BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL · 2019. 6. 4. · PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL...

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXIX - Nº 122/19 – 4 DE JUNIO DE 2019

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA

Secretario de Economía y Finanzas: a/c. Sr. David Alejandro FERREYRA

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Turismo: Sr. José Luis RECCHIA

Secretario Legal y Técnica: Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN

Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA

Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS

Vocal: Ing. Martín Ivan GESSAGA

006216

PROVINCIA DE TIER% DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR “2018-Modelos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 3D NOV 2018VISTO: El Expediente CP. N°8069/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 00002-00000046, por la

suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00), presentada por la firma

Alejandro A. Ursino, en concepto de publicidad y propaganda en la revista “Ush Magazine”,

durante el mes de Octubre de 2018.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N°815/2018 se autorizó la contratación directa

con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°555/2018,

firmada por el Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta

a Ls. 48.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el

Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N° 147612016 y Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015,

Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON

00/100 ($35.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en la revista “Ush Magazine”,

durante el mes de Octubre de 2018, de conformidad con la Orden de Publicidad

N°555/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo dfl N° 00002-00000046,

por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00), presentada por

la firma Alejandro A. Ursino, por el concepto descripto en el Artículo 1°, ElIo expuestos

1

a“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Ushuaia, 4 de junio de 2019 Año XXIX - N° 122/2019 página 1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR


1/1.2.

006216

‘201 8-Mo de los 44 H&oes del Submarino ARA San Juan”

en el exordio.

ARTICULO 3°.-Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°555/2018, en concepto de

publicidad y propaganda en la revista “Ush Magazine’, por la suma de PESOS TREINTA

Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.-Imputar la suma mencionada en el artículo 2° con cargo al titular

presupuestario: Unidad Intendente, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 5°.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido

Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° 00671 6/2018.-

‘op

006216

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


006217

QProvincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas ‘2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA,

VISTO el expediente C.P. N°467212018 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N°0002-00000129, por

la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la firma Zalazar Diego

Femando, en concepto de publicidad y propaganda en el portal www.criticasur.com.ar, durante el mes de

Julio de 2018.

Que mediante Resolución S.S.E.y F. N.° 550/2018 se autorizó la contratación directa con la

mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°260/2018. firmada por el

Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 17.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por Decreto Municipal N°1476/20 16 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el Artículo 153 dc la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1 °.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 (S 10.000,00), en

concepto de publicidad y propaganda en el portal www.criticasur.com.ar, durante el mes de Julio de 2018,

de conformidad con la Orden de Publicidad N°260/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000 129, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la firma Zalazar Diego Femando, por el

concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.-Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°260/20 18 en concepto de publicidad y

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’ 00 62 1 7


006217

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economía y Finanzas

1/1.2.

“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

propaganda en el portal www.criticasur.com.ar, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°- Imputar la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y DD.HH., inciso 0 3 0, y la suma de PESOS

CINCO MIL CON 00/100 ($5.000,00) con cargo al titular presupuestario Secretaría Legal y Técnica,

inciso 030.

ARTICULO 50- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y.F. N° fl fl R 2 /2018.-

6Z \Jtas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


ouBzlB

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR “2018-Año de los 44 Héroes del Submañno ARA San Juan”

REPÜBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA,

VISTO: El Expediente C.P. N°8068/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “B” N° 00007-00000285, por la suma de

PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), presentada por la firma Fabián Pouso, en

concepto de publicidad y propaganda en el programa “Laberintos” que se transmite por FM Radio

Provincia 100.1 durante el mes de Octubre de 2018.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N°815/2018 se autorizó la contratación directa con la

mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°554/2018, firmada por el


Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a f. 13.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el Artículo

110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal

N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo I del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar ci presente instrumento lcgal, conforme a

lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015. Decreto Municipal

N°333/2018.

Por ello:EL SECRETARTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

AJC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100

($26.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en el programa “Laberintos” que se transmite

por FM Radio Provincia 100.1 durante el mes de Octubre de 2018, de conformidad con la Orden de

Publicidad N°554/20 18. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00007-00000285, por la

suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), presentada por la firma Fabián Pouso,

por el concepto descripto en el Artículo 1°, Ello expuestos en el exordio.

AITICULO 3°.-Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°554/2018, en concepto de publicidad y

4’ //T2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 00 6218


006218

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATL&NTICO SUR


1/1.2.

‘201 8-Año de los 44 Héroes del Submañno ARA Saii Juan”

propaganda en el programa “Laberintos” que se transmite por FM Radio Provincia 100.1, por la

suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($26.000,00). Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 4°.-Imputar la suma mencionada en el articulo 2° con cargo al titular presupuestario:

Unidad Intendente, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 5°.-Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido

Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° 32 8 /2018,-

fra

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 08 62 1 8


006219Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e islas del Atlántico SurREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Secretaria de Economía y Finanzas

USHUAIA, 30 NOV 2018

VISTO el expediente N° 1383-ID/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma de tramitá el pago de las facturas que se detallan en el

Anexo 1 de la presente, de la firma ASCENSORES DEL FIN DEL MUNDO de Horacio

Daniel CERIANI por la suma total de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON

26/100 ($ 2.053,26), correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo mensual

con mano de obra y provisión de insumos necesarios en el ascensor principal, ubicado en

el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, durante el período del 09/01/2018 al 31/01/2018.

Que se aprobó la mencionada, a través de la Resolución S.E. y F. N°0312018 y

su modificatoria Resolución S.S.E. y E. N° 191/2018, por la suma total de PESOS

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 33.600,00), de conformidad con la Orden de

Compra N° 04/18.

Que el servicio fue prestado de conformidad de acuerdo a fo certificado a fojas

16.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado

1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente actó

administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y en los

Decretos Municipales N° 1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y TRES

CON 26/100 ($ 2.053,26), correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo

mensual con mano de obra y provisión de insumos necesarios en el ascensor principal,

y /11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”006219


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

/11.2.

006219

2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARk San Juan

ubicado en el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, durante el período del 09/01/18 al

31 /01/18 . Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 de la

presente, de la firma ASCENSORES DEL FIN DEL MUNDO de Horacio Daniel CERIANI,

por la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON 26/100 ($ 2.053,26),

correspondiente al período del 09/01/18 al 31/01/18, por el concepto mencionado en el

artículo precedente. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el articulo 1° con cargo al titulr,presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, inciso 0 3 0.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia yarchivar.

RESaUCIÓN S.E_v E. N°006219

6219

/2018

“[As Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


tProvincia de Tierra del Fuego

Antértida e Islas del Aliántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretada de Economía y Finanzas

008219

2O18-Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan’

Anexo 1 de la Resolución & E y E. N °003219 12018-

TIPOY N° DE FACTURA IMPORTE

Factura tipo ‘8” N°0001-00000409 $ 93.33

Factura tipo “8” N°0001-00000419 $1.959,93

$2.053,26

r ipv

las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’.


006220

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

tREPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino AR San Juan”

USHUAIA, 30 HÜV 2018

VISTO el Expediente S.E. N°9672/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0009-00002141 por

la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 29.500,00), a

favor de la firma NEXO S.R.L., referente a la adquisición de equipamiento informático

destinado a la Dirección de Comercio e Industria conforme lo requerido por el Coordinador de

Control Urbano.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 823/2018, se autorizó la contratación

directa con las firmas: NEXO S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 29.500,00), H Y M INFORMÁTICA de SERGIO ANDRÉS

CARZO, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y OCHO CON 30/1 00 ($ 157.448,30), MASTER’S INFORMÁTICA S.R.L.., por la

suma total de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 19.900,00) y

MANRIQUE ROCIÓ FLORENCIA, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 39.950,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de

Compra Nros. 1127/2018, 1128/2018, 1129/2018 y 1130/2018, respectivamente.

Que a fojas 4 obra Acta de Entrega N° 62/2018, emitido por el Departamento de

Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, constatando la

efectiva entrega de los insumos a la Dirección de Informática, debiendo dar por finalizada la

Orden de Compra N° 1127/2018.

Que la presente erogación encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal

///. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 6 2 2 0


006220

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E SUS DEL ATLANTICO SUR

REPUBl.lCA ARGENTIN»MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino AM San Juan”

111,2.

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 2950000), referente a la adquisición de equipamiento

informático destinado a la Dirección de Comercio e Industria conforme lo requerido por el

Coordinador de Control Urbano, según la Resolución 5. 5. E. y F. N° 823/2018 y la Orden de

Compra N°1127/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0009-00002141 por la

suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 29.500,00), a favor

de la firma NEXO S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1127/2018, a favor de la firma NEXe

S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100

($ 29.500,00), referente a la adquisición de equipamiento informático destinado a la Dirección

de Comercio e Industria conforme lo requerido por el Coordinador de Control Urbano. Ello por

lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo

Presupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso 0 4 3.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad

archivar.006720

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°

d.a.ch.

Las Islas Ma1 mas. Gcorgias Sándwich del Sur. sen i

1° con cargo al Titular

de Ushuai

/2018.-

006220


006221

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA0 MCV 2018

VISTO el Expediente N° 10515 -SE-2018 del registro de esta Municipalidad y por el

cual se gestiona la autorización de Anticipos al personal de la Municipalidad de Ushuaia

correspondiente al período S.A.C CUOTA 2 de 2018; y

CONSIDERANDO:

Que se autoriza a la Dirección de Flaberes a realizar la apertura un

expediente en forma mensual para el otorgamiento de la misma previa intervención de la

Secretaría de Economía y Finanzas, cuya rendición formará parte de la liquidación de

haberes normal y habitual del personal de la Municipalidad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el Art. 1530, de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

Decretos Municipales N°1948/20t5 y 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIONMC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la gestión del concepto de Anticipo de Haberes

correspondiente al período S.A.C CUOTA 2 de 2018, para el personal de la

Municipalidad de Ushuaia.

ARTÍCULO 2°.- Cancelar el Concepto Anticipo de Haberes, conjuntamente con la

Liquidación de Haberes normal y habitual correspondiente al Periodo S.A.C CUOTA 2

de 2018.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia

su publicación. Cumplido, archivar.

E.yF.N° 006221

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán00 6? Z 1


006222

aPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA, 3 0 110V 2018

VISTO el Expediente S.C. N° 3739/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N°0022-00010233,

por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON

20/100 ($ 64.043,20), a favor de la firma PINTURERÍAS DEL CENTRO de TRES

COLORES S.A., referente a la adquisición de pintura que será utilizada para la fachada

principal de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi, conforme lo requerido por la

Secretaría de Cultura y Educación.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 976/2018, se autorizó la

contratación en forma directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS

SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 22/1 00 ($ 64.043,22), emitiendo a

tal fin la Orden de Compra N° 1327/2018.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma mencionada, se dará

por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada con anterioridad, una vez

que el área correspondiente certifique la efectiva provisión.

Que a raíz de plasmar los precios con la utilización de cuatro decimales en su

comprobante, se deberá dar por cumplida dicha contratación por la suma total facturada.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto

/// .2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006222


006222


=REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2D18 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

1/1.2.

Municipal N°1948/2015 yel Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL

CUARENTA Y TRES CON 20/1 00 ($64.043,20), referente a la adquisición de pintura que

será utilizada para la fachada principal de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi,

conforme lo requerido por la Secretaría de Cultura y Educación, según Resolución S.S.E.

y F. N°976/2018 y Orden de Compra N° 13272018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0022-00010233, por

la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON 20/1 00

($ 64.043,20), a favor de la firma PINTURERÍAS DEL CENTRO de TRES COLORES S.A.

referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Cultura y Educación, Inciso 0 2 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. 006222RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-

Las Islas Malvinas. Argentinas

u s :?


aProvincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Cultura y Educación “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 3 U NDV 2018

VISTO el expedienteN° SC —9530/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Municipal N°1816/2018, se aprobó el otorgamiento un

subsidio solicitado por la Sra. Anahi Alfonsina ANTILEF, D.N.I. N°31.939.221, por la suma de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), destinado a afrontar parte de los gastos

que tuvieron los estudiantes del 7mo año de la modalidad Técnico de Comunicación en Multimedia

del Colegio Provincial “Ernesto Sabato” para presentar el Proyecto “De Ushuaia a Rio de Janeiro:

Dos Ciudades Maravillosas” entre los días 16 al 26 de noviembre del corriente año.

Que será responsable del cobro y posterior rendición la Sra. Anahi Alfonsina

ANTILEF, D.N.I. N°31.939.221, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, conforme a lo

dispuesto en el punto 4) del Anexo 1 de la Resolución Plenaria N°18/95 del Tribunal de Cuentas de

la Provincia.

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el mencionado gasto.


conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto


Por ello:


MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto de un subsidio a favor de la Sra. Anahi Alfonsina ANTILEF,

D.N.I. N°31.939.221, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00),

destinado a afrontar parte de los gastos que tuvieron los estudiantes del 7mo año de la modalidad

Técnico de Comunicación en Multimedia del Colegio Provincial “Ernesto Sabato” para presentar el

Proyecto “De Ushuaia a Rio de Janeiro: Dos Ciudades Maravillosas” entre los días 16 al 26 de

noviembre del corriente año. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de un subsidio a favor de la Sra. Anahi Alfonsina

ANTILEF, D.N.I. N°31.939.221, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

006223‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’




Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Cultura y Educación

1/1.2.

“2(118-Año de los 44 Héroes del Submarino ARÁ San Juan”

006223

($25.000,00), por el concepto mencionado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos

en los considerandos.

ARTICULO 3°.-Será responsable del cobro y su posterior rendición la Sra. Anahi Alfonsina

ANTILEF, D.N.1. N°31.939.221, en un plazo no mayor de sesenta (60) días.

ARTICULO 4°.- Imputar el gasto que demande el presente al titular presupuestario

Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 0 51.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushu& /

archivar.

RESOLUCIÓN S.E y F. N°

dvch

00622I20IR-.

las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’006223


006224

Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 3 0 NOV 2018

VISTO el expediente C.R N° 10093/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita un Cargo a Rendir a favor del Programa de Comunicación y

Publicidad, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00),

destinado a cubrir gastos de Publicidad y Propaganda a través de la Red Social Youtube.

Que en consecuencia, resulta procedente autorizar un cargo a rendir a favor de la empleada

municipal Jessica Mariel TORCHE, Legajo N° 2649, en su carácter de Jefe de Departamento

Administrativo y Patrimonial, del Programa de Comunicación y Publicidad dependiente de la

Subsecretaria de Comunicación Pública.

Que la plataforma Youtube, perteneciente a la firma Google S.R.L, es un proveedor del exterior

y la única modalidad de cancelación aceptada para el pago del mismo es a través de tarjeta de

crédito.

Que en virtud de ello, la Dirección de Tesorería dependiente de esta Secretaria de Economía y

Finanzas, ingresará los datos necesarios de la Tarjeta de Crédito Coorporativa del Banco Macro S.A.,

perteneciente a esta Municipalidad de Ushuaia, en la Cuenta de Youtube creada para tal fin.

Que la administración de dicha cuenta estará NC del Programa de Comunicación y Publicidad,

limitando el gasto al monto otorgado en concepto de Cargo a Rendir

Que dicha tarjeta de crédito será utilizada como medio de pago de los avisos y/o anuncios a

realizar por parte de los responsables autorizados.

Que el presente gasto se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 99°, inciso b) del

Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales N° 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


WC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar el Cargo a Rendir a favor del Programa de Comunicación y Publicidad, por la

/12

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas” 00 62 2


006224


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/72

suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00), destinado a cubrir

gastos de Publicidad y Propaganda en la Red Social Youtube, perteneciente a la firma Google S.R.L.

ARTICULO 2°.- Será responsable del devengado y posterior rendición, ante la Contaduría General, en

un plazo no mayor a los SESENTA (60) días, la empleada municipal Jessica Mariel TORCHE, Legajo N°

2649, en su carácter de Jefe de Departamento Administrativo y Patrimonial del Programa de

Comunicación y Publicidad, dependiente de la Subsecretaria de Comunicación Pública. Ello por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°- Autorizar a la Dirección de Tesorería dependiente de esta Secretaria de Economía y

Finanzas, a ingresar los datos necesarios de la Tarjeta de Crédito Coorporativa del Banco Macro S.A.,

perteneciente a esta Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Instruir al Programa de Comunicación y Publicidad a fijar como límite del gasto en

cuestión, la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($1500.00, 00). Ello por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTICULO 5°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

Secretaría de Coordinación de Gestión - Inciso 0 3 0.-

ARTICULO 6°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCION S. E. yE N°006224

/2018.-

jep

“Las ¡sias Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas” 005224


006225


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2Ol8 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 30 NOV 2018

VISTO el Decreto Municipal N° 180/2016 y su Modificatoria Decreto Municipal N° 1858/2018,

del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO:

Que a través del acto administrativo citado en el visto, se aprobó la Estructura Orgánica de

Nivel Directivo del gabinete municipal, con sus misiones y funciones que se detallan en los Anexos 1 al

XII.

Que en el Anexo III del Decreto Municipal N° 180/2016 se aprobó la creación de las

Direcciones dependientes de la Secretaría de Economía y Finanzas y en su punto d) la denominada

Dirección de Compras Mayores y Menores.

Que en el artículo 2° deI referido acto administrativo delega a cada Secretaría la facultad de

crear la Estructura Orgánica de Nivel Ejecutivo con sus funciones y la designación de los titulares a

cargo.

Que resulta precedente acceder a lo solicitado para actualizar y organizar la Dirección de

Compras Mayores y Menores en armonía con los objetivos y servicios que se requieren actualmente.

Que corresponde dejar sin efecto la resolución 5. E. y F. N° 3836/2016 correspondiente a la

estructura Orgánica de Nivel Ejecutivo de la Dirección de Compras Mayores y Menores de la

Subsecretaría de Economía y Finanzas.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 promulgada por Decreto Municipal N° 1948/201 5,

Decreto Municipal N°333/2018 y Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N°141.



RESUELVE:

ARTICULO 1°- Dejar sin efecto la resolución S. E. y F. N° 3836/2016 correspondiente a la estructura

Orgánica de Nivel Ejecutivo de la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la

Subsecretaría de Economía y Finanzas de la Secretaria de Economía y Finanzas. Ello por lo expuesto

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la estructura Orgánica de Nivel Ejecutivo de la Dirección de Compras

/11.2.

ylas Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, sony serán Argentinos

006225


006225

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Allántico Sur

RepúbIica Argentina=Municipalidad de Ushuaia

111.2.‘2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San JuaW’

Mayores y Menores dependiente de la Secretaria de Economía y Finanzas, con las funciones

detalladas en los Anexos 1 a VII, que forman parte de la presente. Ellos por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande la presente a las partidas presupuestadas

correspondientes.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Archivar.

006225

las Islas Malvinas. Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

/fl

006225


006225

Provincia de Tiaa del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur

zRepública ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2O18 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN 5.2. y F.L?’fr 622 92018.

SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y MENORES:

DE SU ORGANIZACIÓN: La Subdirección de Compras Mayores y Menores dependerá de laDirección de Compras Mayores y Menores y estará a cargo de un Subdirector.

FUNCIONES:

1) Controlar la tramitación administrativa correspondiente para la compra, adquisición yíocontratación de bienes y/o servicios, requeridos para el funcionamiento de todas lasdependencias municipal, respetando la normativa vigente a tal fin.

2) Controlar las acciones llevadas a cabo por el Departamento Administración de

Compras en la tramitación de solicitudes de presupuestos y cuadros comparativos,

como así también la relación directa con las firmas proveedoras.3) Controlar la confección de pliegos licitatorios, vigilando el cumplimiento de las

cláusulas generales y particulares, informando incumplimientos de existir, como asítambién propiciar las penalidades que correspondan.

4) Fiscalizar la apertura de ofertas y controlar la documentación de las propuestas

recepcionadas.5) lnteractuar con la Delegación del municipio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para aquellos requerimientos que no pudieran ser adquiridos en la provincia.

6) Verificar la correcta recepción provisoria y/o definitiva de los insumos o bienes

adquiridos, verificando peso, medida, cantidad, calidad y fechas de vencimiento, de

acuerdo a las especificaciones establecidas en las distintas órdenes de compra y

conforme a los remitos de entrega, llevada a cabo por el Departamento Almacenes.

7) Verificar la gestión de compras, como así también su cancelación y posterior rendición,

de acuerdo a las normativas vigentes.8) Verificar los proyectos de instrumentos legales correspondientes a las adquisiciones

bienes de consumo, de capital y/o contrataciones de servicios, que sean requeridos

por las diferentes reparticiones. Asimismo, aquellos necesarios a efectos de concluir

con el cumplimiento de las órdenes de compra emitidas por la Dirección.

9) Verificar la capacitación del personal a su cargo, para la función que se le ha

encomendado, instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientos

aplicables.10) Controlar la emisión de Órdenes de Compra, verificando su duración, cumplimiento,

cancelación y posterior rendición, de acuerdo a la normativa vigente.

11 )Controlar la imputación preventiva de los gastos en las etapas de preventivo y

-eflnitivo que formulen los Departamentos Administración de Compras y

1/1.2.

tas Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”

006225


db 006225


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

1/1.2.

Licitaciones.

12) Custodiar los bienes patrimoniales asignados a la Subdirección.13) Integrar la Comisión Permanente de Pre-Adjudicaciones.14) Llevar un archivo pormenorizado de la documentación que ingrese y egrese de la

Subdirección.15) Efectuar el ingreso de garantías de oferta y de adjudicación, controlando su

vigencia y devolución posteriormente.16) Garantizar el estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus

modificatorias y sus Decretos reglamentarios.17) Incorporar mecanismos de gestión en su área que permitan la optimización de las

tareas, coordinando acciones con las diferentes áreas del municipio, en el nivelcorrespondiente.

18) Colaborar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual de la Dirección.

19) Elevar un informe anual del grado de cumplimiento de los objetivos planificados.

20) Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o que le seaencomendada por la superioridad.Reemplazar al Director en caso de ausencia y/o licencia.

]

‘Las Islas MaMnas, Georgias, Sandwich del Sur, son y seran kgentoC006225


006225


RepÚblica ArgentinazMunicipalidad de Ushuaia “2018-Añade ¡os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

888ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN SE. y F. N° /2018.

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS:

DE SU ORGANIZACIÓN: El Departamento Administración de Compras dependerá de la SubDirección de Compras Mayores y Menores y estará a cargo de un Jefe de Departamento.

FUNCIONES:

1) Verificar la correcta recepción de solicitudes de adquisiciones de bienes de consumo,de capital y/o contratación de servicios, a través de la modalidad contratación directa,certificando que cuenten con la documentación correspondiente para cumplir con elobjetivo de la misma,

2) Ejecutar las acciones llevadas a cabo por la División Administración y Gestión en latramitación de solicitudes de presupuestos y cuadros comparativos respectivos.

3) Ejecutar la correcta adquisición de los bienes o servicios requeridos, llevada a cabo porla División Administración y Gestión, manteniendo relación directa con las firmas conlas que se efectúen las adquisiciones y/o contrataciones.

4) Interactuar con la Delegación del municipio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres,para aquellos requerimientos que no pudieran ser adquiridos en la provincia.

5) Ejecutar la gestión de compras, como así también su cancelación y posterior rendición,de acuerdo a las normativas vigentes.

6) Controlar los proyectos de instrumentos legales correspondientes a las adquisicionesbienes de consumo, de capital y/o contrataciones de servicios, que sean requeridospor las diferentes reparticiones. Asimismo, aquellos necesarios a efectos de concluircon el cumplimiento de las órdenes de compra emitidas por la Dirección.

7) Verificar la capacitación del personal a su cargo, para la función que se le haencomendado, instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientosaplicables.

8) Efectuar la emisión de Órdenes de Compra, verificando su duración y cumplimiento,gestionando su cancelación y posterior rendición, de acuerdo a la normativa vigente.

9) Corroborar la imputación preventiva de los gastos en las etapas de preventivo ydefinitivo que formule la División Administración y Gestión.

10) Custodiar los bienes patrimoniales asignados al Departamento.11) Integrar la Comisión Permanente de Pre-Adjudicaciones.12)Llevar un archivo pormenorizado de la documentación que ingrese y egrese del

Departamento.13)Efectuar el ingreso de garantías de oferta y de adjudicación, controlando su

vigencia y devolución posteriormente.14) Garantizar el estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus

1/1.2.

fi‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos” 00 5 2 2 5


çi006225


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

111.2.

‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/

modificatorias y sus Decretos reglamentarios.

15) Incorporar mecanismos de gestión en su área que permitan la optimización de lastareas, coordinando acciones con las diferentes áreas del municipio, en el nivelcorrespondíente.

16)Custodiar el vehículo asignado al Departamento, controlando su buen uso ymantenimiento, como así también el personal afectado al mismo.

17) Colaborar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual de la Dirección.

18) Elevar un informe anual del grado de cumplimiento de los objetivos planificados.

19) Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o que le sea

encomendada por la superioridad.Reemplazar al Subdirector en caso de ausencia y/o licencia.

las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur. son y serán Aigentiiios 003225


4*? 006225

Provincia de Tie,ra del Fuego,Antártida e Islas del Allánhico Sur

zRepúbhica ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2O18 - Año de los 44 Hémes del Submarino ARA San Juan”

0oANEXO IB DE LA RESOLUCION S.E. y F. N° 2 /2018.

DEPARTAMENTO LICITACIONES:

DE SU ORGANIZACIÓN: El Departamento Licitaciones dependerá de la Sub-Dirección deCompras Mayores y Menores y estará a cargo de un Jefe de Departamento.

FUNCIONES:

1) Verificar la gestión de las adquisiciones de bienes de consumo, de capital y/ocontratación de servicios, de acuerdo a los requerimientos y a través de la modalidadConcursos y/o Licitaciones, ya sea públicas y/o privadas.

2) Garantizar que cada trámite de adquisición yio contratación cuente con ladocumentación correspondiente para cumplir con el objetivo de la misma.

3) Verificar la confección de pliegos licitatorios, vigilando el cumplimiento de las cláusulasgenerales y particulares, informando incumplimientos de existir, como así tambiénpropiciar las penalidades que correspondan.

4) Verificar la apertura de ofertas y controlar la documentación de las propuestasrecepcionadas.

5) Verificar la correcta presentación de la documentación prevista para el Registro deProveedores del municipio.

6) Interactuar con la Delegación del municipio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,para aquellos requerimientos que no pudieran ser adquiridos en la provincia.

7) Elaborar y/o verificar proyectos de instrumentos legales correspondientes a lasautorizaciones de llamados licitatorios, como así también a la adjudicación de losmismos.



aplicables.9) Verificar la imputación preventiva de los gastos en las etapas de preventivo y definitivo

que formule la División Planificación y Gestión.10) Custodiar los bienes patrimoniales asignados al Departamento.

11) Integrar la Comisión Permanente de Pre-Adjudicaciones.12) Llevar el Registro de Proveedores del Municipio.13)Llevar un archivo pormenorizado de la documentación que ingrese y egrese del

Departamento.14)Efectuar el ingreso de garantías de oferta y de adjudicación, controlando su

vigencia y devolución posteriormente.15)Garantizar el estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus

modificatorias y sus Decretos reglamentarios.16) Incorporar mecanismos de gestión en su área que permitan la optimizacion de las

/I/.2.

‘Las Islas Mavinas. Georgias, Sándwich del Sur. son y serán Argentinos’ co


006225

Provincia de Tierra de Fuego.Antártida e Islas del Atlánlico Sur


/11.2.2Ol8 - Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan


Colaborar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual de la Dirección.

Elevar un informe anual del grado de cumplimiento de los objetivos planificados.

Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o que le seaencomendada por la superioridad.Reemplazar al Director en caso de ausencia y/o licencia.

17)18)19)

(‘o>

‘Ji

las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán ArgentmoC 005225


006225

Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur

ReptbIica ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia ‘2018-Añade los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

085ANEXO IV DE LA RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 2 /2018.

DEPARTAMENTO ALMACENES:

DE SU ORGANIZACIÓN: El Departamento Almacenes dependerá de la Sub-Dirección deCompras Mayores y Menores y estará a cargo de un Jefe de Departamento.

FUNCIONES:

1. Comprobar la correcta recepción provisoria y/o definítiva de los insumos o bienesadquiridos, verificando peso, medida, cantidad, calidad y fechas de vencimiento, deacuerdo a las especificaciones establecidas en las distintas órdenes de compra yconforme a los remitos de entrega.

2. Responder por el correcto almacenaje y distribución de los bienes adquiridos y/odonados.

3. Verificar la entrega de los elementos y materiales a las áreas requirentes.4. Llevar un registro actualizado del stock de mercadería, informando bajas producidas y

sus causas.5. Verificar el cumplimiento efectivo de las órdenes de compra emitidas, informando

divergencias si correspondiera.6. Verificar la capacitación del personal a su cargo, para la función que se le ha


aplicables.7. Custodiar los bienes patrimoniales asignados al Departamento.8. Llevar un archivo pormenorizado de la documentación que ingrese y egrese del

Departamento.9. Dar intervención a la Dirección de Patrimonio y Concesiones para la confección de los

cargos patrimoniales correspondientes, cuando se recepcionen bienes de capital.

10.Custodiar el vehículo asignado al Departamento, controlando su buen uso y

mantenimiento, como así también el personal afectado al mismo.

iLGarantizar el estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus

modificatorias y sus Decretos reglamentarios.12. Incorporar mecanismos de gestión en su área que permitan la optimización de las

tareas, coordinando acciones con las diferentes áreas del municipio, en el nivel

correspondiente.13.Colaborar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual de la Dir

14.Elevar un informe anual del grado de cumplimiento de los objetivos planifica

15.Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cai sea

encomendada por la superioridad.

/4

las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán

05225


Ú 225

Provincia de Tierra del Fuego,Antárbda e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 7018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Ca 8<)<)ANEXO V DE LA RESOLUCION S.E. y E. N° 5 /2018.

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:

DE SU ORGANIZACIÓN: La División Administración y Gestión dependerá del DepartamentoCompras y estará a cargo de un Jefe de División.

FUNCIONES:

1) Efectuar la recepción de solicitudes de adquisiciones de bienes de consumo, de capitaly/o contratación de servicios, a través de la modalidad contratación directa, certificandoque cuenten con la documentación correspondiente para cumplir con el objetivo de lamisma.

2) Recabar los detalles específicos necesarios de los elementos a adquirir, gestionandolas solicitudes de presupuestos y cuadros comparativos respectivos.

3) Realizar la gestión comercial de los requerimientos, manteniendo relación directa conlas firmas con las que se efectúen las adquisiciones y/o contrataciones.

4) Interactuar con la Delegación del municipio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,para aquellos requerimientos que no pudieran ser adquiridos en la provincia.

5) Realizar compras menores, como así también su cancelación y posterior rendición, deacuerdo a las normativas vigentes.

6) Confeccionar proyectos de instrumentos legales correspondientes a las adquisicionesbienes de consumo, de capital y/o contrataciones de servicios, que sean requeridospor las diferentes reparticiones. Asimismo, aquellos necesarios a efectos de concluircon el cumplimiento de las órdenes de compra emitidas por la Dirección.

7) Diligenciar notificaciones y toda documentación necesaria para garantizar que lastramitaciones se ajusten a la normativa vigente.


encomendado, instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientosaplicables.

9) Efectuar la imputación preventiva de los gastos en las etapas de preventivo y definitivo.

10) Efectuar la devolución de muestras una vez concluido el plazo de mantenimiento de las

ofertas, interactuando con los Departamentos Licitaciones y Almacenes.11)Dar intervención al Departamento Almacenes, una vez gestionada la adquisición y

emitida la orden de compra correspondiente, como así también a la Dirección de

Patrimonio y Concesiones, en el caso de tratarse de bienes de capital.

12) Custodiar los bienes patrimoniales asignados a la División.

13) Integrar la Comisión Permanente de Pre-Adjudicaciones.

14) Llevar un archivo pormenorizado de la documentación que ingrese y egrese de la

División.15)Garantizar el estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus

57 1/1.2.

las Islas Malvinas, Geocgias, Sán’dwich del Sur, son y serán Argentmo&’ DO 2 2


4.Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentinas

Municipalidad de Ushuaia

111.2.

2018 - Mo de/os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

16) modificatorias y sus Decretos reglamentarios.17) Incorporar mecanismos de gestión en su área que permitan la optimización de las


18) Colaborar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual de la Dirección.19) Elevar un informe anual del grado de cumplimiento de los objetivos planificados.20) Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o que le sea

encomendada por la superioridad.21)Reemplazar al Jefe de Departamento en caso de ausencia y/o licencia.

‘Las Islas Malvinas, Georgias. Sandwich del Sur, son y sei’án Argentinos’

Scttr

008225


006225


República ArgenlinaMunicipalidad de Ushuaia 2OI8 - Mo dé los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

ANEXO VI DE LA RESOLUCIÓN S.E. y F. N° ?5 /2018.

DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIONES:

DE SU ORGANIZACIÓN: La División Planificación y Contrataciones dependerá delDepartamento Licitaciones y estará a cargo de un Jefe de División.

FUNCIONES:

1. Realizar la gestión de las adquisiciones de bienes de consumo, de capital y/ocontratación de servicios, de acuerdo a los requerimientos y a través de la modalidadConcursos y/o Licitaciones, ya sea públicas y/o privadas.

2. Verificar que cada trámite de adquisición y/o contratación cuente con la documentacióncorrespondiente para cumplir con el objetivo de la misma.

3. Elaborar los pliegos licitatoríos, vigilando el cumplimiento de las cláusulas generales yparticulares, informando incumplimientos de existir, como así también propiciar laspenalidades que correspondan.

4. Realizar la apertura de ofertas y controlar la documentación de las propuestasrecepcionadas.

5. Interactuar con la Delegación del municipio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,para aquellos requerimientos que no pudieran ser adquiridos en la provincia.

6. Verificar la capacitación del personal a su cargo, para la función que se le haencomendado, instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientosaplicables.

7. Realizar la imputación preventiva de los gastos en las etapas de preventivo y definitivo.8. Custodiar los bienes patrimoniales asignados al Departamento.9. Integrar la Comisión Permanente de Pre—Adjudicaciones.1O.Llevar un archivo pormenorizado de la documentación que ingrese y egrese de la

División.11.Recepcionar la documentación exigida para el Registro de Proveedores del municipio,

verificando su correcta aplicación.12.Garantizar el estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus



14.Colaborar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual de la Dirección.

15.Elevar un informe anual del grado de cumplimiento de los objetivos planificados.

16.Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo q que le sea

encomendada por la superioridad.17.Reemplazar al Jefe de Departamento en caso de ausencia

¶2/

Las Islas MaMnas. Georgias, Sárwich del Sur, son y O


005225

Provincia de rie del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia ‘2018-Año cielos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

CoANEXO VII DE LA RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 12018.

DIVISIÓN RECEPCIÓN Y CONTROL:

DE SU ORGANIZACIÓN: La División Recepción y Control dependerá del DepartamentoAlmacenes y estará a cargo de un Jefe de División.

FUNCIONES:

1. Efectuar la correcta recepción provisoria y/o definitiva de los insumos o bienesadquiridos, verificando peso, medida, cantidad, calidad y fechas de vencimiento, deacuerdo a las especificaciones establecidas en las distintas órdenes de compra yconforme a los remitos de entrega.

2. Realizar el correcto almacenaje y distribución de los bienes adquiridos y/o donados.3. Efectuar la entrega de los elementos y materiales a las ¿reas requirentes.4. Verificar la capacitación del personal a su cargo, para la función que se le ha

encomendado, instruyéndolo sobre la organización, funciones y procedimientosaplicables.

5. Custodiar los bienes patrimoniales asignados a la División.6. Llevar un archivo pormenorizado de la documentación que ingrese y egrese de la

División.7. Garantizar el estricto cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 3693, sus



9. Colaborar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual de la Dirección.1O.Elevar un informe anual del grado de cumplimiento de los objetivos planificados.11 .Ejercer toda otra función que sea propia de la naturaleza de su cargo o que le sea

encomendada por la superioridad.12.Reemplazar al Jefe de Departamento en caso de ausencia y/o licencia.

/

las Islas MaMnas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentños”

005225


6225

Provincia de Tieua dei Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur

República AÍgentina=Municipalidad de Ushuaia 2O18 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

OgANEXO VIII RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018

?!sá$a

DepartamentoAdministración de

Compras

División

¡ Adüiinistración ygestión

( Siib-diiecciónde

1 Compras Mayoresy Menores

1 1

[ t r Depamento fl r Departamento

J L Licitaciones J Almacenes

II1

DivisiónPlanificación y

Control 1 DivisiónRecepción y

Control

Ú&275tas Islas Malvinas, Georgias, Sénúwich del Sur, son y serán Asgc


006226


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia ‘2018 — Año de los 44 Héfoes del Submarino ARA San Juan”

3DlC 2018USHUAIA,

VISTO el Expediente C.G. N° 10108/2018, del registro de este Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de DOS MIL (2.000) cajas

navideñas destinadas al personal Municipal, Contratos de Locación de Servicios y Cursantes

del Convenio de Formación Laboral, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría de

Evaluación de Gestión mediante Nota N°86/2018 a fojas 2 y a través de la Nota de Pedido N°

1733/2018, obrante a fojas 5.

Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 1.296.000,00).

Que la presente se encuadre en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso c) de la


Municipal N° 5115 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del



conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015

y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el llamado a Licitación Privada para la adquisición de DOS MIL

(2.000) cajas navideñas destinadas al personal Municipal, Contratos de Locación de Servicios

y Cursantes del Convenio de Formación Laboral, de acuerdo a lo requerido por la

Subsecretaria de Evaluación de Gestión mediante Nota N° 86/2018 a fojas 2 y a través de la

(Pta de Pedido N° 1733/2018, obrante a fojas 5, con un presupuesto oficial de PESOS UN

/I/.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, sony serán Argentinos’ o o 52 2 6


Provincia de Tierra del Fuego,Antárlida e Islas del Allántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2O1S — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/1.2.

MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 1.296.000,00). Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección de Compras Mayores y Menores de la

Secretaría de Economía y Finanzas, a suscribir toda documentación correspondiente a

dicho llamado. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Aprobar el Pliego que forma parte integrante de la presente como Anexo 1.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y

SEIS MIL ($ 1.296.000,00), con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Coordinación de

Gestión, Inciso 0 2 0.

ARTICULO 5°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 006226 /201 8.

tas Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos” U 62 2:6


006226

Secretaría de Economía y Finanzas

LIaTAa6N PRIVADA N° /2018

PRESUPUESTO OFICIAL:PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

MIL CON 00/1001.296.000,00)

E L© fl (L

Recepci6n y Apertura de las Ofertas:

Fecha:

Hora:

Lugar: birección de Compras Mayores y Menores - Secretaria de Economía y3anzas. Arturo Coronado 486 - 1° Piso - Ushuaia.

4\© ©a

“Las Islas Malvinas, Georg las y Sandwich del Sw son y serán Argentinas” 00 62 2 6


006226PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA Hoja Nro

E ISLAS DEL ATLANTICQ SUR EXPEDIENTE Nro 010108-CG-18REPUBLICA ARGENTINA


LICITACION PRIVADA Nro 00025

USHUAIA1 03 de Diciembre de 2018

Sres.

Doinici ho:

__________________________________________________

LUGAR ENTREGA : DPTO. ALMACENES

DOMICILIO ENTREGA: GDOR. PAZ NR 550

Autorizado por Resotucion: -

VALOR DEL PLIEGO: 0.00 FECHA APERTURA

LUGAR APERTURA : DIR. COMPRAS MAYORES Y MENORES - A. CORONADO NR 486 jR PISO HORA APERTURA: 00:00

SELLADO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143

MANTENIMIENTO DFERTA: TREINTA (30) DÍAS

PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATA A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

CORRESPONDIENTE.-

CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE RECEPCIONADOS LOS INSLHOS

CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFMADA Y

CERTIFICADA POR EL ÁREA SOLICITANTE.

Reng Descripcion Cantidad PrecUnit Importe

001 ADQUISICIÓN DE DOS MIL (2000) CAJAS NAVIDEÑAS DESTINADAS AL PERSONAL 2,000.00

MUNICIPAL, CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS Y CURSANTES DEL CONVENIO DE

FORMAC ION LABORAL.

EN UN TODO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES Y

EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES.

TOR SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COORDI

DE GESTIÓN.

4

8fl 6225


Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur00 62 2 6

República Argentina


20 1S.Año de/os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1 PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

1.-DE LOS ASPECTOS GENERALES Y PARTICULARESQue la presente se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, inciso c) de la Ordenanza MunicipalN°3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgadamediante Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

2.- GARANTÍAS.Será necesaria la presentación de Garantía de Oferta que será del UNO POR CIENTO (1 %) del valorde la oferta, cuando el importe supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00).

Las garantías de cumplimiento será del DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total de la adjudicación.Se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas a continuación:a) En efectiva, mediante depósito bancario en la cuenta del organismo contratante, o giro postal obancario.

—.b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice elprocedimiento de selección o del domicilio del organismo contratante. El organismo deberá depositarel cheque dentro de las plazos que rijan para estas operaciones.c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posteridad al 31 de diciembre de 2001. Losmismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden del organismocontratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calcularátomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constituciónde la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasionela Ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen ladevolución de garantías.d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiadoren deudor solidario, liso y llano y principalmente pagador con renuncia a los beneficios de división yexcusiónen los términos del articulo 2013 del Código Civil, así como el beneficio de interpelación judicial previa.e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de laNación,extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo yreglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos

,. de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventualcobro del seguro de caución. El organismo contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario lasustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecucióndel contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

Asimismo de acuerdo a lo expuesto por la Dirección de Contaduria General mediante Nota N° 77/15Letra: C. ca., los requisitos que deben cumplir las Pólizas y Pagares que se presenten, son los que acontinuación se detallan:• Tipo de póliza “Garantía de Adjudicación de Contrato” o similar.• Consignar coma Asegurado a la Municipalidad de Ushuaia.* Compañía de Seguros poseer carácter de fiador solidario con renuncia a Beneficio de Excusióri y

División.• Nombre del Tomador coincide con el Contratista enunciado en la Orden de Compra.• Consignar el número de la Orden de Compra de manera correcta.• Descripción de la prestación, acorde a la Orden de Compra.• Expediente de Referencia coincidente con la Orden de Compra.• No contener cláusulas contrarias a CTTO y/o desfavorables al Municipio (plazos u otras).• Compañía Aseguradora fija domicilio legal en la ciudad de Ushuaia por cuestiones judiciales o

extrajudiciales.• oseer Certificación de firmas.

006226“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SEPAN ARGENTINAS”



Antártida e islas del Atlántico Sur



2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

• Nombre del Apoderado firmante en la Póliza debe ser coincidente con el Nombre consignado enla Certificación de la Firma.

• Número de la póliza debe ser coincidente con la Certificación de Firma.• En caso de que la Certificación del Colegio de Escribanos se realice por un Escribano

perteneciente a una Jurisdicción distinta a Tierra del Fuego debe estar claro el nombre delEscribano firmante en la Certificación de Firma y coincidir con Certificación del Colegio deEscribanos.

• Número de REF en la Certificación de Firma coincidente en la Certificación del Colegio deEscribanos.

f) Con pagarés sin protesto a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje quecorresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de contrato,o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma máxima establecidapara contratar en forma directa según Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693.

El organismo contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía enel pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquella y sueventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligacionescontraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

3.- DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.La unidad operativa de contrataciones, deberá notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, dentro de los plazos fijados, para que retiren las garantías que se detallan acontinuación:

a) Las garantías de mantenimiento de la oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el actoadministrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección.b) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contra garantías, dentro de los DIEZ (10) días denotificado el acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento deselección.

c) Las garantías de impugnación al dictamen de pre adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días dedictado el acto administrativo que haga lugar a la impugnación presentada. Si la impugnación fuerarechazada se ejecutará la garantía integrada.

La unidad operativa de contrataciones deberá remitir a la tesorería jurisdiccional una copia de lanotificación cursada a los oferentes, adjudicatarios o contratantes para que retiren las garantías,indicando la fecha de comienzo y finalización del plazo con que cuentan los interesados para retirarlas.La tesorería será el organismo encargado de devolver las garantías y para ello deberá haber recibidola correspondiente comunicación de la unidad operativa de contrataciones.

4.- APERTURA DE OFERTASe realizará en la Dirección de Compras, Mayores y Menores dependiente de la Secretaria deEconomía y Finanzas - Edificio Adolfo Cano - Arturo Coronado N° 486, Ushuaia el día de de2018, a las hs.

5.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTASEl proponente deberá entregar en la Dirección de Compras, Mayores y Menores un solo sobre o

(aquete cerrado y con la inscripción:LICITACIÓN PRIVADA N° ¡2018

“ADQUISICIÓN DE DOS MIL (2.000) CAJAS NAVIDEÑAS”APERTURA DE OFERTAS:

HORA:“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS V SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”



Antártida e islas del Atlántico Sur 00 o 2 2República Argentina


20 la-Año de tos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

conteniendo:1) La oferta propiamente dicha con la planilla de presupuesto de oferta (según modelo oficial).2) Un ejemplar original del pliego de la presente Licitación firmado en todas sus fojas por el oferente.3) Garantía de Oferta, en caso de corresponder conformada según Cláusula 2, siempre y cuandosu importe supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00).4) Certificado de Situación Fiscal exclusivo para licitaciones yio Contrataciones expedido por laDirección General de Rentas Municipal.5) Constancia de lnscripción en A.F.l.P. vigente al momento de la apertura, emitido on-line.6) Constancia de lnscripción en AREF de la firma en el rubro.7) Certificado de Situación Fiscal Regular extendido por AREF.8) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las inhabilitaciones establecidas en elArtículo 112 de la Ordenanza Municipal N° 3693. (según modelo oficial).9) Habilitación Comercial extendida por la Dirección de Comercio e Industria Municipal.

6.- ACTO DE APERTURA DE SOBRES.No se permitirán ningún tipo de modificación a las ofertas presentadas, ni pedidos de aclaración oexplicación que interrumpan el acto de apertura de los sobres de las ofertas.

En el caso de presentarse un “EN TRAMITE”, en alguna de las inscripciones o de los certificados,solamente serán considerados cuando se demuestre que fueron hechas con más de tres (3) díascorridos de antelación a la fecha de apertura de la Licitación Privada.No se tomarán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, raspaduras o inter líneas que nohubieren sido debidamente salvadas al pie de la misma con la firma del proponente.Las cantidades deberán consignarse en todos los casos en números y letras, cuando existandiscrepancias entre ambas se considerará válida la indicada en letras.El Comitente se reserva el derecho de solicitar al o los oferentes, toda documentación respaldatoriay/o aclaratoria que considere necesario.

7.- PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTESSi resultasen dos o más propuestas igualmente convenientes, se podrá solicitar una mejora de ofertas.Estas mejoras de oferta se presentarán en sobre cerrado y se abrirán en el día y hora que se fije alefecto, labrándose acta en presencia de los interesados que concurran.

8-VALIDEZ DE LAS OFERTAS.Las ofertas tendrán una validez de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha deapertura de las mismas.En circunstancias excepcionales, el comitente podrá solicitar a los oferentes, una prórroga por unplazo adicional determinado. Este pedido y las respuestas deberán efectuarse por escrito.

Los oferentes podrán negarse a acceder a este pedido sin perder por ello la Garantía de la Propuesta.No se permitirá durante esta prórroga, efectuar modificaciones sustanciales a las ofertas presentadas.

9-CONSULTA DE PLIEGOLos pliegos estarán a disposición de los interesados para las consultas correspondientes en laDirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaria de Economía y Finanzas, sitoen la calle Arturo Coronado N°486 1° Piso, Ushuaia.

10- MARCO REGULATORIO Y LEGALLa sola presentación de la oferta implica conocimiento y aceptación de las condiciones particulares ygenerales que rigen en el presente acto, que se realiza en base a la Ordenanza Municipal N° 3693promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada mediante¡creto Municipal N° 147612016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

o06226

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”



Antártida e Islas del Atlántico Sur



2078-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

11.- CORRECCIÓN DE ERRORES.El criterio para la corrección de errores en la oferta será el siguiente: cuando haya una discrepanciaentre los montos indicados en números y los indicados en letras, prevalecerán estos últimos.Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicandoel precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario que se haya indicado, amenos que a criterio del comitente fuera evidente que el precio correcto sea el del total del rubro, endicho caso prevalecerá este y se corregirá el precio unitario.El comitente ajustará el monto de la oferta de la manera descripta anteriormente y el nuevo montoserá mandatario para el proponente. Si este no estuviera de acuerdo con el monto corregido de laoferta, ésta será rechazada y su Garantía de la Propuesta será ejecutada.

12.-ADJUDICACIÓN, GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN.El Comitente se reserva el derecho de desestimar, a su sólo juicio, alguna o todas las propuestaspresentadas. Asimismo podrá efectuar la adjudicación del servicio a la propuesta que, por razones desu conveniencia y a su sólo criterio juzgue como más conveniente para los intereses de lamunicipalidad.En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto la presente.Comunicada fehacientemente la adjudicación a uno o varios oferentes, estos tendrán un plazo deCINCO (5) días hábiles para presentar la Garantía de Adjudicación conforme al Artículo 2, En caso deno presentar la documentación requerida o desistir de la oferta realizada antes del vencimiento delplazo de validez establecido, el oferente perderá la garantía de la oferta. En caso de desistimientoparcial, la garantía se perderá en forma proporcional.

13.- PAGO DE FACTURA.El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días de su presentación, debiendo seracompañada por la documentación que a continuación se detalla:

• Factura tipo “C”, “8” o”E” con CAl vigente/CAE.• Certificado de Libre de deuda vigente expedido por AREF, autenticado por dicho ente o

Validación por lntemet o Certificado de Exención al Impuesto a los Ingresos Brutos /Certificado de No Retención.

• Certificado de Libre Deuda vigente expedido por la Municipalidad de Ushuaia.Asimismo deberá entregar junto con la factura los datos bancarios para la acreditación en cuentabancaria del pago, a saber

• NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA• CUIT DEL TITULAR DE LA CUENTA• CBU• DENOMINACIÓN BANCARIA.

,44p se tramitará el mismo sin los datos antes mencionados, de conformidad a lo previsto en lasolución 5. E. y F. N° 5779/2017.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”






“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES

1.- OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO.El presente llamado a Licitación Privada tiene como objeto la adquisición de DOS MIL (2.000) cajasnavideñas destinadas al personal del Municipio.

2.-PRESUPUESTO OFICIAL.El mismo se establece en PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL($ 1.296.000.00).

3.- COMPOSICIÓN DE LAS CAJAS.

La opción base de cada caja deberá contener:

• UNA (1) Caja Navideña.• UNA (1) Sidra en botella de vidrio de 200 CC tipo/calidad 1930.• UN (1) Pan Dulce con frutas de 500 Grs. tipo/calidad Georgalos.• UN (1) Budín por 230 Grs. tipo/calidad Georgalos.• UNA (1) ata de Durazno/Ananá por 820 Grs. tipo/calidad Okey.• UNA(1)Garrapiñada de Mani por 80 Grs.• UN (1) Maní con Chocolate por 70 Grs. tipo/calidad Georgalos.• UN (1)Turrón de Maní por 70 Grs. tipo/calidad Georgalos.• UN (1) Postre de Maní de 290 Grs. tipo/calidad Nucrem.• UN (1) Vino Tinto x 750 cc tipo/calidad NORTON.• UN (1) Champagne Extra Brut x 750 cc tipo/calidad NORTON.

Se deberán ofrecer DOS (2) opciones más, respetando la cantidad y la calidad de los insumosrequeridos.

4.- PLAZO DE ENTREGA.Las mismas deberán ser entregadas en su totalidad el día 21/12/2018, en el Departamento Almacenes

en Gobernador Paz N° 550.

/

iilI Lfl6

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”





Municipalidad do Ushuaia.

“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente, declaro/amos bajo juramento no estar incurso/s en ninguna de lasinhabilitaciones establecidas en el Articulo 112 de la Ordenanza Municipal N°3693.——— —

Firma del Proponen te

Nombre:

DM.!.

Nombre de la Empresa:

Domicilio:

ARTÍCULO 112.- No podrán contratar con la Administración Municipal:a)Los deudores morosos del fisco municipal,b)Los agentes y funcionarios del Munic4’ño y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una

participación,c)Los inhabilitados judicialmente, mientras no sean rehabilitados,d)Los condenados por delitos dolosos, mientras dure la condena,c)Las personas que se encuentren condenadas por delitos contra la propiedad o contra la

administración pública, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la ConvenciónInteramericana contra la corrupción, Ley N° 24.759,

f)Los inhabilitados para contratar con el municipio por la aplicación del artículo 113 de lapresente.

ARTÍCULO 1 ia- Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidadesy sanciones:

1 .Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.2.Multa por mora en el cumpllmiento de sus obligaciones.3 Rescisión por su culpa.4.lnhabilitación para contratar con el Municipio.5.Apercibimiento.6-Suspensión.7. Inhabilitación.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”

eUshuaia, 4 de junio de 2019 Año XXIX - N° 122/2019 página 42

006225


=REPUBLÍCA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARL DE ECONOMIA Y FINANZAS2018 - Año de los 44 Héroes del Subn,arino ARA San Juan’

USHUAIA13 O NOV 2Ü18

VISTO el Expediente SE. N° 9468/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la designación en forma transitoria de la empleada

Municipal de la Planta de Personal Permanente, Grado ‘4”, Paula Lorena NAVARRO, DNA. N.°

24.017.243, Legajo N° 3411, a cargo de la Sub-Dirección de Compras Mayores y Menores

dependiente de la Subsecretaria de Economía y Finanzas de la Secretaría de Economía y

Finanzas.

Que a través del Anexo 1 de la Resolución 5. E. y F. NoDO 6225/2018, se aprobó la

creación de la Sub-Dirección de Compras Mayores y Menores, dependiente de la Subsecretaria

de Economía y Finanzas, con sus respectivas misiones y funciones, a partir del día siguiente a su

notificación.

Que la empleada Paula Lorena NAVARRO, reúne las condiciones para ocupar dicho

cargo.

Que actualmente la nombrada se desempeña como Jefe Departamento Licitaciones,

conforme la designación efectuada mediante el Anexo II de la Resolución S.E. y E. N° 3847/2016.

Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto la designación realizada a través de la

resolución antes citada, a partir dell0 de Diciembre de 2018.

Que hasta tanto se instrumente la carrera administrativa, el carácter de la presente

designación es transitoria, según lo estipulado por Decreto Municipal N°912/96.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme

a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo

III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°

333/2018, y Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N°141..

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOM1AY FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar la designación transitoria, a partir del día siguiente a su notificación de

o

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas 00 62 26


006226

PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAiA

SECRErARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/11.2.

la Empleada Municipal de la Planta de Personal Permanente, Grado “4”, Paula Lorena NAVARRO,

D.N.l. N.° 24.017.243, Legajo N° 3411, la Sub-Dirección de Compras Mayores y Menores

dependiente de la Subsecretaria de Economía y Finanzas de la Secretaria de Economía y

Finanzas. Ello por las razones expuestas en los considerandos del presente.

ARTICULO 2°- Dejar sin efecto a partir del 1° de Diciembre de 2018, la designación de la

Empleada Municipal de la Planta de Personal Permanente, Grado “4”, Paula Lorena NAVARRO,

D.N.I. N.° 24.017.243, Legajo N° 3411, como Jefe Departamento Licitaciones, efectuada mediante

el Anexo II de la Resolución S.E. y F. N°3847/2016.

ARTICULO 3°.- Autorizar la liquidación de los adicionales que correspondan a la designación

transitoria del cargo citado en el articulo 1°, a partir del día 1° de Diciembre de 2018.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con cargo a

las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 5°.- Notificar a la empleada citada en el Articulo 1°, con copia autenticada del presente

y del Anexo 1 de la Resolución S. E. y F. í’ifl 0622 5’2018.

ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E.yF. N° 006226 /2018.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 006226


006227



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAiA, 3 0 NOV 2018


CONSIDERANDO:

Que mediante resolución S.E.y F. NfjQ 62252018 se aprobó la estructura a nivel ejecutivo de

la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaria de Economía y Finanzas de

la Secretaría de Economía y Finezas, según se detalla en los anexos l al VIII de la misma.

Que aún no se han establecido los llamados a concurso, previstos en el Capitulo Xl del Convenio

Municipal de Empleo, por lo que deriva procedente que las presentes designaciones a los cargos

revistan el carácter de transitorias.

Que se deberá dejar sin efecto la Resolución S.E y F. N° 4714/2016 donde se designó como

Jefe Departamento Administración de Compras a la Empleada Municipal María Soledad D’ANGELO

Legajo N° 3412 y Resolución S.E y F. N° 987/2018 donde se designó como Jefe Departamento

Almacenes al empleado Municipal Rodrigo ADORNO, Legajo N° 2182, y como Jefe de División

Recepción y Control al empleado Municipal Esteban GIORDANO, Legajo N° 3138, todos dependientes

de la Dirección de Compras Mayores y Menores.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N° 333/2018 y

Artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N°141.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECON0MA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTiCULO 1°.- Dejar sin efecto las Resoluciones S.E y F. N° 4714/2016 y 987/201 . Ello, por los


ARTICULO 2°.- Designar transitoriamente a los Empleados Municipales de Planta de Personal

Permanente de la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la Subsecretaría de

Economía y Finanzas de Secretaría de Economía y Finanzas detallados en los Anexos 1 al III que

forman parte integrante de la presente, en los cargos de la Estructura Orgánica aprobada mediante

Resolución S.E.y F. NIlO 6225/2018, a partir del día siguiente a la notificación dela presente.

ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente deberá imputarse a las

partidas

1006227



006227

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

1/1.2.

2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

presupuestarias correspondientes.

ARTICULO 4°.- Notificar a los empleados interesados, con copia autenticada del presente y del Anexos

adjuntos de la Resolución S. E. y F. t’E0 622 92018.

ARTICULO 5°.-Comunicar. Dar al oletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

006227

pln

rRESOLUCION SEY F.N° /2.018.

006227Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas





006227

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS

CARGO NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO GRADO

JEFE DEPARTAMENTO Maria Soledad D’ANGELO 3412 4

pm

006227

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.YF N°

2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

006227¡2018

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas





006227

— —T

[CARGO NOMBRE YAPELUDO LEGAJO GRADO

—

2182

006227

2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

ANEXO II DE LA RESOLUCION S.E.Y.F N° flfl 6277 ¡2018

4

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur, son y serán Argentinas





006227

mvÓN RECEPCIÓN Y CONTROL. .__

—

CARGO NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO GRADOr—— t—--— -----.-—.—.

..—...—- -——t--—--— .—

HE2’Y!N Esteban ORDANO. liP_J

006227

ANEXO III DE LA RESOLUCION S.EY.F N°


006227¡2018



006228

Provincia de Tierra del luegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina = 2O18 - Año de los 44 Héroes del Submaniro ARA San JuanMunicipalidad de Ushuaia

USHUAIA,3 O NOV 2018VISTO; el expediente LT- 3533-2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago a favor del Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, del Distrito Judicial Sur, la suma de PESOS TREINTA

Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 37.950,00), por el mes de

noviembre de 2018, en concepto de honorarios profesionales regulados al ingeniero Francisco

Troilo, en caracter de perito por las actuaciónes profesionales desarrolladas en autos

caratulados: “Participación Ciudadana ci Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y

DPOSS si Protección de Intereses Difusos si Incidente de Honorarios Perito Ingeniero”,

(Expte. 15447/2013).

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURAY EDUCACIÓN


RESUELVE;

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 37.950,00), por el mes de noviembre de

2018, en concepto de honorarios profesionales regulados al ingeniero Francisco Troilo, en

caracter de perito por las actuaciónes profesionales desarrolladas en autos caratulados:

“Participación Ciudadana ci Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y DPOSS si

Protección de Intereses Difusos si Incidente de Honorarios Perito Ingeniero”, (Expte.

15447/2013). Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago a cuenta y orden del Juzgado de Primera

111.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

006228


Provincía de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina =


/11.2.

006228

‘2018 - Año de los 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan”

Instancia en lo Civil y Comercial N°1 Distrito Judicial Sur, por la suma de PESOS TREINTAY SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 37.950,00), por el mes denoviembre de 2018, en concepto de honorarios profesionales regulados al ingeniero FranciscoTroio, en caracter de perito por las actuaciónes profesionales desarrolladas en autoscaratulados: “Participación Ciudadana cf Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego yDPOSS si Protección de Intereses Difusos si Incidente de Honorarios Perito Ingeniero”,(Expte. 15447/2013) . Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titularPresupuestario: Secretaría Legal y Técnica, Inciso: 030.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Archivar.-

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 006228/2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”

006728

4,


006279

Provincia de lierra del FuegoMtárda e Islas del Atlándco Sur

República Argentina 2018 - Año de los 44 Heroes del Submarino ARA San Juan’Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 301 £2018

VISTO el expediente OP N° 10534/2018, deI registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000022, por lasuma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 35.200,00), a favor del lng.Rodrigo Javier MARIN, D.N.I. N° 32.937.622, en concepto de pago por la prestación de servicios en laDirección de Estudio y Proyecto, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1744/2018 se aprobó el Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 12844.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) punto 10, de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por decreto municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza MunicipalN° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme alo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de laOrdenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVEARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOSCON 00/1 00 ($ 35.200,00), a favor del Ing. Rodrigo Javier MARIN, D.N.I. N° 32.937.622, en conceptode paga por la prestación de servicios en la Dirección de Estudio y Proyecto, correspondiente al mesde Noviembre de 2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000022, por la suma dePESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 35.200,00), a favor del lng. RodrigoJavier MARIN, D.N.I. N° 32.937.622, por el concepto indicado en el artículo precedente. Ello, por losmotivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.— Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargo al TitularPresupuestario: Secretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municiá1kIad de UshI archivarRESOLUCIÓN SE. y F. N° 1] [1 B 77 Q /2018.-gnc

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich 806229


n 005230

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2018—Año de los 44 Héroes del submarino ARA SAN JUAN”= REPUI3LICA ARGENTINA=

MUNJCIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE E Y F.

USHUAIA; 3 fllC 2018

VISTO el expediente OT-10475/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “C” N° 00003-

00000031 por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), a

favor del Sr. Jorge Alberto ROLANDO, D.N.l. N° 10.472.836, por las tareas en la

Dirección General de Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial,

dependiente de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, según las

incumbencias de su profesión de Agrimensor y respecto de todos aquellos Proyectos de

Mensura relativos a objetos territoriales de dominio municipal, en el asesoramiento,

verificación de cálculos y datos procesados, revisión y/o colaboración, rúbrica de planos y

gestión de trámite ante los organismos públicos, correspondiente al mes de noviembre

de 2018.

Que a fojas 2 obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 954/2018,

mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 12510.

Que a fojas 9 obra certificación de servicio, en la que el Director General

de Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial, certifica que el servicio se

prestó de conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110,

inciso d), Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza

Municipal N° 5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y el Articulo 1251 y

concordantes del Código Civil y Comercial.


administrativo, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de 1 a Ordenanza Municipal N°4976, y

/112...

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinos”

006239


oosz3

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2018 —Año de los 44 Héroes del submarino ARA SAN JUAN”

REPURLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE E Y E.

Decretos Municipales Nos 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL

CON 001100 ($ 35.000,00), a favor del Sr. Jorge Alberto ROLANDO, D.N.I. N°

10.472,836, por las tareas en la Dirección General de Desarrollo Urbano Ambiental y

Ordenamiento Territorial, dependiente de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento

Territorial, según las incumbencias de su profesión de Agrimensor y respecto de todos

aquellos Proyectos de Mensura relativos a objetos territoriales de dominio municipal,

en el asesoramiento, verificación de cálculos y datos procesados, revisión y/o

colaboración, rúbrica de planos y gestión de trámite ante los organismos públicos,

correspondiente al periodo de noviembre de 2018. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 00003-

00000031 a favor del Sr. Jorge Alberto ROLANDO, D.N.l. N° 10.472.836, por la suma

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/1 00 ($ 35.000,00) por el concepto descripto

en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el articulo 1°, con cargo al titular

presupuestario: Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°00 6230/2018..

AlemS.,crIflMUNICI

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony

006230


00623j

P2016- Año dolos 44 Héroes del Submarino APA San Juan



SECRETARIA DE I.CoNoMk Y FINANZAS

USHUAIA; 3DIC 2018

VISTO: el Expediente J.F. N° 10280/2018 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000033, presentada

por la Sra. BURGOS Mariana del Rosario D.N.i. N° 21.665.501, por la suma de PESOS

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 19.550,00), en concepto de servicio

prestado en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas durante el mes de Noviembre de

2018 según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12620, aprobado mediante

Decreto Municipal N° 1157/2018 y Addcnda al Contrato de Locación de Locación de Servicios

Registrado bajo N° 12731, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1494/18.

Que a fs. 11 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del

servicio.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 10) de

la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°

1948/20 15 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL

QUINIENTOS CINCUENTA ($ 19.550,00), en concepto de servicio prestado en el Juzgado

Administrativo Municipal de Faltas durante el mes de Noviembre de 2018 según Contrato de

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”

00623j


5231

2018- Año de os 44 Héroes de? Submarino ARA San Juan

PROVINCIA 1W TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



Locación de Servicios registrado bajo el N° 12620, aprobado mediante Decreto MunicipalN° 1157/2018 y Addenda al Contrato de Locación de Locación de Servicios Registrado bajoN° 127311 aprobado mediante Decreto Municipal N° 1494/18. Ello, por los motivos expuestosen eL exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000033,presentada por la Sra. BURGOS Mariana del Rosario D.N.1. N°21.665.501, por la suma totalde DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA (S 19.550,00), por el concepto descritoprecedentemente. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Unidad intendente, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

RESQLUQÓNS.yN_flL&Lj1 JWJ8.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

006231


dlliii 006232

aPrnvinia oc ticio del Fuego

Antártida e islas del Atlántico SurRepública Argentina

Municipalidad de Ushuaia 2018-Año de los 44 Héites del submarino ARÁ San JuanSecretaria de Ecanomia y Finanzas

USHUAIA, 3DIC 2018VISTO: El Expediente SE-l0166 -2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000004, presentada por el

señor Héctor Luciano GARCÍA CARBONE, D.N.I. N° 29.984.688, por la Suma total de PESOS

TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00), en concepto de pago por la prestación de

servicios en la Dirección de Presupuesto durante el mes de Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1818/2018 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 12845/2018.

Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo a lo indicado a fojas -14.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) punto 1 de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,

conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en

el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto

Municipal N° 333//2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100

($35.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Presupuesto durante

el mes de Noviembre de 2018. Ello en virtud de los motivos expuestos en eL exordio.

ARTÍCULO 2°-Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000004

presentada por el señor. Héctor Luciano GARCÍA CARBONE. D.N.I N° 29.984.688, por la suma total

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), en concepto de lo de lo descripto enel artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestarioSecretaria de Economía y Finanzas, Inciso 0.3.0

ARTÍCULO 4°.- Comunicar dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 00 6232 /2018.

mif/jfr

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y

232


006233eProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘2018-Año de/os 44 Héroes del Subn,arino APA. San Juan,”= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 3WC 2018

VISTO el expediente OT-1 0236/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo C” N° 00003-

00000005 a favor de la Sra. María Laura ARANDA, D.N.l. N°29.161.370, por la suma de

PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 32.000,00), por colaborar con el equipo

técnico realizando tareas de relevamiento, proyecto y asistencia profesional, en el marco

de la propuesta integral de Desarrollo Urbano Ambiental, particularmente en las líneas de

acción; Saneamiento, regularización y nuevas urbanizaciones en la Dirección General de

Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial dependiente de la Secretaría de

Hábitat y Ordenamiento Territorial, durante el mes de noviembre de 2018.

Que a fs. 2 y 3 obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1399/2018, mediante el cual se aprueba en todos sus términos el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 12704.

Que a fs. 11 obra Certificación de Servicios, en la que el Director General

Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°,

Inciso d), Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias y Anexo

1 del Decreto Municipal 1255/2013 y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Qúe el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

promulgada por Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON

C ‘ .

.


006233


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántko Sur= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMiA Y FINANZAS

00/100 ($ 32.000,00), por colaborar con el equipo técnico realizando tareas de

relevamiento, proyecto y asistencia profesional, en el marco de la propuesta integral de

Desarrollo Urbano Ambiental, particularmente en las líneas de acción; Saneamiento,

regularización y nuevas urbanizaciones en la Dirección General de Desarrollo Urbano

Ambiental y Ordenamiento Territorial dependiente de la Secretaría de Hábitat y

Ordenamiento Territorial, realizadas por la Sra. María Laura ARANDA en el mes de

noviembre de 2018. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 00003-00000005 a

favor de la Sra. María Laura ARANDA, D.N.l.N° 29.161.370, por la suma de PESOS

TREINTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($ 32.000,00) por el concepto descripto en el artículo

precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al

titular presupuestario: Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. VE. N°0 0623 3/2018.-

ljÇ9P

006233

‘2018-Año de los 44 llé,’oes del Submarino A.RA. San Juan.’


006233


006234

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e islas del Atlántico Sur 2018-A ño de ¡os 44 lIéroes del Submarino ARA. San Juan.”= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDADDE USHUAIA


USHUAIA,’ 3WC 2018

VISTO el expediente OT-10231/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “C” N°00001-

00000023 a favor del Sr. PANIAGUA Gonzalo Fernando, D.N.I. N° 33.235.839, por la

suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00 ($ 27.000,00), por tareas de inspección

de obras clandestinas, verificación de ocupantes, intimación de desarme, paralizaciones

de obras, verificaciones de espacios verdes y chofer, en el ámbito del Programa de

Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales, dependiente de la Secretaría de



1144/2018, mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación


Que a fs. 10 obra Certificación de Servicios, en la que el Jefe de Programa

de Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales, acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100,

Inciso d), Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza

Municipal N° 5115, y Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013 y el Artículo 1251 y


Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto



promulgada por Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00

($ 27.000,00), por tareas dS inspección de obras clandestinas, verificación de ocupantes,

2/II


5234


oProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE UShUAIA

SECRETARIA DF ECONOMÍA Y FINANZAS

006234

‘2018-Año de los 44 héroes del Submarino AltA. San Juan”

III... 2intimación de desarme, paralizaciones de obras, verificaciones de espacios verdes y

chofer, en el ámbito del Programa de Preservación de Espacios Públicos y Tierras

Fiscales, dependiente de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, realizadas

por el Sr. PANIAGUA Gonzalo Fernando durante el mes de noviembre de 2018. Ello, por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “Co N° 00001 -00000023 a

favor del Sr. PANIAGUA Gonzalo Fernando, D.N.l. N° 33.235.839, por la suma de

PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00 ($ 27.000,00) por el concepto descripto en el

artículo precedente.




archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N&Ü 62 3 b /2.018.-

Ii

“Las Islas Malvinas, (eorgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinos”

006234


e 006235

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Adántico Sur “20)8-Año de los 44 Héroes del Submarino AltA. San Juan.”

REPUBLICA ARCIENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

USHUAIA; 3010 2018

VISTO el expediente OT-1 0229/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


00000030 a favor del Sr. Eloy Alejandro VALDES, RNA. N°35.885.109, por la suma de

PESOS VEINTISIETE MIL CON 00h00 ($ 27.000,00), por tareas de inspección de

obrás clandestinas, verificación de ocupantes, intimaciones de desarme, paralizaciones

de obras, verificaciones de espacios verdes y chofer en el ámbito del Programa de

Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales, dependiente de la Secretaría de

Hábitat y ordenamiento Territorial durante el mes de noviembre de 2018.


1181/2018, mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación



de Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100,

Inciso d), Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias y Anexo 1

del Decreto Municipal 1255/2013 y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto



promulgada por Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:


Q9 . ..

i“Las Lslas Malvinas, Georgia.s y Sandwich del Sur, sony serán argentinos”

0 623


eProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e ¡slas del Atlántico SurREPÚBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

($ 27.000,00) por tareas de inspeccíón de obras clandestinas, verificación de ocupantes,

intimaciones de desarme, paralizaciones de obras, verificaciones de espacios verdes y

chofer; en el ámbito del Programa de Preservación de Espacios Públicos y Tierras

Fiscales, realizadas por el Sr. VALDES Eloy Alejandro durante el mes de noviembre de

2018. Ella, par los motivas expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “O” N° 00002-00000030 a

favor del Sr. Eloy Alejandro VALDES, D.N.l.N° 35.885.109, por la suma de PESOS

VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00) por el concepto descripto en el artículo

precedente..




archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°00 67 3 201 8.-

ljQ!no

006235

2018.Año de los 44 Héroes del Submarino A,R.Á San Juan.”

“Las Lvlas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinos”

006235


0006236

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur 20)8-Año de los 44 Héroes del Sub,narino AltA. San Juan.”= REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 3 DIC 2018

VISTO el expediente OT-1 0233-2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el misma se tramita el pago de la Factura tipa “C” N° 00003-

00000012 a favor del Sr. PERALTA Norberto Fabián, D.N.I. N° 27M97.819, por la suma

de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00 ($ 27.000,00), par tareas de inspección de

abras clandestinas, verificación de ocupantes, intimación de desarme, paralizaciones de

obras, verificación de espacios verdes y chofer; en el ámbito del Programa de

Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales dependiente de la Secretaría de


Que a fa 2 y 3 obra capia autenticada del Decreto Municipal N°

1175/201 8, mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación

de Servicios registrada bajo el N° 12599.


de Preservación de Espacios Públicos y Tierras Fiscales, acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°,

Inciso d), Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, modificada par Ordenanza

Municipal N° 5115, y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013 y el Artículo 1251 y


Que el suscripto se encuentra facultada para dictar el presente acto

administrativo, en virtud de lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica

Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976,

“Las Islas Malvinas. Georgia.s y Sandwich del Sur, sony serán argentinos”

005236


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur= REPÚBIJCA ARCENTINA=MUNICIPAlIDAD DE USHUAIA


III... 2

006236

“2O18-Aio de los 44 Héroes del Submarino AKA. San Juan’

promulgada por Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:


($ 27.000,00) por tareas de inspección de obras clandestinas, verificación de ocupantes,

intimaciones de desarme, paralizaciones de obras, verificaciones de espacios verdes y

chofer; en el ámbito del Programa de Preservación de Espacios Públicos y Tierras

Fiscales dependiente de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, realizadas

por el Sr. PERALTA Norberto Fabián durante el mes de noviembre de 2018. Ello, por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo ‘tu N° 00003-00000012 a

favor del Sr. PERALTA Norberto Fabián, D.N.l. N° 27.097.819, por la suma de

PESOS VEINTISIETE MIL CON 00h00 ($21000,00) por el concepto descripto en

el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso 0 3 0.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°00 623 62.018.-

1]

“Las ¡sks Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur sony serán argentinos”

006236


005237



SE. y 1’. ‘2018—Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAlA 3WC 2018VISTO: El expediente N° SDf7930/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramita un subsidio en pesos por la suma total de PESOS

OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ S400,00), a favor del señor Cristian JORGE,

D.N.I. N° 25.251839, destinado a solventar parte de los gastos que le demandó el

alojamiento de TRES (03) equipos de ajedrez provenientes de la ciudad de Rio Gallegos,

Punta Arenas (Chile) y Río Grande quienes participaron junto a otros ajedrecistas de nuestra

ciudad y al Equipo de Ajedrez Municipal de un Torneo Local organizado por el Círculo de

Ajedrez que se realizó en dia lunes 15 de octubre de 2018, otorgado mediante Decreto


Que será responsable del cobro y su posterior rendición el señor Cristian JORGE,

D.N.I. N°25.251.839.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS

OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($8.400,00), a favor del señor Cristian JORGE,

D.N.I. N° 25.251.839, destinado a solventar parte de los gastos que le demandó el

alojamiento de TRES (03) equipos de ajedrez provenientes de la ciudad de Río Gallegos,

Punta Arenas (Chile) y Rio Grande quienes participaron junto a otros ajedrecistas de nuestra

ciudad y al Equipo de Ajedrez Municipal de un Torneo Local organizado por el Círculo de

Ajedrez que se realizó en día lunes 15 de octubre de 2018, otorgado mediante Decreto

Municipal N° 1853/2018. ElIo por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio a favor del señor Cristian

JORGE, D.N.l. N°25.251.839, por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS

CON 00/100 ($ 8.400,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos

Ç,7 /11.2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’.- 00 62 3 7


Provincia de Trra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


SE. Y F.

ffl g , ,, /2018.-%0

005237

2O1 8 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

111.2.


ARTÍCULO 3°.- Será responsable del cobro y su posterior rendición el señor CristianJORGE, D.N.l. N°25.251.839.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 5 1.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar


_________

mj1

‘6

006237tas Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’,-


00 623B

7*Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur «2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASE. y F.

USHUAIA,’ 3.0162018

VISTO: El Expediente N° SD/9818/2018, del Registro de esta Municipalidad,

y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago del Programa denominado Ayudas

Económicas “Asignación Inclusión Social-2018”, por la suma total de PESOS DOCE

MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), a razón de PESOS TRES MIL CON 00/100

($ 3.00000), a cada uno de los CUATRO (4) beneficiarios que se detallan en el

Anexo 1, que forma parte integrante de la presente, correspondiente al mes de

noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 2204/2017, se aprobó el Programa

denominado Ayudas Económicas “Asignación Inclusión Social-2018”, por la suma•

total de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/1 00

($ 10.800.000,00) en concepto de ayuda económica, la cual podrá ser distribuida en

el año hasta la suma de PESOS TRES MIL CON 00/1 00 ($ 3.000,00), mensuales,

con una vigencia de DOCE (12) meses a partir del día uno (01) de enero y hasta el

treinta y uno (31) de diciembre de 2018, a cada unos de los beneficiarios.


instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal

N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON

00/100 ($ 12.000,00), a razón de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00), a

cada uno de los CUATRO (4) beneficiarios que se detallan en el Anexo 1, que forma

parte integrante de la presente, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Ello

por los motivos expuestos en el exordio.

ÍRTICUL0 2°.- Autorizar y Aprobar el pago del Programa denominado Ayudas

//L2.

‘Las Islas MaI’inas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”.- DV 6 2


‘2018—Año de los 44 Héroes del Submwino ARA San Juan’

/11.2.

Económicas ‘Asignación Inclusión Social — 2018”, por la suma total de PESOSDOCE MIL CON 001100 ($ 12.000,00), a razón de PESOS TRES MIL CON 00/100($ 3.000,00), a cada uno de los CUATRO (4) beneficiarios que se detallan en elAnexo 1, que forma parte integrante de la presente, correspondiente al mes denoviembre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de DerechosHumanos, inciso 0 5 1.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiapara su publicación. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 0062 3 8 /201&-fn[

Proinda de Trra del FuegoMiártida e Islas del Atlántico Sur

Repúbbca ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SE. y F.

006238‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’.



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUA

SE. y F.

006236

2Ø1 8—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

ANEXO IDE LA RESOLUCIÓN SE. y F. N° 6238 2018.-

N° BENEFICIARIOS CIJIL IMPORTE

1 GARCIA, Claudio Daniel 20-26610278-O $ 3.00000

2 GONZALEZ MAMANI, Modesta 27-93096461-7 $ 3.000,00

3 JALLE, Mirta Lidia 27-12034086-2 $ 3.00000

4 MUÑOZ DOMANGE, Elba Jearinette 27-1 8758923-7 $ 3.00000

TOTAL $ 12.000,00

005236tas Islas MaMnas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’..


006239

Provincia do Tierra del FuegoAnlriida e Islas del AIlnIico Sur

República Argenlina ‘2018 Año de los 44 Hemos del Submarino ARA San Juan’Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,’ 301 C 2018VISTO el expediente OP N° 10499/2018, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramite el pago de la factura tipo “C” N°0002-00000026, por la sumade PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor de la M.M.O. liana MarielCARRACEDO, D.N.I. N° 36.992.477, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Direcciónde Fiscalización y Contralor Urbano, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 108412018 se aprobó el Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 12574.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.Quela presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N°3693, en el Artículo 110°,

inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal, conforme alo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de aOrdenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION


RESUELVE

ARTtCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON00/100 ($28.050,00), a favor dele M.M.O. lliana Mariel CARRACEDO, D.N.I. N°36.992.477 ,en conceptode pago por la prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano,correspondiente al mes de Noviembre de 2018. ElIo, por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C’ N° 0002 - 00000026, por la suma dePESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor de la M.M.O. lliana MarielCARRACEDO, D.N.I. N° 36.992.477, por el concepto indicado en el articulo precedente. Ello, por losmotivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo precedente, con cargo al Titular Presupuestario:Secretada de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN SE. y F. N00 0 6 l,33....poll&lg

/

005739‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”


a 006240

Provincia de lierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia ‘2016-Año de los 44 héroes del SubrnarinoARA San Juan

USHUAIA,’ 3 VIC 2018

VISTO €1 expediente OP N° 10511/2018, deI registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N°00004 -00000018, por la sumade PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 35.200,00), a favor del Arq. Martin CruzPETRINA, D.N.I. N° 32.769.524, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección deEstudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaria de Obras Públicas — SP e IP., correspondiente almes de Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1087/2018, se aprobó el Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 12578.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 10.Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°, inciso

d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada porDecreto Municipal N°1476/2016 y elAnexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal, conforme a loestablecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de laOrdenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓNA/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVEARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON00/1 00 ($35.200,00), a favor del Arq. Martin Cruz PETRINA, D.N,I. N°32.769.524, en concepto de pago porla prestación de servicios en la Dirección de Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaria deObras Públicas — SR e IP., correspondiente al mes de Noviembre de 2018. ElIo, por lo expuesto en elexordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00004 - 00000018, por la suma dePESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 35.200,00), a favor del Arq. Martin CruzPETRINA, D.N.l. N° 32.769.524, por el concepto indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargoSecretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de (a Municipalidad aRESOLUCIÓN S.E.yF.N° 005240 /2018.gnc

uestario:

‘Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y


006241


República Argentina “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San juan”.MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Econornia y Finanzas

USHUAIA,’ 31) 1£ 2018

VISTO el Expediente CG N° 10483/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00W0041, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), a favor del Sr. Juan Ariel

SULLI VAN CHAVARRIA D.NJ. N° 3234T862, en concepto de pago por la prestación de servicios

en la Dirección de Mantenimientos de Edificios Municipales, dependiente de la Secretaria de

Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de

noviembre del 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 750/2018 se aprobó el Contrato de Locación


Que mediante el Decreto Municipal N° 1172/2018 se aprobó la Modificación al

Contrato antes mencionado, registrado bajo el N° 12583.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 10.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Articulo 110°, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013.



Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN NC

DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), a favor del Sr. Juan Ariel SULLIVAN CHAVARRIA D.N.l. N° 32.34T862, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Mantenimiento de Edificios

Municipales, dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión por la realización de

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas”

006241


006241

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlái,tico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

‘20 8-AñD de los 44 Hóroes del Submatino ARA San Juan”.

1/1.2.

trabajos ejecutados correspondiente al mes de noviembre del 2018. Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000041 a favor del

Sr. Juan Ariel SULLIVAN CHAVARRIA D.N.I. N° 32.347.862, por la suma total de PESOS

VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°

ít.

005241

“Las Islas Malv,nas, (jeorgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas’

/2018.-

30 32b


006242

Provincia de TiciTa del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argenlina ‘2018. Año de los 44 Héroes del Snbrnadr,o ARA San Juan”MUNICIPALIDAD DF USHUAIASecrelaria de Economia y Finaneas

USHUAIA, 3-DIC 2018


CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 00003-OOWOO1O, por la

suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 29.90000), a favor de

la Sra. Daniela GRUNFELD D.N.l. N° 31.674.597, en concepto de pago por la prestación de

servicios en el Programa de Informática, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gestión

por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al periodo del mes de noviembre del

2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1607/ 2018, se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios N° 12779.




Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/201 3.





Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

CON 00/100 ($ 29.900,00), a favor de la Sra. Daniela GRUNFELD D.N.l. N° 31.674.597, en

concepto de pago por la prestación de servicios en el Programa de Informática, dependiente de la

Secretaria de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente

al período de noviembre del 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00003-00000010 a favor de

1.“Las Islas Maivinas, Georgias y Sandwich de Sur. Sony Serán Argentinas” UD 62 4 2


005242

Provincia de Tierra de) FuegoAntártida e Islas de) Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Ecoriornia y Finanzas

1/1.2.

18-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

la Sra. Daniela GRUNFELD D.N.l. N° 31.674.597, por la suma total de PESOSVEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 29.900,00), por el concepto descripto en elArticulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S. E.YRN° 00621+7(b.

I..as Islas Ma1snas, Georgias y Sand”ich de Sur. Sony Serán ArgentinaÇ

/2018,-

006242


006243


=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia 2DI8-Año de los 44 Héroes del Subn,aniro ARA San Juan


USHUAIA,3 tic 2018VISTO: El ExpedienteN° LT-1 0489/201 8, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura tipo ‘IB” N° 00002-00000067, presentada por la Dra. Elba Patricia OYARZO, por la suma de PESOSCUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), en concepto de servicios prestados enmarco de la Secretaría Legal y Técnica, correspondiente al mes de noviembre de 2018,de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12814, aprobadopor Decreto Municipal N° 1679/2018.

Que a fs. 11 obra constancia de prestación del Servicio.Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado

10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera y Contrataciones,promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudadde Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.-.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURAY EDUCACIÓNNC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVEARTICULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON00/100 ($ 40.000,00),en concepto de pago por los servicios prestados por la Dra. ElbaPatricia OYARZO, en el mes de noviembre de 2018, en el marco de la Secretaría Legal yTécnica, de acuerdo al contrato registrado bajo el N° 12814, aprobado por DecretoMunicipal N° 1679/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000067çb

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas” 00 62 4 3



República Argentina=Municipalidad de Ushua

Secretaria de Economía y Finanzas111.2.

O5243

“2018-Año de los 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan”

por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), a favor de laDra. Elba Patricia OYARZO, por el concepto descripto en el Artículo 1°.ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal yTécnica, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y E N° 006 2 ¿ct?

¡2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”UD 5? L3


a 006244

uProvincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA; 30! C 2018

VISTO: El expediente N° SD 9958/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B’ N° 00002-00000170, por la

suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) a favor de la Médica Valeria Paulina

LUSTRES, D.N.I. N° 28.953.469, en concepto de pago por la prestación de servicios durante

el mes de noviembre de 2018 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, en

consultorios médicos y realización de actividades de Promoción y Prevención en Salud

relacionadas con su profesión en territorio.

Que mediante Decreto Municipal N° 1467/2018 se aprobó el Contrato de locación de

Servicios registrado bajo N° 12736.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 3.


Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010,

modificada por Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal

N°1 476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento

legal, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal

N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) a

favor de la Médica Valeria Paulina LUSTRES, D.N.l. N° 28.953.469, en concepto de pago

por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 en la Dirección de

Municipios y Comunidades Saludables, en consultorio médico y realización de actividades

de Promoción y Prevención en Salud relacionadas con su profesión. Ello por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-00000170,

por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) a favor de la Médica Valeria

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTENAS’

006244


QQ 624tProvincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan”

1/12.

Paulina LUSTRES, D.N.l. N°28.953.469, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales,

U.G.G. 2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente

de Salud”.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN 5. E. y F. NY 00 621, I /2018.-

aie

cb.

“lAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

el Artículo 1° con cargo al titular

Sanitarias y de Derechos Humanos,

de finandamiento “Fondo Prestaciones

-7

006244


a 00 625

uProvincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA «2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’SECRBTAIUA DE ECONOMIA Y FINANZAS

USHUAIA, 3 DIC 2018

VISTO: El expedienteN° SD 9946/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 0003-00000036, por la suma

total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor del Médico Guillermo

Amado MONTALDI BATULE, D.N.I. N°23.749.140, en concepto de pago por la prestación

de servicios durante el mes de noviembre de 2018 en consultorio médico y realización de

actividades de Promoción y Prevención en Salud relacionadas con su profesión,

dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias.


Servicios registrado bajo el N° 12812.



Articulo 1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010,


N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.




N°1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00), a favor del Médico Guillermo Amado MONTALDI BATULE, D.N.l. N°

23.749.140, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de

noviembre de 2018 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, en consultorio

médico y realización de actividades de Promoción y Prevención en Salud relacionadas con

su profesión. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo ‘E” N° 0003-

000d0036, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor del

Médico Guillermo Amado MONTALDI BATULE, D.N.I. N°23.749.140, por el concepto

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEOROJAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENT1NAS

005245




MUNIC’JPALIDAI) DE USHUAIASECRETARiA DE ECONOMIA Y FINANZAS

111.2.

006265

2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan»

descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

U.G.G. 2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Fondo Prestaciones

de Salud”.



RESOLUCIÓN 5. E. y F. N.°

aic

006245

‘lAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’

/2018.-

006245


t 006246Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Adántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018—Año de los 44 Héroes efe! Submarino ARA San Juan”

USHUAIA 3 .0 C 2018

VISTO: El expediente N° SD 9964/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 00002-00000029, por la suma

total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor del Médico Matías Benicio

SORIA, D.N.I. N° 30.465.311, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el

mes de noviembre de 2018 por Atención Médica en Consultorios médicos municipales,

trabajando en la planificación e implementación de Programas de Salud, sumando acciones de

prevención y promoción de la salud en la comunidad.

Que mediante Decreto Municipal N°1566/2018 se aprobó el Contrato de locación de

Servicios registrado bajo N°12776.



Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N°23912010,

modificada por Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016

y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, en los Decretos

Municipales N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:


($30.000,00) a favor del Médico Matías Benicio SORIA, D.N.I. N° 30.465.311, en concepto de

pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 por Atención Médica

en Consultorios médicos municipales, trabajando en la planificación e implementación de

Programas de Salud, sumando acciones de prevención y promoción de la salud en la

comunidad. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-

00000029 por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor del

Médico Matías Benicio SORIA, D.N.I. N° 30.465.311, por el concepto descripto en el Artícu

//I. 2.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’ O 0 62 4 6


•ti


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

111.2.

lo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar y cancelar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, U.G.G.

2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Fondo Prestaciones de Salud.



RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 624612018.-

ole

ct.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’ 006246


006247



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2018—Añade los 44 Héroes del Submadno ARA San Juan’

usHuAIA; 3101 C 2018

VISTO: El expediente SD N° 9963/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00001-00000024, por la suma

tota] de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Ucenciada en

Psicología Sra. Natalia SANCHEZ D.N.l. N°33.494.09a en concepto de pago por la

prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 en la Coordinación de

Prevención de Consumos Problemáticos de Sustancias, dependiente de la Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos

Que mediante Decreto Municipal N°1724/2018 se aprobó el Contrato de Locación de






N°1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, en el Anexo lii de la Ordenanza Municipal N°4976, en los Decretos

Municipales N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE


($30.000,00) a favor de la Licenciada en Psicología Sra. Natalia SANCHEZ D.N.l.

N°33.494.093, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de

noviembre de 2018 en la Coordinación de Prevención de Consumos Problemáticos de

Sustancias, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00001-

00000024 por la suma tota] de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la

Licenciada en Psicología Sra. Natalia SANCHEZ D.N.I. N° 33.494.09a por el concepto

/¡

“LAS ISLAS MAL WNAS, GEORGIAS Y SArNDWICH DEL S SON Y SERÁN GENAS” 00 62 h 7



Antártida e Islas del Adántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DF ECONOMIA Y FINANZAS

1/12.

006247

2018— Año de (os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

descripto en el Artículo 1°. Elio por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular


2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Fondo Prestaciones de Salud”.



RESOLUCIÓN S. E. y F. N°00 6747/2018.-

aje

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

005247


a 006248u

Provincia de Tierra del FuegoArnártida e Islas del Atlántico SurRepilbllca Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018 - Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

USHUAIA, 3OIC 2018


CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00001-00000025 por la suma

total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00) a favor de ¡a Promotora

Territorial de Salud Municipal Sra. Gisela Mariel RAMIREZ D.N.l. N° 25.828.928, en concepto

de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 para la

realización de tareas en territorio destinadas a la Promoción y Prevención de temas de Salud

dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias — Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y Derechos Humanos.










la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, en los Decretos

Municipales N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100

($18.000,00) a favor de la Promotora Territorial de Salud Municipal Sra. Gisela Mariel

RAMIREZ D.N.l. N°25.828.928, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el

mes de noviembre de 2018 para la realización de tareas en territorio destinadas a la

Promoción y Prevención de temas de Salud dependiente de la Subsecretaria de Políticas

Sanitarias — Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos Ello por los


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de Ja Factura Tipo “C” N° 00001-

00000025 por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00) a favor

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’ 00 62 4 8


a 0062b60

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018-Año de los 44 Héroes del Submarino APA San JuwY’SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

11/2.

de la Promotora Territorial de Salud Municipal Sra. Gisela Marie! RAMIREZ D.N.l.

N°25.828.928, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.


presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, U.G.G.




RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 0062 b 8/2018.-

aje

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS


a 0062h9


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018—Año de /os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


USHUAIA, 301 C 2018VISTO: El expediente N° SD 9960/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Licenciada Paula Estela

POZA IGLESIAS, D.N.I. N° 19.023.978, en concepto de pago por la prestación de servicios

durante el mes de noviembre de 2018 , para trabajar en la planificación de Programas de Salud,

sumando acciones de prevención y promoción de salud en la comunidad.




Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo

110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, en los Decretos Municipales

N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y PINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00), favor de la Licenciada Paula Estela POZA IGLESIAS, D.N.l. N°19.023.978, en

concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018, para

trabajar en la planificación de Programas de Salud, sumando acciones de prevención y

promoción de salud en la comunidad. Ello por lo referido en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0003-00000059, por la

suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la señora Paula Estela

POZA IGLESIAS, D.N.l. N° 19.023.978, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presu

/1/2.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS 6 4 9





006249

2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/1/2.


2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Pondo Prestaciones de Salud”.



o sRESOLUCIÓN 5. E. y F. N.°

£/2018.-

[ale

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

00621+9


t 006250



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2018— Mo de los 44 Héroes de! Submarino ARA San Juan’

USHUAIA,3DWD 2018


CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “8” N° 00003-00000024, por la suma

total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00) a favor del Promotor Territorial

de Salud Municipal Sr. Norberto Alejandro LUNA D.Ni. N°14.293.081, en concepto de pago

por la prestación de servicios durante el período noviembre de 2018 para la realización de

tareas en territorio destinadas a la Promoción y Prevención de temas de Salud dependiente

de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias — Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y

Derechos Humanos.











Municipales N°1942/2015 y N°33312018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100

($18.000,00) a favor del Promotor Territorial de Salud Municipal Sr. Norberto Alejandro LUNA

D.N.l. N° 14.293.081, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el período

de noviembre de 2018 para la realización de tareas en territorio destinadas a la Promoción y

Prevención de temas de Salud dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias —

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos. Ello por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la FacturaTipo “B” N° 00003-00000024

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’ 00 62 5 0




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASEC:REFARIA DE ECONOMTA Y FINANZAS

006250

2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

/112.

por la suma total de PESOS DIECIOCHO CON 001100 ($18.000,00) a favor del Promotor

Territorial de Salud Municipal Sr. Norberto Alejandro LUNA D.N.l. N°14.293.081, por el

concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular




publicación. Cumplido, archivar.flfl — 1 t 1

RESOLUCIÓN 5. E. y E N0U O ¿ j U12018

aje

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’

006250


a 006251

üProvincia de TieiTa del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS “2018 —Año de ¡os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 3 ‘DIC 2018


CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00001-00000043, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) a favor del señor

Mariano Nicolás LEZCANO, D.N.I. N.° 30.422.803, en concepto de pago por la

prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 en los Consultorios del

Polo Deportivo “Héroes de Malvinas” y Polideportivo “Augusto Lasserre”.

Que mediante Decreto Municipal N° 1151/2018 se aprobó el Contrato de Locación




Artículo 1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,




administrativo, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, en los

Decretos Municipales N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/100 ($25.000,00) a favor del señor Mariano Nicolás LEZCANO, D.N.I. N° 30.422.803,

en concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018

en los Consultorios del Polo Deportivo “Héroes de Malvinas” y Polideportivo “Augusto

Lasserre”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


00000043, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) a

favor del señor Mariano Nicolás LEZCANO, D.N.l. N°30.422.803, por el concepto

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

006251


806251



MUNICIPALIDAD DE USHUAIAsEc:gnARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018—Año de /os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/12.


ARTÍCULO 3°-Imputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular


U.G.G. 2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Fondo

Prestaciones de Salud”.



nRESOLUCION 5. E. y F. N° U O ¿ 51 /2018.-

alt’

eh

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIA5 Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS’

006251


tProvincia de Tiein del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018-Año de los 44 Héroes del Subniasino ARA San Juan”SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

USHUAIA; 3 ¿it: 2018

VISTO; El expediente N° SD 9962/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONS 1 DERAN DO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C N° 00002-00000024, por la

suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Médica

Veterinaria Carolina Irene RICHIERI, D.N.l. N.° 23.754.638, en concepto de pago por la

prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 y Addenda

correspondiente al mes de noviembre de 2018 en ¡a Dirección de Municipios y

Comunidades Saludables, para la realización del “Taller Cuidar Cuidando”, terapia con

animales para niños y adolescentes con dificultades en Salud Mental, sumando acciones

de prevención y promoción de salud en la comunidad y tareas inherentes a su profesión

en la Dirección de Zoonosis.

Que se dan por finalizados el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo

el N° 12448 aprobado mediante Decreto Municipal N° 786/2018 y la Addenda registrada

bajo el N°12764 aprobada mediante Decreto Municipal N° 1501/2018.



Articulo 1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,


N°1 476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, conforme lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto

Municipal N°1 948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON

00/1 00 ($30.000,00) a favor de la Médica Veterinaria Carolina Irene RICHIERI, D.N.I. N.°

23.754.638, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de

noviembre de 2018 y Addenda correspondiente al mes de noviembre de 2018, en la

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

006252



Anlártida e Islas del Atlántico SurRepública Axgettina

1S4tTNI(’I PAL IDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

006252

“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.2.

Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, para la realización del “Taller Cuidar

Cuidando”, terapia con animales para niños y adolescentes con dificultades en Salud

Mental, sumando acciones de prevención y promoción de salud en la comunidad y tareas

inherentes a su profesión en la Dirección de Zoonosis. Ello por los motivas expuestos

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo N° 00002-

00000024, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00 ($30.000,00) a favor

de la Médica Veterinaria Carolina Irene RICHIERI, D.N.I. N.° 23.754.638, por el

concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.-Dar por cumplidos el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 12448 aprobado mediante Decreto Municipal N° 786/2018 y la Addenda registrada

bajo el N°12764 aprobada mediante Decreto Municipal N° 1501/2018.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaria de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

U.G.G. 2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Fondo




RESOLUCIÓN S.E.vF.N° 00 6252


/2018.-

005252


006253

tiPROVINCIA DE TIERRA DEL PUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURRE PÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018 — Modelos 44 Héroes del Submarino ?RASan Juan”

USHUAIA, 3 DIC 2018

VISTO el expediente N° O.P. 10346/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “C” N° 00001 -

00000020, a favor del Sr. Ruben Dario ACUÑA, D.N.I N° 26.637.788, por la suma de PESOS

VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), correspondiente al servicio de tareas como

operario y chófer de equipamiento vial, en la Subsecretaria de Servicios Públicos, dependiente de

la Secretaria de Planificación e Inversión Publica, durante el mes de Octubre de 2018, según

Certificación de Servicio obrante a fojas 9.

Que mediante Decreto Municipal N° 1396/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 12690, dándose por cumplido el mismo, en su totalidad.

Que la presente erogación se encuadre en las Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Articulo 110°, inciso d) punto 1, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 deI Decreto



conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal

N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($ 25.000,00), a favor del Sr. Ruben Dario ACUÑA, D.N.l N° 26.637.788, correspondiente al

servicio de tareas como operario y chófer de equipamiento vial, en la Subsecretaria de Servicios

Públicos, dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, durante el mes de

Octubre de 2018, según certificación de servicio a fs. 9. ElIo por ¡o expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo «C” N° 00001 — 00000020, a

favor del Sr. Ruben Darlo ACUÑA, D.N.l N° 26.637.788, por la suma total de PESOS

VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Articulo

/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

006253


00 65

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANflRTIDAE ISLAS DEL ATLANTLCO SUR

REPÚBLICAPRGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018 — o de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

11.2.

precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,

Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Dar por cumplido en su totalidad el Contrato de Locación de Servicios, registrado

bajo el N°12690 y Aprobado mediante Decreto Municipal N°1396/2018.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y E

“las Islas Malvinas, (ktrgias y Sándwicli del Sur, Son y Serán Argentinas”

006253 /2018.-

005253


006254

Provincia de lierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino A1t4 SAN jUAN”

= REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 3 OIt 2018

VISTO el Expediente OT-10471/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


00000004, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), a favor del

Sr. Mauro Gabriel DETANTI, D.N.I. N°29.635.117, por realizar tareas en la Dirección de

Desarrollo Territorial, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano

Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Secretaria de Hábitat y Ordenamiento

Territorial durante el mes de noviembre de 2018.

Que a fojas 2 y 3 obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 1400/2018,

mediante el cual se aprueba en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios


Que a fojas 10 obra Certificación de Servicio, en la que el Director de Desarrollo

Territorial, certifica que el servicio se presto en conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110, inciso

d), Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por Ordenanza

Municipal N.° 5115 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y el Articulo 1251 y

concordantes con el Código Civil y Comercial.


administrativo, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y

Decretos Municipales N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A/C’DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° .- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA MIL CON

00/1 00 ($30.000,00) a favor del Sr. Mauro Gabriel DETANTI, D.N.l. N°29.635.117, por

‘LAS ISLAS MALVINAS, CEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS.’

006254


80625

sProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur= REPÚBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

‘2018- Año deJos 44 Héroes del Submarina MM SAN JUAN”

III... 2

realizar tareas en la Dirección de Desarrollo Territorial, dependiente de la Dirección

General de Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Secretaría

de Hábitat y Ordenamiento Territorial, durante el mes de noviembre de 201 Ello por


ARTICULO 2°.- Autor!zar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 00003-

00000004, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a favor del

Sr. Mauro Gabriel DETANTI, D.N.L N° 29.635.117, por el concepto descripto en el

articulo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titular

presupuestario: Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y EN° 006254/2018 -

e.v

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SEN ARGENTINAS

086254


006255

Provincia de lierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2018-Año de los 44 héroes del Submarino AftA San Juan

USHUAIA, 3 WC 2016

VISTO el expediente OP N° 10530/201 8, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000025, por la

suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($28.050,00), a favor del M.M.O. Israel

Natanael MARTINEZ, D.N.I. N° 38.406.836, en concepto de pago por la prestación de servicios en la

Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1088/2018, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios


Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.

Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°,

inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON

00/100 ($ 28.050,00), a favor del M.M.O. Israel Natanael MARTINEZ, D.N.l. N° 38.406.836, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano,

correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000025, por la suma de

PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/1 00 ($28.050,00), a favor del M.M.O. Israel Natanael

MARTINEZ, D.N.l. N° 38406.836, por el concepto indicado en el artículo precedente. Ello, por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo primero, con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Planificación e inversión Pública - inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ut lido, archivar

RESOLUCIÓN S.E. yE N° 006255 /2018.

gnc

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich

006255


006255


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2018-Año de 1cs44 héroes del SubmarinoARA San Juan”

USHUAIA, 3 DIC 2018

VISTO el expediente OP N° 10535/2018, deI registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00001 - 00000020, por la sumade PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor del MM.O. Lucas DaríoCEBALLOS LORENZONI, D.N.l. N° 37.82t094, en concepto de pago por la prestación de servicios en laDirección de Fiscalización y Contralor Urbano dependiente de la Subsecretaria de Obras Públicas - S.R el.R, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1069/2018, se aprobó el Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 12581.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°,

inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal, conforme alo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de laOrdenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

LA SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓNA/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVEARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/1 00($ 28.050,00), a favor del M.M.O. Lucas Darío CEBALLOS LORENZONI, D.N.I. N° 37.821 .094, en conceptode pago por la prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano, dependiente dela Subsecretaria de Obras Públicas - SR e IR, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Ello, por loexpuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00001 — 00000020, por la suma dePESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor del M.M.O. Lucas DaríoCEBALLOS LORENZONI, DNA. N° 37.821094, por el concepto indicado en el articulo precedente. Ello, porlos motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargo al Titular Presupuestario:Secretaría de Planificación e Inversión Pública- Inciso 030.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la MunicipaüRESOLUCIÓN S.E. yE N° 6256 /2018.gnc

var.

las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich£

006256


006257uProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan”


USHUAIA, 30 C 2018

VISTO el expediente OP N°10531/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000029, por la suma

de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 22.000,00), a favor de la Sra. Daniela Beatriz LORENZONI,

D.N.I. N° 34.483.562, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y

Contralor Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas - S.R e IP ,correspondiente al mes

de Noviembre de 2018.




Que la presente erogación se encuadra en las Ordenanza Municipal N°3693, en el Artículo 110°, inciso

d) punto 1, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por

Decreto Municipal N°1476/2016 y el Anexo 1 deI Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la


Por ello:



RESUELVE

fl ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100

($ 22.000,00), a favor de la Sra. Daniela Beatriz LORENZONI, D,N.l. N° 34.483.562, en concepto de pago

por la prestación de servicios en la Dirección de Fiscalización y Contralor Urbano, dependiente de la

Subsecretaria de Obras Públicas - S.R e l.R, correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Ello, por lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000029, por la suma de

PESOS VEINTIDÓS MIL CON 00/1 00 ($22.000,00), a favor de la Sra. Daniela Beatriz LORENZONI, D.N.l.

N° 34.483.562, por el concepto indicado en el articulo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargo al Titular Presupuestario:

Secretaria de Planificación e Inversión Pública. Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de UshL archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 00 6257 /2018.

9flC

“Las Islas Malvinas, Georgias y006257


006258

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e islas del Atiánhico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 201 8-Mo de los 44 héroes del Submarino ARR San Juan’

USHUAIAÇ 3D!C 2018VISTO el expediente OP N° 10500/2018, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C’ N° 00003 - 00000025, por lasuma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 35200,00), a favor del Arq.Pablo Andrés PACHECO CHECA, D.N.l. N° 31.301.604, en concepto de pago por la prestación deservicios en la Dirección de Estudios y Proyectos dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas —

SP e l.R, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1086/2018 se aprobó el Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 12586.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) punto 10, de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme alo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de laOrdenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

LA SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN


RESUELVEARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOSCON 00/100 ($ 35.200,00), a favor del Arq. Pablo Andrés PACHECO CHECA, D.N.I. N° 31.301.604, enconcepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Estudios y Proyectos dependientede la Subsecretaría de Obras Públicas — S.R e IP, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.Ello, por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00003 - 00000025, por la suma dePESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 35.200,00), a favor del Arq. PabloAndrés PACHECO CHECA, D.N.I. N° 31.301.604, por el concepto indicado en el artículo precedente.Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargo al TitularPresupuestario: Secretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la MuniØ$idad de UsIRESOLUCIÓN S.E. vR N°pp 6258 /2018.gnc

archivar.

006259“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich


a 006259


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ‘2018— Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 301 C 2018


CONSIDERANDO:


suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) a favor del señor Alfredo Fabián

PELUFPO BOU, D.N.I. N.° 22.142.494, en concepto de pago por la prestación de

servicios durante el mes de noviembre de 2018 en los Consultorios del Polo Deportivo

“Héroes de Malvinas” y Polideportivo “Augusto Lasserre”.





Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,







Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

($25.000,00) a favor del señor Alfredo Fabián PELUFFO BOU, D.N.l. N.° 22.142.494, en

concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 en

los Consultorios del Polo Deportivo “Héroes de Malvinas” y Polideportivo “Augusto

Lasserre”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


00000005, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) a favor del

señor Alfredo Fabián PELUFFO BOU, D.N.I. N.° 22.142.494, por el concepto descripto

/7 /1/2.


006259


006259eProvincia de flern del Fuego



1/12.

£2018_ Año de /os 44 Hé,ves del Submarino AÑA San Juan”

en el Artículo 10. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°-Imputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular


U.G.G. 2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento ‘Fondo




RESOLUCIÓN S. E. y F. N° 0 625 9 /2018.-

ale

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”

006259


626g


=REPÜBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA, San Juan’

USHUAIA, 3 DiC 2018

VISTO el Expediente S.E. N° 1051 6/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 00001-

00000016 a favor de la señora SILVA Cecilia, por la suma total de PESOS TREINTA MIL

CON 00/100 ($ 30.000,00), quien se encuentra abocado a tareas de asistencia

administrativa en la Dirección de Compras Mayores y Menores, dependiente de la

Secretaria de Economía y Finanzas, durante el mes de Noviembre de 2018.


de Servicios registrado bajo el N° 12791, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA

MIL CON 00/100 ($ 180.000,00), pagaderos en una (1) cuota de PESOS SEIS MIL CON

00/100 ($ 6.000,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 25 y 30 de

Septiembre del corriente año, cinco (5) cuotas, iguales y consecutivas, de PESOS

TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), correspondiente a los meses de Octubre,

Noviembre, Diciembre de 2018, y Enero y Febrero de 2019, y una (1) cuota de PESOS

VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 24.000,00) correspondiente al período comprendido

entre el 01 y el 24 de Marzo de 2019.

Que a fojas 17 obra certificación de servicios emitida por la Directora de Compras

Mayores y Menores, constatando la correcta prestación de lo contratado durante el

período facturado.

Que se cuenta con saldo para afrontar el pago de la presente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d, apartado 1) de

la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013 y en el Artículo N° 1251 y concordantes del Codigo Civil y Comercial de la

Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006260


006260


=REPÜBLICA ARGENTINA’”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARR San Juan

111.2.

Nación.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal


Municipal N°1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00

($ 30.000,00), a favor de la señora SILVA Cecilia, quien se encuentra abocado a tareas

de asistencia administrativa en la Dirección de Compras Mayores y Menores, dependiente

de la Secretaría de Economía y Finanzas, durante el mes de Noviembre de 2018 y según

Contrato N° 12791 aprobado mediante Decreto Municipal N° 1629/2018. Ello por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N° 00001 -00000016 a

favor de la señora SILVA Cecilia, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00

($ 30.000,00), correspondiente a la prestación indicada en el Artículo 1°. Ello por los


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°0062 60

/2018.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del

006260


006261



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA,’ 3 ¡ C 2018

VISTO: El expediente N° SD 995212018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 00002-00000038 por la suma

total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor del Médico Marcos Federico

FERAUD LOPEZ, D.N.l. N° 28.624.742, en concepto de pago por la prestación de servicios

durante el mes de noviembre de 2018 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables,

en Atención Médica en el Consultorio del Polideportivo “Augusto Lasserre”, trabajando en la

planificación e implementación de Programas de Salud, sumando acciones de prevención y

promoción de la salud en la comunidad.






modificada por Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y

Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal,

conforme lo dispuesto en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N°1948/2015 y




RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma tota] de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00) a favor del Médico Marcos Federico FERAUD LOPEZ, D.N.l. N°28.624.742, en

concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 en la

Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, en Atención Médica en el Consultorio del

Polideportivo “Augusto Laserre”, trabajando en la planificación e implementación de Programas

de Salud, sumando acciones de prevención y promoción de la salud en la comunidad. Ello por


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-00000038,

por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor del Médico

Marcos Federico FERAUD LOPEZ, D.N.l. N° 28.624.742, por el concepto descripto en el

///2.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”u u u 2 6 1


tProvincia de Ti&ra del Fuego



1112.

00525i

“2018-Modelos 44 Héroes del Submarino APA San Juan”

el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, U.G.G.2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Fondo Prestaciones de Salud”.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° flO fi 761 /2018.-

ñfl tn L. .LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’ U b U ¿ U


auProvincia de lierra del Fuego


Municipalidad de Ushuaia 2018-Año de los 44 héroes del SubmarinoARA San Juan”

USHUAIA,, 3D! C 2018

VISTO el expediente OP N° 10460/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 25.500,00), a favor del M.M.O. SPERON

Eduardo Gabriel, D.N.I. N°41.058.625, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección

de Obras Privadas dependiente de la Subsecretaria de Obras Públicas - SP. e IR, correspondiente al mes





Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) punto 10, de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($ 25.500,00), a favor del M.M.O. SPERON Eduardo Gabriel, D.N.I. N° 41.058625, en concepto de

pago por la prestación de servicios en Dirección de Obras Privadas dependiente de la Subsecretaria de

Obras Públicas - SP e l.R, correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según lo indicado a fojas 8.

Ello, por lo expuesto en el exordio.


PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($25.500,00), a favor del M.M.O. SPERON Eduardo

Gabriel, D.N.l. N° 41.058.625, por el concepto indicado en el artículo precedente. Ello, por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo precedente, con cargo al

Secretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipaí

RESOLUCIÓN SE. y E N° 006262 /2018.

gnc

7

uvar

006262“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del


Ü06253

UProvincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de Ushuaia 2018- Año de los 44 héroes del Submarino AftA San Juan”

USHUAIA,’ 3DIC 2018

VISTO el expediente OP N° 10461/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($25.500,00), a favor de la M.M.O. OSTERTAG,

Analia Gabriela, D.N.I. N° 35.884.997, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Obras Privadas dependiente de ¡a Subsecretaria de Obras Públicas - S.P. e IP., correspondiente al mes de

Noviembre de 2018.




Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) punto 10, de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON

00/100($ 25.500,00), a favor de la M.M.O. OSTERTAG, Analía Gabriela, D.N.l. N° 35.884.997, en concepto

de pago por la prestación de servicios en Dirección de Obras Privadas dependiente de la Subsecretaria de

Obras Públicas - SP. e I.P., correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según lo indicado a fojas 9.

Ello, por lo expuesto en el exordio.


PESOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 25.500,00) a favor de la M.M.O. OSTERTAG,

Analía Gabriela, D.N.l. N° 35.884.997, por el concepto indicado en el artículo precedente. Ello, por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo precedente, con cargo al Titul...E,çesupuestario:

Secretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030. /ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. CtLplidt archiiar

RESOLUCIÓN S.E. y F. NO 06263 /2018.

gnc

ip

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwicli del Sur, 006253


Provincia do Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.


Secretaría de Economia y Finanzas

USHUAIA, -3 DIC 2018

VISTO: El expediente N° SD/10083/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 00003-00000039, por la suma de

PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), a favor del señor Miguel Ángel BALLATORE,

D.N.I. N° 27.504.811, en concepto de pago por la prestación de servicios de dictado de cursos de

gastronomía que se llevan a cabo en los distintos Centros Comunitarios de la ciudad dependiente

de la Dirección de Bardos y Centros Comunitarios Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N°1173/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 12523 y su modificatorio registrado bajo el N°12614.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo

110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del




Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100

($26.000,00), a favor del señor Miguel Ángel BALLATORE, D.N.l. N° 27,504.811, en concepto de

pago por la prestación de servicios de dictado de cursos de gastronomía que se llevan a cabo en

los distintos Centros Comunitarios de la ciudad dependiente de la Dirección de Barrios y Centros

Comunitarios Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de octubre de 2018. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00003-00000039, por la

suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), a favor del señor Miguel Ángel

B,4LLATORE, D.N.l. N°27.504.811, por el concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por los

(/“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

005264


Provincia de flerra del Fuego,Antártida e Islas del Nlántico Sur.

República kgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


/11.2.

0ü52 6b

motivos expuestos en e! exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 3 0.



RESOLUCION 5. E. y F. N° U U U 4 /201 8.-

rn

HLJ

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

806254


a 006265

UProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2018-Año de los 44 Heroes del Submarino ARA San Juan”


USHUAIA, 3 DIC 2018


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000037, por la sumade PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor de la M.M.O. ValeriaAlejandra FLORES, D.N.l. N° 35.04&029, en concepto de pago por la prestación de servicios en laDirección de Obras Privadas, dependiente de la Subsecretaria de Obras Públicas - S.Rel.P.correspondiente al mes de Noviembre de 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1083/2018 se aprobó el Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 12576.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100,

inciso d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.



Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100

($ 28.050,00), a favor de la M.M.O. Valeria Alejandra FLORES, D.N.I. N° 35.048.029, en concepto de pago

por la prestación de servicios en la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Subsecretaría de Obras

Públicas - S.R e IR, correspondíente al mes de Noviembre de 2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.


PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor de la M.M.O. Valeria Alejandra

FLORES, D.N.I, N° 35.048.029, por el concepto indicado en el artículo precedente. Ello, por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargo al Y

Secretaria de Planificación e Inversión PúbUca. Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Mur

RESOLUCIÓN SE. vR N° 00676 /2018.gnc

Alejandro )avjd FERRFYR.Secrelric Cuftura y EducacióMuNlÇip LbA’P ÜS-’LA!,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán

Presupuestario:

rar.

006265


006266

‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

ePROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAI) DE USHUAIASECRETARIA DE Ec0NOMiA Y FINANZAS

USHUAIA:. 3 -DIC 2018

VISTO: el Expediente J.F. N° 10281/2018 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo trarnita el pago de la factura tipo “C” N° 0001 -00Q00029, presentada por

la Srita. CASTILLO COLIVORO Geannina D.N.1. N° 19.038.772, por Ja suma de PESOS

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ($ 27.427,50), en concepto

de servicio prestado en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas durante el mes de

Noviembre de 2018 según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12513,

aprobado mcdiante Decreto Municipal N° 1007/18 y Addenda al Contrato de Locación de

Locación de Servicios Registrado bajo N° 12723, aprobado mediante Decreto Municipal N°

1493/18.

Que a fs. 11 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado lO) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo ¡ del Decreto



administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de


1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMfA Y FINANZAS

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VI3INTISIETE MIL

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ($ 27.427,50), en concepto de servicio prestado

en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas durante el mes de Noviembre de 2018 según

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”00 6



REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USI lUMA

SECRETARIA DE ECONOMiA Y FINANZAS


¡/1.2.-

Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12513, aprobado mediante DecretoMunicipal N° 1007/18 y Addenda al Contrato de Locación de Locación de Servicios Registradobajo N° 12723, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1493/18. Ello, por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°0001-00000029, presentadapor la Srta. CASTILLO COLIVORO Geannina D,N.I. N° 19.038.772 , por la suma total de PESOSVEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ($ 27.427,50), por elconcepto descrito precedentemente. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.ARTíCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedente mente con cargo al titularpresupuestario Unidad Intendente, Inciso 0 3 0

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.


b.006266 /2018.-

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argcnlinas”

005255


006267oProvincia de lierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina 2018 -Año de los 44 Heroes del Submarino ARA San Juan


USHUAIA9 3 tIC 2018


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C” N° 00002 — 00000054, por la suma

de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 28.050,00), a favor del M.M.O Diego Marcelo

ROJAS, D.N.l. N° 31.001.344, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Obras

Privadas, dependiente de la Subsecretaria de Obras Públicas - S.R e IP., correspondiente al mes de

Noviembre de 2018.



Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a folas 8.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el Artículo 110°, inciso

d) punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por

Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.



Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/1 00

($28.050,00), a favor del M.M.O. Diego Marcelo ROJAS, D.N.l. N°31.001.344, en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Subsecretaría de Obras

Públicas - S.R e IP., correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Ello, por lo expuesto en el exordio.


PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 28.050,00), a favor del M.M.O. Diego Marcelo

ROJAS, D.N.l. N° 31.001.344, por el concepto indicado en el artículo precedente. Ello, por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargo al Titular Presupuestario:

Secretaria de Planificación e Inversión Pública. Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Munici

RESOLUCIÓN 5Ev FE N° 6267 /2018.

gncji,

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich 006267


___

006268

Provincia de Tiena del Fue,Antártida e Islas del Atlántico Sur

Repilica ArgentinaMUNtcIPALIDAD DE USHUAIA 201 S-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


USHUAIA, 3 iJC 2018

VISTO el expediente SG. N° 10520/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-

00000021 por la suma de PESOS DIESIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100

($18.700,00), presentada por el Sr. SUBIABRE SALDIVIA, Juan Andrés, D.N.l.

N°34.483.753, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Transporte,

dependiente de la Secretada de Gobierno, realizando tareas de atención al publico en el

área de habilitación, durante el mes de Noviembre de 2018 y addenda correspondiente al

mes de Noviembre de 2018.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N°12420, aprobado mediante Decreto N°751/2018 y addenda

registrada bajo N° 12696 y aprobada mediante Decreto Municipal N°1302/2018.

Que a fs. 13 obra constancia de prestación de servicios.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, en la

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1




la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIESIOCHO MIL

SETECIENTOS CON 00/100 ($18.700,00), en concepto de servicios prestados en la

Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaria de Gobierno, realizando tareas de

atención al publico en el área de habilitación, durante el periodo comprendido del mes de

Noviembre de 2018 y addenda correspondiente al mes de Noviembre de 2018. Ello por los


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000021

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sarxtwich del Sur, son y serán arnÜnas”

006268


Provincia de Tierra del Fue,.Arnánr e Islas del Aibmi Sur

República A,mmaMUNICIPALIDAD DE USHUAiA


1/1.2-

006258

2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

presentada por el Sr SUBIABRE SALDIVIA, Juan Andrés, DNA. N°34.483.753, por la suma

total de PESOS DIESIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($18.700,00), en concepto

de los servicios mencionados el articulo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Secretaria de gobierno — Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN SE. y lE N° 006268 /2018.-

mof

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. son’ serán arnhinas

306268


006269


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAL

SE. VP. 2O1 8— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA; 3 DIC 2018

VISTO: El expediente N° SD/9461/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramita un subsidio en pesos por la suma total de PESOS

SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), a favor de la señora Roxana Paola

MAGALLANES, D.N.l. N° 32.336.271, destinado a solventar parte de los gastos que le

demande la organización y desarrollo del evento denominado “La Jineteada Día de la

Tradición”, la cual se llevará a cabo el día 9 de diciembre de 2018 en el Predio de Tito y Tita

Padín, otorgado mediante Decreto Municipal N° 1852/201 8.

Que será responsable del cobro y su posterior rendición la señora Roxana Paola

MAGALLANES, D.N.I. N° 32.336.271.


legal, conforme lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto de un subsidio en pesos por la suma total de PESOS

SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), a favor de la señora Roxana Paola

MAGALLANES, D.N.l. N° 32.336.271, destinado a solventar parte de los gastos que le

demande la organización y desarrollo del evento denominado “La Jineteada Día de la

Tradición”, la cual se llevará a cabo el día 9 de diciembre de 2018 en el Predio de Tito y Eta

Padín, otorgado mediante Decreto Municipal N° 1852/2018. Ello por lo expuesto en los

considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio a favor de la señora Roxana

Paola MAGALLANES, D.N.l. N° 32.336.271, por la suma total de PESOS SESENTA MIL

CON 00/100 ($ 60.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Será responsable del cobro y su posterior rendición de la señora Roxana

///.2.

006269‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’.




SE. Y F. ‘2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/11.2.

Paola MAGALLANES, D.N.I. N°32.336.271.ARTÍCULO 40, Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario:Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 5 1.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° fi fi S 26 Q /2018.-rni.v J

‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas. 006269


006270

tProvincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina 2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA,1 301 C 2018

VISTO: El expediente N° SD 995 1/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) a favor de la Srta. Alicia del

Valle DIAZ RAMIREZ, D.N.I. N°30.776.129, en concepto de pago por la prestación de

servicios durante el mes de noviembre de 2018 y Addenda correspondiente al mes de

noviembre de 2018 en la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, para la

realización de tareas de Atención al Público y Gestión Administrativa.

Que se dan por finalizados el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N°12417 aprobado mediante Decreto Municipal N° 790/2018 y la Addenda registrada bajo el

N°12752 aprobada a través del Decreto Municipal N°1495/2018.




modificada por Ordenanza Municipal N° 5il5, promulgada por Decreto Municipal


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administra

tivo, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, en los Decretos Municipales

N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO1°,- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00) a favor de la Srta. Alicia del Valle DIAZ RAMIREZ, D.N.l. N° 30.776.129, en

concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 y

Addenda correspondiente al mes de noviembre de 2018 en la Dirección de Municipios y

Comunidades Saludables, para la realización de tareas de Atención al Público y

Gestión Administrativa. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00004-00000031, por

la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) a favor de la Srta Alicia

47 /1/2.

7 “LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS’

006270


tProvincia de ‘flerra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


SECRETARiA DE ECONOMIA Y FINANZAS

1112.

006270

“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA Sai Juan’

del Valle DIAZ RAMIREZ, D.N.l. N° 30.776.129, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplidos el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N°12417 aprobado mediante Decreto Municipal N° 790/2018 y laAddenda registrada bajo el

N°12752 aprobada a través del Decreto Municipal N°1495/2018.

ARTÍCULO 4°-Imputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al

titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,


de Salud”.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

supublicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F N § 0 627 r12o18.-

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS

005270


Provincia de Tierra del FuegoAnt&tida e Islas del Atlántico Sur

RepúbIicaArgentina “2018 -Año de los 44 Héroes del SubmaniroARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia


USHUAIA, 3 DIC 2018VISTO: El Expediente N° LT-1 0486/2018, deI registro de esta

Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura tipo “C” N°

00002-00000030, presentada por el Dr. HERNANDEZ, Antonio Maria, por la suma

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), en concepto de

servicios prestados en el mes de noviembre de 2018, de acuerdo al Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N° 12558, aprobado por Decreto

Municipal N° 1004/201 8.

Que a fs. 11 obra constancia de prestación del Servicio.

Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d),

apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera y

Contrataciones, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del



legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto

Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO iR- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO

MIL CON 00/100 ($ 35.000,00),en concepto de pago por los servicios prestados

/11.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”0 o 627 1


005271


República Argentina=Municipalidad de Ushuaia


/11.2.

por el Dr. HERNANDEZ, Antonio María, en el mes de noviembre de 2018, de

acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12558,

aprobado por Decreto Municipal N° 1004/2018. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-

00000030, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00), a favor del Dr. HERNANDEZ, Antonio María, por el concepto descripto

en el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuesatrio Secretaría

Legal y Técnica, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.YF. N° 006271 ¡2018.-

‘2018 - Año de los 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan”

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas»

006271


rS006272

P,ovrncia de Tiena del Fuego,Mtánida e Islas del Atlántico Sur

RepClica AsotinaMUNECIPALIDAD DE USHUAIA “2018-Añade los 44 Héroes del Submarina ARA San Juan’

USHUAIA, 3 ‘DIC 7018

VISTO el expediente S.G. N° 10521/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000156

por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($22.000,00), presentada por el Sra.

Rl VERO1 Natalia Susana, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Comercio e

Industria dependiente de la Secretaria de Gobierno, realizando tareas de atención al público

y administrativas, durante el mes de Noviembre de 2018 y addenda correspondiente al mes



de Servicios registrado bajo el N°12419, aprobado mediante Decreto Municipal N° 754/2018

y addenda registrada bajo N°12716 y aprobada mediante Decreto Municipal N°1394/2018.

Que a fs.13 obra constancia de prestación de servicios.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, y sus

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y articulo 1251 y cctes. del

Código Civil y Comercial.





Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CON 00/100

($22.000,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección de Comercio e Industria

dependiente de la Secretaría de Gobierno, realizando tareas de atención al público y

administrativas, durante el mes de Noviembre de 2018 y addenda correspondiente al mes

de Noviembre de 2018. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el ,pago de la factura tipo “C” N°0001—00000156

ias Islas Malvüns, Gecirgias y Sariwich del Sur, son y serán arntinas”

DO 6272


Provincia de Tiena del Fuego.Antánida e Islas del Atlántico Sur

República AagentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

006272

“201 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

1/12.

presentada por la Sra. RIVERO, Natalia Susana por la suma total de PESOS VEINTIDOS

MIL CON 00/100 ($22.000,00), en concepto de los servicios mencionados el articulo 1°. Ello,


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN SE. y E N° 00 6272 /2018.-

mof

las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. son serán arnünas

003272


006273


República NgenfinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA,’ 3 DIC 2018

VISTO el expediente SG. N°1 0537/201 8, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-

00000006 por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35000.00),

presentada por la Srita. María Belén BRUN SANTAMARIA, en concepto de servicios

prestados, de laboratorista, procesamiento de muestras y análisis de alimentos, limpieza y

esterilización de los materiales de cultivo, realización de informes y demás requerimientos

del Departamento Laboratorio de la Dirección de .Bromatología, dependiente de la

Secretaria de Gobierno, correspondiente al mes de Noviembre de 2018.


de Servidos registrado bajo el N°12770, aprobado mediante Decreto Municipal N°

1578/2018.

Que a fs. 10 obra constancia de prestación de servicios.

Que el procedimiento se encuadra en el articulo 110°, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones y sus

modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el artículo 1251 y cctes.

del Código Civil y Comercial.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal

de la dudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 promulgada por

Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


NC SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON

00/100 ($35000.00), en concepto de servicios prestados, de laboratorista, procesamiento

de muestras y análisis de alimentos, limpieza y esterilización de los materiales de cultivo,

realización de informes y demás requerimientos del Departamento Laboratorio de la

Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Gobierno, correspondiente al

Q/

Las Islas Malvinas, Georgias y Saiwich del Sur. son y serán argentinas’

006273


2018-Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan

111.2.-

mes de Noviembre de 2018. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000006

presentada por la Srita. María Belén BRUN SÁNTAMARIA, por la suma total de PESOS

TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35000.00), en concepto de los servicios

mencionados el Artículo 1°. ElIo, p& los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario Secretaria de Gobierno — Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia

para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN SE. vR N° 003273 /2018.-

mof

Pro’incia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur


006273

‘Las Islas Malvinas, Ocorgias y Sandwich del Sur. son y serán argentinas’

906273


00 67


República Argentina “2016. Año de 10544 Héroes del Submarino ARA San Juan”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIÁ,. 3 DIC 2018


CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-000028, por la

suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/1 00 ($28.000,00), a favor del Sr. Héctor Orlando

SILVA D.N.I. N° 27.268.867, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, con colaboracion a la Direccion de

Administración de la Secretaria de Coordinación de Gestión, dependientes de la Secretaria de

Coordinación de Gestión, por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de

noviembre del 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1608/2018 se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N° 12772.




Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal

N° 1255/2013.





Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100

($28.000,00). a favor del Sr. Héctor Orlando SILVA D.N.I. N° 27.268.867, en concepto de pago

por la prestación de servicios en la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene

Laboral, con la colaboración en la Dirección de Administración de la Secretaria de Coordinación

de Gestión, dependientes de la Secretaría de Coordinación de Gestión, por la realización de

9 ///. . .2

‘Las Islas Malvinas, Georgís y Sandwich de Sur, Son y Serán ArgentinaK o 627 4




Secretaria de Economía y Finan2as

006274


- - .1/12

trabajos ejecutados correspondiente al mes de noviembre del 2018. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000028 por la sumatota) de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($28.000,00), a favor del Sr. Héctor OrlandoSILVA D.N.l. N° 27.268.867, por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titularpresupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

0062? 4RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°

&b.

Las Islas Malvinas. (Jeorgias y Sandwich de Sur. Son y Serán Axgentinas”

DD 5274

/ 2018.-


PROVINCIA OR TIERRA DEL SUECOANTAWBDA E ISLAS DEL ATtANTIrO SUR

REPURLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS

20i8- Año de los 44 H4roe, del Submarino ARA San Juan

006275

USHUAIA ‘ 3 DIC 2018

006275

1° con cargo al TmIlar

VISTO: El ExpedienteN° SE-10491-20l8, del Registro de ésta Municipalidad y,CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona ci pago de la Factura Tipo “C” N°0007-00000206, a favor de laSra. ASIN Nélida Verónica l).N.I N° 23.696.061, por la suma total de PESOS VEINTIÚN MILCON 00/lOO ($21.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección deEmpleo y Formación Laboral durante el mes de Noviembre del 2018.

Que a través de Decreto Municipal N° 1133/2018 se aprobó el Contrato: de 1 .ocacion (leScrvicio N° 12642.

Que el servicio se presoS satist’actoriac,,ente de acuerdo a lo indicado a fojas II

Que dicha contratación se enctladra en el Articulo 110° inciso d) punto UI de Ordenanza

Municipal 3693, promulgada por el Decreto Municipal 239/2010, modificada por OrdenanzaMunicipal 5115, promulgada por el Decreto Municipal 1476/2016, anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013.

Que ci sitscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,conforme lo dispuesto por el Articulo 153° [le la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976. Decreto Municipal N° 1948/2015, DecretoMunicipal N° 33312018.

Por ello:


A/C EJE LA SECRE’l’ARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARIlc:til .0 1’.— Aprobar el gasto por la sulna total PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/lOO

(S2l .000,00). por ia prestación de servicios en la Dirección de Empleo y Formación Laboral.

durantt el mes de Noviembre del 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARlÍCULO 2°.- Aulorizary Aprobar el pago de la Factura Tipo “C’ N°0007-00000206 a favor de

la Sra. ASIN Nélida Verónica D,N.l N°23.696.061. por la suma total de l’ESOS VEIN’l’lÚN MII.

CON 00/100 ($2000.00). el concepto descripto en ci ArtíctIlu 1°.

ARTICULO 3°: Imputar la suma indicada co el Articulo

presupuestario: Secretaria dc Eco,Iomía y Finanzas, Inciso 0 3 0.

ARTiCULO 4°: Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad


RESOLUCIÓN S.E.v F. N”

El

de Ushuaia para su

“Las Islas Malvinas, Gec:gias y SándwiciI del Su son y serán006275


t 6275


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA;’ 3 DIC 21118VISTO: El expediente N° SD 9965/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Médica Veterinaria

Pamela Valeria THOMPSON D.N.I N° 32.100.141, en concepto de pago por la prestación de

servicios durante el mes de noviembre de 2018 en la Dirección de Zoonosis realizando tareas

inherentes a su profesión.

Que mediante Decreto Municipal N° 132512018 se aprobó el Contrato de Locación de



Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Ar

tículo 1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, modificada

por Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1

del Decreto Municipal N° 125512013.


conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, en los Decretos Municipales

N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE


($30.000,00) a favor de la Médica Veterinaria Pamela Valeria THOMPSON D.N.I N° 32.100.141,

en concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 en la

Dirección de Zoonosis realizando tareas inherentes a su profesión. Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizas y Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° cDOO2-00000021 por la

suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Médica Veterinaria

Pamela Valeria THOMPSON D.N.l N° 32.100.141, por el concepto descripto en el Artículo 1°.



presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, U. G. G.


006276


006275



/112.

“2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Fondo Prestaciones de Salud’.



RESOLUCIÓN 5. E. y F. N.° 006276 /2018.-

r&e,

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTiNAS

t

,‘r

006275


0062??Provincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018—Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan”SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

USHUAIA,’ 3 ‘DIC 2018

VISTO: El expediente N° SD 9966/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Médica Veterinaria

Virginia María TOMASONI D.N.l N°32.449.675, en concepto de pago por la prestación de

servicios durante el mes de noviembre de 2018 en la Dirección de Zoonosis realizando

tareas inherentes a su profesión.





Artículo 1100, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010,






Municipales N°1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE


($30.000,00) a favor de la Médica Veterinaria Virginia María TOMASONI D.N.l

N°32.449.675, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de

noviembre de 2018 en la Dirección de Zoonosis realizando tareas inherentes a su profesión.


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000007, por

la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Médica

Veterinaria Virginia María TOMASONI, D.N.I N°32.449.675, por el concepto descripto en el

Artículo 10. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


4presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

7 ///2.


006277




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DF ECONOMIA Y FINANZAS

1112.

006277

2018—Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan

UGG. 2182, Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Pondo Prestaciones

de Salud.



RESOLUCIÓN 5. E. y E 006277 /2018.-

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTiNAS”


006278


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FtNANZAS

USHUAIA[. 3D C 2018


CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00004 - 00000020, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) a favor del Sr. Gabriel

Leandro ESCOBAR D.N.I N°24.695.463, en concepto de pago por la prestación de servicios

durante el mes de noviembre de 2018 en la Dirección de Zoonosis realizando tareas como

chofer profesional.




Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artícu-lo

1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, modificada por

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1






Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00) a favor del Sr. Gabriel Leandro ESCOBAR D.N.l N° 24.695.463, en concepto

de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 en la Dirección

de Zoonosis realizando tareas como chofer profesional. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de factura Tipo “C” N° 00004-00000020, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) a favor del Sr. Gabriel

Leandro ESCOBAR D.N.l N°24.695.463, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por



g ///2.


006278


t006278




1112.

“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juarf


U.G.G. 2182,

de Salud”.

Inciso 0 3 0 y cancelar con la fuente de financiamiento “Fondo Prestaciones


publicación. Cumplido, archivar,

006RESOLUCIÓN S. E. vE N° 2 7 8/2018

EH

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGEN’UNAS’

006278


a 006279

aProvincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

USHUAIAç 3fl C 2018VISTO: El expediente N° SD 9968/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) a favor del Sr. Norberto

Jacobo CABRERA D.N.l N°26.974.987, en concepto de pago por la prestación de servicios

durante el mes de noviembre de 2018 y Addenda correspondiente al mes de noviembre de

2018 en la Dirección de Zoonosis realizando tareas como chofer profesional.

Que se dan por finalizados el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N°12418 aprobado mediante Decreto Municipal N° 755/2018 y la Addenda registrada bajo

el N°12746 aprobada a través del Decreto Municipal N°1507/2018.










Por ello:


DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y PINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/100 ($25.000,00) a favor del Sr. Norberto Jacobo CABRERA D.N.l N°26.974.987, en

concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 y

Addenda correspondiente al mes de noviembre de 2018 en la Dirección de Zoonosis

realizando tareas como chofer profesional. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de factura Tipo “C” N° 00002-00000007, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) a favor del Sr. Norberto

Jacobo CABRERA D.N.I N°26.974.987, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por/57

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’ 80 6


006279



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

/1/2.


ARTICULO 3°.- Dar por cumplidos el Contrato de Locación de Servicios registrado bo el

N°12418 aprobado mediante Decreto Municipal N° 755/2018 y la Addenda registrada bajo

el N°12746 aprobada a través del Decreto Municipal N°1507/2018.

ARTÍCULO 4°.-lmputar y cancelar la suma indicada en el Artículo 10 con cargo al

titular presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,


de Salud”.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

supublicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N 0627 /2018.-

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS5 7 9


t 006280


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018— AÑo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 3 ‘WC 2019VISTO: El expediente N° SD 9948/2018 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


total de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00) a favor de la Promotora Territorial de Salud

Municipal Sra. Sandra Ramona CARDOZO, D.N.l. N°18.647.285, en concepto de pago por la

prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 para la realización de tareas en

territorio destinadas a la Promoción y Prevención de temas de Salud dependiente de la

Subsecretaría de Políticas Sanitarias — Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos

Humanos.


Servicios registrado bajo N° 12775.





y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.





Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00) a

favor de la Promotora Territorial de Salud Municipal Sra. Sandra Ramona CARDOZO, D.N.l.

N°18.647.285, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre

de 2018 para la realización de tareas en territorio destinadas a la Promoción y Prevención de

temas de Salud dependiente de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias — Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000026,

la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00) a favor de la Promotora Territorial

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SEPAN ARGENTINAS”


006280tProvincia de Tierra del Fuego



1112.

“2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

de Salud Municipal Sra. Sandra Ramona CARDOZO, D.N.I. N° 18.647.285, por el concepto

descripto en el Artículo 10. Ello por los motivos expuestos en el exordio.






RESOLUCIÓN 5. E. y F. N.° 00628 1b18.-

aje

cb


006280


00628j


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018—Añade los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA1’ 3 DIC 2016


CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “B” N° 00003-00000339 por la suma

total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Sra. Rocío Soledad

CARRILLO D.N.l. N° 33.513.758, de profesión Licenciada en Kinesiología y Fisiatría, en

concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018, para la

realización de tareas en terrítorio destinadas a la Promoción y Prevención de temas de Salud

dependiente del Programa de Políticas Sanitarias - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias

y Derechos Humanos.







y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.





Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00) a favor de la Sra. Rocío Soledad CARRILLO D.N.l. N° 33.513.758, en concepto

de pago por la prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N°00003-00000339 por la

suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) a favor de la Sra. Rocío

Soledad CARRILLO, D.N.l. N° 33.513.758, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello

///2.

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

006281


006281




1112.

‘2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’







RESOLUCIÓN S. E. y F. N.° 00 628 ,b018.-

ale

rb

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS”

006281


0052e


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018—Año de los 44 Héroes del Subrn atino ARA San JuanSECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

USHUAIA,4 3 DIC 2018VISTO: El expediente N° SD 9950/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:


total de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00) a favor de la Promotora Territoria] de Salud

Municipal Sra. Carla Viviana CORRALES, D.N.I. N°29.919.534, en concepto de pago por la

prestación de servicios durante el mes de noviembre de 2018 para la realización de tareas en

territorio destinadas a la Promoción y Prevención de temas de Salud dependiente de la

Subsecretaría de Políticas Sanitarias — Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y

Derechos Humanos.







N°1476/2016 y Anexo l del Decreto Municipal N° 1255/2013.





Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma tota] de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00)

a favor de la Promotora Territorial de Salud Municipal Sra. Carla Viviana CORRALES, D.N.l.

N° 29.919.534, en concepto de pago por la prestación de servicios durante el mes de

noviembre de 2018 para la realización de tareas en territorio destinadas a la Promoción y

Prevención de temas de Salud dependiente de la Subsecretría de Políticas Sanitarias —

Secretaría de Políticas Sociaies, Sanitarias y Derechos Humanos Ello por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N°00001-00000024, por la

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS’

006282


006282

Provfficia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/112.

suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00) a favor de la Promotora Terrítoríal de

Salud Municipal Sra. Carla Viviana CORRALES, D.N.l. N°29.919.534, por el concepto


ARTÍCULO 3°.- Imputar y cancelar la suma índícada en el Artículo 1° con cargo al titular





RESOLUCIÓN S. E. y P. N.2 0 6282 /2018.-

aje

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS’

006282


006283

Provincia de Tierra del ruegoAntártida e Islas del Adtico Sur

=RepúblicaArgentina “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia


USHUAIA/ 3 IJIC 2018VISTO: El Expediente N° LT-10487/2018, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 00001-00000015, presentada por la Srta. LOBASSO, LudmilaAntonela, por la suma de PESOSVEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($27.850,00), en conceptode servicios prestados en el mes de noviembre de 2018, de acuerdo al Contrato deLocación de Servicios registrado bajo el N° 12534, aprobado por Decreto Municipal N°1009/2018.

Que a fs. 11 obra constancia de prestación del Servicio.Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado

10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera y Contrataciones,promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudadde Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018--.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓNNC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MILOCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00)100 ($ 27.850,00),en concepto de pago por losservicios prestados por la Srta. LOBASSO, Ludmila Antonela, en el mes de noviembrede 2018, en el marco de la Secretaría Legal y Técnica, de acuerdo al contratoregistrado bajo el N° 12534, aprobado por Decreto Municipal N° 1009/2018- Ello por los



006283


=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia


1/1.2.

“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARÁ San Juan’

motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo”C” N° 00001-00000015 por¡asuma total de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($27.850,00), a favor de LOBASSO, Ludmila Antonela, por el concepto descripto en elArtículo 1°.

ARTICULO 3°.- imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal yTécnica, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y FN° 005283

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

¡2018.-

5<

006203


006284


=RepúblicaArgentina= 2018-Año de los 44 Héroes del SubmaniroARA San JuanMunicipaiidad de Ushuaia


USHUAIA, 3 DIC 2018VISTO: El Expediente N° LT-1 0482/2018, del registro de esta

Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la Factura tipo “C” N°00001 -00000052, presentada por la Dra. VALLADARES María Bélen, por la sumade PESOS TREINTA Y DOS MIL CIEN CON 00/1 00 ($ 32.100,00), en conceptode Honorarios profesionales por la custodia de las marcas registradas por laMunicipalidad de Ushuaia, de acuerdo al Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 11754, aprobado por Decreto Municipal N° 1577/2017 y de laAddenda N° 12288, aprobado por Decreto Municipal N° 362/2018.

Que a fs. 14 obra constancia de prestación del Servicio.Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d),

apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera yContrataciones, promulgada por Decreto Municipal N° 23912010, OrdenanzaMunicipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo l delDecreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipalde la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, DecretoMunicipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y DOSMIL CIEN CON 00/1 00 ($32.100,00) en concepto de Honorarios profesionales

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’62 8 &


00628k


=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia


1/1.2.

2O18-Aío de los 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan

por la custodia de las marcas registradas por la Municipalidad de Ushuaia, deacuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 11754,aprobado por Decreto Municipal N° 1577/2017 y de la Addenda N° 12288,aprobado por Decreto Municipal N° 362/2018. ElIo por los motivos expuestos en elexordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000052, a favor de la Dra. VALLADARES María Bélen, por la suma total dePESOS TREINTA Y DOS MIL CIEN CON 00/1 00 ($ 32.100,00), en concepto deHonorarios profesionales por la custodia de las marcas registradas por laMunicipalidad de Ushuaia, de acuerdo al Contrato de Locación de Serviciosregistrado bajo el N° 11754, aprobado por Decreto Municipal N° 1577/2017 y dela Addenda N° 12288, aprobado por Decreto Municipal N° 362/2018.ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuesatrio SecretaríaLegal y Técnica, Inciso 030.ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y E N° 006284 ¡2018.-ÍD

“Las Islas Malvinas, Georgías y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”906284


___

006285



SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIAT 3DIC 2018


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N° 0004-00000001 a

favor de la firma SUBPRODUCTOS INTEGRALES SRL., por la suma total de PESOS

SETECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 708.03900), referente al

adelanto del CINCUENTA POR CIENTO (50%) correspondiente a la adquisición de

TREINTA Y TRES (33) juegos infantiles para colocarse en plazas y DOS MIL (2000 m2)

metros cuadrados de piso de baldosas de caucho molido destinados a las remodelación

integral de CINCO (5) plazas ubicadas en distintos sectores de la Ciudad (Plaza San Martin,

Plaza Piedrabuena, Plaza de los Niños en Calle Damiana Fique, Plaza Avenida Alem y

Campora y Plaza en Barrio Mirador de los Andes.

Que a través del Decreto Municipal N° 1750/201 8, se Adjudico la Licitación Publica N°

22/2018 a la firma contratada, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS

DIECISÉIS MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 1.416.078,00), emitiendo a tal fin la

Orden de Compra N° 1270/201 8.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo 1 deI Decreto Municipal

N° 1255/201 3.


conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015

1’ /1/2.


006285


006285



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/12.

y Decreto Municipal N° 33312018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHO MIL

TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($708.039,00), referente al adelanto del CINCUENTA POR

CIENTO (50%) correspondiente a la adquisición de TREINTA Y TRES (33) juegos infantiles

para colocarse en plazas y DOS MIL (2000 m2) metros cuadrados de piso de baldosas de

caucho molido destinados a las remodelación integral de CINCO (5) plazas ubicadas en

distintos sectores de la Ciudad (Plaza San Martin, Plaza Piedrabuena, Plaza de los Niños en

Calle Damiana Fique, Plaza Avenida Alem y Campora y Plaza en Barrio Mirador de los

Andes según el Decreto Municipal N° 1750/2018 y la Orden de Compra N° 1270/2018. Ello


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo E N° 0004-00000001 a

favor de la firma SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L., por la suma total de PESOS

SETECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 708.039.00), por la

contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al

Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Publica, Inciso 0 4 3.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 006285 /201&-

Las Islas Malvinas. C5eorgias y Sándwicli del Sur.

303285


006286


=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia 2O1O —Ano dejos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 0301 C 2018VISTO la Resolución SCG N° 152/2018 y la Resolución SE y F N.° 5096/2018, del registro de

esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que mediante el Expediente CG N° 7622/2018 se cursó el pago de La Asignación estimulo delos cursantes del programa del Formación Laboral correspondiente al mes de septiembre delpresente año.

Que el día 22 de septiembre del corriente, se toma conocimiento del fallecimiento del Sr.Maximiliano Ezequiel CABRERA DNI N° 33.688260.

Que la Sra. Guillermina Brenda VARGAS, DNI N° 32.769.390 presentó ante la Secretaría deCoordinación de Gestión, una nota solicitando que considere la posibilidad de que la asignaciónestímulo que correspondiera ser percibida por el el Sr. Cabrera, sea otorgada a la nombrada envirtud de que era Isu pareja, con quien convivía y además quedo a cargo de las tres hijas menores

de edad que tenían en común.

Que mediante Resolución SCG N° 152/2018 mencionada en el visto, se dispuso que laAsignación Estimulo que correspondía al beneficiario del Programa de Formación LaboralMaximiliano Ezequiel CABRERA DNI N° 33.688.260 por el proporcional del mes de septiembre

sea percibida por la Sra. Guillermina Brenda VARGAS, DNI N° 32.769.390 en carácter de

asistencial.


legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 aprobada por Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a realizar los ajustes contables

necesarios a fin de distribuir el pago mencionado en los considerandos a favor de la Sra.

Guillermina Brenda VARGAS, DNI N° 32.769.390, atento a los dispuesto por la Resolución

S.C.G. N° 152/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Ml Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N0 628 (201&-

“Las Islas Malvinas, Georgias y ‘nos” 0n62S6\


¿8’ 9 UU



SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018- “Afto de los 44 Hroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 030! C 201VISTO el expediente Letra CG N°400/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 5. E. y F. N.° 356/2018, se tramitó la apertura del Fondo

Permanente correspondiente al ejercicio 2018, a favor de la Secretaría de Coordinación de Gestión,

por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).

Que mediante Nota 279/2018, la Subsecretaria de Unidad Intendencia solicita a la Secretaría

de Coordinación de Gestión encargarse de la organización y logística del evento del día 10 de

Diciembre de 2018, correspondiente al lanzamiento del Plan Estrategico Ushuaia “UlSO”

Que en la mencionada nota se encuentra la autorización pertinente.

Que en virtud de lo expuesto resulta necesario ampliar en PESOS TRESCIENTOS MIL

($300.000,00), el mencionado fondo permanente, suma que deberá ser utilizada exclusivamente para

gastos relacionados con el evento mencionado con anterioridad y deberá ser rendido por cuerda

separada de todo otro gasto.

Que el Fondo Permanente de la Secretaría de Coordinación de Gestión, ascendería a la suma

total de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00).

Que el presente se encuadra de acuerdo a [o establecido en el Articulo 68, de la Ordenanza

Municipal N° 3693, Decreto Municipal N° 104/2016 y Decreto Municipal N°969/2018.


conforme a lo establecido en el Art. 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar la ampliación del Fondo Permanente asignado mediante Resolución 5. E.

y F. N° 356/2018, a la Secretaría de Coordinación de Gestión, por la suma de PESOS

TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00), ascendiendo este a la suma total de PESOS SEISCIENTOS

MIL ($ 600.000,00).

ARTÍCULO 2°.- Establecer que la suma ampliada que asciende a PESOS TRESCIENTOS MIL ($

300.000,00), deberá ser utilizada exclusivamente para gastos relacionados con el evento lanzamiento

del Plan Estratégico Ushuaia “U 150” y deberá ser rendido por cuerda separada de todo otro

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushi

archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° 6787 /2018.-

Mt) N

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur DO 3’ 87


e 005288

4+4Provincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretada de Economía y Finanzas 2Ol8- Año de los 44 Héroes del Submarino ARÁ San Jua,Ç

USHUAIA, 03 DIC 2018

VISTO el expediente C.P. N 5898/2018 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0310-00000269,

por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la firma RADIO Y

TELEVISION ARGENTINA S.E, en concepto de Publicidad y Propaganda en Radio Nacional 92.1, durante el

mes de agosto de 2018.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. 639/2018 se autorizó la contratación directa con la

mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N 420/2018, firmada por el Sr.


Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 14.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110’, inciso D, apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N2 239/2010, Ordenanza

Municipal N 5115, promulgada por Decreto Municipal N 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de

la Ordenanza Municipal N 4976 y Decretos Municipales Nos 194’2015 y 3332018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 10. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), en

concepto de Publicidad y Propaganda en Radio Nacional 92.1, durante el mes de agosto de 2018, de

tas Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 00 5 2 8 8


t 006288


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USI-flJAIASecretaria de Economía y Finanzas 20)8-Año de los 44 Fléroes del Submarino ARA San Juan’

2/!

conformidad con la Orden de Publicidad N 420/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N°0310-00000269, por la suma total de

PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) presentada por la firma RADIO Y TELEVISION ARGENTINA

S.E, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3D• Dar por cumplida la Orden de Publicidad N 420/2018 en concepto de Publicidad y

Propaganda en Radio Nacional 92.1, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00).


ARTICULO 42,- imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaria

de Medio Ambiente—Inciso 030.

ARTICULO 5° . Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN 5 .E. y. F. ND 00 5288 /2018.-

jep

ot.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 006288


* 006289

tiProvincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

“2018- Mo dejos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USI-IUAIA,03 DIC 2018

VISTO el expediente C.P. N°8066/2018 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 00003-00000041, por la

suma de PESOS NUEVE MIL CON 00/lOO ($ 9.000,00), presentada por la firma Heredia Gabriel

Alejandro, en concepto de Publicidad y Propaganda en la revista “El Fuego Deportivo”, durante el mes de

octubre de 2018.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 815/2018 se autorizó la contratación directa con la

mencionada firma. emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 553/2018, firmada por el Sr.


Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs 33.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado lO) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento leal, conforme a lo

establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decretos Municipales N° 1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00),

presentada por la firma Heredia Gabriel Alejandro, en concepto de Publicidad y Propaganda en la revista “El

Fuego Deportivo”, durante el mes de octubre de 2018, de conformidad con la Orden de Publicidad N°

553/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00003-00000041, por la suma total

de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00), presentada por la firma Heredia Gabriel Alejandro. por

el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 553/2018 en concepto de Publicidad y

21/

las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. sony serán Argentinas’ 00 6 2 8 9


006289

Provincia de Tiera del Fuego.Antártida e Isías del Atlántico Sur



005289

¡/2

Propaganda en la revista “El Fuego Deportivo’, por la suma total de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($9.000,00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 2° con cargo al Titular Presupuestario Unidad

Intendente- Inciso 0 3 0.

ARTICULO 5°. - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 00 5239 /2018.-jep

1_as Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’


005290

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR ‘2018-Mo de los 44 Hémes del Submarino ARA San Juan”


USHUAIA,03DIC 2018

VISTO: El Expediente C.P. N°8051/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “B” N° 00002-00000466, por la

suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), presentada por la firma Medina

Fernando José Augusto, en concepto de publicidad y propaganda en el portal

www.actualidadtdf.com.ar, durante el mes de Octubre de 2018.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 815/2018 se autorizó la contratación directa

con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°538/2018,

firmada por el Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta

a fs. 13.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el

Artículo 110°, inciso ci), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1




Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100

($20.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en el portal

www.actualidadtdf.com.ar, durante el mes de Octubre de 2018, de conformidad con la Orden

de Publicidad N°538/2018. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00002-00000466,

por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), presentada por la firma

Medina Femando José Augusto, por el concepto descripto en el Artículo 1°, ElIo

72“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

006290


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 2O1 8-Aflo de Los 44 HéToes del Subinajino AR.A San Juan”REPÚBLICA ARGENTINA


¡/1.2.


ARTICULO 3°.-Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°538/2018, en concepto de

publicidad y propaganda en el portal www.actualidadtdf.com.ar, por la suma total de PESOS

VEINTE MIL CON 00/lOO ($20.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.-lmputar la suma mencionada en el artículo 2° con cargo al titular

presupuestario; Secretaría de Medio Ambiente, Inciso O 3 O.

ARTICULO 5°,-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido

Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° 00 6290 /2018.-



8 006291

Provincia de Tierra del Fue9oAntártida e Islas del Atlántico Sur

REPÜBLICA ARGENTINA=Municipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economía y Finanzas 2018—Año de los 44 Héroes del Submarino AR.A. San Juan”


VISTO el expediente MA. N° 10340/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “8” N° 00002-00000231, por la

suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 3.800,00), a favor de la firma

C.A.PU. de Gastón Eduardo CARLETTI, en concepto de pago por la contratación del servicio de

saneamiento y control de plagas para la Dirección de Parques y Jardines Municipales,

dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al período de Octubre de 2018,

según Certificación de Servicio obrante a fojas 6.

Que mediante Resolución S.S.E. y E. N° 934/2017 se autorizó la contratación en forma

directa con la firma C.A.P.U. de Gastón Eduardo CARLETTI emitiéndose en consecuencia de ello

la Orden de Compra N°1141/2017.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d) apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza


Municipal N° 125512013.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello,

El SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CON

00/1 00 ($ 3.800,00), a favor de la firma C.A.P.U. de Gastón Eduardo CARLETTI, en concepto de

pago por la contratación del servicio de saneamiento y control de plagas para la Dirección de

Parques y Jardines Municipales, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente,

correspondiente al periodo de Octubre de 2018, según Certificación de Servicio obrante a fojas 6.

1/1.2.

/

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS” 00 629 1


sProvincia de 1i&ra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur=REPÚBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economia y Finanzas

/11.2

006291

‘2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino A,R.A, San Juan”

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002—00000231 a favor dela firma C.A.P.U. de Gastón Eduardo CARLETTI, por ¡a suma total de PESOS TRES MILOCHOCIENTOS CON 00/100 ($3800,00), correspondiente al servicio indicado en el Articulo 1°

Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.


si

çb.

006291/2018.-

45 ISLAS MALVINAS GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERÁN ARGENTINAS”0629i


006292



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas correspondientes a las

Pólizas Nros. 51488— 51489— 51490—51491 —51492— 51494 y 51495, cuyo detalle obra en

el Anexo 1 que forma parte de la presente, de PROVINCIA SEGUROS S.A., presentada por la

Productora Asesora de Seguros HÉCTOR MARTÍNEZ SOSA Y CÍA. S.A., por la suma total de

PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000,00) de Premios, correspondientes a la prestación

del servicio de Seguro Técnico de equipos electrónicos pertenecientes a las diversas

dependencias municipales, conforme lo requerido oportunamente por la Dirección de

Patrimonio y Concesiones.

Que mediante Resolución 5. 5, D. E. N° 04/2016 y su modificatoria Resolución 5. 5. D.

E. N°024/2016, se autorizó la contratación directa de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por

la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000,00), emitiendo a tal fin la Orden

de Compra N°25/2016.

Que a fojas 40 la señora Jefa de Depto. Seguros Automotores e Inmueble — Dir. De

Patrimonio y Concesiones ha indicado que el servicio se presta de conformidad con lo

contratado.

Que de acuerdo a la modalidad de facturación de la Compañía Aseguradora, se dará por

finalizada la prestación, una vez que la totalidad de la cuotificación se de por terminada, lo cual

se irá certificando mensualmente por el área requirente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la


Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto


Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal,



006292


006292



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

/11.2.

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y


Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°,- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL

($ 34.000,00) de Premios, correspondientes a la prestación del servicio de Seguro Técnico de

equipos electrónicos pertenecientes a las diversas dependencias municipales, conforme lo

requerido oportunamente por la Dirección de Patrimonio y Concesiones, de conformidad con

la Orden de Compra N°25/2016. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas correspondientes a las Pólizas

Nros. 51488—51489—51490—51491 —51492— 51494 y 51495, cuyo detalle obra en el Anexo

1 que forma parte de la presente, de PROVINCIA SEGUROS SA., presentada por la

Productora Asesora de Seguros HÉCTOR MARTÍNEZ SOSA Y CÍA. SA., por la suma total de

PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000,00) de Premios, por la contratación antes

descripta. Ello por lo referido en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar los pagos parciales, de acuerdo

a las certificaciones presentadas mensualmente por la Dirección de Patrimonio y Concesiones.

Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo a los Titulares

Presupuestarios y Partida detalladas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de ,. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. vR N° 006292 /201

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich806292


006292


REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USl-MJAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS “201$ — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

ANEXO IIALARESOLUCIÓN 5. E.yF. N°005292 /2018.-

$798,36

L $1.293,00

030

$798,36

$798,36

$3.257,30

$129,00

$1.621,19

006292

RESPONSABLE PATRIMONIAL

INTENDENCIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

INCISO IMPORTE

$2.798,32

$6. 179,93

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUN. DE FALTAS

SECRETARÍA DE PLANIFICACION E INV. PUS.

SEiÁRIA DE POL SOCIALES, SANIT Y DDHH

1 SECRETARÍA DE TURISMO

IIYI9_MYNLC1 DE DEPORTE-PRESIDENCIA 1

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARÍA DE CULTURAYEDUCACÓN

d.a

$34.000,00

Las Islas Malvinas, (3eorgias y SándwiCh del Sur, son y selÉ Argentinas


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2O1 8—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juar

606292

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° 003292 1201S-

CONCEPTO PREMIO51488 $3525,0451489 $8607,8351490 $15.614,8351491 SEGURO TÉCNICO $2.756,7451492 $977,4751494 $161,4251495 $2.356,67

TOTAL

da.ch

nn rUd ti ¿

/

Las Islas Mal; mas. Georgias Sándwich del Sur, son serán Argenúnas


006293

Pro..iinda de llera de FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaria de Economía y Finanzas 2018—Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 03 DIC 2016VISTO el expediente OP N°9870/2018 del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B

N° 00002-00000230, a favor de la firma CARLETTI GASTON EDUARDO por la suma

de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 11.800,00).

Que la misma corresponde al servicio de desratización, desinsectación y

desinfección en instalaciones de la Subsecretaría de Servicios Públicos, durante el mes

de Octubre/2018, según Certificación de Servicio obrante a fojas 7 donde se indica que

se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que mediante Resolución 5. 5. E. y E. N° 000689/2018 se autorizo la contratación

directa de la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de

Compra N°939/2018.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, Inciso d) apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo

1 del Decreto Municipal N°1255/2013.


legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°


Por ello,


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMTA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($ 11.800,00) correspondiente al servicio de desratización, desinsectación

4/’

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

006293





/1.2.

y desinfección en instalaciones de la Subsecretaría de Servicios Públicos, durante el

mes de Octubre/2018, según Certificación de Servicio obrante a fojas 7 donde se indicaque se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Ello, en virtudde lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 00002-00000230, afavor de la firma CARLETTI GASTON EDUARDO, por la suma total de PESOS ONCEMIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 11.800,00), correspondiente al servicio indicado enel Articulo precedente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Inciso 030.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar. rRESOLUCIÓN S. H. y E. N° /2018.-nb

006293

‘2018—Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”

Las Islas Malvinas, Geofgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006293



Antártida e Islas del Atlántioo SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el expediente N° OP 9932/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002 -

00000093, a favor de la firma “DAPCO S.R.L.” por la suma de PESOS TRESCIENTOS

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 313.920,00), correspondiente a la

prórroga prevista en la Orden de Compra N° 840/18, referente a la contratación de los

servicios de dos (2) equipos viales tipo retroexcavadoras, con operarios, destinadas a la

limpieza de calzadas y otras tareas ordenadas por la Administración, durante el periodo

comprendido entre los días deI 01 al 14 del mes de noviembre deI 2018, según Actas de

Medición obrantes a fs. 18 y 50.

Que a través del Decreto Municipal N° 1676/2018 se autorizó el uso de opción a

prórroga de la Orden de Compra N° 840/18 a la firma antes mencionada, emitiéndose en

consecuencia la Orden de Compra N° 1229/2018.

Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente, de

acuerdo a lo indicado por el Jefe División Vial tumo mañana dependiente de la S.S.S.P., a fs.

19.

Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100,

inciso d) apartado 5, de la Ordenanza Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Artículo 106°, inciso b), Apartado 4

del Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


legal, conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto

Municipal N°1 948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello,


NC DE LA SECRETARÍA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL

NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($313.920,00), correspondiente a la prórroga prevista

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sir, sony serán Aigentinas

006296


n003296


RepibIica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría de Economia y Finanzas ‘2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.2.

en la Orden de Compra 840/18, referente a la contratación de los servicios de dos (2) equipos

viales tipo retroexcavadoras, con operarios, destinadas a la limpieza de calzadas y otras

tareas ordenadas por la Administración, durante el periodo comprendido entre los días del 01

al 14 del mes de noviembre del 2018, según Actas de Medición obrantes a fs. 18 y 50. Ello por

lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “W N° 00002 - 00000093, a

favor de la firma “DAPCO S.R.L” por la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL

NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($ 313.920,00), correspondiente al servicio indicado en

el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 1229/2018 correspondiente a la

prórroga prevista en la Orden de Compra N° 840/18, referente a la contratación de los

servicios de dos (2) equipos viales tipo retroexcavadoras, con operarios, destinadas a la

limpieza de calzadas y otras tareas ordenadas por la Administración, por la suma total de

PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($313.920,00).

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al Titular

presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública — inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° 00 3294 /2018.-

Las Islas Malvinas, Georgías y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas

006296


006295


REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el expediente N° 161 0-ID/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma de tramitá el pago de la Factura Tipo ‘E” N° 0001-

00000420 de la firma ASCENSORES DEL FIN DEL MUNDO de Horacio Daniel CERIANI

por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800,00), correspondiente al

servicio de mantenimiento preventivo mensual con mano de obra y provisión de insumos

necesarios en el ascensor principal, ubicado en el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”,

durante el período de febrero 2018.

Que a través de la Resolución S.E. y E. N° 03/2018 y su modificatoria

Resolución S.S.E. y E. N° 191/201 8, se autorizó la contratación directa con la mencionada

firma, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 33.600,00),

emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°04/18.

Que el servicio fue prestado de conformidad de acuerdo a lo certificado a fojas

5.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) apartado

1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo I del



administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y en los

Decretos Municipales N° 1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($

2.800,00), correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo mensual con mano de

4“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 806295


006295


REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas 2O18 — Año de los 44 Héçoes del Submarino ARA San Juan”

/11.2.

obra y provisión de insumos necesarios en el ascensor principal, ubicado en el Polo

Deportivo “Héroes de Malvinas”, durante el período de febrero 2018. Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00000420,

presentada por la firma ASCENSORES DEL FIN DEL MUNDO de Horacio Daniel

CERIANI, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800,00),

correspondiente al período de febrero 2018, por el concepto mencionado en el artículo

precedente. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el articulo 1° con cargo al titular

presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

archivar.

RESOLUCIÓN S.E y F. N° GO 62 Q 1201&

‘I,as Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 003295




MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018 -Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”SE. y F,

USHUAIA,03 DIC 2018

VISTO: El expediente N° SE /5517/2018, del Registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo la Dirección de Tesorería tramito y dio carácter

de impagos de las ayudas económicas “Asignación Inclusión Social 2018”, no

cobradas del mes de mayo del año 2018.

Que de estos impagos aun quedan 13 beneficiarios, según consta en el

presente Anexo ¡ que por algún motivo no han sido cobradas las ayudas

económica del mes de mayo de 2018.

Que estos impagos corresponden a la suma total de PESOS TREINTA

Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00).

Que en fojas 7 se pone en conocimiento a la entonces Dirección de

Desarrollo Humano y se pide su intervención, dado el tiempo transcurrido.

Que en función de dar fin a estos subsidios, que atienden a casos de

vulnerabilidad social, el carácter de impago no debe existir a largo plazo.

Que a fojas 8 el Director de Administración de la S.P.S.S y DD.HH.

informa que se debe proceder a dejar sin efecto el pago del beneficio de las

ayudas económicas “Asignación Inclusión Social 2018” del mes mayo del año

2018 y dar cierre definitivo a las presentes actuaciones.


instrumento legal, conforme lo dispuesto por el artículo 153° de la Carta

Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza

///2.-

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwiçh del Sur, son y serán Argentinas’

006296


Provincia de Tierra del FuegoAniárlida e Islas del Allániieo Sur

República ArgenlinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SE. y F.

uj ID ¿

‘2OI8 -Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/1/2. -

Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015, y el Decreto Municipal

N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el beneficio de las ayudas económicas

“Asignación Inclusión Social 201W, correspondiente al mes de mayo del año

2018, según consta en el presente Anexo ¡ por la suma total de PESOS

TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00). Ello por los motivos


ARTICULO 2°.-Autorizar a la Dirección de Contaduría y Dirección de Tesorería

a realizar los actos administrativos, contables y financieros respectivos, para

dar de baja el impago enunciado en el articulo precedente.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de ¡a Municipalidad de

Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E .y F. N° 0062 96 /2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son

0062 96


4

Provincia de Tiara del FuegoAntártida e ¡alas del Atlántico Sur



SE. y F.

ANEXO ¡ DE LA RESOLUCIÓN S.E.v E N°

006295

“2018 -Año de los 44 I-Iroes del Submarino ARA San Juan”

006295/2018.

BENEFICIARIO — CUIL

2 ALVAREZ Silvia Raquel 27-17784517-O

3 ARAOZ PaoTa Elisabeth 27-33250597-7

4 BENDITA RODRIGUEZ Catalina 23-19030104-4

5 BRITOS Evelyn Daniela Ayelen 27-35587573-9

i6ik 20-33932122-2

7 FERNANDEZ Maria del Carmen 27-33190030-9

8 FIGUEROA Cintia Estefania Marisol 27-32921653-0

9 GALLUCCI Fernando Alberto 20-18264258-5

10 GALVEZ Mario Javier 20-27928920-0

11 GUTIERREZ Eulogia Natividad 27-29499417-9

12 LOPEZ Mariela Del Valle 27-34578138-8

13 MILLAQUEO Diego Leandro 20-30206490-4

Hl

‘Las Islas Malvinas, Cieorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

005296


¿a 006297

Provincia de Tiena del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018 -Año de los 44 H&oes del Submarino ARA San Juan”

SE. y F.



Municipalidad; y

CONSIDERANDO:



cobradas del mes de junio del año 2018.


presente Anexo 1 que por algún motivo no han sido cobradas las ayudas

económica del mes de junio de 2018.

Que estos impagos corresponden a la suma total de PESOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 54.000,00).







ayudas económicas “Asignación Inclusión Social 2018” del mes junio del año





/112.-

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

006297


00329?Provine.a de Tierra del Fuego

Anlánida e Islas del Adánhico SurRepiblica Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 20 LS -Año de los 44 1 lóroes del Submarino ARA San JuanSE. y E

11/2. -

Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/201 5, y el Decreto Municipal

N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


“Asignación Inclusión Social 2018”, correspondiente al mes de junio del año

2018, según consta en el presente Anexo 1 por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/1 00 ($ 54.000,00). Ello por los motivos





ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de


RESOLUCIÓN S. E .y E. N° 006297 /2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y SAndwich del Sur, son y serán Argentinas”

006297




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASE. y E

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.E.v F. N° 006297

1 ALVAREZ Nora Isabel 27-17117539-4

2 ARAOZ Paola Elisabeth 27-33250597-7


4 CASIMIRO Gabriela Guadalupe 27-36392659-8

5 DIAZ Cristian Gabriel - 20-33932122-2

6 FERNANDEZ Miriam Beatriz 27-23622852-O

7 GALVEZ Mario Javier 20-27928920-O

8 GONZALEZ Tomasa Noemi 23-21856470-4

9 HERNANDEZ Estefania del Milagro 27-40516429-4

10 LOPEZ Mariela Del Valle 27-34578138-8

11 MACHUCA Natalia Veronica 27-29205333-4

12 MALDONADO Walter Adrian 20-13900736-1

13 REYES Jorge Edmundo 20-16366659-7

14 ROBINSON Gisela Romina 27-36734260-4

15 ROMERO Maria Mercedes 27-21408418-5

16 SANABRIA Maria Rosa 27-18620155-3

17 VELARDE Ada Ester 27-11635396-8

VIDELA Patricia Alejandra

BENEFICIARIO CUIL

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

006297

“2018 -Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/2018.

18 23-17707087-4

2’

1

006297


006298


REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan


VISTO el Expediente SE. N° 3488/201 8, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00000001

a favor de la firma CANCELA LAUTARO, por la suma total de PESOS SEIS MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($6.500,00), referente a la contratación por la presentación de

un (1) Show de Pareja de Tango, en el marca de la Fiesta Nacional de la Noche Mas

Larga — Edición 2018.

Que la firma antes mencionada no ha presentado la factura correspondiente, de

acuerdo a lo establecido en el Convenio de Producción registrado bajo el número 12403,

Cláusula TERCERA, efectuándola en su totalidad, días posteriores al evento.

Que oportunamente la firma presenta la Factura Tipo C N° 0001 -00000096, por la

suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($6.500,00), no siendo valida

dado que no cuenta con el Código de Autorización de Impresión (C.A.I).

Que a fojas 17 obra Certificación de Servicios suscripta por el Secretario de Cultura

y Educación constatando la efectiva presentación del conjunto de baile antes mencionado.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 1 y

10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,






///. 2.

/1

Las Islas Ma1inas, C)eorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006298



REPÚBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

111.2.

Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOSCON 00/100 ($6.500,00), referente a la contratación por la presentación de un (1) Show

de pareja de Tango, en el marco de la Fiesta Nacional de la Noche Mas Larga — Edición

2018 y según Convenio de Producción N° 12403. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00000001 afavor de la firma CANCELA LAUTARO. por la suma total de PESOS SEIS MILQUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 6.500,00), por la contratación antes descripta. Ello por los


ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo alTitular Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 0 3 0.ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. F. N° 00 b 29 /2018.-

da.o’c

Las Islas Malvinas. Georgias Sándwich dci Sur, son serán Argentinas

rin — •,

u u ¿ i


t 006299Provincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018 -Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”SE. y F.

03 DIC 2018USHUAIA,

VISTO: El expediente N° SE /871/ 2018, del Registro de esta

Municipalidad; y

CONSIDERANDO:



cobradas del mes de noviembre de año 2017.



económica del mes de noviembre de 2017.

Que estos impagos corresponden a la suma total de PESOS SETENTA

Y DOS MIL CON 00/100 ($72.000,00).







ayudas económicas “Asignación Inclusión Social 2017” del mes noviembre del

año 2017 y dar cierre definitivo a las presentes actuaciones.




I//2

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas”

006299


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sor

República ArgentinaMUNICIPALÉDAD DE USHUAIA

SE, y E

/1/2.-

2Ol8 -Año de los 44 H&oes del Submarino ARÁ San Juan”

006299

Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015, y el Decreto Municipal

N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el beneficio de las ayudas económicas“Asignación Inclusión Social 2017”, correspondiente al mes de noviembre delaño 2017, según consta en el presente Anexo 1 por la suma total de PESOSSETENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 72.000,00). Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.-Autorizar a la Dirección de Contaduria y Dirección de Tesorería

a realizar los actos administrativos, contables y financieros respectivos, paradar de baja el impago enunciado en el articulo precedente.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad deUshuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E .y F. N° o a 6299 /2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y

006799




MUNICIPAlIDAD DE USHUAIASE. y F.

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.E.v F N°

606299

“2018 -Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan”

006299/2018.

_____ BENEFICIARiO CuIL

1 ARENAS Maira Patricia 27-35935336-2

2 AVILA Hector Enrique 20-23930517-3

3 BAHAMONDE BAHAMONDE NeIIy 27-18659552-7

4 BARRERA New Horacio 20-26635258-2

5 BOGADO Romina Carla 23-26625531-4

6 BUSSON Fabian Horacio 20-20950623-9

7 BUSTAMANTE Maria Ellsabeth 27-30809601-2

8 CALAPEÑA Walter David 20-31753423-0

9 FRANCO Patricia Karina 27-25835733-2

10 GUT1ERREZ Elide Noemi 27-37533446-7

11 GUTIERREZ Yoana Aritonella 27-38087971-4

12 MAMAN 1 Jose David 20-18710034-9

13 NAHUNCHUK Silvia Andrea 27-29870272-5

14 OVEJERO David Ezequiel 20-33345931-1

15 PAVLOV Vanina Lorena 27-25800340-9

16 PERGAMO Juan Carlos 20-12906007-8

17 REYES Jorge Edmundo 20-16366659-7

18 ROJAS Juan Carlos 20-36321444-5

jq—

20 SANCHEZ Maximiliano Eugenio 20-26255435-0

21 SEJAS TORRICO Segundina 27-94731118-8

22 SUBIABRE Marcos Antonio 20-22427312-7

23 TAPIA MUÑOZ Veronica Noemi 23-26404866-4

24 VEGA Claudia Sandra 27-24426348-3

‘Las Islas Malvinas, Georgias y tinas”

006299




MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018 -Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”SE. y E



Municipalidad; y

CONSIDERANDO:



cobradas del mes de abril del año 2018.



económica del mes de abril de 2018.

Que estos impagos corresponden a la suma total de PESOS VEINTE

SIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00).






¡nforma que se debe proceder a dejar sin efecto el pago del beneficio de las

ayudas económicas “Asignación Inclusión Social 2018” deI mes abril del año





/112.-

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

006300


40Ojou

Provincia de Tierra del FuegoAnlárlida e Islas del Ailántico Sur

República Argenli,,aMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 201 8 -Año de los 44 1 léroes del Submarino ARA San Juan”

SE. y F.

1/12. -

Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/201 5, y el Decreto Municipal

N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


“Asignación Inclusión Social 2018”, correspondiente al mes de abril del año

2018, según consta en el presente Anexo 1 por la suma total de PESOS

VEINTE SIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00). ElIo por los motivos expuestos

en el exordio.




ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de


RESOLUCIÓN 5. E .y F. N° 006300/2018.-

“Las Islas M&vinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

006330



Anáriida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASE. y F.

0063 a o

“2018 -Año de los 44 Héroes de! Submarino ARA San Juan”

ANEXO ¡ DE LA RESOL! JCJÓN SEv F. N° 0063fln /2018.

BENEFICIARIO CUIL


2 1CAMPOSAshlenAIexandra 2741155347-2

3 CANDIA Jonathan Jesus 20-39083741-1

4 FIGUEROA Cintia Estefania Marisol 27-32921653-O

5 FRECINI HUISCAAdrian Benjamin 23-34334959-9

6 GALLUCCI Fernando Alberto 20-18264258-5

7 MARTIN Florencia Ayelen 27-37533086-O

[ 8 M ILLAQUEO Diego Leandro - 20-30206490-4

9 ZAPICO Brenda 27-39047263-9

e.v.rb

‘Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich dci Sur. son y serán Argentinas’

006300


4 006301oPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPú8LICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino A San Juan’


VISTO el Expediente SG. N°2604/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000729 a

favor de la firma IMPRESIONES SOL de CABRERA OLGA ESTER, por la suma total de

PESOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 46.200,00), referente a la

adquisición de CUATROCIENTAS VEINTE (420) talonarios por triplicado de actas de

inspección, conforme lo requerido por la Coordinación de Control Urbano dependiente de la

Subsecretaría de Fiscalización.


directa con la firma contratada, por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL

SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 74.600,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

877/2018.

Que a fojas 59 obra Vale de Salida de Materiales N° 614/2018, emitido por el

Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, donde

constata la entrega de los insumos adquiridos al área requirente, debiendo dar por finalizada la

Orden de Compra citada precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la






U uaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros

/ /1/2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentínas

006301


Ç.



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS- Año de los 44 Héroes del Submarino A San Juan”

111.2.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por ¡a suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS N...

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 46.20000), referente a la adquisición de CUATROCIENTAS

VEINTE (420) talonarios por triplicado de actas de inspección, conforme lo requerido por la

Coordinación de Control Urbano dependiente de la Subsecretaría de Fiscalización, según la

Resolución 5. 5. E. y F. N° 636/2018 y la Orden de Compra N° 877/2018 Ello por lo expuesto

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000729 a favor

de la firma IMPRESIONES SOL de CABRERA OLGA ESTER, por la suma total de PESOS

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($46.200,00), referente a la contratación

antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 877/2318, a favor de la firma

IMPRESIONES SOL de CABRERA OLGA ESTER, por la suma total de PESOS SETENTA

CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 74.600,00), referente a la adquisición de

CUATROCIENTAS VEINTE (420) talonarios por triplicado de actas de inspección, conforme lorequerido por la Coordinación de Control Urbano dependiente de la Subsecretaría deFiscalización. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al TitularPresupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso 0 2 0.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la ido,archivar.

a.

go 6301

de

Las islas Mai mas. Georgias mas

flfl l fi‘j 1) L 14 1


aPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan


VISTO el Expediente SE. N° 9524/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo

1 que forman parte integra de la presente, a favor de la firma MENDOSUR de PICATTO

DANIEL ALEJANDRO, por la suma total de PESOS DOS OCHOCIENTOS CINCUENTA CON

00/1 00 ($ 2.650,00), referente a la adquisición de insumos destinados a la Copa de Leche de

las Escuelas Experimentales La Bahía y Los Alakalufes, que han quedado desiertos en el

expediente S.C N° 106/2018, conforme lo requerido por la Secretaría de Cultura y Educación.

Que a través de la Resolución S. 5. E. Y F. N° 126/2018, se autorizó la contratación

directa con las firmas, GASTRONOMIA DEL SUR SA., por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 59.670,00),

MENDOSUR de PICATTO DANIEL ALEJANDRO, por la suma total de PESOS SETENTA Y

SEIS MIL CON 00/100 ($ 76.000,00) y COSMOS de KAYROS SA., por la suma total de

PESOS DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 95/100 ($ 2.075,95), emitiendo a tal fin las

Ordenes de Compra Nros. 159/201 8, 160/2018 y 161/201 8, respectivamente.

Que a fojas 16 obra Acta de Recepción emitida por el área requirente, constatando el

cumplimiento parcial de la Orden de Compra N° 160/201 8.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la





legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales

///. 2.

Las Islas Malvinas, C5eorgias y Sándwich del Sur. sony serán Argentinas

006302


006302



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018—Mo de los 44 Héroes del Subinanno ARA San Juan

111.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($ 2.850,00), referente a la adquisición de insumos destinados a la

Copa de Leche de las Escuelas Experimentales La Bahía y Los Alakalufes, que han

quedado desiertos en el expediente S.C N° 106/201 8, conforme lo requerido por la Secretaría

de Cultura y Educación, según la Resolución S. 5. E. y F. N° 126/2018 y la Orden de Compra

N° 160/201 8. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1, que

forman parte de la presente, a favor de la firma MENDOSUR de PICATTO DANIEL

ALEJANDRO, por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON

00/1 00 ($ 2.850,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.


Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 0 2 0.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 02 /201&-

da.

Las Islas MaRinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

7,r

006302



REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

006302

2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

ANEXOIDELARESOLUCIÓNS.E.YF. N°006307/2018.-

da.ch.

P1RoovÉÜóW&.c FAa 1Mi’&RtÉ——— -——— —

—— $1.900,00MENDOSURde —— ———----

j;e 16012018 B-0006-O 590 $95000

ALEJANDROTOTAL $2.850,00

Las Islas Malvinas, Georgias y SándwiCh del Sur, son y serán Argentinas

MUNICIPALI0D

006302


006303


=REPUBLICA ARGENTINAzMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan


VISTO el Expediente 5.0. N° 727012018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


favor de la firma IACUB RICARDO, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($ 30.000,00), referente a la contratación por los servicios de honorarios profesionales a favor

del Dr. lacub Ricardo, D.N.l. N° 17.570.819, en el marco del curso de capacitación que dicto

para técnicos y Profesionales “Hacia el Emponderamiento de los Adultos Mayores” que se

llevo a cabo el día 7 de Septiembre del corriente año, conforme lo requerido por el Programa

de Modernización y Desarrollo Institucional dependiente de la Secretaría de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,


directa con la firma contratada, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1049/2018.

Que oportunamente la firma presenta la Factura Tipo B N° 0003-00000075, por la

suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), siendo anulada mediante

Nota de Crédito Tipo B N° 00003-00000011, por idéntico valor, según lo informado mediante

email obrante a fojas 26 a 28.

Que a fojas 21 obra Certificación de Servicio emitida por el Director de Administración

de la Secretaría Política Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, constatando la

efectiva prestación del servicio contratado, debiendo dar por finalizado el cumplimiento de la

Orden de Compra antes mencionada.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 10 de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y en el Anexo 1 del

//I.2.

1Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. Sony serán Argentinas

006303


§96303


=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Jua&

111.2.




Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015

y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:


($ 30.000,00), referente a la contratación por los servicios de honorarios profesionales a favor

del Dr. Iacub Ricardo, D.N.I. N° 17,570.819, en el marco del curso de capacitación que dicto

para técnicos y Profesionales ‘Hacia el Emponderamiento de los Adultos Mayores” que se

llevo a cabo el día 7 de Septiembre del corriente año, conforme lo requerido por el Programa

de Modernización y Desarrollo Institucional dependiente de la Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, según la Resolución 5. 5. E. y F. N° 770/2018

y la Orden de Compra N° 1049/2018 Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 00003-00000080 afavor de la firma IACUB RICARDO, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00

($ 30.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en elexordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1049/201 8, por la suma totalde PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), referente a la contratación por losservicios de honorarios profesionales a favor del Dr. Iacub Ricardo, D.N.I. N° 17.570.819, enel marco del curso de capacitación que dicto para técnicos y Profesionales “Hacia elEmponderamiento de los Adultos Mayores” que se llevo a cabo el día 7 de Septiembre del

)Las Islas Malvinas. Georgías y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas

005,3 3



aREPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2016— Año de los 44 héroe5 del Submarino ARA San Juan

Institucional dependiente de la Secretaria de Políticas Socíales, Sanitarias y de Derechos

Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al

Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

Incisoo3O.


archivar.


da.rb

203303 /2018.-

Las Islas Malvinas. Georgias Sándwich del Sur. Sony serán Argentinas

805303

/11.3.

corriente año, conforme lo requerido por el Programa de Modernización y Desarrollo

co 5303


006303


4


REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000207 por

la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($ 6.900,00), a favor de la

firma CARLETTI GASTON EDUARDO, referente a la contratación del servicio de

desratización, desinfección y desinsectación, en los inmuebles donde funcionan el

Departamento de Almacenes, dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores y

la Dirección de Defensa Civil por el mes de Julio del corriente año.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 654/2017 y su modificatoria 5. 5. E. Y F

N° 1007/2017, se autorizó la contratación directa con la mencionada firma, por la suma total

de PESOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 82.800,00), por término

de DOCE (12) meses, emitiendo atal fin la Orden de Compra N°813/2017.

Que a fojas 83 obra Certificación de Servicio, emitida por el Jefe División Operaciones

dependiente de la Dirección de Defensa Civil, constatando la efectiva y real prestación del

servicio contratado durante el periodo facturado

Que a fojas 84 obra Certificación de Servicio, emitida por el Departamento Almacenes,

dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, constatando la efectiva y real

prestación del servicio contratado durante el periodo facturado.

Que la presente erogación encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la







///. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seián Argcnlinas

006304




SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

111.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($6.900,00), referente a la contratación del servicio de


Departamento de Almacenes, dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores

y la Dirección de Defensa Civil, por el mes de Julio del corriente año, según la Resolución 5.

S. E. y E. N° 654/2017, su modificatoria 5. S. E. Y F N° 1007/2017 y la Orden de Compra N°

813/2017. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000207 por la

suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($6.900,00), a favor de la firma

CARLETTI GASTÓN EDUARDO, por la contratación antes descripta. Ello por los motivos



CARLETTI GASTÓN EDUARDO, por la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 82.800,00), referente a la contratación del servicio de


Departamento de Almacenes, dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores y

la Dirección de Defensa Civil por el termino de DOCE (12) meses. Ello por lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

($ 3.500,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso 0 3 0 y la

suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($3.400,00) con cargo al

Çb. /11.3.

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006304




SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS

1/1.3.

005304

2018— Año de los 44 Héroes del SubmarIno ARA San Juan

Titular Presupuestario Secretaria de Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.


archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° 00 U : 01+ /2018.-

d .a.

L’is Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006304


006305



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan••

03 DIC 2018USHUAIA,

VISTO el Expediente SE. N°8554/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


favor de la firma LOIZA IVÁN DANIEL, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/1 00 ($ 35.395,20), referente a la adquisición

de insumos descartables que fueron utilizados para la realización de la tradicional Paella, que

se llevo a cabo en el marco de los festejos por el 134° Aniversario de la Ciudad de Ushuaia,

de acuerdo a lo solicitado pro la Secretaría de Cultura y Educación.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 869/2018, se autorizo la contratación

directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/1 00 ($ 35.395,20), emitiendo a tal fin la Orden

de Compra N°1185/2018.

Que a fojas 19 obra Vale de Salida de Materiales N° 606/2018, emitido por el

Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

constatando la efectiva entrega de los insumos al área requirente, debiendo dar por

finalizada la Orden de Compra citada precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la







ç

/Las Islas Malvinas, (korgias Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006305


aej

006335



SECRETARLA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

111.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/1 00 ($ 35395,20), referente a la adquisición

de insumos descartables que fueron utilizados para la realización de la tradicional Paella, que

se llevo a cabo en el marco de los festejos por el 134° Aniversario de la Ciudad de Ushuaia,

de acuerdo a lo solicitado pro la Secretaría de Cultura y Educación, según la Resolución S.

5. E. y F. N° 869/2018 y la Orden de Compra N° 1185/2018. Ello por lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 00002-00000094 a favor

de la firma LOIZA IVAN DANIEL, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/1 00 ($ 35.395,20), por la adquisición antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


LOIZA IVÁN DANIEL, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 35.395,20), referente a la adquisición de insumos

descartables que fueron utilizados para la realización de la tradicional Paella, que se llevo a

cabo en el marco de los festejos por el 1340 Aniversario de la Ciudad de Ushuaia, de acuerdo

a lo solicitado pro la Secretaría de Cultura y Educación. Ello por lo expuesto en el exordio.


//11.3.

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. sons serán Argentinas

006305


111.3.

4./PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA=


006305

2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

Presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Inciso 0 2 0.


archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N°00 6 05

/2018.-

d.a

Las Islas Malvinas. Georgias; Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006305


006306

PROVINCLA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL AnANTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2O16 — PMo de s44 Héroes del Submahno ARA San Juan

03 DiC 2018

VISTO el Expediente S.E. N° 101 36/201 8, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura-Paliza N° 23345896,

Endoso 15, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON

62/1 00 ($1.393,62), presentada por la firma FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.,

en concepto de Premio, correspondiente a la inclusión de cuatro (4) carros, un (1) carro

de cocina, un (1) carro con grupo electrógeno y dos (2) carros que son utilizados para el

transporte de materiales y cuatriciclos pertenecientes a la Dirección de Defensa Civil, al

Seguro Automotor, con vigencia desde las 12 hs. del día 09/10/2018 hasta las 12 hs.

del día 31/01/2019.

Que mediante Resolución S.S.E y E. N° 910/2018, se autorizó la contratación

directa con la firma FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A., por la suma total de

PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 62/1 00 ($1.393,62), emitiendo

a tal fin la Orden de Compra N° 1237/201 8.

Que a fojas 25 obra constancia de prestación de servicio.

Que de acuerdo a la modalidad de facturación de la Compañía Aseguradora, se

dará por finalizada la prestación, una vez concluida la vigencia de la misma.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1



administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica

/11.2.

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas006306


006306

3PROVINCIR DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

201 6—Año de os 44 Héroes del Submarino ARR San Juan/11.2.

Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOSNOVENTA Y TRES CON 62/100 ($1.393,62), presentada por la firma FEDERACIONPATRONAL SEGUROS S.A., en concepto de Premio, correspondiente a la inclusión decuatro (4) carros, un (1) carro de cocina, un (1) carro con grupo electrógeno y dos (2)carros que son utilizados para el transporte de materiales y cuatriciclos pertenecientes ala Dirección de Defensa Civil, al Seguro Automotor, con vigencia desde las 12 hs. deldia 09(10/2018 hasta las 12 hs. del día 31(01(2019. Ello por los motivos expuestos en elexordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura-Poliza N° 23345896, Endoso15, por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 62/1($1.393,62), presentada por la firma FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A., enconcepto descripto precedentemente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRESCON 62/100 ($1.393,62), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Economía yFinanzas, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 006306 /2018.-

-9-

TRfl?’”

Las Islas Malvinas, Georgias y


006307

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLRNTICO SUR

=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el Expediente S,E. N° 6661/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0022-00006745, por

la suma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON

83/100 ($311738,83), a favor de la firma TRES COLORES SA., referente a la adquisición de

insumos y elementos varios, destinados al embellecimiento de la Ciudad ( sendas peatonales,

cordones y espacios recreativos infantiles) de acuerdo a los trabajos que se realizan desde la

Subsecretaría de Servicios Púbilcos, conforme a lo requerido por la Dirección de Tareas

Prioritarias.

Que a través de la Resolución 5. P. e 1. P. y 5. E. y F. N° 28/2018, se adjudicó la

Licitación Privada N°06/2018, de la siguiente manera: los renglones Nros.: 1, 2, 3, 5, 19, 20 y

21 a la firma COLORSHOP de MALLEMACI JOSÉ, por la suma total de PESOS QUINIENTOS

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($533.915,00); 4, 6, 12, 14, 15,

16, 17 y 18 a la firma PINTURERÍAS DEL CENTRO de TRES COLORES S.A., por la suma

total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100

($311.739,20) y 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 y 23 a la firma CASA ROSALES — R.Q. S.R.L., por la

suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON

00/1 00 ($ 360.635,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 881/2018, 882/2018 y

883/2018.

Que a fojas 4 obra Vale de Salida de Materiales N° 428/2018 emitida por el

Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

constatando la efectiva entrega de los insumos adquiridos, mediante la Orden de Compra N°

882/2018, debiendo dar por finalizada la misma.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c), de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°

/1/. 2,

Las Islas Malvinas. Gcorgiasv Sándwich del Sur. sony seián Argentinas-

006307


006J97


““REPUBLICA ARGENTIMAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino AR4 San Juan”

1(1.2.

1255/2013.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°,- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MILSETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 83/100 ($ 311.738,83), referente a la adquisición deinsumos y elementos varios, destinados al embellecimiento de la Ciudad ( sendas peatonales,cordones y espacios recreativos infantiles) de acuerdo a los trabajos que se realizan desde laSubsecretaría de Servicios Públicos, conforme a lo requerido por la Dirección de TareasPrioritarias y según la Orden de Compra N°882/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0022-00006745 por lasuma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO Cu83/1 00 ($ 311.738,83), a favor de la firma TRES COLORES SA., por la contratación antesdescripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 882/2018, a favor de la firma TRESCOLORES SA., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOSTREINTA OCHO CON 83/100 ($ 311.738,83), referente a la adquisición de insumos yelementos varios, destinados al embellecimiento de la Ciudad ( sendas peatonales, cordones yespacios recreativos infantiles) de acuerdo a los trabajos que se realizan desde laSubsecretaría de Servicios Públicos, conforme a lo requerido por la Dirección de TareasPrioritarias. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 4°,- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular

Las Islas Malx mas, Georgias’ Sándi ¡ch del Sur. son’, serán Argentinas0063g7


006307



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino AM San Juan”

“3

Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Inciso 02 0.


archivar 006307

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /201 8.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y sern Argentinas006307


006308

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina.Municipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economía y Finanzas 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el Expediente SE. W 10007/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 00003-0000001 5, a

favor de la firma SOLANAS de SUÁREZ GLADIS BEATRIZ, por la suma total de PESOS

VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 22.200,00), referente a la adquisición de

insumos varios que serán utilizados en el Evento “Cierre Anual de los Talleres de la

Subsecretaria de Economía Social — Edición 2018”, a llevarse a cabo en el Micro Estadio José

Cochocho Vargas, el día 01 de Diciembre del corriente año, conforme lo requerido por la

Dirección de Barrios y Centros Comunitarios dependientes de la Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.


directa de las firmas: IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS SIETE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 7.950,00), GUALDESI HNOS. S.R.L., por la

suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 00/100 ($2.211,00), SOLANA’S

de SUÁREZ GLADIS BEATRIZ, por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS

CON 00/100 ($ 22.200,00) y BALLATORE MIGUEL ANGEL, por la suma total de PESOS

NUEVE MIL CON 00/100 ($ 9.000,00), emitiendo a tal fin las Ordenes de Compra Nros.

1284/2018, 1285/2018, 1286/2018 y 1287/2018, respectivamente.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma SOLANAS de SUÁREZ

GLADIS BEATRIZ, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°

1286/201 8, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva provisión.

Que en consecuencia corresponde autorizar a la Dirección de Contaduría General a

proceder al devengado del presente gasto, por la suma antes descripta.



Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto

it 11/2.

f Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. sony serán Argentinas

006383


006308Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur.República Argentina.

Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas 2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

/11.2.



conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la


Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL

DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 22.200,00), referente a la adquisición de insumos varios que

serán utilizados en el Evento “Cierre Anual de los Talleres de la Subsecretaría de Economía

Social — Edición 2018”, a Ilevarse a cabo en el Micro Estadio José Cochocho Vargas, el día 01

de Diciembre del corriente año, conforme lo requerido por la Dirección de Barrios y Centros

Comunitarios dependientes de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, según la Resolución 5. 5. E. y F. N° 941/2018 y la Orden de Compra N°

1286/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a proceder al devengado del

presente gasto, por la suma antes descripta. Ello por los motivos expuestos en los

considerandos.

ARTICULO 3°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000015, de la

firma SOLANAS de SUÁREZ GLADIS BEATRIZ, por la suma total de PESOS VEINTIDÓS

MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($22.200,00), por la contratación antes detallada. Ello por losmotivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el ARTICULO 1° con cargo al Titular

//11.3.

Las sIas Ma1 mas. Georgias Sándwich del Sur. Sony serán Argentinas

005306


“.3.

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina.Municipalidad de Ushuaia


006395

2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso O

2 0.


archivar.

RESOLUCIÓN 6. E. y E. N°

ib

00 6 08I2O18-

Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándwich del Sur. Sony serán Argentinas

005308



“REPÚBLICA ARGENTINAaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría de Economía y Finanzas 12018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 03 DIC 2018VISTO el Expediente M.A. N° 101 23/201 8; del registro en esta Municipalidad;

yCONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramite el pago de las factura tipo “B” N° 0010-

00010820, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de

PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 17/100 ($6.925,17), por la

provisión de combustible en su presentación de Nafta super, destinado a abastecer

las diferentes maquinarias y equipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio

Ambiente, durante el período deI 14/11/18 al 21/11/18.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 1034/201 7, se autorizó la contratación

directa con la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible en

su presentación de Nafta super, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL

CON 00/100 ($300.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra

N°1270/2017.

Que obra a fojas 8 la factura debidamente conformada.

Que la presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110°,

Inciso d), Apartado 1, Ordenanza Municipal N° 3693 , promulgada por Decreto

Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto

Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°1255/2013.


legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS

VEINTICINCO CON 17/100 ($6.925,17), por la provisión de combustible en su

7 ///.2.

tAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS” 09


005:5g9Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurREPÚBLICA ARGENTINM

MUNICIPAUDAD DE USIIUAIASecretaría de Economía y Finanzas

/11.2.

N1 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

presentación de Nafta super, destinado a abastecer las diferentes maquinarias yequipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio Ambiente, durante el períododel 14/11/18 al 21/11/18. de conformidad con la Orden de CompraN° 1270/2017. Ellopor los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Factura tipo “B” N° 0010-00010820, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total dePESOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 17/100 ($6.925,17), por lacontratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.-Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria de Medio Ambiente- Inciso 020.ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E y F. N° 306309 /2018.-rv

L

006,3og‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDwIcH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”


t 005310


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”



VISTO el expediente SE N° 7992/2016, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 5. 5. E. y F. N°646/2017 y su modificatoria 5. 5. E. y F.

N° 1019/2017 se autorizó la contratación directa con la firma EL BAGUAL de SKOLAK JUAN

CARLOS, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECINUEVE

CON 78/100 ($ 221.119,78), correspondiente a la adquisición de insumos veterinarios, que

resultaron desiertos del expediente S.G. N° 6759/2016, de conformidad con lo solicitado por el

Departamento S.P. OIR. M. y C.S., mediante Nota de Pedido N.° 1323/2016 obrante a fojas 13

y 14, respectivamente.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido

oportunamente la Orden de Compra N°797/2017.

Que mediante Resolución 5. E. y F. N° 3181/2017 se autorizó un Anticipo con

Cargo a Rendir a favor de Ja Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, por la suma

de PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO DIECINUEVE CON 78/1 00 ($221.119,78),

para la adquisición de insumos veterinarios a la firma EL BAGUAL de SKOLAK JUAN

CARLOS.

Que será responsable de su rendición la empleada municipal Natalia LOVISOLO

Legajo N° 2730.

Que a fojas 184 obra Factura Tipo “E” N° 0001-00001901 a favor de la firma EL

BAGUAL de SKOLAK JUAN CARLOS, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y

SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 78/100 ($ 196.119,78) y a fojas 185 obra Factura Tipo

“E” N.° 0001-00001904 a favor de la firma EL BAGUAL de SKOLAK JUAN CARLOS, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00 ($ 25.000,00), totalizando la suma de

PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECINUEVE CON 78/100 ($221.119,78).

Que a foja 186 obra certificación del servicio prestado.

Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores

y Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos adquiridos, de

11/2.,.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

006310


006310



MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Secretaria de Economía y Finanzas

.2//

conformidad con el Vate de Salida de Materiales N°629(2017 obrante a foja 188.

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Ordende Compra N°797/2017.

Que por lo expuesto corresponde cancelar totalmente la suma de PESOSDOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECINUEVE CON 78/1 00 ($221.119,78).

Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el articulo 110,inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto MunicipalN° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto MunicipalN°1032/2014 y Anexo ¡del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el procedimiento “Anticipo con Cargo a Rendir” se encuentra dentro de loestablecido en el Artículo 99, inciso b) del Anexo 1 dei Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente actoadministrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto MunicipalN° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIAY FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto de la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MILCIENTO DIECINUEVE CON 78/100 ($ 221.119,78), correspondiente a la adquisición deinsumos veterinarios, que resultaron desiertos del expediente S.G. N.° 6759/2016, deconformidad con lo solicitado por el Departamento SP. DIR. M. y C.S. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Aprobar el pago efectuado de la Factura Tipo “E” N.° 0001-00001901 a favorde la firma EL BAGUAL de SKOLAK JUAN CARLOS, por la suma total de PESOS CIENTONOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 78/100 ($196.119,78) y la Factura Tipo“E” N.° 0001-00001904 a favor de la firma EL BAGUAL de SKOLAK JUAN CARLOS, por laa.—

11/3...

“Las Islas Malvinas! Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

006310


üO6.31g


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018— Molos 44 Héroes del Submarino ARR San Juan’

Secretada de Economía y Finanzas

.31/1

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), totalizando la suma de

PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECINUEVE CON 78/100 ($221.119,78) Ello

por los motivas expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra NY 797/2017 por la suma de PESOS

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECINUEVE CON 78/100 ($221.119,78).

ARTÍCULO 4°.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante 5. E. y F. N.°

31 81/2017 por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECINUEVE CON

78/100 ($ 221.119,78). ElIo por los motivos expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 5°.- Aprobar la ejecución realizada en el ejercicio 2017 por la suma de PESOS

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 78/100 ($196.119,78) con cargo

titular Presupuestario Secretaría de Gobierno — Control Bromatológico y Sanidad Animal,

Partida 12 y la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) con cargo titular

Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos -

Programa Prevención Sanitaria, partida 13.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su


RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° fin R 1 0 /2018.-


006310


006311



Secretaria de Economia y Finanzas “2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino AR.A San Juan

USHUAIA, 03 OIC 2018

VISTO el Expediente MA. N°9779/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 0008-00004628,

presentada por la firma “SEINCO SA.” por la suma total de PESOS CIENTO ÚN MIL SESENTA Y

CINCO CON 00/100 ($101.065,00), por la Contratación de los servicios de un (1) camión1 con

Caja volcadora de capacidad mínima de seis (6m3) metros cúbicos, capacidad de carga no inferior

a diez (10) toneladas, potencia de motor no inferior a 180 cv, con chófer, destinado a la

recolección de residuos que disponga la Dirección de Higiene Urbana durante el mes de Octubre

de 2018, según Certificación de Servicio obrante a fojas 7.

Que mediante Decreto Municipal N.° 1615/17 se adjudicó la Licitación Pública N° 11/2017,

a la firma antes mencionada emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N°

1044/2017.

Que la presente contratación se encuadra en lo previsto Artículo 110°, Inciso a), de la

Ordenanza Municipal N° 3693 modificada por la Ordenanza Municipal N° 5115 y Anexo 1 deI

Decreto Municipal N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Acto administrativo,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y N°

333/2018.

Por ello,



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO ÚN MIL SESENTA Y

CINCO CON 00/100 ($101.065,00), por la Contratación de los servicios de un (1) camión, con

caja volcadora de capacidad mínima de seis (6m3) metros cúbicos, capacidad de carga no inferior

a diez (10) toneladas, potencia de motor no inferior a 180 cv, con chófer, destinado a la

recolección de residuos que disponga la Dirección de Higiene Urbana durante el mes de Octubre

de 2018, según Certificación de Servicio obrante a fojas 7.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo E” N° 0008-00004628, por la

Á006311

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”





1/1.2

00631

“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan”

suma total de PESOS CIENTO ÚN MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($101.065,00), a favorde la firma SEINCO SA. por el concepto descripto en el Articulo 1°.

ARTÍCULO 3° .- Imputar la suma descripta en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario,Secretaría de Medio Ambiente, inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.


rv

fln R3 1 1 /2018.-

00531“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”


006312



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino A San Juan”


VISTO el Expediente S.D. N° 6811/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00001 764 a

favor de la firma ARTES GRÁFICAS IDONE de IDONE WALTER, por la suma total de

PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/1 00 ($ 39.000,00), referente a la adquisición de

pecheras deportivas y estampados en las mismas, destinado a las actividades que se

realizan con adultos mayores, conforme lo requerido por la Dirección de Adultos Mayores

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

Que a través de la Resolución S. S. E. Y F. N° 873/2018, se autorizó la contratación

directa con la firma ARTES GRÁFICAS IDONE de IDONE WALTER, por la suma total de

PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/1 00 ($ 39.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de

Compra N°1190/2018.

Que a fojas 31 y 32 obran Acta de Recepción y Certificación de Servicios, emitidas por

la Directora de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, donde constata la efectiva entrega de los insumos

adquiridos, debiendo dar por finalizada la Orden de Compra citada precedentemente.







cb.


006312


066312



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2O18 - Año de los 44 Héroes del Submarino APA San )uan

/11.2.

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON

00/100 ($ 39.000,00), referente a la adquisición de pecheras deportivas y estampados en lasmismas, destinado a las actividades que se realizan con adultos mayores, conforme lorequerido por la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de PolíticasSociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, según la Resolución 5. 5. E. Y F. N°873/2018

y la Orden de Compra N° 1190/201 8. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00001764 a favorde la firma ARTE GRÁFICA IDONE de IDONE WALTER, por la suma total de PESOSTREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00), referente a la contratación antesdescripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 119012018, a favor de la firmaARTE GRÁFICA IDONE de IDONE WALTER, por la suma total de PESOS TREINTA YNUEVE MIL CON 00/1 00 ($ 39.000,00), referente a la adquisición de pecheras deportivas yestampados en las mismas, destinado a las actividades que se realizan con adultos mayores,conforme lo requerido por la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría dePolíticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al

1/1.3.

1Las Islas Malvinas. (3eorgias y Sándwich del Sur. sn y serán Argentinas Oíl 63 1 2


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATL4.NTICO SUR

=REP!JBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARk DE ECONOMÍA Y FINANZAS

“.3.

006312

2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan

Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

Inciso 0 3 0.


archivar.


da.cb

006312

Las Islas Mahinas. C3eorgias Sándwich del Sur. son y serán Argentinas

/2018.-

006312




Municipalidad de Ushuaia “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Secretaría de Economía y Finanzas


VISTO el Expediente MA. N°9988/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 0008-00004676,

presentada por empresa “SEINCO SA.” por la suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($84.920,00), por los servicios de movimiento y vaciado de

volquetes en el relleno sanitario y su retorno al lugar de origen, correspondiente a ciento noventa

y tres (193) movimientos durante el periodo de Octubre 2018, según Certificaciones de Servicio

obrantes a fojas 10.

Que mediante Resolución S.MA. y SE. y F. N° 000008/17 se adjudicó la Licitación privada

N° 07/2017, a la firma SEINCO S.A. emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N°

956/2017.

Que a través de Resolución S.M.A. y S.E. y F. N° 000005/18 se hizo uso de la opción de

prorroga de la Orden de Compra N° 956/17, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de

Compra N°742/18 a favor de la firma antes mencionada.

Que la presente contratación se encuadra en lo previsto Articulo 110°, Inciso c), de la


Municipal N° 5115 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto



conforme a lo establecido en el AcuIo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y N°

333/2018.

Por ello,



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($84.920,00), por los servicios de movimiento y vaciado de

volquetes en el relleno sanitario y su retorno al lugar de origen, correspondiente a ciento noventa

y tres (193) movimientos durante el periodo de Octubre 2018, según Certificaciones de Servicio

9006313

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos




Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas

006313

“2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/1.2.

obrante a fojas 10.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo ‘E” N° 0008-00004676, por lasuma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100($84.920,00), a favor de la firma SEINCO SA. por el concepto descripto en el Artículo 1°.ARTICULO 3°.- imputar la suma descripta en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario,Secretaria de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 50 Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

u05313RESOLUCION 5. E y F. N° /2018.-

asb

006313Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos


005 3!4


REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD bE USHUAIA

SECRETARIA DE ECDNOMIA Y FINANZAS “2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 03 OIC 2018

VISTO: El Expediente I.D. N° 220/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000507 de la firma

CENTINELA SR.L., por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 184.450,00), referente a la prestación del servicio de

limpieza y vigilancia en el Polo Deportivo de Andorra “Héroes de Malvinas”, durante el

mes de diciembre de 2017.

Que a fojas 53 y 54 obra Informe LM.D. N° 02/2018, donde se indica que el retraso

de la regularización de los actos administrativos se debió a una dilación en el trámite de

adjudicación de la contratación que se tramita a través del Expte. l.D./263/2017, citándose

además desde el área generadora “...se han mantenido los importes contratados

oportunamente a través de la Orden de Compra N° 303/2014 y su incremento, la Orden

de Compra N° 376/2016, no habiéndose observado ningún tipo de incremento y/o sobre-

facturación, como así tampoco se observa la superposición de servicios...”.

Que el área correspondiente, a través de la Resolución I.M.D. N° 006/2018 y su

modificatoria N° 159/2018, aprobó el gasto bajo la figura de “Legítimo Abono” de la

factura citada en el primer considerando.

Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través

de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva

prestación por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a

fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al

que nos ocupa mediante dictamen S. L. y T. N° 55/2016, entendiendo que se podrá

utilizar el mecanismo de LEGÍTIMO ABONO, para la erogación del servicio en todos los

casos en que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la

expresa por parte de ¡a Administración de haber recibido de conformidad la

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas” co 63 1 4



Antártida e Islas del Atlántico SurREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 - Mo de/os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

.2/II

prestación y la inexistencia de sobreprecio previo al pago.

Que esta Secretaría, para los casos de los Expedientes incluidos en el Dictamen

5. L. y T. N° 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General

Municipal para su intervención, y que de dicha revisión, no se realizó observación alguna, -

por lo que se considera Viable la utilización del mecanismo de erogación servicio.

Que a fojas 42 se encuentra la factura debidamente conformada y a fojas 35obra constancia de la prestación de servicio

Que resulta necesaria la prestación del servicio de Limpieza Integral y Vigilancia enel Polo Deportivo “Héroes de Malvinas” durante el período facturado, a fin de preservarlos espacios físicos que son utilizados por la comunidad de Ushuaia.

Que con independencia del estado actual de las actuaciones y sin perjuicio de loobservado por la Contaduría General, con respecto al pago del formulario AFIP F931 ypriorizando la necesidad del servicio, autorizo a proseguir con el trámite pertinente.Que en virtud de lo expuesto en el considerando precedente resulta necesarioencomendar a las áreas generadoras de los expedientes, que gestionen con la firmaproveedora la inclusión de los comprobantes de Pago del formulario AFIP P931.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de L.ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y DecretosMunicipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ULO 1°.- Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la

.3/II

1as hias Ma)vinas, Georgia y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas

006314


006314

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e ls/as de! Atlántico Sur


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ‘2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

.311/

Factura Tipo B N° 0003-00000507 de la firma CENTINELA S.R.L., por la suma total de

PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($

184.450,00), referente a la prestación del servicio de limpieza y vigilancia en el Polo

Deportivo de Andorra “Héroes de Malvinas”, durante el mes de diciembre de 2017. Ello

por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a devengar la suma

mencionada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Se ratifica la imputación efectuada en el Artículo 2° de la Resolución

l.M.D. N° 006/2018.

ARTÍCULO 4°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería que una vez realizado el pago

detallado en el Artículo 1°, se remita el expediente al área que lo haya generado a fin de

que se encarguen de gestionar la incorporación de los comprobantes correspondientes a

los pagos del Formulario P-931 adeudado.



LIJOÓN S. E. y F. N0 6314 /2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, Son y Serán Argaitínas”

HUAtA

006314


a006315





VISTO el expediente OP N° 9568/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se tramita el ingreso y la devolución de la garantía de

mantenimiento de oferta presentada para la Licitación Pública S.P. e ¡.P. N° 08/2018, para la

obra: “Puesta en Valor del Frente Costero y Paseo de Las Rosas”, por la empresa WAIA

SERVICIOS SA., efectuada mediante Depósito Bancario N° 8, del Banco Provincia de Tierra

del Fuego a la Cuenta Corriente N° 001 710008/9-00 por la suma de PESOS CIEN MIL CON

CERO CENTAVOS ($ 100.000,00).

Que la obra mencionada se tramitó mediante el Expediente OP N° 4345/2018,

adjudicándose a la empresa WAIA SERVICIOS SA., través del Decreto Municipal N°

1298/2018.

Que en consecuencia es menester dictar la norma legal para la devolución de la

garantía de mantenimiento de oferta antes mencionada.

Que la presente se encuadra dentro de los alcances de los Artículos 14° y 20° de

la Ley Nacional N° 13.064 (Ley Nacional de Obras Públicas).

Que el suscrito se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos Municipales

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta presentada

para la Licitación Pública SP. e l.P. N° 08/201 8, para la obra: ‘Puesta en Valor del Frente

Costero y Paseo de Las Rosas”, por la empresa WAIA SERVICIOS S.A., efectuada mediante

Depósito Bancario N° 8, del Banco Provincia de Tierra del Fuego a la Cuenta Corriente N°

001 71 0008/9-00, por la suma de PESOS CIEN MIL CON CERO CENTAVOS ($ 100.000,00).

Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Notificar a la empresa mencionada en el artículo precedente, del contenido de

la presente con copia autenticada del acto.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y Archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 006315 /2018.-

aec




SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el Expediente SE. N°7936/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004582, a

favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 15/100 ($ 48.947,15),

referente a la adquisición de CUATRO (4) pasajes aéreos, por los tramos Mar del Plata —

Buenos Aires -Ushuaia — Buenos Aires — Mar del Plata, destinado a la Sra. Messineo Natalia,

D.N.l. N° 22.678.491, quien participara en la capacitación y Asesoramiento del Programa de

Accion Legal Comunitaria, conforme lo requerido por la Dirección de Administración y

Despacho dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N°751/2018 y su modificatoriaS. 5. E. Y F.

N° 922/2018, se autorizó la contratación directa con las firmas VILLA BRESCIA HOTEL de

SEIS ESTRELLAS SA., por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 39.750,00) y ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma

total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 15/1 00

($ 48.947,15), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1030/2018 y 1031/2018,

respectivamente.

Que a fojas 19 obra Certificación de Servicios emitida por la Sra. Jefa Departamento

Administración de Compras perteneciente a la Dirección de Compras Mayores dependiente de

la Secretaría de Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets aéreos.

Que la Secretaria Legal y Técnica deberá certificar el efectivo uso del pasaje una vez

cancelado el mismo.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 2 de la



Las Islas Malvinas. Georgias) Sándwch del Sur. son y sext Argentinas


Q05315


REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD QE USHUAIA

SECRETARL4 DE ECONOMÍA Y FINANZAS- -

2018— Año de los 44 Héroes del Submanno ARA San Juan

111.2.




Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°

1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 15/1 00 ($48.947,15), referente a la adquisición de

CUATRO (4) pasajes aéreos, por los tramos Mar del Plata — Buenos Aires -Ushuaia — Buenos

Aires — Mar del Plata, destinado a la Sra. Messineo Natalia, D.N.l. N° 22.678.491, quien

participara en la capacitación y Asesoramiento del Programa de Accion Legal Comunitaria,

conforme lo requerido por la Dirección de Administración y Despacho dependiente de la

Secretaría Legal y Técnica y según la Orden de Compra N° 1031/2018 Ello por lo expuesto’ç

el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004582, a favor

de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y

OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 15/100 ($ 48.947,15), por la

contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería, a girar las presentes actuaciones al

área requirente, a los fines de dar cumplimiento con la Certificación del efectivo uso del tickets

aéreo, una vez realizado el pago del mismo.


1/1.3.

Las Tslas ?vlaivinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

005376


006316

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATL4NTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

1/11.3.

Presupuestario Secretaría Legal y Tecnica, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,

archivar.006375

RESOLUCION S. E. y F. N° /2018,-

Las Islas Malvinas, Gec’rgias y Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas 006316


006317


=REPÚBLICA ARGENTINA.MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018- Mo de los 44 Héroes del Submarino APA San Juar


VISTO el Expediente S.D. N° 8561/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0032-00009361,

por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON

98/100 ($ 22.279,98), a favor de la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA

S.R.L., referente a la adquisición de artefactos de gas y materiales de construcción los

cuales serán destinados al cambio y mejoramiento de equipos y puertas de acceso

principal del Centro Comunitario del Rio Pipo, conforme lo requerido por la Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 905/2018, se autorizó la

contratación en forma directa con las firmas: IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA

S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

CON 98/100 ($ 22.279,98) y CONSTRU-SEC DE TORRES VIDAL CONSTRUCTORA

S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL OCHO CON 00/1 00 ($ 1.008,00), emitiendo a

tal fin las Órdenes de Compra Nros 1233/2018 y 1234/2018.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma IMPORTADORA

COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de

Compra N° 1233/2018, una vez que el área correspondiente certifique la efectiva

provisión.

Que en consecuencia corresponde autorizar a la Dirección de Contaduría General a

proceder al devengado del presente gasto, por la suma antes descripta.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,



006317


006317


=REPÚBLICA ARGENTINA”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018- Año de los 44 Héroes del Submarü,o ARA San Juan

111.2.

del Decreto Municipal N°1255/2013.




Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 98/1 00 ($22.279,98), referente a la adquisición

de artefactos de gas y materiales de construcción los cuales serán destinados al cambio y

mejoramiento de equipos y puertas de acceso principal del Centro Comunitario del Rio

Pipo, conforme lo requerido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, según Resolución S.S.E. y F. N° 905/2018 y Orden de Compra N°

1233/2018. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0032-00009361, por

la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON

98/100 ($ 22.279,98), a favor de la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA

S.R.L., referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a proceder al devengado

del presente gasto, por la suma antes descripta. Ello por los motivos expuestos en los


006317



=REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIAV FINANZAS

/11.3.

006317

“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

considerandos.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO CON 83/1 00 ($ 14.844,83) con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso 0 4 3 y la

suma total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 15/100

($ 7.435,15), con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso 0 2 0.

ARTICULO 50• Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar


006317

006317


006318

Provincia de Tierra del Fuego “2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Antártida e Islas del Atlántico Sur


USHUAIA, —301C2018VISTO: el expediente O.P. N° 7761/ 2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.P. e I.P. N.° 678/2018, se autorizó y aprobó el

pago de las facturas Tipo “B” N° 0006-00000135 y 0006-00000140, a Constructora R

y 5 de Wallner Horacio Héctor, por la suma de PESOS CIENTO TRES MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 37/100 ($ 103.895,37), en concepto de

pago de Certificados N.° 1 y NY 2 de Obra Red de Gas y Calefactores para oficinas

en el Edificio Italo Favale.

Que dicha contratación fue cancelada en su totalidad, con fondos de la Cuenta

Corriente N° 1710005/8 “Municipalidad de Ushuaia” del Sanco Tierra del Fuego,

según actuaciones a Fs. 51 a 57, del Expediente del visto.

Que según resolución mencionada, correspondía ser abonada totalmente con

Fondos de la Cuenta Corriente N°1710724/O “Dec. Nac. N° 206/09 - Fondo Federal

Solidario” del Banco Tierra del Fuego.

Que el suscripto ha tomado debida intervención en el Informe N° 137/18 Letra:

Dir. Tes. 5. E. y F. obrante a Fs. 59 del expediente del Visto.

Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo autorizando

a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos desde la Cuenta

Corriente N.° 1710724/0 “Dec. Nac. N° 206/09 - Fondo Federal Solidario” a la Cuenta

Corriente N° 1710005/8 “ Municipalidad de Ushuaia”, ambas del Banco Tierra del

Fuego.


legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto

Municipal N° 1948/2015 y N.° 333/2018.

Por ello:


AIC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. sony serán Argentinas”006318





/1/2...

“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F.N°

dgr.

fondos, desde la Cuenta Corriente N.° 1710724/O “Dec. Nac. N° 206/09 - Fondo

Federal Solidario” a la Cuenta Corriente N° 1710005/8 “ Municipalidad de Ushuaia”,

ambas del Banco Tierra del Fuego, por la suma de PESOS CIENTO TRES MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 37/100 ($103.895,37). Ello por los


ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

006318 12.018.-

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas” 005318


006379



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018 - Año de k,s 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el Expediente 5.0. N°2434/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO;

Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de elementos de protección personal

destinados al personal que presta seMcios en la Dirección de Zoonosis dependiente de la

Subsecretaría de Políticas Sanitarias, de acuerdo a lo requerido por la Dirección antes

mencionada, a través de la Nota N° 159/2018 Letra: Dir. ZOO. y mediante Nota de Pedido N°

603/2018 obrante a fojas 2 y lOa 17, respectivamente.

Que mediante Resolución 5. P. 5. 5. y DD.l-IH. y 5. E. y F. NY 03/2018, se autorizó el

llamado a Licitación Pública N° 17/2018, declarándose desierta mediante Decreto Municipal N°

1677/2018.

Que con fecha 15/11/2018 se aperturó la Compulsa de Precios N° 82/2018,

recepcionándose DOS (2) ofertas, resultando conveniente las ofertas de las firmas GRUPO FARO

S.R.L., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 389.959,00) y a la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL

S.R.L., por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON

80/1 00 ($ 57.808,80), de acuerdo a lo expuesto por el Dpto. Administración Seguridad e Higiene

Laboral, mediante Nota N° 107/2018 Letra: Dir. MOSeHL — Dpto SeHL.

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d) apartado 4 de la




Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme

¡Io establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo

/9



00 57 7 9


REPUBLICA RGENTlNA:MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINPJCAS2018 - Año d€ los 44 Heroes del Submarino ARA San Juan

1/1.2.

III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/201 5, Decreto Municipal N°

333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar la contratación directa con las firmas GRUPO FARO S.R.L., por la suma

total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE CON 00/100 ($ 389.959,00) y a la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma

total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 80/100 ($57.808,60),,

por la adquisición de elementos de protección personal destinados al personal que presta

servicios en la Dirección de Zoonosis dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias de

acuerdo a lo expuesto por el Dpto. Administración Seguridad e Higiene Laboral, mediante Nota N°

107/2018 Letra: Dir. MOSeHL — Dpto SeHL. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la Orden de

Compra respectiva.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 80/100 ($ 447.767,80) con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Políticas Sanitarias, Sociales y de Derechos Humanos, Inciso 0 2 0.


archivar.

R LUCIÓN 5. E.yF. N° 006319 /2018.



a 006324


República Argentina •2olB-o de los 44 Héroes del Submerino San Juan

MUNICIPAL!DAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas


VISTO el expediente SE N.° 3589-2017 y su acumulado SE-9237/2018, del registro

de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo «CI’ N° 0001-00001029,

por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON

00/1 00 ($ 460.350,00) en concepto servicios detallados en el Informe de Avance N°2, deI mes de

Octubre de 2018, de acuerdo a lo estipulado en la Addenda Programa Especifico de Asistencia

entre la Universidad Nacional de T. D. F. A. e 1. A. 5. registrado bajo el N.° 12848.

Que a fojas 522 obra la correspondiente constancia de prestación de servicios.

Que se registró bajo N° 11400 el Programa Especifico de Asistencia Técnica entre la

Municipalidad de Ushuaia y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del

Atlántico Sur, encuadrado en el Convenio Marco de Cooperación y Colaboración registrado bajo el

N.° 10233, aprobado mediante Decreto Municipal N°467/2016.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y los Decretos Municipales Nros. 1948/2015

y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 460.350,00) en concepto servicios detallados en el

Informe de Avance N°2, deI mes de Octubre de 2018, de acuerdo a lo estipulado en la Addenda

Programa Especifico de Asistencia entre la Universidad Nacional de T.D.F. A. e l.A.S. registrada

bajo el N.° 12848. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo t” N° 0001-00001029, por la

suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

($ 460.350,00), por el concepto descripto en el Articulo anterior. Ello por los motivos expuestos en


QQ 5320


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del AUánbco Sur


Secretaria de Economia y Finanzas

1112...

el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario

Secretaria de Economía y Finanzas, inciso 0 3 0. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su


RESOLUCIÓN S. E. y F. N° QQ 632 /2018.-

Mw

005320

‘2018-Año de los 44 fléçoes de4 Subcnarno NA San Juan

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

00632 0


gs321

Provincia de ‘tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas “2018— Año de los 44 Héroes del Subniañno ARA San Juan”

USHUAIA 0401C2018

VISTO el Expediente S.D. N° 6845/2018 del registro de esta Municipalidad,

y;

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución S.S.E. y F N.° 000953/2018, se autorizó a la

Dirección de Compras Mayores y Menores a realizar la contratación directa con la

firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

CON 00/100 ($ 36.000,00), referente a la adquisición de remeras estampadas

para ser utilizadas por los adultos mayores, que asisten a las actividades físicas,

recreativas y culturales, organizadas en nuestra ciudad por la Dirección de

Adultos Mayores dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y

derechos Humanos, conforme a lo requerido por dicha repartición, mediante Nota

de Pedido N.° 1297/2018, obrante a fojas 11.

Que en tal sentido se emitió la Orden de Compra N° 1305/2018 por la suma

total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 36.000,00).

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma IMPRENTA

FORMAS S.R.L., a fin de proceder a la cancelación del gasto se hace necesario

otorgar un anticipo con cargo a rendir a favor de la Dirección de Administración de

la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, por la suma

total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100($ 36.000,00)

Que a fojas 37, 38 ¡a señora Secretaria de área informa que dada la

modalidad de pago plateada por la empresa, será responsable del cobro y

posterior rendición de la Anticipo con Cargo a Rendir, el empleado Mauricio

11/. 2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

no S32


006321

tProvincia de flerra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.2

Bordillon, Legajo N.°. 2112.

Que el presente anticipo se encuadra de acuerdo a lo establecido en el

Articulo 99°, Inciso b) del Anexo l del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976,

Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar un anticipo con cargo a rendir a favor de la Dirección de

Administración de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos

Humanos, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/1 00 ($

36.000,00), referente a la adquisición de remeras estampadas para ser utilizadas

por los adultos mayores, que asisten a las actividades físicas, recreativas y

culturales, organizadas en nuestra ciudad por la Dirección de Adultos Mayores

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y derechos

Humanos. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, por la suma de

PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 36.000,00) ante la Contaduria

General, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, el empleado municipal,

/11.3.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

006321


go 5321

Provincia de flerra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.3.

Mauricio Bordillon, Legajo N° 2112. Ello por los motivos expuestos en los

considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicado en el Artículo 1°, con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, inciso 0 2 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN 5E Y E N° 0063 1

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”

/2018-

006321


a 306322


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanias ‘2018 — Año de los 44 Hé’Des del Submadna AR4 San Juan”

USHUAIA O*01c2018

VISTO el Expediente 5.0. N° 8543/2018 del registro de esta Municipalidad,

y;

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución S.S.E. y F NY 000941/2018, se autorizó a la

Dirección de Compras Mayores y Menores a realizar la contratación directa con la

firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma de PESOS SIETE MIL

NOVECENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 7.950,00), referente a la

contratación por el servicio de impresión, destinado a las actividades organizadas

por la Subsecretaría de Economía Social dependiente de la Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y derechos Humanos, por la realización del Cierre

Anual de los Talleres Edición 2018, conforme a lo requerido por dicha repartición,

mediante Nota de Pedido N.° 146812018, obrante a fojas 7.

Que en tal sentido se emitió la Orden de Compra N° 1284/2018 por la suma

total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

($ 7.950,00).

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma IMPRENTA

FORMAS S.R.L., a fin de proceder a la cancelación del gasto se hace necesario

otorgar un anticipo con cargo a rendir a favor de la Dirección de Administración de

la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, por la suma

total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

($ 7.950,00).

Que a fojas 94, 95 la señora Secretaria de área informa que dada la

modalidad de pago plateada por la empresa, será responsable del cobro y

posterior rendición de la Anticipo con Cargo a Rendir, el empleado Mario

11/2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas”

006322


005322



MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economia y Finanzas ‘2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

1/1.2.

DEMARTIN, Legajo N.°. 3275.

Que el presente anticipo se encuadra de acuerdo a lo establecido en el

Articulo 99°, Inciso b) del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976,

Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar un anticipo con cargo a rendir a favor de la Dirección de

Administración de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos

Humanos, por la suma total de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

CON 00/1 00 ($ 7.950,00), referente a la contratación por el servicio de impresión,

destinado a las actividades organizadas por la Subsecretaría de Economía Social

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y derechos

Humanos, por la realización del Cierre Anual de los Talleres Edición 2018. Ello

por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición, por la suma de

PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($7.950,00), ante

la Contaduría General, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, el empleado

1/1.3.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas” 00 5322



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

“.3.

006322

«2018— Año de los 44 Héroes del Submadno ARA San Juan’

municipal, Mario DEMARTIN, Legajo N° 3275. ElIo por los motivos expuestos en

los considerandos.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicado en el Artículo 1°, con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN &E. Y E. N°006322

/2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”

006322


ÍNDICE

Ítem Página

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

RESOLUCIONES S.E. y F. Nº 006216 a 006322/2018. 1



Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General

Departamento Boletín Oficial

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL · 2019. 6. 4. · PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL...

Documents

Transcript of BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL · 2019. 6. 4. · PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL...