... .. ' .142 • RESONANCIA MAGNETICA. "'... .-- .143 • ANGIDGRAFOS DIGITALES144·:....j:¡:¡ii:¡:iiiCi'iiiies· .. ·..···· ......· ..· .. · .. ·..··........··........ · .. ··+·· ...... ·.. ·· .. ·· .. ·· ..·.. ·+ .. · ......·......·······+········..1

........... - - - .145 . SALAS DE HEMODINAMICA146 ':"ACEÚiiAOiiRES ······..·······1················ ····················· , m ······1······..·······..·..···· .

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147 . PLANIFICADORES....................... . .14e SIMULADORES149.TELeCOBALTO150152

IN§TRUCCIONES PABA CUMPLIMENTAR LA UCHA PI3A

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha siempre que tenga participación en el programa 2223 "Atención Especialiiada".2. En la cabecera de la ficha se cumplimentará el nombre y código del Centro de Gestión.3. Se cumplimentarán los datos de estructura para los años: 1992 (realizado), 1993 (presupuestado), 1994 (solicitado).4. Definiciones de los indicadores expresados en la ficha.

Se entenderá por C.E.P.: Centro de especialidades periféricas.

Camas instaladas. Número de camas de hospitalización que constituyen la dotaci6n fija,del centro aunque no estén en serviciopor falta de personal, equipamiento, obras o por no ser necesarias en funci6n de la demanda asistencial. No se contabilizan enesta cifra: Camas habilitadas (aque11as que'circunstancias excepcionales obligan a utf1izar de forma excepcional). Camasreconvertidas permanentemente en áreas de apoyo (salas de exploraci6n, ,despachos y otros).Camas en funcionamiento. Promedio de camas qe hospitalización en servicio a lo largo del año (media de las cifras mensuales),hay~" ~~tado o no ocupadas durante el perfodo. No se contabilizan las camaS habilitadas.L-j",. , ficas. De entre las funcionan tes del Hospital, aque11as destinadas a hospita1fzaci6n de unidades de especializaciónmédico. )e consideran unidades de especialización médica las incluidas como tales en el Anexo 11 de Informaci6n Semestral dela Subdirección General de Atención Especializada (a excepción de Pediatrla) más Geriatrla, Rehabilitación y Unidad del dolorsi las hubiere.Camas quirúrqicas. De entre las funcionan~es del Hospital, aquellas destinadas a hospitalizaci6n de unidades de especialización quirúrgica. Se consideran unidades ;de especialización quirúrgica las incluidas como tales en el anexo citado en elapartado anterior, incluyendo Ginecologfa pero excluyendo Tocologfa.Camas obstétricas. De entre las funcionan tes del Hospital, aqué11as destinadas a asistencia exclusivamente obstétrica enrégimen de hospitalizaci6n. ,~

Camas pediátrjcas. De entre las funcionantes del Hospital, aquélas destinadas a ,Unidad de Especia1fzaci6n Pediátrica,excluidas las camas pediátricas quirúrgicas, que habran de contabilizarse en el apartado Camas Quirúrgicas, y las de UCIpediátrica, que se incluirán entre las de UCI.Camas neonatol6gjcas. De entre las funcionantes del Hospital, aquéllas destinadas a Unidad de Especializaci6n Neonatológica,excluidas las camas neonatológicas quirúrgicas, que habrán de contabilizarSe en el apartado Camas Quirúrgicas, y las de UCIneonatológica, que se incluirán entre las de UCI. i .Camas UCI. De entre las funcionantes del Hospital, aquéllas destinadas a ~uidados intensivos, independientemente del tipo depacientes (quemados, coronarios, traumatol6gicos, quirúgicos, pediatrfa; n.eonatologfa, etc... ). No se incluirán camas decuidados post-quirúrgicos donde no se generan estancias. .Quirófanos instalados. Número de qulr6fanos que constituyen la dotación fija el centro, aunque no estén en servicio por no sernecesarios en función de la demanda asistencial o por cualquier otra razón. No se incluirán los reconvertidos permanentementepor obras en salas de exploracl6n.Quirófanos en funcionamiento. De los instalados, el promedio de los que realmente se pueden utilizar para actividad quirúrgicadurante el año, por disponer de la dotación comple~a.Paritorios. Salas destinadas a parir y dotadas especfficamente para ello, excluyendo quir6fanos.Camas de reanimaci6n. Aquéllas destinadas a cuidados post-operatorios inmediatos (en todo caso inferiores a 24 horas). Noestán iocluidas entre las camas de hospitalización, por 10 tanto no se incluirán en las camas quirúrgicas ni de UCI, nigenerarán estancias en ningún caso.N' de equipos de TAC. Resonancja magnética. etc. Suma de los equipos en funciomiento instalados en el hospital y C.E.P.dependientes del mismo.

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UESTO INSALUD

CENTRO DE GESTION DJJJATENCION ESPECIALIZADA. INDICADORES DE ACTIVIDAD AÑO 1994

P-13B

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PROGRAMA DJJJ Pag n- DJUNIOAOES DE PROOUCCION ASISTENCIAL

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CIRUCIA AMBULATORIA IPAOCEDIM. NO INDMDUAlllADOS)

ESPECIALIDADES MEDICAS

CONSULTAS SUCElfYAS

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pEOIATFUA

ESPECIALIDADES'QUiAURG1CU

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CODIGO , OTRAS ACTMOADES

INTERVENC. OUIRURGICAS Ct.Q.) PROG.....M. CON HOSPlTALlZACION

UTANCIAS PAEOPE.....TOAIAS

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LITOTRICIA

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Mediante esta ficha cada Centro de Gestión que tenga participación en el programa 2223 IIAststencta especlallzada'l presupuestar' par. 1994 la actividad. r••lizar, cumpll~t'ndol.

de acuerdo con las siguientes Instrucciones:

1. En la cabecera de la ficha se cumplimentar' el nombre y código del Centro de Gestión y el código del Programa.Z. Se cumplimentarán los datos correspondientes B LBS Unidades deProduccl6n Asistencial y • Otras Actividades, par. el año 1994.3. Definiciones de actividades:

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INGRESOS. Número de enfermos procedentes del exterior con orden d~ Ingreso que consta en el-registro de admisión, asignados a una cama de hospitalización dondt generen al menosuna estancia. No se considerarán ingresos los pacientes atendidos en Observanclón de urgencias, sesiones de hemodi61lsll, hospital de dfa y de noche. No le contabilizan lostraslados entre servicios. Este es el dato que debe constar en la.~'ctlvldad global del hospital.Ingresos por áreas. N' de enfermos ingresados en una cama de hospitalización del 6rea correspondiente, procedentes del exterior o con orden de traslado desde otro 'rea, y quegeneren al menos una estancia en ese área. No se contabl1izarán los trlslados entre especlllldades de la ~llma érea.Total ingresos por áreas. Suma de los ingresos de todas las áreas al Incluir los traslados entre áreas, esta cantidad seré superior. los Ingrelos globales del hospital en esacuantfe.ESTANCIA. Genera una estancia el enfermo que se encuentra en una cama de hospltatitación a la hora censal (24 horas). Las estlnclal totales serén II suma de los censos diariosde ocupaclon de camas durante el perlod0 t y corresponderén • la suma de las estancias por áreas.Estancias por áreas. De acuerdo con la definición de estancias, serán aquéllas generadas a la hora censal por pacientes hOlpltlllz1dos en lal U"lldades Integrent.. de lasdi stintas áreas. > ,. .URGENCIA NO INCRESADA. Toda urgencia atendida y registrada que no genere Ingreso hospltalarto. Ver más adelante definición de urgencia••cowSULTA. Acto médico real hado de formlll arrbulatorla para el diagnótico, tratamiento o segutmlento de Ln enfermo. No Ion consultas l. reallzlCl6n de pruebll dlagr'lÓtlclIcomplementarias t la extracctón de muestras, los meros actos de relleno de volantes de peticiones, ni las Intervenciones de clruafa ..nar realizadas ambulltorlamente.Primeras consultas. NlÍnero de pacientes vistos t de forma anbJlatorla y en Ln local de consultas externas, po) primera vez en l6\I U"lldad de especialización concreta y por U'l

proceso concreto. Se contabilizarán consultas realizadas. las consultas solicitadas por Atención Primaria con parte de fnterconsultl .erAn considerada. primera••Consultas sucesivas. Todas aquellas que deriven de una primera consulta y todas aquellas que le generen como revisión o se;ui.lento de un proceso de hospitalización anterior.tNTERVENCIDH OUIRURGICA (I.Q.l. Acto quirúrgico realizado en quirófano. (Ambas condiciones se deben cumplir).Ciruqfa ambulatoria <procedimientos no Individualizados). Todas las Intervenciones quirúrgicas realizadas sin Ingreso pre ni po.t-qulrdrglco, tanto en el hospItal como en losC.E.P., que no figuren en la lista de procedimientos Individual hados. Se excluyen los procedimlentol urgente. real hados en el hospItal, que .e contlbllllln dentro ele l.surgencias no ingresadas.;1.0. proqromodas con hospitalización. Aquéllas que causan ingreso o se realizan a pacientes Ingresados, y .sté" tncluidas en programacIón.1.0. urgentes con hospitalización. Las que causan ingreso o se realizan a pacientes Ingresados pero no est'" inclutda. en programación.ESTANCIAS PREOPERATORIAS. Todas las estancias producidas desde la entrada en el érea quirúrgica hasta la f~éhj de la Intervención progremada.URGENCIAS TOTALES. Número de enfermos atendidos y registrados en urgencias. Se excluyen los partos y las 'consultas urgentes generadas por enfenmo. Y' Ingresados.~. Expulsión o extraccfón del claustro ~terno del producto viable de la concepción. Se considera feto viable todo aqu6l que tenga un peso al nacer superior I los 500 gr ••si fuese de menos de 500 ~r. se considerar' aborto.Parto con cesárea. Número de partos atendidos por vfa abdominal.liTOTRICIA. Número de pacientes tratados mediante lItotricia en el hospital. Se excluyen los tratados en centroa concertados.KAMOGRAFIAS. Número de pacientes I las que se realiza exploración mamogr6flca en el hospital o Centros de especialidades perlf6ricas (C.E.P ••• ).X ALTAS CON C.M.B.D, Porcentaje de altas en las que se registra el Conjunto mfnimo de base de datos.

4. No se consignará cifra alguna en las castllas sombreadas.

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IN~fRUr;C10Nt:i PARA r;y"PU"fNTAR LA neNA PIJe

Mediante esta ficha cada Centro de Gestión que participe en el programa 2223 "Atención especializada" presupuestará para1994 la financiación ordinaria del Centro hospitalario derivada de la actividad programada, cumplimentando esta ficha deacuerdo a las siguientes instrucciones:

l. En la cabecera de la ficha se cumplimentará el nombre y código del Centro de Gestión y el código del Programa.2. Se cumplimentarán los datos correspondientes a las Unidades de Producción Asistencial Ya las Actividades extraidas

"de U.P.A., para el año 1994.3. Definiciones de actividades:

NUHERO DE U.P.A.S. Número total de U.P.A.s. de actividades de hospitalización y ambulatorias que se derivan de laficha P13B.DOCENCIA H.I.R. Promedio de M.I.R., B.I.R., F.I.R. Y Q.I.R. en nómina durante el año.EXTRACCION RENAL BILATERAL. Número de donantes a los que se extraen exclusivamente riñones.EXTRACCION HULTIORGANICA. Número de donantes en los que la extracción incluye higado ylo coraz6n.TRASPLANTES. Se contabilizará el número de 6rganos trasplantados de cada t~po.

PACIENTES/HES EN DIALISIS. Promedio mensual de pacientes en programa de diálisis cr6nica dependiente del hospital,con independencia del procedimientos utilizado (Hemodiálisis, Diálisis domiciliaria, o Diálisis peritonealambulatoria crónica). Se excluyen los dializados en centros concertados.HEHODINAMICA, PROCEDIHIENTOS DIAGNOSTICOS. Número de estudios real izados con fines diagn6sticos, incluidos losestudios electrofisio16gicos y las biopsias cardiacas.NEHODINAMICA, PROCEDIHIENTOS TERAPEUTICOS. Número de estudios, incluidos los electrofisio16gicos, rea7fzados confines terapéuticos.CIRUGIA AMBULATORIA. PROCEDIHIENTOS INDIVIDUALlZADOS. Número de intervenciones realizadas sin ingreso pre ni postquirúrgico, de cada uno de los tipos que se reseñan.

4. Como coste unitario se aplicará la tarifa vigente, en miles de pesetas, para 1993.5. La columna de importe será el resultado de multiplicar el número por el coste unitario de cada linea de actividad.

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IMfI'ORTES EN ""'LES DE P'ESElAS DE 11Sl3 SALVO INSTRUCCIONES CPlAJOl


Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, si son necesarias, por cada programa en que participe. Sereflejarán los gastos del programa, de acuerdo con su clasificación económica.

En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa y su denominación ..

Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignará a cada una de las columnas que se expresan, los importesque se consideren convenientes, teniendo en cuenta que:

1'. Las aplicaciones económicas a utilizar serán las contenidas en las fichas P20 con el importe de presupuesto inicialya impreso, asi como todas aquéllas de la clasificación económica que se estimen convenientes, en este caso conpresupuesto inicial nulo.

2', La columna (1) se refiere al Presupuesto de 1993 aprobado por las Cortes Generales, de acuerdo con la distribuciónque por Ce~tros de Gestión se ha producido.

3', La columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el Presupu~sto de 1994 que, sin suponer variación enrelación con el importe total del Presupuesto de 1993, correspondan a dotaciones para las que se proponga distintaimputación económica o cambio entre programas dentro del mismo Centro de Gestión.

La suma algebraica de dichos ajustes deberá ser igual a "O" para cada Centro de Gestión.

4', La columna (3) está destinada a recoger modificaciones de crédito én el Presupuesto de 1993, que deben tenerrepercusión en el Presupuesto de 1994. ¡

5'. La columna (4) es el resultado de sumar algebraicamente las columnas~(1J, (2) y (3).

6'. La columna (5) expresará aquellas variaciones (incrementos o disminuciones) que sobre el Presupuesto Base de 1993,el Centro de Gestión propone para obtener su Propuesta de Presupuesto 1994.

7', La columna (6) será el resultado de sumar a1gebraicamente las columnas (4) y (5).

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114 Boletín Oficial del Estado

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1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada Programa en queparticipe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a los diferentes ajustes yconsolidaciones que se hayan introducido en la ficha P20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente.

2. En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de Programa y sudenominación.

3. Las explicaciones a los ajustes y consolidaciones que figuraran en la ficha P20 se realizarán para todos losCapitulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:

. En el Capitulo 1: Concepto 131 y articulo 16, con desagregación a nivel de concepto; el resto del capitulo norequerirá explicaciones a los ajustes y consolidaciones efectuados.

- En el Capítulo 11: Artículos 20, 21 Y 23, a nível de artículo; Articulo 22, a nivel de concepto, a excepción delos subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artfculo 25, a nivel desubconcepto. •

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- Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos 486, 488 Y 489 que se explicarán a nivelde concepto.

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Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada Programa en queparticipe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a las diferentes variaciones quese hayan introducido en la ficha P20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente

En la cabecera de la ficha figurará e.1 código y nombre del Centro de Gestión y el código de Programa y sudenominación.

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3. Las explicaciones a las variaciones! que figuraran en la ficha P20 se realizarán para todos los capítuloseconómicos, con el siguiente nivel de desagregación:

,- En el Capitulo 1: Concepto 131 y articulo 16, con desagregación a nivel de concepto; el resto del capitulo no

requerirá explicaciones a los ajustes y consolidaciones efectuados.t.

- En el Capítulo 11: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de articulo; Articulo 22, a nivel de concepto, a excepción delos subconceptos 2211, 2216, 2213 que se explicarán a nivel de subconcepto; Articulo 25, a nivel de subconcepto.

- Resto de Capitulos: A nivel de articulo, a excepción de los conceptos 486, 488 Y 489 que se explicarán a nivelde concepto.

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PRESUPUESTOINSALUD I FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO AÑO 1994

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OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE C122." 11$) 1221

RETRJeÚClONES DE FUNCIONARIOS EH PRACTtCAS (124) (lit 123)

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GAATlFlCACtONES 1"'.01 ".. 1251

RETRASO PAOVISION DE VACANTES (26) %

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4. Los efectivos reales a consignar en la columna (2) se corresponderán con los existentes a 1 de marzo de 1993(nómina del mes de marzo).

5. La columna (3) recogerá por cada grupo el importe anual izado del sueldo. ,Nómina mes de Marzo x 14 pagas).

6. La columna (4) recogerá el complemento de destino anual izado del personal funcionari9 existente a 1 de marzo de1993. (Nómina del mes de marzo x 12).

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Se cumplimentará una ficha por cada Centro de Gestión y Programa en el que participe personal funcionario.

En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el c6digo del programa.

En la columna (1) se consignará para cada uno de los grupos, los efectivos de personal según el catálogo aprobado.

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,. La columna (5) recogerá el complemento especifico anual izado del personal funcionario existente a 1 de marzo de1993. (Nómina del mes de marzo x 12).

La columna (6) recogerá la Indemnización por Residencia anualizada del personal 'funcionario eKistente a 1 de marzode 1993. (Nómina del mes de marzo x 12)

Las columnas (9) y (10) reflejan,respectivamente los efectivos previstos a 31 de diciembre de 1993 y los efectivostotales previstos para 1994. Los efectivos consignados en las columnas (9) y (10) no pueden ser superiores a losreflejados en la columna (1). {

10. Las casillas (12) a (18) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de diciembre de1993. '

11. Las casillas (19) a (25) recogerán las retribuciones anual izadas previstas para los efectivos de 1994.

12. La casilla (26) contiene la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechasen 1994 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

13. Las columnas (7), (8) y (11) serán calculadas por proceso informático.

14. Los importes de las retribuciones se 'expresarán en miles de pesetas, sin decimales. No se consignará cifra algunaen las cas nIas sombreadas. '

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PRESU~UESTO INSALUD I FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo y Zona) AÑO 1994

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COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.41) 111) 119'

OTROS COMPLEMENTOS (121.49) 1111 (20)

COMPLEMENTO POR TURNICfOAO 1121.l3) '''' j211

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18.19.


Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada pr09rama en que participe. Se referirá al personalestatutario que no sea de cupo. (Este personal se consignará en la ficha P.32 Personal de Cupo y zona).En la cabecera de la ficha se consignará el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.En la columna "Grupo" existen dos tipos: para los del Grupo A (Al Y A2) Y para los del grupo 8 (81 Y 82). En lascasilias correspondientes a los Grupos Al y 81 se consignará al personal estatutario. En las casillas A2y 82 seráncumplimentadas con el personal de A.P.D. (Programa 2121-Atención Primaria de Salud). 'En la columna (J) se consignarán, para cada uno de los grupos, los efectivos de personal según plantil1a aprobada.En la columna (2) se consignarán, para cada grupo, los efectivos reales a 1 de marzo de 1993, según nómina.En la columna (3) se consignará, para cada grupo, el importe anual del sueldo (nómina del mes de marzo x 14 pagas).Cuando se trate del programa 2121-Atención Primaria de Salud, las casillas A2 y 82, NO consignarán cantidad algunapor este concepto, correspondiente a los A.P.D.En la columna (4) se, consignará el importe anualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino (subconcepto121.0 de la nómina del mes de marzo x 14 pagas).En la columna (5) se consignará el importe anual izado del subconcepto 121.1, Complemento Específico (subconcepto121.1 de la nómina del mes de marzo x 12 pagas), éxceptuando la cuantía destinada a turnicidad.En la columna (6) se consignará el importe anlJalizado del subconcepto, 121,.2, Indemnización por residencia(subconcepto 121.2 de la nómina del mes de marzo x 12). . ' .En la columna (1) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada(subconcepto 121.3 de la nómina del mes de marzo x 12).En la columna (8) se consignará el importe anualizado del subconcepto 152, Productividad Fija (subconcepto 152 dela nómina del mes de marzo x 12). ,En la columna (11) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 1993.En la columna (12) se consignarán los efectivos totales solicitadosipara el ejercicio 1994.En las casillas (J4) a (J6) se reflejarán los importes anualizagos solicitados para estos conceptos a 31 dediciembre de 1993. 'En la' columna (Jl) se reflejará el importe anualizado de la "partida presupuestaria 121.13, que recoge elcomplemento específico por turnicidad excluido de la columna (5).En las casillas (18) a (21) se reflejarán los importes anuales solicitados de los conceptos que se indican para elejercicio 1994. .La casilla (22) se cumplimentará con la éstimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a sersatisfechas en 1994 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio. 'Las columnas (9), (10) Y (13) serán calculadas por proceso informático.Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de pesetas, sin decimales. No se expresará cifra algunaen los campos sombreados.

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INSTRUCCIONES PARA CUHPWIENrAR LA FreHA P32

C,d, Centro de Gestión confeccion'r~ un, fich, por c,d, progr,m, en que p,rticipe, que est'r~ referida al personalde cupo y zona. •

En la ficha se distinguen cuatro grupos de person.l de acuerdo con la siguiente clasificación:

• A-l Personal de cupo de la Seguridád~ocia7.• A-2 Person,1 de cupo A.P.D. (A.P.D.ho integrados).• 8·1 Person,1 de cupo de la Seguridad Soci,7.• 8-2 Personal de cupo A.P.D. (A.P.D. no integrados).

En " c,becera de la ficha se consign,rá el código y nombre del Centro d. Gestión y el c6digo de7 programa.

En " columna (1) se consign'r~n los efectivos reales según nómina a 1 de marzo de 1993.

En las column,s (2), (3), (4) Y (5)'se consignar~n, respectivament., los cost.s anualizados de las r.tribucionesb~sic's (sueldo y trienios), complementos de ,tención continuada y complementarias del personal de cupo existentea 1 de marzo de 1993.

L, column, (B) reflejará 70S efectivos previstos a 31 diciembre de 1993.

En " column, (9) se indicarán los efectivos del ejercicio 1994.

Las columnas (6), (7) Y (10) ser~n calcul,d,s por proceso inform~tico.

En ningún caso los efectivos presupuestados en esta ficha deberán incluirse en la ficha P31·Personal Estatutario.

Los importes se consignarán en miles de pesetas sin decimales. No se expresar~ cifra alguna en los campossombreados.

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PRESUPUESTOINSALUD I FICHA DE FORMACION POSTGRADO AÑO 1994

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1. Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe y cuente con personal InternoResidente (MIR, FIR, etc.) o en la especialidad de formación postgraduado de enfermería obstétrica-ginecológica,.

2. En la cabecera de la ficha se consignarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

3. En la columna "Grupo" existen cinco 'tipos del Grupo A (Al, A2, A3, A4, A5), que se corresponden cada uno de elloscon el año de residente (Al Residentes, del Primer Año, A2 Residentes del Segundo Año, etc.), asi como una categoriadel grupo B para formación postgrado de enfermeria obstétrica-ginecológica.

4. En la columna (1) se consignarán, para cada uno de los grupos, los efectivos del personal según plantilla aprobada.

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En la columna (2) se consignarán, para cada grupo, los efectivos reales a 1 de marzo de 1993, según nómina.

En la columna (3) se consignará, para cada grupo, el importe anual izado del sueldo (nómina del mes de marzo x 14pagas) .

En la columna (4) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.2, Indemnización por residencia(subconcepto 121.2 de la nómina del mes de marzo x 12).

En la columna (5) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada(subconcepto 121.3 de la nómina del mes de marzo x 12).

fn la columna (6) se consignará el importe anualizado del subconcepto 1214.9, Otros Complementos (importe delsubconcepto 1214.9 de la nómina de marzo x 14 pagas).

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•10. En la columna (9) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 1993.

11. En la columna (10) se consignarán los efectivos totales solicitados para el ejercicio 1994.

12. La casilla (12) se cumplimentará con la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a sersatisfechas en 1994 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

13. Las columnas (7), (8) Y (11) serán calculadas por proceso informático.

14. Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de pesetas, sin decimales. No se expresará cifra algunaen las casillas sombreadas.

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Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral fijo.

En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.

Elpersonal laboral fijo se distribuirá por grupos (A,B,C,D y E) según que su retribución se asimile a la de losgrupos (A,B,C,D y E) del personal Estatutario o personal Funcionario, en su caso.

4. En la coluhlna (1) se indicará el número de efectivos según nó~ina a 1 de marzo de 1993.

5. En la columna (2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna(1). .

6. La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 1.993•

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la columna (5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 1.994.

En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a sersatisfechas en 1994 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

Las columnas (3) y (6) serán calculadas y cumplimentadas por proceso informático.

Los importes se consignarán en miles de pesetas, sin decimales. 'No se expresará cifra alguna en los campossombreados. ¡

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PRESUPUESTO INSALUD l' FICHA DE FORMACION PREGRADO AÑO 1994I I

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Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe y cuente con personal para laformación en Escuelas Universitarias de Enfermería.

En la cabecera de la ficha se consignarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa~

En la columna (1) se consignarán, para c~da uno de los grupos, los efectivos de personal según plantilla aprobada.

En la columna (2) se consignarán, para"cada' grupo, los efectivos reales a 1 de marzo de 1993, según nómina.

En la columna (3) se consignará para c~da grupo, el importe anual izado del sueldo (nómina del mes de marzo x 14 pagas).

En la columna (4) se consignará el importe anual izado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino (subconcepto 121.0de la nómina del· mes de marzo x 14 pagas).

En la columna (5) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.1, Complemento Específico (subconcepto 121.1de la nómina del mes de marzo x 12 ppgas).

En la columna (6) se consignará el importe anualitado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada(subconcepto 121.3 de la nómina del mes de marzo x 12).

Fn la columna (7) se consignará el importe anual izado del concepto 152, Productividad Fija (subconcepto 152 de lanómina de marzo x 12 pagas).

En la columna (10) se consignarán los efectivos·previstos a 31 de diciembre de 1993.

En la columna (11) se consignarán los efect~vos totales solicitados para el ejercicio 1994.

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12. En las casillas (13) a (17) se reflejarán los importes anual izados solicitados para estos conceptos a 31 de diciembrede 1993.

13. En las casillas (18) a (22) se reflejarán los importes anuales solicitados de los conceptos que se indican para elejercicio 1994.

14. La casilla (23) se cumplimentará con la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a sersatisfechas en 1994 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.

15. Las columnas (8), (9) Y (12) serán calculadas por proceso informático.

16. Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de pesetas, sin decimales. No se expresará cifra alguna en las,casillas sombreadas.

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I FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (Concepto 131) AÑO 1994

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INSTRUCCIONES PARA CUNPLINENTAR l.A FICHA P36

1. Se cumplimentará una ficha por cada Centro de Gesti6n en los que participe personal laboral eventual. l.os Centrosde Atención Primaria cumplimentarán toda la ficha, sin embargo, los Centros de Atenci6n Especializada no rellenaránel apartado "REFUERZOS".

2. En la cabecera de la ficha figurarán el c6digo y nombre del Centro de Gesti6n y el c6digo del Programa.

3. En la columna (1) se consignarán, para cada uno de los grupos, el número de efectivos eventuales previstos para1994, distinguiendo la causa que dará origen a esta contrataci6n (Incapacidad l.aboral Transitoria, Refuerzos ySustituciones en los periodos de permisos y licencias del personal de plantilla).

4. En la columna (2) se reflejará el conjunto de dias que representan los efectivos previstos para 1994, para cada unode los grupos y causa de la contratación.

5. En la columna (3) se recogerán, para cada grupo, el importe total de las retribuciones (Retribuci6n diaria por eln'. de dias contratados).

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l.a columna (4) representará el coste medio anual por efectivo. l.a columna (5) será la suma de los costes totalescorrespondientes a cada uno de los grupos. No obstante estas casinas (4) y (5) serán calculadas por procesoinformático. .

l.os importes de las retribuciones se expresarán en miles de pesetas, sin decimales. No se consignarán cifras en lascasinas sombreadas.

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PAESUPUES~~NSALUD I FICHA RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIONES (CAPITULO 6) AÑO 1994

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Se confeccionará una ficha por Centro de pestión, programa y artículo.

En la cabecera de la ficha figurará el nombre y códígo del Centro de Gestión que financie el proyecto de inversión,el código del programa y la aplicación económica a nivel de articulo.

En la columna (1) el Código del Proyecto se compondrá de ocho dígitos; los dos primeros corresponderán al año deiniciación; los cuatro siguientes al n4mero de orden en el año (este orden empezará con el primer proyecto delprimer centro y seguirá correlativo hasta el último proyecto del último centro); y los dos últimos dígitos' a laclase de institución sanitaria (01. Centro de Salud, 02. Ambulatorio Atención Primaria, 03. Otros Centros deAtención Primaria; 04. Planes de Montaje de Atención Primaria; 11. Hospital; 12. Ambulatorio AtenciónEspecializada; 13. Otros Centros de Atención Especializada; 14. Planes de Montaje de Atención Especializada; 21.Planes de Necesidades de Direcciones Provinciales; 22. Otros proyectos en Direcciones Provinciales).

4. En la columna (2) se indicará el nombre de los proyectos de inversión a desarrollar.

5. En la columna (3) se indicará el coste total del proyecto de inversión.

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En las columnas (4) y (5) se indicarán respectivamente los años de iniciación y finalización del proyecto (con dosdígitos). El año de iniciación será aquél en el que se asignó crédito para el proyecto por primera vez.

En la columna (6) se reflejará la inversión comprometida (fase "D" de ejecución presupuestaria) hasta el 31 dediciembre Je 1992.

En la columna (7) se indicará el presupuesto dotado al proyecto de inversión en el ejercicio 1993.

En la columna (8) se consignará el presupuesto solicitado para el proyecto de inversión para el ejercicio 1994.

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10. La columna "Programación Plurianual" reflejará para cada proyecto, las estimaciones de gasto en los años 1995 a1997. Si el proyecto tuviese una extensión temporal mayor, se consignará el gasto estimado para los años. noespecificados en la columna "Resto".

11. Los importes se consignarán en miles de pesetas, sin decimales.

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. INVERSIONES REALES MEMORIA OE PROYECTOSP411994 - 1997 OE INVERSION

PROGRAMA ITllJ CENTRO GESTION ITllJ ARTICULO rnCODIGO DE PROVECTO: ITIIIIIIJDENOMINACION PROYECTO :

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135

Cada Centro de Gestión cumplimentará una memoria de acuerdo con este fndice, paracada uno de los proyectos de inversión.

Descripción de la Inversión Propuesta:

l. Problemática actual que justifica la inversión.

2. Resultados esperados de la inversión.

3. Importancia de la misma en la consecución de los objetivos del Programa en elque se enmarca. Importancia relativa respecto a otras actuaciones tendentes aobjetivos similares~

4. Descripción de ·la inversión: localización, aspectos técnicos, ••• etc.

5. Estado del proyecto, desde el punto-de vista técnico~administrativo•.-

6. Calendario de ejecución de la inversión. Esp~c'.ffquese inicio y fin yanualidades previstas.

Coste de la Inversión:

l. Estimación del coste global de ejecución del proyecto.

2. Explicación del método de obtención del coste. Desglose del coste total segúnla naturaleza del gasto: terrenos, edificios, maquinaria, material detransporte y mobiliario y enseres.

3. Estimación de la variación prevista en los gastos corrientes, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de las actividades o servicios derivadosdel proyecto.

Estimación de Compromisos:

l. Estimación, a 31 de diciembre, de la inversión comprometida para el año 1994y siguientes, como consecuencia de la contratación hasta la citada fecha delas obras que integran el proyecto.

Beneficios Esperados de la Inversión:

l. Justificación de los beneficios sanitarios que se derivan de la misma.

PRESUP~~TO INSALUD IFICHA DE CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA (Concepto 251) AÑO '1994

CENTRO DE GESTlON [[]]] PSO

PROGRAMA [[D] Holl n' DJCOOIQO TITULAR DEL SERVICIO MUNICIPIO '99' 199:1 ..94

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Cada Centro· de Gestión de Atención primaria que mantenga conciertos con Instituciones abiertas con cargo a suPresupuesto, cumplimentará una ficha de este tipo (o tantas como fuese necesario) en la que recogerá el concepto 251.

La cumplimentación de esta ficha se ajustará a las sfg~ientes'instrucciones:

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1. En la cabecera de la ficha se indicará-el código y nombre del Centro de Gestión y el Código del Programa.~

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2. En las columnas de Titular del Servicio y de Municipio se cumplimentarán los nombres de los titulares del servicioprestado y del Municipio en el que se localice.

3. Los importes realizados (en 1992), presupuestados (en 1993) y propuestos para 1994 se expresarán en miles depesetas, sin decimales.

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PRESUPl1J:STO INSALUD ICENTRO DE GESnON DJJJCENTRO CONCERTADO .DJTI1J

CONCIERTOS COMPLEMENTARIOS CON INSTITUCIONESDE ASISTENCIA ESPECIALIZADA (Concepto 252)

PROGRAMA DJJJAÑO 1994

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PRESTACION

ASISTENCIA HOSPITALARIA

ASISTENCIA AMBULATORIA.P¡¡IMERASCONSÚLTAS.INTERVENCio¡,¡ü

QUIRURGICAS v URGENCIAS

.CONSULTAS SUCESIVAS y REVISIONES.. ,..... .. · ·..· 1···'0.··..·:··,···..···-·_ ··,·,··..··,·..· , - " r._ ,.••.., "'.., ..

O~¡~~m~oEym~¡~~E2k...... .~;.:,~.._._:.... ~._..... ,~ _ L _._ :.,_ ::.~ : _ , ..

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B1t

Al! '.CON MEDICOS DEL INSALUD

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COD.

CTO I.RADIOTERAPIA SUPERFICIAL..., ". ·····.... .. ·1 .. .. ·,",····,·1 ,..,",..... ..,.,Cll I .RADIOTERAPIA PROFUNDA

.................... ' ,., .C12 I .QUIMIOTERAPIA

....., ,.., , ·,········,",·····1 " ".,.. ·····'··....1··· ·..1· .,.. +CT3 I.REHABILITACION

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TOTAL

.EXPLORACIONES CON R.N.M.i'·'· ,., ,..,..... ... ,.,." ,.. " , .

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INSTRUCCIONES PABA CUfIIPLlIffffTAR LA FICHA esIA

Mediante esta ficha cada Centro de Gestíón presupuestará 70S conciertos con Instituciones de Asistencia fspecia7izadasometidos a Régimen genera7 de tarifas, asf como aque770s conciertos singu7ares que no revistan e7 carácter de sustitutoriosu hospita7es de carácter sustitutorio no ubicados en7a provincia, de acuerdo con 7as siguientes instrucciones:

l. fn 7a cabecera de 7a ficha figurará e7 código y nombre de7 Centro de Gestión, e7 código de7 Programa presupuestario a7que se asignan estos conciertos y e7 código y denominación de7 centro concertado.

2. fn 7a c07umna (1) se inc7uirá 7a previsión de uti7ización de cada prestación par. 70S conciertos vigentes en 1993 , ensus unidades correspondientes, según cua7 fuese la unidad sobre 7aque haya de aplicarse la tarifa o precio.

3. fn 7a c07umna (2) se inclúirá 7a propuesta de uti7ización de cada prestación para 70S conciertos previstos par. 1994,en sus unidades correspondientes.

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La c07umna (3) se consignará 7a tarifa ap7icada. No obstante, si en el momento de cumplimentar estas fichas no hubierasido publicad.' .1a O.fII. de revisión de 7as condiciones económicas aplicab7es en 1993 a la asistencia sanitariaconcertada, S~ Indicarán 7as tarifas aplicadas para 1992, de icuerdo:con la Orden del Hinisterio de Sanidad y Consumode 29 de octubre de 1992.

Cuando en un epígrafe se inc7uyan prestaciones con distinta tarifa se aplicará un precio medio ponderado.

La c07umna (4) es e7 resu7tado de mu7tip7icar e7 número de unidades de 1994 por el precio.i

fn 7a c07umna (5) se consignará e7 número de enfermos que se prevé,: ingresar o tratar.

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i7. fl resu7tado económico de 70S datos de esta ficha está comprendido en e7 concepto 252 más e7 subconcepto 2531.

8. Los importes se consignarán en miles de pesetas, sin decima7es. No se expresará cifra a7guna en 7as casiHassombreadas.

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1

PRESUPUESTO INSALUD

DIIJ]JCENTRO OE GESTlON

CENTRO CONCERTADO

DJJJI CONCIERTOS SUSTITlJTORIOS. NIVEL DE ACTIVIDAD

PROGRAMA DJJJAÑO 1994

P-S1B

Pau n- DJ

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UNIDADES DE PRODUCCION ASISTENCIAL

COOtOO ACTMDAD I "AfASCON HOSPITAlIZACION

NUMEROINGRESOS

ESTANCIAMEOIAIOIASI

NUMEROESTANCIAS U.P.A. ($)

ESPECIALIDADES MEDICAS

ESPECIALIDADES QUIRURGICAS··._ • ••••••••• 1·, .. · .

PEDlAlRIA

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NUMERO

'JUMERAS CONSULTAS

URGENCIAS NO INGRESADAS

ACTIVIDAD GLOBAL HOSPITAL

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ClRUGIA AMIIULATORIA lPROCrOIM. NO INDMDUAlIZADOS)

CONSULTAS SUCESIVAs

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CODtGOI ACTIVIDADES AMaULATORIAS

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TOTAl U.P.A. ISJ AMBULATORIAS I I

OTRAS ACTIVIDADES

COOIGO I OTRAS ACTMDADES HUMEAO 1

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1.0. URGENTES CON HOSPITAlIZAClON

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URCENQAS TOTALES

TOTAl PARTOS

PARTOS CON CESAREA

LITOTRICIA

MAMOGRAFIAS

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Mediante esta ficha cada Centro de Gestión presupuestar' para 1994 la actividad 8 concertar con Instituciones de .Asistencia Especializada que revfltan el c.r'cter desustitutorios, de acuerdo cOn las siguientes instrucciones: .

,. En le cabecera de la ficha figurar' el código y nombre del Centro de Gestión, el código del Programe presupuestario al que .e asignan estol conclertOl yel código ydenomlnación del centro concertado.

2. No se expresará cifra alguna en l88 casillas sombreadas.3. Definición de actividades:

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD GLOBAL DEL HOSPITAL. N_ro de enfermos procedentes del exterior con orden de ingreso que consta en el registro de ednisf6n, .slgnados • U"lIl camade hospitalización donde generen al menos l.Ile esUnde. No se considerarán ingresos los pacientes atendidos en observación de urgencias, sesiones de hemodl611sis,hospital de dfa y de noche. No se contabilizan los traslados 'entre servicios.Ingresos por áreas. Ntínero de enfermos ingresados en ln8 cama de hospital ilación del 'rea correspondiente, procedentes del exterior o con orden de tr8lledo desde otroárea, y que generen al menos ln8 estancia en ese 'rea~ No se contabiL-izar6n los traslados entre especialidades de la misma 'rea.Total lpqresos por áreas. Suma de los ingresos de todas las 'reas. Al incluir los traslados entre 'reas, esta cantidad seré superior a los ingresos globales del hospitalen esa cuantfa.ESTANCIA. Genera una estancia el enfermo que se encuentra en una cama de hospitalización a la hora censal (24 horal). Lal estancin~ tntalel ser'" la lUMa de lOI cenaosdiarios de ocupación de cames durante el perfodo, y corresponder'" a la suma de las estancias por 'reas~

Estancias por áreas. De acuerdo con la definición de estancias. serán aquél las generadas a la hon censal por pacientel hospital izados en las unidades Integrantes de t81distintas áreas.lJtGENCIA NO INGRESADA. Toda urgencia atendida y reg-¡strada que no genere ingreso hospitalario. Ver m6s adelante deflnicl6n de Urgencias.CONSULTA. Acto médico realizado de forma ambulatoria para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un enfermo~ NOlan consultas la realización de prueba. dlagnóstlcalcomplementarias, la extracción de muestras, los meros actos de rellenos de volantes de peticiones, ni las intervenciones de cirugra menor realizadas embulatoriamente.PriMeras consultas. NlÍnero de pacientes vistos, de forma anbJlatorla y en un local de consultas externas, por primera vez en lnl ISItd8d de especialización concreta y porun proceso concreto. Se contabillzarén consultas realizadas. las consultas solicitadas por Atenci6n Primaria con parte de interconsulta ser," consideradas pri~r.s.

Consultas sucesivas. Todas aquellas que deriven de lI"la primera consulta y todas aquellas que se generen como revisión o seguiMiento de LI'1 proceso de hospitalizaciónentedor.UITER'iENCIOI OUIRllRGICA <I.Q.). Acto quirúrgico realizado en quirófano. (Mbas Condiciones se deben cLIfPltr)~

Cirugía ambulatoria (procedi.icntos no individualizados). Todas las Intervenciones quirúrgicas realizadas sin Ingreso pre ni post-quirúrgico, tanto en el hospital comoen los e.E.p., que no figuren en la lista de procedimientos individualizados. Se excluyen los procedimientos urgentes realizados en el hospital, ~ 'e contabiliZandentro de las urgencias no ingresadas. r~

I.Q.Pfogranadas con hospitalización. Aquéllas que causan ingreso o se realiZan a pacientes iogrésados, y están incluidas en progremación~

I.O.urgentes con hospitalización. Las que causan ingreso o se realizan a pacientes ingresados Pero no están incluidas en progr~ción.

ESTANCIAS PREOPERATORIAS. Todas las estancias producidas desde la entrada en el 'rea quirúrgica hasta la fecha de la Intervención programada.URGENCIAS TOTALES. NUmero de enfermos atendidos y registrados en urgencias. Se excluyen los partos y las consultas urgentes generadas por enfenaos y. Ingresados.EMIQ. fJl.pulsión o extracción del claustro materno del producto viable de la concepción. Se considera feto viable todo .1 que tenga l.I'I peso al nacer I~rtor a los 500gr. Si fuese de menos de SOO gr. se considerarA aborto.Partos con cesárea. NUmero de partos atendidos por vfa abdominal.LITOTRICIA. NUmero de pacientes tratados mediante litotricia en el hospital. Se excluyen los tratados en centros concertados.MAMOGRAfIAS. NUmero de pacientes a las que se realiza exploración mamográfica en el hospital o en Centros de especialidades perlf~ricas (C.E~P.I.).

.. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P5I8 enc:

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PRE~ESTO INSALUD I CONCIERTOS SUSTITUTORIOS , DOTACIONES FINANCIERAS Alilo 1994

CINTRO DIOlaTIDN DTIJ PROORAMA DTIJ P-51C

CENTRO CONCERTADO [[[ffiJ PIg n' rnNUMERO COSTE IMPORTECOOIOO ACTIVIDAD UNITARIO111

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NUMERO DI UP'I

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'RANIPUNru HEP"TICOS

PAC'I'NTEI/MES DIALlSII

HIMODINAMICA, PROCEDIMIENTOS OtAONOITICOI..

HEMODINAMICA. PROCEDIMIENTO' TIAAPIUTICOI

CtRUO'A AMIULATORIA, PROCEDIMIENTOI INDIVIDUALI2ADOI :' ~ JIII"'~~r" ,:"::" '1'" _'~\:' :,rn.:'~":~.I',"''!' ' : ,o¡ ,' III ~ i;":I,~, :'~:I"~~I~:' 'i;!:~I!'~.,,~'~¡.l!'ill¡¡:: "'I,~~,~I"4:q , ,;',,' ,'I~! ,,! '4 1'1"! ., ~,·:':!~jlol~I,'~··¡,¡iII'''~'~i'~';~W~~'~,,',.:¡" ... ...."",, .....", .. , ....... , .... ,............... " ........... " ..... " ........ " ... ,...... '"................... -..... "",, ............... , ..................... ,.".... " .. .:.¡.;I.JI..................... ,••• ,;.;.~~.".;.J."'.~ .....;.•. •.• i¡.¡I"•• ~.~l;~i~l~.,;, •• L~...¡.¡~••. \.\,.I••••~''';,·•• ;.,',J,.,., ••• ,.,......~••;•• ¡¡.¡¡.¡.J~.;; •• :,;,..;.,.i".;,.

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UBERACtoN y EXCISION DE VAINAS YIO TENDONEI (DUPUYTAIH. TUNEL CARPlANQI..... -......... . ..... , ..... ""', ... " .... ........ ,,_. .... " ..... ," .. ..... ,. '. ' ... , •...

ARTROSCOPlA. ,", ..... • ,._, .... _.... ',."." ...... u .... _" .... • .. ,"" ........ " .., ............. ,...... "" .. ".-" ...... " .... , .. " .......... " .............. .... " • • .,,,,, .... " .. u ... _, ,", ... , ............ u .. '.u........ ..............." ............ ."" .....

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DILATACION y LlORADO UTERINO.... . ...... . ......... " . ......... .. ....

IXTlAPACION DE TUMORACION BENIONA DI MAMAI , ..... , .. " ... ... ". - ... ...... ,................. ..... ................ ... ,-" .. " ....

UCISION DI IIHUI P1LONIDAL

INCIIION y DRENAJE DE aUlSf. LACRIMALI I

OAaUIDOPEXIAI

AMIQDALECTOMIA YIO ADINOIDEctOMIA

CIAUOIA DE VARICES EN MIEMBROS IN'ERIOREI

COSTE TOTAL CONCIERTDS SUSTITUTDRIDS . . . ..

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Mediante esta ficha cada Centro de Gestión presupuestará, en términos de dotaciones financieras, la actividad a concertar para1994 con Instituciones de Asistencia Especializada que revistan el carácter de sustitutorios, de acuerdo con las siguientesinstrucciones;

1. En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión, el código del Programa presupuestario al quese asignan estos conciertos y el código y denominación del centro concertado.

2. No se expresará cifra alguna en las casillas sombreadas.3. Definición de actividades:

NUMERO DE U.P.A.S. Número de total de U.P.A.s. de actividades de hospitalización y ambulatorias que se derivan de la fichaP51B.EXTRACCION RENAL BILATERAL. Número de donantes a los que se extrae exclusivamente riñones.EXTRACCION MULTIORGANICA. Número de donantes en los que la extracción incluye hígado y/o corazón.TRASPLANTES. Se contabilizará el número de órganos trasplantados de cada' tipo.PACIENTES/MES EN DIALISIS. Promedío mensual de pacientes en programa de'diálisis .crónica dependientes del hospital, conindependencia del procedimientos utilizado (Hemodiálisis, Diálisis domiciliaría o Diálisis peritoneal ambulatoriacrónica). Se excluyen los dializados en centros concertados.HEMODINAHICA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS. Número de estudios realizados con fines diagnósticos. Se incluyen los estudioselectrofisiológicos y las biopsias .cardiacas. .HEMODINAHICA PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS. Número de estudios realizadq~ con fines terapéuticos.CIRUGIA AMBULATORIA. PROCEDIMIENTOS INDIVIDUALIZAOOS. Número de ir¡'ter:venciones realizadas sin ingreso pre ni postquirúrgico, de cada' uno de los tipos que se reseña.

4. Como coste unitario se aplicará la tarifa vigente, en miles de pesetas, para 1993.5. La columna de importe será el resultado de multiplicar el número por el coste unitario de cada línea de actividad.

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PRESUPUESTO INSALUD I FICHA DE CONCIERTOS DE HOSPITALES CONAÑO '1994SERVICIOS DE DIAGNOSTICO V TRATAMIENTO (Conceptos 253 V 254)

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CENTRO DE GESnON P52 .

PROGRAMA DIII ,,'"Hoja n6 DJ

DATOS ECONOMICOSNUMERO DESERVICIOS ENfERMOS

N" DiAl TRATAMIENTO _CIO IMPORTECODlQOo EXPLORACIONES

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CLUB DE DIALlSIS ISUI. 251.2'

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CINT"OIlAl'ElITEI: CON PIRSONAL .NtALUD (lUI. ISI."I

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HEMOOIALlSIS CENTROS IATElITES: CON PERSONAL DE LA EMPRESA ($UI. 213.2)

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DOMICILIARIA CON MAQUINA (SUB IU.II

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PrRtTONEAL AMIULAtORIA esUI 251,"

LITOTRICIA (SUBCONCEPTO 254.ti

RESONANCIA MAGNEnCA NUCLEAR (SUBCONCEPTO 254.31

TDMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (SUBCONCEPTO 254.41

OTROS SERVICIOS

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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PS2

Mediante esta ficha .los Centros hospitalarios presupuestarán los conciertos con servicios de diagn6stico y tratamiento,de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. En la cabecera de la ficha figurará el c6digo y nombre del Centro hospitalario y el c6digo del programa.

2. En la columna (1) se consignará el número· de enfermos a dializar o tratar, previstos para 1994.

3. En la columna (2) se reflejará el número de sesiones totales, de dias de tratamiento o de exploraciones según cualfuese la unidad sobre la que haya de aplicarse la tarifa o precio.

4. En la columna (3) se consignará el precio por la tarifa vigente en el año 1992, de acuerdo con la Orden delMinisterio de Sanidad y Consumo de 29 de octubre de 1992. .

5. La columna (4) será el resultado de multiplicar el número de sesiones por el precio, es decir, la columna (2) por lacolumna (3).

6. El resultado econ6mico de' los datos de esta ficha recogerá el concepto 253, a excepci6n del subconcepto 2531, y lossubconceptos 254.1, 254.3 Y 254.4. '.

7. Los importes se consignarán en miles de pesetas, sin decimales. No se expresará cifra alguna en las casillassombreadas.

8. No procederá la cump1imentaci6n de la línea relativa a "Otros Servi¡:ios", salvo autorizaci6n expresa del Organocompetente.

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PR~S~PUESTOINSALUD I FICHA DE CONCIERTOS DE DIRECCIONES PROVINCIALES CONAÑO 1994SERVICIOS DE DIAGNOSTICO V TRATAMIENTO (Concepto 254)

CENTRO DE GESnON ITIIJ P53'

PROGRAMA [[[I] Hola n- rnDATOS ECONOMICOS

NUMERO DESERVICIDS ENFERMOSN" DIAS TRATAMIENTO PRECIO IMPORTE CODlGOo fXPLORACIONES

111 '21 131 f4ta(2IX{!1

.'OXIGENOTERAPIA ISUBCONCEPTO 254.2) ,

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AEROSOLTERAPlA V VENTILOTERAPIA ISUBCONCEPTO 254.71

RADIOTERAPIA ISU8CONCEPTO 254.7) ,.

REHA8tLITACION ISU8CONCEPTO 254.51

LOGOTERAPlA (SUBCONCEPTO 254.71

ALERGIA (SUBCONCEPTO 254.61

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INSTRUCCIONES PARA CUHPLlHENTAR LA FICHA P53

,1. En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre de la provincia y el código del programa.

2. En la columna (1) se recogerá el número de pacientes previstos para 1994.

3. En la columna (2) se consignará el número de dias de tratamiento o exploraciones, según cual fuese la unidad sobre laque haya de aplicarse la tarifa o precio.

4. En la columna (3) se cumplimentará el precio por la tarifa vigente en el año 1992, de acuerdo con la Orden delMinisterio de Sanidad y Consumo de 29 de octubre de 1992.

5. La columna (4) será el resultado de multiplicar el número de dias de tratamiento por el precio, es decir, la columna(2) por la columna (3).

8. No deberán incluirse en esta ficha aque770s conciertos con especi¡Ustas cuya presupuestación corresponda a losCentros de Gestión de Asistencia especializada. f'

Mediante esta ficha las Direcciones provinciales presupuestarán los conciertos con servicios de diagnósticos ytratamiento, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

,6. Los importes se consignarán en miles de pesetas, sin decimales. No· se expresará cifra alguna en las casi77as

sombreadas.

7. En la linea relativa a ·Otros servicios· se incluirán el resto de servicios presupuestados a través del subconcepto I254.7 no especificados expresamente en la ficha. ~ ~

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PRESÚPUESTO INSALUD I FICHA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE (Concepto 255) AÑO 1994

CENTRO OE GESTlON [[[I] ..,,;, ,..

PROGRAMA [[[I] Hoja n- [[JOATOS ECONOMICOS

MEDIOOE ... SERVICIOS UR8ANOS SERVICIOS INTERURIIANOS

TRANSPORTEAmb4illnc:I••

N" $I',vlclol "lICta Mil•• di P...... N- IUID""t,. ...... Mil.. dII , ......COO. CODo

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Progr.....d.. 011 Ell

AMBULANCIASNO ND p,..,.m."" 012 ElZ

ASISTIDAS

T1lmpM d. "1M" .. ' '.. l·, 013 El].' .'. .,',.' '. ' .. , . " .... ,., . '(",h' ,'" ,

AMBULANCIAS Dnplll:lmltntOI , 021 E21

ASISTIDAS T.....poe, .........,.. I F'· H,oi" '+:Mo.' ~""!7"i.i;""'r ~-'f>ij-""ju',,"'~j;!AiI"'I;.ltil'k,""¡ 022 ",..~~l""',_,"': ..~~.. tPI::1f:,' c~l~~w';m,¡tj,t""""''ihi!o!';;;Io'I';r,'1 E22

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AVION AMBULANCIA ,",~:•"':P . 003l·,) "",

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Mediante esta ficha las Direcciones provinciales presupuestarán los conciertos de transporte, siguienáo para sucumplimentación las siguientes instrucciones:

l. En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Ceptro de Gestión y el código del programa.

2. El cuerpo de la ficha está estructurado en dos apartados para diferenciar los medios de transporte basados en ambulaciasy el resto de medios de transporte, según los epigrafes y de acuerdo con los criterios contemplados en la Orden delMinisterio de Sanidad y Consumo, de 29 de octubre de 1992, sobre revisión de precios y tarifas máximas por serviciosconcertados de transporte sanitario.

3. En la columna (1) se consignará el número de ambulancias previstas, a utilizar en 1994. Asimismo, en la columna (8) seindicará el número de medios de transporte a concertar en cada una de las modalidades especificadas.

3. En las columnas {2) y (9) se consi9nará el número total de servicios que se prevé realizar en 1994 para cada modalidad.

4. En la columna (3) 'se reflejará la última tarifa vigente para cada uno de los servicios especificados, de acuerdo con lamencionada Orden Ministerial.

"5. La columna (4) será el resultado de multiplicar el precio por el número de servicios, es decir, la columna (2) por la

columna (3). En la columna (JI) se consignará el importe presupuestado para 1994 en cada una de las modalidades detransporte concertado que se indica en el segundo apartado del cuerpo de la ficha.

6. En la columna (5) se estimará el número de kilómetros a realizar en 1994, por cada tipo de concierto de ambul¡¡nciasconsiderado en la ficha. J,

7. En la columna (6) se consignará la última tarifa vigente, por kiióm4t~Q, de acuerdo con la mencionada Orde~ Ministerial.. .8. La columna (7) reflejará el resultado de multiplicar el número de kilómetros por la tarifa vigente, es decir, la columna

(5) por la co lumna (6). ' _

9. El epigrafe correspondiente a tiempo de espera se cumplimentará exclusivamente en las columnas (4) y (7) al objeto deconsignar la propuesta de dotación en miles de pesetas, en concepto de tiempós de espera así como de otros conceptos noreflejados expresamente en la ficha para el transporte por ambulancia. '

10. Los importes se consignarán en miles de pesetas, sin decimales. No se expresará cifra alguna en las casillas sombreadas.,

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