ISR

Periodo

Deducciones autorizadas (sin incluir IVA)

Enero

Febrero

Acumulado

Marzo

Acumulado

Abril

Acumulado

Mayo

Acumulado

Junio

Acumulado

Julio

Acumulado

Agosto

Acumulado

Septiembre

Acumulado

Octubre

Acumulado

Noviembre

Acumulado

Diciembre

Acumulado

Ingresos cobrados (sin incluir IVA)

Base para calcular el ISR

ISRretenido por pagos

efectuados por personas morales

Compras, gastos, inversiones, salarios,

aportaciones de seguridad social

Inversiones (solo cuando se deduzcan

mediante porcentajes)

*Para efectos del régimen de Arrendamiento debe anotar la deducción opcional de 35%, en caso de que opte por ella, más el impuesto predial.*Incluya las inversiones cuando tenga derecho a deducirlas como erogaciones totales (a 100% en el año de adquisición). Si tiene dudas sobre la cantidad que debe anotar, utilice nuestros servicios gratuitos y confidenciales.

IETU *

Periodo

Acreditamientos

Enero

Febrero

Acumulado

Marzo

Acumulado

Abril

Acumulado

Mayo

Acumulado

Junio

Acumulado

Julio

Acumulado

Agosto

Acumulado

Septiembre

Acumulado

Octubre

Acumulado

Noviembre

Acumulado

Diciembre

Acumulado

Ingresos cobrados (sin incluir IVA)

Deducciones autorizadas (sin

incluir IVA)Compras, gastos

e inversiones

Base para calcular el IETU

Por deducciones mayores a los

ingresos de ejercicios anteriores

(por el factor correspondiente)

PorSalarios pagados(gravados para

ISR, por el factor correspondiente)

PorAportaciones de seguridad social (pagadas como

patrón, por el factor correspondiente)

Otros acreditamientos

*Recuerde que por el ejercicio 2012 el listado de conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto empresarial a tasa única se presentará en 2013, en el mismo periodo establecido para la presentación de la Declaración Anual de ISR.

PAGOS

Periodo

IDE

ISR

Enero

Febrero

Acumulado

Marzo

Acumulado

Abril

Acumulado

Mayo

Acumulado

Junio

Acumulado

Julio

Acumulado

Agosto

Acumulado

Septiembre

Acumulado

Octubre

Acumulado

Noviembre

Acumulado

Diciembre

Acumulado

Pagos efectuados en declaraciones mensuales (sin incluir recargos ni actualizaciones)

IDE recaudado por las Instituciones del

Sistema Financiero o pagado directamente por el contribuyente

(Solo del periodo)

IETUISR retenido como

patrón por los salarios pagados a sus trabajadores

Pagado a la Federación

Pagado a la Entidad

Federativa

Periodo

IVA PAGOS

EXENTOS EXENTOS

Enero

Febrero

Acumulado

Marzo

Acumulado

Abril

Acumulado

Mayo

Acumulado

Junio

Acumulado

Julio

Acumulado

Agosto

Acumulado

Septiembre

Acumulado

Octubre

Acumulado

Noviembre

Acumulado

Diciembre

Acumulado

* Recuerde presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

Total de actos o actividades cobrados a sus clientes

IVA retenido por pagos recibidos

por personas morales

Total de actos o actividades pagados a sus proveedores en sus compras, gastos e inversiones

Total de actos o actividades pagados en la importación de

bienes y servicios

Acreditamiento de saldo a favor de

periodos anteriores

Efectuados en declaraciones mensuales

(sin incluir recargos ni actualizaciones)

Control de Saldos

A LA TASA DE 16%

A LA TASA DE 11%

A LA TASA DE 0%

A LA TASA DE 16%

A LA TASA DE 11%

A LA TASA DE 0%

A LA TASA DEL 16%

A LA TASA DEL 11%

Estos datos se requieren sólo para hacer Declaración AnualPagos por servicios educativos (colegiaturas)

Nivel educativo

Preescolar 14,200.00

Primaria 12,900.00

Secundaria 19,900.00

Profesional técnico 17,100.00

Bachillerato o su equivalente 25,500.00

CURP del beneficiario Nivel educativo RFC de la institución educativa Monto de estímulo aplicable

En la columna Monto de estímulo aplicable anote el importe a que tiene derecho conforme lo siguiente:

Límite anual de deducción($)

Cuando el pago anual haya sido inferior a la cantidad a que tiene derecho por este estímulo, debe capturar únicamente la cantidad que haya pagado.

Deducciones personales

Si estos espacios son insuficientes imprima las copias que sean necesarias.

RFC de quien expide el comprobante

Los dos conceptos anteriores sólo son deducibles si se erogaron en México

En la columna Tipo de gasto, anote la letra que corresponda de acuerdo con el listado que se encuentra en la parte inferior de la siguiente tabla.

En la columna Importe anote la cantidad anual; si tiene varios comprobantes de la misma persona súmelos y anote sólo el total que pagó a esa persona.

Si alguno de sus comprobantes tiene el IVA desglosado, anote el total con el IVA incluido (los recibos por concepto de honorarios médicos o dentales no deben tener IVA).

Tipo de gasto(ver listado abajo de este cuadro)

Importe(incluir IVA)

A. Honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, análisis o estudios clínicos, honorarios de enfermeras, prótesis, y lentes ópticos graduados (las medicinas compradas en farmacias no son deducibles).

E. Aportaciones voluntarias al SAR.

F. Primas por seguros de gastos médicos.

G. Gastos de transporte escolar obligatorio.

B. Gastos funerarios.H. Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro, pago de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones, así como adquisición de acciones de sociedades de inversión.

C. Donativos a instituciones autorizadas (por ejemplo Cruz Roja).

D. Intereses reales pagados por créditos hipotecarios para su casa habitación.

I. Impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicios personal subordinado.