BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2019 Final... · 4.- Talento Humano. El talento humano al interior de la...

Sede Administrativa: calle 66 N° 15-41

TEL: 6583030/3499080

www.subrednorte.gov.co

INF: Línea 195 AP-GI-F-07-03

INFORME AUDITORIA CONVENIOS

DOCENCIA SERVICIO

BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2019


TEL: 6583030/3499080



I.- ASPECTOS PRELIMINARES DE LA AUDITORÍA.

Objetivo General: Seguimiento a la ejecución de los Convenios de Docencia Servicio con el propósito de evaluar el cumplimiento de la normatividad que reglamenta el proceso con el fin de evidenciar las acciones realizadas frente a los compromisos definidos. Examinar y evaluar la efectividad del sistema de control interno, respecto de los riesgos que afectan al proceso auditado y su mitigación a través de los controles, con el fin de determinar su cumplimiento así como el grado de contribución de la gestión con los objetivos Institucionales. Objetivos específicos:

• Evaluar las actividades planteadas en el Plan Operativo Anual.

• Verificar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos para el manejo de Convenios Docencia Servicio.

• Revisar y analizar la documentación publicada en la intranet.

• Analizar la Documentación entregada por el subproceso.

• Confrontar los soportes entregados frente a la norma que regula este proceso.

• Revisar cupos de estudiantes y rotaciones

• Verificar los pagos de contraprestación de la relación Docencia – Servicios.

• Analizar la Autoevaluación de Capacidad Instalada para la Docencia.

• Verificar la infraestructura tecnológica, la docencia, bienestar.

• Verificación de matriz de registro de docentes y estudiantes y esquema de vacunación.

• Verificar la Gestión Documental manejo de Convenios Docencia Servicio.

• Verificar la Suscripción de Convenios Docencia Servicio.

• Verificar los controles que se tienen establecidos para minimizar los riesgos que se tienen identificados en el manejo de Convenios Docencia Servicio.

• Verificar indicadores de evaluación de los convenios Docencia – Servicio.

• Evaluar el seguimiento y monitoreo de la relación docencia servicio.

• Verificar los lineamientos de inducción de estudiantes y docentes externos que ingresan a los escenarios de práctica formativa tengan un conocimiento inicial de los procesos desarrollados en la Subred Norte.

• Verificación de comités de Docente asistencial.

• Verificar el cumplimiento a las acciones de mejora propuestas a Planes de Mejoramiento con ocasión de auditorías internas y externas.

Alcance: Valoración del desempeño del proceso objeto de auditoría durante el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de septiembre de 2019; la auditoría se desarrollará mediante la utilización de herramientas tales como, entrevistas, observaciones, pruebas selectivas, recopilación documental, políticas, procedimientos establecidos en nuestro programa de trabajo que estimamos apropiados para obtener la evidencia necesaria para respaldar nuestras observaciones y comentarios.


TEL: 6583030/3499080



Criterios: Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Decreto 780 de 2016, Ley 594 de 2000, Resolución 3100 de 2019 Ministerio de la Protección Social, Acuerdo 01 de 2008 de la Comisión Intersectorial para El Talento Humano En Salud, Acuerdo No. 641 de abril 06 de 2016, Decreto 055 de 2015, Ministerio de Educación, por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema general de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones y Decreto 1295 de 2010.

PRESENTACIÓN

El Decreto 780 de 2016 y el Acuerdo 153 de 2012, hacen parte de las normas que regulan

a la fecha en Colombia, la relación docencia - servicio para los programas. de formación de

talento humano del área de la salud.

La relación docencia – servicio es el “vínculo funcional que se establece entre instituciones

educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud o

entre instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas disponga de escenarios de

práctica en salud. Este vínculo se funda en un proceso de planificación académica,

administrativa e investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de la relación

docencia – servicio”

La relación docencia servicio se formaliza a través de un documento denominado Convenio,

en el cual se definen los lineamientos del acuerdo entre la Institución Educativa y la

Institución Prestadora de Servicios de Salud para permitir el desarrollo de las prácticas

formativas en ésta última.

Al establecer un Convenio Docente Asistencial, se da inicio a un maravilloso proceso

dirigido al acercamiento de la academia a la prestación de los servicios de salud para

completar el desarrollo de las competencias de los estudiantes, luego de su capacitación y

formación en la Institución Educativa con el entrenamiento en prestación de los servicios

de salud que se da en la IPS. Se acerca al estudiante a la realidad de su quehacer a futuro,

con un enfoque especialmente asociado a los procesos de humanización y seguridad del

paciente. A su vez los profesionales de la IPS que participan en la formación de los

estudiantes al acercarse a la academia, se obligan a mantener una disciplina de estudio y

una actualización permanente, situaciones que favorecerán las acciones de mejoramiento

continuo en los procesos de calidad en la prestación de servicios de salud.

Los profesionales que participan en el acompañamiento de los Estudiantes durante el

desarrollo de las prácticas formativas, deben contar con la debida competencia académica

para el desarrollo de acciones educativas no solo en el aula, si no el sitio de práctica; donde

los desarrollos de las estrategias pedagógicas son muy diferentes. En el aula está el

Docente con sus alumnos y en el sitio de práctica formativa, las actividades de formación,

capacitación y entrenamiento, se llevan a cabo alrededor de todo el proceso de atención

del paciente, situación que debe encaminar el comportamiento de todos los actores con

actitudes amables, prudentes y respetuosas que animen al paciente, a la familia y a todos


TEL: 6583030/3499080



los integrantes de equipo de salud a participar con especial vocación en las actividades

docentes asistenciales.

De otra parte, el desarrollo de los Convenios Docencia Servicios en la Subred Norte, se da

en su gran mayoría, de acuerdo con las normas establecidas por el estado colombiano.

2 - DESARROLLO DE LA AUDITORIA

De acuerdo con el Plan de Auditoría aprobado para la vigencia 2019, se verificó el

cumplimiento de los procedimientos del proceso de Gestión del Conocimiento – Convenios

Docencia Asistencial y de la documentación relacionada con los mismos.

Que mediante acta de reunión No 1 del 29 de Octubre de 2019 de la oficina de Control

Interno se dio apertura a la auditoria, se informa el plan de auditoria con su respectivo

cronograma y se relaciona la documentación que se requiere para este proceso. La

auditoría se realiza teniendo en cuenta los procedimientos definidos en los documentos

publicados en el control documental del proceso Docencia Servicio Asistencial, evaluando

el cumplimiento frente a la Normatividad que rige.

3. - RESULTADOS DE LA AUDITORIA.

3.1 Organización de la Oficina Gestión del Conocimiento - Convenios Docencia

servicio

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. tiene una oficina encargada de

dar los lineamientos para el desarrollo de los procesos logísticos y la centralización de la

información de la dependencia, la cual es liderada por la Jefe de oficina de Gestión del

Conocimiento Doctora Claudia Galán, quien desarrolla tres líneas de intervención

Docencia, Investigación e innovación y Educación continuada para el caso de la auditoria

se enfocara en los Convenios Docencia Servicio.

Esta oficina maneja 62 convenios docencia servicio que venían suscritos con los anteriores

hospitales, encontrando que hay más de un convenio con una misma institución educativa,

de lo anterior se tienen convenios con 22 instituciones de educación superior y 15

Instituciones de trabajo y desarrollo humano. En junio de 2019 se inició el proceso de

renegociación de las minutas con las instituciones educativas para dejar las minutas

suscritas por la Subred. Con el proceso de suscripción de las nuevas minutas de los

convenios docencia servicio a septiembre se han terminado de manera bilateral 10 de ellos

y se han suscrito las nuevas minutas por Subred, con el acta de terminación se tiene un

plazo de 4 meses para liquidar los saldos que se tengan en contraprestación a la fecha en

que se dé por terminado el convenio anterior al cumplirse los 4 meses se firmará acta de

liquidación o en su defecto la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro

de los dos (2) meses siguientes.


TEL: 6583030/3499080



Las nuevas suscripciones de minutas de los convenios docencia servicio de la Subred Norte

en la presente vigencia con las diferentes instituciones de educativas Superior son las

siguientes:

• Universidad Antonio Nariño.

• Fundación Universitaria Área Andina.

• Corporación Universitaria Iberoamericana

De Instituciones de Trabajo y Desarrollo Humano:

• Corporación educativa humanar

• Campoalto

• Escuela de Administración y Formación en Salud Esaf

• Fundación Escuela de Capacitación Colombia – Funca

• Institución de Formación e Investigación Técnica – Infortec

• Cefap

• Escuela de Salud San Pedro Claver

A parte de estos la Subred suscribió dos convenios adicionales con:

• Fundación Universitaria Salesiana

• Instituto de Educación Albert Newton Politécnico

Al revisar las minutas de estos convenios docencia servicio se puede observar que se

establecieron acorde a las normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y

atender a los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas los

efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como

consecuencia del trabajo que desarrollan. (Anexo No 1 - lista de verificación de las nuevas

suscripciones de minutas de los convenios docencia servicio de la Subred Norte.)

Para el desarrollo de los convenios docencia servicio en la Subred se tienen por la Comisión

Intersectorial para el Talento Humano en Salud los siguientes escenarios de práctica

formativa, con concepto favorable:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE - UNIDAD DE

SERVICIOS DE SALUD USAQUEN


SERVICIOS DE SALUD SAN CRISTOBAL


SERVICIOS DE SALUD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS


SERVICIOS DE SALUD ENGATIVA - CALLE 80


TEL: 6583030/3499080




SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SERVICIO ESPECIALIZADO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. UNIDAD DE

SERVICIOS DE SALUD SUBA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. UNIDAD DE

SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR

(Ver Anexo No 2 - Escenarios de práctica formativa con concepto favorable de la Comisión

Intersectorial para el Talento Humano en Salud a 30/10/19), aclarando que en el listado de

la comisión aparece el Hospital Usaquén, en la actualidad no se tiene rotación de

estudiantes.

Además se tienen los escenarios de práctica que venían funcionando con los anteriores

hospitales,

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BUENAVISTA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CODITO

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ORQUIDEAS

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VERBENAL

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN CRISTOBAL

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GAITANA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PRADO VERANIEGO

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD RINCON

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BACHUE

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EMAUS

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LA ESPAÑOLA

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LA QUIRIGUA

4.- Talento Humano.

El talento humano al interior de la Subred, con posterioridad al proceso de reorganización,

se desarrolla por medio de los siguientes actos administrativos:

✓ Acuerdo 008 de 2017: “Por el cual se establece la Estructura Organizacional de la Subred

Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”

✓ Acuerdo 009 de 2017. “Por el cual se modifica la Planta de Personal, se adopta la Escala

Salarial del Acuerdo 199 de 2005, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

E.S.E. y se dictan otras disposiciones”

✓ Acuerdo 010 de 2017 “Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones y

Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la Subred Integrada

de Servicios de Salud Norte E.S.E.”


TEL: 6583030/3499080



• Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.

Se identificaron y unificaron los siguientes los planes y programas:

Plan Operativo Anual – aunque existe un POA a nivel institucional no se evidenció un plan

de operativo específico que incluyan actividades relacionadas con los Convenios Docencia

Servicios.

La oficina de Gestión del conocimiento articula con la oficina de talento humano para aportar

a Plan Institucional Capacitación con base en la Guía Metodológica para la implementación

del Plan Nacional de Formación y Capacitación y la Profesionalización y Desarrollo de los

Servidores Públicos.

Cumplimiento del cronograma de actividades estructurado en dos (2) grandes grupos:

Inducción y Capacitación.

Se aportó en contraprestación con el curso de seguridad del paciente desarrollado con la

Universidad El Bosque y que está a disposición como curso virtual en la plataforma Moodle

– Quirón de la E.S.E, además se coordina la asistencia del personal a los congresos,

simposios, curso que ofertan las instituciones educativas o instituciones prestadoras de

servicios de salud o SDS (ver anexo No 3 capacitaciones)

El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales se encuentran publicada en

la Web para facilitar su consulta permanente por todos los funcionarios.

Una vez revisada la información allegada por la oficina de gestión del conocimiento, se pudo

evidenciar que este cuenta con un grupo de trabajo conformado por un total de 9 personas;

(1) de libre nombramiento y remoción, (5) cargo de carrera administrativa – planta; (2) de

planta provisional (1) contratista cargos para personal contratista como se detalla en la

siguiente tabla:

RELACION DEL PERSONAL - DOCENTE NOMBRE CARGO O PERFIL UBICACIÓN ROL VINCULACION

Claudia P. Galán Suarez Profesional Universitario USS Simón Bolívar Jefe Oficina Gest. Del Conocimiento Planta

Martha Rojas Profesional Universitario USS Usaquén

Profesional docencia USS Usaquén

Chapinero Planta

María Clara Quintana Profesional Universitario USS Suba Profesional docencia USS Suba Planta

María del Pilar Angarita de

Botero Profesional Universitario USS Engativá Profesional docencia USS Engativá

Planta

Nicolás Molina Tecnólogo USS Simón Bolívar Apoyo docencia USS Simón Bolívar OPS

Diana España Profesional Universitario USS Simón Bolívar

Profesional docencia USS Simón

Bolívar Planta

Piedad Zuluaga Profesional Universitario USS Simón Bolívar Profesional apoyo investigación Planta


TEL: 6583030/3499080



Cristina barrera Auxiliar Administrativo USS Engativá Auxiliar Administrativo - Engativá Planta

Fanny Barrero Auxiliar Administrativo USS Simón Bolívar

Auxiliar Administrativo – Simón

Bolívar Planta

5.- Verificación Sistema Único de Habilitación Resolución 3100 de 2019

El prestador de servicios de salud que actúe como escenario de práctica formativa en el

área de la salud, cuenta con:

5.1. Convenio vigente con la institución educativa autorizada por la entidad competente.

Se cuenta con 62 convenios docencia servicios suscritos con 22 Instituciones de Educación

Superior y 15 convenios docencia servicios con Instituciones de Trabajo y Desarrollo

Humano, todos vigentes. (Ver lista convenios vigentes Dic. 19)

5.2. Información documentada de los mecanismos de supervisión permanente del personal

en entrenamiento.

La Oficina de Gestión del Conocimiento cuenta con el Documento de código ES-DI-I-03-01-

INSTRUCTIVO PARA PROGRAMACIÓN SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA

PRÁCTICA FORMATIVA, donde se especifica la supervisión estricta del estudiante, tenido

en cuenta el plan de delegación progresía y el cumplimiento al Dec. 780 de 2016. Además

se tiene el Documento, ES-DI-O-01-02-GESTIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA

SERVICIO, que incluye dentro de sus apartes la supervisión por parte del docente al

estudiante.

5.3. Estudio de capacidad instalada en el cual se determine el número máximo de

estudiantes que simultáneamente puedan acceder por programa de formación y por

jornada, para cada uno de los servicios que se utilicen como escenarios de práctica

formativa en el área de la salud, estudio que debe ser elaborado teniendo en cuenta los

“lineamientos de referencia para la asignación de cupos de estudiantes en escenarios

clínicos” publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La Oficina cuenta adopta los lineamientos dados por al Ministerio de Salud y Protección

Social para la asignación de cupos por jornadas de manera simultánea esto se encuentra

en el Documento ES-DI-O-01-02-GESTIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO,

además cuenta con la matriz CÓDIGO: ES-DI-F-13-02 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA

DOCENCIA, donde se observan el No. de cupos ofertados por escenario de práctica, por

servicio, por jornada y capacidad académica utilizada.

6.- PROCEDIMIENTOS – MANUALES – INSTRUCTIVOS.


TEL: 6583030/3499080



La Subred Integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. tiene establecidos y actualizados

los siguientes documentos y formatos para el manejo de la Oficina de Gestión del

Conocimiento, en lo referente a los Convenios Docencia Servicios los cuales, están

publicados en la intranet:

✓ DI-C-01-01- CARACTERIZACIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

✓ ES-DI-I-02-01-INSTRUCTIVO GESTIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LOS

CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO.

✓ ES-DI-I-04-01-INSTRUCTIVO DE PRÁCTICA FORMATIVA EN LA SUSCRIPCIÓN DE

CONVENIOS DOCENCIA-SERVICIOS.

✓ ES-DI-I-05-01-INSTRUCTIVO PARA INDUCCIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES Y

DOCENTES EXTERNOS.

✓ ES-DI-O-01-02-GESTIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO. ✓ ES-DI-I-03-01 INSTRUCTIVO PARA PROGRAMACIÓN SUPERVISIÓN Y

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA FORMATIVA

Formatos

✓ ES-DI-F-01-02- EVALUACION DE ESTUDIANTES A LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS.

✓ ES-DI-F-02-02-EVALUACION INDUCCION.

✓ ES-DI-F-10-01-ESTADO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO

✓ ES-DI-F-12-02-REGISTRO DE ESTUDIANTE INTERNO

✓ ES-DI-F-13-02-MATRIZ CAPACIDAD INSTALADA PARA LA DOCENCIA

✓ ES-DI-F-15-01-RELACIÓN DOCENTES SUBRED NORTE

7. - INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

El programa de inducción de la Oficina de Gestión del Conocimiento - Subred Norte tiene por objeto iniciar al aprendiz en su integración a la cultura organizacional, al sistema de valores, familiarizarlo con el servicio al cliente, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la Entidad y cuenta con el documento, ES-DI-I-05-01-INSTRUCTIVO PARA INDUCCIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES EXTERNOS. Por esta razón, se lleva a cabo la iniciativa de un programa de inducción a través de un curso virtual que se impartirá cada vez que un practicante inicie la rotación en la institución, con oportunidad de presentar dos evaluaciones máximo, que miden la apropiación de los temas dados y si con la segunda oportunidad el estudiante no pasa su calificación no es aceptado para su rotación en la Subred. Por lo anterior la inducción para estudiantes y docentes se realiza en la plataforma QUIRON - link Estudiantes, de manera virtual, con los temas importantes que deben conocer los estudiantes antes de iniciar su rotación, como Plataforma estratégica, Epidemiología, Gestión Ambiental Gestión Clínica excelente y segura, Control de infecciones e

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/DOCUMENTOS/DI-C-01-01--CARACTERIZACI%C3%93N-DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/DOCUMENTOS/ES-DI-I-02-01-INSTRUCTIVO-GESTI%C3%93N-DE-LA-CONTRAPRESTACI%C3%93N-DE-LOS-CONVENIOS-DOCENCIA-SERVICIO/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/DOCUMENTOS/ES-DI-I-02-01-INSTRUCTIVO-GESTI%C3%93N-DE-LA-CONTRAPRESTACI%C3%93N-DE-LOS-CONVENIOS-DOCENCIA-SERVICIO/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/DOCUMENTOS/ES-DI-I-04-01-INSTRUCTIVO-DE-PR%C3%81CTICA-FORMATIVA-EN-LA-SUSCRIPCI%C3%93N-DE-CONVENIOS-DOCENCIA-SERVICIOS/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/DOCUMENTOS/ES-DI-I-04-01-INSTRUCTIVO-DE-PR%C3%81CTICA-FORMATIVA-EN-LA-SUSCRIPCI%C3%93N-DE-CONVENIOS-DOCENCIA-SERVICIOS/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/DOCUMENTOS/ES-DI-I-05-01-INSTRUCTIVO-PARA-INDUCCI%C3%93N-GENERAL-PARA-ESTUDIANTES-Y-DOCENTES-EXTERNOS/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/DOCUMENTOS/ES-DI-I-05-01-INSTRUCTIVO-PARA-INDUCCI%C3%93N-GENERAL-PARA-ESTUDIANTES-Y-DOCENTES-EXTERNOS/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/FORMATOS/ES-DI-F-01-02--EVALUACION-DE-ESTUDIANTES-A-LAS-PRACTICAS-FORMATIVAS/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/FORMATOS/ES-DI-F-02-02-EVALUACION-INDUCCION/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/FORMATOS/ES-DI-F-10-01-ESTADO-CONTRAPRESTACI%C3%93N-CONVENIOS-DOCENCIA-SERVICIO/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/FORMATOS/ES-DI-F-12-02-REGISTRO-DE-ESTUDIANTE-INTERNO/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/FORMATOS/ES-DI-F-13-02-MATRIZ-CAPACIDAD-INSTALADA-PARA-LA-DOCENCIA/

http://www2.subrednorte.gov.co/intranetsrn/index.php/gestion-de-calidad/control-documental/LISTADO-MAESTRO-DE-DOCUMENTOS/MACROPROCESO-ESTRAT%C3%89GICO/DOCENCIA-E-INVESTIGACI%C3%93N/OFICINA-DE-GESTION-DEL-CONOCIMIENTO/FORMATOS/ES-DI-F-15-01-RELACI%C3%93N-DOCENTES-SUBRED-NORTE/


TEL: 6583030/3499080



investigación. El cumplimiento de realización de inducciones ha sido para el 1er y 2º trimestre 2019 del 98% y el 3er trimestre de 96%.

8. - COMITÉ CONVENIO DOCENCIA-SERVICIO Mediante Resolución No 314 de 30 de Mayo de 2017 se creó y reglamento el comité Docencia Servicio la cual se realizaran mínimo cuatro (4) reuniones en el año, con el fin de coordinar, hacer seguimiento y evaluar las actividades de docencia - servicio que se realicen en el escenario de práctica de la Subred Norte E.S.E. en cumplimiento a este, se realizan de manera trimestral 35 comités docencia servicio que corresponde a las 35 instituciones educativas con las cuales se tienen suscrito convenios con un cumplimiento para los tres primeros trimestres del 2019 del 100%. Dentro de los puntos que se evalúan en los comités, está el bienestar de los estudiantes, donde la subred dispone las áreas de descanso con camarotes, aseo en CSE suba, Engativá – Calle 80 y USS Simón Bolívar, donde se tiene rotación de internos y residentes y estudiantes que realizan turnos. Además, cuenta con Los lockers dados por las instituciones educativas, la Subred Norte los sitúa en los espacios designados para estos y los asigna a los estudiantes en el momento de iniciar su rotación en el escenario de práctica, la Doctora Claudia comenta que cuenta con un asistente que lleva un formato de cuántos lockers hay por cada institución educativa y de esta forma se asignan a los estudiantes. Por otra parte se brinda alimentación a residentes e internos que realicen jornadas de 12 horas en las cafeterías o restaurante que se tienen en los escenarios mencionados, se da ropa quirúrgica a los internos y residentes de medicina y odontología esta ropa se les entrega con el carnet que se les ha dado en la subred norte. 9. - DESARROLLO DE LA PRÁCTICA FORMATIVA

9.1. - CAPACIDAD ACADEMICA INSTALADA SUBRED NORTE Se cuenta con la matriz de capacidad académica instalada que se actualiza semestral o anualmente de acuerdo a la reorganización de servicios y de acuerdo a esta, se ofertan los cupos a las instituciones educativas por programa, por jornada y por servicio de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y adoptados en la Subred a través del Documento Gestión de la Relación Docencia Servicio código: ES-DI-O-01-02 versión 2 tiene por objeto garantizar el control del ingreso de estudiantes a rotación en el Hospital teniendo en cuenta la capacidad instalada. En la Subred se tiene rotación de estudiantes de nivel de formación, técnico, tecnólogo, pregrado, internado, posgrado, diplomados y maestrías, con un promedio trimestral de 2.300 estudiantes. La Subred Integra de Servicios de Salud Norte E.S.E, adopta y adapta los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Salud en el Documento Gestión de la Relación Docencia Servicio, para el Desarrollo de los convenios docencia servicio y de las prácticas


TEL: 6583030/3499080



formativas, para la asignación de cupos y dependiendo del tipo de servicio, infraestructura y/o dotación se asignan los cupos definiendo el máximo de estudiantes por cada servicio y por jornada, para esto cuenta con la matriz de capacidad académica, las oficinas de docencia de los escenarios de práctica, van asignando cupos a las solicitudes de las universidades e Instituciones de Trabajo y Desarrollo Humano y va controlando la asignación de cupos para no tener una sobreocupación de estudiantes.

CAPACIDAD ACADEMICA INSTALADA SUBRED NORTE

Unidad de Servicios de Salud Cupos

ofertados Cupos

asignados Capacidad

Instalada Utilizada

Engativá calle 80 1019 357 35,0%

Emaús 71 18 25,4%

Bachue 20 16 80,0%

La Española 28 12 42,9%

Quirigua 20 16 80,0%

Verbenal 33 33 100,0%

San Cristobal 6 6 100,0%

Codito 7 7 100,0%

Buenavista 1 1 100,0%

Orquídeas 22 22 100,0%

Chapinero 77 77 100,0%

Simón Bolívar 1073 601 56,0%

Fray Bartolomé 320 88 27,5%

Centro Servicios Especializados Suba 1004 360 35,9%

Prado Veraniego 26 21 80,8%

Gaitana 36 9 25,0%

Rincón 28 5 17,9%

Caps suba 74 35 47,3%

Total 3865 1684 43,6%

Fuente: Oficina de Gestión del Conocimiento. Esta es la actualización del consolidado de la capacidad académica instalada de la Subred Norte en octubre de 2019, en la que se puede analizar por cada unidad de servicios de salud los cupos ofertados, cupos asignados y la capacidad instalada utilizada. Como se puede observar la oficina de Gestión del Conocimiento tiene un formato de control para conocer el total de la capacidad instalada utilizada en la subred Norte es del 43,6%, esta información es entregada a la oficina de Desarrollo Institucional. Con la Secretaría Distrital de Salud se viene trabajando un sistema de información para la capacidad académica instalada con el nombre SICAI, que está en prueba piloto. Posterior al análisis de capacidad académica instalada y oferta y asignación de cupos, se firman los anexos técnicos – Plan de Prácticas formativas, los cuales son concertados por ambas partes, Institutos Educativos y el responsable de la coordinación de la práctica en el escenario de práctica. Se evidencia la existencia de estos anexos técnicos; teniendo esto,


TEL: 6583030/3499080



las Institutos Educativos envían el registro de estudiantes en la matriz código ES-DI-F-12-02, esta debe ser diligenciada por las instituciones educativas 15 días antes de iniciar la rotación y enviar a las oficinas de docencia de la Subred para la verificación de cupos e inscripción en la plataforma Moodle para que puedan realizar su inducción, esta matriz incluye una columna donde se debe diligenciar el nombre del docente que apoyará la supervisión de los estudiantes, por otra parte, con el registro enviado en este formato se verifica que los estudiantes cuentan con el esquema de vacunación requerido para la rotación, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ARL y pólizas de responsabilidad civil y accidente vigentes. Además, se tiene la matriz de registro de docentes código ES-DI-F-15-01, que igual debe ser enviada por la institución educativa 15 días antes de iniciar la rotación de los estudiantes, adjuntando la hoja de vida de los docentes con los soportes que evidencien su idoneidad. Al momento de presentarse el estudiante y docente en el escenario son carnetizados con entrega del carnet, la cinta y escarapela, en esta se tiene estipulado lo siguiente: convenio docente asistencial, nombre del estudiante, institución educativa a la que pertenece, servicio a que va rotar y de qué fecha a que fecha van estar. La entrega del carnet de cada uno de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas es controlada por cada uno de los colaboradores de las unidades de servicios de salud de Simón Bolívar Engativá, Suba, Usaquén y Chapinero y la Doctora Claudia comenta que todo estudiante debe portar el carnet en un lugar visible de la Subred Norte por seguridad de la institución que el estudiante siempre esté identificado.

Estas matrices son revisadas por las profesionales de docencia de la Subred para verificar el cumplimiento de lo solicitado. Contando con la organización de la rotación de los estudiantes, estos se ubican en los servicios donde van a realizar su rotación, se presentan con el especialista quien se encarga de recibirlos y brindar información propia del servicio, programa las subrotaciones con los turnos a realizar, sin exceder de 12 horas día, ni 66 horas a la semana. Igualmente realizan la calificación al estudiante de medicina y se envía a las universidades. De las rotaciones de los demás programas los estudiantes cuentan con el docente asignado por la Institución Educativa y ellos son quienes los califican. 9.2. - BIENESTAR DE ESTUDIANTES Y DOCENTES

En los procedimientos Bienestar de códigos ES-DI-O-01-02 – Gestión de la Relación Docencia servicio y ES-DI-I-03-01 – Instructivo para la programación supervisión y evaluación de la práctica formativa tienen por objeto garantizar el bienestar de los estudiantes y docentes, brindando las condiciones necesarias de descanso, acceso a portales de información y a herramientas virtuales puedan acceder a bases de datos o bibliotecas virtuales de las diferentes universidades de acuerdo con la norma vigente.

En cuanto a bienestar para los estudiantes, se suministra alimentación a internos y residentes que realicen jornadas de 12 horas; se asignan casilleros y se gestionaron los


TEL: 6583030/3499080



faltantes con las instituciones educativas; se cuenta con áreas de descanso para los estudiantes que realizan turnos, aulas académicas y se han adquirido computadores portátiles y proyectores para la academia.

Además en los nuevos convenios docentes asistenciales en las minutas con las

instituciones educativas para el 2019 se verificaron en sus cláusulas Décimo Tercera

Garantías de Seguridad, protección y Bienestar de los estudiantes y en su Décimo cuarta

– Garantías de Seguridad, Protección y Bienestar de los Docentes.

Teniendo en cuenta lo anterior se verifica que se da cumplimiento a lo expresado en el

Decreto 2376 de 2010, compilado en el Decreto 780 de 2018 y la Resolución 3409 de 2012

del Ministerio de Salud y Protección Social.

10. - CONTRAPRESTACION Conforme a lo previsto en el Artículo 2.7.1.1.10 Convenios docencia-servicio, del Decreto 780 de 2016, literal i) formas de compensación o contraprestación que se deriven de la relación docencia, se fijaron en los convenios la contraprestación por la rotación de los estudiantes de acuerdo al periodo académico. La oficina de Gestión del Conocimiento, tiene el documento: ES-DI-I-02-01-INSTRUCTIVO GESTIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO, donde define la forma de realizar la liquidación y cobro de este a las instituciones educativas. Respecto a la revisión de las cláusulas de contraprestación definidas en los convenios, se observa e informa la oficina que se recibieron los convenios suscritos con los anteriores hospitales, encontrando diferentes contraprestaciones definidas, por lo tanto en cada periodo académico, se tiene que liquidar cada convenio de acuerdo a su cláusula de contraprestación. Para esto una de las actividades que se han venido desarrollando entre las 4 Subredes con apoyo de la SDS, es tener unas nuevas minutas por Subred donde quede unificada la contraprestación por nivel de formación, técnicos y tecnólogos, pregrado, internado y posgrado.

Se consolida por cada periodo académico, los estudiantes que rotaron, días rotados, valor

o porcentaje definido en la cláusula, valor de la matrícula, se liquida la contraprestación,

quedando un monto a favor de la Subred.

Con este se reciben los requerimientos de la Subred y se distribuyen de acuerdo a los

saldos que se tiene, se envían las ordenes de adquisición al proveedor indicando la forma

de entrega y radicación de la factura en la oficina de gestión del conocimiento y después se

proyecta oficio para firma de gerencia para cobro a la IE seleccionada con los soportes de

RUT, Cámara de Comercio, Certificación bancaria, acta de entrada al almacén y factura

Subred y del proveedor.


TEL: 6583030/3499080



Para este proceso, se lleva un formato de estado de contraprestación consolidado código

ES-DI-F-10-01-ESTADO CONTRAPRESTACIÓN CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO, y

además uno por cada institución educativa establecido por la jefe de la oficina para poder

controlar el saldo de la contraprestación de acuerdo al cada cobro que se va a realizando.

11. - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL.

La oficina de Gestión Documental viene adelantado capacitaciones y validando los

instrumentos de información pública con cada responsable de las oficinas productoras.

Además, esta oficina adelanta lineamientos, acompañamiento y seguimiento a los avances

en la implementación de tablas de retención documental y organización de archivos de

gestión de almacén de acuerdo a los siguientes soportes verificado por esta oficina así:

✓ Capacitación Transferencia primarias agosto 28 – 29 de 2019.

✓ Socialización del Programa de Gestión Documental el 26 de marzo de 2019.

Por lo anterior, esta oficina verificó que el proceso de Gestión del Conocimiento – Convenios

Docencia Servicios conoce, identifica y organiza el archivo con las denominaciones de

series y subseries establecidas en la TRD, con su respectiva codificación en documentos

físicos en respectivo inventario.

De acuerdo a lo verificado, se tiene identificadas las carpetas de archivo según la

descripción de la TRD.

En la verificación se observó que se vienen organizando en carpetas y cajas el archivo de

apoyo, con su respectivo inventario de correspondencia.

Se recomienda continuar con las políticas de archivo, en lo referente marcación de las

carpetas o expedientes, archivo en orden consecutivo y cronológico y foliación.

12. - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 y el Acuerdo de

Junta Directiva 022 de 2016 de la Subred Norte, mediante el cual se adoptó la política de

Gestión de Riesgos de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte, el

Procedimiento de Administración del Riesgo código: PL-P-07-01 y la Guía para la Gestión

del Riesgo de Corrupción 2015 del DAFP, la Oficina de Control Interno verifico seguimiento

y evaluación de riesgos del proceso de Docencia servicio en la que se constató que cuenta

con en el Mapa de riesgos con 3 riesgos identificados, que son: sobreocupación o

subutilización de la capacidad instalada para las prácticas formativas en los servicios de

salud; incumplimiento de las condiciones de bienestar exigidas, carga de horas


TEL: 6583030/3499080



asistenciales, alimentación y áreas de descanso; incumplimiento al convenio en la cláusula

de contraprestación, la liquidación corresponda a las rotaciones realizadas y la forma de

pago sea la requerida por la subred norte.

Adicionalmente, dentro de este proceso, no se registra riesgos de corrupción asociados a los Convenios Docencia de Servicios. Por lo anterior el proceso de Gestión del Conocimiento – Docencia Asistencial se tiene los formatos correspondientes a los análisis del riesgo actualizados a 30 de Noviembre de 2018, el mapa de riesgos proceso de este proceso, cuenta con seguimiento y monitoreo en el 3° Trimestre del 2019. A continuación en el siguiente cuadro se muestra seguimiento a los riesgos de gestión del

Conocimiento asociados a los Convenios Docencia Servicio.

MAPA DE RIESGOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO – CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO

No. RIESGO

NOMBRE DEL RIESGO CRITICIDAD DEL RIESGO

ACCION DE CONTROL/DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGUIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Sobreocupación o subutilización de la capacidad instalada para las prácticas formativas en los servicios de salud

Riesgo Menor

Realizar análisis de capacidad instalada y concertar cupos de rotación con las IES, en los anexos técnicos. Diligenciar formato de recepción de estudiantes en los escenarios de práctica, verificando número de estudiantes concertados con el IES en los anexos técnicos. Seguimiento a asignación de cupos en comités docencia servicio

Se realizó nueva actualización de la capacidad académica instalada de los escenarios de práctica de la Subred. Se ha continuado en el proceso de apoyo en el desarrollo del SICAI. Para el 3er trimestre 2019, se realizaron el 95% de los comités docencia servicio donde se controlan los cupos ofertados a las IE, no asistieron la Univ. del Magdalena y la Escuela de Medicina Homeopática Luis G. Páez, sin embargo se levantó acta de no asistencia para un cumplimiento del 100%. En cuanto a suscripción de convenios docencia servicio por subred, se suscribieron con la negociación con la Univ. Antonio Nariño y la Fundación Universitaria del Área Andina, FUNCA, INFORTEC; CEFAP, Fundación Universitaria Iberoamericana. Se adjunta matrices de capacidad académica instalada,(carpeta R1) actas de comités docencia servicio 3er tri. 2019 (en carpeta R2).

Incumplimiento de las condiciones de bienestar exigidas, carga de horas asistenciales, alimentación y áreas de descanso.

Riesgo Menor

Evaluar cumplimiento de condiciones de bienestar en comités docencia servicio con la escucha de los estudiantes.

Para el 3er trimestre 2019, se realizó la programación y citación a los comités docencia servicio a las 35 Instituciones educativas con las cuales se tiene convenio suscrito. De estas 35 citaciones, no asistieron: la Univ. del Magdalena y la Escuela de Medicina Homeopática Luis G. Páez. Soporte actas de comités. A estos comités siempre asisten los estudiantes, quienes informan sobre el cumplimiento de las condiciones de bienestar y han venido manifestado su satisfacción en cuanto a aulas académicas y áreas de


TEL: 6583030/3499080



descanso, contar con video bean y computadores para actividades académicas. Igualmente los internos y residentes con satisfacción con la alimentación. DIFICULTADES: La única dificultad presentada es en el cumplimiento a la citación de los comités del 100% de las IE con las cuales se tiene convenio, sin embargo solo faltaron 2 de ellas y se levantó el acta de citación, para un cumplimiento del 100%.

Incumplimiento al convenio en la cláusula de contraprestación. la liquidación no corresponde a las rotaciones realizadas y la forma de pago no sea la requerida por la subred

Riesgo Menor

Elaborar actas de liquidación de contraprestación de los convenios docencia servicio.

Se cuenta con liquidación de contraprestación de periodo 2019-1 de 45 IE de 50 a liquidar para un cumplimiento del 90%. Esta se realiza con base a la contraprestación definida en los convenios docencia servicio y la matriz de registro de estudiantes que envían las IE con el periodo de rotación y valor de la matrícula. Se adjunta matriz de liquidación de contraprestación.

Por lo anterior se observa gestión de seguimiento y evaluación de los mismos, sin que

exista materialización de riesgo de cargue de información en el sistema.

13. - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA RELACION DOCENCIA SERVICIO: El seguimiento y monitoreo de la relación docena servicio, se realiza con cada una de las

instituciones Educativas participantes de manera conjunta en los comités docencia servicio

que se realizan de manera trimestral. En estos se revisa el cumplimiento de las condiciones

necesarias para el desarrollo adecuado de las prácticas formativas en los programas que

considere pertinentes dentro del escenario de prácticas. Así mismo, la evaluación le

permitirá a la institución informar el número de cupos que puede ofrecer por programa, de

acuerdo con su capacidad instalada.

14. - EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y comunicación Externa: Se tiene establecido un procedimiento para la

comunicación externa. En el desarrollo de la auditoría se inició en la Subred Integrada de

Servicios de Salud Norte E.S.E., la implementación del sistema de comunicación ORFEO.

Información y Comunicación Interna: El sistema de información y comunicación interna,

utilizado es a través de correo electrónico institucional, WhatsApp, que permite a realizar

chats con grupos de trabajo y a través del teléfono celular personal.

Se tiene establecido un procedimiento para la comunicación interna. La oficina de gestión

del conocimiento hay correlación con Facturación en el momento que se solicita la factura

de la Inst. Educativa de acuerdo al saldo de la contraprestación que se tenga del periodo

académico; con cartera, se le envían los oficios de radicación de cobro de contraprestación


TEL: 6583030/3499080



para ellos ir llevando un control de las facturas emitidas y los valores cobrados y además

se articula con la oficina de costos quienes están apoyando en el desarrollo del estudio de

costo beneficio de la relación docencia servicio.

Sistemas de Información: Se viene desarrollando con apoyo de la Secretaría Distrital de

Salud el Sistema de Información para la Capacidad académica instalada – SICAI, que a la

fecha se encuentra en pilotaje, que está sirviendo de Innovación en el proceso.

15. - INDICADORES

Estos indicadores detallan propiamente los efectos reales del accionar de la relación

docencia - servicio a través de las diferentes actividades programadas durante el año.

No. de estudiantes que rotan en el periodo

No. de estudiantes carnetizados en el periodo

No de estudiantes que realizan inducción virtual

Estos se reportan semestralmente con el informe de gestión de la oficina.

Porcentaje de cumplimiento de contraprestaciones liquidadas.

Cobertura de capacidad Instalada asignada

Porcentaje de cumplimiento de los comités docencia servicio.

Estos se reportan trimestralmente como seguimiento al cumplimiento de la Política

Docencia e Investigación.

CONCLUSIONES


TEL: 6583030/3499080



La oficina de Control interno Concluye que el proceso de Gestión del Conocimiento de la Subred Norte cumple con el propósito del cumplimiento de la normatividad que reglamenta el proceso del control de los Convenios Docencia Servicios. Se evidencia que la subred norte, se tiene documentadas las políticas y demás prácticas de los Convenios Docencia Servicios, lo mismo que los manuales donde se describen las diferentes formas de desarrollar las actividades, en procura de lograr una información confiable, relevante y comprensible. El número de colaboradores con que cuenta el proceso es insuficiente, debido a que cuenta con alto volumen de actividades con las diferente instituciones educativas en lo referente a los números de comités a realizar, los distintos seguimientos con los líderes, organización de rotaciones, carnetización de estudiantes, revisión y aprobación de anexos técnicos, gestionar la contraprestación de los convenios docencia servicio y coordinar los profesionales de enlace para la ejecución de actividades de los estudiantes en los servicios, entre otros. Que se negociaron 10 convenidos Docencia Servicio, se terminaron bilateralmente con los antiguos hospitales, se liquidó la contraprestación, se firmó la respectiva acta de terminación y se suscribieron los nuevos convenios por subred. RECOMENDACIONES Continuar con la liquidación de los convenios suscritos por subred, la negociación de los demás convenios y la firma de estos mismos. Contar con Back Up periódico de los computadores que maneja la oficina de gestión del conocimiento.

Atentamente,

CARLOS FERNANDO REY RIVEROS

Jefe Oficina de Control Interno

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Nombre Cargo Firma

Elaborado por: William Morales López Profesional Especializado

Proyectado por William Morales López Profesional Especializado

Revisado por Carlos Fernando Rey Riveros Jefe de Control Interno

Aprobado por: Carlos Fernando Rey Riveros Jefe de Control Interno

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo

presentamos para la firma


TEL: 6583030/3499080



ANEXOS


TEL: 6583030/3499080



LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS MINUTAS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO ( ANEXO No 1)

CUMPLE

NO

CUMPLE OBSERVACIONES CUMPLE

NO

CUMPLE OBSERVACIONES

Objeto del convenio. X CLAUSULA PRIMERA X CLAUSULA PRIMERA

Vigencia del convenio. X CLAUSULA VIGESIMA TERCERA X CLAUSULA VIGESIMA TERCERA

Deberes y responsabilidades de forma clara y

precisa de las partes en las áreas académica,

científica, de servicios, financiera y

administrativa.

X

CLAUSULA SEXTA OBLIGACIONES DE LA

INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED

CLAUSULA QUINTA OBLIGACIONES

CONJUNTAS

CLAUSULA DECIMO NOVENA

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

EN FORMACIÓN

X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS


RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN

FORMACIÓN

Instancias, mecanismos y procesos de

coordinación, control y solución de diferencias. XCLAUSULA DECIMO SEPTIMA

SOLUCION DE CONTROVERSIAS X

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA SOLUCION

DE CONTROVERSIAS

e. Garantías para usuarios, estudiantes y

docentes y responsabilidades de las partes

intervinientes frente a las mismas.

X

CLAUSULA DECIMO CUARTA

GARANTIAS DE SEGURIDAD,

PROTECCION Y BIENESTAR DE LOS

DOCENTES

CLAUSULA DECIMO TERCERA

GARANTIA DE SEGURIDAD,


ESTUDIANTES

CLAUSULA TERCERA NUMERAL c)

RESPETO A LOS DERECHOS D ELOS

USUARIOS

X




DOCENTES


GARANTIA DE SEGURIDAD, PROTECCION

Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES



USUARIOS

Causales de terminación de la relación docencia

- servicio.X

CLAUSULA DECIMO SEXTA

CAUSALES DE TERMINACION DE LA

RELACION DOCENCIA SERVICIO

X




Constitución de pólizas. x

CLAUSULA OCTAVA

SEGURO COLECTIVO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL

x

CLAUSULA OCTAVA

SEGURO COLECTIVO DE


Mecanismos de supervisión, así como los

criterios y procedimientos de evaluación de las

obligaciones adquiridas por las partes.

X

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN,

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL

CONVENIO

X




CONVENIO

Las formas de compensación o contraprestación

que se deriven de la relación docencia -

servicio, en caso de pactarse.

X

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.

CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE

PAGO: La INSTITUCIÓN

X




El convenio marco deberá estar acompañado de

un anexo técnico por programa académico que

deberá establecer como mínimo, el plan de

formación acordado entre las instituciones que

conforman la relación docencia - servicio, el

número de estudiantes y docentes por

programa, los planes de delegación, horarios,

turnos y rotaciones

X

SE CUENTA CON LOS ANEXOS

TECNICOS DE ACUERDO AL

PROGRAMA DE ROTACION DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA

X

SE CUENTA CON LOS ANEXOS TECNICOS

DE ACUERDO AL PROGRAMA DE

ROTACION DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA

REQUISITOS

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO

Universidad Antonio Nariño.


Fundación Universitaria Área Andina.


TEL: 6583030/3499080




CUMPLE

NO


NO




Deberes y responsabilidades de forma clara

y precisa de las partes en las áreas

académica, científica, de servicios, financiera

y administrativa.

X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS



FORMACIÓN

X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS



FORMACIÓNInstancias, mecanismos y procesos de

coordinación, control y solución de

diferencias.X


DE CONTROVERSIAS X

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA SOLUCION DE

CONTROVERSIAS




X




DOCENTES






USUARIOS

X


GARANTIAS DE SEGURIDAD, PROTECCION

Y BIENESTAR DE LOS DOCENTES


GARANTIA DE SEGURIDAD, PROTECCION Y

BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES

CLAUSULA TERCERA NUMERAL c) RESPETO

A LOS DERECHOS D ELOS USUARIOS

Causales de terminación de la relación

docencia - servicio.X




X





CLAUSULA OCTAVA

SEGURO COLECTIVO DE


x

CLAUSULA OCTAVA

SEGURO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL


criterios y procedimientos de evaluación de

las obligaciones adquiridas por las partes.

X




CONVENIO

X


MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, CONTROL

Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO

Las formas de compensación o

contraprestación que se deriven de la

relación docencia - servicio, en caso de

X




X


CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO:

La INSTITUCIÓN

El convenio marco deberá estar acompañado

de un anexo técnico por programa

académico que deberá establecer como

mínimo, el plan de formación acordado

entre las instituciones que conforman la

relación docencia - servicio, el número de

estudiantes y docentes por programa, los

planes de delegación, horarios, turnos y

rotaciones

X




EDUCATIVA

X

SE CUENTA CON LOS ANEXOS TECNICOS DE

ACUERDO AL PROGRAMA DE ROTACION DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA


Corporación educativa humanarREQUISITOS


Corporación Universitaria Iberoamericana


TEL: 6583030/3499080




CUMPLE

NO


NO






académica, científica, de servicios,

financiera y administrativa.

X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS


RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

EN FORMACIÓN

X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS





diferencias.X

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA

SOLUCION DE CONTROVERSIAS X


DE CONTROVERSIAS




X




DOCENTES


GARANTIA DE SEGURIDAD,


ESTUDIANTES



USUARIOS

X




DOCENTES






USUARIOS






X





CLAUSULA OCTAVA

SEGURO COLECTIVO DE


x

CLAUSULA OCTAVA

SEGURO COLECTIVO DE





X




CONVENIO

X



CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO




X




X



La INSTITUCIÓN









rotaciones

X

SE CUENTA CON LOS ANEXOS

TECNICOS DE ACUERDO AL PROGRAMA

DE ROTACION DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA

X




EDUCATIVA

REQUISITOS


Escuela de Administración y Formación en Salud Esaf

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO •

Campoalto


TEL: 6583030/3499080




CUMPLE

NO


NO








X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS



FORMACIÓN

X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS





diferencias.X


DE CONTROVERSIAS X


DE CONTROVERSIAS




X




DOCENTES






USUARIOS

X














X





CLAUSULA OCTAVA

SEGURO COLECTIVO DE


x

CLAUSULA OCTAVA

SEGURO COLECTIVO DE





X



CONTROL Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO

X







X



La INSTITUCIÓN

X



La INSTITUCIÓN









rotaciones

X




EDUCATIVA

X




EDUCATIVA

REQUISITOS


Institución de Formación e Investigación Técnica – Infortec


Fundación Escuela de Capacitación Colombia – Funca


TEL: 6583030/3499080




CUMPLE

NO


NO








X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS



FORMACIÓN

X


INSTITUCIÓN

CLAUSULA SEPTIMA

OBLIGACIONES SUBRED


CONJUNTAS





diferencias.X


CONTROVERSIAS X


CONTROVERSIAS




X









X


GARANTIAS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y

BIENESTAR DE LOS DOCENTES




CLAUSULA TERCERA NUMERAL c) RESPETO A

LOS DERECHOS D ELOS USUARIOS






X





CLAUSULA OCTAVA


CIVIL

x

CLAUSULA OCTAVA


CIVIL




X




X

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. MECANISMOS

DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

DEL CONVENIO




X



La INSTITUCIÓN

X


CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO: La

INSTITUCIÓN

El convenio marco deberá estar

acompañado de un anexo técnico por

programa académico que deberá establecer

como mínimo, el plan de formación

acordado entre las instituciones que

conforman la relación docencia - servicio, el

número de estudiantes y docentes por

programa, los planes de delegación,

horarios, turnos y rotaciones

X




X





Escuela de Salud San Pedro ClaverREQUISITOS


Cefap


TEL: 6583030/3499080



ANEXO No 2


TEL: 6583030/3499080




TEL: 6583030/3499080



Listado de programas o actividades encaminadas a promover el conocimiento de los funcionarios y contratistas de la entidad año 2019 – ANEXO No 3

Tipo de programa o actividad

Breve descripción del tema tratado

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Lugar Número de funcionarios de

planta beneficiados

Número de contratistas beneficiados

Curso Metodología de la investigación

Curso Metodología de la investigación

Marzo Marzo Auditorio Area Andina

5 5

Curso Gestión del Riesgo

Gestión del Riesgo - Riesgo cardiovascular

Abril Abril Auditorio USS Chapinero

21 -


Gestión del Riesgo - EPOC y Enfermedad Crónica


21 -


Gestión del Riesgo - Mantenimiento de la Salud


21 -


Gestión del Riesgo - Medidas de frecuencia de la enfermedad modulo


19 3

Simposio de Dolor “Dolor: Un síntoma común, responsabilidad de todos. Avances y retos”

Marzo Marzo Clínica Shaio 1

Simposio Humanización en Salud

Humanización en Salud Marzo Marzo Universidad Nacional de Colombia

6 2

Simposio de Farmacia “Equipo multidisciplinario: la clave del éxito en el propósito de disminuir la incidencia de los errores en la medicación”

Mayo Mayo Clínica Shaio - 3

Jornada actualización Tecnologías y Gestión del Riesgo

Tecnologías y Gestión del Riesgo

Mayo Mayo Clínica Shaio 3

Evento Académico Ginecología y Obstetricia

Socialización guías de práctica clínica de Ginecología y Obstetrica. Primeras causas de morbilidad.

Abril Abril Auditorio Univ. San Martin

28 33

Curso Innovación Curso Innovación Pública Mayo Mayo DASCD 1

Simposio Orpedia Ortopedia para no ortopedistas

Mayo Mayo auditorio 511 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional

- 2

Simposio Educación Retos y tendencias en educación

Mayo Mayo Auditorio 121 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

2

Simposio Atención del adulto

Atención Integral del Adulto Junio Junio Auditorio 121 -Rivas Merizalde- de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombi

- 2

Programa Donación y Trasplantes

Notificación y Rescate de tejidos en PCR

Marzo Marzo Urgencias SUBA 1 10


TEL: 6583030/3499080





Marzo Marzo UCI Suba 1 6



Marzo Marzo Hospitalizac SUBA 1 3



Marzo Marzo Urg y hosp ENGATIVÄ

1 4



Marzo Marzo UCI ENGATIVÁ 3 5



Marzo Marzo Urg y hosp CHAPINERO

- 8



Abril Abril Urgencias S.BOLÍVAR - 11



Abril Abril Hospitalizac S.BOLÍVAR

1 3


Presentación del PDT en la intranet

Abril Abril Urg. y Hosp. CHAPINERO

1 2




6 3




3 7




4 6


Capacit Promot.de la Donac.OPSSC-Grupo 1

Mayo Mayo Fray 2 21


Rescate de tejidos en PCR Mayo Mayo UCI 8vo. S.BOLÍVAR 5 8


Ronda hospitalaria Mayo Mayo Urgencias SUBA 1 10


Ronda hospitalaria Mayo Mayo UCI Suba 1 5


Capacit Promot.de la Donac.OPSSC-Grupo 1

Mayo Mayo OPS Chapinero 4 3


Ronda hospitalaria Mayo Mayo Urgencias ENGATIVA 8 3


Formacion Promotores de la Donación

Mayo Mayo OPS Suba 2 9


Ronda hospitalaria sobre la GOD

Mayo Mayo Urg y hosp Chapinero

4 4


Rescate de tejidos en PCR Mayo Mayo UCI Pediatría S. Bolívar|

7 8


Rescate de tejidos en PCR Mayo Mayo Unidad renal - S.Bolívar

- 6


Rescate de tejidos en PCR Mayo Mayo UCI adultos S.Bolívar

- 3



Mayo Mayo Urgencias S.Bolívar 8 8


Jornada sensibilización a personal farmacia

Mayo Mayo Farmacia S.Bolívar - 11



Mayo Mayo Med.Interna Suba - 7



Mayo Mayo UCI Suba 1 5



Mayo Mayo Urgencias Suba - 15



Junio Junio Urgencias Engativá 4 26



Junio Junio Hosp. Ped.S.Bolívar 1 5



Junio Junio Gineco Obst S.Bolívar

- 3


TEL: 6583030/3499080





Junio Junio U. Quemados 4°Piso - 4



Junio Junio Med.Interna Engativá

2 5



Junio Junio UCI Engativá 2 6



Junio Junio Urgencias Suba 2 13



Junio Junio UCI Suba 1 6



Junio Junio Med. Interna Suba 1 6



Junio Junio Hosp Cirugia Suba 1 6



Junio Junio Pediatría Suba - 8



Junio Junio Gineco Obst Suba - 6



Junio Junio UCI adultos S.Bolívar

1 9



Junio Junio UCI Quemad S.Bolívar

5 8

Capacitación al Interior del Comité de Investigación

Interacciones farmacológicas

julio julio Sala de Juntas USS Usaquén

8 -

Capacitación al Interior del Comité de Ética en Investigación

Interacciones farmacológicas

julio julio Sala de Juntas USS Usaquén

4 1



julio julio UCI 8vo- hosp. S.Bolívar

2 12



julio julio UCI Pediatría S. Bolívar|

3 4



julio julio UCI ad. 2°P S.Bolívar

3 5



julio julio Urgencias Adult. Suba

3 15



julio julio Urgencias Pediat. Suba

- 8



julio julio Med. Interna Suba - 5



julio julio UCI Suba 2 6



julio julio Urgencias Ad. S.Bolívar

5 19



julio julio Urgencias Ped. S.Bolívar

1 5



julio julio Urgencias Ad. Engativá

14 12



julio julio UCI Engativá 4 3



julio julio Cirugia Engativá 2 4



julio julio Med. Interna Engativá

4 -



julio julio Urg. y Hosp. CHAPINERO

2 9


Jornada en la Universidad San Buenaventura

julio julio Univ. San Buenaventura

8 -

Curso Rehabilitación del Paciente Quemado

Julio Julio UMHES Fray Bartolome

2 4


TEL: 6583030/3499080



Curso Curso Práctico Cirugía Plástica para no Especialistas

Julio Julio Universidad Nacional de Colombia

- 1



Agosto Agosto Urgencias Adult. Suba

4 22



Agosto Agosto Urg.Ped. SUBA - 6



Agosto Agosto UCI adultos SUBA

2 14



Agosto Agosto UCI Engativá - 9



Agosto Agosto Urg.Ped. ENGATIVÁ

2 4



Agosto Agosto Urgencias Engativá

7 20



Agosto Agosto UCI 8°P/hosp. S.Bolívar

6 8



Agosto Agosto UCI Quemad/hosp S.Bolívar

6 9



Agosto Agosto UCI Pediatría S. Bolívar

5 2



Agosto Agosto UCI adultos 2°Piso-S.Bolívar

2 6



Agosto Agosto Urgencias adultos S.Bolívar

4 15



Agosto Agosto Urgencias pediatria S.Bolívar

2 1


Epidemiología Agosto Agosto Sala de Juntas USS Usaquén

8

II Simposio de Investigación Subred Norte ESE.

Investigación contemporánea: Medicina alternativa, telemedicina y big data.

Agosto Agosto Universidad El Bosque Auditorio Fundadores

31 33

Taller Humanización y control del riesgo de la persona con estoma de alimentación y drenaje

Agosto Agosto Fundación Santa Fe de Bogotá

- 3

Curso Innovación pública Agosto - Septiembre

Agosto - Septiembre

Veeduria Distrital 1

Simposio Primer Simposio en Urología

Septiembre Octubre Universidad Nacional de Colombia 2

Evento Académico Medicina Interna

Socialización Guías de práctica clínica EPOC, Neumonia e HTA

Septiembre Septiembre Auditorio Facultad enfermería Universidad Nacional

18 36

Diplomado Formación Pedagógica para la docencia servicio del área de la salud – Modalidad Virtual.

Septiembre Septiembre Virtual 2

Congreso Congreso de Medicina Interna

Septiembre Septiembre Universidad Nacional de Colombia

1 2


Asentimiento y Consentimiento informado en pediatría

Septiembre Septiembre Sala de Juntas USS Usaquén

7


Asentimiento y Consentimiento informado en pediatría

Septiembre Septiembre Sala de Juntas USS Usaquén

3 1


TEL: 6583030/3499080




Semilleros de Investigación

oct-19 oct-19 Sala de Juntas USS Usaquén

7


Escritura de Artículos Científicos


7 -


Eventos Adversos en los proyectos de investigación


2 2


Como se realiza un artículo de revisión


2 2



oct-19 oct-19 Urgencias y hospitalizac. Chapinero

5 10



oct-19 oct-19 Urgencias Engativá

9 16



oct-19 oct-19 Med.Interna Engativá

1 4



oct-19 oct-19 UCI Engativá

1 10



oct-19 oct-19 Urgencias adultos Suba

3 20



oct-19 oct-19 Medicina Interna suba

1 5



oct-19 oct-19 Cirugia y UCI Suba

2 7



oct-19 oct-19 Gineco-Obstetricia Suba

- 6



oct-19 oct-19 Hospitalizac. Pediatría Suba

1 8



oct-19 oct-19 UCI 8°P/hosp. S.Bolívar

5 7



oct-19 oct-19 UCI - hospitalizac. U de Quemados

3 10



oct-19 oct-19 Urgencias adultos S.Bolívar

6 11



oct-19 oct-19 UCI 2°P. S.Bolívar 3 3


Grupos de Investigación nov-19 nov-19 Sala de Juntas USS Usaquén

7 -


Grupos de Investigación nov-19 nov-19 Sesión Virtual 3 2

Capacitación externa como contraprestación Universidad Javeriana

Bioestadística Básica nov-19 nov-19 Universidad Javeriana

11 -

BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2019 Final... · 4.- Talento Humano. El talento humano al interior de la...

Documents

Transcript of BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2019 Final... · 4.- Talento Humano. El talento humano al interior de la...