BOLETIN OFICIAL - Municipalidad de Comodoro … 0079-2017..pdf · ... Finanzas y Control de...

BOLETIN OFICIAL Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fecha de publicación: 26 Septiembre de 2017. Nº: 79

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

Intendente Municipal Sr. LINARES CARLOS ALBERTO

Vice Intendente Sr. LUQUE, JUAN PABLO

Secretario de Gobierno y Función Publica Dr. NAUMANN MAXIMO

Secretario General y de Relaciones Comunitarias Lic. ROCHA LEONARDO

Secretario de Cultura Sr. VLEMINCHX DANIEL

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión Cdor. PFISTER, GERMAN ISSA

Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos Ing. BOYERO ABEL HORACIO

Secretario de Desarrollo Humano y Familia Sr. REY CARLOS MARCELO

Presidente Ente Autárquico “Comodoro Deportes” Sr. MACHARASHVILI OTHAR

Presidente Ente Autárquico “Comodoro Conocimiento” Sr. HRONCICH ALBERTO

Asesor Letrado

Sr. CRIADO ARRIETA MIGUEL

.

Secretario de Servicios a la Comunidad Lic. PALOMEQUE RUBEN DANIEL

Secretario de Recaudación Sr. ISRAEL COEN

Secretario de Tierras Secretario de Salud

Sr. Dr.

PARADA, ALBERTO.

CARLOS ARTURO, CATALA

TRIBUNALDE CUENTAS

Gastón Acevedo

Carlos Alberto Relly Eduardo Gastón Acevedo

Chubut Somos Todos Cambiemos Chubut Frente para la Victoria

Contreras Norma del Valle José Gaspar Soto, Mario Alberto

Alberto Ricardo Gaitán Pablo Alejandro Martínez Neira, Beatriz Inés

Cejas, Marta Cristina Sampaoli, Maximiliano

Almirón, Guillermo Nicolás

Casanovas , Adriana Elizabeth

García Nicolás Shirley

Caridi, Dante Nicolás

Resoluciones: 2408/17 hasta 2559/17

Ordenanzas: 12.583-3/17, 12.583-4/17 Otros

DIRECCIONBOLETINOFICIAL

DIRECCIONGENERALDE IMPRESIONESOFICIALESSUBSECRETARIADE

FUNCIONPÚBLICASECRETARIADEGOBIERNOY FUNCIONPÚBLICA

Complejo Ing. Luis A. Huergo–Bº Gral.Mosconi– Tel.4559050ComodoroRivadavia–Chubut

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 15:00hs Web: httpp//www.comodoro.gov.ar

RESOLUCION Nº: 2408-2017(25-08-17)

Art 1º APROBAR el Pliego de Condiciones y clausulas particulares del Llamado a Licitación Pública para la Adquisición de Dos Camionetas Pick up doble cabina con tracción 4 x 2 , Una Camioneta Pick Ups doble cabina con tracción 4 x 4 y Una Camioneta Pick up cabina simple con tracción 4 x 2 , versión intermedia, 0 km. Ultimo modelo, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en expediente municipal nro. 4859/2017.

Art 2º AUTORIZAR a la Dirección General de Administración Patrimonial a realizar el llamado a Licitación para la Adquisición de Dos Camionetas Pick up doble cabina con tracción 4 x 2, Una Camioneta Pick Ups doble cabina con tracción 4 x 4 y Una Camioneta Pick up cabina simple con tracción 4 x 2 , versión intermedia, 0 km. Ultimo modelo.

Art 3º REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2409-2017(25-08-17)

Art 1º DESIGNAR, a partir de la presente y en forma provisoria, a la señora PINHEIRO Natalia Lorena Int. N

9 3415 - Legajo N° 3416, en el Departamento Conciliaciones y Rendiciones (Dirección Cuentas a

Pagar) dependiente de la Tesorería General de la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 2º AUTORIZAR a partir de la presente y en forma provisoria, se proceda a la liquidación del Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, a la agente municipal designada en el Art. 1

o, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista A-10

y la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 21). Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr.

Secretario de Gobierno y Función Publica. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2410-2017(25-08-17) Art 1º DISPONER que a partir del día 28 de Agosto/17 al 01 de Septiembre/17, el señor Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión; se hará cargo de la Secretaría de Cultura, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Cultura.

Art 3º De forma. RESOLUCION Nº: 2411-2017(25-08-17)

Art 1º AUTORIZAR en un todo de acuerdo al artículo 9o de la Ordenanza N° 12583/16, a la Secretaria de

Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º El importe mencionado en el Artículo 1

o será imputado al Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Cultura y el Sr., Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º De forma, RESOLUCION Nº: 2412-2017(25-08-17)

Art 1º AUTORIZAR en un todo de acuerdo al artículo 9o de la Ordenanza N° 12583/16, a la Secretaria de


Art 2º El importe mencionado en el Artículo 1o será imputado al Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Cultura y el Sr., Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º De forma, RESOLUCION Nº: 2413-2017(25-08-17)

Art 1º CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Iván Matías Manuel REY, DNI. N° 38.799.594, para cumplir funciones corno Tallerista en la Dirección de Gestión Cultural, dependiente de la Secretaria de Cultura, por el lapso de 05 (cinco) meses, durante el período 01 de Agosto de 2017 al 31 de Diciembre 2.017.

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.

Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1o de la presente serán imputados al presupuesto

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Art 4º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Cultura, el Señor Secretario de

Gobierno y Función Publica y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2414-2017(25-08-17)

Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO Las Facturas “B” N°: 0003- 00000091, N°0003-00000092-, N°0003-00000093-,N°0003- 00000094 y N°0003-00000095 de $85.000 (cada una) del Jóquey Club de Comodoro Rivadavia, por la suma total de $425.000.- (Pesos Cuatrocientos Veinticinco Mil); en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR subsidio sin cargo a rendir por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($262.500,00) a favor de las Ochenta y Seis (86) personas y valores detallados en el Anexo I y II que forma parte \de la presente Resolución.

Art 2º Lo dispuesto en el artículo anterior se imputa a la Partida Transferencia Corrientes- Subsidios Generales.

Art 3º REFRENDARA, el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 4º De forma. ANEXO I

ANEXO II

RESOLUCION Nº: 2416-2017(25-08-17)

Art 1º OTORGAR una beca a cada uno de los beneficiarios detallados en ANEXO I que forma parte de la presente por las actividades desarrolladas en el Sistema de Estacionamiento Medido dispuesto por la Ordenanza N° 11.420/13.

Art 2º El monto total general de las becas otorgadas por el mes de AGOSTO/2017, asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($388.500) distribuidos entre cada uno de los beneficiarios de acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO I de la presente.

Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la partida correspondiente del presupuesto de gastos en vigencia.

Art 4º REFRENDARÁ la presente Resolución el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2417-2017(28-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar 2 (dos)

días de viáticos a favor del Arq. Cherenichenko Guillermo- Subsecretario de Desarrollo Urbano quien viajará a la ciudad de Buenos Aires.

Art 2º Lo dispuesto en el artículo 1º será imputado a la partida correspondiente del Presupuesto de gastos en vigencia.

Art 3º REFRENDARÁN la presente Resolución el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0004-00000214 de la firma CARGO S.R.L., CUIT. 30-70823804-6 por un importe total de $140.868,00 (Pesos Ciento Cuarenta mil ochocientos sesenta y ocho con 00/100) correspondiente horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo desacuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el importe que resulte de la aplicación del artículo primero.

Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el

señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2419-2017(28-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, las facturas detalladas en el Anexo I, que forma parte de la

presente Resolución, por la suma total de Pesos Quinientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 67/100 .($565.578,67) en concepto de gastos realizados en el marco de la emergencia declarada en todo el ejido de esta ciudad.

Art 2º El importe mencionado en el art. 1o) será imputado a la partida correspondiente del

presupuesto en vigencia. Art 3º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión

y el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 4º De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2420-2017(28-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0003-00000073 de la firma PREMIUN PATAGONIA S.R.L. CUIT. 30-71477389-1 por un importe total de, $395.968,00 (Pesos Trescientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y ocho 00/100) correspondiente al servicio de alojamiento, almuerzos, cenas, por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2421-2017(28-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0001-00000003 de la firma RIVAS, LUCAS MATIAS CUIT. 20-31794379-3 por un importe total de $377.960,00 (Pesos Trescientos setenta y siete mil novecientos sesenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2422-2017(28-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-00000002 de la firma REA SERVICIOS S.R.L.

CUIT. 30-71025940-9 por un importe total de $237.084,00 (Pesos Doscientos treinta y siete mil ochenta y cuatro con 00/100) Correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2423-2017(28-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0001-00000043 de la firma TURREZ, NICOLAS

RODRIGO CUIT. 20-33772665-9 por un importe total de $104.000,00 (Pesos Ciento cuatro mil con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2424-2017(28-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-00000005 de la firma MUÑOZ, GUILLERMO

OSCAR CU IT. 20-20705820-4 por un importe total de $132.286,00 (Pesos Ciento treinta dos mil doscientos ochenta y seis con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gesten a abonar el importe que resulte de la aplicación del artículo primero.



RESOLUCION Nº: 2425-2017(28-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0001-00000202 de la firma LOSZYK, ADRIANA SILVINA CUIT. 27-29961611-3 por un importe total de $94.920,00 (Pesos Noventa y cuatro mil novecientos veinte con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2426-2017(28-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0003-00000001 de la firma TOLABA, DANIEL HECTOR CUIT. 23-29586651-9 por un importe total de $319.950,00 (Pesos Trescientos diecinueve mil novecientos cincuenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2427-2017(28-08-17) Art 1º AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar (1) un día de

viático al Ing. Abel BOYERO dependiente de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, por el viaje realizado a la Ciudad de Buenos Aires en misión oficial, el día 23 de Agosto del corriente año.

Art 2º DICHO, gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia Art 3º REFRENDARÁN la presente Resolución el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios

Públicos y el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2428-2017(28-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0001-00000003 de la firma LEFIN, CESAR GUILLERMO CUIT. 20-30673122-0 por un importe total de $346.177,00 (Pesos Trescientos cuarenta y seis mil ciento setenta y siete con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2429-2017(28-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0002-00000009 de la firma NAVARRO LEANDRO MAXIMILIANO CUIT. 20-33450890-1 por un importe total de $194.398,00 (Pesos Ciento noventa y cuatro mil trescientos noventa y ocho con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2430-2017(28-08-17) Art 1º OTORGAR a la firma Clear urbana S.A., un subsidio no reintegrable, por el mes junio de 2017, por

la suma Pesos Catorce millones trescientos treinta y seis mil novecientos sesenta y cinco con noventa y dos centavos ($ 14.336.965,92) en el marco de lo dispuesto por la resolución nro. 723/17 y la Licitación Nro. 01/2015, adjudicada mediante resolución nro. 1133/15 del Poder Ejecutivo

Nacional. Art 2º IMPUTESE el gasto que implica el cumplimiento de la presente a la partida correspondiente del

presupuesto en vigencia. Art 3º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y de

Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2431-2017(28-08-17) Art 1º Autorizar la contratación de la Estación de Servicio 13 de Diciembre ( de COMBUSTIBLES Y

SERVICIOS 13 DE DICIEMBRE S.R.L.), para la provisión del combustible de la Flota Vehicular Municipal hasta agotar el importe indicado, de acuerdo al siguiente detalle: $500.000,00 (Pesos Quinientos Mil)

Art 2º El presente gasto será imputado en la partida Combustibles y Lubricantes del presupuesto en vigencia correspondiente al ejercicio 2017.

Art 3º REFRENDARAN la presente resolución el Sr. Secretario de Economía y Finanzas y el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º AUTORIZAR en un todo de acuerdo al Art. 9o de la Ordenanza N° 12.583/16, a la Secretaría de


Art 2º REFRENDARAN la presente resolución el Sr. Secretario de Economía y Finanzas y el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º La Dirección de Cementerios dependiente de la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos procederá a realizar las exhumaciones correspondientes de la ZONA DE LEVANTAMIENTO de la Sección D6, de los extintos que a continuación se detallan, en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes de acuerdo al Anexo I de la presente.

Art 2º REFRENDARÁN la presente Resolución el señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


RESOLUCION Nº: 2434-2017(28-08-17) Art 1º OTORGAR una BECA a cada una de las personas detalladas en el Anexo I por un monto total de

$24.000 (Veinticuatro mil pesos) en concepto de las actividades educativas desarrolladas durante el mes de Agosto de 2017.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida Transferencias Corrientes, Sub partida Becas del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2435-2017(28-08-17)

Art 1º OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Dieciséis Mil ($16.000) , pagaderos en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por el valor expresado en el mismo; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - Subsidios Generales.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2436-2017(28-08-17)

Art 1º OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000,00.-), pagaderos en DOS (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por los valores detallados en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.



Art 4º De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2437-2017(28-08-17)

Art 1º OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- a favor del joven Vega Nelson D.N.I. N° 41.584.904 por un monto Total de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00.-), con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.


Art 3e REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestion.


Art 1º OTORGAR una beca por un monto total de Pesos Veintiocho Mil ($28.000), pagaderos en una (1) cuota mensual, sin cargo a rendir, a favor de las personas detalladas en el ANEXO I por los montos especificados en el mismo y por las tareas desarrolladas en el mes de Agosto de 2017.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2. Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr.

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2439-2017(28-08-17) Art 1º OTORGAR un SUBSIDIO , a cada una de las personas detalladas en el Anexo I, por un

monto total de Pesos Cuarenta Mil Ochocientos ($ 40.800) en concepto de actividades desarrolladas durante el mes de AGOSTO de 2017, de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Partida Transferencias Corrientes, subsidios generales del Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2440-2017(28-08-17)

Art 1º OTORGAR subsidios por la suma total de Pesos SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO con OCHENTA Y SEIS Centavos ($ 7.128,86), a favor de las Asociaciones Vecinales detalladas en el Anexo I adjunto a la presente y por los montos indicado en el mismo, correspondiente a las facturas del servicio de gas.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Partida de Transferencias Corrientes – Sub partida Sector Privado- Entidades - Subsidios a Uniones Vecinales, de la Secretaría General y de Relaciones Comunitarias.

Art 3º REFRENDARAN la presente el señor Secretario General y de Relaciones Comunitarias, y el Secretario de Economía, Finanzas, y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2441-2017(28-08-17)

Art 1º OTORGAR una BECA a cada una de las personas detalladas en el Anexo I por un monto total de Pesos Trecientos Ocho Mil con 00/100 ($308.000,00) en concepto de las actividades educativas, recreativas y culturales que desarrollaron durante el mes de AGOSTO de 2017.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Partida Transferencias Corrientes, sub partida becas del

Art 3º Presupuesto en vigencia. Art 4º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario de

Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2442-2017(28-08-17)

Art 1º DAR DE BAJA por renuncia, a partir del periodo Agosto 2017, a la Agente Becada VIDAL Dayana Noelia, DNI.: 36.650.618.

Art 2º OTORGAR becas por el monto de Pesos Cinco Mil ($5.000,00) a cada una de las Veintidós (22) personas detalladas en el Anexo I, por un monto total de Pesos Ciento Diez Mil ($110.000,00) en concepto de las actividades que desarrollaron en la Secretaria de Salud durante el mes de Agosto 2017.

Art 3º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo 2o de la presente a la Partida Transferencias

Corrientes, Sector privado -Persona Física-, Sub partida Becas del presupuesto en vigencia.

Art 4º REFRENDARA la presente el Señor Secretario de Salud y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2443-2017(29-08-17) Art 1º CONTRATAR, en forma directa a la Firma Protel Patagónica S.R.L (Canal 9); por el servicio

de publicación institucional por la suma de $ 150.000.00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil) en el marco de lo dispuesto por artículo 54, 1 A inciso “E” de la Ordenanza de Contabilidad, en un todo de acuerdo a los considerando respectivos.

Art 2º La contratación autorizada por el Art.1° se hará en los mismos términos indicados en la Solicitud de Gasto N° 542/2017 hasta agotar el importe autorizado.

Art 3º REFRENDARAN la presente resolución el Sr. Secretario General y de Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º ABROGAR la resolución nro. 1724/17, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos. Art 2º REFRENDARÁN la presente el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el

Secretario de Servicios a la Comunidad. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2445-2017(29-08-17) Art 1º AUTORIZAR la modificación responsable y subresponsable de la Caja Chica de la Secretaria

General y de Relaciones Comunitarias, que quedará conformada de la siguiente manera:

Art 2º Abróguese toda resolución que se oponga a la presente. Art 3º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y

el señor Secretario General y de Relaciones Comunitarias. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2446-2017(29-08-17)

Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9o de la Ordenanza N° 12.583/16, a la Secretaría

de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2447-2017(29-08-17) Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al artículo 9°de la Ordenanza 12.583/16, a la Secretaria de

Economía, Finanzas y Gestión de Control a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr.

Secretario de Desarrollo Humano y Familia. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2448-2017(29-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economia Finanzas y Control de Gestión a TRANSFERIR a la

cuenta Corriente del Banco del Chubut S.A., nro. 4600278/9, a nombre de la Agencia “Comodoro Conocimiento”, la suma de Un millón cincuenta mil setecientos seis de pesos ($1.050.706,00) como aporte presupuestario para atender los gastos de dicha Área para el mes de Setiembre 2017, en un todo de acuerdo a los considerados respectivos.

Art 2º REFRENDARA el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2449-2017(29-08-17)

Art 1º AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º REFRENDARÁN la presente el Secretario de Gobierno y Función Pública, a cargo de la Secretaría

de Seguridad y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2450-2017(30-08-17)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a transferir al Ente de Control de Servicios Públicos, la suma de Pesos Cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos ($ 436.800), como aporte presupuestario a través de cheque que será retirado por las autoridades del Ente de Control de Servicios Públicos, Contador Fernando Barría, DNI 26.128.107 y/o Luis Antonio Ferrero DNI 22.277.037, para atender los gastos de dicho Ente para el mes de julio de 2017.

Art 2º Imputar el gasto que implique el cumplimiento del presente a la Cuenta Correspondiente del Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Gobierno y Función Publica y el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR, Beca a partir del 1° de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2017, a la Sr. Claudia UVIÑA - D.N.I. Nro. 26.972.120, por una suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), para cumplir funciones en el “Área de Informe Turístico” - Dirección General de Turismo dependiente de la Secretaría de Economía Finanzas y Control de Gestión.

Art 2º Los gastos originados por la presente se imputarán a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARÁN, la presente el Sr Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar tres (03) días de viáticos, a las personas que se detallan a continuación, por el viaje a realizar entre los días 30, 31 de agosto y 01 de setiembre del corriente año, en misión oficial, a la ciudad de Buenos Aires, a fin de participar de las “XII Jornadas Nacionales del Sector Público”.

Subsecretaría Administrativa y de Gestión Presupuestaria, Contadora Rita Cárdenas.

Contador General, Contador Ernesto Panizo Art 2º Impútese el gasto que implique el cumplimiento de los artículos precedentes en la partida

correspondiente del presupuesto en vigencia. Art 3º REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2453-2017(30-08-17)

Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9o de la Ordenanza N° 12583/16, a la

Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º REFRENDARÁN la presente el Secretario de Gobierno y Función Pública, a cargo de la

Secretaría de Seguridad y el Sr. Sec. de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2454-2017(30-08-17)

Art 1º AUTORIZAR, en un todo de acuerdo al Artículo 9o de la Ordenanza N° 12583/16, a la

Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión, a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º REFRENDARÁN la presente el Secretario de Gobierno y Función Pública, a cargo de la

Secretaría de Seguridad y el Sr. Sec. de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2455-2017(30-08-17) Art 1º ADJUDICAR, la Licitación Pública N° 64/2017, referente a la obra: “AMPLIACION RED DE GAS B°

ISIDRO QUIROGA - MZA 80 A 83” a la Empresa UNIPERSONAL NICOLAS TORRACA CONSTRUCCIONES DEL SR. FELIPE TORRACA (CUIT: 20-11518795-4), por un monto de $ 2.563.292,34 (Pesos dos millones quinientos sesenta y tres mil doscientos noventa y dos con treinta y cuatro centavos), que se imputará a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub partida: Obras varias de infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión.

Art 3º POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2456-2017(30-08-17) Art 1º ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 75/2017, referente a la obra: “MODIFICACION

TRAZA RED DE GAS - CALLES LA HABANA Y HONDURAS - B° LAPRIDA” a la Empresa Unipersonal P.A.L. CONSTRUCCIONES del Sr. LEIVA, Pedro Abel (CUIT: 20-17622838-6), por un monto de $ 803.928,00 (Pesos ochocientos tres mil novecientos veintiocho con cero centavos), que se imputará a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub partida: Obras varias de infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2457-2017(30-08-17)

Art 1º ADJUDICAR, la Licitación Privada N° 65/2017, referente a la obra: “RED CLOACAL B° GRAL. MOSCONI - CENTRO TECNOLOGICO” a la Empresa TRANSREDES S.A. (CUIT: 30-71079146-1), por un monto de $ 1.917.891,05 (Pesos un millón novecientos diecisiete mil ochocientos noventa y uno con cinco centavos), que se imputará a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub partida: Obras varias de infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.



RESOLUCION Nº: 2458-2017(30-08-17) Art 1º ADJUDICAR, la Licitación Privada N° 69/2017, referente a la obra: “PLAN INTENSIVO DE

BACHEO DE CALZADAS ZONA NORTE - PROGRAMA 2016” a la Empresa SG PATAGONIA S.A. (CUIT 33-71078192-9), por un monto de $ 2.239.989,00 (Pesos dos millones doscientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve con cero centavos), que se imputará a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub partida: Obras varias de infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Infraestructura Obras y Servicios

Públicos y el Señor Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión. Art 3º POR el Área correspondiente confecciónese el respectivo Contrato. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2459-2017(30-08-17) Art 1º ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 78/2017, referente a la obra:

“REACONDICIONAMIENTO Y APERTURA DE CAMINO B° HUMBERTO BEGHIN” a la Empresa VIAL PATAGONIA S.R.L. (CUIT: 30- 50498259-5) por un monto de $ 1.915.621,30 (Pesos un millón novecientos quince mil seiscientos veintiuno con treinta centavos), que se imputará a la Partida principal: Fondo Federal Solidario - Partida: Infraestructura Vial – Sub partida: Obras varias Infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.



RESOLUCION Nº: 2460-2017(30-08-17) Art 1º ADJUDICAR, el Concurso Privado de Precios N° 71/2017, referente a la obra: “MURO DE

CONTENCION EN CALLE JUVENILLA N° 1008 ESQUINA LAFERRERE B° CEFERINO NAMUNCURA” a la Empresa Unipersonal CANO GONZALO NAHUEL (CUIT: 20-31625702-0), por un monto de $ 955.222,00 (Pesos novecientos cincuenta y cinco mil doscientos veintidós con cero centavos), que se imputará a la Partida principal: Obras de Infraestructura y Ordenamiento Urbano Ley de Hidrocarburos - Partida: Obras de Infraestructura – Sub partida: Muros de contención, del presu-puesto municipal en vigencia.

Art 2º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de infraestructura Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Recaudación a cargo de la Secretaria de Economía Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2461-2017(30-08-17) Art 1º ADJUDICAR, la Licitación Pública N° 77/2017, referente a la obra: “AMPLIACION RED DE GAS B°

CIUDADELA - MZA. 50, 56, 57, 58 Y 59” a la Empresa UNIPERSONAL NICOLAS TORRACA CONSTRUCCIONES DEL SR. FELIPE TORRACA (CUIT: 20-11518795-4), por un monto de $ 2.960.634,91 (Pesos dos millones novecientos sesenta mil seiscientos treinta y cuatro con noventa y un centavos), que se imputará a la Partida principal: Bonos Fondo Ley VII N° 72 - Partida: Obras de Infraestructura – Sub partida: Obras varias de infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia.



RESOLUCION Nº: 2462-2017(30-08-17) Art 1º APROBAR el pliego de Bases y Condiciones elaborado por la Secretaría de Infraestructura, Obras

y Servicios Públicos, destinado a realizar la Licitación Pública para la Obra: “ALCANTARILLA EN CANAL EN TIERRA KM 17”, con un presupuesto Oficial de $ 3.452.000,00 (Pesos tres millones cuatrocientos cincuenta y dos mil con cero centavos) que se imputará a la Partida principal: Bonos fondo Ley VII N

º 72 - Partida: Obras de Infraestructura – Sub partida: Obras varias de

infraestructura, del presupuesto municipal en vigencia. Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de infraestructura, Obras y Servicios Públicos, a realizar Licitación

Pública N° 105/2017 para los fines indicados en el Art. 1o.

Art 3º REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º APROBAR el Primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la obra por contrato: “BASE OPERATIVA ZONA SUR - 2

o ETAPA”, Licitación Pública

N° 50/2015, que ejecuta la Empresa TRANSREDES S.A., cuyo monto asciende a $ 829.450,39 (Pesos ochocientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta con treinta y nueve centavos), y dado que el monto del contrato original es de $ 4.499.654,25 (Pesos cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro con veinticinco centavos) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 5.329.104,64 (Pesos cinco millones trescientos veintinueve mil ciento cuatro con sesenta y cuatro centavos), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 18,43 % (dieciocho con cuarenta y tres por ciento).

Art 2º OTORGAR a la obra: “BASE OPERATIVA ZONA SUR - 2o ETAPA”, Licitación Pública N° 50/2015,

que ejecuta la Empresa TRANSREDES S.A., una ampliación de plazo de ejecución de 273

(doscientos setenta y tres) días corridos, los cuales se adicionarán al plazo original de obra. Por lo tanto la nueva fecha de finalización del Contrato es el día 26-02-2017.

Art 3º IMPUTAR el monto de este Primer Cuadro Comparativo en la Partida Principal: OBRAS PÚBLICAS, Partida: OBRAS EN EJECUCIÓN, Sub partida: OBRAS VARIAS EN EJECUCION del presupuesto municipal vigente.

Art 4º REFRENDARÁN la presente Resolución el Sr. Secretario de infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Sr. Secretario de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º APROBAR el primer Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “PASEO COSTERO RECREATIVO Y BICISENDA - RESTINGA ALI”, que ejecuta la Empresa Contratista GOLFO SAN JORGE S.A. cuyo monto asciende a $ 1.295.396,80 (PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100.-) y dado que el monto del contrato original es de $ 6.525.928,48 (PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 48/100.-) el nuevo monto del contrato importa la suma de $ 7.821.325,80 (PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MILTRESCIENTOS VEINTICINCO CON 80/100.-), lo que representa un aumento con respecto al contrato original de 19,85% (DIECINUEVE CON OCHENTA Y CINCO POR CIENTO - REDONDEADO).

Art 2º IMPUTAR el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar de la Obra por contrato: “PASEO COSTERO RECREATIVO Y BICISENDA - RESTINGA ALI” Partida: 21.3 OBRAS EJECUTADAS FONDO CARBURIFERO Y Sub partida: 21.3.1 OBRAS EN EJECUCION de Presupuesto Municipal Vigente.

Art 3º REFRENDARA la presente, el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el Señor Secretario de Economía y Finanzas.


Art 1º OTORGAR una beca por un monto total de pesos ciento cuarenta y cinco mil ($145.000), pagaderos en una (1) cuota mensual sin cargo a rendir, a favor de (12) personas detalladas en el ANEXO I por las tareas desarrolladas en el mes AGOSTO de 2017.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2. Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario

de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2466-2017(30-08-17) Art 1º HACER entrega del Despacho de la Secretaría de Recaudación a su titular, Contador Israel COEN,

a partir del día 29 de Agosto del corriente año, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Recaudación y el señor Secretario de Economía, Finanzas, Control de y Gestión.


Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO, la Factura “B” N° 00000005, con un importe de $ 1.208.116,00 (Pesos Un Millón Doscientos Ocho Mil Ciento Dieciséis con Cero Ctvos) con fecha 18 de Julio de 2017, presentadas por la Empresa SERVICIOS INDUSTRIALES PATAGONICOS S.R.L., con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2º Lo dispuesto en el Artículo anterior se imputará a la Partida Principal 22- FONDO FEDERAL SOLIDARIO, Partida 22.1 INFRAESTRUCTURA VIAL, Sub Partida 22.1.5. Obras Varias de Infraestructura, Fuente de Financiamiento FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

Art 3º Por el Área de Sumario, dependiente de la Asesoría Letrada de corresponder, se deberá iniciar el Sumario Administrativo, conforme lo establece el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad.

Art 4º REFRENDARÁN la presente e! señor Secretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos y el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º DISPONER que a partir del 31 de Agosto del corriente año el señor Secretario de Economía y Finanzas y Control de Gestión Cdor. Germán Issa PFISTER , se hará cargo de la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos hasta tanto dure la ausencia de su titular ,en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos

Art 2º REFRENDARAN la presente resolución el señor Secretario de Infraestructura Obras y Servicios

Públicos y el señor Secretario de Economía y Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2469-2017(30-08-17) Art 1º DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a

partir del día 01 de Septiembre de 2017, al agente Municipal Sr. Alberto PEINIPIL, DNI. N° 11.518.974, Int. N° 0793, Legajo N° 0848, cumpliendo funciones en la Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, categoría 23 de la Planta Permanente.

Art 2º Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al nombrado todo importe que en concepto de haberes le correspondan.

Art 3º REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos,y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º AUTORIZAR, a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar (1) un día de viático al Ing. Boyero Abel Horacio, dependiente de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, por el viaje a realizar a la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de Agosto del corriente año: en misión oficial.

Art 2º DICHO, gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARÁN la presente Resolución el señor Secretario de .Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y la señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º DAR DE BAJA, al Agente Municipal de Planta transitoria Sr. DIAZ, Luis Alejandro DNI. N° 37.665.357, quien cumplía funciones de operario en la Dirección de Cementerio dependiente de la Subsecretaría de Servicios Publicas - Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Publicas, por renuncia presentada oportunamente.

Art 2º Por las Secretaria de Economía Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionados por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al nombrado todo importe que en concepto de haberes le corresponda.

Art 3º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el Sr Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Septiembre de 2017, a agente Municipal Sra. María Cristina FERREIRA, DNI. N° 13.564.552, Int. N° 98, Legajo N° 0459, cumpliendo funciones en la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, categoría 20 de la Planta Permanente.

Art 2º Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar a la nombrada todo importe que en concepto de haberes le correspondan.

Art 3º REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º CONTRATAR, en forma directa a la Cooperativa de Trabajo mencionada, la relación de trabajos varios con provisión de mano de obra, materiales, seguros e impuestos quedando a cargo del proveedor el cumplimiento de la normativa cooperativa y de riesgos de trabajo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. j) de la Ordenanza de Contabilidad, conforme a los antecedentes obrantes en el Expte. Nro.5715/2017 S.I.O. Y S.P.

Art 2º Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Quinientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos ($ 535.425,00.-) Para la Cooperativa “BALCON DEL PARAISO” en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el Artículo 1°.

Art 3º El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 4º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión a cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.



Art 2º Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Ciento Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Siete Pesos con Quince Centavos. ($ 158.207,15.-) Para la Cooperativa “BALCON DEL PARAISO” en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el Artículo 1°.


Art 4º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario Economía, Finanzas y Control de Gestión a cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º OTORGAR TITULO DE PROPIEDAD a favor de la Firma RIGEL S.R.L, por la Parcela”13” de la Mza”123” Sector”05” del B° General Mosconi. Partida Inmobiliaria N° 52.370, de esta ciudad.

Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Sr. Secretario de Tierras. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2476-2017(04-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a transferir al Ente

autárquico Comodoro Deportes, la suma de Pesos Cuatro Millones Setecientos Veintinueve Mil ($ 4.729.000,00), como aporte presupuestario para afrontar gastos del mes de septiembre /17, a través de cheque que será retirado por el Presidente del ente Autárquico Comodoro Deportes, Sr Othar MACHARASHVILI DNI.N

0 12.041.471 ó Cdora. lara MANSO 25.144.262.

Art 2º Imputar el gasto que implique el cumplimiento del presente a la Partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2477-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0001-00000001 de la firma RAMIREZ, VICTOR

DANIEL CUIT. 20-23401978-4 por un importe total de $278.316,00 (Pesos Doscientos setenta y ocho mil trescientos dieciséis con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y a

cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras Servicios Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2478-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0001-00000160 de la firma AGUILA, MIGUEL DEL

CARMEN CUIT. 20-18670668-5 por un importe total de $88.140,00 (Pesos Ochenta y ocho mil ciento cuarenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y

a cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2479-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0001-00000002 de la firma LOPEZ, ESTEBAN

BERNARDINO CUIT. 20-20238397-2 por un importe total de $179.531,00 (Pesos Ciento setenta y nueve mil quinientos treinta y uno con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el importe que

resulte de la aplicación del artículo primero. Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y a

cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2480-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0001-00000002 de la firma MALDONADO

RICARDO IVAN CUIT. 20-29908730-2 por un importe total de $228.494,00 (Pesos Doscientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y cuatro con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2481-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0001-00000153 de la firma GONGORA, CLAUDIO

ANTONIO CUIT. 20-27613337-4 por un importe total de $188.980,00 (Pesos Ciento ochenta y ocho mil novecientos ochenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2482-2017(04-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-00000005 de la firma LUCERO, JORGE ENRIQUE CUIT. 20-07641864-1 por un importe total de $230.670,00 (Pesos Doscientos treinta mil seiscientos setenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2483-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-00000005 de la firma PIERRESTEGUY, RAMÓN

EDUARDO CUIT. 20-13253291-6 por un importe total de $396.900,00 (Pesos Trescientos noventa y seis mil novecientos con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.



a cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2484-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-00000005 de la firma PINCHEIRA, VIRGINIA

ELIZABETH. CUIT. 23-25065625-4 por un importe total de $369.608,00 (Pesos Trescientos sesenta y nueve mil setecientos ocho con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, finanzas y Control de Gestión y


RESOLUCION Nº: 2485-2017(04-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-00000006 de la firma LTD S.R.L. CUIT. 30-71527852-5 por un importe total de $380.700,00 (Pesos Trescientos ochenta mil setecientos con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar el importe que resulte dé la aplicación del artículo primero.


cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y servicios Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2486-2017(04-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-00000021 de la firma ELECTRO PATAGONIA S.A. CUIT, 30-70760788-9 por un importe total de $139.277,00 (Pesos Ciento treinta y nueve mil doscientos setenta y siete con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2487-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0003-00000005 de la firma BETON S.R.L. CUIT. 30-

71533648-7 por un importe total de $166.788,00 Pesos Ciento sesenta y seis mil setecientos ochenta y ocho con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, ¡finanzas y Control de Gestión y a


RESOLUCION Nº: 2488-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0004-00000003 de la firma SANCHEZ, JOSÉ LUIS

CUIT. 20-16001737-7 por un importe total de $198.429,00 (Pesos Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos veintinueve con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2490-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-00000009 de la firma THL SERVICIOS S.R.L.

CUIT. 30-71400875-3 por un importe total de $395.692,00 (Pesos Trescientos noventa y cinco mil seiscientos noventa y dos con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2491-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, las facturas B-0002-00000011/13 de la firma HOPEX S.R.L. CUIT.

30-71213893-5 ($29.040,00 y $14.520,00) por un importe total de $43.560,00 (Pesos Cuarenta y tres mil quinientos sesenta y con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.



cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servidos Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2492-2017(04-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a otorgar a favor del Sr.

Secretario de Gobierno y Función Pública Dr. Máximo NAUMANN, dos (02) días de viáticos, por los viajes que realizó a la ciudad de Rawson, los días 15 y 23 de Agosto de 2017 a fin de realizar gestiones inherentes a su cargo ante instituciones provinciales.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo 1o a la partida correspondiente del presupuesto de Gastos en

vigencia. Art 3º REFRENDARÁ la presente Resolución el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y

el Secretario de Gobierno y Función Publica. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2493-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0004-00000074 de la fimia VRG S.A, CUIT. 33-

71249104-9 por un importe total de $109.627,50 (Pesos Ciento nueve mil seiscientos veintisiete con 50/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, finanzas y Control de Gestión y a


RESOLUCION Nº: 2494-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0003-00000045 de la firma SANDOVAL, MARIO

HORACIO CUIT. 20-14396736-1 por un importe total de $225.546,00 (Pesos Doscientos veinticinco mil quinientos cuarenta y seis con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, ^Finanzas y Control de Gestión y a


RESOLUCION Nº: 2495-2017(04-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0004-00000002 de la firma QUINTEROS, CRISTIAN

GENARO CUIT. 20-27917367-9 por un importe total de $237.084,00 (Pesos Doscientos treinta y siete mil ochenta y cuatro con 500/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada era un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, finanzas y Control de Gestión y a

cargo de la Secretaria de infraestructura, Obras vicios Públicos. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2496-2017(04-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura C-0002-00000004 de la firma REMENTERIA, LEONARDO ADRIAN CUIT. 20-29585277-2 por un importe total de $256.500,00 (Pesos Doscientos cincuenta y seis mil quinientos con 10/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada eta un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2497-2017(04-08-17)

Art 1º DECLARAR de Legitime Abono, la factura B-0002-00000105 de la firma S.G. PATAGONIA S.A. CUIT. 33-71078192-9 por un importe total de $72.450,00 (Pesos Setecientos dos mil cuatrocientos cincuenta con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un ido de acuerdo a los considerandos respectivos y a le dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.


Art 3º IMPUTESE la presente a la partida generada para, fondos del COEM. Art 4º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y a


RESOLUCION Nº: 2498-2017(04-08-17) Art 1º AUTORIZAR en comisión de servicio a los Agentes Municipales descriptos al final del presente

Artículo; el día 24 de Agosto del corriente año, por su traslado a la ciudad de Trelew para asistir a la Jornada de Actualización en Inmunoprevenibles, organizado por los Ministerios de Salud de Presidencia de la Nación y del Gobierno de la Provincia del Chubut.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión el pago de Un (1) día de

viático, a los agentes descriptos en el artículo anterior. Art 3º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida correspondiente del presupuesto en

vigencia. Art 4º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Salud y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y

Control de Gestión. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2499-2017(04-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión el pago de Un (1) día de

viático a la Agente Municipal, Lic. ESPINDOLA Ayelen, Interno N° 3955, Categoría 21; por haber asistido a una Capacitación el día 11 de Agosto del corriente año, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires; en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.


Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Salud y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º AUTORIZAR en comisión de servicio al Sr. Subsecretario de Salud, Dr. Jorge Ceferino ESPINDOLA, DNI.: 14.274.057; los días 28 al 30 de Agosto del corriente año, por su traslado a la ciudad Autónoma de Buenos Aires para asistir a la Jornada de trabajo de planificación anual de la Red de Fisurados Labio Alveolo Palatinos (FLAP), organizado por el Programa Nacional de Salud Bucal en Personas con Discapacidad, Ministerio de la Salud de la Nación.

Art 2º AUTORIZAR el pago de Dos (2) días de viáticos, al agente descripto en el artículo anterior, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.


Art 4º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Salud y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2501-2017(04-08-17)

Art 1º AUTORIZAR en un todo de acuerdo al artículo 9° de la Ordenanza N° 12583/16 a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a compensar partidas, de acuerdo al siguiente detalle:

Art 2º El importe mencionado en el Artículo 1

o será imputado al Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Cultura y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º AUTORIZAR, EN COMISION DE SERVICIO, al Señor Presidente, Othar Macharashvill D.N.I. N° 12.041.471, a trasladarse a la Ciudad de Rawson el día 20 de Julio del corriente año, en misión especial, para asistir, a unas series de reuniones inherentes a sus funciones, a celebrarse ante autoridades de Chubut Deportes SEM.

Art 2º AUTORIZAR EN COMISION DE SERVICIO al Director de Despacho Ente Autárquico Deportes Hernán, Martínez, D.N.I. N° 22758136- a trasladarse a la Ciudad de Rawson el día 20 de Julio del corriente año, en misión especial, para asistir, a una series de reuniones inherentes a sus funciones, a celebrarse ante autoridades de Chubut Deportes SEM.

Art 3º REFRENDARÁ la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2503-2017(04-08-17)

Art 1º DAR, de baja por renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de Septiembre de 2017, al agente Municipal Sr. Francisco del Rosario VARAS, DNI. N° 11.567.113, Int. N° 1060, Legajo N° 1138, cumpliendo funciones en el Centro de Información Pública, dependiente de la Secretaria de Cultura, categoría 21 de la Planta Permanente.

Art 2º Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al nombrado todo importe que en concepto de haberes le correspondan.

Art 3º REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Cultura, el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º AUTORIZAR, EN COMISION DE SERVICIO, al agente Manuel Montesino, D.N.I. N° 16.049.949, interno 1386, legajo 2045 de la Planta Permanente, concurra a la ciudad de Rawson -Chubut los días 25 y 27 de Julio del corriente año fin de trasladar a la delegación de la Ciudad de Comodoro Rivadavia integrante de la Pre- Selección de Fútbol que participara de la Concentración de los Juegos Araucanía.

Art 2º REFRENDARÁ la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2505-2017(04-08-17)

Art 1º AUTORIZAR, EN COMISION DE SERVICIO, a! Señor Presidente, Othar Macharashvill D.N.I. N° 12.041.471, a trasladarse a la Ciudad de Rawson el día 15 de Agosto del corriente año, en misión oficial, a fin de asistir al lanzamiento oficial de la Edición Juegos de la Araucanía, a celebrarse en el Salón de los Constituyentes Casa de Gobierno de la Provincia del Chubut.

Art 2º REFRENDARÁ la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno Pública. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2506-2017(04-08-17) Art 1º DESIGNAR, a partir de la presente y en forma provisoria, al señor DUVAL Carlos Esteban Int. N

9

3462 - Legajo N° 3385, en el cargo Chofer Maquinista (División Vial Maquinistas - Departamento Vial - Dirección de Servicios Viales Zona Sur) de la Dirección General de Mantenimiento Vial, Transporte y Equipos dependiente de la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad de la

Secretaría de Servicios a la Comunidad. Art 2º AUTORIZAR, a partir de la presente y en forma provisoria, se proceda a la liquidación del

Suplemento previsto en el Art. 38° inc. c del EEPM en vigencia, al agente municipal designado en el Art. 1

o, el que se remunerará conforme a la diferencia existente entre la categoría de revista A-10 y

la correspondiente al nivel jerárquico que subroga (Cat. 18). Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Servicios a la Comunidad, el Sr. Secretario de

Gobierno y Función Pública y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2507-2017(04-08-17)

Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la Factura “B” N° 0004-0000 0014 de la firma Rotisería y Parrilla “EL BONVI” por un importe de $105.000,00 (Pesos Ciento Cinco Mil), correspondiente al servicio de viandas entregadas durante la emergencia climática en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17,594/17 y la Ordenanza 12.622/17.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes -Otros. Art 3º POR el Área de Sumarios, dependiente de Asesoría Letrada Municipal, iníciese el sumario

correspondiente (Art. 79 de la Ordenanza 3834/91). Art 4º REFRENDARAN la presente el Sr .Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario


RESOLUCION Nº: 2508-2017(04-08-17)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión el pago de 3 (tres) días de viáticos a favor de la señora Andrade Daniela, DNI 24.929.752, Interno M.C.R. N° 3051, Categoría 23, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, en un todo de acuerdo con a los considerandos expuestos.

Art 2º AUTORIZAR LA COMISION DE SERVICIO para los días 28, 29, 30 de Septiembre y 01 y 02 de Octubre del corriente año, para la agente municipal Andrade Daniela, DNI 24.929.752, Interno 3051, por su traslado a la ciudad de Cipolleti, provincia de Río Negro.

Art 3º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Desarrollo Humano y Familia, el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el señor Secretario de Gobierno y Función Publica.


Art 1º OTORGAR una beca por un monto total de pesos Quince Mil ($15.000,00), pagaderos en una (1) cuota mensual, sin cargo a rendir, a favor de tres (03) personas detalladas en el ANEXO I por las tareas desarrolladas en el mes de Agosto de 2017.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en la Cuenta Especial N° 201124/7, denominada MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA - FONDO ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2510-2017(05-08-17) Art 1º OTORGAR apoyo económico por un monto total de Pesos Diecisiete mil Ochocientos ($17.800,00),

a favor de las personas detalladas en el Anexo I, los que forman parte de la presente Resolución, por los montos especificados en cada uno, correspondiente al mes de Agosto de 2017.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Partida: Cuentas Especiales, Cuentas Desarrollo Humano y Familia-Protección Integral de Niñez - Cuenta de terceros 201124/7.



RESOLUCION Nº: 2511-2017(05-08-17)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar, en concepto de beca, por el período: Agosto de 2017, un monto total de Pesos Veintiséis Mil Seiscientos Noventa ($26.690,00) a favor de la Sra. GONZÁLEZ, Noelia Ivonne, D.N.I.: 26.850.912, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en la Cuenta Especial N° 201124/7 denominada MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA - FONDO ESPECIAL PARA LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA.



Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a otorgar en concepto de aporte la suma de Pesos Un millón cien mil ($ 1.100.000,00), a través de transferencia bancaria, a la cuenta del Banco Chubut S.A., denominada Reserva del “Fideicomiso Financiero de Infraestructura Vial en Comodoro Rivadavia”, nro. 204172/2, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º Imputar el gasto que implique el cumplimiento del presente a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARA la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 4º De forma.

RESOLUCION Nº: 2513-2017(05-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar, en concepto de

beca, por el período Agosto de 2017, a favor de nueve (09) beneficiarios, un monto total de Pesos Ciento Dos Mil ($102.000,00), distribuidos según detalle especificado en el Anexo I, el que forma parte de la presente resolución, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2. Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2514-2017(05-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar, en concepto de

becas, por el período Agosto de 2017, a favor de tres (03) beneficiarios, un .monto total de Pesos Cuarenta y Un Mil ($41.000,00), distribuidos según detalle especificado en el Anexo I, el que forma parte de la presente resolución, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N° 201124/2. Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2515-2017(05-08-17) Art 1º OTORGAR una beca por un monto total de Pesos Cincuenta y Seis Mil ($56.000,00) sin cargo a

rendir, distribuidos según detalle especificado en el Anexo I de la presente Resolución, por las actividades realizadas durante el mes de Agosto del año 2017.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial N°201124/2. Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia, y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2516-2017(05-08-17)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a otorgar en concepto de aporte la suma de Pesos Un millón quinientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y cuatro con once centavos ($ 1.599.144,11) , través de transferencia bancaria, a la cuenta del Banco Chubut S.A., denominada Reserva del “Fideicomiso Financiero de Infraestructura Vial en Comodoro Rivadavia”, nro. 204172/2, en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos.

Art 2º Imputar del gasto que implique el cumplimiento del presente a la partida Obras en Ejecución Fondos Hidrocarburiferos, Obras en Ejecución, correspondiente al presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y a cargo de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º OTORGAR a la Empresa Patagonia Argentini1 SRL un subsidio de PESOS DOS MILLONES

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.049.577,47) para el mes de Julio de 2017 sujeto a posterior revisión y pertinente ajuste, a fin de mantener el cuadro tarifario del transporte Público de Pasajeros, en un todo de acuerdo a la Ordenanza N° 8827/07 y a los considerandos de la presente.

Art 2º Lo dispuesto en el Art. 1o se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en

vigencia. Art 3º REFRENDARA la presente el Señor el Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de


RESOLUCION Nº: 2518-2017(05-08-17) Art 1º OTORGAR a la empresa TRANSPORTE DIADEMA S.A. un subsidio total de PESOS QUINIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($559.952,53) correspondiente al mes de Julio de 2017 fin de mantener el cuadro tarifario del Transporte Público de Pasajeros, en un todo de acuerdo a los considerandos invocados.

Art 2º Lo dispuesto en el artículo 1o se imputará a la partida correspondiente del Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º RECONOCER como Ocupantes, según lo normado en la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12, Art. 62 Inc. a.2.1, según detalle que consta en el ANEXO I.

Art 2º PROHIBICION DE CESION: Queda terminantemente prohibida toda transferencia de los derechos de Pre-adjudicación o adjudicación; será nula y de ningún valor la transferencia titulo gratuito u oneroso de los derechos adquiridos por la presente, conforme lo establece el Art. 15°) de la Ordenanza precitada.

Art 3º Se procederá a la Adjudicación en Venta del lote aplicándose el Art. 66° de la Ordenanza General de Tierras Fiscales N° 10.417/12.

Art 4º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Tierras. ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2520-2017(06-08-17)

Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 12.583-3/17. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2521-2017(06-08-17)

Art 1º PROMULGAR la Ordenanza N° 12.583-4/17. Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Secretario de Economía Finanzas y Control de Gestión. Art 3º De forma.

RESOLUCION Nº: 2522-2017(06-08-17)

Art 1º ADJUDICAR la Licitación nro. 01/2017, “Contratación del servicio de emergencias y urgencias medicas”, a la firma EMEC S.R.L., por un monto mensual de Pesos Ciento ochenta mil ochocientos cuarenta y tres con cincuenta y ocho centavos ($180.843,58), y un monto total por once (11) meses de prestación del servicio de Pesos Un Millón novecientos ochenta y nueve mil doscientos setenta y nueve con treinta y ocho centavos ($1.989.279,38), en un todo de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 369/2017 de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión y a los considerados expuestos.

Art 2º El gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser afectado a la partida correspondiente.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública y el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º APRUEBASE, la distribución de los fondos correspondientes a la Sub- Cuenta Cooperadoras Escolares”, del FAEM del mes de Junio de 2017 entre las Asociaciones Cooperadoras indicados en el Anexo I de la presente, con los montos allí establecidos.

Art 2º APRUEBESE, la distribución de los fondos correspondientes a la SUB - Cuenta “Bibliotecas Populares” del FAEM del mes de Junio de 2017, entre las Bibliotecas Populares indicadas en el Anexo II de la presente con los montos allí establecidos.

Art 3º Los correspondientes pagos, estarán sujetos a la aprobación de las Respectivas rendiciones por parte de la Secretaria de Cultura sin perjuicio de la intervención que le corresponda al Servicio Administrativo, según lo dispuesto en el Artículo N° 4 de la Resolución 874/03 Reglamentaria de la Ordenanza 7801/ 02.

Art 4º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Cultura, el Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.

Art 5º De forma. ANEXO I - COOPERADORAS ESCOLARES

ANEXO II - BIBLIOTECAS POPULARES

RESOLUCION Nº: 2524-2017(06-08-17) Art 1º CONTRATAR en forma directa la instalación del Parque aéreo de Aventura Euca Tigre, el cual

incluye armado, operación y desarme para la Expo Turismo 2017, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54,1, A inciso f) de la Ordenanza de Contabilidad, en un todo de acuerdo a los antecedentes obrantes y los considerando respectivos.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar al Parque aéreo de Aventura Euca Tigre, la suma de pesos doscientos cincuenta y dos mil ($252.000), en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo precedente.


Art 4º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2525-2017(06-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar en concepto de

subsidio la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($78.000,00), a favor cal Presidente de la Asociación Vecinal del B° Isidro Quiroga, el Sr. PABLO CESAR GARCIAS - DNI 26.258.152; para pagar a las cuadrillas (que conforman 13 persona) y que figuran en ANEXO I; que forma parte del presente, con la obligación de rendir cuentas; en el marco del “PROGRAMA DE APOYO A

ASOCIACIONES VECINALES” Resolución N° 2957/12. Y de acuerdo a los considerados invocados.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social Empresaria N° 201124-34 del Banco del Chubut S.A.

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr., Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2526-2017(06-08-17)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar en concepto de subsidio la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($132.000,00) a favor del Presidente de la Asociación Vecinal del B° D.A. MOURE, el Sr. MIGUEL ANGEL VARGAS- DNI 20.844.463, para pagar a las cuadrillas (que conforman 22 persona) y que figuran en ANEXO I; que forma parte del presente, con la obligación de rendir cuentas; en el marco del “PROGRAMA PROYECTO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS: PLAZAS, BOULEVARES Y PLAYAS” Resolución N°2957/12. Y de acuerdo a los considerandos invocados.


Art 3º REFRENDARÁN la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Sr., Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2527-2017(06-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar en concepto de

subsidio la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000,00), a favor del Presidente de la

Asociación Vecinal del B° 30 de octubre, el Sr. LUIS ADRIAN CID - DNI 28.403.111; para pagar a las cuadrillas (que conforman 20 persona) y que figuran en ANEXO I; que forma parte del presente, con la obligación de rendir cuentas; en el marco del “PROGRAMA DE APOYO A ASOCIACIONES VECINALES” Resolución N° 2957/12. Y de acuerdo a los considerandos invocados.



ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2528-2017(06-08-17)

Art 1º DECLARAR DE LEGITSMO ABONO la factura Tipo “C” N° 0001- 00000428 y “C” n° 0001-00000429 por la suma de $22.000 (PESOS VEINTIDOS MIL) cada una, cuya suma total asciende a $44.000 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL) en concepto de alquiler del inmueble por los meses Septiembre y Octubre de 2016 perteneciente al Sr, ANTONIO MENDES SARRAIPO del inmueble ubicado en calle Almirante Brown N° 567 de esta ciudad, donde funciona las Oficinas del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en un todo de acuerdo a los considerandos invocados.

Art 2º En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art 3º El importe mencionado en el Artículo 1º será imputado a la Partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.


RESOLUCION Nº: 2529-2017(06-08-17)

Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la facera Tipo “C” N° 0001- 00000432 y “C” n° 0001-00000433 por la suma de $22.000 (PESOS VEINTIDOS MIL) cada una, cuya suma total asciende a $44.000 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL) en concepto de alquiler del inmueble por los meses Enero y Febrero de 2017 perteneciente al Sr. ANTONIO MENDES SARRAIPO del inmueble ubicado en calle Almirante Brown N° 567 de esta ciudad, donde funciona las Oficinas del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en un todo de acuerdo a los considerandos invocados.

Art 2º En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las

responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación. Art 3º El importe mencionado en el Artículo 1º será imputado a la Partida correspondiente del

Presupuesto de Gastos en vigencia. Art 4º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2530-2017(06-08-17) Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la factura Tipo “C” N° 0001- 00000430 y “C” n° 0001-00000431

por la suma de $22.000 (PESOS VEINTIDOS MIL) cada una, cuya suma total asciende a $44.000 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL) en concepto de alquiler del inmueble por los meses Noviembre y Diciembre de 2016 perteneciente al Sr. ANTONIO MENDES SARRAIPO del inmueble ubicado en calle Almirante Brown N° 567 de esta ciudad, donde funciona las Oficinas del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en un todo de acuerdo a los considerandos invocados.




RESOLUCION Nº: 2531-2017(06-08-17) Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO, la Factura presentada por la Empresa Transporte y

Movimiento de Suelo Algarve “B” N°0006- 00000071, con un importe de $ 1.996.500 (Pesos Un Millón Novecientos Noventa y Seis Mil Quinientos, con Cero Ctvos) con fecha 30 de Junio de 2017, con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.

Art 2º Lo dispuesto en el Artículo anterior se imputará a la Partida Principal 22- FONDO FEDERAL SOLIDARIO, Partida 22.1 INFRAESTRUCTURA VIAL, Sub Partida 22.1.5. Obras Varías de Infraestructura, Fuente de Financiamiento FONDO FEDERAL SOLIDARIO.


Art 4º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y a cargo de la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos.


Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO, la Factura “B” N° 0002- 00000073, con un importe de $ 421.025,00 (Pesos Cuatrocientos Veintiún Mil Veinticinco con Cero Ctvos) con fecha 23 de Junio de 2017, presentadas por la Empresa ASTOIL S.R.L., con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.



Art 4º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y a cargo de la Secretaría de Infraestructura Obras y Servicios Públicos.


Art 1º DECLARAR de Legítimo Abono las facturas que se detallan en el Anexo I, que forma parte de la presente Resolución, al CORREO ARGENTINO - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Cuarenta Nueve Mil Veinte con veintinueve/100 centavos ($ 5.749.020,29) ,en un todo de acuerdo a los considerados expuestos.

Art 2º El importe mencionado en el Artículo 1o) será imputado a la Partida correspondiente del

Presupuesto de Gastos en vigencia. Art 3º En función de lo establecido por el Artículo 79° de la Ordenanza de Contabilidad, se giran los

antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada a los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y /o funcionarios intervinientes en la contratación.

Art 4º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y el Sr. Secretario de Recaudación.

Art 5º De forma. ANEXO

RESOLUCION Nº: 2534-2017(06-08-17) Art 1º CONTRATAR, en forma directa a la Cooperativa de Trabajo mencionada, la relación de trabajos

varios con provisión de mano de obra, materiales, seguros e impuestos quedando a cargo del proveedor el cumplimiento de la normativa cooperativa y de riesgos de trabajo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 54, inc. j) de la Ordenanza de Contabilidad, conforme a los antecedentes obrantes en el Expte. Nro. 3215/17 S.I.O. Y S.P.

Art 2º Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Setenta y Seis Mil Doscientos Treinta pesos ($ 76.230,00) para la Cooperativa “S.M.C.” en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el Artículo 1

o.


Art 4º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, a cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la factura Tipo “C” N° 0001- 00000434 y “C” n° 0001-00000435 por la suma de $22.000 (PESOS VEINTIDOS MIL) cada una, cuya suma total asciende a $44.000 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL) en concepto de alquiler del inmueble por los meses Marzo y Abril de 2017 perteneciente al Sr. ANTONIO MENDES SARRAIPO del inmueble ubicado en calle Almirante Brown N° 567 de esta ciudad, donde funciona las Oficinas del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en un todo de acuerdo a los /considerandos invocados.




RESOLUCION Nº: 2536-2017(06-08-17)

Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la factura Tipo “C” N° 0001- 00000438 por la suma de $22.000 (PESOS VEINTIDOS MIL) en concepto de alquiler del inmueble por el mes de Julio de 2017 perteneciente al Sr. ANTONIO MENDES SARRAIPO del inmueble ubicado en calle Almirante Brown N° 567 de esta ciudad, donde funciona las Oficinas del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en un todo de acuerdo a los considerandos invocados.

Art 2º En función de lo establecido por el Art.79° de la Ordenanza de Contabilidad, se girarán los antecedentes de la presente Resolución a Asesoría Letrada los fines de establecer las responsabilidades de los agentes y/o funcionarios intervinientes en la contratación.


Art 4º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica.

Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2537-2017(06-08-17)

Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la factura Tipo “C” N° 0001- 00000436 y “C” n° 0001-00000437 por la suma de $22.000 (PESOS VEINTIDOS MIL) cada una, cuya suma total asciende a $44.000 (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL) en concepto de alquiler del inmueble por los meses Mayo y Junio de 2017 perteneciente al Sr. ANTONIO MENDES SARRAIPO del inmueble ubicado en calle Almirante Brown N° 567 de esta ciudad, donde funciona las Oficinas del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en un todo de acuerdo a los considerandos invocados.



Art 4º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario de Gobierno y Función Publica.


Art 1º DECLARAR DE LEGITIMO ABONO, las Facturas “B” N° 0004- 00000168 con un importe de $ 485.108,82 (Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Ocho con Ochenta y Dos Ctvos) y la Factura “B” N° 0004- 0000169, con un importe de $ 1.086.968,58 (Pesos Un Millón Ochenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Ocho con Cincuenta y Ocho Ctvos) ambas con fecha 14 de Junio de 2017, presentadas por la Empresa PATAGONIA EXPEDITIONS .R.L., con el alcance de los considerandos expuestos en la presente Resolución.



Art 4º REFRENDARÁN la presente el señor Secretario de Economía, y Control de Gestión, y a cargo de la Secretaria de Infraestructura Obras y Servicios Públicos.


Art 1º NIVELAR, a partir del 1o de Agosto de 2017, a la categoría 24 del escalafón en vigencia, al agente

Roberto CARDENAS, Cat. 23, (Int. 0422 leg. 1820) quien se desempeña como Director de Despacho en Asesoría Letrada, en un todo de acuerdo a los considerando expuestos.

Art 2º DEJAR SIN EFECTOS todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente. Art 3º LOS GASTOS que impliquen la implementación de lo dispuesto en el Art. 1º de la presente serán

autorizados por señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión de acuerdo a las modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente.

Art 4º REFRENDARÁN la presente, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, el Sr. Secretario de Gobierno y Función Pública.


Art 1º OTORGAR subsidios por la suma total de Pesos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO con CATORCE Centavos ($ 3.744.14), a favor de las Asociaciones Vecinales detalladas en el Anexo I adjunto a la presente y por los montos indicados en el mismo, correspondiente a las facturas del servicio de gas.

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Partida de Transferencias Corrientes – Sub partida Sector Privado - Entidades - Subsidios a Uniones Vecinales, de la Secretaría General y de Relaciones Comunitarias.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario General de Relaciones Comunitarias y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2541-2017(07-08-17)

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a otorgar un subsidio -sin cargo a rendir- por el monto Total de Pesos Seis Mil Seiscientos Ochenta y Siete ($ 6.687,00.-); a favor de la O.N.G. beneficiaría detallada en el Anexo I, el cual forma parte de la presente Resolución; de acuerdo a los considerandos antes expuestos.

Art 2º Lo dispuesto en el Artículo Anterior, se imputará a la Cuenta Corriente N° 00060500201124002. Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario


ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2542-2017(07-08-17)

Art 1º PROCEDER a abonar la Ayuda Económica No Remunerativa, de PESOS QUINIENTOS ($500,00) a cada uno de los Beneficiarios que cumplieron tareas en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO (PREMU) durante el mes de AGOSTO/2017. Anexo resumen liquidación Premu.

Art 2º PROCEDERA la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a la liquidación de la Ayuda Económica No Remunerativa a los Beneficiarios a través del sistema de pago directo, en un todo de acuerdo al listado de Beneficiarios adjunto a la presente.

Art 3º PODRA ampliar el Servicio Municipal de Empleo, la nomina adjunta hasta el cupo máximo de 180 (ciento ochenta) Beneficiarios aprobados.

Art 4º REALIZAR las erogaciones correspondientes al pago de las Ayudas Económicas No Remunerativas estipulados en la presente Resolución y que asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000,00) para un total de 38 Beneficiarios que serán atendidos con fondos de la Partida N° 1200031140 denominada “Planes de Empleo “dentro del rubro Transferencias Corrientes N° 1200030000 del Presupuesto en vigencia.



RESOLUCION Nº: 2543-2017(07-08-17) Art 1º OTORGAR becas/ talleristas a favor de los beneficiarios detallados en los Anexos I y II por el

monto Total de Pesos Diez Mil Doscientos ($10.200,00), el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en los mismos que dan cuenta de las actividades desarrolladas en el CPB Máximo Abasolo en el mes de Agosto 2017.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes-Personas Físicas- Becas.



ANEXO II

RESOLUCION Nº: 2544-2017(07-08-17)

Art 1º OTORGAR becas/ talleristas a favor de los beneficiarios detallados en los anexos I y II por el monto Total de Pesos Diecinueve Mil Doscientos ($19.200,00) el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en los mismos, que dan cuenta de las actividades desarrolladas en el CPB Máximo Abasolo en el mes de AGOSTO/17.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes -Personas Físicas Becas.



ANEXO II

RESOLUCION Nº: 2545-2017(07-08-17)

Art 1º OTORGAR becas/ talleristas a favor de los beneficiarios detallados en los anexos I y II por el monto Total de Pesos Veintinueve Mil ($29.000,00), el cual forma parte de la presente Resolución, por los montos especificados en los mismos, que dan cuenta de las actividades desarrolladas en el CPB Máximo Abasolo en el mes de AGOSTO/17.

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes -Personas Físicas- Becas.

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. ANEXO I

ANEXO II

RESOLUCION Nº: 2546-2017(07-08-17)


Art 2º Autorizar a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar la suma de Doscientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Cuarenta y Uno Centavos. ($ 266.343,41.-) Para la Cooperativa “BALCON DEL PARAISO” en concepto de pagos por lo trabajos varios mencionados en el


Art 4º REFRENDARAN, la presente el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión a cargo de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.


Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-0000003 de la firma PESSOLANO, MARCELO DANIEL CUIT. 20-26462892-0 por un importe total de $345.600,00 (Pesos Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2548-2017(07-08-17) Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión a transferir al Ente de

Control de Servicios Públicos la suma de Pesos Cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos ($ 436.800), como aporte presupuestario a través de cheque que será retirado por las autoridades del Ente de Control de Servicios Públicos, Contador Fernando Barría, DNI 26.128.107 y/o Luis Antonio Ferrero DNI 22.277.037, para atender los gastos de dicho Ente para el mes de agosto de 2017.

Art 2º Imputar el gasto que implique el cumplimiento del presente a la Cuenta Correspondiente del Presupuesto en vigencia.

Art 3º REFRENDARAN la presente el señor Secretario de Gobierno y Función Publica y el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0001-0000001/4 de la firma BORDINO, EDGARDO HUGO CUIT. 20-11767222-1 por un importe total de $372.921,50 (Pesos Trescientos setenta y dos mil novecientos veintiuno con 50/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.




RESOLUCION Nº: 2550-2017(07-08-17)

Art 1º CONTRATAR en forma directa con la Sra. GILABERT Ángela - D.N.I N° 01.453.381, por el término de 24 (veinticuatro) meses a partir del 01/06/2017, en el marco de lo dispuesto por el art. 54, 1, A, inc. F) de la Ordenanza de Contabilidad y en un todo de acuerdo a los antecedentes obrantes en el Expediente N° 5662/2017 y a los considerandos respectivos.

Art 2º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía Finanzas y Control de Gestión a abonar por el contrato de alquiler autorizado, artículo tercero del presente contrato se fija , el primer año de contrato Treinta y Nueve Mil Pesos ($39.000) y el segundo año Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Pesos($46.800).

Art 3º EL gasto que implique el cumplimiento de la presente deberá ser imputado la Partida correspondiente del presupuesto en vigencia.



Art 1º RENOVAR los contratos de Locación de Obra de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en el Tribunal de Faltas N° 3, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo 01 de Julio de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación de Obra de las personas contratadas de acuerdo al Artículo anterior.


correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Art 4º REFRENDARA la presente resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el

Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2552-2017(07-08-17)

Art 1º RENOVAR los contratos de Locación de Obra de las personas que se detallan en el Anexo I, para cumplir funciones en el Tribunal de Faltas N° 1, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo 01 de Julio de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.


Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1° de la presente serán imputados al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Art 4º REFRENDARA la presente resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


RESOLUCION Nº: 2553-2017(07-08-17)

Art 1º CONTRATAR, mediante Locación de Obra, al Sr. Cristian Martín LEON, DNI. N° 30.517.464, para cumplir funciones en la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Secretaria de Seguridad, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2017 al 31 de Diciembre 2.017.


Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1o de la presente imputados al presupuesto

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Art 4º Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno unción Pública y a cargo de la

Secretaria de Seguridad y el Señor Secretario Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

RESOLUCION Nº: 2554-2017(07-08-17) Art 1º RENOVAR, el Contrato de Locación de Obra, del Sr. Horacio Javier GARCIA, DNI. 38.802.125,

para cumplir funciones en la Dirección de Educación Vial, dependiente de la Secretaria de Gobierno

y Función Pública, por el lapso de 06 (seis) meses, durante el período 01 de Julio de 2017 al 31 de Diciembre de 2.017.


Art 3º Los gastos que demande lo dispuesto en el Art. 1o de la presente serán imputados al presupuesto

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Art 4º Refrendará la presente el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de


RESOLUCION Nº: 2555-2017(07-08-17) Art 1º RENOVAR los contratos de Locación de Obra de las personas que se detallan en el Anexo I, para

cumplir funciones en el Tribunal de Faltas N° 2, por el lapso de seis (06) meses, durante el periodo 01 de Julio de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.



correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Art 4º REFRENDARA la presente resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública y el

Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. Art 5º De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2556-2017(07-08-17)

Art 1º OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000,00.-), pagaderos en TRES (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por los valores detallados en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.



Art 4º De forma.

ANEXO I

RESOLUCION Nº: 2557-2017(07-08-17) Art 1º OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de Pesos Cinco Mil ($5.000,00),

a favor de la Licenciada GARRIDO Judith, DNI N° 18.787.598. Art 2º OTORGAR un subsidio -sin cargo a rendir- por un monto Total de esos Cinco Mil ($5.000,00), a

favor de la Magister AMAYA Teresa del Carmen, DNI N° 14.470.288, con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.

Art 3º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo 1o y 2

o a la Partida de Transferencias Corrientes -

Subpartida Sector Privado - Personas Físicas - Subsidios Generales, de la Secretaría de Salud.

Art 4º REFRENDARA la presente el Sr. Secretaria de Salud y el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión.


Art 1º OTORGAR subsidios -sin cargo a rendir- a favor de los beneficiarios detallados en el Anexo I, por un monto Total de Pesos Treinta y Nueve Mil ($ 39.000,00.-), pagaderos en DOS (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por los valores detallados en el mismo, a partir de la fecha; con el alcance de los considerados expuestos en la presente Resolución.




RESOLUCION Nº: 2559-2017(07-08-17) Art 1º DECLARAR de Legitimo Abono, la factura B-0002-0000003 de la firma SOTO FERNANDEZ,

JORGE CUIT. 20-17622649-9 por un importe total de $108.000,00 (Pesos Ciento ocho mil con 00/100) correspondiente a horas maquinas prestadas por la empresa mencionada en un todo de acuerdo a los considerandos respectivos y a lo dispuesto en las Resoluciones 593/17, 594/17 y la Ordenanza 12.622/17.



cargo de la Secretaria de infraestructura, Obras y Servicios Públicos. Art 5º De forma.

ORDENANZA Nº:12.583-3/17

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

Articulo 1º APRUEBASE la Compensación del Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para el año Fiscal 2017 por la suma de PESOS VEINTE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE ($ 25.459.407).

Articulo 2º APRUEBASE las modificaciones de las Erogaciones del Presupuesto de Gastos correspondientes al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para el año Fiscal 2017, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en los Anexos III y IV y VII, en la suma de PESOS VEINTE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE ($ 25.459.407),

Articulo 3º Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente

Resultado Financiero:

Articulo 4º Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dese al Diario de Sesiones, publíquese en el

Boletín Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. Articulo 5º DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

COMODORO RIVADAVIA, EN LA DECIMOTERCERA REUNIÓN, DECIMA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 24 DE AGOSTO DE 2017.

ANEXO III - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / PODER EJECUTIVO

ANEXO III – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / PODER EJECUTIVO

ANEXO IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ANEXO VII - TRABAJOS PUBLICOS

ANEXO VI – A PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO XIII – ENTE AUTARQUICO COMODORO CONOCIMIENTO

ORDENANZA Nº:12.583-4/17 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

Articulo 1º INCREMENTESE el total del Presupuesto de Recursos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para el año Fiscal 2017 en la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS ($ 85.176.102),-

Articulo 2º APRUEBASE el incremento del total de erogaciones del Presupuesto de Gastos correspondientes al PODER EJECUTIVO MUNICIPAL para el año Fiscal 2017, con destino a las finalidades que se indican en las siguientes Partidas Principales y analíticamente en el Anexos Vl-F, en la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS ($ 85.176.102).-

Articulo 3º Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estimase el siguiente

Resultado Financiero:

Articulo 4º Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dese al Diario de Sesiones, publíquese en el

Boletín Oficial, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. Articulo 5º DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

COMODORO RIVADAVIA, EN LA DECIMOCUARTA REUNIÓN, SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA, OCURRIDA EL 30 DE AGOSTO DE 2017. ANEXO I - RECURSOS

ANEXO VI – F- PLAN DE OBRAS PÚBLICAS

BOLETIN OFICIAL - Municipalidad de Comodoro … 0079-2017..pdf · ... Finanzas y Control de...

Documents

Transcript of BOLETIN OFICIAL - Municipalidad de Comodoro … 0079-2017..pdf · ... Finanzas y Control de...