AYUNTAMIENTO DE GETAFEpliegos de cláusulas administrativas particulares; el acta de replanteo de 5...
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AYUNTAMIENTO DE GETAFE
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018
Sesión celebrada por la Junta de Gobierno el día 21 de diciembre de 2018 en las dependencias del Despacho del Concejal Delegado de Hacienda, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Getafe. Presidenta Doña Sara Hernández Barroso Concejal Secretario Don Herminio Vico Algaba Concejales/as asistentes Doña María Nieves Sevilla Urbán Doña Raquel Alcázar Ballesteros Don Jorge Juan Rodríguez Conejo Don Ángel Muñoz González Don Francisco Javier Santos Gómez Asiste también la Jefa de la Oficina de la Junta de Gobierno, Doña Concepción Muñoz Yllera. Existe, en consecuencia, el quórum que exige el artículo 16.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración, para su válida constitución, por lo que la Presidencia declara abierta la sesión, siendo las catorce horas y cinco minutos. Este quórum mínimo preceptivo se mantiene durante toda la sesión, por lo que pasa a tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA
Por la Presidencia se somete a votación la ratificación de la urgencia de esta sesión, siendo aprobada por unanimidad.
CONTRATACIÓN 1.-PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN URBANA EN LOS MOLINOS Y BUENAVISTA: MEJORAS DE ACCESIBILIDAD Y EL FIRME. (EXPTE. Nº 115/17 CONTRATACIÓN).
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Vista la proposición de referencia de fecha 17 de diciembre de 2018; el escrito presentado por la entidad Kevisco, SL con entrada en este Ayuntamiento el 11 de diciembre de 2018; el informe de la Dirección Facultativa de 13 de diciembre de 2018; el informe del TMAE Ingeniero Técnico de Obras Públicas de 17 de diciembre de 2018; el informe del TSAG de Contratación de 19 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ampliar en 1 mes el plazo de ejecución de las obras de “Remodelación Urbana en barrio de Los Molinos y Buenavista: Mejoras en la Accesibilidad y el Firme” adjudicadas a KEVISCO, SL, por lo que la finalización de las obras sería el 3 de febrero de 2019. 2.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE CONVALIDACIÓN DE ACTUACIONES EN EL CONTRATO DEL SERVICIO DE DINAMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. (EXPTE. Nº 4/16 CONTRATACIÓN). Vista la proposición de referencia de fecha 14 de diciembre de 2018; el documento A 22018002513 de 18 de septiembre de 2018; los informes del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 30 de octubre y 20 de diciembre de 2018; el informe nº 1156/18 de la Intervención General Municipal de 11 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Convalidar las actuaciones llevadas a cabo por la entidad FUNDACIÓN GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL NIF G 83300194 en relación al contrato del servicio de dinamización del proceso de presupuestos participativos durante el tiempo comprendido desde marzo de 2018 hasta julio con carácter previo el reajuste de anualidades acordado por la Junta de Gobierno de 11 de septiembre de 2018. SEGUNDO.- Reconocer las correspondientes obligaciones de las facturas emitidas con cargo a la aplicación presupuestaria 92421 22799 “O. Trabajos realizados por O. Empresas y Profesionales Particip. Ciudadana, según el siguiente detalle: PROVEEDOR/NIF CONCEPTO Nº FACTURA APLICACIÓN IMPORTE
FUNDACIÓN GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL G 83300194
SERVICIO DINAMIZACIÓN PRESUP PART MARZO 2018
FACTURA Nº: 07218 RUF 2018/5441
92421 22799
1.069,60 €
FUNDACIÓN GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL G 83300194
SERVICIO DINAMIZACIÓN PRESUP PART ABRIL 2018
FACTURA Nº: 11018 RUF 2018/7195
92421 22799
1.184,20 €
FUNDACIÓN GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL G 83300194
SERVICIO DINAMIZACIÓN PRESUP PART MAYO 2018
FACTURA Nº: 12418 RUF 2018/8640
92421 22799
3.418,90 €
FUNDACIÓN GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL G 83300194
SERVICIO DINAMIZACIÓN PRESUP PART JUNIO 2018
FACTURA Nº: 15618 RUF 2018/10564
92421 22799
1.088,70 €
FUNDACIÓN GESTIÓN Y
SERVICIO DINAMIZACIÓN
FACTURA Nº: 18018
92421 22799
840 €
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PARTICIPACIÓN SOCIAL G 83300194
PRESUP PART JULIO 2018
RUF 2018/11612
TOTAL 7.601,40 €
3.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y VIVIENDA SOBRE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA CONTRACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE FÚTBOL 7 EN EL POLIDEPORTIVO CERRO BUENAVISTA DEL SECTOR III DE GETAFE. (EXPTE. Nº 52/18 CONTRATACIÓN). Vista la proposición de referencia de fecha 18 de diciembre de 2018; el documento contable RC 220180021457 de 30 de agosto de 2018; el proyecto y los pliegos de cláusulas administrativas particulares; el acta de replanteo de 5 de septiembre de 2018; la memoria justificativa del contrato del Concejal Delegado de Deportes de 17 de septiembre de 2018; el informe de la Coordinadora Jefe de Deportes de 13 de junio de 2018; el informe de la TSAG de Planificación y Gestión Económica d 25 de septiembre de 2018 y el de la Jefa del Servicio de Planificación y Gestión Económica de 23 de noviembre de 2018; el informe del TMAE Arquitecto Técnico de Proyectos y Obras de Edificación de 16 de octubre de 2018; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 24 de octubre de 2018; los informes nº 949/18 y 1135/18 de la Intervención General Municipal de sin fechar y 7 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
Aprobar el proyecto redactado por D. Fidel Jiménez Gallego y los pliegos de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto simplificado, para llevar a cabo mediante procedimiento abierto simplificado, la contratación de obras de construcción de una pista de fútbol-7 en el polideportivo Cerro de Buenavista, del Sector III de Getafe, y en consecuencia autorizar un gasto de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (241.320,62 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/342.01.622.00 denominada “Inversión nueva edificios y otras construcciones. Otros gastos instalaciones deportivas” y código de proyecto 18-4-34201-127 “Obras de construcción de una pista de fútbol 7 en el polideportivo Cerro Buenavista, Sector III Getafe y con un plazo de ejecución de CUATRO meses (120 días naturales), contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, que se realizará dentro del plazo máximo de un mes siguiente al de la formalización del contrato, salvo causa excepcional justificada, y debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación. 4.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE APROBACIÓN DE TRES PROYECTOS Y DE LOS PLIEGOS CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LLEVAR A CABO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTA EN DISTINTAS ZONAS VERDES DE GETAFE. (EXPTE. Nº 54/18 CONTRATACIÓN). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2018; el documento RC 220180025024 de 3 de octubre de 2018; los proyectos y los pliegos de cláusulas administrativas particulares; el acta de replanteo de 4 de octubre de 2018; la memoria justificativa del contrato del Concejal Delegado de Mantenimiento y Limpieza de 4 de octubre de 2018; los informes del TMAE de Parques y Jardines de 4, 8 y 24 de octubre de 2018; los informes de la Jefa del Servicio de Planificación y Gestión Económica de 11 de octubre y 11 de diciembre de 2018; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 31 de octubre de 2018; los informes nº 1081/18 y 1231/18 de la
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Intervención General Municipal de 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Aprobar los proyectos: Lote nº 1 Zona Centro (Parque Lorenzo Azofra y Paseo de la Estación); Lote nº 2 Sector III (Avenida de la Libertad); Lote nº Los Molinos (Huertos urbanos y Estructuras de sombra), elaborados por Inespro, y los pliegos de cláusulas administrativas particulares, del procedimiento abierto simplificado, para llevar a cabo la contratación de la ejecución de las obras de educación paisajística en distintas zonas verdes de Getafe; obras, y en consecuencia autorizar un gasto de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CINCUENTA CÉNTIMOS (589.664,50 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 171.01.609.00 “O.Inversiones. Nuevas Infraestructuras y Bienes destinados al uso general. Parques y Jardines”, con código de proyecto asociado nº 18-4-17101-121 denominando “Obras de Adecuación Paisajística en distintas zonas verdes de Getafe”, y con un plazo de ejecución de DOS meses, contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, que se realizará dentro del plazo máximo de un mes siguiente al de la formalización del contrato, salvo causa excepcional justificada, y debiendo proseguir la tramitación del expediente hasta su adjudicación.
SUBVENCIONES 5.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES DE VECINOS DE GETAFE PARA PROYECTOS DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 11 DE JULIO DE 2018. (EXPTE. Nº 12/2018 CORBA). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2018; el documento contable A 220180018878 de 1 de agosto de 2018; el informe de Recaudación Ejecutiva de 22 de noviembre de 2018; el informe de la Comisión de Valoración de 3 de diciembre de 2018; los informes emitidos por el Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 3 y 19 de diciembre de 2018; el informe nº 1211/18 de la Intervención General Municipal de 18 de diciembre y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder subvención, y en consecuencia disponer el gasto y reconocer las obligaciones a las siguientes entidades y por las cuantías que se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria nº. 2018/924.41.480.00 “Transferencias Corrientes a Familiar e Instituc. Sin fines de lucro Coordinación de Barrios”.
ENTIDAD/NIF BAREMACIÓN IMPORTE
SUBVENCIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
ASOCIACION DE VECINOS NUEVO AMANECER ALHONDIGA G79993788
84,5 Puntos 600,00 € CONCURSO DIBUJO ALHONDIGA 2018
ASOCIACION DE VECINOS SAN ISIDRO CENTRO G79520508
85 Puntos 2.387,17 € ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PARA LA CONVIVENCIA
ASOCIACION DE VECINOS LAS MARGARITAS G79545000
51 Puntos 1.432,30 € PROGRAMA LAS MARGARITAS 2018
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ENTIDAD/NIF BAREMACIÓN IMPORTE
SUBVENCIÓN
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
ASOCIACION DE VECINOS GETAFE NORTE G81010852
80,5 Puntos 280,00 € PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS
ASOCIACION DE VECINOS GETAFE NORTE G81010852
80,5 Puntos 140,00 €
SENSIBILIZACION VECINAL HACIA EL ABANDONO DE ANIMALES DOMESTICOS
ASOCIACION DE VECINOS GETAFE NORTE G81010852
80,5 Puntos 400,00 €
PROMOCION DEL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE
Total 462 5.239,47 €
SEGUNDO.- Anular el exceso de crédito autorizado por importe de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (7.735,53 €) en la aplicación presupuestaria 2018/924.41.480.00 denominada “Transferencias Corrientes a Familiar e Instituc. Sin fines de lucro Coordinación de Barrios”. 6.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DE TERRORISMO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES DE ASISTENCIA, INTERVENCIÓN, ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GETAFE, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 3 DE OCTUBRE DE 2018 (EXPTE. Nº 20/2018 PARTICIPACIÓN CIUDADANA). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2018; el documento contable A 220180026084 de 16 de octubre de 2018; el informe de Recaudación Ejecutiva de 4 de diciembre de 2018; el informe de la Comisión de Valoración de 10 de diciembre de 2018; los informes emitidos por el Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 4 y 19 de diciembre de 2018, el informe nº 1220/18 de la Intervención General Municipal de 19 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda. PRIMERO.- Conceder subvención, y en consecuencia disponer el gasto y reconocer las obligaciones a la siguiente entidad y por la cuantía que se detalla, con cargo a la aplicación presupuestaria nº. 2018/924.21.480.00 “Transferencias corrientes a familias e Instituciones sin fines de lucro. Participación Ciudadana”:
ENTIDAD / NIF BAREMACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE DEL PROYECTO
ASOC. VICTIMAS DEL TERRORISMO G28933455
80 puntos 9.520,94 € GETAFE CON LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO 2018
TOTAL 9.520,94 €
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SEGUNDO.- Anular el exceso de crédito autorizado por importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y SEIS CÉNTIMOS (5.479,06 €) en la aplicación presupuestaria 2018/924.21.480.00 “Transferencias corrientes a familias e Instituciones sin fines de lucro. Participación Ciudadana”.
7.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD, SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SOCIALES DE LA LOCALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Y CAMPAMENTOS DE VERANO, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (EXPTE. Nº 02/2018 JUVENTUD). Vista la proposición de referencia de fecha 21 de diciembre de 2018; los documentos contables A 220180029212 y 220180002913 de de 8 de noviembre de 2018; el informe del Órgano de Gestión Tributaria de 19 de noviembre de 2018; los informes del Técnico de Participación Ciudadana de 14 y 26 de noviembre de 2018; los informes de la Coordinadora de la Delegación de Juventud de 4 Y 19 de diciembre de 2018; el informe de la Comisión de Valoración de 4 y 19 de diciembre de 2018; el informe nº 1212/18 de la Intervención General Municipal de 18 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
PRIMERO.- Conceder subvención, y en consecuencia disponer el gasto, y reconocer las obligaciones a favor de las siguientes Asociaciones y por las cuantías que se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.11.480.00 denominada “Transf. corrientes a familias e instituc. sin fines de lucro progr. centr. Juventud”:
NOMBRE/NIF BAREMACIÓN PUNTOS
SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE PROYECTO
ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES DE LA YMCA G-28659308)
152,5
2.500,00 €
Actividades
GRUPO SCOUT PIRINEOS 440 G-84036672
153
2.000,00 €
Actividades
ASOC. TIEMPO ALTERNATIVO DEL SUR G-82675182
160,5
3.539,03 € Actividades
ASOC. POR UN MUNDO JUSTO EMILIANO DEL CAMPO BALANZA DE CRISTAL G-84695329
80,75 1.200,00 € Actividades
ASOC. JUV. GRUPO ORION G-85240752
133,25
2.938,16 €
Actividades
TOTAL 680 12.177,19 € Actividades
SEGUNDO.- Conceder subvención, y en consecuencia disponer el gasto, y
reconocer las obligaciones a favor de las siguientes Asociaciones y por las cuantías que se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.11.480.00 denominada “Transf. corrientes a familias e instituc. sin fines de lucro progr. centr. Juventud”:
NOMBRE/NIF BAREMACIÓN PUNTOS
SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE PROYECTO
ALIANZA CRISTIANA DE JÓVENES DE LA YMCA G-28659308)
35 714,00 € Campamentos
ASOC. TIEMPO ALTERNATIVO DEL SUR G82675182
35 714,00 € Campamentos
ASOC. JUV. GRUPO ORION G-85240752
76 1.550,40 € Campamentos
GRUPO SCOUT PIRINEOS 440 76 1.550,40 € Campamentos
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NOMBRE/NIF BAREMACIÓN PUNTOS
SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE PROYECTO
G-84036672
ASOC. JUNIOR ALHÓNDIGA G85595833
23 469,20 € Campamentos
TOTAL 245 4.998,00 €
TERCERO.- Desestimar la solicitud de subvención para ASOCIACIÓN CULTURAL
ROCK MACHINE, G88221262 y denominación ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL ROCK MACHINE, por los siguientes motivos: Incumplimiento de la Base 4ª REQUISITOS, apartado A) Requisitos generales, a) Que en el momento de apertura del plazo de presentación de solicitudes, estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Getafe, teniendo sus datos actualizados, de conformidad con el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y Descentralización del Ayuntamiento de Getafe.
CUARTO.- Anular el exceso de crédito autorizado por importe de DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS OCHENTA Y UN CÉNTIMOS, (2.824,81 €), en la aplicación presupuestaria 334.11.480.00 denominada “Transf. corrientes a familias e instituc. sin fines de lucro progr. centr. Juventud”. 8.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SOCIALES SIN FIN DE LUCRO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (EXPTE. Nº 16/2018 MUJER E IGUALDAD). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2018; el documento contable A 220180023865 de 26 de septiembre de 2018; los informes del Órgano de Gestión Tributaria de 19 y 21 de noviembre y 20 de diciembre de 2018; los informes de la TMAE Programa Mujer de 4 y 20 de diciembre de 2018; el informe de la Comisión de Valoración de 5 de diciembre de 2018; el informe nº 1224/18 de Intervención General de 19 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.-Conceder subvención, y en consecuencia, disponer el gasto y reconocer las obligaciones a las siguientes entidades y por las cuantías que se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria nº. 231 11 480.00 “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Plan Igualdad“.
ENTIDAD/NIF BAREMACIÓN SUBVENCIÓN ADJUDICADA
NOMBRE DEL PROYECTO
ASOC. VIUDAS SANTA TERESA G82510926
127,50 puntos 2.738,70 € NOS HACEMOS MAYORES Y NOS SENTIMOS CON CAPACIDAD PARA VIVIR CON ILUSIÓN NUESTRA VEJEZ
ASOC. NUEV@S AMIG@S G85417236
134,50 puntos 2.889,06 € PROMOCIONANDO LA IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ACCIÓN PARTICIPATIVA
ASOC. RECREATIVO-CULTURAL CERRO DE LOS ANGELES
133,00 puntos 2.449,41 € POTENCIAR PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN EN PLANO DE IGUALDAD ENTRE
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G80892805 MUJERES Y HOMBRES. FOMENTO Y PARTICIPACION DE LA MUJER
GRUPO DE MUJERES NUEVOS HORIZONTES G79243291
106,25 puntos 2.002,00 € PROYECTO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
A.G.A.S. G81386799
135,00 puntos 2.899,80 € REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2018
A.F.F.A.G G85059533
145,00 puntos 3.114,60 € POR Y PARA TI
ASOC. DE PROFESORADO A.D.A.L. G81721607
150,00 puntos 3.222,00 € EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO (ENCUENTROS LÚDICO-DEPORTIVOS POR LA IGUALDAD, TCHOUKBALL, ROUNDNET, MÖLKKY, KUBB ESCOLAR POR LA IGUALDAD)
TOTAL 931,25 puntos 19.315,57 €
SEGUNDO.- Desestimar la solicitud de subvención para entidades sociales sin fin de lucro para realización de actividades en el ámbito de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres presentada por la siguiente entidad y por los siguientes motivos. 2.1) Por no encontrarse inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Getafe, Base nº 4, apartado A. Requisitos generales de la convocatoria. NOMBRE NIF
ASOCIACIÓN HERSTÓRICAS .HISTORIA,MUJERES Y GÉNERO G-87823654
TERCERO.- Anular el exceso de crédito autorizado por importe de 684,43€ en la aplicación presupuestaria núm. 231 11 480.00, denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Plan Igualdad“. 9.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD SOBRE CONCESIÓN DE AYUDAS DIRIGIDAS A CENTROS PÚBLICOS, DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL, INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA E INSTITUTOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GETAFE, PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO ORIENTADOS A FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE A AQUELLOS NIÑOS QUE PERTENEZCAN A FAMILIAS CON GRAVES DIFICULTADES ECONÓMICAS Y/O SOCIALES PARA LOS CUÁLES SE CONSIDERA NECESARIO EL APOYO EN MATERIAL EDUCATIVO PARA EL CURSO 2018/2019, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE OCTUBRE DE 2018. (EXTE. Nº 15/18 EDUCACIÓN). Vista la proposición de referencia de fecha 12 de diciembre de 2018; el documento contable A 220180029134 de 6 de noviembre de 2018; los informes del Órgano de Gestión Tributaria de 10 y 12 de diciembre de 2018, el informe de la
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Comisión de Valoración de 12 de diciembre de 2018; el informe de la TMAE de 12 de diciembre de 2018; el informe nº 1237/2018 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: PRIMERO.- Conceder subvención, y en consecuencia disponer el gasto y reconocer las obligaciones a los siguientes centros educativos públicos y por las cuantías que se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 326.11.480.00 “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Servicios Complementarios Educación:
CENTRO EDUCATIVO / NIF SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE DEL PROYECTO
C.E.I.P. ANA Mª MATUTE Q2801414J
4.460,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. CIUDAD DE GETAFE Q2868767A
3.420,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. CIUDAD DE MADRID Q2868890A
2.350,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL Q2868173B
4.260,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. EL BERCIAL S2801313D
900,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVAN Q2868758J
5.490,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. FERNANDO DE LOS RÍOS Q2868954E
3.130,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. FRANCISCO DE QUEVEDO Q2801256E
9.570,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Q2868174J
1.580,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. JORGE GUILLÉN Q7868009G
1.050,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE Q2868138E
9.540,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. JULIAN BESTEIRO Q7868148C
5.980,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. JULIO CORTAZAR Q2868175G
2.360,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. LA ALHÓNDIGA Q2868759H
10.050,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. MARIANA PINEDA Q2868887G
3.860,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES S2801266D
480,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ Q7868039D
4.320,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. SAGRADO CORAZÓN Q2868766C
10.920,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ Q7868179H
2.930,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. SANTA MARGARITA Q2868585G
11.250,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. SESEÑA Y BENAVENTE Q2868142G
3.210,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
C.E.I.P. VICENTE FERRER Q2801741F
1.120,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
10
CENTRO EDUCATIVO / NIF SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE DEL PROYECTO
C.E.E. RAMÓN Y CAJAL Q2802258J
5.820,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
I.E.S. MENÉNDEZ PELAYO S2801212H
9.030,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
I.E.S. PUIG ADAM Q7868122H
6.930,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
I.E.S. SATAFI Q7868080H
2.520,00 € AYUDAS A LOS CENTROS PARA LA ADQUISICIÓN DE
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL EDUCATIVO
T O T A L…………………………………………… 126.530,00 €
SEGUNDO.- Inadmitir por extemporánea, la solicitud presentada por el siguiente
centro, al haber sido presentada fuera de plazo:
CENTRO EDUCATIVO NIF
I.E.S. ANTONIO LÓPEZ Q7868200B
TERCERO.- Anular el exceso de crédito autorizado por importe de 68.470,00 €,
en la aplicación presupuestaria nº 326.11.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Servicios Complementarios Educación”. 10.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA PROYECTOS EDUCATIVOS DE PARTICIPACIÓN, COMPENSACIÓN E INTEGRACIÓN EDUCATIVA, DIRIGIDAS A ASOCIACIONES EDUCATIVAS DE GETAFE CUYO ÁMBITO DE ACTUACIÓN SE DESARROLLA EN CENTROS DE ENSEÑANZA REGLADA PÚBLICOS; ASOCIACIONES DE GETAFE CUYO FIN SEAN LOS NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ASOCIACIONES DE GETAFE CUYO FIN SEA LA INTERVENCIÓN CON JÓVENES EN GRAVE RIESGO SOCIAL, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE OCTUBRE DE 2018. (EXPTE. Nº 7/18 EDUCACIÓN). Vista la proposición de referencia de fecha 12 de diciembre de 2018; el documento contable A 220180029135 de 6 de noviembre de 2018; los informes del Órgano de Gestión Tributaria (Recaudación Ejecutiva) de 10 de diciembre de 2018; el informe de la Comisión de Valoración de 12 de diciembre de 2018; el informe de la TMAE de Educación de 12 de diciembre de 2018; el informe nº 1236 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
PRIMERO.- Admitir las solicitudes presentadas, fuera de plazo, con fecha 29 de noviembre de 2018, por error imputable a la Administración en la información publicitada en relación a los plazos de solicitud, de las siguientes entidades:
ENTIDAD NIF
AMPA C.E.I.P. CONCEPCION ARENAL G79622718
AMPA C.E.I.P. MARIANA PINEDA G79738423
AMPA I.E.S. IGNACIO ALDECOA G85568418
ASOCIACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA G81721607
ATLAS G82675182
11
SEGUNDO.- Conceder subvención, y en consecuencia disponer el gasto y reconocer las obligaciones a los siguientes entidades y por las cuantías que se detallan, con cargo a la aplicación presupuestaria nº 326.11.480.00 “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Servicios Complementarios Educación:
Proyectos Educativos y de Participación Educativa
CENTRO EDUCATIVO/NIF BAREMACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE DEL PROYECTO
AMPA C.N. ACUARELA G84263250 45 627,75 € PROYECTO AMPA ACUARELA 2018
AMPA C.N. COLORINES G83032565 45 627,75 € PROYECTO AMPA COLORINES2018
AMPA C.N. EL DUENDE G83928788 50 697,50 € ACTIVIDADES AMPA DUENDE 2018
AMPA E.I. CASIOPEA G84626175 45 627,75 €
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL AMPA
AMPA E.I. EL PRADO G80508906 60 837,00 €
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
E.I. EL PRADO
AMPA E.I. LA CASA DE LOS NIÑOS G79905667
55 767,25 €
DESARROLLO Y PROFUNDIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS, FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN Y DAR OPCIONES DE
DESCUBRIMIENTO DE DIFERENTES
AFINIDADES LÚDICAS
AMPA E.I. MAFALDA G81932980 65 906,75 € MAFALDA SE MUEVE
AMPA C.E.I.P. ANA Mª MATUTE G84501733 55 767,25 €
PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
AMPA C.E.I.P. CIUDAD DE GETAFE G28680593 45 627,75 € EMPEZAMOS IV AMPA CIUDAD DE GETAFE
AMPA C.E.I.P. CIUDAD DE MADRID G28566271
55 767,25 €
ACTIVIDADES EN HORARIO ESCOLAR DE
PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y TALLERES DE
EXTRAESCOLARES PARA FACILITAR LA
CONCILIACIÓN FAMILIAR
AMPA C.E.I.P. CONCEPCIÓN ARENAL G79622718 60 837,00 €
PROYECTO EDUCATIVO PARA EL AMPA DEL
CEIP CONCEPCIÓN ARENAL
AMPA C.E.I.P. DAOIZ Y VELARDE G85544716 60 837,00 €
PROYECTO EDUCATIVO AMPA DAOIZ Y
VELARDE 2018
AMPA C.E.I.P. DOCTOR SEVERO OCHOA G80592017 55 767,25 €
PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA SEVERO
OCHOA
AMPA C.E.I.P. EL BERCIAL G87719662
55 767,25 €
PROYECTO EDUCATIVO Y DE PARTICIPACIÓN
EDUCATIVA AMPA CEIP EL BERCIAL DE
GETAFE CURSO 2018/19
AMPA C.E.I.P. EMPERADOR CARLOS V G86705951 60 837,00 € VOLUNTARIADO: PARTICIPACIÓN SOCIAL
AMPA C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN G79015285
60 837,00 €
ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LAS FAMILIAS EN EL CEIP
ENRIQUE TIERNO GALVÁN
AMPA C.E.I.P. FERNANDO DE LOS RÍOS G79966503 45 627,75 € PROYECTO PARTICIPATIVO EDUCATIVO
AMPA C.E.I.P. FRANCISCO DE QUEVEDO G79570594 50 697,50 € PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
AMPA C.E.I.P. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ G79745436 65 906,75 €
PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
AMPA C.E.I.P. GLORIA FUERTES G83120444 55 767,25 € PROYECTO AMPA GLORIA FUERTE
12
CENTRO EDUCATIVO/NIF BAREMACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE DEL PROYECTO
AMPA C.E.I.P. JORGE GUILLÉN G79811089 60 837,00 € PARTICIPACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA
AMPA C.E.I.P. JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE G79902037 55 767,25 €
FAMILIA TOLERANCIA Y EDUCACIÓN EN EL
ORTIZ ECHAGÜE
AMPA C.E.I.P. JULIÁN BESTEIRO G79622254
50 697,50 €
PROYECTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
ENCAMINADAS A FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN, SOCIABILIDAD, CONCIENCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE
AMPA C.E.I.P. JULIO CORTAZAR G79804043 55 767,25 € MOVIMIENTO EN EL CORTAZAR
AMPA C.E.I.P. LA ALHÓNDIGA G85821429 55 700,00 €
ACTIVIDADES DEL AMPA CEIP LA
ALHÓNDIGA
AMPA C.E.I.P.MANUEL NUÑEZ DE ARENAS G79858346
55 767,25 €
PROYECTO DEL AMPA CEIP MANUEL NUÑEZ
DE ARENAS PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 2018
AMPA C.E.I.P. MARIANA PINEDA G79738423 70 976,50 €
ACTIVIDADES 2018.AMPA CEIP MARIANA
PINEDA
AMPA C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES G87357968 50 697,50 € QUIJOTES CONTRA GIGANTES
AMPA C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ G78698206 55 767,25 €
PROYECTO DEL AMPA DEL CEIP MIGUEL
HERNANDEZ CURSO 2018
AMPA C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO G79631552 45 627,75 € PROYECTO EDUCATIVO
AMPA C.E.I.P. SAGRADO CORAZÓN G80115843 65 906,75 €
PROYECTO AMPA 2018/TALLERES Y
ORGANIZACIÓN)
AMPA C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ G28776128 50 697,50 € PROYECTO EDUCATIVO DE PARTICIPACIÓN
AMPA C.E.I.P. SANTA MARGARITA Mª
ALACOQUE G79657078
50 697,50 €
COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS DEL CENTRO, ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES, TALLERES DE
CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES DEL CENTRO
AMPA C.E.I.P. SESEÑA Y BENAVENTE G80553928 55 767,25 €
ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTURALES Y
LÚDICAS 2018
AMPA C.E.I.P. VICENTE FERRER G85815843
55 767,25 €
COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO
EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS Y SUS
FAMILIAS DEL CEIP VICENTE FERRER
AMPA I.E.S. ANTONIO LÓPEZ G81603441
50 697,50 €
PROYECTO DE ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN CON TODA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
AMPA I.E.S. IGNACIO ALDECOA G85568418 50 697,50 €
JORNADA DE CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN
AMPA I.E.S. LA SENDA G86207644
55 767,25 €
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA
ASOCIACION LA SENDA DURANTE EL AÑO
2018
AMPA I.E.S. LEÓN FELIPE G79366241 40 558,00 € ACTIVIDADES AÑO 2018
AMPA I.E.S. MENÉNDEZ PELAYO G87053203 65 800,00 €
MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y CALIDAD
EDUCATIVA
AMPA I.E.S. PUIG ADAM G79647897 50 697,50 €
PROYECTOS EDUCATIVOS DE
PARTICIPACIÓN
AMPA I.E.S. SATAFI G81900656 50 697,50 €
TALLER DE REFUERZO, CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN
ASOCIACIÓN ADAL G81721607
45 627,75 €
COEDUCACIÓN FÍSICA EN LOS ENCUENTROS
LÚDICOS-DEPORTIVOS POR LA IGUALDAD Y
LA INTERCULTURALIDAD DE GETAFE.
13
CENTRO EDUCATIVO/NIF BAREMACIÓN SUBVENCIÓN CONCEDIDA
NOMBRE DEL PROYECTO
FAPAS G78570215 50 697,50 €
PROYECTOS EDUCATIVOS DE
PARTICIPACIÓN
T O T A L……………..………………………………………… 32.817,75 €
Proyectos de Integración Y Compensación Educativa
ASOCIACIÓN / NIF BAREMACIÓN SUBVENCIÓN
CONCEDIDA DENOMINACIÓN PROYECTO
ASOCIACIÓN ATLAS G82675182
40 1.866,40 €
PROYECTO SOCIO EDUCATIVO CON JOVENES
EN RIESGO DE EXPULSIÓN,AMONESTACIÓN
Y RIESGO SOCIAL EN EL CENTRO EDUCATIVO
IES SATAFI
ASOCIACIÓN MURIALDO G80096449
55 2.566,30 €
ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
PARA MENORES CON COMPORTAMIENTOS
ABSENTISTAS MURIALDO GETAFE
ASOCIACIÓN YMCA G28659308 55 2.566,30 € REFUERZO EDUCATIVO
T O T A L…………………………………..………………… 6.999,00 €
TERCERO.- Desestimar la solicitud de subvención para “Proyectos de Integración
y Compensación Educativa” dirigidas a Asociaciones de Getafe cuyo fin sean los niños con necesidades educativas especiales, presentada por la siguiente asociación y por los siguientes motivos: 3.1) No obtener el mínimo de 30 puntos en la baremación del Proyecto. Base 8ª B
CENTRO EDUCATIVO NIF
ASOCIACIÓN AUCAVI SUR G87704920
CUARTO.- Inadmitir por extemporánea, la solicitud presentada por la siguiente
asociación, al haber sido presentada fuera de plazo:
CENTRO EDUCATIVO NIF
AMPA E.I. ARTE G85636272
QUINTO.- Anular el exceso de crédito autorizado por importe de 183,25 €, en la
aplicación presupuestaria nº 326.11.480.00 denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro. Servicios Complementarios Educación”. 11.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDESA SOBRE APROBACIÓN DE LA TERCERA Y ÚLTIMA CUENTA JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LAS CASAS REGIONALES DE GETAFE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, CONCEDIDAS POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 30 DE AGOSTO DE 2017 (EXPTE. Nº 19/2018 PARTICIPACIÓN CIUDADANA). Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2018; el informe del Coordinador Técnico de Acción en Barrios de 20 de diciembre de 2018; el informe del Director de la Asesoría Jurídica de 13 de diciembre de 2018, los informes nº 68/18 y 122/18 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo y 7 de noviembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
14
PRIMERO.- Aprobar la tercer y última cuenta justificativa de las subvenciones concedidas por acuerdo de junta de gobierno de 22 de diciembre de 2017 a las Casas Regionales de Getafe para el desarrollo de actividades correspondientes al año 2017, al amparo de la convocatoria aprobada por acuerdo de junta de Gobierno de 30 de agosto de 2017, a las siguientes entidades y en los términos que se señalan:
NOMBRE/ NIF IMPORTE
SUBVENCIÓN
IMPORTE
JUSTIFICADO
CASA REGIONAL DE EXTREMADURA G78324597
13.394,57 € 12.163,99 €
SEGUNDO.- Iniciar expediente de declaración de pérdida parcial de derecho al cobro de la subvención concedida por incumplimiento de la obligación de justificación que se señala, siendo por tanto, el importe de la subvención con pérdida de derecho al cobro el que se indica:
NOMBRE / NIF IMPORTE SUBVENCIÓN
IMPORTE JUSTIFICADO
IMPORTE PERDIDA DERECHO A COBRO
OBLIGACIÓN INCUMPLIDA
CASA REGIONAL DE EXTREMADURA G78324597
13.394,57 € 12.163,99 € 1.230,58€ Art. 16 c) de la Convocatoria
TERCERO.- Conceder a la entidad interesada un plazo de 15 hábiles para que puedan alegar o presentar la documentación que estimen pertinente. 12.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD SOBRE APROBACIÓN DE LA TERCERA Y ÚLTIMA CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES SOCIALES DE LA LOCALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Y CAMPAMENTOS DE VERANO, CONCEDIDAS POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, AL AMPARO DE LA CONVOCATORIA APROBADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE JULIO DE 2017, (EXPTE. Nº 01/2017 JUVENTUD). Vista la proposición de referencia de fecha 21 de diciembre de 2018; el informe de la Coordinadora de163/18 Área de Juventud de 18 de diciembre de 2018; los informes nº 66/18, 70/18, 82/18, 90/18, 91/18 , 92/18, 161/18 162/18, 163/18, 167/18, 168/18, 169/18 de la Intervención General Municipal de 18 de mayo, 5 y 18 de junio, 29y 30 de noviembre, 3 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la tercera y última cuenta justificativa de las subvenciones concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2017 a entidades de la localidad para la realización de programa anual de actividades y campamentos de verano, al amparo de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de julio de 2017, en los términos que se señalan: NOMBRE/NIF LINEA
SUBVENCIONAL IMPORTE SUBVENCIÓN
IMPORTE JUSTIFICADO
ASOC. TIEMPO LIBRE ALTERNATIVO DEL SUR G 82675182
Actividades 3.300,00 €
3.316,22 €
ASOCIACIÓN JUVENIL GRUPO ORION Actividades 1.863,21 € 1.898,49 €
15
(G 85240752)
ASOC. BALANZA DE CRISTAL POR UN MUNDO JUSTO EMILIANO DEL CAMPO (G84695329)
Actividades 1.400,00 €
1.305,19 €
ASOCIACIÓN YMCA GETAFE (G28659308)
Actividades 2.500,00 € 2.565,08 €
ASOCIACIÓN SCOUTS PIRINEOS 440 G 84036672
Campamentos 1.300,00 €
2.816,00 €
ASOCIACIÓN JUVENIL GRUPO ORION (G 85240752)
Campamentos 1.863,21 € 1.898,49 €
SEGUNDO.- Iniciar expediente de declaración de pérdida de derecho al cobro parcial de las subvenciones concedidas a las entidades que a continuación se relacionan por incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente que se señalan, siendo por tanto, el importe de la subvención con pérdida de derecho al cobro el que se indica:
NOMBRE/NIF
IMPORTE SUBVENCIÓN
IMPORTE JUSTIFICADO
IMPORTE PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO
OBLIGACIÓN INCUMPLIDA
ASOC. BALANZA DE CRISTAL POR UN MUNDO JUSTO EMILIANO DEL CAMPO (G84695329)
1.400,00 €
1.3 05,19 € 94,81 € Justificación insuficiente
ASOCIACIÓN YMCA GETAFE (G28659308)
Sobre 2.500,00 € concedidos, se minora por aplicación del 13.3 de la OGS, un 5,77%, con lo cual el importe total: 2.355,75 €.
2.565,08 € 144,25 € El gasto total ejecutado en la realización del proyecto subvencionado ha sido inferior al gasto total registrado en el presupuesto que sirvió de base a la concesión de la subvención (artículo 13.3 de la Ordenanza General de Subvenciones
TERCERO.- Conceder a las Asociaciones interesadas un plazo de 15 días hábiles para que puedan alegar o presentar la documentación que estimen pertinente.
GESTIÓN ECÓNOMICA 13.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR LA CONTRATACIÓN DE CASETA PARA LAS FIESTAS DE MARGARITAS, FACTURADO POR CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, SA, POR IMPORTE DE 665,50 €. Vista la proposición de referencia de fecha 17 de octubre de 2018; el documento RC 220180026085 de 16 de octubre de 2018; el informe del Coordinador Técnico de acción en barrios de 15 de octubre 2018; el informe nº 1209/18 de la Intervención
16
General Municipal de 18 diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura que a continuación se detalla a favor de CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR SA, NIF A 80635733 y con cargo a la aplicación presupuestaria: 92441 22699 “Otros gastos diversos. Coordinación de barrios”:
NºFRA/Nº RUF CONCEPTO IMPORTE Nº factura: 18-5998 RUF: 2018/14366
SUMINISTRO CASETA DE 5,98 * 2,43 *2,30. TRANSPORTE LLEVAR 14/9/18 RECOGIDA 17/9/18
665,50 €
IMPORTE TOTAL 665,50 €.
14.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE GAS NATURAL. FACTURADO POR GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, POR UN IMPORTE TOTAL DE 7.402,54 €. Vista la proposición de referencia de fecha 7 de noviembre de 2018; la relación de RCS B/2018/216 de 31 de octubre de 2018; los informes del Coordinador de Mantenimiento y Alumbrado de 23 de octubre y 19 de diciembre de 2018; el informe nº 1205/18 de la Intervención General Municipal de 17 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA, con cargo a las aplicaciones presupuestarias, relacionadas a continuación:
Aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “Suministro de gas. C. Enseñanza preescolar y primaria”.
Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
FE18321275164204 RUF 2018/13051
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
666,17 €
FE18321275164205 RUF 2018/13052
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
102,41 €
FE18321275164182 RUF 2018/13053
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
11,86 €
FE18321275164179 RUF 2018/13054
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
143,35 €
FE18321275164178 RUF 2018/13055
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
107,86 €
FE18321275164207 RUF 2018/13062
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
102,41 €
FE18321275164225 RUF 2018/13070
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
705,81 €
FE18321275164226 RUF 2018/13101
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
110,34 €
FE18321275164216 RUF 2018/13106
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
97,36 €
FE18321275454168 RUF 2018/13122
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
107,86 €
FE18321275454123 CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA 119,58 €
17
RUF 2018/13126 Facturado en agosto de 2018
FE18321274488322 RUF 2018/13142
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
29,95 €
FE18321274488321 RUF 2018/13143
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
124,33 €
FE18321275413017 RUF 2018/13137
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
141,00 €
FE18321277391512 RUF 2018/14392
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
87,69 €
FE18321277391571 RUF 2018/14427
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
77,89 €
FE18321277077514 RUF 2018/14450
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
79,10 €
FE18321277077549 RUF 2018/14455
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
75,10 €
FE18321277077559 RUF 2018/14458
CONSUMO DE GAS – C. ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
71,39 €
Importe total: 2.961,46 €
Aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “Suministro de gas. Gastos manten. y Función. Inst. Deportivas”.
Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
FE18321275164177 RUF 2018/13067
CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en agosto de 2018
119,58 €
FE18321275164221 RUF 2018/13080
CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en agosto de 2018
1.069,16 €
FE18321275164220 RUF 2018/13104
CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en agosto de 2018
102,41 €
FE18321277077564 RUF 2018/14456
CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en septiembre de 2018
934,50 €
FE18321277077562 RUF 2018/14457
CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en septiembre de 2018
189,51 €
Importe total: 2.415,16 €
Aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “Suministro de gas. Servicios generales”.
Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
FE18321275454191 RUF 2018/13121
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en agosto de 2018
149,08 €
FE18321275454122 RUF 2018/13127
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en agosto de 2018
111,45 €
FE17321227671757 RUF 2018/14382
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Registrado en octubre de 2018
1.679,10 €
FE18321277391511 RUF 2018/14393
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en septiembre de 2018
86,29 €
Importe total: 2.025,92 €
La suma total de las facturas de las diferentes aplicaciones presupuestarias que se incluyen en este expediente tiene un Importe total de 7.402,54 €.
18
15.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FACTURADO POR SOLRED SA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A SEPTIEMBRE POR IMPORTE DE 93.652,28 €. Vista la proposición de referencia de fecha 26 de octubre de 2018; la relación de RCS B/2018/206 de 24 de octubre de 2018; el informe del TSAE de Régimen Interior de 26 de octubre de 2018; el informe nº 1213 de la Intervención General Municipal de 18 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
Reconocer extrajudicial y en consecuencia autorizar, disponer y reconocimiento de las obligaciones correspondientes a la factura que a continuación se detalla a favor de SOLRED SA con cargo a la aplicación presupuestaria 920.61.221.03 denominada “Combustibles y Carburantes”,
NºFRA/Nº RUF CONCEPTO IMPORTE
K/2018/0000000960
(31/01/2018)
F/2018/12395
RC 220180026885
Servicio de combustible mes de Enero de 2018. 10.512,95 €
K/2018/0000002421
(28/02/2018)
F/2018/12400
RC 220180026886
Servicio de combustible mes de Febrero de 2018. 9.286,49 €
K/2018/0000003911
(31/03/2018)
F/2018/12396
RC 220180026887
Servicio de combustible mes de Marzo de 2018. 9.217,46 €
K/2018/0000005427
(30/04/2018)
F/2018/12401
RC 220180026888
Servicio de combustible mes de Abril de 2018. 10.990,87 €
K/2018/0000006984
(31/05/2018)
F/2018/12402
RC 220180026891
Servicios de combustible mes de Mayo de 2018. 12.483,90 €
K/2018/0000008555
(30/06/2018)
F/2018/12397
RC 220180026897
Servicios de combustible mes de Junio de 2018. 11.717,11 €
K/2018/0000010121
(31/07/2018)
F/2018/12398
RC 220180026898
Servicios de combustible mes de Julio de 2018. 10.109,40 €
K/2018/0000011628
(31/08/2018)
F/2018/13403
RC 220180026899
Servicios de combustible mes de Agosto de 2018. 9.044,61 €
19
K/2018/0000013116
(30/09/2018)
F/2018/14449
RC 220180026900
Servicios de combustible mes de Septiembre de 2018. 10.289,49 €
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2018/920.61.221.03
“Combustible y carburantes” 93.652,28 €
16.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO, POR CONSUMO DE AGUA, FACTURADO POR CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SA, CORRESPONDIENTE AL 5º BIMESTRE DE 2018, POR IMPORTE TOTAL DE 904.195,62 €. Vista la proposición de referencia de fecha 7 de noviembre de 2018; la relación de RCS de 6 de noviembre de 2018; los informes del Coordinador de Mantenimiento de 25 de octubre y 19 de diciembre de 2018; el informe nº 1217 de la Intervención General Municipal de 18 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a las facturas que a continuación se detallan a favor de CANAL DE ISABEL II GESTIÓN SA, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se relacionan. Aplicación presupuestaria: 132 00 221.01 denominada: “Suministro de agua. Gastos función. Seguridad”. Relación de facturas e importes:
Concepto Importe
FRA. 180006089243, RUF F/2018/12967, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 206276863, REM. CYII201810191217
728,96 €
FRA. 180006092410, RUF F/2018/13592, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 310666748, REM. CYII201810191217
38,27 €
FRA. 180006170844, RUF F/2018/13182, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 224218025, REM. CYII201810191217
2.703,82 €
FRA. 180006170845, RUF F/2018/13183, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 224218126, REM. CYII201810191217
484,92 €
Importe Total 3.955,97 €
Aplicación presupuestaria: 171 01 221.01 denominada “Suministro de agua. Parques y Jardines”. Relación de facturas e importes:
Concepto Importe
FRA. 180006041186, RUF F/2018/12862, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 159654825, REM. CYII201810191242
7.573,64 €
FRA. 180006042797, RUF F/2018/12863, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 181189532, REM. CYII201810191242
17,20 €
FRA. 180006046674, RUF F/2018/12867, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 243428570, REM. CYII201810191242
5.627,93 €
FRA. 180006046676, RUF F/2018/12868, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 243450903, REM. CYII201810191242
4.826,28 €
20
FRA. 180006046678, RUF F/2018/12869, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 243527287, REM. CYII201810191242
1.870,26 €
FRA. 180006046713, RUF F/2018/12865, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 244834565, REM. CYII201810191242
1.393,02 €
FRA. 180006046714, RUF F/2018/12870, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 244837191, REM. CYII201810191242
1.269,85 €
FRA. 180006046715, RUF F/2018/12871, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 244838104, REM. CYII201810191242
17,20 €
FRA. 180006046716, RUF F/2018/12866, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 244850733, REM. CYII201810191242
6.244,22 €
FRA. 180006046717, RUF F/2018/12872, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 244851036, REM. CYII201810191242
4.484,04 €
FRA. 180006046825, RUF F/2018/12876, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 251659022, REM. CYII201810191242
30,99 €
FRA. 180006046826, RUF F/2018/12873, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 251659224, REM. CYII201810191242
459,78 €
FRA. 180006047690, RUF F/2018/12874, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 289678877, REM. CYII201810191242
274,52 €
FRA. 180006048102, RUF F/2018/12879, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 303187543, REM. CYII201810191242
1.139,81 €
FRA. 180006049985, RUF F/2018/13586, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 174601515, REM. CYII201810191242
6.564,88 €
FRA. 180006049986, RUF F/2018/13587, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 181103242, REM. CYII201810191242
5.253,84 €
FRA. 180006049996, RUF F/2018/12940, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 300427386, REM. CYII201810191242
5.392,93 €
FRA. 180006082749, RUF F/2018/12944, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 26485242, REM. CYII201810191242
7.451,96 €
FRA. 180006083050, RUF F/2018/12946, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 39047449, REM. CYII201810191242
8.806,22 €
FRA. 180006083537, RUF F/2018/13590, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 46500483, REM. CYII201810191242
1.265,92 €
FRA. 180006083538, RUF F/2018/12990, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 46500685, REM. CYII201810191242
3.309,06 €
FRA. 180006083539, RUF F/2018/12995, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 46500988, REM. CYII201810191242
4.376,13 €
FRA. 180006083540, RUF F/2018/12985, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 46501594, REM. CYII201810191242
1.908,63 €
FRA. 180006083541, RUF F/2018/12994, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 46502810, REM. CYII201810191242
400,25 €
FRA. 180006083542, RUF F/2018/12996, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 46503315, REM. CYII201810191242
719,18 €
FRA. 180006084254, RUF F/2018/12991, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 67942234, REM. CYII201810191242
4.461,04 €
FRA. 180006084255, RUF F/2018/12992, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 67944355, REM. CYII201810191242
3.756,03 €
FRA. 180006086935, RUF F/2018/12951, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 155330342, REM. CYII201810191242
1.269,30 €
FRA. 180006086936, RUF F/2018/12952, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 155332766, REM. CYII201810191242
203,09 €
FRA. 180006086937, RUF F/2018/12953, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 155341961, REM. CYII201810191242
2.747,01 €
FRA. 180006087300, RUF F/2018/12955, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 160741932, REM. CYII201810191242
204,47 €
FRA. 180006087302, RUF F/2018/12954, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 160744760, REM. CYII201810191242
1.262,11 €
21
FRA. 180006088691, RUF F/2018/12964, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 191334217, REM. CYII201810191242
2.798,25 €
FRA. 180006088708, RUF F/2018/12963, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 191769101, REM. CYII201810191242
2.934,93 €
FRA. 180006088709, RUF F/2018/13595, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 191782134, REM. CYII201810191242
10,86 €
FRA. 180006089349, RUF F/2018/12993, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 208523425, REM. CYII201810191242
734,09 €
FRA. 180006090248, RUF F/2018/12998, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 235355746, REM. CYII201810191242
186,89 €
FRA. 180006090473, RUF F/2018/13596, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 243421193, REM. CYII201810191242
128,55 €
FRA. 180006090490, RUF F/2018/13608, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 243916402, REM. CYII201810191242
3.191,52 €
FRA. 180006090501, RUF F/2018/13000, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 244746154, REM. CYII201810191242
117,58 €
FRA. 180006090502, RUF F/2018/13001, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 244834060, REM. CYII201810191242
305,57 €
FRA. 180006090627, RUF F/2018/13597, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251640834, REM. CYII201810191242
65,09 €
FRA. 180006090628, RUF F/2018/13617, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251642854, REM. CYII201810191242
50,26 €
FRA. 180006090629, RUF F/2018/13004, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251643662, REM. CYII201810191242
33,98 €
FRA. 180006090630, RUF F/2018/13003, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251643965, REM. CYII201810191242
1.324,46 €
FRA. 180006090631, RUF F/2018/13002, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251644066, REM. CYII201810191242
1.461,69 €
FRA. 180006090632, RUF F/2018/13005, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251644268, REM. CYII201810191242
190,83 €
FRA. 180006090633, RUF F/2018/13007, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251644369, REM. CYII201810191242
45,08 €
FRA. 180006090634, RUF F/2018/13598, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251644672, REM. CYII201810191242
17,20 €
FRA. 180006090635, RUF F/2018/13599, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251648009, REM. CYII201810191242
133,77 €
FRA. 180006090636, RUF F/2018/13609, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251648716, REM. CYII201810191242
447,95 €
FRA. 180006090637, RUF F/2018/13012, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251651443, REM. CYII201810191242
119,97 €
FRA. 180006090638, RUF F/2018/13008, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251651544, REM. CYII201810191242
1.664,97 €
FRA. 180006090639, RUF F/2018/13010, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251653968, REM. CYII201810191242
319,86 €
FRA. 180006090640, RUF F/2018/13013, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251656594, REM. CYII201810191242
1.836,69 €
FRA. 180006090641, RUF F/2018/13009, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251657002, REM. CYII201810191242
118,94 €
FRA. 180006090642, RUF F/2018/13610, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251657204, REM. CYII201810191242
3.815,98 €
FRA. 180006090643, RUF F/2018/13011, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251657810, REM. CYII201810191242
401,15 €
FRA. 180006090644, RUF F/2018/13015, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251658416, REM. CYII201810191242
49,96 €
FRA. 180006090787, RUF F/2018/13014, FECHA FACTURA 03/09/2018, CTO. 258598057, REM. CYII201810191242
1.056,81 €
22
FRA. 180006090832, RUF F/2018/13016, FECHA FACTURA 03/09/2018, CTO. 259848044, REM. CYII201810191242
4.180,76 €
FRA. 180006090833, RUF F/2018/12970, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 259856330, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091131, RUF F/2018/13611, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 271774495, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091172, RUF F/2018/13618, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 273092382, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091194, RUF F/2018/12971, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 273847265, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091195, RUF F/2018/13600, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 273849083, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091457, RUF F/2018/12972, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 281985767, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091694, RUF F/2018/12974, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 290257746, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091945, RUF F/2018/12977, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 298201440, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091952, RUF F/2018/13601, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 298417567, REM. CYII201810191242
24,75 €
FRA. 180006091953, RUF F/2018/13602, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 298420092, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091954, RUF F/2018/12975, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 298448485, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091956, RUF F/2018/12978, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 298484053, REM. CYII201810191242
22,64 €
FRA. 180006091957, RUF F/2018/12976, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 298486477, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006091958, RUF F/2018/12979, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 298487992, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006092044, RUF F/2018/13603, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 300906528, REM. CYII201810191242
17,20 €
FRA. 180006092070, RUF F/2018/13612, FECHA FACTURA 03/09/2018, CTO. 301987571, REM. CYII201810191242
1.160,84 €
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FRA. 180006092073, RUF F/2018/13604, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 302018489, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006092252, RUF F/2018/12982, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 306497667, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006094265, RUF F/2018/13756, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 300349786, REM. CYII201810191242
9.893,97 €
FRA. 180006094330, RUF F/2018/13071, FECHA FACTURA 04/09/2018, CTO. 258594623, REM. CYII201810191242
6.373,90 €
FRA. 180006094331, RUF F/2018/13833, FECHA FACTURA 04/09/2018, CTO. 273411270, REM. CYII201810191242
7.221,37 €
FRA. 180006094776, RUF F/2018/13804, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 67999323, REM. CYII201810191242
12.458,02 €
FRA. 180006094890, RUF F/2018/13758, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 273845043, REM. CYII201810191242
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23
FRA. 180006127710, RUF F/2018/13821, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 46501901, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006128111, RUF F/2018/13805, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 67933544, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006130334, RUF F/2018/13760, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 122038124, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006130792, RUF F/2018/13761, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 155327514, REM. CYII201810191242
51,99 €
FRA. 180006130975, RUF F/2018/13753, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 160704849, REM. CYII201810191242
144,52 €
FRA. 180006130979, RUF F/2018/13782, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 160739407, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006131063, RUF F/2018/13762, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 163444794, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006131711, RUF F/2018/13813, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 187802912, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006132505, RUF F/2018/13793, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 201917826, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006132766, RUF F/2018/13777, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 202699684, REM. CYII201810191242
3.276,25 €
FRA. 180006132770, RUF F/2018/13778, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 202702516, REM. CYII201810191242
135,85 €
FRA. 180006133105, RUF F/2018/13787, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 205420839, REM. CYII201810191242
44,63 €
FRA. 180006133839, RUF F/2018/13835, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 225800135, REM. CYII201810191242
3.512,39 €
FRA. 180006133840, RUF F/2018/13822, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 225801852, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006133842, RUF F/2018/13814, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 225824383, REM. CYII201810191242
1.586,79 €
FRA. 180006133843, RUF F/2018/13815, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 225830245, REM. CYII201810191242
11,22 €
FRA. 180006133844, RUF F/2018/13816, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 225830851, REM. CYII201810191242
2.706,66 €
FRA. 180006134646, RUF F/2018/13823, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 235362820, REM. CYII201810191242
186,89 €
FRA. 180006134647, RUF F/2018/13818, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 235369486, REM. CYII201810191242
197,46 €
FRA. 180006134648, RUF F/2018/13836, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 235370601, REM. CYII201810191242
186,89 €
FRA. 180006134825, RUF F/2018/13820, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242425127, REM. CYII201810191242
352,13 €
FRA. 180006134826, RUF F/2018/13837, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242425430, REM. CYII201810191242
126,72 €
FRA. 180006134827, RUF F/2018/13845, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242425935, REM. CYII201810191242
5.230,10 €
FRA. 180006134828, RUF F/2018/13806, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242426137, REM. CYII201810191242
331,10 €
FRA. 180006134829, RUF F/2018/13838, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242426339, REM. CYII201810191242
3.434,00 €
FRA. 180006134830, RUF F/2018/13824, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242426642, REM. CYII201810191242
1.016,82 €
FRA. 180006134831, RUF F/2018/13846, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242426743, REM. CYII201810191242
3.203,79 €
FRA. 180006134832, RUF F/2018/13839, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242426945, REM. CYII201810191242
51,99 €
24
FRA. 180006134833, RUF F/2018/13847, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242427349, REM. CYII201810191242
6.237,26 €
FRA. 180006134834, RUF F/2018/13807, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242428763, REM. CYII201810191242
32,05 €
FRA. 180006134835, RUF F/2018/13809, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242429066, REM. CYII201810191242
168,83 €
FRA. 180006134836, RUF F/2018/13848, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242429369, REM. CYII201810191242
173,71 €
FRA. 180006134837, RUF F/2018/13849, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242429470, REM. CYII201810191242
33,24 €
FRA. 180006134838, RUF F/2018/13840, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242429571, REM. CYII201810191242
285,13 €
FRA. 180006134839, RUF F/2018/13810, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242429672, REM. CYII201810191242
85,44 €
FRA. 180006134840, RUF F/2018/13850, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242429975, REM. CYII201810191242
292,04 €
FRA. 180006134841, RUF F/2018/13859, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 242430985, REM. CYII201810191242
254,73 €
FRA. 180006134900, RUF F/2018/13072, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 244833555, REM. CYII201810191242
102,16 €
FRA. 180006135046, RUF F/2018/13851, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251640026, REM. CYII201810191242
51,99 €
FRA. 180006135047, RUF F/2018/13074, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251641238, REM. CYII201810191242
33,80 €
FRA. 180006135048, RUF F/2018/13852, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251642248, REM. CYII201810191242
66,22 €
FRA. 180006135049, RUF F/2018/13841, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251642349, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135050, RUF F/2018/13076, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251642753, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135051, RUF F/2018/13075, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251643864, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135052, RUF F/2018/13078, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251646389, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135053, RUF F/2018/13853, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251646995, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135054, RUF F/2018/13077, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251647403, REM. CYII201810191242
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51,99 €
FRA. 180006135056, RUF F/2018/13079, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251648918, REM. CYII201810191242
3.438,80 €
FRA. 180006135057, RUF F/2018/13081, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251649019, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135058, RUF F/2018/13083, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251649625, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135059, RUF F/2018/13082, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251649827, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135060, RUF F/2018/13086, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251651140, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135061, RUF F/2018/13084, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251651342, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135063, RUF F/2018/13085, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251651746, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135067, RUF F/2018/13842, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251652655, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135069, RUF F/2018/13093, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251653665, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135076, RUF F/2018/13860, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251658012, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135101, RUF F/2018/13861, FECHA FACTURA 04/09/2018, CTO. 252640641, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135102, RUF F/2018/13830, FECHA FACTURA 04/09/2018, CTO. 252649129, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135197, RUF F/2018/13832, FECHA FACTURA 04/09/2018, CTO. 257938760, REM. CYII201810191242
1.081,47 €
FRA. 180006135198, RUF F/2018/13864, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 257941083, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135200, RUF F/2018/13796, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 258039501, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135208, RUF F/2018/13865, FECHA FACTURA 04/09/2018, CTO. 258562893, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135306, RUF F/2018/13766, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 264297920, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135513, RUF F/2018/13767, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 273417940, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135733, RUF F/2018/13797, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 283632444, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006135767, RUF F/2018/13870, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 285114221, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006136117, RUF F/2018/13791, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 298414335, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006136147, RUF F/2018/13792, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 299613701, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006136166, RUF F/2018/14016, FECHA FACTURA 04/09/2018, CTO. 300306441, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006136170, RUF F/2018/13769, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 300355648, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006136207, RUF F/2018/13868, FECHA FACTURA 04/09/2018, CTO. 301986359, REM. CYII201810191242
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25,36 €
FRA. 180006136642, RUF F/2018/13779, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 317792309, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006136643, RUF F/2018/13802, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 317792915, REM. CYII201810191242
28,53 €
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FRA. 180006137749, RUF F/2018/13186, FECHA FACTURA 05/09/2018, CTO. 258030003, REM. CYII201810191242
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27
FRA. 180006137750, RUF F/2018/13177, FECHA FACTURA 05/09/2018, CTO. 258680913, REM. CYII201810191242
4.180,06 €
FRA. 180006138346, RUF F/2018/13188, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251641137, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006169334, RUF F/2018/13166, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 201438482, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171575, RUF F/2018/13209, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242425228, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171576, RUF F/2018/13184, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242426440, REM. CYII201810191242
1.908,87 €
FRA. 180006171577, RUF F/2018/13217, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242427046, REM. CYII201810191242
51,99 €
FRA. 180006171578, RUF F/2018/13200, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242427147, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171579, RUF F/2018/13218, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242427450, REM. CYII201810191242
2.577,92 €
FRA. 180006171580, RUF F/2018/13223, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242427955, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171581, RUF F/2018/13219, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242428056, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171582, RUF F/2018/13220, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242428258, REM. CYII201810191242
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2.916,03 €
FRA. 180006171584, RUF F/2018/13225, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242428561, REM. CYII201810191242
72,74 €
FRA. 180006171585, RUF F/2018/13237, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242428864, REM. CYII201810191242
1.470,04 €
FRA. 180006171586, RUF F/2018/13210, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242431591, REM. CYII201810191242
154,00 €
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1.092,63 €
FRA. 180006171751, RUF F/2018/13238, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251641945, REM. CYII201810191242
53,17 €
FRA. 180006171752, RUF F/2018/13239, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251644571, REM. CYII201810191242
476,30 €
FRA. 180006171753, RUF F/2018/13212, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251644773, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171754, RUF F/2018/13211, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251644874, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171755, RUF F/2018/13221, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251645076, REM. CYII201810191242
204,56 €
FRA. 180006171756, RUF F/2018/13246, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251645682, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171757, RUF F/2018/13227, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251645783, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171758, RUF F/2018/13228, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251645884, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171759, RUF F/2018/13240, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251646086, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171761, RUF F/2018/13247, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251646793, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171762, RUF F/2018/13229, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251648211, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171763, RUF F/2018/13222, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251648312, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171764, RUF F/2018/13230, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251648413, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171765, RUF F/2018/13248, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251648514, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171766, RUF F/2018/13255, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251648615, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171767, RUF F/2018/13249, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251649423, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171769, RUF F/2018/13232, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251649928, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171772, RUF F/2018/13243, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251652352, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171773, RUF F/2018/13233, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251653261, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171774, RUF F/2018/13256, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251653463, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171775, RUF F/2018/13251, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251654069, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171776, RUF F/2018/13244, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251654574, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006171777, RUF F/2018/13234, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251657406, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006172139, RUF F/2018/13257, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 273084302, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006172571, RUF F/2018/13252, FECHA FACTURA 05/09/2018, CTO. 299607738, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006172594, RUF F/2018/13171, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 300363429, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006172936, RUF F/2018/13173, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 317798369, REM. CYII201810191242
23,24 €
FRA. 180006172937, RUF F/2018/13174, PERÍODO 11/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 317806150, REM. CYII201810191242
15,90 €
FRA. 180006173173, RUF F/2018/13167, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 900161010, REM. CYII201810191242
19,04 €
FRA. 180006174295, RUF F/2018/13308, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251642147, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006210506, RUF F/2018/13319, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 124100483, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006210939, RUF F/2018/13317, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 155346611, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006211065, RUF F/2018/13326, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 159550650, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006211066, RUF F/2018/13325, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 159562269, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006211101, RUF F/2018/13321, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 160804273, REM. CYII201810191242
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5.052,41 €
FRA. 180006213268, RUF F/2018/13341, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 242424925, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006213269, RUF F/2018/13344, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 242428460, REM. CYII201810191242
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7.719,92 €
FRA. 180006213272, RUF F/2018/13342, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 242430379, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006213331, RUF F/2018/13335, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 247509644, REM. CYII201810191242
6.021,16 €
FRA. 180006213332, RUF F/2018/13345, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 247511159, REM. CYII201810191242
3.668,72 €
FRA. 180006213333, RUF F/2018/13353, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 247525610, REM. CYII201810191242
1.752,72 €
30
FRA. 180006213334, RUF F/2018/13346, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 247526822, REM. CYII201810191242
122,05 €
FRA. 180006213380, RUF F/2018/13354, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251639016, REM. CYII201810191242
1.599,25 €
FRA. 180006213381, RUF F/2018/13363, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251639319, REM. CYII201810191242
146,43 €
FRA. 180006213382, RUF F/2018/13347, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251639824, REM. CYII201810191242
2.071,65 €
FRA. 180006213383, RUF F/2018/13336, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251639925, REM. CYII201810191242
8.869,31 €
FRA. 180006213384, RUF F/2018/13355, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251640228, REM. CYII201810191242
2.285,12 €
FRA. 180006213385, RUF F/2018/13364, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251641339, REM. CYII201810191242
740,81 €
FRA. 180006213386, RUF F/2018/13348, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251641541, REM. CYII201810191242
30,99 €
FRA. 180006213387, RUF F/2018/13365, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251641642, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006213388, RUF F/2018/13366, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251641743, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006213389, RUF F/2018/13356, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251641844, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006213391, RUF F/2018/13357, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251642551, REM. CYII201810191242
817,54 €
FRA. 180006213392, RUF F/2018/13349, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251642652, REM. CYII201810191242
51,99 €
FRA. 180006213393, RUF F/2018/13358, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251642955, REM. CYII201810191242
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FRA. 180006213394, RUF F/2018/13338, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251643157, REM. CYII201810191242
615,43 €
FRA. 180006213395, RUF F/2018/13359, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 251643561, REM. CYII201810191242
474,55 €
FRA. 180006213396, RUF F/2018/13339, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251643763, REM. CYII201810191242
224,64 €
FRA. 180006213397, RUF F/2018/13360, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251644167, REM. CYII201810191242
17,20 €
FRA. 180006213398, RUF F/2018/13340, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251644470, REM. CYII201810191242
133,30 €
FRA. 180006213399, RUF F/2018/13361, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251645278, REM. CYII201810191242
114,40 €
FRA. 180006213400, RUF F/2018/13362, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251645379, REM. CYII201810191242
140,81 €
FRA. 180006213401, RUF F/2018/13372, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251645985, REM. CYII201810191242
462,51 €
FRA. 180006213402, RUF F/2018/13367, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251649120, REM. CYII201810191242
2.775,25 €
FRA. 180006213403, RUF F/2018/13373, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251650736, REM. CYII201810191242
423,09 €
FRA. 180006213404, RUF F/2018/13374, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251653059, REM. CYII201810191242
71,02 €
FRA. 180006213405, RUF F/2018/13350, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251653160, REM. CYII201810191242
69,23 €
FRA. 180006213406, RUF F/2018/13368, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251654372, REM. CYII201810191242
50,26 €
31
FRA. 180006213407, RUF F/2018/13375, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251654675, REM. CYII201810191242
270,09 €
FRA. 180006213408, RUF F/2018/13369, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251655281, REM. CYII201810191242
50,26 €
FRA. 180006213409, RUF F/2018/13351, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251655584, REM. CYII201810191242
141,60 €
FRA. 180006213410, RUF F/2018/13370, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251655786, REM. CYII201810191242
9.223,47 €
FRA. 180006217341, RUF F/2018/13376, FECHA FACTURA 06/09/2018, CTO. 258050413, REM. CYII201810191242
2.857,70 €
FRA. 180006217352, RUF F/2018/13371, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 258721026, REM. CYII201810191242
395,24 €
FRA. 180006217449, RUF F/2018/13381, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 263799883, REM. CYII201810191242
3.176,50 €
FRA. 180006217625, RUF F/2018/13382, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 273852925, REM. CYII201810191242
81,66 €
FRA. 180006218115, RUF F/2018/13379, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 298488905, REM. CYII201810191242
25,81 €
FRA. 180006218126, RUF F/2018/13383, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 299000274, REM. CYII201810191242
1.246,11 €
FRA. 180006218155, RUF F/2018/13386, FECHA FACTURA 06/09/2018, CTO. 300339177, REM. CYII201810191242
418,85 €
FRA. 180006218183, RUF F/2018/13384, FECHA FACTURA 06/09/2018, CTO. 301497521, REM. CYII201810191242
281,60 €
FRA. 180006218817, RUF F/2018/13387, PERÍODO 22/08/2018 AL 05/09/2018, CTO. 325271312, REM. CYII201810191242
4,16 €
FRA. 180006219741, RUF F/2018/13418, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 169846592, REM. CYII201810191242
8.502,22 €
FRA. 180006219748, RUF F/2018/13419, FECHA FACTURA 07/09/2018, CTO. 257994132, REM. CYII201810191242
6.385,15 €
FRA. 180006220031, RUF F/2018/13420, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 273850194, REM. CYII201810191242
83.029,32 €
FRA. 180006261311, RUF F/2018/13422, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 169848616, REM. CYII201810191242
35,10 €
FRA. 180006262845, RUF F/2018/13423, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 202703930, REM. CYII201810191242
238,23 €
FRA. 180006264040, RUF F/2018/13425, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242431490, REM. CYII201810191242
93,51 €
FRA. 180006264224, RUF F/2018/13427, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251639521, REM. CYII201810191242
2.792,03 €
FRA. 180006264225, RUF F/2018/13428, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251649221, REM. CYII201810191242
55,59 €
FRA. 180006264226, RUF F/2018/13429, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251650332, REM. CYII201810191242
50,85 €
FRA. 180006264227, RUF F/2018/13424, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251652554, REM. CYII201810191242
65,04 €
FRA. 180006264486, RUF F/2018/13426, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 258001408, REM. CYII201810191242
1.093,29 €
FRA. 180006265671, RUF F/2018/13430, FECHA FACTURA 07/09/2018, CTO. 298223062, REM. CYII201810191242
852,28 €
FRA. 180006265754, RUF F/2018/13431, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 300340490, REM. CYII201810191242
58,86 €
FRA. 180006265755, RUF F/2018/13433, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 300341100, REM. CYII201810191242
926,39 €
FRA. 180006266681, RUF F/2018/13432, PERÍODO 23/08/2018 AL 05/09/2018, CTO. 327779467, REM. CYII201810191242
349,51 €
32
FRA. 180006267853, RUF F/2018/13472, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 299615216, REM. CYII201810191242
17.937,11 €
FRA. 180006303842, RUF F/2018/13473, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 242426541, REM. CYII201810191242
1.354,94 €
FRA. 180006342389, RUF F/2018/13489, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 248163685, REM. CYII201810191242
1.963,24 €
FRA. 180006342500, RUF F/2018/13490, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 251643056, REM. CYII201810191242
121,39 €
FRA. 180006367223, RUF F/2018/13538, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 122037821, REM. CYII201810191242
111,30 €
FRA. 180006370784, RUF F/2018/13539, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 213966842, REM. CYII201810191242
91,40 €
FRA. 180006371754, RUF F/2018/13541, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251639420, REM. CYII201810191242
112,12 €
FRA. 180006371755, RUF F/2018/13540, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 251640632, REM. CYII201810191242
206,79 €
FRA. 180006446537, RUF F/2018/13622, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 270153585, REM. CYII201810191242
70.797,10 €
FRA. 180006467642, RUF F/2018/13620, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251640733, REM. CYII201810191242
1.328,32 €
FRA. 180006467643, RUF F/2018/13623, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 251640935, REM. CYII201810191242
29,66 €
FRA. 180006673651, RUF F/2018/13691, FECHA FACTURA 24/09/2018, CTO. 298309554, REM. CYII201810191242
423,60 €
FRA. 180006673676, RUF F/2018/13692, FECHA FACTURA 24/09/2018, CTO. 298984817, REM. CYII201810191242
1.743,62 €
Importe Total 697.222,67 €
Aplicación presupuestaria: 312 00 221.01 denominada “Suministro de agua. Admon Gral Sanidad”. Relación de facturas e importes:
Concepto Importe
FRA. 180006046475, RUF F/2018/12864, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 237200463, REM. CYII201810191222
677,14 €
FRA. 180006086828, RUF F/2018/12950, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 149509029, REM. CYII201810191222
28,99 €
FRA. 180006207547, RUF F/2018/13313, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 36308110, REM. CYII201810191222
188,68 €
FRA. 180006207548, RUF F/2018/13314, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 36308615, REM. CYII201810191222
186,89 €
Importe Total 1.081,70 €
Aplicación presupuestaria: 323 00 221.01 denominada “Suministro de agua C.Enseñanza Preescolar y Primaria”. Relación de facturas e importes:
Concepto Importe
FRA. 180001626032, RUF F/2018/13741, PERÍODO 03/01/2018 AL 01/03/2018, CTO. 10279976, REGISTRADA 28/09/2018
248,18 €
FRA. 180006036486, RUF F/2018/12861, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 10279774, REM. CYII201810191226
468,75 €
FRA. 180006036487, RUF F/2018/12857, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 10279976, REM. CYII201810191226
139,63 €
33
FRA. 180006046776, RUF F/2018/12875, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 248340309, REM. CYII201810191226
260,68 €
FRA. 180006081057, RUF F/2018/13588, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 8589045, REM. CYII201810191226
223,49 €
FRA. 180006083650, RUF F/2018/12948, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 49746347, REM. CYII201810191226
126,12 €
FRA. 180006088427, RUF F/2018/12959, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 181767488, REM. CYII201810191226
226,75 €
FRA. 180006088428, RUF F/2018/13614, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 181788710, REM. CYII201810191226
311,55 €
FRA. 180006088572, RUF F/2018/12961, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 187015087, REM. CYII201810191226
403,38 €
FRA. 180006088580, RUF F/2018/13616, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 187185041, REM. CYII201810191226
726,73 €
FRA. 180006088916, RUF F/2018/12965, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 199080069, REM. CYII201810191226
884,07 €
FRA. 180006089777, RUF F/2018/12969, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 217057708, REM. CYII201810191226
103,30 €
FRA. 180006089795, RUF F/2018/12968, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 218848972, REM. CYII201810191226
134,22 €
FRA. 180006092160, RUF F/2018/14019, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 304229988, REM. CYII201810191226
321,38 €
FRA. 180006092161, RUF F/2018/14020, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 304232113, REM. CYII201810191226
186,89 €
FRA. 180006124881, RUF F/2018/13748, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 8552063, REM. CYII201810191226
364,71 €
FRA. 180006125353, RUF F/2018/13749, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 15650140, REM. CYII201810191226
126,03 €
FRA. 180006127451, RUF F/2018/13773, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 35199377, REM. CYII201810191226
195,66 €
FRA. 180006130832, RUF F/2018/13780, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 156341566, REM. CYII201810191226
262,70 €
FRA. 180006130926, RUF F/2018/13781, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 158959051, REM. CYII201810191226
38,42 €
FRA. 180006131743, RUF F/2018/13755, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 188465037, REM. CYII201810191226
175,36 €
FRA. 180006131744, RUF F/2018/13764, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 188466047, REM. CYII201810191226
78,78 €
FRA. 180006131766, RUF F/2018/13775, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 189000052, REM. CYII201810191226
610,10 €
FRA. 180006131924, RUF F/2018/13785, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 194014043, REM. CYII201810191226
788,49 €
FRA. 180006131939, RUF F/2018/13776, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 194367081, REM. CYII201810191226
383,65 €
FRA. 180006133601, RUF F/2018/13795, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 217409231, REM. CYII201810191226
322,31 €
FRA. 180006134308, RUF F/2018/13817, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 229573940, REM. CYII201810191226
126,03 €
FRA. 180006134931, RUF F/2018/13825, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 246460024, REM. CYII201810191226
322,31 €
FRA. 180006135280, RUF F/2018/13790, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 263312762, REM. CYII201810191226
32,77 €
FRA. 180006136505, RUF F/2018/13799, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 312612105, REM. CYII201810191226
193,33 €
FRA. 180006137557, RUF F/2018/13875, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 247678786, REM. CYII201810191226
175,85 €
34
FRA. 180006137558, RUF F/2018/13871, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 247680709, REM. CYII201810191226
274,75 €
FRA. 180006137559, RUF F/2018/13869, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 247682527, REM. CYII201810191226
36,31 €
FRA. 180006162116, RUF F/2018/13202, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 8402018, REM. CYII201810191226
126,03 €
FRA. 180006164034, RUF F/2018/13189, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 40781325, REM. CYII201810191226
322,31 €
FRA. 180006167176, RUF F/2018/13191, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 141513094, REM. CYII201810191226
73,70 €
FRA. 180006167993, RUF F/2018/13194, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 179960056, REM. CYII201810191226
445,85 €
FRA. 180006167994, RUF F/2018/13195, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 179961066, REM. CYII201810191226
1.579,30 €
FRA. 180006168372, RUF F/2018/13196, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 186969015, REM. CYII201810191226
1.476,54 €
FRA. 180006168439, RUF F/2018/13206, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 189600038, REM. CYII201810191226
1.558,92 €
FRA. 180006168462, RUF F/2018/13207, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 190455052, REM. CYII201810191226
312,90 €
FRA. 180006168482, RUF F/2018/13208, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 190880034, REM. CYII201810191226
151,49 €
FRA. 180006168543, RUF F/2018/13197, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 194013033, REM. CYII201810191226
188,88 €
FRA. 180006170513, RUF F/2018/13198, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 208060047, REM. CYII201810191226
391,33 €
FRA. 180006170518, RUF F/2018/13213, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 208187056, REM. CYII201810191226
510,37 €
FRA. 180006172458, RUF F/2018/13168, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 292623738, REM. CYII201810191226
193,33 €
FRA. 180006172833, RUF F/2018/13172, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 312613115, REM. CYII201810191226
474,24 €
FRA. 180006172922, RUF F/2018/13179, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 317274569, REM. CYII201810191226
324,13 €
FRA. 180006173200, RUF F/2018/13254, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 8401008, REM. CYII201810191226
278,94 €
FRA. 180006206645, RUF F/2018/13311, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 8556006, REM. CYII201810191226
174,79 €
FRA. 180006212163, RUF F/2018/13328, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 188412089, REM. CYII201810191226
1.103,37 €
FRA. 180006212164, RUF F/2018/13323, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 188413002, REM. CYII201810191226
403,90 €
FRA. 180006217349, RUF F/2018/13352, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 258568755, REM. CYII201810191226
311,55 €
FRA. 180006217350, RUF F/2018/13377, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 258573708, REM. CYII201810191226
201,84 €
FRA. 180006254963, RUF F/2018/13421, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 15650342, REM. CYII201810191226
73,70 €
Importe Total 19.950,09 €
Aplicación presupuestaria: 332 10 221.01 denominada “Suministro de agua. Gastos mant y función bibliotecas”. Relación de facturas e importes:
35
Concepto Importe
FRA. 180006170846, RUF F/2018/13199, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 224219035, REM. CYII201810191229
484,92 €
FRA. 180006173167, RUF F/2018/13253, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 507584024, REM. CYII201810191229
90,60 €
Importe Total 575,52 €
Aplicación presupuestaria: 333 01 221.01 denominada “Suministro de agua. Equipamientos culturales”. Relación de facturas e importes:
Concepto Importe
FRA. 180006088219, RUF F/2018/13605, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 175735607, REM. CYII201810191234
294,50 €
FRA. 180006088252, RUF F/2018/13613, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 176231519, REM. CYII201810191234
35,10 €
FRA. 180006088257, RUF F/2018/12956, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 176250919, REM. CYII201810191234
35,10 €
FRA. 180006088353, RUF F/2018/12957, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 180185984, REM. CYII201810191234
19,47 €
FRA. 180006088354, RUF F/2018/13606, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 180186994, REM. CYII201810191234
311,55 €
FRA. 180006088357, RUF F/2018/12958, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 180213569, REM. CYII201810191234
35,10 €
FRA. 180006167995, RUF F/2018/13204, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 179962076, REM. CYII201810191234
406,22 €
FRA. 180006173079, RUF F/2018/13175, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 324279686, REM. CYII201810191234
40,54 €
FRA. 180006173080, RUF F/2018/13180, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 324304847, REM. CYII201810191234
126,03 €
FRA. 180006306211, RUF F/2018/13476, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 12783081, REM. CYII201810191234
380,37 €
FRA. 180006362071, RUF F/2018/13536, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 3702366, REM. CYII201810191234
728,96 €
Importe Total 2.412,94 €
Aplicación presupuestaria: 342 00 221.01 denominada “Suministro de agua. Gastos manten. y func. inst. deportivas”. Relación de facturas e importes:
Concepto Importe
FRA. 180006037371, RUF F/2018/12860, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 36309423, REM. CYII201810191210
40.189,46 €
FRA. 180006082972, RUF F/2018/12945, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 36309827, REM. CYII201810191210
311,55 €
FRA. 180006083840, RUF F/2018/12947, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 56053973, REM. CYII201810191210
311,55 €
FRA. 180006094565, RUF F/2018/13743, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 56056805, REM. CYII201810191210
11.938,36 €
FRA. 180006094582, RUF F/2018/13757, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 58850708, REM. CYII201810191210
25.179,03 €
FRA. 180006126671, RUF F/2018/13759, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 27703806, REM. CYII201810191210
430,55 €
36
FRA. 180006126672, RUF F/2018/13803, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 27704412, REM. CYII201810191210
322,31 €
FRA. 180006126673, RUF F/2018/13750, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 27705523, REM. CYII201810191210
718,63 €
FRA. 180006126674, RUF F/2018/13751, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 27706432, REM. CYII201810191210
484,92 €
FRA. 180006126688, RUF F/2018/13752, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 28131717, REM. CYII201810191210
2.151,07 €
FRA. 180006128580, RUF F/2018/13834, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 74379903, REM. CYII201810191210
2.015,49 €
FRA. 180006130813, RUF F/2018/13811, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 156003278, REM. CYII201810191210
330,77 €
FRA. 180006131026, RUF F/2018/13812, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 162444583, REM. CYII201810191210
1.115,08 €
FRA. 180006131405, RUF F/2018/13783, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 175881410, REM. CYII201810191210
525,24 €
FRA. 180006133111, RUF F/2018/13794, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 205728916, REM. CYII201810191210
44,77 €
FRA. 180006135209, RUF F/2018/13788, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 258675859, REM. CYII201810191210
126,03 €
FRA. 180006136995, RUF F/2018/13874, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 507865021, REM. CYII201810191210
427,27 €
FRA. 180006138551, RUF F/2018/13201, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 179649050, REM. CYII201810191210
55.776,05 €
FRA. 180006167811, RUF F/2018/13203, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 170691001, REM. CYII201810191210
160,25 €
FRA. 180006170569, RUF F/2018/13214, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 210445136, REM. CYII201810191210
484,92 €
FRA. 180006172682, RUF F/2018/13261, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 304667805, REM. CYII201810191210
74,76 €
FRA. 180006174542, RUF F/2018/13307, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 210445035, REM. CYII201810191210
15.873,42 €
FRA. 180006445689, RUF F/2018/13621, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 8624007, REM. CYII201810191210
3.648,49 €
Importe Total 162.639,97 €
Aplicación presupuestaria: 920 61 221.01 denominada “Suministro de agua. Servicios generales”. Relación de facturas e importes:
Concepto Importe
FRA. 180001626264, RUF F/2018/13742, PERÍODO 03/01/2018 AL 01/03/2018, CTO. 14256774. REGISTRADA 28/09/2018
333,44 €
FRA. 180006036710, RUF F/2018/12858, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 14256774, REM. CYII201810191237
2.765,79 €
FRA. 180006042044, RUF F/2018/12859, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 172238452, REM. CYII201810191237
18,41 €
FRA. 180006047579, RUF F/2018/12877, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 286729168, REM. CYII201810191237
311,55 €
FRA. 180006047580, RUF F/2018/12878, PERÍODO 03/07/2018 AL 30/08/2018, CTO. 286737252, REM. CYII201810191237
188,33 €
FRA. 180006061624, RUF F/2018/12941, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 279164077, REM. CYII201810191237
34,07 €
FRA. 180006073977, RUF F/2018/12942, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 305982355, REM. CYII201810191237
22,45 €
37
FRA. 180006081055, RUF F/2018/13593, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 8581062, REM. CYII201810191237
122,68 €
FRA. 180006081056, RUF F/2018/12986, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 8582072, REM. CYII201810191237
164,86 €
FRA. 180006082250, RUF F/2018/13589, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 13733883, REM. CYII201810191237
276,22 €
FRA. 180006082251, RUF F/2018/12943, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 13734085, REM. CYII201810191237
468,75 €
FRA. 180006082933, RUF F/2018/12987, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 35120363, REM. CYII201810191237
1.366,34 €
FRA. 180006082934, RUF F/2018/12989, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 35123292, REM. CYII201810191237
311,55 €
FRA. 180006083987, RUF F/2018/12949, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 59200312, REM. CYII201810191237
123,40 €
FRA. 180006088472, RUF F/2018/13615, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 183926548, REM. CYII201810191237
21,58 €
FRA. 180006088621, RUF F/2018/12962, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 188286292, REM. CYII201810191237
26,87 €
FRA. 180006089242, RUF F/2018/12966, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 206274641, REM. CYII201810191237
311,55 €
FRA. 180006089910, RUF F/2018/13607, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 223249439, REM. CYII201810191237
186,89 €
FRA. 180006090254, RUF F/2018/12999, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 235592788, REM. CYII201810191237
142,51 €
FRA. 180006091560, RUF F/2018/12973, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 285562138, REM. CYII201810191237
1.473,59 €
FRA. 180006124302, RUF F/2018/13744, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 7844367, REM. CYII201810191237
19,47 €
FRA. 180006124953, RUF F/2018/13771, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 10281693, REM. CYII201810191237
484,92 €
FRA. 180006124954, RUF F/2018/13772, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 10282101, REM. CYII201810191237
126,03 €
FRA. 180006128138, RUF F/2018/13774, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 69305789, REM. CYII201810191237
323,37 €
FRA. 180006128139, RUF F/2018/13746, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 69309530, REM. CYII201810191237
266,92 €
FRA. 180006130611, RUF F/2018/13747, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 137234081, REM. CYII201810191237
22,21 €
FRA. 180006131073, RUF F/2018/13763, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 163939090, REM. CYII201810191237
31,71 €
FRA. 180006131513, RUF F/2018/13784, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 181262078, REM. CYII201810191237
109,04 €
FRA. 180006131514, RUF F/2018/13754, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 181262179, REM. CYII201810191237
193,33 €
FRA. 180006135018, RUF F/2018/13073, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 250465922, REM. CYII201810191237
58,49 €
FRA. 180006142430, RUF F/2018/13162, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 305980840, REM. CYII201810191237
24,30 €
FRA. 180006147869, RUF F/2018/13160, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 238169251, REM. CYII201810191237
32,77 €
FRA. 180006161139, RUF F/2018/13161, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 316433400, REM. CYII201810191237
19,87 €
FRA. 180006161140, RUF F/2018/13163, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 316435117, REM. CYII201810191237
18,93 €
FRA. 180006167406, RUF F/2018/13192, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 158191034, REM. CYII201810191237
19,04 €
38
FRA. 180006168382, RUF F/2018/13205, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 187323063, REM. CYII201810191237
46,88 €
FRA. 180006168383, RUF F/2018/13181, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 187323164, REM. CYII201810191237
193,33 €
FRA. 180006170835, RUF F/2018/13215, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 223848011, REM. CYII201810191237
565,80 €
FRA. 180006170836, RUF F/2018/13216, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 223848112, REM. CYII201810191237
193,33 €
FRA. 180006172186, RUF F/2018/13235, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 275313783, REM. CYII201810191237
758,32 €
FRA. 180006172256, RUF F/2018/13245, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 280771550, REM. CYII201810191237
24,33 €
FRA. 180006172271, RUF F/2018/13258, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 281725079, REM. CYII201810191237
36,31 €
FRA. 180006173169, RUF F/2018/13262, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 507861078, REM. CYII201810191237
73,70 €
FRA. 180006173174, RUF F/2018/13263, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 4012059, REM. CYII201810191237
21,87 €
FRA. 180006173201, RUF F/2018/13264, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 8572069, REM. CYII201810191237
191,39 €
FRA. 180006173202, RUF F/2018/13236, PERÍODO 04/07/2018 AL 31/08/2018, CTO. 8580052, REM. CYII201810191237
116,18 €
FRA. 180006184961, RUF F/2018/13309, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 316436430, REM. CYII201810191237
557,26 €
FRA. 180006206251, RUF F/2018/13310, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 38695, REM. CYII201810191237
63,80 €
FRA. 180006206252, RUF F/2018/13312, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 39507, REM. CYII201810191237
468,75 €
FRA. 180006212165, RUF F/2018/13318, PERÍODO 06/07/2018 AL 04/09/2018, CTO. 188467057, REM. CYII201810191237
1.826,95 €
FRA. 180006217413, RUF F/2018/13378, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 262728237, REM. CYII201810191237
59,39 €
FRA. 180006217414, RUF F/2018/13380, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 262728540, REM. CYII201810191237
186,89 €
FRA. 180006218359, RUF F/2018/13385, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 308145455, REM. CYII201810191237
162,98 €
FRA. 180006219037, RUF F/2018/13388, PERÍODO 05/07/2018 AL 03/09/2018, CTO. 149584003, REM. CYII201810191237
41,60 €
FRA. 180006306228, RUF F/2018/13477, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 23874023, REM. CYII201810191237
107,77 €
FRA. 180006306352, RUF F/2018/13475, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 150685052, REM. CYII201810191237
35,10 €
FRA. 180006306396, RUF F/2018/13474, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 196487038, REM. CYII201810191237
37,42 €
FRA. 180006365408, RUF F/2018/13537, PERÍODO 09/07/2018 AL 05/09/2018, CTO. 68208578, REM. CYII201810191237
166,18 €
Importe Total 16.356,76 €
La suma de las facturas que se incluyen en este expediente tiene un importe total de 904.195,62 €. 17.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR GAS NATURAL SUR SDG, SA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 POR UN IMPORTE TOTAL DE 7.086,86 €.
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Vista la proposición de referencia de fecha 7 de noviembre de 2018; la relación de RCS B/2018/215 de 31 de octubre de 2018; los informes del Coordinador de Mantenimiento y Alumbrado de 23 de octubre y 19 de diciembre de 2018; el informe nº 1196/18 de la Intervención General Municipal de 14 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de GAS NATURAL SUR SDG, SA, con cargo a las aplicaciones presupuestarias, relacionadas a continuación: Aplicación presupuestaria: 323 00 221.02, denominada “Suministro de gas. C. Enseñanza Preescolar y Primaria”.
Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
FE18371099324195 RUF 2018/13049
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
12,05 €
FE18371099324199 RUF 2018/13063
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
128,26 €
FE18371099324201 RUF 2018/13066
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
494,30 €
FE18371099397221 RUF 2018/13119
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
83,90 €
FE18371099397220 RUF 2018/13120
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
113,00 €
FE18371099397226 RUF 2018/13124
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
128,89 €
FE18371099397218 RUF 2018/13128
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
124,73 €
FE18371099397216 RUF 2018/13129
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
107,56 €
FE18371099397215 RUF 2018/13130
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
113,00 €
FE18371099397212 RUF 2018/13131
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
116,22 €
FE18371099397209 RUF 2018/13133
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
107,56 €
FE18371099386724 RUF 2018/13136
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
31,04 €
FE18371099036123 RUF 2018/13140
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
194,70 €
FE18371099232989 RUF 2018/13265
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en agosto de 2018
30,23 €
FE18371099811335 RUF 2018/14389
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
82,87 €
FE18371099811334 RUF 2018/14390
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
78,88 €
FE18371099811330 RUF 2018/14391
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
78,88 €
FE18371099811333 RUF 2018/14394
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
82,87 €
FE18371099811339 RUF 2018/14429
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
99,78 €
40
FE18371099811336 RUF 2018/14430
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
59,23 €
FE18371099874100 RUF 2018/14466
CONSUMO DE GAS–ENSEÑANZA Facturado en septiembre de 2018
134,84 €
Importe total: 2.402,79 €
Aplicación presupuestaria: 342 00 221.02, denominada “Suministro de gas. Gastos manten. y funcion. inst. deportivas”. Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
FE18371099324206 RUF 2018/13059
CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en agosto de 2018
538,73 €
FE18371099324205 RUF 2018/13060
CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES Facturado en agosto de 2018
414,75 €
FE18371099397219 RUF 2018/13125
CONSUMO GAS – INST DEPORTIVAS Facturado en agosto de 2018
40,18 €
FE18371099181924 RUF 2018/13141
CONSUMO DE GAS – DEPORTES Facturado en agosto de 2018
141,34 €
FE18371099751790 RUF 2018/14445
CONSUMO DE GAS – DEPORTES Facturado en septiembre de 2018
2.351,89 €
Importe total: 3.486,89 €
Aplicación presupuestaria: 920 61 221.02, denominada “Suministro de gas. Servicios generales”.
Relación de facturas e importes:
Nº DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE
FE18371099324193 RUF 2018/13050
CONSUMO DE GAS – SERV. GENERALES Facturado en agosto de 2018
141,36 €
FE18371099324197 RUF 2018/13061
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en agosto de 2018
132,83 €
FE18371099324204 RUF 2018/13064
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en agosto de 2018
76,50 €
FE18371099397230 RUF 2018/13123
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en agosto de 2018
83,90 €
FE18371099162743 RUF 2018/13139
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en agosto de 2018
544,35 €
FE18371099811341 RUF 2018/14428
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en septiembre de 2018
59,23 €
FE18371099874098 RUF 2018/14465
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en septiembre de 2018
99,78 €
FE18371099874103 RUF 2018/14467
CONSUMO GAS – SERVICIOS GENERALES Facturado en septiembre de 2018
59,23 €
Importe total: 1.197,18 €
La suma de las facturas de las diferentes aplicaciones presupuestarias que se incluyen en este expediente tiene un importe total de 7.086,86 €. 18.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA EL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO POR LOS TRABAJOS DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
41
RESIDUOS SOLIDOS, FACTURADO POR LA EMPRESA PLATAFORMA KOMPASS SL, POR IMPORTE DE 147,67 €. Vista la proposición de referencia de fecha 29 de octubre de 2018; el documento RC 220180026347 de 17 de octubre de 2018; los informes del Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 15 de octubre y 21 de diciembre de 2018; el informe nº 1234/18 de la Intervención General Municipal de 19 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, y de acuerdo con lo establecido en la Base 16.4ª de Ejecución del Presupuesto para el año 2016, prorrogado para el año 2018.
Reconocer extrajudicialmente y en consecuencia autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a la factura que a continuación se detalla, a favor de PLATAFORMA KOMPASS, SL, con cargo a la aplicación presupuestaria 31 231 22706 denominada “Estudios y trabajos técnicos Prev. Riesgos Lab.”:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROVEEDOR PROYECTO
CONCEPTO IMPORTE
31 231 22706 Estudios y trabajos
técnicos Prev. Riesgos Lab.
PLATAFORMA KOMPASS SL
Concepto, Recogida de contenedores de residuos biológicos. Factura: 6229 Fecha: 28/09/2018 RUF: 2018/14627
147,65 €
19.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL, POR MANTENIMIENTO DE FUENTES DECORATIVAS E INSTALACIONES DE BOMBEO FACTURADO POR LA EMPRESA UTE CONSERVACIÓN GETAFE, ENTRE JULIO A OCTUBRE – 2018, POR IMPORTE TOTAL DE 54.265,51 €. Vista la proposición de referencia de fecha 29 de octubre de 2018; el documento RC 220180026771 de 19 de octubre de 2018; los informes del TMAE Ingeniero Técnico de Mantenimiento y Alumbrado de 26 de octubre y 21 de diciembre de 2018; el informe nº 1235/18 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Reconocer extrajudicialmente y, en consecuencia, autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las facturas que a continuación se detallan, a favor de la UTE CONSERVACIÓN GETAFE (U-87032322), con cargo a las aplicaciones presupuestarias, retenciones de crédito y por los importes siguientes:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Nº Operación R.C.
Nº Referencia R.C.
Nº FACTURA / Nº R.U.F. DESCRIPCIÓN
IMPORTES (€)
FACTURA SUMA
153.22.210.00 REP. MANT. Y CONSERV. INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. MANTENIMIENTO Nº Operación R.C.: 220180026771
18UTT577/1000046 - F/2018/12343 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas, láminas de agua, lagos y aljibes (Getafe) durante el periodo del 22 al 31 de julio de 2018
6.353,43
48.709,65 18UTT577/1000049 - F/2018/13479 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas, láminas de agua, lagos y aljibes (Getafe) durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2018
21.178,11
42
Nº Referencia R.C.: 22018118358
18UTT577/1000055 - F/2018/14720 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de las fuentes públicas decorativas, láminas de agua, lagos y aljibes (Getafe) durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018
21.178,11
342.01.212.00 REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. OTROS GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS Nº Operación R.C.: 220180026771 Nº Referencia R.C.: 22018118359
18UTT577/1000045 - F/2018/12344 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en polideportivos y piscinas (Getafe) durante el periodo del 22 al 31 de julio de 2018
399,82
3.065,30
18UTT577/1000048 - F/2018/13478 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en polideportivos y piscinas (Getafe) durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2018
1.332,74
18UTT577/1000054 - F/2018/14719 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en polideportivos y piscinas (Getafe) durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018
1.332,74
933.11.212.00 REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC. EDIFICIOS MUNICIPALES Nº Operación R.C.: 220180026771 Nº Referencia R.C.: 22018118360
18UTT577/1000044 - F/2018/12345 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios municipales (Getafe) durante el periodo del 22 al 31 de julio de 2018
324,86
2.490,56
18UTT577/1000047 - F/2018/13480 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios municipales (Getafe) durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2018
1.082,85
18UTT577/1000053 - F/2018/14718 Factura correspondiente al mantenimiento de las instalaciones de pozos, estaciones de bombeo y grupos de presión existentes en edificios municipales (Getafe) durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018
1.082,85
IMPORTE TOTAL FACTURAS …… 54.265,51
RECURSOS HUMANOS
20.- PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS, EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN CIUDADANA SOBRE APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2018. Vista la proposición de referencia de fecha 20 de diciembre de 2018; el informe del Jefe de Servicio de Personal de 20 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Getafe para el año 2018, que deberá ejecutarse en el plazo improrrogable de tres años, comprensiva de las siguientes plazas:
FUNCIONARIOS TURNO LIBRE
Nº ESCALA SUBESCALA CLASE DENOMINACIÓN OBSERVACIONES
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PLAZAS
1 Administración
Especial Técnica Superior
Técnico/a Informático/a
8 Administración
Especial Servicios
Especiales Policía Local y sus auxiliares
Policía
17 Administración
Especial Servicios
Especiales Policía Local y sus auxiliares
Policía Tasa adicional D.A.
165 LPGE 2018
2 Administración
Especial Servicios
Especiales Policía Local y sus auxiliares
Inspector/a (Suboficial)
Tasa adicional D.A. 165 LPGE 2018
3 Administración
Especial Técnica Auxiliar
Auxiliar Técnico/a Educador/a
Infantil
7 Administración
Especial Técnica Media
Maestro/a Escuela Infantil
2 Administración
Especial Técnica Auxiliar
Auxiliar de Biblioteca
FUNCIONARIOS TURNO PROMOCIÓN INTERNA
1 Administración
General Gestión
Técnico/a Medio/a de Administración
General
4 Administración
General Administrativa Administrativo/a
PERSONAL LABORAL TURNO LIBRE
Nº PLAZAS
Grupo profesional DENOMINACIÓN OBSERVACIONES
1 L2 Coordinador/a de Programas
Enseñanza
2 L5 Cocinero/a
3 L5 Auxiliar de Apoyo Global
2 L3 Técnico/a Informático/a
PERSONAL LABORAL TURNO PROMOCIÓN INTERNA
1 L3 Coordinador/a Cultura
SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a la Administración General del Estado en los términos previstos en la legislación aplicable, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Getafe.
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EJERCICIO DE ACCIONES Y DEFENSA JURÍDICA 21.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Nº 336/2018, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 17 DE MADRID, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 146/2018-I INTERPUESTO POR PARTICULAR. Vista la proposición de referencia de fecha 29 de noviembre de 2018, fiscalizada y conforme de la Intervención General Municipal de 19 de diciembre de 2018; el documento RC 220180033204 de 26 de noviembre de 2018; los informes de la Directora del Servicio de Comunicación de 26 de noviembre y 17 de diciembre de 2018; el informe de la Jefa de Servicio de Planificación y Gestión Económica de 3 de diciembre de 2018, y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda: Ejecutar la sentencia Nº 336/2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 17 de Madrid relativa al Procedimiento Abreviado 146/2018-I y, en consecuencia, autorizar, disponer y reconocer la obligación de distribución de soportes informativos en octubre y diciembre de 2015 y en enero y febrero de 2016 por un importe de 22.220,44 e con cargo a la aplicación presupuestaria 92511 22602 denominada ‘Publicidad y Propaganda. Servicio de Comunicación’, a favor de PARTICULAR. 22.- PROPOSICIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE SOSTENIBILIDAD, URBANISO, VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DE 2018 DE LA SECCIÓN 6ª DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA NACIONAL DEL P.O 07/2016 SOBRE EL ABONO DEL IVA DERIVADO DE LA EXPROPIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO GINER DE LOS RIOS. Vista la proposición de referencia de fecha 5 de diciembre de 2018, con el sello de Intervención General Municipal 7 de diciembre de 2018 (Fis-1240/18); el documento RC 220180037214 de 5 de diciembre de 2018; el informe del Jefe de Sección de Tesorería de 10 de octubre de 2018; los informes de la Jefa de Sección de Expropiaciones de 18 de octubre y 5 de diciembre de 2018; el informe de la Jefa de Sección de Patrimonio de 19 de octubre de 2018, con el conforme del Director de la Asesoría Jurídica y de la Jefa de Servicio de Planificación y Gestión Económica; el informe de la Jefa de Servicio de Planificación y Gestión Económica de 5 de diciembre de 2018; el informe nº 1240/18 de la Intervención General Municipal de 20 de diciembre de 2018; y demás documentación obrante en el expediente, por unanimidad se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la adscripción de parte de los ingresos procedentes del
derecho de superficie con opción de compra de las parcelas de uso industrial-escaparate del Polígono Industrial “Los Gavilanes”, a los proyectos de gastos con financiación afectada según la siguiente relación:
Aplicación presupuestaria
Código de Proyecto
Importe Objeto
15101 60000 “Inversiones en Terrenos. Planeamiento y Gestión Urbanística”
18-2-15101-310 “Abono IVA Expropiación terrenos Polideportivo Giner de los Ríos”
675.607,14€ Abono del IVA de la expropiación de la del Terreno destinado al Polideportivo Giner de los Ríos, en Getafe en cumplimiento de la Sentencia de 10 de mayo de 2018 de la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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de la Audiencia Nacional del P.O. 07/2016.
Dicha imputación queda justificada, de conformidad con la Base 19.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, en el apartado c del artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que permite destinar los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo a la obtención de terrenos destinados a redes de equipamiento, en el ámbito del artículo 36 de la citada Ley 9/2001, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 91.5 del mismo cuerpo legal.
SEGUNDO.- Ejecutar la sentencia del 10 de mayo de 2018 de la Sección 6ª de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional del P.O. 07/2016 y en consecuencia de conformidad con la Base nº 18,2 i) de ejecución del presupuesto autorizar, disponer y reconocer la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CATORCE CÉNTIMOS (675.607,14€), a favor de MERCLAND EUROPEA, SA, con NIF A 78/812385, con domicilio en la C/ Terradas nº20, (28904.-Getafe), en concepto de abono del Impuesto del Valor Añadido (IVA) de la expropiación de los terrenos del Polideportivo Giner de los Ríos. Esta cantidad será con cargo a la aplicación presupuestaria 1510160000 “Inversiones en Terrenos. Planeamiento y Gestión Urbanística”, con código de Proyecto 18-2-15101-310 “Abono IVA Expropiación Terrenos Polideportivo Giner de los Ríos” declarando la urgencia del abono de la citada cantidad. Dado que en este Ayuntamiento no se tiene conocimiento formal de las facturas relativa a la liquidación del IVA, será necesario que MERCLAND EUROPEA, SA, presente dichas facturas de forma adecuada en el Ayuntamiento cumpliendo los requisitos formales previstos en la legislación, considerando como base imponible el justiprecio abonado que fue de 4.222.544,60€ y como tipo impositivo el 16%, por lo que resulta que el IVA asciende a la cantidad de 675.607,14€, siendo dicha mercantil la responsable del ingreso del IVA en la Hacienda Pública. En el supuesto de no remitir las facturas indicadas se procedería a la consignación de la referida cantidad en la caja del órgano judicial competente. Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, siendo las catorce horas y veinte minutos del expresado día, se da por terminada la sesión y de ella se extiende la presente acta, de lo que como Concejal Secretario doy fe.