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Balance de Gestión Integral Año 2013
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Balance de Gestioacuten Integral Antildeo 2013
BALANCE DE GESTIOacuteN INTEGRAL ANtildeO 2013
MINISTERIO DE OBRAS PUacuteBLICAS
DIRECCIOacuteN DE OBRAS HIDRAacuteULICAS
Morandeacute 59 Santiago Chile Teleacutefono (56-2) 24494351 24494352 Fax (56-2) 26710764
wwwdohgovcl
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Iacute n d i c e
1 Carta Presentacioacuten de la Ministra de Obras Puacuteblicas 3
2 Resumen Ejecutivo Servicio 4
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013 7
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014 13
5 Anexos 17
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten 18
a) Definiciones Estrateacutegicas 18
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio 21
c) Principales Autoridades 23
Anexo 2 Recursos Humanos DOH 24
Anexo 3 Recursos Financieros 35
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013 62
Anexo 5 Compromisos de Gobierno 63
Anexo 6 Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas
Instituciones Evaluadas (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013) 64
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013 65
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo 68
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional 70
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales 71
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1 Carta Presentacioacuten de la Ministra de Obras Puacuteblicas De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno de S E el Presidente de la Repuacuteblica
Sebastiaacuten Pintildeera Echenique y en la buacutesqueda constante por alcanzar los objetivos de desarrollo
para el paiacutes resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada para alcanzar los desafiacuteos
planteados
En esa liacutenea la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas del Ministerio de Obras Puacuteblicas durante el antildeo
2013 en su visioacuten de aportar en la construccioacuten de un paiacutes integrado ha contribuido y trabajado
arduamente en relacioacuten al desarrollo econoacutemico social y cultural de Chile en los aacutembitos de accioacuten
que al Servicio le compete
Este Servicio en teacuterminos concretos ha aportado a dichos Proyectos a traveacutes de la provisioacuten de
infraestructura de riego como grandes Embalses y Canales Construccioacuten de Colectores de la red
primaria de Drenaje de Aguas Lluvias Obras Fluviales y de Control Aluvional y la dotacioacuten de Agua
Potable a los sectores Rurales del paiacutes permitiendo asiacute la satisfaccioacuten de los requerimientos
necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del paiacutes promoviendo la equidad calidad de vida e
igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos
Como logros del antildeo 2013 se puede sentildealar el avance significativo de las obras del Embalse
Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso y el inicio de las expropiaciones del Embalse Punilla en la
Regioacuten del Biobiacuteo Ademaacutes se destaca el teacutermino del primer tramo del Hidroparque La Aguada el
teacutermino del Colector Baroacuten de Juras Reales en Conchaliacute y el teacutermino de las obras de defensas de
San Pedro de Antilhue en la Regioacuten de Los Riacuteos
En razoacuten de lo anterior la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas se compromete a seguir contribuyendo al
desarrollo del paiacutes y aportando con su gestioacuten con los siguientes desafiacuteos para 2014 aumentar las
hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas aacutereas para apoyar la actividad agropecuaria
como a su vez impulsar el desarrollo social a traveacutes de la infraestructura de drenaje de aguas
lluvias en las ciudades la proteccioacuten de los cauces para minimizar los efectos provocados por
desbordes y crecidas dotando a la poblacioacuten rural con agua potable y asiacute avanzar mejorando la
calidad de vida de las personas
Por uacuteltimo cabe destacar que durante el antildeo 2013 el presupuesto destinado al Programa de Agua
Potable Rural (APR) se incrementoacute significativamente impulsando fuertemente el desarrollo del
programa en localidades Semiconcentradas
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2 Resumen Ejecutivo Servicio El Balance de la Gestioacuten Integral 2013 de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas (DOH) tiene como
finalidad dar a conocer los principales resultados del desempentildeo de su gestioacuten relacionada con la
provisioacuten de infraestructura hidraacuteulica
La DOH es un Servicio del Ministerio de Obras Puacuteblicas que tiene como misioacuten ldquoProveer de
servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua y la
proteccioacuten del territorio y de las personas con un equipo de trabajo competente eficiencia en
el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para asiacute contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutesrdquo
Para cumplir la misioacuten se han definido objetivos y productos estrateacutegicos que permiten satisfacer las
necesidades de los clientesndashbeneficiarios La DOH tiene presencia nacional y regional a traveacutes de
sus quince Direcciones Regionales y es liderada por el Director Nacional de Obras Hidraacuteulicas
contando con una dotacioacuten total de 696 personas de los cuales 229 son mujeres y 467 son
hombres
En cuanto a la gestioacuten institucional relacionada con la provisioacuten de obras de infraestructura cabe
destacar que la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas cuenta con dos programas presupuestarios
diferentes uno para sistemas de Agua Potable Rural (APR) y otro para Obras de Riego Drenaje de
Aguas Lluvias y Manejo de Cauces (DOH) Durante el antildeo 2013 la DOH ejecutoacute un presupuesto
total de inversioacuten del orden de MM$160976 (US$320 millones) MM$99007 en DOH y MM$61969
en APR
Los principales logros obtenidos en el antildeo 2013 en la provisioacuten de infraestructura de riego aguas
lluvias manejo de cauces y agua potable rural se sentildealan a continuacioacuten
Grandes y Medianas Obras de Riego
Los principales logros alcanzados durante el
antildeo 2013 en materia de riego fueron el
avance en el desarrollo de las obras de
grandes embalses como el teacutermino de las
obras anexas del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule
El avance en el contrato de construccioacuten del embalse Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso
alcanzando un avance fiacutesico del 75 El inicio de las expropiaciones del embalse Punilla en la
regioacuten del Biobiacuteo obra que se ejecutaraacute por concesioacuten
Tambieacuten se destinaron importantes recursos financieros para atender las necesidades de
infraestructura de emergencia provocadas por un nuevo periodo de sequiacutea
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Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Se privilegioacute la ejecucioacuten de colectores de la red primaria en varias regiones En la regioacuten del Maule
se terminaron las obras de la primera etapa del colector Cuellar de Linares en tanto que en la regioacuten
Metropolitana se dio teacutermino a las obras del colector Baroacuten de Juras Reales en la comuna de
Conchaliacute
En la regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del
parque DrsquoAgostini de la ciudad de Punta Arenas
entrando esta obra de amortiguacioacuten de crecidas en
funcionamiento al mes de terminada
Ademaacutes se terminaron las obras del Hidroparque La
Aguada correspondientes a la primera etapa de 900
metros que van desde la calle Santa Rosa hasta calle
Paciacutefico esta solucioacuten hidraacuteulica de 5 etapas permite
generar un nuevo gran parque de 5 Km en el sector sur
de la ciudad de Santiago
Tambieacuten se destaca el inicio de las obras del colector de la Av Argentina en Valparaiacuteso el segundo
tramo del colector Cuellar en Linares dos tramos del mejoramiento del Estero las Cruces en el
sector norte de Santiago
Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
Durante el 2013 se dio teacutermino a las obras del segundo
contrato del control aluvional de Taltal en la regioacuten de
Antofagasta correspondientes a la construccioacuten de 5
barreras y 4 nuevas pozas que sumadas a etapa
anterior aumentan la capacidad de retencioacuten a 160 mil
m3 ademaacutes se dio inicio a la tercera etapa que termina
durante el antildeo 2014 y que aportaraacute un avance de un
58 del proyecto total En la regioacuten del Biobiacuteo se
destaca el teacutermino del primer contrato de obras de defensas fluviales en el cauce del riacuteo Andalieacuten el
que sumado a las obras realizadas en los afluentes Palomares y Nongueacuten representan un 60 de
avance de las obras que permitiraacuten solucionar los problemas de desbordes de un vasto sector de
Concepcioacuten
En la regioacuten de los Riacuteos se terminaron las obras de proteccioacuten en el cauce del riacuteo San Pedro de
Antilhue sector donde el riacuteo Cruces provocaba anualmente serias inundaciones
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Tambieacuten se realizaron trabajos de encauzamiento en cauces naturales destinados a dar apoyo a las
necesidades de infraestructura provocados por la sequiacutea que ha afectado a la zona central durante
tres periodos Los trabajos sentildealados se realizaron en varios sectores tales como Panquehue
Curimoacuten y Llay Llay en el riacuteo Aconcagua
Los principales desafiacuteos para el antildeo 2014 en materia de riego seraacute el teacutermino de la presa del
embalse Chacrillas de la regioacuten de Valparaiacuteso terminar el nuevo tramo Santa Ana de los canales
terciarios del proyecto Faja Maisan en la regioacuten de La Araucaniacutea y terminar las obras
complementarias del embalse Ancoa en la regioacuten del Maule Para cauces y drenaje urbano se
plantea como desafiacuteos iniciar el segundo tramo del colector Argentina en la ciudad de Valparaiacuteso
iniciar la tercera etapa del colector Cuellar en la ciudad de Linares iniciar la segunda etapa del
Hidroparque La Aguada y avanzar en el primer y segundo tramos del mejoramiento del estero Las
Cruces en Santiago En materia de control aluvional se avanzaraacute en las quebradas de Taltal en la
regioacuten de Antofagasta y en la quebrada de Macul en Santiago
Obras de Agua Potable Rural
Durante el antildeo 2013 este sector fue afectado por la sequiacutea
declarada en el paiacutes Para enfrentar el problema de escasez de
agua en los sistemas de agua potable rural la DOH ejecutoacute
proyectos de emergencia por sequiacutea por un monto de MM$
11865 beneficiando a 21100 familias del sector rural en las
regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OrsquoHiggins y Metropolitana
Asimismo se continuoacute con el desarrollo normal del programa
terminando 23 nuevos sistemas APR beneficiando a 2585
nuevas familias de las regiones de Tarapacaacute Antofagasta
Coquimbo OrsquoHiggins Biacuteo-Biacuteo Los Lagos Los Riacuteos Arica y
Parinacota Ademaacutes se ejecutaron 30 mejoramientos y
ampliaciones de sistemas existentes que beneficiaron a 44612
habitantes En relacioacuten al plan de localidades semiconcentradas
hasta la fecha se cuenta con disentildeos terminados para 177
localidades y 51 disentildeos en ejecucioacuten
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3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013
31 Resultados de la Gestioacuten Presupuestaria
El Presupuesto final de la DOH alcanzoacute en el antildeo 2013 a M$139147862 con una ejecucioacuten
presupuestaria del 990 lo que corresponde a un gasto de M$137876313 En el Subtiacutetulo 31
(inversioacuten) la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 990 con un monto de M$ 99007380 Si se
considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 94837893) el nivel de realizacioacuten supera el 100
El Presupuesto final de la Subdireccioacuten de Agua Potable Rural alcanzoacute en el antildeo 2013 a
M$73216123 con una ejecucioacuten presupuestaria del 980 lo que corresponde a un Gasto de
M$2101380 En el Subtiacutetulo 31 la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 980 con un monto de
M$61969159 Si se considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 47066864) el nivel de realizacioacuten
supera el 100
32 Resultados Asociados a la Provisioacuten de Bienes y Servicios
321 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Consideran el estudio proyeccioacuten construccioacuten y
rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras riego
desde su etapa de factibilidad Estas obras que se
desarrollan en una perspectiva de mediano y largo
plazo de acuerdo a las poliacuteticas y lineamientos del
Consejo de Ministros de la Comisioacuten Nacional de
Riego deben tener la capacidad de almacenar yo
distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los
usuarios acorde a las demandas del sector
agropecuario en un territorio determinado
Para el 2013 se ejecutoacute una inversioacuten de MM$ 49805 destacaacutendose las siguientes obras
El 75 de avance en la ejecucioacuten de la presa del embalse Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso Tambieacuten
se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del embalse Valle Hermoso de 20 millones de metros cuacutebicos
que beneficiaraacute a unas 1500 ha quedando pendiente la suscripcioacuten de las escrituras de reembolso
por parte de los regantes Ademaacutes en enero de 2013 se inauguroacute la presa del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule que tiene una capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3 paralelamente
se ejecutan las obras complementarias del embalse como el puente Hornillos que finalizoacute en el mes
de julio
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Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
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Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
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324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
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Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
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Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
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4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
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42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
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44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
BALANCE DE GESTIOacuteN INTEGRAL ANtildeO 2013
MINISTERIO DE OBRAS PUacuteBLICAS
DIRECCIOacuteN DE OBRAS HIDRAacuteULICAS
Morandeacute 59 Santiago Chile Teleacutefono (56-2) 24494351 24494352 Fax (56-2) 26710764
wwwdohgovcl
2
Iacute n d i c e
1 Carta Presentacioacuten de la Ministra de Obras Puacuteblicas 3
2 Resumen Ejecutivo Servicio 4
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013 7
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014 13
5 Anexos 17
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten 18
a) Definiciones Estrateacutegicas 18
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio 21
c) Principales Autoridades 23
Anexo 2 Recursos Humanos DOH 24
Anexo 3 Recursos Financieros 35
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013 62
Anexo 5 Compromisos de Gobierno 63
Anexo 6 Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas
Instituciones Evaluadas (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013) 64
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013 65
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo 68
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional 70
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales 71
3
1 Carta Presentacioacuten de la Ministra de Obras Puacuteblicas De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno de S E el Presidente de la Repuacuteblica
Sebastiaacuten Pintildeera Echenique y en la buacutesqueda constante por alcanzar los objetivos de desarrollo
para el paiacutes resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada para alcanzar los desafiacuteos
planteados
En esa liacutenea la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas del Ministerio de Obras Puacuteblicas durante el antildeo
2013 en su visioacuten de aportar en la construccioacuten de un paiacutes integrado ha contribuido y trabajado
arduamente en relacioacuten al desarrollo econoacutemico social y cultural de Chile en los aacutembitos de accioacuten
que al Servicio le compete
Este Servicio en teacuterminos concretos ha aportado a dichos Proyectos a traveacutes de la provisioacuten de
infraestructura de riego como grandes Embalses y Canales Construccioacuten de Colectores de la red
primaria de Drenaje de Aguas Lluvias Obras Fluviales y de Control Aluvional y la dotacioacuten de Agua
Potable a los sectores Rurales del paiacutes permitiendo asiacute la satisfaccioacuten de los requerimientos
necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del paiacutes promoviendo la equidad calidad de vida e
igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos
Como logros del antildeo 2013 se puede sentildealar el avance significativo de las obras del Embalse
Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso y el inicio de las expropiaciones del Embalse Punilla en la
Regioacuten del Biobiacuteo Ademaacutes se destaca el teacutermino del primer tramo del Hidroparque La Aguada el
teacutermino del Colector Baroacuten de Juras Reales en Conchaliacute y el teacutermino de las obras de defensas de
San Pedro de Antilhue en la Regioacuten de Los Riacuteos
En razoacuten de lo anterior la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas se compromete a seguir contribuyendo al
desarrollo del paiacutes y aportando con su gestioacuten con los siguientes desafiacuteos para 2014 aumentar las
hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas aacutereas para apoyar la actividad agropecuaria
como a su vez impulsar el desarrollo social a traveacutes de la infraestructura de drenaje de aguas
lluvias en las ciudades la proteccioacuten de los cauces para minimizar los efectos provocados por
desbordes y crecidas dotando a la poblacioacuten rural con agua potable y asiacute avanzar mejorando la
calidad de vida de las personas
Por uacuteltimo cabe destacar que durante el antildeo 2013 el presupuesto destinado al Programa de Agua
Potable Rural (APR) se incrementoacute significativamente impulsando fuertemente el desarrollo del
programa en localidades Semiconcentradas
4
2 Resumen Ejecutivo Servicio El Balance de la Gestioacuten Integral 2013 de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas (DOH) tiene como
finalidad dar a conocer los principales resultados del desempentildeo de su gestioacuten relacionada con la
provisioacuten de infraestructura hidraacuteulica
La DOH es un Servicio del Ministerio de Obras Puacuteblicas que tiene como misioacuten ldquoProveer de
servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua y la
proteccioacuten del territorio y de las personas con un equipo de trabajo competente eficiencia en
el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para asiacute contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutesrdquo
Para cumplir la misioacuten se han definido objetivos y productos estrateacutegicos que permiten satisfacer las
necesidades de los clientesndashbeneficiarios La DOH tiene presencia nacional y regional a traveacutes de
sus quince Direcciones Regionales y es liderada por el Director Nacional de Obras Hidraacuteulicas
contando con una dotacioacuten total de 696 personas de los cuales 229 son mujeres y 467 son
hombres
En cuanto a la gestioacuten institucional relacionada con la provisioacuten de obras de infraestructura cabe
destacar que la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas cuenta con dos programas presupuestarios
diferentes uno para sistemas de Agua Potable Rural (APR) y otro para Obras de Riego Drenaje de
Aguas Lluvias y Manejo de Cauces (DOH) Durante el antildeo 2013 la DOH ejecutoacute un presupuesto
total de inversioacuten del orden de MM$160976 (US$320 millones) MM$99007 en DOH y MM$61969
en APR
Los principales logros obtenidos en el antildeo 2013 en la provisioacuten de infraestructura de riego aguas
lluvias manejo de cauces y agua potable rural se sentildealan a continuacioacuten
Grandes y Medianas Obras de Riego
Los principales logros alcanzados durante el
antildeo 2013 en materia de riego fueron el
avance en el desarrollo de las obras de
grandes embalses como el teacutermino de las
obras anexas del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule
El avance en el contrato de construccioacuten del embalse Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso
alcanzando un avance fiacutesico del 75 El inicio de las expropiaciones del embalse Punilla en la
regioacuten del Biobiacuteo obra que se ejecutaraacute por concesioacuten
Tambieacuten se destinaron importantes recursos financieros para atender las necesidades de
infraestructura de emergencia provocadas por un nuevo periodo de sequiacutea
5
Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Se privilegioacute la ejecucioacuten de colectores de la red primaria en varias regiones En la regioacuten del Maule
se terminaron las obras de la primera etapa del colector Cuellar de Linares en tanto que en la regioacuten
Metropolitana se dio teacutermino a las obras del colector Baroacuten de Juras Reales en la comuna de
Conchaliacute
En la regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del
parque DrsquoAgostini de la ciudad de Punta Arenas
entrando esta obra de amortiguacioacuten de crecidas en
funcionamiento al mes de terminada
Ademaacutes se terminaron las obras del Hidroparque La
Aguada correspondientes a la primera etapa de 900
metros que van desde la calle Santa Rosa hasta calle
Paciacutefico esta solucioacuten hidraacuteulica de 5 etapas permite
generar un nuevo gran parque de 5 Km en el sector sur
de la ciudad de Santiago
Tambieacuten se destaca el inicio de las obras del colector de la Av Argentina en Valparaiacuteso el segundo
tramo del colector Cuellar en Linares dos tramos del mejoramiento del Estero las Cruces en el
sector norte de Santiago
Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
Durante el 2013 se dio teacutermino a las obras del segundo
contrato del control aluvional de Taltal en la regioacuten de
Antofagasta correspondientes a la construccioacuten de 5
barreras y 4 nuevas pozas que sumadas a etapa
anterior aumentan la capacidad de retencioacuten a 160 mil
m3 ademaacutes se dio inicio a la tercera etapa que termina
durante el antildeo 2014 y que aportaraacute un avance de un
58 del proyecto total En la regioacuten del Biobiacuteo se
destaca el teacutermino del primer contrato de obras de defensas fluviales en el cauce del riacuteo Andalieacuten el
que sumado a las obras realizadas en los afluentes Palomares y Nongueacuten representan un 60 de
avance de las obras que permitiraacuten solucionar los problemas de desbordes de un vasto sector de
Concepcioacuten
En la regioacuten de los Riacuteos se terminaron las obras de proteccioacuten en el cauce del riacuteo San Pedro de
Antilhue sector donde el riacuteo Cruces provocaba anualmente serias inundaciones
6
Tambieacuten se realizaron trabajos de encauzamiento en cauces naturales destinados a dar apoyo a las
necesidades de infraestructura provocados por la sequiacutea que ha afectado a la zona central durante
tres periodos Los trabajos sentildealados se realizaron en varios sectores tales como Panquehue
Curimoacuten y Llay Llay en el riacuteo Aconcagua
Los principales desafiacuteos para el antildeo 2014 en materia de riego seraacute el teacutermino de la presa del
embalse Chacrillas de la regioacuten de Valparaiacuteso terminar el nuevo tramo Santa Ana de los canales
terciarios del proyecto Faja Maisan en la regioacuten de La Araucaniacutea y terminar las obras
complementarias del embalse Ancoa en la regioacuten del Maule Para cauces y drenaje urbano se
plantea como desafiacuteos iniciar el segundo tramo del colector Argentina en la ciudad de Valparaiacuteso
iniciar la tercera etapa del colector Cuellar en la ciudad de Linares iniciar la segunda etapa del
Hidroparque La Aguada y avanzar en el primer y segundo tramos del mejoramiento del estero Las
Cruces en Santiago En materia de control aluvional se avanzaraacute en las quebradas de Taltal en la
regioacuten de Antofagasta y en la quebrada de Macul en Santiago
Obras de Agua Potable Rural
Durante el antildeo 2013 este sector fue afectado por la sequiacutea
declarada en el paiacutes Para enfrentar el problema de escasez de
agua en los sistemas de agua potable rural la DOH ejecutoacute
proyectos de emergencia por sequiacutea por un monto de MM$
11865 beneficiando a 21100 familias del sector rural en las
regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OrsquoHiggins y Metropolitana
Asimismo se continuoacute con el desarrollo normal del programa
terminando 23 nuevos sistemas APR beneficiando a 2585
nuevas familias de las regiones de Tarapacaacute Antofagasta
Coquimbo OrsquoHiggins Biacuteo-Biacuteo Los Lagos Los Riacuteos Arica y
Parinacota Ademaacutes se ejecutaron 30 mejoramientos y
ampliaciones de sistemas existentes que beneficiaron a 44612
habitantes En relacioacuten al plan de localidades semiconcentradas
hasta la fecha se cuenta con disentildeos terminados para 177
localidades y 51 disentildeos en ejecucioacuten
7
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013
31 Resultados de la Gestioacuten Presupuestaria
El Presupuesto final de la DOH alcanzoacute en el antildeo 2013 a M$139147862 con una ejecucioacuten
presupuestaria del 990 lo que corresponde a un gasto de M$137876313 En el Subtiacutetulo 31
(inversioacuten) la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 990 con un monto de M$ 99007380 Si se
considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 94837893) el nivel de realizacioacuten supera el 100
El Presupuesto final de la Subdireccioacuten de Agua Potable Rural alcanzoacute en el antildeo 2013 a
M$73216123 con una ejecucioacuten presupuestaria del 980 lo que corresponde a un Gasto de
M$2101380 En el Subtiacutetulo 31 la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 980 con un monto de
M$61969159 Si se considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 47066864) el nivel de realizacioacuten
supera el 100
32 Resultados Asociados a la Provisioacuten de Bienes y Servicios
321 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Consideran el estudio proyeccioacuten construccioacuten y
rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras riego
desde su etapa de factibilidad Estas obras que se
desarrollan en una perspectiva de mediano y largo
plazo de acuerdo a las poliacuteticas y lineamientos del
Consejo de Ministros de la Comisioacuten Nacional de
Riego deben tener la capacidad de almacenar yo
distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los
usuarios acorde a las demandas del sector
agropecuario en un territorio determinado
Para el 2013 se ejecutoacute una inversioacuten de MM$ 49805 destacaacutendose las siguientes obras
El 75 de avance en la ejecucioacuten de la presa del embalse Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso Tambieacuten
se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del embalse Valle Hermoso de 20 millones de metros cuacutebicos
que beneficiaraacute a unas 1500 ha quedando pendiente la suscripcioacuten de las escrituras de reembolso
por parte de los regantes Ademaacutes en enero de 2013 se inauguroacute la presa del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule que tiene una capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3 paralelamente
se ejecutan las obras complementarias del embalse como el puente Hornillos que finalizoacute en el mes
de julio
8
Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
2
Iacute n d i c e
1 Carta Presentacioacuten de la Ministra de Obras Puacuteblicas 3
2 Resumen Ejecutivo Servicio 4
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013 7
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014 13
5 Anexos 17
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten 18
a) Definiciones Estrateacutegicas 18
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio 21
c) Principales Autoridades 23
Anexo 2 Recursos Humanos DOH 24
Anexo 3 Recursos Financieros 35
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013 62
Anexo 5 Compromisos de Gobierno 63
Anexo 6 Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas
Instituciones Evaluadas (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013) 64
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013 65
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo 68
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional 70
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales 71
3
1 Carta Presentacioacuten de la Ministra de Obras Puacuteblicas De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno de S E el Presidente de la Repuacuteblica
Sebastiaacuten Pintildeera Echenique y en la buacutesqueda constante por alcanzar los objetivos de desarrollo
para el paiacutes resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada para alcanzar los desafiacuteos
planteados
En esa liacutenea la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas del Ministerio de Obras Puacuteblicas durante el antildeo
2013 en su visioacuten de aportar en la construccioacuten de un paiacutes integrado ha contribuido y trabajado
arduamente en relacioacuten al desarrollo econoacutemico social y cultural de Chile en los aacutembitos de accioacuten
que al Servicio le compete
Este Servicio en teacuterminos concretos ha aportado a dichos Proyectos a traveacutes de la provisioacuten de
infraestructura de riego como grandes Embalses y Canales Construccioacuten de Colectores de la red
primaria de Drenaje de Aguas Lluvias Obras Fluviales y de Control Aluvional y la dotacioacuten de Agua
Potable a los sectores Rurales del paiacutes permitiendo asiacute la satisfaccioacuten de los requerimientos
necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del paiacutes promoviendo la equidad calidad de vida e
igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos
Como logros del antildeo 2013 se puede sentildealar el avance significativo de las obras del Embalse
Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso y el inicio de las expropiaciones del Embalse Punilla en la
Regioacuten del Biobiacuteo Ademaacutes se destaca el teacutermino del primer tramo del Hidroparque La Aguada el
teacutermino del Colector Baroacuten de Juras Reales en Conchaliacute y el teacutermino de las obras de defensas de
San Pedro de Antilhue en la Regioacuten de Los Riacuteos
En razoacuten de lo anterior la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas se compromete a seguir contribuyendo al
desarrollo del paiacutes y aportando con su gestioacuten con los siguientes desafiacuteos para 2014 aumentar las
hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas aacutereas para apoyar la actividad agropecuaria
como a su vez impulsar el desarrollo social a traveacutes de la infraestructura de drenaje de aguas
lluvias en las ciudades la proteccioacuten de los cauces para minimizar los efectos provocados por
desbordes y crecidas dotando a la poblacioacuten rural con agua potable y asiacute avanzar mejorando la
calidad de vida de las personas
Por uacuteltimo cabe destacar que durante el antildeo 2013 el presupuesto destinado al Programa de Agua
Potable Rural (APR) se incrementoacute significativamente impulsando fuertemente el desarrollo del
programa en localidades Semiconcentradas
4
2 Resumen Ejecutivo Servicio El Balance de la Gestioacuten Integral 2013 de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas (DOH) tiene como
finalidad dar a conocer los principales resultados del desempentildeo de su gestioacuten relacionada con la
provisioacuten de infraestructura hidraacuteulica
La DOH es un Servicio del Ministerio de Obras Puacuteblicas que tiene como misioacuten ldquoProveer de
servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua y la
proteccioacuten del territorio y de las personas con un equipo de trabajo competente eficiencia en
el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para asiacute contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutesrdquo
Para cumplir la misioacuten se han definido objetivos y productos estrateacutegicos que permiten satisfacer las
necesidades de los clientesndashbeneficiarios La DOH tiene presencia nacional y regional a traveacutes de
sus quince Direcciones Regionales y es liderada por el Director Nacional de Obras Hidraacuteulicas
contando con una dotacioacuten total de 696 personas de los cuales 229 son mujeres y 467 son
hombres
En cuanto a la gestioacuten institucional relacionada con la provisioacuten de obras de infraestructura cabe
destacar que la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas cuenta con dos programas presupuestarios
diferentes uno para sistemas de Agua Potable Rural (APR) y otro para Obras de Riego Drenaje de
Aguas Lluvias y Manejo de Cauces (DOH) Durante el antildeo 2013 la DOH ejecutoacute un presupuesto
total de inversioacuten del orden de MM$160976 (US$320 millones) MM$99007 en DOH y MM$61969
en APR
Los principales logros obtenidos en el antildeo 2013 en la provisioacuten de infraestructura de riego aguas
lluvias manejo de cauces y agua potable rural se sentildealan a continuacioacuten
Grandes y Medianas Obras de Riego
Los principales logros alcanzados durante el
antildeo 2013 en materia de riego fueron el
avance en el desarrollo de las obras de
grandes embalses como el teacutermino de las
obras anexas del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule
El avance en el contrato de construccioacuten del embalse Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso
alcanzando un avance fiacutesico del 75 El inicio de las expropiaciones del embalse Punilla en la
regioacuten del Biobiacuteo obra que se ejecutaraacute por concesioacuten
Tambieacuten se destinaron importantes recursos financieros para atender las necesidades de
infraestructura de emergencia provocadas por un nuevo periodo de sequiacutea
5
Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Se privilegioacute la ejecucioacuten de colectores de la red primaria en varias regiones En la regioacuten del Maule
se terminaron las obras de la primera etapa del colector Cuellar de Linares en tanto que en la regioacuten
Metropolitana se dio teacutermino a las obras del colector Baroacuten de Juras Reales en la comuna de
Conchaliacute
En la regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del
parque DrsquoAgostini de la ciudad de Punta Arenas
entrando esta obra de amortiguacioacuten de crecidas en
funcionamiento al mes de terminada
Ademaacutes se terminaron las obras del Hidroparque La
Aguada correspondientes a la primera etapa de 900
metros que van desde la calle Santa Rosa hasta calle
Paciacutefico esta solucioacuten hidraacuteulica de 5 etapas permite
generar un nuevo gran parque de 5 Km en el sector sur
de la ciudad de Santiago
Tambieacuten se destaca el inicio de las obras del colector de la Av Argentina en Valparaiacuteso el segundo
tramo del colector Cuellar en Linares dos tramos del mejoramiento del Estero las Cruces en el
sector norte de Santiago
Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
Durante el 2013 se dio teacutermino a las obras del segundo
contrato del control aluvional de Taltal en la regioacuten de
Antofagasta correspondientes a la construccioacuten de 5
barreras y 4 nuevas pozas que sumadas a etapa
anterior aumentan la capacidad de retencioacuten a 160 mil
m3 ademaacutes se dio inicio a la tercera etapa que termina
durante el antildeo 2014 y que aportaraacute un avance de un
58 del proyecto total En la regioacuten del Biobiacuteo se
destaca el teacutermino del primer contrato de obras de defensas fluviales en el cauce del riacuteo Andalieacuten el
que sumado a las obras realizadas en los afluentes Palomares y Nongueacuten representan un 60 de
avance de las obras que permitiraacuten solucionar los problemas de desbordes de un vasto sector de
Concepcioacuten
En la regioacuten de los Riacuteos se terminaron las obras de proteccioacuten en el cauce del riacuteo San Pedro de
Antilhue sector donde el riacuteo Cruces provocaba anualmente serias inundaciones
6
Tambieacuten se realizaron trabajos de encauzamiento en cauces naturales destinados a dar apoyo a las
necesidades de infraestructura provocados por la sequiacutea que ha afectado a la zona central durante
tres periodos Los trabajos sentildealados se realizaron en varios sectores tales como Panquehue
Curimoacuten y Llay Llay en el riacuteo Aconcagua
Los principales desafiacuteos para el antildeo 2014 en materia de riego seraacute el teacutermino de la presa del
embalse Chacrillas de la regioacuten de Valparaiacuteso terminar el nuevo tramo Santa Ana de los canales
terciarios del proyecto Faja Maisan en la regioacuten de La Araucaniacutea y terminar las obras
complementarias del embalse Ancoa en la regioacuten del Maule Para cauces y drenaje urbano se
plantea como desafiacuteos iniciar el segundo tramo del colector Argentina en la ciudad de Valparaiacuteso
iniciar la tercera etapa del colector Cuellar en la ciudad de Linares iniciar la segunda etapa del
Hidroparque La Aguada y avanzar en el primer y segundo tramos del mejoramiento del estero Las
Cruces en Santiago En materia de control aluvional se avanzaraacute en las quebradas de Taltal en la
regioacuten de Antofagasta y en la quebrada de Macul en Santiago
Obras de Agua Potable Rural
Durante el antildeo 2013 este sector fue afectado por la sequiacutea
declarada en el paiacutes Para enfrentar el problema de escasez de
agua en los sistemas de agua potable rural la DOH ejecutoacute
proyectos de emergencia por sequiacutea por un monto de MM$
11865 beneficiando a 21100 familias del sector rural en las
regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OrsquoHiggins y Metropolitana
Asimismo se continuoacute con el desarrollo normal del programa
terminando 23 nuevos sistemas APR beneficiando a 2585
nuevas familias de las regiones de Tarapacaacute Antofagasta
Coquimbo OrsquoHiggins Biacuteo-Biacuteo Los Lagos Los Riacuteos Arica y
Parinacota Ademaacutes se ejecutaron 30 mejoramientos y
ampliaciones de sistemas existentes que beneficiaron a 44612
habitantes En relacioacuten al plan de localidades semiconcentradas
hasta la fecha se cuenta con disentildeos terminados para 177
localidades y 51 disentildeos en ejecucioacuten
7
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013
31 Resultados de la Gestioacuten Presupuestaria
El Presupuesto final de la DOH alcanzoacute en el antildeo 2013 a M$139147862 con una ejecucioacuten
presupuestaria del 990 lo que corresponde a un gasto de M$137876313 En el Subtiacutetulo 31
(inversioacuten) la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 990 con un monto de M$ 99007380 Si se
considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 94837893) el nivel de realizacioacuten supera el 100
El Presupuesto final de la Subdireccioacuten de Agua Potable Rural alcanzoacute en el antildeo 2013 a
M$73216123 con una ejecucioacuten presupuestaria del 980 lo que corresponde a un Gasto de
M$2101380 En el Subtiacutetulo 31 la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 980 con un monto de
M$61969159 Si se considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 47066864) el nivel de realizacioacuten
supera el 100
32 Resultados Asociados a la Provisioacuten de Bienes y Servicios
321 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Consideran el estudio proyeccioacuten construccioacuten y
rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras riego
desde su etapa de factibilidad Estas obras que se
desarrollan en una perspectiva de mediano y largo
plazo de acuerdo a las poliacuteticas y lineamientos del
Consejo de Ministros de la Comisioacuten Nacional de
Riego deben tener la capacidad de almacenar yo
distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los
usuarios acorde a las demandas del sector
agropecuario en un territorio determinado
Para el 2013 se ejecutoacute una inversioacuten de MM$ 49805 destacaacutendose las siguientes obras
El 75 de avance en la ejecucioacuten de la presa del embalse Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso Tambieacuten
se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del embalse Valle Hermoso de 20 millones de metros cuacutebicos
que beneficiaraacute a unas 1500 ha quedando pendiente la suscripcioacuten de las escrituras de reembolso
por parte de los regantes Ademaacutes en enero de 2013 se inauguroacute la presa del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule que tiene una capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3 paralelamente
se ejecutan las obras complementarias del embalse como el puente Hornillos que finalizoacute en el mes
de julio
8
Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
3
1 Carta Presentacioacuten de la Ministra de Obras Puacuteblicas De acuerdo a lo planteado en el Programa de Gobierno de S E el Presidente de la Repuacuteblica
Sebastiaacuten Pintildeera Echenique y en la buacutesqueda constante por alcanzar los objetivos de desarrollo
para el paiacutes resulta fundamental contar con la infraestructura adecuada para alcanzar los desafiacuteos
planteados
En esa liacutenea la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas del Ministerio de Obras Puacuteblicas durante el antildeo
2013 en su visioacuten de aportar en la construccioacuten de un paiacutes integrado ha contribuido y trabajado
arduamente en relacioacuten al desarrollo econoacutemico social y cultural de Chile en los aacutembitos de accioacuten
que al Servicio le compete
Este Servicio en teacuterminos concretos ha aportado a dichos Proyectos a traveacutes de la provisioacuten de
infraestructura de riego como grandes Embalses y Canales Construccioacuten de Colectores de la red
primaria de Drenaje de Aguas Lluvias Obras Fluviales y de Control Aluvional y la dotacioacuten de Agua
Potable a los sectores Rurales del paiacutes permitiendo asiacute la satisfaccioacuten de los requerimientos
necesarios en orden al desarrollo y crecimiento del paiacutes promoviendo la equidad calidad de vida e
igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos
Como logros del antildeo 2013 se puede sentildealar el avance significativo de las obras del Embalse
Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso y el inicio de las expropiaciones del Embalse Punilla en la
Regioacuten del Biobiacuteo Ademaacutes se destaca el teacutermino del primer tramo del Hidroparque La Aguada el
teacutermino del Colector Baroacuten de Juras Reales en Conchaliacute y el teacutermino de las obras de defensas de
San Pedro de Antilhue en la Regioacuten de Los Riacuteos
En razoacuten de lo anterior la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas se compromete a seguir contribuyendo al
desarrollo del paiacutes y aportando con su gestioacuten con los siguientes desafiacuteos para 2014 aumentar las
hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas aacutereas para apoyar la actividad agropecuaria
como a su vez impulsar el desarrollo social a traveacutes de la infraestructura de drenaje de aguas
lluvias en las ciudades la proteccioacuten de los cauces para minimizar los efectos provocados por
desbordes y crecidas dotando a la poblacioacuten rural con agua potable y asiacute avanzar mejorando la
calidad de vida de las personas
Por uacuteltimo cabe destacar que durante el antildeo 2013 el presupuesto destinado al Programa de Agua
Potable Rural (APR) se incrementoacute significativamente impulsando fuertemente el desarrollo del
programa en localidades Semiconcentradas
4
2 Resumen Ejecutivo Servicio El Balance de la Gestioacuten Integral 2013 de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas (DOH) tiene como
finalidad dar a conocer los principales resultados del desempentildeo de su gestioacuten relacionada con la
provisioacuten de infraestructura hidraacuteulica
La DOH es un Servicio del Ministerio de Obras Puacuteblicas que tiene como misioacuten ldquoProveer de
servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua y la
proteccioacuten del territorio y de las personas con un equipo de trabajo competente eficiencia en
el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para asiacute contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutesrdquo
Para cumplir la misioacuten se han definido objetivos y productos estrateacutegicos que permiten satisfacer las
necesidades de los clientesndashbeneficiarios La DOH tiene presencia nacional y regional a traveacutes de
sus quince Direcciones Regionales y es liderada por el Director Nacional de Obras Hidraacuteulicas
contando con una dotacioacuten total de 696 personas de los cuales 229 son mujeres y 467 son
hombres
En cuanto a la gestioacuten institucional relacionada con la provisioacuten de obras de infraestructura cabe
destacar que la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas cuenta con dos programas presupuestarios
diferentes uno para sistemas de Agua Potable Rural (APR) y otro para Obras de Riego Drenaje de
Aguas Lluvias y Manejo de Cauces (DOH) Durante el antildeo 2013 la DOH ejecutoacute un presupuesto
total de inversioacuten del orden de MM$160976 (US$320 millones) MM$99007 en DOH y MM$61969
en APR
Los principales logros obtenidos en el antildeo 2013 en la provisioacuten de infraestructura de riego aguas
lluvias manejo de cauces y agua potable rural se sentildealan a continuacioacuten
Grandes y Medianas Obras de Riego
Los principales logros alcanzados durante el
antildeo 2013 en materia de riego fueron el
avance en el desarrollo de las obras de
grandes embalses como el teacutermino de las
obras anexas del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule
El avance en el contrato de construccioacuten del embalse Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso
alcanzando un avance fiacutesico del 75 El inicio de las expropiaciones del embalse Punilla en la
regioacuten del Biobiacuteo obra que se ejecutaraacute por concesioacuten
Tambieacuten se destinaron importantes recursos financieros para atender las necesidades de
infraestructura de emergencia provocadas por un nuevo periodo de sequiacutea
5
Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Se privilegioacute la ejecucioacuten de colectores de la red primaria en varias regiones En la regioacuten del Maule
se terminaron las obras de la primera etapa del colector Cuellar de Linares en tanto que en la regioacuten
Metropolitana se dio teacutermino a las obras del colector Baroacuten de Juras Reales en la comuna de
Conchaliacute
En la regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del
parque DrsquoAgostini de la ciudad de Punta Arenas
entrando esta obra de amortiguacioacuten de crecidas en
funcionamiento al mes de terminada
Ademaacutes se terminaron las obras del Hidroparque La
Aguada correspondientes a la primera etapa de 900
metros que van desde la calle Santa Rosa hasta calle
Paciacutefico esta solucioacuten hidraacuteulica de 5 etapas permite
generar un nuevo gran parque de 5 Km en el sector sur
de la ciudad de Santiago
Tambieacuten se destaca el inicio de las obras del colector de la Av Argentina en Valparaiacuteso el segundo
tramo del colector Cuellar en Linares dos tramos del mejoramiento del Estero las Cruces en el
sector norte de Santiago
Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
Durante el 2013 se dio teacutermino a las obras del segundo
contrato del control aluvional de Taltal en la regioacuten de
Antofagasta correspondientes a la construccioacuten de 5
barreras y 4 nuevas pozas que sumadas a etapa
anterior aumentan la capacidad de retencioacuten a 160 mil
m3 ademaacutes se dio inicio a la tercera etapa que termina
durante el antildeo 2014 y que aportaraacute un avance de un
58 del proyecto total En la regioacuten del Biobiacuteo se
destaca el teacutermino del primer contrato de obras de defensas fluviales en el cauce del riacuteo Andalieacuten el
que sumado a las obras realizadas en los afluentes Palomares y Nongueacuten representan un 60 de
avance de las obras que permitiraacuten solucionar los problemas de desbordes de un vasto sector de
Concepcioacuten
En la regioacuten de los Riacuteos se terminaron las obras de proteccioacuten en el cauce del riacuteo San Pedro de
Antilhue sector donde el riacuteo Cruces provocaba anualmente serias inundaciones
6
Tambieacuten se realizaron trabajos de encauzamiento en cauces naturales destinados a dar apoyo a las
necesidades de infraestructura provocados por la sequiacutea que ha afectado a la zona central durante
tres periodos Los trabajos sentildealados se realizaron en varios sectores tales como Panquehue
Curimoacuten y Llay Llay en el riacuteo Aconcagua
Los principales desafiacuteos para el antildeo 2014 en materia de riego seraacute el teacutermino de la presa del
embalse Chacrillas de la regioacuten de Valparaiacuteso terminar el nuevo tramo Santa Ana de los canales
terciarios del proyecto Faja Maisan en la regioacuten de La Araucaniacutea y terminar las obras
complementarias del embalse Ancoa en la regioacuten del Maule Para cauces y drenaje urbano se
plantea como desafiacuteos iniciar el segundo tramo del colector Argentina en la ciudad de Valparaiacuteso
iniciar la tercera etapa del colector Cuellar en la ciudad de Linares iniciar la segunda etapa del
Hidroparque La Aguada y avanzar en el primer y segundo tramos del mejoramiento del estero Las
Cruces en Santiago En materia de control aluvional se avanzaraacute en las quebradas de Taltal en la
regioacuten de Antofagasta y en la quebrada de Macul en Santiago
Obras de Agua Potable Rural
Durante el antildeo 2013 este sector fue afectado por la sequiacutea
declarada en el paiacutes Para enfrentar el problema de escasez de
agua en los sistemas de agua potable rural la DOH ejecutoacute
proyectos de emergencia por sequiacutea por un monto de MM$
11865 beneficiando a 21100 familias del sector rural en las
regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OrsquoHiggins y Metropolitana
Asimismo se continuoacute con el desarrollo normal del programa
terminando 23 nuevos sistemas APR beneficiando a 2585
nuevas familias de las regiones de Tarapacaacute Antofagasta
Coquimbo OrsquoHiggins Biacuteo-Biacuteo Los Lagos Los Riacuteos Arica y
Parinacota Ademaacutes se ejecutaron 30 mejoramientos y
ampliaciones de sistemas existentes que beneficiaron a 44612
habitantes En relacioacuten al plan de localidades semiconcentradas
hasta la fecha se cuenta con disentildeos terminados para 177
localidades y 51 disentildeos en ejecucioacuten
7
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013
31 Resultados de la Gestioacuten Presupuestaria
El Presupuesto final de la DOH alcanzoacute en el antildeo 2013 a M$139147862 con una ejecucioacuten
presupuestaria del 990 lo que corresponde a un gasto de M$137876313 En el Subtiacutetulo 31
(inversioacuten) la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 990 con un monto de M$ 99007380 Si se
considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 94837893) el nivel de realizacioacuten supera el 100
El Presupuesto final de la Subdireccioacuten de Agua Potable Rural alcanzoacute en el antildeo 2013 a
M$73216123 con una ejecucioacuten presupuestaria del 980 lo que corresponde a un Gasto de
M$2101380 En el Subtiacutetulo 31 la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 980 con un monto de
M$61969159 Si se considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 47066864) el nivel de realizacioacuten
supera el 100
32 Resultados Asociados a la Provisioacuten de Bienes y Servicios
321 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Consideran el estudio proyeccioacuten construccioacuten y
rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras riego
desde su etapa de factibilidad Estas obras que se
desarrollan en una perspectiva de mediano y largo
plazo de acuerdo a las poliacuteticas y lineamientos del
Consejo de Ministros de la Comisioacuten Nacional de
Riego deben tener la capacidad de almacenar yo
distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los
usuarios acorde a las demandas del sector
agropecuario en un territorio determinado
Para el 2013 se ejecutoacute una inversioacuten de MM$ 49805 destacaacutendose las siguientes obras
El 75 de avance en la ejecucioacuten de la presa del embalse Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso Tambieacuten
se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del embalse Valle Hermoso de 20 millones de metros cuacutebicos
que beneficiaraacute a unas 1500 ha quedando pendiente la suscripcioacuten de las escrituras de reembolso
por parte de los regantes Ademaacutes en enero de 2013 se inauguroacute la presa del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule que tiene una capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3 paralelamente
se ejecutan las obras complementarias del embalse como el puente Hornillos que finalizoacute en el mes
de julio
8
Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
4
2 Resumen Ejecutivo Servicio El Balance de la Gestioacuten Integral 2013 de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas (DOH) tiene como
finalidad dar a conocer los principales resultados del desempentildeo de su gestioacuten relacionada con la
provisioacuten de infraestructura hidraacuteulica
La DOH es un Servicio del Ministerio de Obras Puacuteblicas que tiene como misioacuten ldquoProveer de
servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua y la
proteccioacuten del territorio y de las personas con un equipo de trabajo competente eficiencia en
el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para asiacute contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutesrdquo
Para cumplir la misioacuten se han definido objetivos y productos estrateacutegicos que permiten satisfacer las
necesidades de los clientesndashbeneficiarios La DOH tiene presencia nacional y regional a traveacutes de
sus quince Direcciones Regionales y es liderada por el Director Nacional de Obras Hidraacuteulicas
contando con una dotacioacuten total de 696 personas de los cuales 229 son mujeres y 467 son
hombres
En cuanto a la gestioacuten institucional relacionada con la provisioacuten de obras de infraestructura cabe
destacar que la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas cuenta con dos programas presupuestarios
diferentes uno para sistemas de Agua Potable Rural (APR) y otro para Obras de Riego Drenaje de
Aguas Lluvias y Manejo de Cauces (DOH) Durante el antildeo 2013 la DOH ejecutoacute un presupuesto
total de inversioacuten del orden de MM$160976 (US$320 millones) MM$99007 en DOH y MM$61969
en APR
Los principales logros obtenidos en el antildeo 2013 en la provisioacuten de infraestructura de riego aguas
lluvias manejo de cauces y agua potable rural se sentildealan a continuacioacuten
Grandes y Medianas Obras de Riego
Los principales logros alcanzados durante el
antildeo 2013 en materia de riego fueron el
avance en el desarrollo de las obras de
grandes embalses como el teacutermino de las
obras anexas del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule
El avance en el contrato de construccioacuten del embalse Chacrillas en la regioacuten de Valparaiacuteso
alcanzando un avance fiacutesico del 75 El inicio de las expropiaciones del embalse Punilla en la
regioacuten del Biobiacuteo obra que se ejecutaraacute por concesioacuten
Tambieacuten se destinaron importantes recursos financieros para atender las necesidades de
infraestructura de emergencia provocadas por un nuevo periodo de sequiacutea
5
Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Se privilegioacute la ejecucioacuten de colectores de la red primaria en varias regiones En la regioacuten del Maule
se terminaron las obras de la primera etapa del colector Cuellar de Linares en tanto que en la regioacuten
Metropolitana se dio teacutermino a las obras del colector Baroacuten de Juras Reales en la comuna de
Conchaliacute
En la regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del
parque DrsquoAgostini de la ciudad de Punta Arenas
entrando esta obra de amortiguacioacuten de crecidas en
funcionamiento al mes de terminada
Ademaacutes se terminaron las obras del Hidroparque La
Aguada correspondientes a la primera etapa de 900
metros que van desde la calle Santa Rosa hasta calle
Paciacutefico esta solucioacuten hidraacuteulica de 5 etapas permite
generar un nuevo gran parque de 5 Km en el sector sur
de la ciudad de Santiago
Tambieacuten se destaca el inicio de las obras del colector de la Av Argentina en Valparaiacuteso el segundo
tramo del colector Cuellar en Linares dos tramos del mejoramiento del Estero las Cruces en el
sector norte de Santiago
Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
Durante el 2013 se dio teacutermino a las obras del segundo
contrato del control aluvional de Taltal en la regioacuten de
Antofagasta correspondientes a la construccioacuten de 5
barreras y 4 nuevas pozas que sumadas a etapa
anterior aumentan la capacidad de retencioacuten a 160 mil
m3 ademaacutes se dio inicio a la tercera etapa que termina
durante el antildeo 2014 y que aportaraacute un avance de un
58 del proyecto total En la regioacuten del Biobiacuteo se
destaca el teacutermino del primer contrato de obras de defensas fluviales en el cauce del riacuteo Andalieacuten el
que sumado a las obras realizadas en los afluentes Palomares y Nongueacuten representan un 60 de
avance de las obras que permitiraacuten solucionar los problemas de desbordes de un vasto sector de
Concepcioacuten
En la regioacuten de los Riacuteos se terminaron las obras de proteccioacuten en el cauce del riacuteo San Pedro de
Antilhue sector donde el riacuteo Cruces provocaba anualmente serias inundaciones
6
Tambieacuten se realizaron trabajos de encauzamiento en cauces naturales destinados a dar apoyo a las
necesidades de infraestructura provocados por la sequiacutea que ha afectado a la zona central durante
tres periodos Los trabajos sentildealados se realizaron en varios sectores tales como Panquehue
Curimoacuten y Llay Llay en el riacuteo Aconcagua
Los principales desafiacuteos para el antildeo 2014 en materia de riego seraacute el teacutermino de la presa del
embalse Chacrillas de la regioacuten de Valparaiacuteso terminar el nuevo tramo Santa Ana de los canales
terciarios del proyecto Faja Maisan en la regioacuten de La Araucaniacutea y terminar las obras
complementarias del embalse Ancoa en la regioacuten del Maule Para cauces y drenaje urbano se
plantea como desafiacuteos iniciar el segundo tramo del colector Argentina en la ciudad de Valparaiacuteso
iniciar la tercera etapa del colector Cuellar en la ciudad de Linares iniciar la segunda etapa del
Hidroparque La Aguada y avanzar en el primer y segundo tramos del mejoramiento del estero Las
Cruces en Santiago En materia de control aluvional se avanzaraacute en las quebradas de Taltal en la
regioacuten de Antofagasta y en la quebrada de Macul en Santiago
Obras de Agua Potable Rural
Durante el antildeo 2013 este sector fue afectado por la sequiacutea
declarada en el paiacutes Para enfrentar el problema de escasez de
agua en los sistemas de agua potable rural la DOH ejecutoacute
proyectos de emergencia por sequiacutea por un monto de MM$
11865 beneficiando a 21100 familias del sector rural en las
regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OrsquoHiggins y Metropolitana
Asimismo se continuoacute con el desarrollo normal del programa
terminando 23 nuevos sistemas APR beneficiando a 2585
nuevas familias de las regiones de Tarapacaacute Antofagasta
Coquimbo OrsquoHiggins Biacuteo-Biacuteo Los Lagos Los Riacuteos Arica y
Parinacota Ademaacutes se ejecutaron 30 mejoramientos y
ampliaciones de sistemas existentes que beneficiaron a 44612
habitantes En relacioacuten al plan de localidades semiconcentradas
hasta la fecha se cuenta con disentildeos terminados para 177
localidades y 51 disentildeos en ejecucioacuten
7
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013
31 Resultados de la Gestioacuten Presupuestaria
El Presupuesto final de la DOH alcanzoacute en el antildeo 2013 a M$139147862 con una ejecucioacuten
presupuestaria del 990 lo que corresponde a un gasto de M$137876313 En el Subtiacutetulo 31
(inversioacuten) la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 990 con un monto de M$ 99007380 Si se
considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 94837893) el nivel de realizacioacuten supera el 100
El Presupuesto final de la Subdireccioacuten de Agua Potable Rural alcanzoacute en el antildeo 2013 a
M$73216123 con una ejecucioacuten presupuestaria del 980 lo que corresponde a un Gasto de
M$2101380 En el Subtiacutetulo 31 la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 980 con un monto de
M$61969159 Si se considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 47066864) el nivel de realizacioacuten
supera el 100
32 Resultados Asociados a la Provisioacuten de Bienes y Servicios
321 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Consideran el estudio proyeccioacuten construccioacuten y
rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras riego
desde su etapa de factibilidad Estas obras que se
desarrollan en una perspectiva de mediano y largo
plazo de acuerdo a las poliacuteticas y lineamientos del
Consejo de Ministros de la Comisioacuten Nacional de
Riego deben tener la capacidad de almacenar yo
distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los
usuarios acorde a las demandas del sector
agropecuario en un territorio determinado
Para el 2013 se ejecutoacute una inversioacuten de MM$ 49805 destacaacutendose las siguientes obras
El 75 de avance en la ejecucioacuten de la presa del embalse Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso Tambieacuten
se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del embalse Valle Hermoso de 20 millones de metros cuacutebicos
que beneficiaraacute a unas 1500 ha quedando pendiente la suscripcioacuten de las escrituras de reembolso
por parte de los regantes Ademaacutes en enero de 2013 se inauguroacute la presa del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule que tiene una capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3 paralelamente
se ejecutan las obras complementarias del embalse como el puente Hornillos que finalizoacute en el mes
de julio
8
Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
5
Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Se privilegioacute la ejecucioacuten de colectores de la red primaria en varias regiones En la regioacuten del Maule
se terminaron las obras de la primera etapa del colector Cuellar de Linares en tanto que en la regioacuten
Metropolitana se dio teacutermino a las obras del colector Baroacuten de Juras Reales en la comuna de
Conchaliacute
En la regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del
parque DrsquoAgostini de la ciudad de Punta Arenas
entrando esta obra de amortiguacioacuten de crecidas en
funcionamiento al mes de terminada
Ademaacutes se terminaron las obras del Hidroparque La
Aguada correspondientes a la primera etapa de 900
metros que van desde la calle Santa Rosa hasta calle
Paciacutefico esta solucioacuten hidraacuteulica de 5 etapas permite
generar un nuevo gran parque de 5 Km en el sector sur
de la ciudad de Santiago
Tambieacuten se destaca el inicio de las obras del colector de la Av Argentina en Valparaiacuteso el segundo
tramo del colector Cuellar en Linares dos tramos del mejoramiento del Estero las Cruces en el
sector norte de Santiago
Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
Durante el 2013 se dio teacutermino a las obras del segundo
contrato del control aluvional de Taltal en la regioacuten de
Antofagasta correspondientes a la construccioacuten de 5
barreras y 4 nuevas pozas que sumadas a etapa
anterior aumentan la capacidad de retencioacuten a 160 mil
m3 ademaacutes se dio inicio a la tercera etapa que termina
durante el antildeo 2014 y que aportaraacute un avance de un
58 del proyecto total En la regioacuten del Biobiacuteo se
destaca el teacutermino del primer contrato de obras de defensas fluviales en el cauce del riacuteo Andalieacuten el
que sumado a las obras realizadas en los afluentes Palomares y Nongueacuten representan un 60 de
avance de las obras que permitiraacuten solucionar los problemas de desbordes de un vasto sector de
Concepcioacuten
En la regioacuten de los Riacuteos se terminaron las obras de proteccioacuten en el cauce del riacuteo San Pedro de
Antilhue sector donde el riacuteo Cruces provocaba anualmente serias inundaciones
6
Tambieacuten se realizaron trabajos de encauzamiento en cauces naturales destinados a dar apoyo a las
necesidades de infraestructura provocados por la sequiacutea que ha afectado a la zona central durante
tres periodos Los trabajos sentildealados se realizaron en varios sectores tales como Panquehue
Curimoacuten y Llay Llay en el riacuteo Aconcagua
Los principales desafiacuteos para el antildeo 2014 en materia de riego seraacute el teacutermino de la presa del
embalse Chacrillas de la regioacuten de Valparaiacuteso terminar el nuevo tramo Santa Ana de los canales
terciarios del proyecto Faja Maisan en la regioacuten de La Araucaniacutea y terminar las obras
complementarias del embalse Ancoa en la regioacuten del Maule Para cauces y drenaje urbano se
plantea como desafiacuteos iniciar el segundo tramo del colector Argentina en la ciudad de Valparaiacuteso
iniciar la tercera etapa del colector Cuellar en la ciudad de Linares iniciar la segunda etapa del
Hidroparque La Aguada y avanzar en el primer y segundo tramos del mejoramiento del estero Las
Cruces en Santiago En materia de control aluvional se avanzaraacute en las quebradas de Taltal en la
regioacuten de Antofagasta y en la quebrada de Macul en Santiago
Obras de Agua Potable Rural
Durante el antildeo 2013 este sector fue afectado por la sequiacutea
declarada en el paiacutes Para enfrentar el problema de escasez de
agua en los sistemas de agua potable rural la DOH ejecutoacute
proyectos de emergencia por sequiacutea por un monto de MM$
11865 beneficiando a 21100 familias del sector rural en las
regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OrsquoHiggins y Metropolitana
Asimismo se continuoacute con el desarrollo normal del programa
terminando 23 nuevos sistemas APR beneficiando a 2585
nuevas familias de las regiones de Tarapacaacute Antofagasta
Coquimbo OrsquoHiggins Biacuteo-Biacuteo Los Lagos Los Riacuteos Arica y
Parinacota Ademaacutes se ejecutaron 30 mejoramientos y
ampliaciones de sistemas existentes que beneficiaron a 44612
habitantes En relacioacuten al plan de localidades semiconcentradas
hasta la fecha se cuenta con disentildeos terminados para 177
localidades y 51 disentildeos en ejecucioacuten
7
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013
31 Resultados de la Gestioacuten Presupuestaria
El Presupuesto final de la DOH alcanzoacute en el antildeo 2013 a M$139147862 con una ejecucioacuten
presupuestaria del 990 lo que corresponde a un gasto de M$137876313 En el Subtiacutetulo 31
(inversioacuten) la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 990 con un monto de M$ 99007380 Si se
considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 94837893) el nivel de realizacioacuten supera el 100
El Presupuesto final de la Subdireccioacuten de Agua Potable Rural alcanzoacute en el antildeo 2013 a
M$73216123 con una ejecucioacuten presupuestaria del 980 lo que corresponde a un Gasto de
M$2101380 En el Subtiacutetulo 31 la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 980 con un monto de
M$61969159 Si se considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 47066864) el nivel de realizacioacuten
supera el 100
32 Resultados Asociados a la Provisioacuten de Bienes y Servicios
321 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Consideran el estudio proyeccioacuten construccioacuten y
rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras riego
desde su etapa de factibilidad Estas obras que se
desarrollan en una perspectiva de mediano y largo
plazo de acuerdo a las poliacuteticas y lineamientos del
Consejo de Ministros de la Comisioacuten Nacional de
Riego deben tener la capacidad de almacenar yo
distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los
usuarios acorde a las demandas del sector
agropecuario en un territorio determinado
Para el 2013 se ejecutoacute una inversioacuten de MM$ 49805 destacaacutendose las siguientes obras
El 75 de avance en la ejecucioacuten de la presa del embalse Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso Tambieacuten
se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del embalse Valle Hermoso de 20 millones de metros cuacutebicos
que beneficiaraacute a unas 1500 ha quedando pendiente la suscripcioacuten de las escrituras de reembolso
por parte de los regantes Ademaacutes en enero de 2013 se inauguroacute la presa del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule que tiene una capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3 paralelamente
se ejecutan las obras complementarias del embalse como el puente Hornillos que finalizoacute en el mes
de julio
8
Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
6
Tambieacuten se realizaron trabajos de encauzamiento en cauces naturales destinados a dar apoyo a las
necesidades de infraestructura provocados por la sequiacutea que ha afectado a la zona central durante
tres periodos Los trabajos sentildealados se realizaron en varios sectores tales como Panquehue
Curimoacuten y Llay Llay en el riacuteo Aconcagua
Los principales desafiacuteos para el antildeo 2014 en materia de riego seraacute el teacutermino de la presa del
embalse Chacrillas de la regioacuten de Valparaiacuteso terminar el nuevo tramo Santa Ana de los canales
terciarios del proyecto Faja Maisan en la regioacuten de La Araucaniacutea y terminar las obras
complementarias del embalse Ancoa en la regioacuten del Maule Para cauces y drenaje urbano se
plantea como desafiacuteos iniciar el segundo tramo del colector Argentina en la ciudad de Valparaiacuteso
iniciar la tercera etapa del colector Cuellar en la ciudad de Linares iniciar la segunda etapa del
Hidroparque La Aguada y avanzar en el primer y segundo tramos del mejoramiento del estero Las
Cruces en Santiago En materia de control aluvional se avanzaraacute en las quebradas de Taltal en la
regioacuten de Antofagasta y en la quebrada de Macul en Santiago
Obras de Agua Potable Rural
Durante el antildeo 2013 este sector fue afectado por la sequiacutea
declarada en el paiacutes Para enfrentar el problema de escasez de
agua en los sistemas de agua potable rural la DOH ejecutoacute
proyectos de emergencia por sequiacutea por un monto de MM$
11865 beneficiando a 21100 familias del sector rural en las
regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OrsquoHiggins y Metropolitana
Asimismo se continuoacute con el desarrollo normal del programa
terminando 23 nuevos sistemas APR beneficiando a 2585
nuevas familias de las regiones de Tarapacaacute Antofagasta
Coquimbo OrsquoHiggins Biacuteo-Biacuteo Los Lagos Los Riacuteos Arica y
Parinacota Ademaacutes se ejecutaron 30 mejoramientos y
ampliaciones de sistemas existentes que beneficiaron a 44612
habitantes En relacioacuten al plan de localidades semiconcentradas
hasta la fecha se cuenta con disentildeos terminados para 177
localidades y 51 disentildeos en ejecucioacuten
7
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013
31 Resultados de la Gestioacuten Presupuestaria
El Presupuesto final de la DOH alcanzoacute en el antildeo 2013 a M$139147862 con una ejecucioacuten
presupuestaria del 990 lo que corresponde a un gasto de M$137876313 En el Subtiacutetulo 31
(inversioacuten) la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 990 con un monto de M$ 99007380 Si se
considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 94837893) el nivel de realizacioacuten supera el 100
El Presupuesto final de la Subdireccioacuten de Agua Potable Rural alcanzoacute en el antildeo 2013 a
M$73216123 con una ejecucioacuten presupuestaria del 980 lo que corresponde a un Gasto de
M$2101380 En el Subtiacutetulo 31 la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 980 con un monto de
M$61969159 Si se considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 47066864) el nivel de realizacioacuten
supera el 100
32 Resultados Asociados a la Provisioacuten de Bienes y Servicios
321 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Consideran el estudio proyeccioacuten construccioacuten y
rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras riego
desde su etapa de factibilidad Estas obras que se
desarrollan en una perspectiva de mediano y largo
plazo de acuerdo a las poliacuteticas y lineamientos del
Consejo de Ministros de la Comisioacuten Nacional de
Riego deben tener la capacidad de almacenar yo
distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los
usuarios acorde a las demandas del sector
agropecuario en un territorio determinado
Para el 2013 se ejecutoacute una inversioacuten de MM$ 49805 destacaacutendose las siguientes obras
El 75 de avance en la ejecucioacuten de la presa del embalse Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso Tambieacuten
se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del embalse Valle Hermoso de 20 millones de metros cuacutebicos
que beneficiaraacute a unas 1500 ha quedando pendiente la suscripcioacuten de las escrituras de reembolso
por parte de los regantes Ademaacutes en enero de 2013 se inauguroacute la presa del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule que tiene una capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3 paralelamente
se ejecutan las obras complementarias del embalse como el puente Hornillos que finalizoacute en el mes
de julio
8
Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
7
3 Resultados de la Gestioacuten antildeo 2013
31 Resultados de la Gestioacuten Presupuestaria
El Presupuesto final de la DOH alcanzoacute en el antildeo 2013 a M$139147862 con una ejecucioacuten
presupuestaria del 990 lo que corresponde a un gasto de M$137876313 En el Subtiacutetulo 31
(inversioacuten) la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 990 con un monto de M$ 99007380 Si se
considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 94837893) el nivel de realizacioacuten supera el 100
El Presupuesto final de la Subdireccioacuten de Agua Potable Rural alcanzoacute en el antildeo 2013 a
M$73216123 con una ejecucioacuten presupuestaria del 980 lo que corresponde a un Gasto de
M$2101380 En el Subtiacutetulo 31 la ejecucioacuten presupuestaria alcanzoacute a un 980 con un monto de
M$61969159 Si se considera la Ley de Presupuesto 2013 (M$ 47066864) el nivel de realizacioacuten
supera el 100
32 Resultados Asociados a la Provisioacuten de Bienes y Servicios
321 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Consideran el estudio proyeccioacuten construccioacuten y
rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras riego
desde su etapa de factibilidad Estas obras que se
desarrollan en una perspectiva de mediano y largo
plazo de acuerdo a las poliacuteticas y lineamientos del
Consejo de Ministros de la Comisioacuten Nacional de
Riego deben tener la capacidad de almacenar yo
distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los
usuarios acorde a las demandas del sector
agropecuario en un territorio determinado
Para el 2013 se ejecutoacute una inversioacuten de MM$ 49805 destacaacutendose las siguientes obras
El 75 de avance en la ejecucioacuten de la presa del embalse Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso Tambieacuten
se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del embalse Valle Hermoso de 20 millones de metros cuacutebicos
que beneficiaraacute a unas 1500 ha quedando pendiente la suscripcioacuten de las escrituras de reembolso
por parte de los regantes Ademaacutes en enero de 2013 se inauguroacute la presa del embalse Ancoa en la
regioacuten del Maule que tiene una capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3 paralelamente
se ejecutan las obras complementarias del embalse como el puente Hornillos que finalizoacute en el mes
de julio
8
Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
8
Se terminoacute la construccioacuten del canal Santa Ana que constituye un nuevo tramo de 135 Km de la red
terciaria del canal Faja Maisan de la regioacuten de La Araucaniacutea ademaacutes se inicioacute en el mes de mayo la
ejecucioacuten de un nuevo tramo de 95 Km el canal Mapu Quimey que terminaraacute el segundo semestre
de 2014
Se terminaron los estudios de ingenieriacutea de los embalses Livilcar y Chironta en la regioacuten de Arica y
Parinacota y del embalse Camintildea en la regioacuten de Tarapacaacute
Ademaacutes se avanzoacute en el proceso de licitacioacuten del proyecto entubamiento del canal Azapa
conformaacutendose el registro especial que permitiraacute la participacioacuten de empresas en el concurso para la
ejecucioacuten de las obras
La DOH en conjunto con el Banco Mundial realizoacute un estudio que permitioacute desarrollar herramientas
de planificacioacuten que permitiraacute a futuro desarrollar un plan de infraestructura hidraacuteulica priorizado de
mediano y largo plazo
Continuaron los estudios del sistema de regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la
ampliacioacuten del embalse Aromos obras de infiltracioacuten y la definicioacuten de un nuevo sitio para un
embalse tambieacuten se ejecutaron 4 nuevos pozos que entraron en servicio en la temporada de sequiacutea
2013 ndash 2014 y se terminaron las obras de conduccioacuten de aguas subterraacuteneas
322 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
La inversioacuten en sistemas de evacuacioacuten de aguas lluvias se
enmarca dentro de las obras identificadas en los Planes
Maestros de Aguas Lluvias que constituyen la principal
herramienta de planificacioacuten de las inversiones en este
producto estrateacutegico De acuerdo a ello durante el antildeo 2013
se invirtieron aproximadamente MM$ 21258 privilegiaacutendose
la ejecucioacuten de colectores de la Red Primaria de las
principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
En abril se terminoacute la primera etapa del colector Cuellar de Linares en la regioacuten del Maule y en la
regioacuten de Magallanes se inauguraron las obras del parque DrsquoAgostini y se terminaron las obras de
ampliacioacuten de la capacidad de la descarga del riacuteo de La Mano en la ciudad de Punta Arenas
En marzo concluyoacute la primera etapa de las obras del parque inundable La Aguada que integra la
evacuacioacuten de aguas lluvias con aacutereas de recreacioacuten en la zona sur de la regioacuten Metropolitana
ademaacutes se realizoacute la licitacioacuten del segundo tramo de parque que no se adjudicoacute debido al mayor
costo respecto del presupuesto estimado
En el mes de diciembre se terminaron las obras del segundo tramo final del colector Baroacuten de Juras
Reales colector principal del sector de Conchaliacute en la regioacuten Metropolitana
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
9
Durante el mes de agosto se dio inicio paralelamente a los tramos tres y cuatro del mejoramiento del
estero Las Cruces que de acuerdo al Plan Maestro constituye el principal evacuador de aguas
lluvias de la zona norte de la regioacuten Metropolitana
Se inicioacute en octubre de 2013 el tramo final del canal el Romeral de la ciudad de Ovalle en la regioacuten
de Coquimbo
En agosto de 2013 se dio inicio a la ejecucioacuten de la primera etapa de del colector de Avenida
Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
323 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
En el antildeo 2013 se realizoacute una inversioacuten de aproximadamente MM$ 27945 incluyeacutendose una
inversioacuten de MM$ 15425 en la conservacioacuten de diversos cauces a lo largo de todo el Paiacutes
destacaacutendose las siguientes obras
En la regioacuten de Antofagasta durante el mes de julio se
terminaron las obras del segundo tramo del control
aluvional de las quebradas de Taltal y en noviembre se
iniciaron las obras del tercer tramo correspondiente a la
quebrada Las Tipias
Durante el mes de junio de 2013 se terminaron las
obras del primer tramo de las defensas fluviales en el
riacuteo Andalieacuten en la ciudad de Concepcioacuten
Terminaron las obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas en 3 quebradas Las Lumas Las
Lengas y Los Coigues del proyecto de control aluvional en el Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Teacutermino de las defensas fluviales en el riacuteo San Pedro de Antilhue regioacuten de Los Riacuteos
Se terminaron las obras de retencioacuten del proyecto Hondonada Quebrada de Macul regioacuten
Metropolitana
Ademaacutes se inicioacute el estudio de factibilidad de las obras de regulacioacuten y control de crecidas en el riacuteo Salado en la regioacuten de Antofagasta
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
10
324 Programa de Agua Potable Rural (APR)
Desarrollo APR a nivel nacional
Durante el antildeo 2013 se terminaron obras yo estudios en un total de localidades de acuerdo al
siguiente detalle
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
En el antildeo 2012 se proyectoacute terminar 31 instalaciones de las cuales se terminaron 23 (74) con las
que se beneficioacute a un total de 2585 nuevas familias Debido a dificultades administrativas y teacutecnicas
no fue posible cumplir con la totalidad de las obras planificadas
Las instalaciones terminadas son las siguientes
Instalacioacuten Sistema APR La Tirana comuna Pozo Almonte
Instalacioacuten Sistema APR Calama Rural Chunchuri comuna Calama
Instalacioacuten Sistema APR Caleta Paposo comuna de Tal Tal
Instalacioacuten Sistema APR Los Trigales de Guanaqueros comuna de Coquimbo
Instalacioacuten Sistema APR San Ramoacuten-Ranquilque comuna de Tiruacutea
Instalacioacuten Servicio APR Pangue comuna Los Aacutelamos
Instalacioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca comuna de Chillaacuten
Instalacioacuten Servicio APR Culenar comuna de Coihueco
Instalacioacuten Servicio APR Isla Mocha comuna de Lebu
Instalacioacuten Servicio APR Calvario Querelema comuna de Paredones
Instalacioacuten Servicio APR Curamoacute comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Degan comuna de Ancud
Instalacioacuten Servicio APR Puguentildeuacuten comuna de Ancud
Tipologiacutea Ndeg Localidades MM$
Instalaciones 23 5617
Mejoramientos y Ampliaciones 30 8359
Conservaciones 118 7068
Sondajes 57 2504
Emergencia Sequiacutea 99 11865
Emergencia Normal 7 1374
Disentildeos Estudios Expropiaciones 247 2393
Total 581 39180
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
11
Instalacioacuten Servicio APR Punta Machil comuna de Calbuco
Instalacioacuten Servicio APR Huyar Alto comuna Curaco de Veacutelez
Instalacioacuten Servicio APR Quillaipe comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Metri comuna de Puerto Montt
Instalacioacuten Servicio APR Coinco Alto comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Agua Fresca comuna de Quelloacuten
Instalacioacuten Servicio APR Isla Lin Lin comuna de Quinchao
Instalacioacuten Servicio APR Quisquilelfuacuten comuna de Riacuteo Negro
Instalacioacuten Servicio APR Nontuelaacute Alto comuna de Futrono
Instalacioacuten Servicio APR Cuya comuna de Camarones Asimismo entre los 30 Mejoramientos y Ampliaciones terminados durante 2013 destacan los
siguientes
Mejoramiento Sistema APR Caspana comuna de Calama Regioacuten de Antofagasta
Ampliacioacuten Sistema APR Tabaliacute comuna de Ovalle Regioacuten de Coquimbo
Ampliacioacuten Sistema APR Barrancas comuna de San Felipe Regioacuten de Valparaiacuteso
Ampliacioacuten Sistema APR El Sobrante comuna de Petorca Regioacuten de Valparaiacuteso
Mejoramiento Sistema APR Rinconada de Malambo comuna de Rengo Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento Sistema APR La Tuna comuna de Placilla Regioacuten de OacuteHiggins
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Pencahue comuna de Pencahue Regioacuten del Maule
Mejoramiento y ampliacioacuten Sistema APR Abranquil-Puilpuyeacuten comuna de Yerbas Buenas Regioacuten del Maule
Mejoramiento Sistema APR Nehuentuacutee comuna de Carahue Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Cacique Currihuil comuna Padre Las Casas Regioacuten de la Araucaniacutea
Mejoramiento Sistema APR Crucero comuna Purranque Regioacuten de Los Lagos
Mejoramiento Sistema APR Islas Huichas comuna Ayseacuten Regioacuten de Ayseacuten
Mejoramiento Sistema APR Sta Marta de Liray comuna Colina Regioacuten Metropolitana
Mejoramiento Sistema APR Las rosas comuna Cuiracaviacute Regioacuten Metropolitana
Respecto de las Conservaciones se debe mencionar que durante el 2013 se terminaron 118 obras
de conservacioacuten beneficiando aproximadamente a 87000 personas
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
12
Plan de Localidades Semi-concentradas (PLS)
Durante el antildeo 2013 se continuoacute con la ejecucioacuten del Plan de Localidades Semiconcentradas que
considera dotar de Agua Potable a maacutes de 500 localidades del sector rural de nuestro paiacutes y a una
poblacioacuten estimada de 200 mil habitantes
Actualmente se estaacuten ejecutando estudios hidrogeoloacutegicos sondajes y disentildeos correspondientes a
la Fase 1 del Plan de Localidades Semi-concentradas que permitiraacuten la posterior ejecucioacuten de
aproximadamente 226 nuevos Sistemas de Agua Potable Rural pertenecientes al catastro del PLS
Desarrollo de Planes Especiales Antildeo 2013
Desarrollo del Plan Chiloeacute Se terminaron 6 Instalaciones del Plan Chiloeacute Agua fresca Coinco Alto Puguentildeuacuten Degan Huyar
Alto e Isla Lin-Lin por un monto de M$1270667 proyectos que beneficiaraacuten a 525 familias
Desarrollo del Plan Arauco Se terminaron 2 Sistemas de Agua Potable Rural Pangue y San Ramoacuten Ranquilhue proyectos que
beneficiaraacuten a 413 familias de la comuna de Los Aacutelamos y Tiruacutea respectivamente en la Provincia de
Arauco
Sequiacutea 2013 Se terminaron obras en 99 sistemas correspondientes a emergencias por sequiacutea pendientes de la
segunda temporada y desarrollo de la tercera temporada El monto invertido en emergencia por
sequiacutea en el antildeo 2013 alcanzoacute los M$11864451 beneficiando a maacutes de 21 mil familias de las
Regiones de Coquimbo Valparaiacuteso OacuteHiggins y Metropolitana
Regioacuten Ndeg sistemas Ndeg beneficiarios MM$
Coquimbo 51 35898 4706
Valparaiacuteso 42 53993 6683
OacuteHiggins 5 4667 432
Metropolitana 1 476 44
Total 99 95034 11865
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
Las soluciones adoptadas para disminuir los efectos de la sequiacutea en los sistemas APR corresponden
a profundizacioacuten de fuentes de agua (pozos) construccioacuten de nuevas fuentes de agua (pozos)
conexiones a otros sistemas APR mediante impulsiones y aducciones y conexiones a matrices
urbanas de agua potable tambieacuten mediante impulsiones y aducciones En algunos casos se
suministra agua a la comunidad afectada por medio de camiones aljibes hasta que se terminan las
obras de emergencia
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
13
4 Desafiacuteos para el antildeo 2014
La Ley de Presupuestos para el antildeo 2014 otorgoacute a la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas en el Subtiacutetulo
31 un presupuesto de M$101236706 Durante 2014 se ha mantenido la emergencia de sequiacutea en
las Regiones de Coquimbo y Valparaiacuteso que deja nuevamente a la DOH en un escenario de deacuteficit
de recursos que se financiaraacuten mediante redistribucioacuten presupuestaria
En materia del uso eficiente del recurso hiacutedrico la DOH avanza en distintos proyectos asociados
aumentar la disponibilidad de aguas como i) El Plan Nacional de Embalses ii) Recargas Artificiales
a Acuiacuteferos iii) Anaacutelisis de desalacioacuten de agua de mar iv) Estudio de alternativas de conduccioacuten de
aguas desde el Sur al Norte del paiacutes Asimismo la DOH desarrolla un proyecto de proveer de
instrumentacioacuten y telemetriacutea a las principales obras hidraacuteulicas del paiacutes
41 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego
Para el antildeo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 59913 destacaacutendose la inversioacuten
relacionada con las siguientes obras
Aumentar la capacidad de almacenamiento del
paiacutes para mejorar la seguridad hiacutedrica de la
superficie actualmente regada e incrementar
nuevas hectaacutereas de regadiacuteo
Terminar las obras de la presa del embalse
Chacrillas regioacuten de Valparaiacuteso y las obras
complementarias del embalse Ancoa regioacuten del
Maule
Continuar con la licitacioacuten de las obras del entubamiento del canal Azapa en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Continuar con la ejecucioacuten de las entregas prediales del embalse El Bato en la regioacuten de Coquimbo
y de dos nuevos tramos de la red terciaria del canal Faja Maisan regioacuten de La Araucaniacutea
Continuar con los disentildeos de los embalses en Ligua y Petorca y con los estudios del sistema de
regadiacuteo del valle del Aconcagua considerando la ampliacioacuten del embalse Aromos obras de
infiltracioacuten y la definicioacuten del embalse en el riacuteo Aconcagua en la regioacuten de Valparaiacuteso
Continuar con el disentildeo de ingenieriacutea de las aacutereas de riego que complementaraacuten el proyecto canal
Laja Diguilliacuten en la regioacuten del Biobiacuteo
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
14
42 Sistemas de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Para el periacuteodo 2014 se espera invertir aproximadamente MM$ 32804 privilegiando la ejecucioacuten de
colectores de la red primaria en las principales ciudades destacaacutendose las siguientes obras
Inicio de un nuevo contrato del colector Cuellar de
Linares regioacuten del Maule
Inicio de un segundo tramo del colector de
Avenida Argentina en la regioacuten de Valparaiacuteso
Teacutermino del mejoramiento del canal prolongacioacuten
DrsquoAgostini y del colector LM-2 en la ciudad de
Punta Arenas
Continuacioacuten de las etapas tres y cuatro del
mejoramiento del estero Las Cruces y de un
nuevo tramo del parque inundable La Aguada en
la regioacuten Metropolitana
43 Obras de Manejo de Cauces y Control Aluvional
La inversioacuten para el periacuteodo 2014 corresponde a aproximadamente MM$ 8520 privilegiando la
ejecucioacuten de obras de proteccioacuten a la poblacioacuten en centros urbanos destacaacutendose las siguientes
Teacutermino del tercer contrato quebrada Las
Tipias de las obras de control aluvional de
Taltal regioacuten de Antofagasta
Avanzar las obras del segundo contrato de
defensas fluviales en el riacuteo Andalieacuten en la
ciudad de Concepcioacuten con financiamiento mixto
en conjunto con el Gobierno Regional
Teacutermino de los contratos de obras de trasvase y
reemplazo de alcantarillas de la quebrada
Mackay a Fresia del proyecto de control
Aluvional en Cerro Divisadero en la ciudad de
Coyhaique
Avanzar en el estudio control aluvional de crecidas de la quebrada de Ramoacuten en la regioacuten
Metropolitana
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
15
44 Programa de Agua Potable Rural
El presupuesto 2014 para el Programa de Agua Potable Rural alcanza a MM$49407 los que se
destinaraacuten en parte al desafiacuteo de incrementar la cobertura de agua potable de la poblacioacuten rural
abasteciendo a localidades definidas como semi-concentradas y continuar con el Programa de
Mejoramiento y Conservaciones para los sistemas existentes
Para el antildeo 2014 se tiene proyectado terminar 14 instalaciones de servicio (4 pertenecen al Plan
Chiloeacute) y 12 mejoramientos y ampliaciones de sistemas APR existentes obras que beneficiaraacuten a un
universo aproximado de 15000 habitantes
Adicionalmente se continuaraacute con la ejecucioacuten de la cartera de conservaciones de sistemas
existentes En efecto se realizaraacuten conservaciones a 225 sistemas APR a lo largo del paiacutes con una
poblacioacuten beneficiada de aproximadamente 235000 habitantes
Plan Chiloeacute
Durante 2014 se contempla terminar 4 nuevos sistemas de Agua Potable
Rural pertenecientes al Plan Chiloeacute por un monto de MM$687 y que
beneficiaraacute a 363 nuevas familias de las comunas de Queilen Quinchao
Ancud y Quelloacuten en la Regioacuten de Los Lagos
APR a nivel nacional
Para el antildeo 2014 el presupuesto del programa de Agua Potable Rural alcanza los MM$49407
distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro
Tipo Inversioacuten Monto MM$
Instalaciones 15964
Mejoramientos Ampliaciones 15975
Disentildeos 12
Emergencias 890
Estudios 63
Sequiacutea 2800
Pre-factibilidad 3767
Conservacioacuten 4920
Administracioacuten 5016
Total 49407
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
16
Durante el antildeo 2014 se ejecutaraacuten Estudios Disentildeos y Obras de acuerdo al
siguiente cuadro
Regioacuten
Ndeg
Inst
alac
ion
es
Ndeg
Mej
ora
mie
nto
s
Ndeg
Dis
entildeo
s
Ndeg
Em
erg
enci
as
Ndeg
Est
ud
ios
Ndeg
Seq
uiacutea
Ndeg
Co
nst
F
uen
te
Arica y Parinacota
Tarapacaacute 1
Antofagasta 1
Atacama 3
Coquimbo
3
20
Valparaiacuteso 2 2
1
30
OacuteHiggins 2 9
2
Maule 2 7
Biacuteo Biacuteo 4 1
Araucaniacutea 3 5 1
Los Riacuteos 8 6
Los Lagos 14 1
Ayseacuten 2 2
1
Magallanes
1
Metropolitana 2 5
1
Nivel Nacional
225 102
28
60
Total 44 267 103 5 28 50 60
Fuente Subdireccioacuten de Agua Potable Rural
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
17
5 Anexos
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
Anexo 2 Recursos Humanos
Anexo 3 Recursos Financieros
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Anexo 6 Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los ProgramasInstituciones Evaluadas
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
Anexo 9 Proyectos de Ley en Traacutemite en el Congreso Nacional
Anexo 10 Premios y Reconocimientos Institucionales
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
18
Anexo 1 Identificacioacuten de la Institucioacuten
a) Definiciones Estrateacutegicas
- Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institucioacuten
DFL MOP 8501997 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LEY 15840 y DFL
1123 establece normas de ejecucioacuten de obras de riego por el estado Agua Lluvia Ley Nordm19525
sobre regulacioacuten de los Sistemas de Evacuacioacuten y Drenajes de Aguas Lluvias 1997
- Misioacuten Institucional
Proveer de servicios de Infraestructura Hidraacuteulica que permitan el oacuteptimo aprovechamiento del agua
y la proteccioacuten del territorio y de las personas mediante un equipo de trabajo competente con
eficiencia en el uso de los recursos y la participacioacuten de la ciudadaniacutea en las distintas etapas de los
proyectos para contribuir al desarrollo sustentable del Paiacutes
- Aspectos Relevantes contenidos en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Objetivos Relevantes del Ministerio
Nuacutemero Descripcioacuten
1 Impulsar desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la infraestructura con visioacuten territorial integradora
2 Impulsar el desarrollo social y cultural a traveacutes de la infraestructura mejorando la calidad de vida de las personas
3 Contribuir a la gestioacuten sustentable del medioambiente del recurso hiacutedrico y de los ecosistemas
4 Alcanzar el nivel de eficiencia definido en el uso de los recursos
5 Desarrollar una gestioacuten ministerial eficiente eficaz con transparencia excelencia teacutecnica innovacioacuten y cercana a la ciudadaniacutea (Plan Estrateacutegico Ministerio)
6 Proveer y mantener obras y servicios de infraestructura y de regulacioacuten hiacutedrica de calidad con oportunidad y sustentabilidad (Plan Estrateacutegico Ministerio)
7 Aumentar las hectaacutereas con seguridad de riego e incorporar nuevas hectaacutereas de riego para la produccioacuten agropecuaria (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
8 Mejorar el uso y aprovechamiento sustentable del recurso hiacutedrico y la generacioacuten de nuevas fuentes de agua (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
9 Modernizar el MOP para mejorar su gestioacuten servicio y transparencia (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
10 Pasar de construir y mantener obras a proveer servicios de infraestructura con estaacutendares y niveles de servicios predeterminados de acuerdo a los requerimientos de los usuarios (Cuenta Puacuteblica Sectorial 2011)
11 Invertir durante el periacuteodo de gobierno maacutes de US$ 14000 MM en autopistas caminos puentes hospitales embalses obras de riego colectores de aguas lluvias en todo el territorio nacional (Discurso 21 de Mayo 2010)
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
19
- Objetivos Estrateacutegicos
- Productos Estrateacutegicos vinculados a Objetivos Estrateacutegicos
Productos Estrateacutegicos (Bienes yo Servicios)
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Descripcioacuten Clientes Aplica
Gestioacuten Territorial
Aplica Enfoque de
Geacutenero
1 Servicios de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego
Consisten en el estudio proyeccioacuten construccioacuten y rehabilitacioacuten de grandes y medianas obras de riego Estas obras de riego deben tener la capacidad de almacenar yo distribuir oportunamente el recurso hiacutedrico a los usuarios acorde con las exigencias del rubro agropecuario en un territorio determinado que se desarrollan en una perspectiva de mediano a largo plazo Las grandes obras de riego que se plantean son aquellas cuyo monto supera los 800 mil UF y las obras medianas son las que cuestan menos de 800 mil UF y maacutes de 24 mil UF Se incluye tambieacuten la Asesoriacutea teacutecnica que se realiza a la construccioacuten de obras al amparo de la ley 18450
1 Si Si
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas Lluvias
Desarrollo planes maestros de aguas lluvias en centros poblados Este producto permite tener una planificacioacuten de los sistemas primarios de evacuacioacuten y drenaje de aguas lluvias en sectores urbanos Disentildeo y construccioacuten de los sistemas primarios de aguas lluvias identificados en los planes maestros y otros estudios y con ello proteger la poblacioacuten y la infraestructura
2 Si No
3
Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control
Aluvional y de Manejo de Cauces
Contempla la ejecucioacuten de estudios y obras relacionados con el manejo de cauces naturales defensas fluviales control aluvional y conservacioacuten de las riberas que se encuentran vulnerables producto de crecidas o desviacuteos propios del comportamiento dinaacutemico de los cauces Ademaacutes se asesora a otros servicios puacuteblicos en materias fluviales proponiendo la fijacioacuten de deslindes identificando zonas aptas y no aptas para extraccioacuten de aacuteridos realizando anaacutelisis hidraacuteulico-fluvial en la construccioacuten de puentes y proponiendo un manejo adecuado del territorio en torno a los cauces
3 Si No
4
Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable
Rural en localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Son obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable a las localidades rurales concentradas y semiconcentradas con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias de este sector Ademaacutes se realizan Asesoriacuteas en materias Comunitaria Teacutecnica Administrativa y Contable a los Servicios de APR existentes
4 Si Si
Objetivos Estrateacutegicos Institucionales
Nuacutemero Descripcioacuten Objetivos Relevantes del
Ministerio vinculados
Productos Estrateacutegicos vinculados
1
Contribuir al desarrollo econoacutemico del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que considerando los efectos del cambio climaacutetico respondan a las necesidades de manera oportuna confiable y con costos competitivos
1 6 7 8 11 1 4
2
Contribuir al desarrollo social mejorando el bienestar de la poblacioacuten a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias beneficiadas
2 6 234
3
Propiciar el desarrollo ambiental sustentable del paiacutes a traveacutes de la provisioacuten de servicios de infraestructura hidraacuteulica que cumplan con las poliacuteticas y normativas medioambientales
3 6 1234
4
Lograr estaacutendares de eficiencia en el uso de los recursos de inversioacuten y operacioacuten de los servicios de infraestructura hidraacuteulica a traveacutes del desarrollo y mejoramiento continuo de los procesos claves de la Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
4 5 9 10 1234
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
20
Nuacutemero Producto Estrateacutegico Presupuesto 2013
(Miles de $)
1 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Riego 38825063 2117
2 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Evacuacioacuten y Drenaje de Aguas
Lluvias 34314776 1871
3 Servicios de Infraestructura Hidraacuteulica de Control Aluvional y de Manejo de
Cauces 24630031 1343
4 Servicio de Infraestructura Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en localidades
Concentradas y Semiconcentradas 70695325 3855
- Clientes Beneficiarios Usuarios
Nuacutemero Clientes Cuantificacioacuten
1 Regantes
793457
2 Habitantes Zonas Urbanas Municipalidades SERVIU
5789373
3 Ciudadanos Riberentildeos Municipalidades Direccioacuten de Vialidad
6682611
4 Poblacioacuten Rural Concentrada y Semiconcentradas y Comiteacutes y cooperativas de APR
40000
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
21
b) Organigrama y ubicacioacuten en la Estructura del Ministerio
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
22
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
23
c) Principales Autoridades
Cargo Nombre
Director de Obras Hidraacuteulicas Arnaldo Recabarren Pau
Subdirector de Gestioacuten y Desarrollo Rodrigo Saavedra Palacios
Jefe Divisioacuten de Riego Gerardo Walker Gana
Jefe Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano Milo Millaacuten Romero
Subdirector de Agua Potable Rural Alvaro Sola Alcaacutezar
Jefa Departamento de Planificacioacuten Margarita Diacuteaz Bettancourt
Jefe Departamento de Presupuesto Gustavo Figueroa Garrido
Jefe Departamento de Contratos Mauricio Colignon Kompen
Jefa Departamento Administracioacuten y Recursos Humanos Claudio Romero Maturana
Jefa Departamento de Medioambiente y Territorio Boris Mihovilovic Moretti
Jefa Departamento de Proyectos de Riego Maxs Ardiles Meleacutendez
Jefe Departamento de Construccioacuten de Obras de Riego Ronald Sauterel Augsburger
Jefe Departamento de Proyectos de Drenaje y Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Rodrigo Mansilla Vicencio
Jefa Departamento de Obras Fluviales Marcia Agurto Cabona
Jefa Departamento de Construccioacuten de Obras de Aguas Lluvias Gonzalo Espinoza Guzmaacuten
Director XV Regioacuten Arica y Parinacota Rooney Foccaci Yugo
Director I Regioacuten Tarapacaacute Roberto Flores Feliu
Director II Regioacuten Antofagasta Gabriel Valdivia Gonzaacutelez
Director III Regioacuten Atacama Ignacio Urculluacute Clement-Lund
Director IV Regioacuten Coquimbo Ulises Vergara Reyes
Directora V Regioacuten Valparaiacuteso (S) Haydee Torrijo Brante
Director VI Regioacuten Libertador Bernardo OacuteHiggins Luis Muntildeoz Arevalo
Director VII Regioacuten del Maule (S) Gonzalo Sepuacutelveda Gajardo
Directora VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo Guillermo Caacuteceres Collao
Director IX Regioacuten de la Araucaniacutea Marcos Diacuteaz Hernaacutendez
Director XIV Regioacuten de Los Riacuteos Carlos Saacuteez Navarro
Director X Regioacuten de Los Lagos Hernaacuten Alarcoacuten Soto
Director XI Regioacuten de Ayseacuten Felipe Vega Otaacuterola
Directora XII Regioacuten de Magallanes Gloria Yantildeez Rodriacuteguez
Directora Regioacuten Metropolitana Claudio Darrigrandi Navarro
Jefa Asesoriacutea Juriacutedica Claudia Hernaacutendez Andrades
Jefe Unidad de Auditoriacutea Interna Christian Barrera Riquelme
Jefe Unidad de Control de Gestioacuten Igor Pino Delgado
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
24
Anexo 2 Recursos Humanos DOH
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 68 12 80
Contrata 223 173 396
Coacutedigo del Trabajo 69 11 80
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 73 15 88
Contrata 212 161 373
Coacutedigo del Trabajo 73 11 84
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tipo de Contrato
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institucioacuten es decir personal de planta contrata honorarios asimilado a grado profesionales de las leyes Nos 15076 y 19664 jornales permanentes y otro personal permanente afecto al coacutedigo del trabajo que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucioacuten al 31 de diciembre de 2012 Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la Institucioacuten
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
25
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20131 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 1 5
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 177 90 267
Teacutecnicos 29 49 78
Administrativos 38 43 81
Auxiliares 107 13 120
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 4 3 7
Directivos no profesionales 5 0 5
Profesionales 166 84 250
Teacutecnicos 28 48 76
Administrativos 39 40 79
Auxiliares 116 12 128
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
250
300
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
26
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 0 4 4
25 - 34 antildeos 38 41 79
35 - 44 antildeos 104 77 181
45 - 54 antildeos 86 42 128
55 - 59 antildeos 36 20 56
60 - 64 antildeos 52 9 61
65 y maacutes antildeos 44 3 47
Total 360 196 556
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
24 antildeos oacute menos 1 2 3
25 - 34 antildeos 33 37 70
35 - 44 antildeos 102 70 172
45 - 54 antildeos 84 48 132
55 - 59 antildeos 33 18 51
60 - 64 antildeos 56 9 65
65 y maacutes antildeos 49 3 52
Total 358 187 545
0
50
100
150
200
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
27
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 87
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 93
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
28
Anexo 2 Recursos Humanos Programa de Agua Potable Rural (APR)
a) Dotacioacuten de Personal
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 36 15 51
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 36 15 51
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Planta 0 0 0
Contrata 38 18 56
Coacutedigo del Trabajo 0 0 0
Honorarios asimilados a grado 0 0 0
Jornales Permanentes 0 0 0
Total Dotacioacuten Efectiva 38 18 56
0
10
20
30
40
50
60
Agua Potable Rural
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
29
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 35 14 49
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 1 0 1
Auxiliares 0 1 1
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Estamento (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
Directivos profesionales 0 0 0
Directivos no profesionales 0 0 0
Profesionales 34 16 50
Teacutecnicos 2 0 2
Administrativos 2 1 3
Auxiliares 0 1 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Estamentos
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
30
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 20132 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 9 4 13
35 - 44 antildeos 13 7 20
45 - 54 antildeos 6 2 8
55 - 59 antildeos 5 1 6
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 0 0 0
Total 38 15 53
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
- Dotacioacuten Efectiva antildeo 2012 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
Hombres Mujeres Total
25 - 34 antildeos 8 4 12
23 - 44 antildeos 15 10 25
45 - 54 antildeos 5 2 7
55 - 59 antildeos 4 1 5
60 - 64 antildeos 5 1 6
65 y maacutes antildeos 1 0 1
Total 38 18 56
0
5
10
15
20
Rangos de edad
Nordm de funcionarios por sexo
Agua Potable Rural
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
31
a) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 20132 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
b) Personal fuera de dotacioacuten antildeo 2012 por tipo de contrato
Personal fuera de Dotacioacuten
Honorario 2
Jornal Transitorio 0
Reemplazo 0
Suplente 0
Coacutedigo del trabajo 0
Adscrito 0
Vigilante 0
Becario 0
Contrata 0
0
05
1
15
2
25
Agua Potable Rural
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
32
Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
1 Reclutamiento y Seleccioacuten
11 Porcentaje de ingresos a la contrata4
cubiertos por procesos de reclutamiento y
seleccioacuten5
(Ndeg de ingresos a la contrata antildeo t viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten Total de ingresos a la
contrata antildeo t)100 315 328 -896
12 Efectividad de la seleccioacuten
(Ndeg ingresos a la contrata viacutea proceso de
reclutamiento y seleccioacuten en antildeo t con renovacioacuten de
contrato para antildeo t+1Ndeg de ingresos a la contrata
antildeo t viacutea proceso de reclutamiento y seleccioacuten)100
941 100 63
2 Rotacioacuten de Personal
21 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacioacuten efectiva (Ndeg de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal antildeo
t Dotacioacuten Efectiva antildeo t ) 100 582 807 387
22 Porcentaje de egresos de la dotacioacuten efectiva por causal de cesacioacuten
Funcionarios jubilados (Ndeg de funcionarios Jubilados antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 000 033 -
Funcionarios fallecidos (Ndeg de funcionarios fallecidos antildeo t Dotacioacuten Efectiva
antildeo t)100 033 016 -515
Retiros voluntarios
o con incentivo al retiro (Ndeg de retiros voluntarios que acceden a incentivos al
retiro antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 050 066 320
o otros retiros voluntarios (Ndeg de retiros otros retiros voluntarios antildeo t Dotacioacuten
efectiva antildeo t)100 316 461 459
Otros (Ndeg de funcionarios retirados por otras causales antildeo t
Dotacioacuten efectiva antildeo t)100 183 231 262
23 Iacutendice de recuperacioacuten de funcionarios
Ndeg de funcionarios ingresados antildeo t Ndeg de funcionarios en egreso antildeo t)
154 127 -175
2 La informacioacuten corresponde al periacuteodo Enero 2012 - Diciembre 2012 y Enero 2013 - Diciembre 2013 seguacuten corresponda 3 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 4 Ingreso a la contrata No considera el personal a contrata por reemplazo contratado conforme al artiacuteculo 11 de la ley de presupuestos 2012 5 Proceso de reclutamiento y seleccioacuten Conjunto de procedimientos establecidos tanto para atraer candidatosas potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacioacuten como tambieacuten para escoger al candidato maacutes cercano al perfil del cargo que se quiere proveer
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
33
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
3 Grado de Movilidad en el servicio
31 Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal
(Ndeg de Funcionarios Ascendidos o Promovidos) (Ndeg de funcionarios de la Planta Efectiva)100
000 750 -
32 Porcentaje de funcionarios recontratados en grado superior respecto del Ndeg efectivo de funcionarios contratados
(Ndeg de funcionarios recontratados en grado superior antildeo t)( Total contratos efectivos antildeo t)100
448 2068 3616
4 Capacitacioacuten y Perfeccionamiento del Personal
41 Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el antildeo respecto de la Dotacioacuten efectiva
(Ndeg funcionarios Capacitados antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t)100
637 4283 -328
42 Promedio anual de horas contratadas para capacitacioacuten por funcionario
(Ndeg de horas contratadas para Capacitacioacuten antildeo t Ndeg de participantes capacitados antildeo t)
151 411 1722
43 Porcentaje de actividades de
capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia6
(Nordm de actividades de capacitacioacuten con evaluacioacuten de
transferencia en el puesto de trabajo antildeo tNordm de
actividades de capacitacioacuten en antildeo t)100 000 182 -
44 Porcentaje de becas7 otorgadas respecto a la Dotacioacuten Efectiva
Ndeg de becas otorgadas antildeo t Dotacioacuten efectiva antildeo t) 100
000 000 000
5 Diacuteas No Trabajados
51 Promedio mensual de diacuteas no trabajados por funcionario por concepto de licencias meacutedicas
seguacuten tipo
Licencias meacutedicas por enfermedad o accidente comuacuten (tipo 1)
(Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas tipo 1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
084 084 000
Licencias meacutedicas de otro tipo8 (Ndeg de diacuteas de licencias meacutedicas de tipo diferente al
1 antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t 024 022 -83
6 Evaluacioacuten de transferencia Procedimiento teacutecnico que mide el grado en que los conocimientos las habilidades y actitudes aprendidos en la capacitacioacuten han sido transferidos a un mejor desempentildeo en el trabajo Esta metodologiacutea puede incluir evidencia conductual en el puesto de trabajo evaluacioacuten de clientes internos o externos evaluacioacuten de expertos entre otras No se considera evaluacioacuten de transferencia a la mera aplicacioacuten de una encuesta a la jefatura del capacitado o al mismo capacitado sobre su percepcioacuten de la medida en que un contenido ha sido aplicado al puesto de trabajo 7 Considera las becas para estudios de pregrado postgrado yu otras especialidades 8 No considerar como licencia meacutedica el permiso postnatal parental
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
34
Cuadro 1 Avance Indicadores de Gestioacuten de Recursos Humanos
Indicadores Foacutermula de Caacutelculo Resultados2
Avance3 Notas 2012 2013
52 Promedio Mensual de diacuteas no
trabajados por funcionario por concepto
de permisos sin goce de remuneraciones
(Ndeg de diacuteas de permisos sin sueldo antildeo t12)Dotacioacuten Efectiva antildeo t
300 406 353
6 Grado de Extensioacuten de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario
(Ndeg de horas extraordinarias diurnas y nocturnas antildeo t12) Dotacioacuten efectiva antildeo t
416 300 -279
a 7Evaluacioacuten del Desempentildeo9
71 Distribucioacuten del personal de acuerdo a los resultados de sus calificaciones
Porcentaje de funcionarios en Lista 1 84 98 167
Porcentaje de funcionarios en Lista 2 16 2 -875
Porcentaje de funcionarios en Lista 3 0 0 000
Porcentaje de funcionarios en Lista 4 0 0 000
72 Sistema formal de retroalimentacioacuten
del desempentildeo10 implementado
SI Se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
NO Auacuten no se ha implementado un sistema formal de retroalimentacioacuten del desempentildeo
SI SI
b 8 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas
Poliacutetica de Gestioacuten de Personas11 formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
SI Existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO Auacuten no existe una Poliacutetica de Gestioacuten de Personas formalizada viacutea Resolucioacuten Exenta
NO NO
9 Esta informacioacuten se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacioacuten de los antildeos correspondientes 10 Sistema de Retroalimentacioacuten Se considera como un espacio permanente de diaacutelogo entre jefatura y colaboradora para definir metas monitorear el proceso y revisar los resultados obtenidos en un periacuteodo especiacutefico Su propoacutesito es generar aprendizajes que permitan la mejora del rendimiento individual y entreguen elementos relevantes para el rendimiento colectivo 11 Poliacutetica de Gestioacuten de Personas Consiste en la declaracioacuten formal documentada y difundida al interior de la organizacioacuten de los principios criterios y principales herramientas y procedimientos que orientan y guiacutean la gestioacuten de personas en la institucioacuten
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
35
Anexo 3 Recursos Financieros
Los Cuadros a) b) y d) se obtienen directamente de la aplicacioacuten Web del BGI
a) Resultados de la Gestioacuten Financiera DOH
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas M$[13] M$
INGRESOS 109326766 114177143
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 11923 13491
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 13751 13412
OTROS INGRESOS CORRIENTES 978281 487856
APORTE FISCAL 108169344 113519910
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19588 12390
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 133880 130084
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 123862121 137876314
GASTOS EN PERSONAL 11255421 11683531
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1131417 1168927
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 110697 142916
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 197024 612503
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 95691519 99007380
PRESTAMOS 0
SERVICIO DE LA DEUDA 15476041 25261057
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -14535354 -23699171
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
36
b) Resultados de la Gestioacuten Financiera APR
Cuadro 2
Ingresos y Gastos devengados antildeo 2012 ndash 2013
Denominacioacuten Monto Antildeo 2012 Monto Antildeo 2013
Notas
M$[13] M$
INGRESOS 68712004 64333834
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD 432 86
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 179 214
OTROS INGRESOS CORRIENTES 568775 648273
APORTE FISCAL 68111355 63648394
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACIOacuteN DE ANTICIPOS 31263 36867
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 72354887 72101381
GASTOS EN PERSONAL 1514316 1475691
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225678 202667
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ADQUISICIOacuteN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35565 9656
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 65982755 61969159
PRESTAMOS
SERVICIO DE LA DEUDA 4596574 8444208
SALDO FINAL DE CAJA
RESULTADO -3642884 -7767547
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
37
c) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 DOH
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16]
Notas[17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 107531166 113782419 114177143 -394724
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28307 28307
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 10496 10496 13491 -2995
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 7203 7203 13412 -6209
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 215679 215679 487856 -272177
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
18008 18008 234168 -216160
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 195510 195510 211377 -15867
99 Ottros 2161 2161 42311 -40150
09
APORTE FISCAL 107296964 113519910 113519910 0
01 Libre 107296964 113519910 113519910 0
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
824 824 12390 -11566
03 Vehiacuteculos 0 0 5400 -5400
04 Mobiliario y Otros 515 515 360 155
05 Maquinarias y Equipos 4708 -4708
06 Equipos Informaacuteticos 309 309 163 146
99 Otros Activos No Financieros 1759 -1759
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 130084 -130084
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 107531166 139127380 137876314 1251066
21
GASTOS EN PERSONAL 11227185 11891662 11683531 208131
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1070063 1170063 1168927 1136
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
160561 144061 142916 1145
01 Prestaciones Previsionales 160561 144061 142916 1145
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
234464 676345 612503 63842
03 Vehiacuteculos 41675 41675 41555 120
04 Mobiliario y Otros 24902 24902 24788 114
05 Maquinaria y Equipos 111333 584842 521313 63529
06 Equipos Informaacuteticos 49826 23291 23254 37
07 Programas Informaacuteticos 6728 1635 1593 42
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 94837893 99984192 99007380 976812
01 Estudios Baacutesicos 1673644 1618968 1576335 42633
02 Proyectos 93164249 98365224 97431045 934179
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 25261057 25261057 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -25344961 -23699171 -1645790
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
38
d) Comportamiento Presupuestario antildeo 2013 APR
Cuadro 3
Anaacutelisis de Comportamiento Presupuestario antildeo 2013
Subt Item Asig Denominacioacuten
Presupuesto Inicial[14]
Presupuesto Final[15]
Ingresos y Gastos
Devengados Diferencia[16] Notas[
17]
(M$) (M$) (M$) (M$)
INGRESOS 48735431 64755914 64333834 422080
05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0
06
RENTAS DE LA PROPIEDAD 86 -86
07
INGRESOS DE OPERACIOacuteN 214 -214
08
OTROS INGRESOS CORRIENTES 107314 107314 648273 -540959
01 Recuperacioacuten y Reembolsos por Licencias Meacutedicas
3704 3704 46767 -43063
02 Multas y Sanciones Pecuniarias 103610 103610 557853 -454243
99 Ottros 43653 -43653
09
APORTE FISCAL 48627911 64648394 63648394 1000000
01 Libre 48627911 64648394 63648394 1000000
10
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
206 206 0 206
04 Mobiliario y Otros 103 103 103
06 Equipos Informaacuteticos 103 103 0 103
12
RECUPERACIOacuteN DE PREacuteSTAMOS 36867 -36867
13
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
0
15
SALDO INICIAL DE CAJA 0
GASTOS 48735431 73206123 72101381 1104742
21
GASTOS EN PERSONAL 1430568 1528395 1475691 52704
22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 203089 203089 202667 422
23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0
29
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
33910 9762 9656 106
03 Vehiacuteculos 0
04 Mobiliario y Otros 4528 4528 4506 22
06 Equipos Informaacuteticos 6174 4984 4984 0
07 Programas Informaacuteticos 23208 250 166 84
31
INICIATIVAS DE INVERSIOacuteN 47066864 63020669 61969159 1051510
01 Estudios Baacutesicos 6899 6899
02 Proyectos 47066864 63013770 61969159 1044611
32
PREacuteSTAMOS 0
34
SERVICIO DE LA DEUDA 1000 8444208 8444208 0
35
SALDO FINAL DE CAJA 0
RESULTADO -8450209 -7767547 -682662
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
39
e) Indicadores Financieros DOH
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance12 2013 2012
Notas Indicador 201113 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales14)
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
f) Indicadores Financieros APR
Cuadro 4
Indicadores de Gestioacuten Financiera
Nombre Indicador
Foacutermula Unidad de medida
Efectivo Avance15 2013 2012
Notas Indicador 201116 2012 2013
Comportamiento del Aporte Fiscal (AF)
AF Ley inicial (AF Ley vigente 087 099 095 9545
ndash Poliacuteticas Presidenciales[20])
Comportamiento de los Ingresos Propios (IP)
[IP Ley inicial IP devengados] 201 255 126 4925
[IP percibidos IP devengados] 358 807 253 3130
[IP percibidos Ley inicial] 178 316 201 6355
Comportamiento de la Deuda Flotante (DF)
[DF Saldo final de caja] 552 711 538 7578
(DF + compromisos cierto no devengados) (Saldo final de caja
+ ingresos devengados no percibidos)
523 686 519 7562
12 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 13 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012 14 Corresponde a Plan Fiscal leyes especiales y otras acciones instruidas por decisioacuten presidencial 15 El avance corresponde a un iacutendice con una base 100 de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestioacuten y un valor igual a 100 muestra que la situacioacuten se mantiene 16 De acuerdo a lineamientos ministeriales orientados a homologar criterios en la elaboracioacuten de este cuadro se recalcularon los datos de los antildeos 2011 y 2012
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
40
g) Fuente y Uso de Fondos DOH
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201317
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
h) Fuente y Uso de Fondos APR
Cuadro 5 Anaacutelisis del Resultado Presupuestario 201318
Coacutedigo Descripcioacuten Saldo Inicial Flujo Neto Saldo Final
FUENTES Y USOS 28690850 -23699171 4991679
Carteras Netas 0 -26687124 -26687124
115 Deudores Presupuestarios 0 186440 186440
215 Acreedores Presupuestarios 0 -26873564 -26873564
Disponibilidad Neta 35007523 3867512 38875035
111 Disponibilidades en Moneda Nacional 35007523 3867512 38875035
Extrapresupuestario neto -6316673 -879559 -7196232
114 Anticipo y Aplicacioacuten de Fondos 524099 -493763 30336
116 Ajustes a Disponibilidades 0 0 0
119 Traspasos Interdependencias 0 51402335 51402335
214 Depoacutesitos a Terceros -6796505 -289238 -7085743
216 Ajustes a Disponibilidades -44267 -96558 -140825
219 Traspasos Interdependencias 0 -51402335 -51402335
17 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados 18 Corresponde a ingresos devengados ndash gastos devengados
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
41
i) Cumplimiento Compromisos Programaacuteticos
Cuadro 6
Ejecucioacuten de Aspectos Relevantes Contenidos en el Presupuesto 2013
Denominacioacuten Ley Inicial Presupuesto Final Devengado Observaciones
Grandes y Medianas Obras de Riego 37515257 50175362 49804563
Planes Maestros de Aguas Lluvias y Obras de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias y Obras de Drenaje de Aguas Lluvias
35309903 21537379 21258083
Planes Maestros de Obras Fluviales y Obras de Manejo de Cauces
22012733 28271451 27944734
Obras de Agua potable Rural en localidades concentradas y semiconcentradas
47066864 63020669 61969159
j) Transferencias19
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcioacuten
Presupuesto Inicial
201320
(M$)
Presupuesto
Final201321
(M$)
Gasto
Devengado
(M$)
Diferencia22 Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES
PUacuteBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Inversioacuten Real
Otros23
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas y el Programa de Agua Potable Rural no tienen
transferencias corrientes
19 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artiacuteculo 7deg de la Ley de Presupuestos 20 Corresponde al aprobado en el Congreso 21 Corresponde al vigente al 31122012 22 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado 23 Corresponde a Aplicacioacuten de la Transferencia
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
42
k) Inversiones24 DOH
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Construccioacuten Embalse Chacrillas de Putaendo
55323441 29957477 541 18751755 18747564 4191
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea V Regioacuten
23223783 18243186 786 10676868 10529453 147415
Construccioacuten Obras de Retencioacuten en Hondonada Quebrada de Macul
6500500 5288199 814 3881997 3873478 8519
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo Ancoa Provincia de Linares
137019771 62779557 458 3634896 3628152 6744
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 3 y 4
20478201 5179878 253 3508269 3476588 31681
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Andalieacuten y Otros Concepcioacuten
27472461 15195871 553 3244616 3226815 17801
Construccioacuten Obras de Control y Viacutea Aluvional en Tal Tal y Tocopilla
35932589 8280045 230 3142525 3131846 10679
Construccioacuten Embalse Punilla Regioacuten del BiacuteoBio
1567500105 2998446595 191 3000000 2998446595 1553
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Baroacuten de Juras Conchaliacute
42943439 4347720405 1012 2957263 2948722475 8541
Construccioacuten Hidroparque La Aguada Etapa II Regioacuten Metropolitana
42955930 6693994 156 2688170 2672758 15412
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sequiacutea IV Regioacuten
3548418 3449420379 972 2039000 2031757704 7242
Normalizacioacuten en Riacuteo La Mano Punta Arenas
2725165 2138613 785 1751021 1751018 3
24 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
43
Construccioacuten Canales Secundarios y Terciarios Sistema Regadiacuteo Comuy
7263881 1616720 223 1542697 1501461 41236
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo San Pedro Antilhue Los Lagos
3780456 2871172 759 1506015 1502122 3893
Conservacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten del BioBio 2013
1776316 1478476 832 1480352 1478476 1876
Reposicioacuten Sistema Evacuacioacuten Aguas Lluvias de Valparaiso Colector Argentina
19048901 1469664 77 1470022 1469459 563
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Metropolitana
6438038 5625718 874 1425284 1356361 68923
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2013 VI Regioacuten
1952788 1366081279 700 1366092 1366081279 11
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Antofagasta
172773403 1480794259 857 1250126 1250090654 35
Conservacioacuten Obras de Regadiacuteo Sector Pencahue
2059403 1123354 545 1123355 1123354 1
Construccioacuten Embalse Camintildea Regioacuten de Tarapacaacute
2132505 1811967 850 1002735 1002627 108
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales
3673206 2259736 615 994608 994498 110
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XI Regioacuten
4191009 3496332 834 966669 918979 47690
Conservacioacuten de Riberas Cauces Naturales Regioacuten del Bio Bio 2008
3811672 3681598 966 944930 940006136 4924
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
1302018 909253 698 937603 909253 28350
Conservacioacuten de Riberas en Varios Cauces 2010-2012 Regioacuten Araucaniacutea
4566769 3287624 720 786269 77103992 15229
Mejoramiento Canal El Romeral Comuna de Ovalle
4797575145 4546667228 948 740500 733444463 7056
Conservacioacuten y Operacioacuten Sistemas de Aguas Lluvias Regioacuten Metropolitana
2998584 2579267 860 721704 721704 0
Construccioacuten Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares
6644937 1830265 275 720908 712025 8883
Conservacioacuten de Obras Fiscales Regioacuten de Coquimbo 2013-2015
1185520 716765 605 718850 716765 2085
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
44
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten de Tarapacaacute
996313 919542 923 688047 642238 45809
Conservacioacuten de Riberas IV Regioacuten (2013-2015)
1551806 670709 432 670750 670709 41
Construccioacuten Control Aluvional Cerro Divisadero Coyhaique
10401495 8683725 835 618967 558891 60076
Construccioacuten Embalse Valle Hermoso en Riacuteo Pama Comuna de Combarbalaacute
38388415 1007417 26 613268 612415 853
Conservacioacuten y Mantencioacuten Obras de Riego Fiscales VII Regioacuten 2013-2015
1119718 573635207 512 573866 573635207 231
Construccioacuten Obras de Control de Crecidas en el Riacuteo Salado
947331 570187 602 570187 570187 1
Conservacioacuten Riberas de Cauces Naturales 2013-2015 XII Regioacuten
1209170 569507 471 569592 569507 85
Conservacioacuten y Reparacioacuten Estero Dichato VIII Regioacuten 2010-2011
2787766 867325 311 543184 543094 90
Construccioacuten Entubamiento Canal Azapa en Arica
23041249 53842656 23 542836 501723025 41113
Construccioacuten HidroParque La Aguada Regioacuten Metropolitana
14334547 14280594 996 519553 515042 4511
Construccioacuten Sistema de Regulacioacuten Valle del Aconcagua V Regioacuten
9898127 8660794 875 508301 507761 540
Conservacioacuten Infraestructura Aguas Lluvias de Temuco 2008 - 2010
2078055 2053273 988 453260 448875 4385
Construccioacuten Embalse Livilcar Valle de Azapa Comuna de Arica
2619357 2087464 797 447534 447532 2
Conservacioacuten Riberas Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos 2013-2015
941023 426023678 453 426075 426023678 51
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Valparaiacuteso
4449182 3370085 757 420106 419806 300
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Los Lagos
2455175 1139652 464 408294 365972 42322
Conservacioacuten Colectores de Aguas Lluvias Punta Arenas
1278198 879973 688 363855 363654 201
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
45
Construccioacuten Disentildeos Complementarios Embalse Punilla
227347065 1636522683 720 358680 341208608 17471
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Ayseacuten (2012-2014)
537112 455861 849 351717 351361 356
Conservacioacuten Obras Fluviales Regioacuten de Tarapacaacute Antildeo 2013
386964 348153 900 348154 348153 1
Conservacioacuten de Obras Fiscal de Riego Pretiles - Riacuteo Azufre XV
797496 694515 871 347325 347112 213
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
4913298 3350793 682 339383 339343 40
Construccioacuten Sistema de Regadiacuteo El Meloacuten Hijuelas La Calera
349130 334095 957 334096 334095 1
Conservacioacuten y Mantencioacuten Sistema de Regadiacuteo Laja Diguilliacuten
3385015 528732 156 319502 319491 11
Conservacioacuten Mantencioacuten y Explotacioacuten Sistema de Regadiacuteo Comuy
1437243 1741515 1212 304772 304272 500
Conservacioacuten Manejo y Control Embalse El Bato Riacuteo Illapel
3107105 298487 96 298657 298487 170
Conservacioacuten y Reparacioacuten Colectores Aguas Lluvias V Regioacuten
2472333 1258573 509 284350 284122 228
Conservacioacuten Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias
639465 283775 444 283779 283775 4
Diagnoacutestico Obras Hidraacuteulicas y Fluviales Quebrada de Camarones
311698 299139 960 279076 279075 1
Conservacioacuten Obras Fiscales de Riego Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
930809 259656 279 260261 259656 605
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL XIV Regioacuten (2013 - 2015)
784273 255246 325 257750 255246 2504
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales XIV Regioacuten (2013-2015)
941023 255368 271 257750 255368 2382
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Arica y Parinacota
3982395 611323 154 256275 255601 674
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
46
Construccioacuten Colectores Red Primaria de Aguas Lluvias Coyhaique
3286813 2310779 703 232622 232385 237
Construccioacuten Colector LM-2 Circunvalacioacuten-J Von Loppen Punta Arenas
658681265 230084634 349 230124 230084634 39
Construccioacuten Embalse Chironta Valle del Lluta
2011044 1571405 781 229874 201374 28500
Conservacioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias Antildeo 2013 VI Regioacuten
409208 226586 554 226587 226586 1
Conservacioacuten Primaria Colectores de Aguas Lluvias Construiacutedos por Concesionarias
1618616 831815 514 219682 219055 627
Construccioacuten Embalse El Bato - Riacuteo Illapel
71670891 67028082 935 217150 206270 10880
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
979287 67434974 689 211862 211862 0
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales III Regioacuten (2013-2015)
591125 209418 354 209557 209418 139
Anaacutelisis y Diagnoacutestico Hiacutedrico Cuencas Piloto La Ligua y Petorca
245568 207732 846 207732 207732 0
Mejoramiento Canal Prolongacioacuten DAgostini Punta Arenas
1550605 189998 123 190001 189998 3
Construccioacuten Colector de Aguas Lluvias La Pampa La Serena
5366081 1745244 325 185506 185505 1
Conservacioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Llollelhue y Radimadi La Unioacuten
1363347755 466763633 342 170618 170608543 9
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura Obras Fiscales de Riego II Regioacuten
609887 547654 898 168077 166376 1701
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten Tarapacaacute
1413357 1374556 973 163387 163288 99
Conservacioacuten Riberas del Riacuteo Loa II Regioacuten (2013 - 2015)
690459 159100 230 159726 159100 626
Diagnoacutestico Datos Hidroloacutegicos y Deformaciones Sistema de Regadiacuteo
220199 155946 708 155980 155728 252
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
47
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas lluvias Regioacuten de Coquimbo (2011-2013)
472714 359589 761 154650 154615 35
Diagnoacutestico Plan Maestro Riacuteo Cautiacuten IX Regioacuten
323668 152756 472 152956 152596 360
Conservacioacuten Obras en Cauces Regioacuten XV Antildeo 2012
9643966 8460665 877 143323 143322 1
Conservacioacuten Infraestructura Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaj
149117 142120 953 142694 142120 574
Conservacioacuten Red Primaria de Aguas Lluvias Regioacuten de Ayseacuten
546811 139991 256 140000 139991 9
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Sistema Fluvial Andalieacuten
2214296 533841 241 139692 87074 52618
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Regioacuten del Biacuteo - Biacuteo (2011-2013)
849116 720266 848 132404 132401 3
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de Riego Fiscales Canal Lauca XV Regioacuten
727309 247616 340 129312 129173 139
Conservacioacuten Obras de Manejo de Cauces II Regioacuten - 2013
136164 128615 945 128616 128615 1
Actualizacioacuten y Ampliacioacuten Cobertura Plan Maestro Aguas Lluvias Valdivia
240266 209693 873 127300 127300 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias Alerce
290164 271738 936 126074 126071 3
Diagnoacutestico Plan Maestro Manejo de Cauces Cuenca Rahue Provincia de Osorno
254490 120223 472 119910 119909 1
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martiacuten Temuco
251150 97718 389 117341 75774 41567
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales del Valle de Camintildea
804590 520892 647 115598 115548 50
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Blanco Chaiten Sur
144317635 106142283 735 106893 106142283 751
Conservacioacuten Regadiacuteo en el Valle de Azapa Putre
910079 800457 880 106300 105962 338
Construccioacuten Obras Fluviales Riacuteos Cruces y Estero Loncoche Urbano
188597 175302 930 105593 105593 0
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
48
Conservacioacuten Obras de Encauzamiento Riacuteo Grande Limariacute e Illapel 2013
104814 99992 954 100000 99992 8
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle de Petorca V Regioacuten
3800061 1253577 330 94758 93314 1444
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscal XI Regioacuten
723033 402549 557 92910 92823 87
Anaacutelisis Hidraacuteulico y Mecaacutenico Fluvial Riacuteo Las Minas Punta Arenas
361251 83801 232 83801 83801 0
Diagnoacutestico Situacioacuten Riesgo Quebradas Laterales Cauces Camintildea - Tarapacaacute
567529 527582 930 83016 83016 0
Construccioacuten Sistema de Aguas Lluvias Trinidad 2 La Florida
169541 142781 842 78994 74543 4451
Construccioacuten Obras de Aguas Lluvias Sector Sur Oriente Santiago
317609 113128 356 75973 75562 411
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Castro
370113 90375 244 75936 75858 78
Conservacioacuten Obras de Riego Aguas Lluvias MOP FOSIS 2013 VI Regioacuten
78858 75461 957 75461 75461 0
Habilitacioacuten Medidas Ambientales Embalse El Bato Illapel
1973655 224923 114 74160 73660 500
Diagnoacutestico Plan Maestro Aguas Lluvias de Ancud
279185 83994 301 69323 69264 59
Conservacioacuten de Riberas en Cauces Naturales VII Regioacuten
6109948 4005216 656 67129 67128 1
Construccioacuten Mitigacioacuten Riesgos Volcaacutenicos y Geoloacutegicos Asociados
747316 196769 263 55490 55490 0
Construccioacuten Colector Aguas Lluvias Santiago Bueras Comuna Valdivia
64661 23011 356 50676 23010 27666
Conservacioacuten Red Primaria Colectores AALL III Regioacuten (2013-2015)
150794 4956059 329 49600 4956059 39
Construccioacuten Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa Temuco
216695 81943 378 49222 25486 23736
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2013 VI Regioacuten
70538 40594 575 47500 40594 6906
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
49
Diagnoacutestico de Obras Hidraacuteulicas Para Riego Regioacuten de Tarapacaacute
214857 201720062 939 42828 42827812 0
Diagnoacutestico Plan Maestro de Aguas Lluvias de Villarrica
275606 0 00 39877 39877
Conservacioacuten y Explotacioacuten Sist de Regadiacuteo HH FF XII Reg
252072 232916 924 38090 38014 76
Anaacutelisis Alternativas Conduccioacuten Aguas de Sur a Norte Chile
209523 35786 171 36079 35786 293
Construccioacuten Colector Interceptor Milano
2637644 2636066 999 33785 33729 56
Conservacioacuten de Obras de Riego Fiscales Antildeo 2010-2011 VI Regioacuten
180974145 139686982 772 29896 29895102 1
Habilitacioacuten Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2010)
1379727 1371155045 994 29165 29165 0
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Tarapacaacute
232591 219059 942 29151 29150 1
Conservacioacuten de Riberas de Cauces Naturales Regioacuten de Los Lagos
4093429 1192216 291 29001 29000 1
Construccioacuten Defensas de Cauces Naturales Quebrada de Camintildea
227745 221783 974 28679 28677 2
Construccioacuten Sistema de Distribucioacuten Laja - Diguilliacuten (3 Etapa)
16563861 28876 02 28541 28336 205
Construccioacuten Defensa Fluvial Riacuteo Cautiacuten - Estero Traitraco Imperial
136175 128622 945 28251 28251 0
Construccioacuten Defensas Fluviales Riacuteo Chol-Chol (Urbano) Nueva Imperial
127668 125925 986 27809 27809 0
Construccioacuten Obras de Canalizacioacuten Estero Las Cruces Etapa 2
7494719 7493603 1000 24800 24800 0
Construccioacuten Obra de Regulacioacuten y Sedimentacioacuten en Riacuteo Andalieacuten
631000 395879 627 20744 20743 1
Diagnoacutestico Control Aluvional en Petrohueacute Comuna de Puerto Varas
82578 65915 798 16951 16950 1
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
50
Conservacioacuten de Obras Aluvionales II Regioacuten (2013 - 2015)
44413 14395 324 14406 14395 11
Mejoramiento Colector de Aguas Lluvias Francia Las Heras y Urriola Valparaiso
67703 39076 577 12281 12279 2
Mejoramiento Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada de Pentildeuelas Coquimbo
199152 197602 992 11500 11500 0
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector 1 Norte Vintildea del Mar
36492 0 00 9470 9470
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Torpederas Valparaiso
46106 21716 471 9086 9084 2
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Gran Valparaiso Colector Phillippi
48152 23449 487 7683 7682 1
Mejoramiento Sistema de Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Uruguay Valparaiso
48119 24917 518 7584 7582 2
Construccioacuten de Obras Fluviales y Mejoramiento Estero Colina
364455 319865 878 6877 6655 222
Mejoramiento Sistema Evacuacioacuten de Aguas Lluvias Colector Bellavista Valparaiso
4439578 23061341 519 6251 6249381 2
Construccioacuten Obras de Regulacioacuten Valle La Ligua V Regioacuten
5047356 1563919 310 5940 5940 0
Construccioacuten Red de Colectores de Aguas Lluvias San Fernando
141497 96041 679 5337 5337 0
Construccioacuten Infraestructura en Cauce Urbano Riacuteo San Joseacute Arica
4068711 2042371 502 5152 3640 1512
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Los Abetos Vintildea del Mar
31981 31393 982 2310 1827 483
Construccioacuten Embalse Puclaro IV Regioacuten
431461 420194 974 1482 1482 0
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Colector Cabriteriacutea Valparaiso
40640 37449 921 1215 1162 53
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
51
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector Lusitana Vintildea del Mar
28960 29416 1016 1071 943 128
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Cerro Baroacuten
31676 3083618 973 948 89484 53
Mejoramiento Sist Ev A Lluvias Gran Valpo Colector Melgarejo
27996595 27361567 977 888 834242 54
Mejoramiento Sist Evac A Lluvias Colector 8 Norte Vintildea del Mar
3289869 33328755 1013 881 88046 1
Construccioacuten Regadiacuteo Lonqueacuten
1082930 1074638 992 801 800 2
Mejoramiento Integral Riacuteo de Las Minas Punta Arenas
126609 964755 08 728 519585 208
Anaacutelisis Teacutecnicos y Econoacutemicos Sistema de Riego Riacuteo Ntildeuble
400273 121 00 611 121 490
Actualizacioacuten Plan Maestro de Evacuacioacuten y Drenaje Aguas Lluvias Pta Arenas
314180 0 00 501
501
Construccioacuten PEALL Pobl Juan Pablo II Concepcioacuten
36556 108 03 494 108 386
Diagnoacutestico Plan Maestro A Lluvias Hanga Roa Comuna Isla de Pascua
267129 300 01 415 300 115
Construccioacuten Sistema de Drenaje Urbano Zona Sur Poniente de Santiago
341507 0 00 323 323
Construccioacuten Obras Control Aluvional y Crecidas Liacutequidas Queb Ramoacuten
527708 114 00 301 114 187
Anaacutelisis Informacioacuten Georeferenciacioacuten Infr A Lluvias Santiago
189612 217 01 301 301
Anaacutelisis Manual Baacutesico Normas de Disentildeo para Embalses de Riego
303894 0 00 301
301
Construccioacuten Regadiacuteo Cuncumeacuten Comuna de San Antonio
476615 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema Regadiacuteo Valle La Ligua V Regioacuten
5988022 0 00 3
3
Construccioacuten Embalse La Tranca en Riacuteo Cogotiacute
2959200 17143 06 1 1
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
52
Conservacioacuten y Reparacioacuten Infraestructura de Riego Regioacuten de Valparaiso
250108 137433 549 1
1
Construccioacuten Def Fluviales Riacuteo Cautiacuten Urbano de Temuco y Padre Las Casas
333606 1211268 3631 1 1
l) Inversiones25 APR
Cuadro 8
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversioacuten antildeo 2013
Iniciativas de Inversioacuten
Costo Total Estimado[1]
Ejecucioacuten Acumulada
al antildeo 2013[2]
Avance al Antildeo 2013
Presupuesto Final Antildeo 2013[3]
Ejecucioacuten Antildeo2013[4]
Saldo por Ejecutar
Notas
(1) (2) (3) = (2)
(1) (4) (5)
(7) = (4) - (5)
Estudios de Prefactibilidad Factibilidad y Disentildeo
31279053 30413814 972 8512654 8030485 482169
Conservacioacuten Mantencioacuten y Ampliacioacuten de Sistemas de Agua Potable Rural Existentes
29040099 28683514 988 7095224 7057924 37300
Conservacioacuten Obras de Emergencia por Sequiacutea de AP Rural Valparaiso
19642826 19260278 981 6705456 6685079 20377
Programa de Administracion y Supervision de Sistema de Agua Potable Rural
38863531 38680380 995 3765077 3751354 13723
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2012-2013
4620172 2807585 608 2319769 2314645 5124
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Chanavayita Regioacuten de Tarapacaacute
2500556 2530069 1012 2040126 2036009 4117
Conservacioacuten de Obras por Sequiacutea Regioacuten de Coquimbo 2013
4182633 1919887 459 1919887 1919887 0
Ampliacioacuten APR Licancheu Matanzas Las Vegas de Pupuya Navidad
187913572 1398538487 744 1398556 1398538487 18
25 Se refiere a proyectos estudios yo programas imputados en los subtiacutetulos 30 y 31 del presupuesto
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
53
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de AP Rural de Quelentaro Litueche
1759306 1290750 734 1285473 1285472 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Santa Marta de Liray Colina
1084179 1128448 1041 1110422 1110421 1
Ampliacioacuten Servicio APR San Luis - San Rauacutel - Las Motas
1238129 1012639 818 1012661 1012639 22
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR La Laguna
1258960 929461 738 929462 929461 1
Mejoramiento Servicio Agua Potable Nehuentue y Otros Carahue
2579498 2542836 986 814688 814687 1
Ampliacioacuten AP Rural Trinidad Los Maitenes al Chequen Marchigue
584020 583941 1000 614426 578660 35766
Conservacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Pehueacuten Comuna de Lebu
590523 564928 957 564929 564928 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Pencahue
1404814 1523617 1085 562277 556863 5414
Ampliacioacuten APR Las Damas a Pataguillas Pasillos La Estrella
837283 560442 669 560499 560442 57
Construccioacuten Instalacioacuten Sistema Agua Potable de Acha
1039477 555134 534 555136 555134 2
Reposicioacuten y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Huiscapi Loncoche
1164903 552937 475 552937 552937 0
Ampliacioacuten Servicio AP Rural El Sobrante
215046 759513 3532 544468 544466 2
Construccioacuten Servicio AP Rural San Ramoacuten - Ranquilhue
770063 749836 974 521107 521106 1
Mejoramiento Servicio AP Rural Rinconada de Malambo Rengo
520475 497712 956 492434 492433 1
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Barrancas Comuna de San Felipe
550729 529981 962 491238 478770383 12468
Construccioacuten Servicio APR Santa Cruz de Cuca (Chillaacuten)
474722 472291 995 472293 472291 2
Instalacioacuten Servicio A P R San Juan - El Tranque San Antonio
1187932 462000 389 462000 462000 0
Mejoramiento APR Molineros Mataredonda Peralillo Pumanque
504119 442396 878 442397 442396 1
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
54
Conservacioacuten Obras por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de OHiggins
933122 901960 967 431905 431904 1
Conservacioacuten por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten de Coquimbo
2517890 2483327 986 430445 425949 4496
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema Agua Potable Sn Ramoacuten P Las Casas
650719 406418 625 406418 406418 0
Construccioacuten Instalacioacuten de Servicio de APR de Horcones
511670 405219 792 405222 405219 3
Iinstalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Millalen Zapata Perquenco
613975 403360 657 403360 403360 0
Reposicioacuten Parcial Sistema Agua Potable San Patricio Vilcuacuten
789391 398150 504 398150 398150 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quileacuten
370862 363760 981 388942 363760 25182
Construccioacuten Servicio AP Rural de Culenar (Coihueco)
526217 509302 968 375879 375877 2
Construccioacuten Sistema Colectivo AP Rural Varias Localidades Combarbalaacute
389626 372830 957 372831 372823 8
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pilluco Comuna de Ancud
428565 399259 932 371674 359096 12578
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Punta Machil
430995 414283 961 371333 371332 1
Construccioacuten Sistema APR Pata de Gallina
412743 370093 897 370096 370093 3
Ampliacioacuten Servicio APR Cerrillos Hacia Recreo
691426 364377 527 364378 364377 1
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural de Cuya Camarones
469416 453480 966 354118 354117 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Las Rosas - Curacaviacute
683378 666553 975 350677 350675 2
Mejoramiento Servicio de APR Pimpinela Requinoa
599982 340181 567 340824 340181 643
Mejoramiento Servicio AP Rural Santa Filomena San Luis Colina
844992 563657 667 321180 321178 2
Instalacioacuten Sistema AP Rural El Jilguero
344018 339061 986 319790 315444 4346
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
55
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Puguentildeun Comuna de Ancud
374466 352102 940 311426 311426 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Isla Lin Lin
684610 682505 997 308815 308814 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema de de AP Rural Curiintildeanco Valdivia
372011 298936 804 298937 298936 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Tuna Placilla
609400 596093 978 295552 295550 2
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Isla Mocha
962911 946115 983 290904 290900 4
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Rural Malalcahuello Curacautiacuten
676749 631835 934 286359 286358 1
Instalacioacuten Agua Potable Rural Fernando Carilao Perquenco
398546 255585 641 270890 255585 15305
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Quillaipe Puerto Montt
516116 501710 972 255668 252768 2900
Construccioacuten Sistema de APR de Paillao Valdivia
398473 252349 633 252350 252349 1
Instalacioacuten Servicio APR Localidad de la Aguada Pichilemu
340448 238852 702 238916 238852 64
Reposicioacuten Agua Potable Rural Cerro Sombrero
1041935 608167 584 235423 235421 2
Conservacioacuten Sistema APR Riecillo Comuna de Los Andes
425151 151925 357 232843 151925 80918
Instalacvioacuten Servicio APR Aguas Buenas Comuna de San Antonio
851069 230997 271 231000 230997 3
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Las Vegas
751291 681210 907 225584 217315 8269
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Vega Alto del Carmen
391679 218025 557 218326 218025 301
Construccioacuten Servicio de APR de Cudico La Unioacuten
433577 217500 502 217500 217500 0
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Curamo Ancud
331049 329823 996 212463 212461 2
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huyar Alto
432639 459054 1061 209056 209055 1
Construccioacuten Servicio AP Rural Pangue (Los Alamos)
299290 289970 969 207056 207056 0
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
56
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Las Parcelas - San Manuel Comuna La Ligua
389025 342168 880 199213 199212 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Querelema El Calvario Comuna de Paredones
866033 545464 630 196501 196500 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural La Estrella
219948 191583 871 191584 191583 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR Nenquen El Tambo La Puerta Palmilla
615927 134198 218 185200 134198 51002
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio AP Rural Abranquil - Pulpuyen
562194 578936 1030 181414 181413 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Metri Puerto Montt
437817 429716 981 179995 179994 1
Conservacioacuten Sistema Agua Potable Rural Las Vintildeas - El Potrero
257273 143057 556 172154 143057 29097
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Cruz de Chillehue Coinco
590620 478089 809 165584 165583 1
Instalacioacuten Sistema AP Rural Pama Arriba Combarbalaacute
366418 343121 936 164732 164426 306
Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Pullancoacuten Comuna La Ligua
552978 375996 680 162968 162966 2
Construccioacuten Sistema de Agua Potable Rural Agua Fresca Comuna de Quelloacuten
279409 272075 974 162932 162931 1
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural de Caspana
1392524 326603 235 161823 161823 0
Construccioacuten Servicio AP Rural de Pellinada G- Las Quinientas Los Lagos
602873 573346 951 158026 158023 3
Ampliacioacuten Sistema PR Tabaliacute
168899 157872 935 157873 157872 1
Reposicioacuten Sistema A P Rural Islas Huichas
1469056 1461956 995 157757 157756 1
Mejoramiento Servicio AP Rural El Zaino - Jahuelito Comuna Santa Mariacutea
322010 316562 983 154746 154744 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten APR El Manzano Las Cabras
189174 149965 793 149966 149965 1
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Coinco Alto Quelloacuten
401702 394989 983 149094 149093 1
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
57
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Callejones Hacia Pirque
483853 470652 973 137419 137418 1
Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Crucero
333900 328014 982 130813 130782 31
Instalacioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Degan
563214 557392 990 129356 129354 2
Mejoramiento Sistema Agua Potable Estacioacuten Boroa Imperial
485520 40555942 835 120613 120613 0
Construccioacuten Sistema Agua Potable Rural Quisquilelfun Riacuteo Negro
237640 235755 992 120315 120314 1
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio de APR El Estero Las Cabras
657880 57860 88 115750 57860 57890
Ampliacioacuten Sistema APR Flor del Valle
499518 115497 231 115500 115497 3
Reposicioacuten Servicio APR Chacayes Alto Comuna de San Esteban
598407 114988 192 115000 114988 12
Mejoramiento Integral Agua Potable Rural Cacique Currihuil Padre Las Casas
750544 745413 993 114000 113999 1
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rura San Rafael Comuna Calbuco
348406 113435 326 113435 113435 0
Reposicioacuten sistema de Agua Potable Rural de Sobraya Arica
602548 475340 789 95585 95584 1
Mejoramiento Sistema APR Los Clonquis Comuna de Monte Patria
365388 92400 253 92400 92400 0
Instalacioacuten Sistema AP Rural Los Trigales de Guanaqueros Coquimbo
451432 410829 910 91688 91560 128
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural de Nontuela Alto Futrono
200439 196717 981 85077 85075063 2
Mejoramiento Servicio de AP Rural Reina Norte Colina
395070 399847 1012 82482 82480 2
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Rural Caleta Paposo
715762 692700 968 78382 78380 2
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio AP Rural Huaqueacuten
486728 507399 1042 77773 76932 841
Conservacioacuten Sistema de Aduccioacuten APR Sta Mariacutea del Estero
67465 64560 957 64560 64560 0
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
58
Construccioacuten Agua Potable La Vega
451640 57500 127 57501 57500 1
Mejoramiento Servicio de AP Rural Monte Lorenzo San Vicente de TT
297493 294914 991 57302 57301531 0
Conservacioacuten Sistema AP Rural Caburga Comuna de Pucoacuten
433607 431042 994 57000 57000 0
Mejoramiento y Ampliacioacuten Sistema AP Rural Tutuqueacuten
405112 429296 1060 52781 52210 571
Ampliacioacuten Servicio de AP Rural Las Casas de Huaqueacuten
468833 429582 916 50230 50227 3
Construccioacuten Sist APR Algodoacuten El Sombriacuteo A del Carmen
409030 45900 112 45900 45900 0
Mejoramiento Servicio de AP Rural La Vinilla San Vicente de TT
155756 153693 987 45845 45845 0
Conservacioacuten Obras Por Sequiacutea de AP Rural Regioacuten Metropolitana
1557894 1555875 999 44808 44805 3
Conservacioacuten Sistema APR Islas Huichas
235078 0 00 30625 30625
Conservacioacuten y Reparacioacuten Obras de AP Rural Regioacuten de Tarapacaacute
967282 965925 999 30131 30130 1
Instalacioacuten Sistema Agua Potable Rural de Quillagua
777112 0 00 30000 30000
Mejoramiento Sistema APR Repollal
491543 0 00 25725
25725
Mejoramiento Sistema AP Rural Cunlagua - Arboleda - El Tebal Salamanca
41451 38582 931 24538 24537 1
Construccioacuten Sistema APR Chacras de Chile Chico
764831 0 00 24483
24483
Mejoramiento Servicio AP Rural El Algarrobal Comuna de San Felipe
37226 36173 972 23450 23450 0
Mejoramiento Servicios de APR Hermanos Carrera Colina
1103178 617754 560 23000 16165 6835
Mejoramiento Integral y Ampliacioacuten S Agua Potable Puyangue Carahue
31110 17862 574 17862 17862 0
Mejoramiento Servicio AP Rural Lliu-Lliu Comuna de Limache
35535 29118 819 17163 17162 1
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
59
Ampliacioacuten Servicio AP Rural Casas Viejas de Rauteacuten Comuna de Quillota
31297 26089 834 15377 15376 1
Reposicioacuten Sistema APR Puerto Gaviota
514510 0 00 15000
15000
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio Agua Potable Rural Riacuteo Puelo Cochamo
265572 133744 504 14678 14677 1
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Valle Alegre
339663 339031 998 14009 14008 1
Mejoramiento Servicio de APR El Rosario - Mariacutea Pinto
222468 11575 52 11575 11575 0
Instalacioacuten Sistema de Agua Potable Calama Rural Chuchuri
400660 400185 999 10452 10451 1
Ampliacioacuten y Mejoramiento Sistema de AP Rural San Joseacute de Melipilla
28654 28597 998 9628 9628 0
Actualizacioacuten Norma Disentildeo Proyectos Agua Potable Rural
23684 0 00 6899
6899
Ampliacioacuten Servicio de Agua Potable Rural Lo Vaacutesquez
467806 467676 1000 2865 2864 1
Reposicioacuten Parcial Sistema de Agua Potable Rural de San Miguel Arica
411460 403164 980 2574 2573 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 41 Sist APR en Cachapoal
2618541 2618451 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 33 Sist APR en Colchagua
2721077 2720986 1000 1990 1989 1
Conservacioacuten Reposicioacuten Reparacioacuten de 15 Sist APR Cardenal Caro
595052 594993 1000 1290 1289 1
Instalacioacuten S Agua Pot Rural de Pichidamas Com Osorno y Puyehue
829768 0 00 20
20
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Las Gaviotas Valdivia
415152 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio APR Caricuicui Panguipulli
423805 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Cabo Blanco Valdivia
416933 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR de Ignao Lago Ranco
624651 0 00 20
20
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
60
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Los Leones La Unioacuten
269550 0 00 20 20
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Curralhue Chico Riacuteo Bueno
339185 0 00 20
20
Construccioacuten Servicio de Agua Potable Rural de Huitag Panguipulli
536702 0 00 20 20
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de APR de El Manao Paillaco
327419 0 00 20
20
Ampliacioacuten Servicio APR La Playa Comuna de Casablanca
357585 0 00 12 12
Mejoramiento Servicio APR Guindo Alto El Bordal Santa Cruz
913112 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Quemaus
670248 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio APR Puente Pando Marintildeico
638365 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Coliacuten Trinidad
416843 0 00 10 10
Ampliacioacuten y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural El Plumer
981987 0 00 10 10
Instalacioacuten de Agua Potable Sector Santa Rosa San Pedro
642666 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Chapisca Molino y Sora
773532 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR La Unioacuten-Callejoacuten Ortuzar
577016 0 00 10 10
Mejoramiento y Ampliacioacuten Servicio APR de Trupan Tucapel
363856 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR San Pedro de S Ignacio
389117 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio APR Sector Llano Blanco Los Aacutengeles
941934 0 00 10 10
Reposicioacuten Sistema Agua Potable Tijeral Renaico
1692057 0 00 10 10
Instalacioacuten Servicio Agua Potable
Rural Isla Apiao 419886 0 00 10 10
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
61
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Huatral Comuna de Calbuco
375937 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua
Potable Rural Las Chilcas Comuna Maullin
427669 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Coyam Comuna de Maullin
485911 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Salca Comuna Riacuteo Negro
241046 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Calle Comuna de Ancud
243981 0 00 10 10
Construccioacuten Servicio Agua Potable Rural Pureo Comuna de Queilen
258584 0 00 10 10
Conservacioacuten Servicio de APR Reina Norte
125400 0 00 10 10
Construccioacuten Sistema APR Cerro Moreno
957406 0 00 10 10
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
62
Anexo 4 Indicadores de Desempentildeo antildeo 2013
- Indicadores de Desempentildeo presentados en la Ley de Presupuestos antildeo 2013
Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio 90
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificacioacuten vaacutelidas 0
Porcentaje de cumplimiento global del servicio 90
Notas
1- META 2013 120 (5904920)100Avance a Diciembre 1320(65492)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013El indicador se cumple al mes de diciembre de 2013
2- META 2013 625 (150240)100 Avance a Diciembre 667(1624)100El indicador se cumple al mes de
diciembre de 2013
3- META 2013 140(1065076000)100Avance a Diciembre 999(196619670)100A la fecha del corte a
Diciembre se cumple la meta a la fecha del corte a Diciembre se cumple la meta
4- META 2013 90(2102330)100Avance a Diciembre 810(29358)100APR (19163) DOH (10195) APR+DOH
(29358)
5- Indicador 4- Porcentaje de hitos cumplidos de los proyectos de infraestructura hidraacuteulica de riego en ejecucioacuten al antildeo t respecto del total de hitos establecidos para dichos proyectos en el periacuteodo 2012-2014El presente antildeo soacutelo se podraacute llegar al cumplimiento del 556 ( 5 de 9 hitos con un cumplimiento ponderado del 9994) ya que se solicita modificar la meta establecidas en el indicador Proyecto Valle Hermoso un grupo de regantes posee maacutes del 50 de las acciones de agua estaacuten solicitando una disminucioacuten de la tasa de intereacutes desde un 6 a un 45 dicha tasa fue determinada por el Consejo de Ministros en base a un protocolo de fecha 06 de junio de 2012 Como estos regantes no estaacuten dispuestos a firmar las escrituras de compromiso de reembolso no se puede hacer el llamado a licitacioacuten ya que no se cumple con la condicioacuten establecida en el ArtNdeg7 del DFL 1123 que dice El Ministerio de Obras Puacuteblicas podraacute incluir el proyecto en sus programas de construccioacuten cuando hubiere interesados que representen a lo menos el 50 de las nuevas disponibilidades de agua que acepten la ejecucioacuten de las obras y se comprometan a rembolsar su costo Por lo anteriormente se solicita excluir de la medicioacuten del antildeo 2013 el hito del enviacuteo de las cartas de invitacioacuten a participar en la licitacioacuten de la construccioacuten del embalse Valle Hermoso por una causa externa a la gestioacuten de la DOH de modo que la meta del 2013 sea de 556 lo que equivale a cumplir 5 de 9 hitos comprometidos
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
63
Anexo 5 Compromisos de Gobierno
Cuadro 11
Cumplimiento de Gobierno antildeo 2013
Objetivo26 Producto27
Producto
estrateacutegico (bienes
yo servicio) al que
se vincula28
Evaluacioacuten29
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable rural
con 51 nuevos servicios a 2014
Aumentar la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable rural y urbana
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Agua Potable Rural en
localidades Concentradas y
Semiconcentradas
Cumplido
Modernizar el Ministerio de Obras Puacuteblicas de manera de mejorar su
gestioacuten servicio y transparencia
Mejorar gestioacuten servicio y transparencia de los
servicios prestados por el Ministerio de Obras
Puacuteblicas
Servicio de Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Biobiacuteo
Iniciar la obra del
Embalse multipropoacutesito
Punilla en el riacuteo Ntildeuble
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de Arica y
Parinacota
Licitar obras del Embalse
Chironta
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
Iniciar obras de embalse
en la regioacuten de
Coquimbo
Iniciar la ejecucioacuten de la
obras del Embalse Valle
Hermoso
Servicio de
Infraestructura
Hidraacuteulica de Riego A tiempo en su cumplimiento
26 Corresponden a actividades especiacuteficas a desarrollar en un periacuteodo de tiempo preciso 27 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la accioacuten programada durante el antildeo 28 Corresponden a los productos estrateacutegicos identificados en el formulario A1 de Definiciones Estrateacutegicas 29 Corresponde a la evaluacioacuten realizada por la Secretariacutea General de la Presidencia
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
64
Anexo 6 Informe Preliminar 30 de Cumplimiento de los Compromisos de los
Programas Instituciones Evaluadas 31 (01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013)
La Direccioacuten de Obras Hidraacuteulicas no tiene Programas asociados
30 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisioacuten ni calificacioacuten de los compromisos por DIPRES 31 Se refiere a programasinstituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacioacuten que dirige DIPRES
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
65
Anexo 7 Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2013
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
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21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
66
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
67
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
68
Anexo 8 Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo
32 Corresponde al nuacutemero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2013 33 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempentildeo Colectivo por equipo de
trabajo 34 Incluye porcentaje de incremento ganado maacutes porcentaje de excedente si corresponde
Cuadro 12
Cumplimiento Convenio de Desempentildeo Colectivo antildeo 2013
Equipos de Trabajo
Nuacutemero de
personas
por Equipo
de
Trabajo32
Ndeg de metas de
gestioacuten
comprometidas
por Equipo de
Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento
de Metas33
Incremento
por
Desempentildeo
Colectivo34
1) Direccioacuten Regional DOH I Regioacuten de Tarapacaacute 10 6 10000 8
2) Direccioacuten Regional DOH II Regioacuten de Antofagasta 14 6 10000 8
3) Direccioacuten Regional DOH III Regioacuten de Atacama 17 7 10000 8
4) Direccioacuten Regional DOH IV Regioacuten de Coquimbo 50 7 9691 8
5) Direccioacuten Regional DOH V Regioacuten de Valparaiacuteso 42 7 9916 8
6) Direccioacuten Regional DOH VI Regioacuten del Libertador Bernardo OacuteHiggins 21 7 10000 8
7) Direccioacuten Regional DOH VII Regioacuten del Maule 45 7 9896 8
8) Direccioacuten Regional DOH VIII Regioacuten del Biacuteo Biacuteo 35 7 9929 8
9) Direccioacuten Regional DOH IX Regioacuten de la Araucaniacutea 30 8 10000 8
10) Direccioacuten Regional DOH X Regioacuten de los Lagos 19 7 10000 8
11) Direccioacuten Regional DOH XI Regioacuten de Ayseacuten 14 7 10000 8
12) Direccioacuten Regional DOH XII Regioacuten de Magallanes y la Antaacutertica Chilena 11 6 9901 8
13) Direccioacuten Regional DOH Regioacuten Metropolitana 28 8 9979 8
14) Direccioacuten Regional DOH XIV Regioacuten de Los Riacuteos 11 7 9632 8
15) Direccioacuten Regional DOH XV Regioacuten de Arica y Parinacota 15 6 9574 8
16) Divisioacuten de Cauces y Drenaje Urbano 33 8 9950 8
17) Divisioacuten de Riego 46 9 10000 8
18) Subdireccioacuten de Agua Potable Rural 28 6 9972 8
19) Administracioacuten y Recursos Humanos 80 4 10000 8
20) Departamento de Medio Ambiente y Territorio 15 4 9280 8
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
69
21) Departamento de Contratos 13 5 10000 8
22) Departamentos de Planificacioacuten y Presupuesto 15 6 10000 8
23) Unid Control Gestioacuten Unid Auditoriacutea Interna Asesoriacutea Juriacutedica 15 6 10000 8
Total 607 9901
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
wwwmopcl
70
Anexo 9 Proyectos de Ley en tramitacioacuten en el Congreso Nacional
BOLETIacuteN 6252-09
Descripcioacuten Este proyecto pretende regular los Servicios Sanitarios en aacutereas rurales
prestados por cooperativas y comiteacutes y en casos fundados por otras
personas
Objetivo i) Institucionaliza los Sistemas de APR
ii) Transfiere la propiedad de la infraestructura existente de manera
indefinida (sin plazo) a los Comiteacutes y Cooperativas debidamente
constituidos
iii) Crea la Subdireccioacuten de Desarrollo y Fomento de los Servicios
Sanitarios Rurales
iv) Regula la transicioacuten al DL 382 (Ley de Servicios Sanitarios) para
aquellos APR que se encuentran total o parcialmente en zonas urbanas
Fecha de ingreso 6 de noviembre del 2008
Estado de tramitacioacuten Al mes de abril de 2013 el proyecto ingresoacute a traacutemite en el Parlamento y
actualmente estaacute detenido a la espera de indicaciones sustitutivas a dicho
proyecto a ser realizadas por el Ejecutivo a fin de que sean consideradas
durante la discusioacuten en la Caacutemara de Diputados
Beneficiarios directos Comiteacutes y Cooperativas debidamente constituidas
71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
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71
Anexo 10 Premios o Reconocimientos Institucionales
Durante el antildeo 2012 el Servicio no recibioacute Premios ni Reconocimientos Institucionales
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